DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini disusun dengan berpedoman pada Perda Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam: a. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan APBD Tahun 2025; dan b. Penyusunan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.Undang — Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963); 10. 12. 13. 14. 15. 16. .Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 6. Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); .Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 7, Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); .Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 8. Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); . Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana9. Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapn Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845); 17.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1); 19.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025, yang terdiri atas latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencana, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD serta sistematika dokumen.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pillhan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah perubahan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun berjalan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja Perangkat 8. Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025 Pelaksanaan pembangunan daerah idealnya haruslah sinergis baik antar tingkatan maupun tahapan sesuai dengan perencanaannya. RPJMD mengatur pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan atau sub kegiatan pembangunan setiap tahunnya.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2025 Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

(1)
(2)tentang Rencana Pembangunan Jangka

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan nasional. Begitu pula sebaliknya pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dimana wilayah dan masyarakatnya berada di daerah. Oleh sebab itu untuk dapat mencapai efesien pelaksanaan pembangunan dengan hasil yang maksimal, perencanaan pembangunan sebagai pedoman dari pelaksanaan pembangunan hendaklah dilakukan secara terintegrasi baik antara sektor maupun antar tingkatan pemerintahan. Untuk melakukan integrasi perencanaan pembangunan diperlukan koordinasi yang intensif baik antar sektor maupun antar tingkatan pemerintahan. Oleh sebab itu arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Inderagiri Hulu tahun 2025 yang dituangkan dalam dokumen perencanaan harus disinergikan dengan kebijakan pembangunan Nasional dan Provinsi tahun 2025.

Pasal 3

Penetapan Perubahan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman dalam :

a.Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan APBD Tahun 2025; dan
b.Penyusunan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu. Penetapan Perubahan RKPD mempunyai tujuan untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara Perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan tinjauan terhadap hal-hal yang meliputi:

Pasal 4

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika:
1. a.BABI
2. b.BABII
3. c.BABITII
4. d.BABIV
5. e.BABV
6. f.BAB VI Pendahuluan; Evaluasi Hasil Triwulan II (Dua) Tahun 2025; Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah; dan Penutup.
(2)Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH Rencana program dan kegiatan prioritas daerah merupakan uraian yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (Output) kegiatan maupun hasil (Outcome) program, sasaaran kegiatan, satuan, volume, target dan pagu indikatif pendanaan serta perkiraan maju. Perubahan P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan Triwulan II Tahun

Pasal 5

Setiap kepala Perangkat Daerah berkewajiban mendukung pelaksanaan perubahan rencana program prioritas pembangunan Daerah yang telah termuat dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada _tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. (8 Ditetapkan di Rengat N pada tanggal 10 September 2025 BUPATI INDRAGIRI HULU, ttd = 4 GOS ADE AGUS HARTANTO Diundangkan di Rengat pada tanggal 10 September 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, ttd SYAHRUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025 NOMOR 35 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 Daftar Isi| I Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu DAFTAR ISI Daftar Isi ................................................................................................. I Daftar Tabel ........................................................................................... II Daftar Gambar .........................................................................................V BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ I-1 1.1 Latar Belakang ............................................................................ I-1 1.2 Dasar Hukum ............................................................................ I-4 1.3 Hubungan Antar Dokumen ................................................... I-8 1.4 Maksud dan Tujuan .......................................................... I-9 1.4.1 Maksud ...................................................................... I-9 1.4.2 Tujuan ..................................................................... I-10 1.5 Sistematika Dokumen RKPD .............................................. I–10 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 ........................................................... II–1 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ..................... III–1 3.1 Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah ...................... III–1 3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah .......................... III–21 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ............... IV–1 4.1 Tujuan, Sasaran Pembangunan Daerah ............................... IV–1 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ................ IV–18 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ............................ V–1 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ............ VI–1 BAB VI PENUTUP ................................................................................. VI–1 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 Daftar Isi| II Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu DAFTAR TABEL Tabel II. 1 Rekap Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Triwulan II .................................................. II-5 Tabel II. 2 Formulir Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Perangkat Daerah Triwulan II Kabupaten Indragiri Hulu..................... II-9 Tabel III. 1 Sasaran Ekonomi Makro Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 ....................................................................... III-6 Tabel III. 2 Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2025 Antara Provinsi Riau Dan Kabupaten Indragiri Hulu .................................................. III-7 Tabel III. 3 PDRB atas dasar Harga Konstan (ADHK) (dalam juta Rupiah) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 – 2023 ...... III-9 Tabel III. 4 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) (dalam juta Rupiah) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 – 2023 .... III-12 Tabel III. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022-2024 dan Proyeksi target 2025 Kabupaten Indragiri Hulu ................ III-14 Tabel III. 6 Indeks Pembangunan Manusia Realisasi Tahun 2022 – 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hulu ............................................................................... III-18 Tabel III. 7 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Realisasi Tahun 2022 – 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hulu................................................. III-19 Tabel III. 8 Tingkat Kemiskinan Realisasi Tahun 2022 - 2024 dan Tahun Proyeksi 2025 Kabupaten Indragiri Hulu ............... III-20 Tabel III. 9 Indeks Gini Realisasi Tahun 2021 - 2023 dan Proyeksi Tahun 2024 – 2025 Kabupaten Indragiri Hulu ................. III-20 Tabel III. 10 Penurunan Intensitas Emisi GRK Realisasi Tahun 2022 - 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hulu ............................................................................... III-21 Tabel III. 11 Realisasi APBD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022- 2024 ................................................................................ III-24 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 Daftar Isi| III Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Tabel III. 12 Proyeksi Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 ..................................................................... III-26 Tabel IV. 1 Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 .......................... IV-1 Tabel IV. 2 Sinkronisasi Target Indikator Makro Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 ............................................................. IV-8 Tabel IV. 3 Keselarasan Tema, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Antara Nasional, Propinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 ............................. IV-10 Tabel IV. 4 Keselarasan Sasaran pembangunan berupa indikator makro pembangunan tahun 2025 antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hulu .................... IV-16 Tabel IV. 5 Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2025 Antara Provinsi Riau Dan Kabupaten Indragiri Hulu................................................. IV-17 Tabel IV. 6 Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 ...... IV-20 Tabel IV. 7 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan tahun 2025 dengan sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2026 ............................................................ IV-21 Tabel IV. 8 Kesesuaian antara Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 ................................ IV-22 Tabel IV. 9 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2025 dan Program Prioritas Tahun 2025 ....... IV-25 Tabel IV. 10 Keselarasan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan dan Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2025 ................................................................................ IV-64 Tabel IV. 11 Dukungan Pemerintah Daerah Atas Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2025 ....................................................... IV-87 Tabel IV. 12 Sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2025 ................................................................... IV-117 Tabel IV. 13 Kesesuaian antara Prioritas Pembangunan dengan Pokok – Pokok Pikiran DPRD .......................................... IV-124 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 Daftar Isi| IV Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Tabel V. 1 Dukungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 ................................................................ V-2 Tabel V. 2 Rekapitulasi jumlah subkegiatan dan pagu perubahan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025 .................. V-27 Tabel VI. 1 Indikator Kinerja Utama Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu .................................................................... VI-1 Tabel VI. 2 Indikator Kinerja Daerah Pada RPJMD Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu................................................. VI-19 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 Daftar Isi| V Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu DAFTAR GAMBAR Gambar 1. 1 Hubungan dokumen perencanaan pembangunan nasional, daerah dan perangkat daerah ................................. I-9 Gambar III. 1 Grafik Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 – 2025 ................... III-14 Gambar IV.1 Visi Indonesia Emas Tahun 2045 ......................................... IV-1 P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 I.1 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu 1.1 Latar Belakang Pembangunan daerah merupakan suatu usaha sistemik dari berbagai pelaku kepentingan, seperti pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat pada tingkatan yang berbeda, yang memiliki ketergantungan dan keterkaitan dalam aspek fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat P-RKPD adalah dokumen perencanaan daerah yang memuat rencana pembangunan tahunan daerah dalam periode 1 (satu) tahun. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten diwajibkan menyusun RKPD yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten serta mangacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 disusun dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 – 2026 dengan menyesuaiakan arah Kebijakan Pembangunan Kepala P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 I.2 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Daerah terpilih, serta program Asta Cita, dengan memuat kebijakan umum dan arahan prioritas pembangunan sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan program dan capaian kegiatan tahun sebelumnya. Sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah, Perubahan RKPD mempunyai kedudukan strategis yaitu sebagai jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu disusun dengan melakukan penyelarasan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau. Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada tahun bersangkutan, yang juga mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah, Perubahan RKPD mempunyai kedudukan strategis yaitu sebagai jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu disusun dengan melakukan penyelarasan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau. Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah pada tahun bersangkutan, yang juga mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 dilaksanakan melalui pendekatan : 1). Top - Down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah ; 2). Bottom - Up, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, kecamatan dan Kabupaten; 3). Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi; 4). Politik, yaitu P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 I.3 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan; 5). Partisipatif, yaitu pendekatan perencanaan yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan komunitas atau lembaga swadaya masyarakat dalam koridor peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 343 ayat (1) Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a.Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 – 2029.
b.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas perkembangan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
c.Adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2024, Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Pasal dimaksud juga mengatur bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi, dalam hal : Adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perubahan RKPD Tahun 2025 juga sebagai tindaklanjut dari PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 terjadi karena adanya perubahan kerangka ekonomi dan P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 I.4 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu keuangan daerah. Dimana belanja daerah kabupaten Indragiri Hulu pada Perubahan RKPD Tahun 2025 bertambah sebesar Rp. 183,021,421,538.00 dibandingkan dengan RKPD Tahun Anggaran
1. 2025.Kenaikan tersebut dikarenakan oleh :
a.Penyesuaian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
b.Penambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
c.Penambahan Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam;
d.Penambahan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit;
e.Penambahan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik BOS Kinerja;
f.Penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya;
g.Penambahan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau;
h.Penambahan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Pereintah Provinsi;
i.Dan Penambahan beberapa Program/ Kegiatan Prioritas OPD. Tahapan penyusunan Perubahan RKPD dimulai dari penyiapan rancangan akhir rencana pembangunan, dan penetapan Perubahan RKPD. Dalam penyusunan Perubahan RKPD ini diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang pada akhirnya ditetapkan melalui Perkada menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun berjalan. Dokumen tersebut akan menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD tahun berjalan. 1.2 Dasar Hukum Landasan peraturan dan perundang-undangan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 adalah sebagai berikut :
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 I.5 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
5. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 I.6 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 8.Undang Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. 9.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 I.7 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);
17. 17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.51317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 1);
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor 1);
21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 I.8 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 Nomor 1). 1.3. Hubungan Antar Dokumen Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dipusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perubahan RKPD tahun 2025 disusun dengan memperhatikan beberapa dokumen lain yang terkait, antara lain RPJPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 – 2045, RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2026, RKP Nasional Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 serta SE Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Indragiri Hulu 2025-2029 dan juga Arah kebijakan dan Program Prioritas pembangunan Kepala Daerah terpilih tahun 2025. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) yang juga terdiri dari Kebijakan Umum APBD Perubahan (KUA-P), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Perubahan (RKA P- PD). P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 I.9 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Adapun ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas RPJP, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. Gambar 1. 1 : Hubungan dokumen perencanaan pembangunan nasional, daerah dan perangkat daerah 1.4 Maksud dan Tujuan 1.4.1 Maksud Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Perubahan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 adalah untuk menyesuaikan perencanaan dengan perkembangan keadaan pada tahun berjalan dan menyesuaikan serta menindaklanjut arahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. RPJP Daerah | Hubungan | :Antar Dokumen : RAPBD APBD y RKA DPA SKPD SKPD || | Diperhatikan + : Praca i cd ¥ i Pedoman]| Rpym |Dijabarkan| RKP Pedoman Daerah “| Daerah : Bahan Bahan i Pedoma Diacu Renstra |_Pedoman Renja L__ i ---4 SKPD SKPD / RPJM Nasional P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 I.10 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu 1.4.2 Tujuan Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2025 dan menyesuaikan serta menindaklanjut arahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 12 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut : Namun dalam pelaksanaannya, program/kegiatan atau sub kegiatan tersebut mempunyai potensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan. Untuk itu diperlukan evaluasi program pembangunan guna melihat bagaimana pencapaian target suatu program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan di sesuaikan dengan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validaasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kedefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembagunan Daerah yang berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2027 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 II.2 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Rencanan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 untuk melihat Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembagunan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan dapat di lihat pada Table Formulir Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2025. Untuk kolom 12 dan 13 adalah realisasi triwulan I dan II tahun 2025, pada kolom ini terdapat beberapa data yang belum diisi dikarenakan pada ditriwulan I dan II ini belum ada realisasi kinerja sementara untuk realisasi keuangan masih kecil karena anggaran yang terserap masih bersifat administrasi. Sementara untuk kolom 16 merupakan kolom realisasi capaian kinerja dan anggaran Renja tahun 2025, pada kolom ini juga masih terdapat data yang belum diisi dikarenakan realisasi pada triwulan I dan II (kolom 12 dan 13) masih 0. - Pagu anggaran Renja sebesar Rp 1.585.488.071.439,00 ( Satu Triliun Lima Ratus Delapan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) Realisasi APBD Rp. 488.524.660.944,00 ( Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah ). Untuk hasil evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2025 realisasi kinerja sebesar 17,57% dan realisasi anggaran sebesar 14,46%. Realisasi ini masih rendah yang di sebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah: - Masih terdapat capaian program dan kegiatan pada beberapa perangkat daerah yang belum konsisten. - Table Formulir Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2025 data yang digunakan adalah realisasi triwulan I dan II tahun 2025. - Terdapat realisasi kinerja lebih rendah dari realisasi keuangan di karenakan realisasi kinerja dengan satuan dokumen, laporan, unit belum dapat di hitung realisasi kinerjanya, P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 II.3 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu karena baru bisa dihitung realisasinya pada saat target telah selesai atau terealisasi. - Realisasi keuangan masih kecil karena anggaran yang terserap masih bersifat administrasi atau penunjang. - Kegiatan yang bersifat Pengadaan Barang/Jasa maupun Pembangunan yang bersifat Fisik belum seluruh terlaksanakan. - Terdapat beberapa Sub Kegiatan yang tidak ada di Renstra, ini di sebabkan karena bersumber dari dana Pemerintah Pusat (DAK, DBHDR ataupun APBN) dan juga pemerintah propinsi (Bankeu) dimana dana ini baru ada di tahun berkenaan. - Implementasi terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan Daerah ini dapat terlihat pada kolom 19 yang menampilkan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD dan Renstra s/d Tahun Ini dimana realisasi kinerja yaitu sebesar (56,46% ) dan realisasi anggaran sebesar (49,42%) Ini disebabkan tahun 2025 merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMD dan Renstra. - Untuk mengatasi permasalahan – permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program/kegiatan di tahun ini, maka diperlukan beberapa kebijakan perencanaan dan penganggaran yaitu : - Untuk menjaga konsistensi perencanaan serta capaian hasil pembangunan yang baik. - Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja kegiatan. - Agar selalu konsisten di dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan sebagaimana telah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja. - Untuk kegiatan yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa agar dilakukan pengawalan pelaksanaan. P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 II.4 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Demikian Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (Renja) Kabupaten Indragiri Hulu Triwulan II Tahun 2025 disusun untuk mendapat gambaran capaian kinerja secara akuntabel. Selanjutnya evaluasi hasil Renja akan dijadikan sebagai bahan penyusunan dan kebijakan dalam penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun 2025 guna memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan yang ditetapkan. P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 II.5 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Tabel II. 1 Tabel Rekap Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Triwulan II Tahun 2025 No Nama Perangkat Daearah Total Renja OPD Total Realisasi APBD Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2021 s/d 2026 ( 2022 s/d 2025)(%) Kinerja Rupiah Kinerja Rupiah 1 2 3 4 5 6 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 539.237.391.316,00 190.512.543.915,00 3,11 3,07 71,25 62,74 2 DINAS KESEHATAN 277.546.132.215,00 89.229.986.364,00 6,50 6,34 27,67 19,46 3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50.074.761.466,00 5.888.673.405,00 3,78 7,20 39,60 24,25 4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN 6.117.184.276,00 1.286.509.295,00 9,26 11,39 64,28 48,97 5 SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA 24.142.839.583,00 6.566.840.864,00 18,38 21,41 62,17 52,01 6 KANTOR PENAGULANGAN BENCANA ALAM 10.649.736.625,00 2.936.171.414,00 51,20 21,29 47,87 35,15 7 DINAS SOSIAL 7.759.050.384,00 3.073.534.268,00 65,97 39,74 47,58 62,56 8 DINAS TENAGA KERJA 5.625.917.348,00 1.595.164.145,00 5,39 17,69 59,20 47,29 9 DINAS PEMBERDAYAAN 6.049.070.038,00 2.024.866.805,00 37,19 20,20 60,20 56,77 P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 II.6 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Nama Perangkat Daearah Total Renja OPD Total Realisasi APBD Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2021 s/d 2026 ( 2022 s/d 2025)(%) Kinerja Rupiah Kinerja Rupiah 1 2 3 4 5 6 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10 DINAS KETAHANAN PANGAN 5.130.750.719,00 2.257.226.154,00 11,04 8,57 28,75 37,98 11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16.811.750.217,00 6.780.252.433,00 48,45 27,66 56,81 38,54 12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.236.292.514,00 2.363.763.560,00 12,99 16,91 25,55 19,82 13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13.986.322.638,00 3.737.705.572,00 15,88 20,91 58,49 53,83 14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7.023.927.805,00 2.789.515.520,00 30,48 11,17 40,42 45,08 15 PERHUBUNGAN 13.149.704.221,00 5.143.135.340,00 4,40 52,64 34,45 31,24 16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 8.507.380.964,00 2.992.317.518,00 10,02 14,37 89,89 24,90 17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 6.151.235.632,00 2.084.420.201,00 29,69 10,51 53,65 39,83 18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.237.170.262,00 2.463.734.869,00 30,53 24,80 48,19 41,26 19 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 14.331.377.194,00 2.993.923.414,00 19,92 11,60 44,39 60,23 20 DINAS PERPUSTAKAAN 6.720.358.016,00 2.131.295.377,00 25,70 16,65 54,87 54,94 P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 II.7 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Nama Perangkat Daearah Total Renja OPD Total Realisasi APBD Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2021 s/d 2026 ( 2022 s/d 2025)(%) Kinerja Rupiah Kinerja Rupiah 1 2 3 4 5 6 21 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 23.024.362.205,00 9.523.457.961,00 5,55 4,00 67,87 53,63 22 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGGAN 9.618.433.999,00 3.926.767.623,00 11,64 13,78 58,96 54,52 23 SEKRETARIAT DAERAH 60.209.020.127,00 25.733.964.692,00 12,25 25,11 63,78 65,13 24 SEKRETARIAT DPRD 54.866.972.875,00 23.100.827.349,00 20,45 28,37 69,88 68,28 25 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 15.011.652.714,00 4.247.348.674,00 15,67 13,01 60,52 51,82 26 BADAN PENDAPATAN DAERAH 13.534.562.235,00 5.093.701.118,00 12,50 17,39 59,74 66,75 27 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 268.102.244.331,00 127.109.764.169,00 21,67 13,61 65,65 83,28 28 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 6.829.604.180,00 3.295.289.552,00 20,01 70,07 56,93 40,42 29 INSPEKTORAT 21.569.725.705,00 6.202.644.168,00 21,34 15,35 51,73 43,48 30 KECAMATAN RENGAT 16.215.620.189,00 5.869.730.692,00 20,55 18,74 61,35 42,88 31 KECAMATAN RENGAT BARAT 6.396.769.978,00 2.121.024.439,00 17,46 11,60 59,07 59,35 32 KECAMATAN KELAYANG 4.229.526.462,00 1.417.544.214,00 17,35 13,50 62,41 56,28 33 KECAMATAN PASIR PENYU 10.115.217.398,00 3.042.971.140,00 18,01 15,94 62,70 57,02 34 KECAMATAN PERANAP 5.627.061.050,00 1.731.744.087,00 19,46 14,79 61,06 55,36 35 KECAMATAN SEBERIDA 5.390.401.826,00 1.763.972.251,00 16,35 17,53 67,42 53,98 P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 II.8 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Nama Perangkat Daearah Total Renja OPD Total Realisasi APBD Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD(%) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD PD s/d Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2021 s/d 2026 ( 2022 s/d 2025)(%) Kinerja Rupiah Kinerja Rupiah 1 2 3 4 5 6 36 KECAMATAN BATANG CENAKU 3.621.525.561,00 1.332.061.391,00 14,92 14,55 62,00 57,21 37 KECAMATAN BATANG GANSAL 2.964.426.120,00 1.041.421.277,00 14,77 21,83 64,84 59,53 38 KECAMATAN LIRIK 3.097.235.987,00 1.075.502.126,00 38,72 23,56 65,77 56,98 39 KECAMATAN KUALA CENAKU 3.189.360.151,00 745.750.785,00 16,77 3,57 52,87 46,16 40 KECAMATAN SUNGAI LALA 3.078.898.589,00 1.181.361.575,00 18,20 15,50 62,60 54,37 41 KECAMA TAN LUBUK BATU JAYA 2.766.660.848,00 880.534.793,00 17,75 8,84 63,12 58,65 42 KECAMATAN RAKIT KULIM 2.985.435.016,00 831.778.147,00 15,90 11,54 63,27 56,19 43 KECAMATAN BATANG PERANAP 2.677.688.660,00 995.422.409,00 20,08 13,67 63,92 58,09 44 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.877.311.800,00 4.369.772.911,00 12,91 22,10 49,88 36,02 JUMLAH 1.585.488.071.439,00 575.485.937.976,00 19,55 18,00 56,65 49,82 Nama Perangkat Daerah : Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.365.776.395.184,00 1.473.997.442.325,00 539.237.391.316,00 89.886.840.561,00 98.373.874.181,00 190.512.543.915,00 3,11 3,07 ################# 71,25 62,74 1 1 1 01 1 01 1 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi perencanaan keuangan dan Operasional Kantor 100 % 1.300.239.471.605,00 100 1.030.253.119.191,00 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 395.371.253.890,00 25 89.791.447.355,00 25 98.373.874.181,00 50,00 190.317.925.449,00 50,00 48,14 100 ################# 100,00 93,87 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1.274.154.435.605,00 100 1.012.128.986.621,00 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 384.222.143.140,00 25 89.074.788.956,00 25 98.373.874.181,00 50,00 187.448.663.137,00 100,00 48,79 100 ################# 100,00 94,15 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2712 Orang 1.274.154.435.605,00 4432 1.012.128.986.621,00 1 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2.444 Orang 384.222.143.140,00 4.432 89.074.788.956,00 4.432 98.373.874.181,00 8.864 187.448.663.137,00 100,00 48,79 4.432 ################# 100,00 94,15 Untuk dikolom 19 realisasi kinerja sebesar 163,42% ini melebihi dari 100% dikarenakan ada penambahan Pegawai P3K 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 1.047.100.000,00 100 392.040.000,00 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 277.100.000,00 - - - - - 100 392.040.000,00 42,50 51,35 1 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 797.100.000,00 1 197.100.000,00 1 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket 197.100.000,00 - - 1 197.100.000,00 25,00 24,73 1 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 250.000.000,00 24 194.940.000,00 1 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 16 Orang 80.000.000,00 - - - - 24 194.940.000,00 60,00 77,98 1 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 8.808.300.000,00 100 5.724.064.401,00 1 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2.958.063.950,00 25 257.148.639,00 25,00 1.662.864.155,00 59,72 32,47 100 7.386.928.556,00 81,18 60,47 1 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 450.000.000,00 1 234.548.300,00 1 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 96.175.000,00 1 26.031.000,00 1 4.152.500,00 2 30.183.500,00 100,00 31,38 1 264.731.800,00 100,00 58,83 1 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 17 Paket 3.500.000.000,00 15 2.099.381.620,00 1 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 783.647.000,00 - 21.245.400,00 - 21.245.400,00 - 2,71 15 2.120.627.020,00 88,24 60,59 1 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 1.215.000.000,00 5 1.634.777.767,00 1 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 859.200.950,00 7 145.226.239,00 7 62.181.128,00 7 207.407.367,00 58,33 24,14 7 1.842.185.134,00 100,00 100,00 1 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.500.000.000,00 1 742.841.300,00 1 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 300.000.000,00 1 18.950.000,00 1 21.276.150,00 1 40.226.150,00 100,00 13,41 1 783.067.450,00 100,00 52,20 1 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 15 Dokumen 393.300.000,00 13 106.685.000,00 1 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokume n 78.660.000,00 5 9.120.000,00 5 9.120.000,00 5 18.240.000,00 100,00 23,19 18 124.925.000,00 100,00 31,76 1 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1.500.000.000,00 3 856.048.024,00 1 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 840.381.000,00 57.821.400,00 1.287.740.338,00 - 1.345.561.738,00 - 100,00 3 2.201.609.762,00 60,00 100,00 1 01 01 206 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokumen 250.000.000,00 1 49.782.390,00 - - 1 49.782.390,00 20,00 19,91 1 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 700.680.000,00 105 972.878.481,00 1 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 100 % 2.524.691.000,00 - - 4.750.800,00 - 0,42 100 977.629.281,00 70,00 100,00 1 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 400.000.000,00 3 555.086.000,00 1 01 01 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 382 Unit 564.555.000,00 4750800 - 4.750.800,00 - 0,84 3 559.836.800,00 100,00 100,00 1 01 01 207 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 300.680.000,00 2 417.792.481,00 1 01 01 207 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 1.960.136.000,00 0 - - - - 2 417.792.481,00 40,00 100,00 1 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 Unit 11.723.956.000,00 100 7.346.878.240,00 1 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 Unit 3.371.600.000,00 25 443.947.428,00 25,00 1.083.709.038,00 - 36,93 125 8.430.587.278,00 60,00 64,92 1 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 2.100.000.000,00 3 951.778.240,00 1 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 422.000.000,00 83.247.428,00 99.561.610,00 - 182.809.038,00 - 43,32 3 1.134.587.278,00 60,00 54,03 1 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 9.623.956.000,00 3 6.395.100.000,00 1 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.949.600.000,00 360.700.000,00 540.200.000,00 - 900.900.000,00 - 30,54 3 7.296.000.000,00 60,00 75,81 1 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3.805.000.000,00 100 3.688.271.448,00 1 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2.017.655.800,00 25 15.562.332,00 25,00 117.938.319,00 8,33 15,55 100 3.806.209.767,00 84,00 54,52 1 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 250.000.000,00 5 452.085.429,00 1 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 190.000.000,00 1 15.562.332,00 51.414.868 1 66.977.200,00 33,33 35,25 5 519.062.629,00 100,00 100,00 1 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 1.000.000.000,00 5 81.812.018,00 1 01 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 90.000.000,00 9.761.119 - 9.761.119,00 - 10,85 5 91.573.137,00 100,00 9,16 1 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 1.405.000.000,00 100 571.389.454,00 1 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 256.000.000,00 41.200.000 - 41.200.000,00 - 16,09 100 612.589.454,00 100,00 43,60 1 01 01 209 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 10 Unit 250.000.000,00 2 49.561.500,00 - - 2 49.561.500,00 20,00 19,82 1 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 16 Unit 900.000.000,00 16 2.533.423.047,00 1 01 01 209 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 1.481.655.800,00 0 - - - - 16 2.533.423.047,00 100,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) 28,01 22,36 72,95 70,90 Predikat kinerja SR SR 2 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan 100 % 893.869.752.470,00 100 338.227.712.396,00 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan 100 % 112.462.750.826,00 33.045.650,00 - 132.270.910,00 - 0,12 100 338.359.983.306,00 100,00 37,85 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 02 201 Pengelolaan Pendidikan Dasar Jumlah warga negara usia7-15 tahun (7-12tahun) yang berpartisipasi dalam pendiidkan dasar (SD/MI SMP/MTS) 100 % 529.156.362.896,00 100 216.664.060.978,00 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah warga negara usia 7 sd 15 tahun (7 sd 12 tahun) yang berpartisipasi dalam pendiidkan dasar (SD/MI, SMP/MTS) 100 % 75.181.844.876,00 31.045.650,00 - 93.018.880,00 - 0,99 100 216.757.079.858,00 67,40 30,70 1 01 02 201 06 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 750 Unit 126.030.297.129 320 65.254.562.810,00 1 01 02 2.01 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 70 Unit 16.689.777.096,00 8.138.200,00 - 8.138.200,00 - 0,05 320 65.262.701.010,00 42,67 51,78 Termasuk DAK Fisik 1 01 02 201 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi 190 Unit 99.200.000.000,00 28 5.549.753.950,00 1 01 02 2.01 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 10 Unit 7.165.105.020,00 1.242.000,00 - 1.242.000,00 - 0,02 28 5.550.995.950,00 14,74 5,60 Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*100 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 7 11 12 II - 9 Tabel II.2 Formulir Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Perangkat Daerah Triwulan II Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 1 01 02 201 14 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 2500 Unit 16.600.000.000,00 4 1.487.008.750,00 1 01 02 2.01 0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) 17 Paket 1.000.000.000,00 - - - - - 4 1.487.008.750,00 80,00 8,96 - Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - Untuk kolom 6 , 2.500 Unit di konversikan menjadi 5 Paket. 1 01 02 201 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 14 Unit 2.550.000.000,00 4 680.720.000,00 1 01 02 2.01 0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia 8 Paket 1.000.000.000,00 - - - - - 4 680.720.000,00 28,57 26,69 - Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - Untuk kololm 6, 14 Unit di konversikan menjadi 14 Paket. 1 01 02 201 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 369 Orang 1.750.000.000,00 150 341.990.394,00 1 01 02 2.01 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 450 Satuan Pendidik an 484.053.900,00 4.980.000,00 4.128.100,00 - 9.108.100,00 - 1,88 150 351.098.494,00 40,65 20,06 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, utk (kolom 6) 369 orang di konversikn menjadi 150 Satuan Pendidikan. 1 01 02 201 25 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 303 Orang 1.350.000.000,00 992 403.351.770,00 1 01 02 2.01 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 320 Peserta Didik 406.384.500,00 - 10.868.700,00 - 10.868.700,00 - 2,67 992 414.220.470,00 100,00 30,68 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 01 02 201 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 45 Orang 3.726.065.767 135 900.872.181,00 1 01 02 2.01 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 300 Orang 2.707.619.360,00 12.338.100,00 18.504.480,00 - 30.842.580,00 - 1,14 135 931.714.761,00 100,00 25,01 1 01 02 201 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 307 Sekolah 2.400.000.000,00 307 1.328.780.229,00 1 01 02 2.01 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) 200 Satuan Pendidik an 807.525.000,00 12.477.550,00 12.613.580,00 - 25.091.130,00 - 3,11 307 1.353.871.359,00 100,00 56,41 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 01 02 201 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 307 Sekolah 275.550.000.000,00 307 140.717.020.894,00 1 01 02 2.01 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 317 Satuan Pendidik an 44.921.380.000,00 1.250.000,00 6.478.170,00 - 7.728.170,00 - 0,02 307 140.724.749.064,00 100,00 51,07 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah warga negara usia7-15 tahun (13-15 tahun) yang berpartisipasi dalam pendiidkan dasar (SD/MI SMP/MTS) 100 % 288.463.389.574,00 100 97.891.901.083,00 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah warga negara usia7 sd 15 tahun (13 sd 15 tahun) yang berpartisipasi dalam pendiidkan dasar (SD/MI, SMP/MTS) (%) 100 % 31.868.304.500,00 2.000.000,00 - 39.252.030,00 - 0,15 100 97.931.153.113,00 57,14 22,78 1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 250 Unit 93.200.000.000,00 122 36.679.039.043,00 1 01 02 2.02 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 20 Unit 6.621.500.000,00 8.953.000,0000 - 8.953.000,00 - 0,14 122 36.687.992.043,00 48,80 39,36 1 01 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 60 Unit 74.200.000.000,00 22 2.357.919.945,00 1 01 02 2.02 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 7 Unit 4.571.000.000,00 - - - - - 22 2.357.919.945,00 36,67 3,18 1 01 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 830 Unit 7.113.389.574,00 2 142.011.300,00 1 01 02 2.02 0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 13 Paket 1.000.000.000,00 - - - - - 2 142.011.300,00 0,24 2,00 - Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - Untuk kolom 6 , 830 Unit di konversikan menjadi 5 Paket. - Untuk kolom 17 realisasi kinerja sebesar 50% ini rendah di karenakan pada perubahan renja target kinerja tidak di sesuaikan dengan realisasi. 1 01 02 2.02 38 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 76 Orang 1.500.000.000,00 521 258.760.534,00 1 01 02 2.02 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 220 Peserta Didik 378.784.500,00 1.729.800,0000 - 1.729.800,00 - 0,46 521 260.490.334,00 100,00 17,37 Penyesuaian indikator satuan sesuai KepmendagriNo 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 76 Sekolah 112.450.000.000,00 83 58.454.170.261,00 1 01 02 2.02 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 83 Satuan Pendidik an 19.297.020.000,00 2.000.000,00 26.569.230,0000 - 28.569.230,00 - 0,15 83 58.482.739.491,00 100,00 52,01 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 0 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah warga negara usia 0-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 100 % 63.650.000.000,00 100 18.275.677.942,00 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah warga negara usia 0 sd 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 100 % 4.440.484.150,00 - - - - - 100 18.275.677.942,00 100,00 39,87 1 01 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun 13 Unit 51.100.000.000,00 18 3.610.162.300,00 1 01 02 2.03 0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 6 Ruang 3.385.357.500,00 - - - - 18 3.610.162.300,00 100,00 7,06 - Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - Untuk kolom 6 , 13 Unit di konversikan menjadi 9 Ruang 1 01 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 300 Orang 2.900.000.000,00 720 1.188.997.884,00 1 01 02 2.03 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 250 Orang 769.405.650,00 - - - - 720 1.188.997.884,00 100,00 41,00 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 233 Satuan Pendidikan 1.050.000.000,00 273 119.931.848,00 1 01 02 2.03 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 56 Satuan Pendidik an 160.282.000,00 - - - - 273 119.931.848,00 100,00 11,42 1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 233 Satuan Pendidikan 8.600.000.000,00 243 13.356.585.910,00 1 01 02 2.03 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) 233 Satuan Pendidik an 125.439.000,00 - - - - 243 13.356.585.910,00 100,00 100,00 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100 % 12.600.000.000,00 100 5.396.072.393,00 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7 sd 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100 % 972.117.300,00 - - - - - 100 5.396.072.393,00 81,82 22,86 II - 10 | | | | | | ———— ———_— | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 1 01 02 2.04 0011 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedi 4 371.298.000,00 - - 4 371.298.000,00 - - Penyesuaian Subkegiatan dan Indikator serta indikator satuansesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Utk kolom 6, 11 satuan pendidik di konfersikan menjadi 5 Dokumen, 11 satuan pendidik di konfersikan menjadi 2 Dokumen 1 01 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 11 Satuan Pendidikan 1.500.000.000,00 3 176.823.700,00 1 01 02 2.04 0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1 Dokume n 96.651.600,00 - - - - 3 176.823.700,00 27,27 11,79 1 01 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan Pemberian Promosi Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 40 Orang 1.500.000.000,00 120 220.902.895,00 1 01 02 2.04 0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 152 Orang 623.879.400,00 - - - - 120 220.902.895,00 100,00 14,73 1 01 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 11 Satuan Pendidikan 1.050.000.000,00 11 129.262.400,00 1 01 02 2.04 0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 11 Satuan Pendidik an 189.944.650,00 - - - - 11 129.262.400,00 100,00 12,31 1 01 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 11 Satuan Pendidikan 8.550.000.000,00 11 4.497.785.398,00 1 01 02 2.04 0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) 12 Satuan Pendidik an 61.641.650,00 - - - - 11 4.497.785.398,00 100,00 52,61 Rata-rata capaian kinerja (%) - 0,28 76,59 29,05 Predikat kinerja SR SR 3 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Pengembangan Kurikulum muatan lokal 100 % 637.297.173,00 100 373.660.872,00 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Pengembangan Kurikulum muatan lokal (%) 100 % 645.904.500,00 - - - - - 100 373.660.872,00 100,00 58,63 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 03 201 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan 5 Dokumen 376.554.640,00 3 208.234.332,00 1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan (%) 1 Dokume n 502.108.500,00 - - - - - 3 208.234.332,00 100,00 55,30 1 01 03 201 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 5 Dokumen 376.554.640,00 5 208.234.332,00 1 01 03 2.01 0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen) 1 Dokume n 502.108.500,00 - - - - 5 208.234.332,00 100,00 55,30 1 01 03 201 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang ditetapkan 5 Dokumen 260.742.533,00 4 165.426.540,00 1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah dokumen kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang ditetapkan (Dokumen) 1 Dokumen 143.796.000,00 - - - - - 4 165.426.540,00 40,00 63,44 1 01 03 201 01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun 15 Dokumen 260.742.533,00 6 165.426.540,00 1 01 03 2.02 0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 dokume n 143.796.000,00 - - - - 6 165.426.540,00 40,00 63,44 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 70,00 59,37 Predikat kinerja SR SR 4 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rasio Guru Terhadap Siswa 01:24 Rasio 161.513.078.904,00 1:24 97.753.473.247,00 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rasio Guru Terhadap Siswa (Rasio) 1:24 Rasio 25.400.000.000,00 - - - - - 1:24 97.753.473.247,00 100,00 60,52 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 04 201 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5 Dokumen 161.513.078.904,00 3 97.753.473.247,00 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) 1 Dokume n 25.400.000.000,00 - - - - - 3 97.753.473.247,00 60,00 60,52 1 01 04 201 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 5 Dokumen 161.513.078.904 3 97.753.473.247,00 1 01 04 2.01 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen) 1 Dokume n 25.400.000.000,00 - - - - 3 97.753.473.247,00 60,00 60,52 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 60,52 Predikat kinerja SR SR 5 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN KEPENDIDIKAN Persentase Pemenuhan Pembinaan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal 100 % 540.507.392,00 100 72.281.300,00 1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Pemenuhan Pembinaan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal (%) 100 % 33.870.000,00 - - - - - 100 72.281.300,00 100,00 13,37 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 01 05 202 13 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Lembaga yang dibina 244 Lembaga 540.507.392,00 244 72.281.300,00 1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokume n 33.870.000,00 - - - - - 244 72.281.300,00 40,00 13,37 1 01 05 202 15 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 5 Dokumen 540.507.392,00 2 72.281.300,00 1 01 05 2.02 0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen) 1 Dokume n 33.870.000,00 - - - - 2 72.281.300,00 40,00 13,37 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 40,00 13,37 Predikat kinerja SR SR 2 2 22 6 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Kegiatan Budaya yang dilaksanakan 100 % 2.114.558.928,00 100 2.660.249.753,00 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Kegiatan Adat yang dilaksanakan (%) 100 % 2.244.016.700,00 25 55.757.676,00 25,00 55.757.676,00 25,00 2,48 100 2.716.007.429,00 100,00 100,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Kelompok Seni Budaya yang Dilestarikan 35 Kelompok Seni 1.563.000.000,00 35 2.205.580.903,00 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Kelompok Seni Budaya yang Dilestarikan (Kelompok) 18 Kelomp ok seni 2.021.903.400,00 52.775.876,00 - 52.775.876,00 - 1,37 35 2.258.356.779,00 70,00 66,45 2 22 02 2.02 01 Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan 3 Jenis 1.045.000.000,00 3 2.035.209.553,00 2 22 02 2.02 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) 3 Objek 1.921.903.400,00 52.775.876,00 - 52.775.876,00 - 2,75 3 2.087.985.429,00 100,00 100,00 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 2 22 02 2.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Tradisional 5 Dokumen 518.000.000,00 2 170.371.350,00 2 22 02 2.02 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan) 1 Laporan 100.000.000,00 - - - - 2 170.371.350,00 40,00 32,89 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Adat yang dilestarikan 1 Lembaga 551.558.928,00 1 454.668.850,00 2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Adat yang dibina (Lembaga Adat) 1 Lembag a 222.113.300,00 2.981.800,00 - 2.981.800,00 - 1,34 1 457.650.650,00 100,00 82,97 2 22 02 2.03 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat yang Dibina 1 Lembaga 551.558.928,00 20 454.668.850,00 2 22 02 2.03 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Orang) 1 Orang 222.113.300,00 2.981.800,00 - 2.981.800,00 - 1,34 20 457.650.650,00 100,00 82,97 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Rata-rata capaian kinerja (%) - 1,36 85,00 74,71 Predikat kinerja SR SR URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN II - 11 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 7 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase peningkatan pengembangan kesenian tradisional 100 % 528.647.232,00 100 757.840.910,00 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase peningkatan pengembangan kesenian tradisional (%) 100 % 360.098.400,00 - - - - - 100 757.840.910,00 100,00 100,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya yang dibina 9 Jenis 528.647.232,00 9 757.840.910,00 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kesenian yang Masyarakat Pelakunya yang dibina (Jenis) 5 Jenis 360.098.400,00 - - - - - 9 757.840.910,00 100,00 100,00 2 22 03 2.01 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 120 Kelompok Seni 528.647.232,00 120 757.840.910,00 2 22 03 2.01 0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang) 120 Orang 360.098.400,00 - - - - 120 757.840.910,00 100,00 100,00 Penyesuaian indikator satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 100,00 100,00 Predikat kinerja SR SR 8 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Penyelenggaraan Pembinaan sejarah 100 % 230.400.000,00 100 446.516.900,00 2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Penyelenggaraan Pembinaan sejarah (%) 100 % 100.000.000,00 3.581.880,00 - 3.581.880,00 - 3,58 100 450.098.780,00 100,00 100,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen sejarah lokal yang disediakan 5 Dokumen 230.400.000,00 3 446.516.900,00 2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen sejarah lokal yang disediakan (Dokumen) 1 Dokume n 100.000.000,00 3.581.880,00 - 3.581.880,00 - 3,58 3 450.098.780,00 60,00 100,00 2 22 04 2.01 03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 5 Dokumen 230.400.000,00 3 446.516.900,00 2 22 04 2.01 0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen) 1 Dokume n 100.000.000,00 3.581.880,00 - 3.581.880,00 - 3,58 3 450.098.780,00 60,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) - 3,58 60,00 100,00 Predikat kinerja SR SR 9 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA jumlah cagar budaya yang dilestarikan 28 Cagar Budaya 6.102.681.480,00 28 3.452.587.756,00 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (Cagar Budaya) 28 Cagar Budaya 2.619.497.000,00 3.008.000,00 - 3.008.000,00 - 0,11 28 3.455.595.756,00 100,00 56,62 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan 68 Cagar Budaya 500.000.000,00 56 283.905.551,00 2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan (Objek) 58 Cagar Budaya 186.960.000,00 - - - - - 56 283.905.551,00 100,00 56,78 2 22 05 2.01 01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 68 Objek 500.000.000,00 96 283.905.551,00 2 22 05 2.01 0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek) 58 Objek 186.960.000,00 - - - - 96 283.905.551,00 100,00 56,78 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota yang dikelola 43 Cagar Budaya 5.602.681.480,00 33 3.168.682.205,00 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota yang dikelola (Objek) 38 Objek 2.432.537.000,00 3.008.000,00 - 3.008.000,00 - 0,12 33 3.171.690.205,00 53,49 56,61 2 22 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 43 Objek 5.602.681.480,00 23 3.168.682.205,00 2 22 05 2.02 0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek) 38 Objek 2.432.537.000,00 3.008.000,00 - 3.008.000,00 - 0,12 23 3.171.690.205,00 53,49 56,61 Rata-rata capaian kinerja (%) - 0,06 76,74 56,70 Predikat kinerja SR SR 2 DINAS KESEHATAN 1.352.419.084.639,49 723.290.663.659,00 277.546.132.215,00 40.243.421.054,00 66.099.056.582,00 89.229.986.364,00 6,50 6,34 789.395.384.915,00 27,67 19,46 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 1.352.419.084.639,49 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 10 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 921.635.144.153,91 100 511.537.051.179,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 220.226.123.405,00 25 39.619.631.327,00 25 65.537.863.240,00 50,00 87.046.375.158,00 25,00 17,99 100 593.931.539.369,00 100,00 64,44 DINAS KESEHATAN 1 02 01 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 100 % 182.656.738,29 100 73.232.700,00 1 02 01 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 100 % 23.480.400,00 25 - 25 - 50,00 - - - 100 73.232.700,00 60,00 40,09 2 02 01 2.02 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 20 Laporan 182.656.738,29 12 73.232.700 2 02 01 2.02 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 4 Laporan 23.480.400,00 - - - - 12 73.232.700,00 60,00 40,09 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 657.003.740.992,85 100 335.875.606.707,00 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 137.508.088.299,00 25 31.594.568.973,00 25 29.623.343.338,00 50,00 61.217.912.311,00 73,32 44,52 100 397.093.519.018,00 84,64 60,44 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1120 Orang/Bula n 657.003.740.992,85 948 335.875.606.707 1 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1218 Orang/B ulan 137.508.088.299,00 893 31.594.568.973,00 29.623.343.338,00 893 61.217.912.311,00 73,32 44,52 948 397.093.519.018,00 84,64 60,44 KESEHATAN/RS UD 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 2.042.423.286,21 100 953.626.611,00 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 398.160.000,00 - - - - - 100 953.626.611,00 56,67 42,56 1 02 01 2.05 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 paket 560.548.620,00 2 191.122.000 1 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 paket 141.831.000,00 - - - - 2 191.122.000,00 50,00 34,10 1 02 01 2.05 10 Sosialisasi peraturan perundang- undangan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan 400 orang 399.910.146,21 240 146.587.700 1 02 01 2.05 0010 Sosialisasi peraturan perundang- undangan Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan 80 orang 96.329.000,00 - - - - 240 146.587.700,00 60,00 36,66 1 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 130 Orang 1.081.964.520,00 78 615916911 1 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 26 Orang 160.000.000,00 - - - - 78 615.916.911,00 60,00 56,93 1 02 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 8.862.892.563,16 100 4.326.851.687,00 1 02 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2.199.629.415,00 25 33.405.600,00 25 102.803.146,00 50,00 136.208.746,00 - 9,50 100 4.463.060.433,00 46,25 52,00 1 02 01 206 01 Penyediaan komponen instalasi listrik/pernerangan bangunan kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 21 paket 897.583.165,10 7 462.969.520 1 02 01 206 0001 Penyediaan komponen instalasi listrik/pernerangan bangunan kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket 167.764.500,00 10.687.500,00 - 10.687.500,00 - 6,37 7 473.657.020,00 33,33 52,77 1 02 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 20 paket 646.041.905,69 18 987.970.828 1 02 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 5 paket 709.525.400,00 - - - - 18 987.970.828,00 90,00 100,00 1 02 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 2 paket 200.000.000,00 - - - - - - - - - - 1 02 01 206 04 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 15 Paket 929.480.649,26 13 1.066.920.480 1 02 01 206 0004 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 5 Paket 349.836.175,00 2.500.000,00 5.000.000,00 - 7.500.000,00 - 2,14 13 1.074.420.480,00 86,67 100,00 1 02 01 206 05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 5 Paket 376.198.414,98 1 265.439.258 1 02 01 206 0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 Paket 109.253.340,00 3.782.000,00 13.714.800,00 - 17.496.800,00 - 16,01 1 282.936.058,00 20,00 75,21 1 02 01 206 06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan 35 dokumen 50.076.626,64 21 18.697.500 1 02 01 206 0006 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah dokumen bahan bacaan yang disediakan 7 dokume n 8.437.000,00 1.764.000,00 - 1.764.000,00 - 20,91 21 20.461.500,00 60,00 40,86 1 02 01 206 09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 5 Laporan 5.582.357.362,00 3 1.490.960.536 1 02 01 206 0009 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 Laporan 854.813.000,00 27.123.600,00 71.636.846,00 - 98.760.446,00 - 11,55 3 1.589.720.982,00 60,00 28,48 1 02 01 206 10 Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 5 dokumen 181.154.439,49 1 33.893.565 - - - - 1 33.893.565,00 20,00 18,71 1 02 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 771.340.991,95 100 564.895.500,00 1 02 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 3.218.009.000,00 - - - - - 100 564.895.500,00 85,96 68,64 1 02 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 2 unit 160.000.000,00 3 97.275.500 32 Unit 154.709.000,00 - - - - 3 97.275.500,00 100,00 60,80 1 02 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 57 Unit 611.340.991,95 41 467.620.000 1 02 01 207 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 3.063.300.000,00 - - - - 41 467.620.000,00 71,93 76,49 1 02 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 27.127.914.106,87 100 15.757.915.477,00 1 02 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 7.359.619.996,00 897.138.820,00 1.900.609.200,00 - 2.797.748.020,00 - 38,09 100 18.555.663.497,00 60,00 68,12 1 02 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 13.167.408.077,13 3 6.630.967.147 1 02 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2.829.819.996,00 415.578.820,00 671.469.200,00 - 1.087.048.020,00 - 38,41 3 7.718.015.167,00 60,00 58,61 KESEHATAN/RS UD 1 02 01 208 04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 5 Laporan 13.960.506.029,74 3 9.126.948.330 1 02 01 208 0004 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 Laporan 4.529.800.000,00 481.560.000,00 1.229.140.000,00 - 1.710.700.000,00 - 37,77 3 10.837.648.330,00 60,00 77,63 1 02 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 4.469.015.461,58 100 1.861.259.897,00 1 02 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1.114.341.700,00 3.552.004.117,00 19.342.501.964,00 - 131.499.704,00 - 8,15 100 1.992.759.601,00 48,51 48,89 II - 12 T : Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 1 02 01 209 01 Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 5 Unit 163.580.129,16 1 103.659.607 1 02 01 209 0001 Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 50.000.000,00 1.681.400,00 - 1.681.400,00 - 3,36 1 105.341.007,00 20,00 64,40 1 02 01 209 02 Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan dan dibayarkan pajaknya 100 Unit 3.096.369.744,39 20 1.285.985.302 1 02 01 209 0002 Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan dan dibayarkan pajaknya 30 Unit 764.841.700,00 9.490.300,00 109.462.804,00 - 118.953.104,00 - 15,55 20 1.404.938.406,00 20,00 45,37 1 02 01 209 06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara 405 Unit 322.566.822,76 232 148.076.959 1 02 01 209 0006 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara 166 Unit 79.500.000,00 10.865.200,00 - 10.865.200,00 - 13,67 232 158.942.159,00 57,28 49,27 1 02 01 209 11 Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab 155 unit 886.498.765,27 150 323.538.029 1 02 01 209 0011 Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab 155 Unit 220.000.000,00 - - - - 150 323.538.029,00 96,77 36,50 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah SPM yang dipenuhi RSUD 6 SPM 221.175.160.013,00 6 152.123.662.600,00 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Jumlah SPM yang dipenuhi RSUD 6 SPM 68.404.794.595,00 3.542.513.817,00 19.220.492.560,00 - 22.763.006.377,00 - 20,98 6 170.234.782.009,00 60,00 76,97 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 5 dokumen 221.175.160.013,00 3 152.123.662.600 1 02 01 2.10 0001 Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 46.000.000.000,00 3.542.513.817,00 14.568.605.592,00 - 18.111.119.409,00 - 39,37 3 170.234.782.009,00 60,00 76,97 1 02 01 2.10 01 Peningkatan Pelayanan BLUD (Pkm Kuala Cenaku) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1.195.453.000,00 313.368.000,00 - 313.368.000,00 - 26,21 - 313.368.000,00 sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Sipayung) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1.287.752.002,00 376.000.000,00 - 376.000.000,00 - 29,20 - 376.000.000,00 sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Kampung Besar Kota) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1.069.693.000,00 253.952.872,00 - 253.952.872,00 - 23,74 - 253.952.872,00 sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Pekan Heran) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 2.225.322.000,00 480.762.771,00 - 480.762.771,00 - 21,60 - 480.762.771,00 sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Pangkalan Kasai) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 2.171.748.193,00 434.469.640,00 - 434.469.640,00 - 20,01 - 434.469.640,00 sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Kilan) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1.087.993.000,00 237.100.693,00 - 237.100.693,00 - 21,79 - 237.100.693,00 sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Lubuk Kandis) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 764.052.000,00 229.809.560,00 - 229.809.560,00 - 30,08 - 229.809.560,00 sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Batang Gangsal) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1.510.938.000,00 402.216.766,00 - 402.216.766,00 - 26,62 - 402.216.766,00 sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Lirik) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 898.607.400,00 - - - - - - - sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu II - 13 4 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Air Molek) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1.826.850.000,00 489.667.928,00 - 489.667.928,00 - 26,80 - 489.667.928,00 sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Sei Lala) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1.038.504.000,00 253.611.686,00 - 253.611.686,00 - 24,42 - 253.611.686,00 sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Sungai Parit) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 586.858.000,00 83.849.640,00 - 83.849.640,00 - 14,29 - 83.849.640,00 sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD(Pkm Kulim Jaya) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 782.617.000,00 233.014.300,00 - 233.014.300,00 - 29,77 - 233.014.300,00 sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Polak Pisang) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1.183.443.000,00 236.427.966,00 - 236.427.966,00 - 19,98 - 236.427.966,00 sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Kota Medan) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 637.346.000,00 120.909.647,00 - 120.909.647,00 - 18,97 - 120.909.647,00 sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Rakit Kulim) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1.035.566.000,00 201.674.300,00 - 201.674.300,00 - 19,47 - 201.674.300,00 sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Kota Baru) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 563.408.000,00 125.907.549,00 - 125.907.549,00 - 22,35 - 125.907.549,00 sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Peranap) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 1.593.735.000,00 78.124.250,00 - 78.124.250,00 - 4,90 - 78.124.250,00 sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Batang Peranap) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 481.218.000,00 101.019.400,00 - 101.019.400,00 - 20,99 - 101.019.400,00 sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Pkm Sencano Jaya) jumlah dokumen hasil pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD 1 unit 463.691.000,00 - - - - - - - sk bupati inhu no Kpts.486/XI/2022 ttg penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis dinas puskesmas di kabupaten indragiri hulu Rata-rata capaian kinerja (%) 10,47 17,32 62,75 57,21 Predikat kinerja SR SR II - 14 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 11 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 378.432.476.447,58 100 211.693.377.080,00 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 % 50.022.673.110,00 40.731.000,00 561.193.342,00 - 603.124.342,00 - 0,08 100 193.823.123.282,00 100,00 51,22 DINAS KESEHATAN 1 02 02 201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 100 % 73.180.652.455,48 100 41.854.175.221,00 1 02 02 201 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 100 % 9.790.980.104,00 3.250.000,00 28.122.000,00 - 31.372.000,00 - 0,19 100 25.870.775.822,00 37,61 34,57 1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun sesuai standar 5 Unit 827.999.998,97 13 3.695.279.832 1 02 02 2.01 0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun sesuai standar 6 Unit 3.051.200.000,00 1.000.000,00 6.200.000 - 7.200.000,00 - 0,24 13 3.702.479.832,00 100,00 100,00 Dana DAK 1 02 02 2.01 03 Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun 5 unit 3.434.139.000,00 2 24.902.850 1 02 02 2.01 0003 Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya Jumlah Fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun - - - - 2 24.902.850,00 40,00 0,73 1 02 02 2.01 0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standa 7 4.285.732.800 - - - - 4.285.732.800,00 Dana DAK 1 02 02 2.01 0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 215.451.000 - - - - 215.451.000,00 Dana DAK 1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 8 unit 1.601.064.000,00 2 324.409.850 1 02 02 2.01 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 20 Unit 83.000.000,00 - - - - 2 324.409.850,00 25,00 20,26 1 02 02 2.01 10 Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya 45 unit 2.895.234.000,00 17 1.833.128.200 1 02 02 2.01 0010 Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan lainnya Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya 3 Unit 751.750.000,00 - - - - 17 1.833.128.200,00 37,78 63,32 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 250 unit 1.156.000.000,00 - - - - - - - - 1 02 02 2.01 13 Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 201 unit 1.100.734.000,00 2 320.366.675 - - - - 2 320.366.675,00 1,00 29,10 1 02 02 2.01 14 pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan 250 unit 21.184.353.204,75 164 14.082.431.121 1 02 02 2.01 0014 pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan 380 Unit 2.645.315.200,00 - - - - 164 14.082.431.121,00 65,60 66,48 1 02 02 2.01 15 Pengadaan dan Pemeliharaan alat kalibrasi Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintainance center 2000 unit 830.960.113,01 340 180.797.400 1 02 02 2.01 0015 Pengadaan dan Pemeliharaan alat kalibrasi Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintainance center - - - - 340 180.797.400,00 17,00 21,76 1 02 02 2.01 16 Pengadaan obat vaksin Jumlah obat dan vaksin yang disediakan 5 Paket 14.382.769.282,87 1 02 02 2.01 17 Pengadaan bahan habis pakai Jumlah bahan habis pakai yang disediakan 5 Paket 24.337.669.731,80 1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar 100 unit 475.267.124,08 45 478.620.915 1 02 02 2.01 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar 260 unit 479.838.440,00 6.636.800,00 - 6.636.800,00 - 1,38 45 485.257.715,00 45,00 100,00 Dana DAK 1 02 02 2.01 21 Biaya Distribusi obat vaksin dan bahan medis habis pakai dan instalasi farmasi kabupaten/kota ke puskesmas Jumlah Distribusi Alat Kesehatan Obat Vaksin Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 5 Paket 954.462.000,00 1 117.750.400 3.982.400,00 - 3.982.400,00 - - 1 121.732.800,00 20,00 12,75 1 02 02 2.01 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) 12 109.305.779 1 02 02 2.01 0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket) 1 paket 237.400.000,00 3.982.400,00 - 3.982.400,00 - 1,68 12 113.288.179,00 Dana DAK 1 02 02 2.02 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 100 % 302.386.587.872,00 100 169.111.517.738,00 1 02 02 2.02 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 100 % 39.831.630.081,00 31.731.000,00 533.071.342,00 - 564.802.342,00 - 6,31 100 167.389.749.439,00 71,83 70,97 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8.749 orang 1.300.331.165,00 13.580 1.672.715.400 1 02 02 2.02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8.749 orang 97.630.500,00 - - - - 13.580 1.672.715.400,00 100,00 100,00 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8.352 orang 358.569.598,00 15.215 244.041.058 1 02 02 2.02 0002 Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 8.352 orang 38.346.500,00 - - - - 15.215 244.041.058,00 100,00 68,06 1 02 02 2.02 03 Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 7.593 orang 300.513.115,00 14.009 226.923.100 1 02 02 2.02 0003 Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 7.593 Orang 53.272.000,00 - - - - 14.009 226.923.100,00 100,00 75,51 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar 38.979 orang 333.225.932,00 80.909 702.969.743 1 02 02 2.02 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar 38.979 Orang 31.776.500,00 - - - - 80.909 702.969.743,00 100,00 100,00 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar 79.194 orang 215.509.805,00 151.692 1.763.212.400 1 02 02 2.02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar 79.194 Orang 15.386.900,00 - - - - 151.692 1.763.212.400,00 100,00 100,00 1 02 02 2.02 06 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 281.924 orang 415.444.824,00 237.968 513.294.000 1 02 02 2.02 0006 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 281.924 Orang 36.437.100,00 5.190.000 - 5.190.000,00 - 14,24 237.968 518.484.000,00 84,41 100,00 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 31.874 orang 460.454.470,00 59.334 458.524.700 1 02 02 2.02 0007 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 31.874 Orang 30.626.500,00 - - - - 59.334 458.524.700,00 100,00 99,58 1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 88.706 orang 647.684.390,00 47.777 163.777.735 1 02 02 2.02 0008 Pengelolaan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 88.706 Orang 30.572.600,00 1.750.000,00 2.591.200,00 - 4.341.200,00 - 14,20 47.777 168.118.935,00 53,86 25,96 1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2.782 orang 341.235.288,00 8.636 1.151.464.328 1 02 02 2.02 0009 Pengelolaan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2.782 Orang 37.426.100,00 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 9,35 8.636 1.154.964.328,00 100,00 100,00 1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar 656 orang 297.255.197,00 995 844.591.681 1 02 02 2.02 0010 Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar 656 Orang 23.139.100,00 4.000.000,00 3.380.000,00 - 7.380.000,00 - 31,89 995 851.971.681,00 100,00 100,00 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 4.591 orang 490.076.369,00 10.973 1.370.973.025 1 02 02 2.02 0011 Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 8.915 Orang 40.103.100,00 4.000.000,00 - 4.000.000,00 - 9,97 10.973 1.374.973.025,00 100,00 100,00 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 9.341 orang 884.349.990,00 15.654 816.095.291 1 02 02 2.02 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar 9.341 Orang 87.500.000,00 - - - - 15.654 816.095.291,00 100,00 92,28 1 02 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 254.517.600 - - - - 1 254.517.600,00 Dana DAK 1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar 5 dokumen 356.070.104,00 3 120.980.384 1 02 02 2.02 0014 Pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar 1 dokume n 73.286.700,00 1.500.000,00 1.200.000,00 - 2.700.000,00 - 3,68 3 123.680.384,00 60,00 34,73 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 2 paket 2.542.476.464,0023 16.185.998.399 1 02 02 2.01 23 180.797.400 100,00 0,47 Di kepmendagri nomor 900.1.9.1-343 Tahun 2023 Sub kegiatan, perubahan nomenklatur 9.570.400,00 - 0,092.250.000,00 7.320.400,000023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan II - 15 zz Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 5 dokumen 4.183.618.310,00 3 8.434.868.117 1 02 02 2.02 0015 Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 1 dokume n 145.115.000,00 - - - - 3 8.434.868.117,00 60,00 100,00 1 02 02 2.02 16 Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 5 dokumen 264.159.448,00 3 324.562.400 1 02 02 2.02 0016 Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 1 dokume n 75.659.892,00 - - - - 3 324.562.400,00 60,00 100,00 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan kesehatan lingkungan jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 5 dokumen 1.200.698.542,00 3 2.190.290.388 1 02 02 2.02 0017 Pengelolaan Pelayanan kesehatan lingkungan jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 1 dokume n 41.296.000,00 - - - - 3 2.190.290.388,00 60,00 100,00 1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan promosi kesehatan jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan 5 dokumen 2.746.546.726,00 3 1.400.637.618 1 02 02 2.02 0018 Pengelolaan Pelayanan promosi kesehatan jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan 1 dokume n 97.673.000,00 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 3,58 3 1.404.137.618,00 60,00 51,12 1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional akupuntur asuhan mandiri dan tradisional lainnya 5 dokumen 350.806.141,00 3 112.488.600 1 02 02 2.02 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupuntur Asuhan Mandiri dan Tradisional lainnya jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional akupuntur asuhan mandiri dan tradisional lainnya 1 dokume n 47.735.100,00 4.091.200,00 - 4.091.200,00 - 8,57 3 116.579.800,00 60,00 33,23 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan 5 dokumen 1.346.725.168,00 3 4.049.656.934 1 02 02 2.02 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan 1 dokume n 39.746.000,00 4.500.000,00 2.045.600,00 - 6.545.600,00 - 16,47 3 4.056.202.534,00 60,00 100,00 1 02 02 2.02 21 Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 20.301 orang 170.316.300,00 4.315 79.653.795 1 02 02 2.02 0021 Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 20.301 Orang 32.212.100,00 - - - - 4.315 79.653.795,00 21,26 46,77 DANA DAK Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 14 131.630.900 - - - - 14 131.630.900,00 Di kepmendagri nomor 900.1.9.1-343 Tahun 2023 perubahan nomenklatur sub kegiatan dan detail rka disesuaikan dengan substansinya 1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan khusus 5 dokumen 2.093.558.626,00 3 398.494.803 1 02 02 2.02 0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis 1 dokume n 133.356.500,00 1.000.000,00 22.623.942,00 - 23.623.942,00 - 17,71 3 422.118.745,00 60,00 20,16 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan tidak menular Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 5 dokumen 990.185.195,00 3 6.567.240.970 1 02 02 2.02 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan tidak menular Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular 1 dokume n 102.361.200,00 2.866.000,00 8.380.600,0 - 11.246.600,00 - 10,99 3 6.578.487.570,00 60,00 100,00 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat 5 dokumen 211.662.188.403,00 3 128.083.751.006 1 02 02 2.02 0026 Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat 1 dokume n 38.121.336.800,00 2.300.000,00 467.483.800 - 469.783.800,00 - 1,23 3 128.553.534.806,00 60,00 60,74 1 02 02 2.02 28 Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan / Nasional Jumlah spesimen penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang didistribusikan 9 2.350.000 - - - - 9 2.350.000,00 Dana DAK 1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupatan/kota sehat 5 dokumen 488.763.913,00 3 150.983.600 1 02 02 2.02 0029 Penyelenggaraan kabupaten/kota sehat Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupatan/kota sehat 1 dokume n 100.598.489,00 - - - - 3 150.983.600,00 60,00 30,89 Dana DAK 1 02 02 2.02 30 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses PelayananKesehatan yangBerkualitas 9 425.700.000 - - - - 9 425.700.000,00 Dana DAK 1 02 02 2.02 33 Pengelolaan Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas 5 dokumen 65.990.964.563,00 3 3.030.108.711 - - - - 3 3.030.108.711,00 60,00 4,59 1 02 02 2.02 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 55.560.000 - - - - 1 55.560.000,00 Dana DAK 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota Jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi di kabupaten/kota 20 faskes 4.106.394.533,00 1 02 02 2.02 0035 Pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten/kota Jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi di kabupaten/kota 20 Unit 141.465.700,00 3.875.000,00 - 3.875.000,00 - 2,74 - 3.875.000,00 - 0,09 1 02 02 2.02 36 investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) 5 Laporan 390.941.757,00 3 278.024.710 1 02 02 2.02 0036 investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) 1 Laporan 37.569.600,00 3.750.000,00 1.250.000,00 - 5.000.000,00 - 13,31 3 283.024.710,00 60,00 72,40 1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen hasi lPelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 20.000.000 - - - - 1 20.000.000,00 Dana DAK 1 02 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleht enaga kesehatan puskesmas 600 794.889.100 - - - - 600 794.889.100,00 Dana DAK 690 179.744.152 1 02 02 2.02 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 895 orang 40.000.700,00 9.025.000,00 - 9.025.000,00 - 22,56 690 188.769.152,00 Dana DAK 8.947 34.343.200 1 02 02 2.02 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10320 orang 40.000.400,00 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 2,50 35.343.200,00 Dana DAK 1 02 02 2.02 42 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 11.500 438.852.629 1 02 02 2.02 0042 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 6000 Orang 40.000.000,00 - - - - 11.500 438.852.629,00 1 02 02 2.02 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 366.532.500 - - - - 1 366.532.500,00 1 02 02 2.02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 1.257.073.160 - - - - 1 1.257.073.160,00 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Jumlah laporan penyelenggaraan sistem informasi 100 % 1.426.663.225,59 100 538.764.021,00 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi Jumlah laporan penyelenggaraan sistem informasi 1 Laporan 333.917.325,00 5.750.000,00 - 5.750.000,00 - 1,72 100 544.514.021,00 35,00 29,10 1 02 02 2.03 01 Pengelolaan data dan informasi kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan 5 dokumen 651.849.015,20 1 02 02 2.03 02 pengelolaan sistem informasi kesehatan Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan 5 Laporan 283.672.159,29 1 02 02 2.03 03 Pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan 30 unit 491.142.051,10 1 02 02 2.04 1.02.02. 2.04 Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah 100 % 1.438.572.894,51 100 188.920.100,00 1 02 02 2.04 Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C D dan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah 100 % 66.145.600,00 - 1.200.000,00 - 1,81 100 18.084.000,00 60,00 11,96 1 02 02 2.04 04 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 2 18.084.000 - - - - 2 18.084.000,00 Dana DAK Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan kesehatan rujukan jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan 5 dokumen 1.438.572.894,51 3 170.836.100,00 1 02 02 2.04 0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan kesehatan rujukan jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan 1 dokume n 66.145.600,00 1.200.000,00 - 1.200.000,00 - 1,81 3 172.036.100,00 60,00 11,96 Rata-rata capaian kinerja (%) - 2,51 51,11 36,65 Predikat kinerja SR SR 12 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase kualitas tenaga kesehatan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar 100 % 48.977.214.174,00 100 60.235.400,00 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase kualitas tenaga kesehatan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar 100 % 7.164.573.600,00 583.058.727,00 - 1.580.486.864,00 - 8,14 100 1.640.722.264,00 100,00 3,35 DINAS KESEHATAN 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota Jumlah izin praktik tenaga kesehatan di kabupaten/kota 100 % 958.363.629,00 100 60.235.400,00 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota Jumlah izin praktik tenaga kesehatan di kabupaten/kota 500 Rekome ndasi 36.609.700,00 - - 3.900.000,00 - 10,65 100 64.135.400,00 60,00 6,69 7 538.764.021 1 02 02 70,00 58,20 Di kepmendagri nomor 900.1.9.1-343 Tahun 2023 Sub kegiatan, perubahan nomenklatur sub kegiatan (3 Sub Kegiatan di pemetaan menjadi 1) 5.750.000,00 - 1,72 7 544.514.021333.917.325,00 5.750.000,002.03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 dokume n II - 16 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 1 02 03 2.01 02 Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan 5 dokumen 958.363.629,00 3 60.235.400 1 02 03 2.01 0002 Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan 1 dokume n 36.609.700,00 3.900.000,00 - 3.900.000,00 - 10,65 3 64.135.400,00 60,00 6,69 1 02 03 2.02 Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten /kota Persentase kelancaran perencanaan kebuthan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan 100 % 46.857.472.297,00 1 02 03 2.02 Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten /kota Persentase kelancaran perencanaan kebuthan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan 100 % 7.019.062.300,00 25 583.058.727,00 25,00 1.573.756.264,00 66,04 22,42 100 1.573.756.264,00 13,46 3,36 1 02 03 2.02 02 Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) 1835 orang 46.857.472.297,00 1 02 03 2.02 0002 Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) 374 orang 7.019.062.300,00 247 583.058.727,00 990.697.537,00 247 1.573.756.264,00 66,04 22,42 247 1.573.756.264,00 13,46 3,36 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan - - - - - - Dana DAK 1 02 03 2.03 Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis 100 % 1.161.378.248,00 1 02 03 2.03 Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis 100 % 108.901.600,00 - - 2.830.600,00 - 2,60 - 2.830.600,00 - 0,24 1 02 03 2.03 01 Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya 500 orang 1.161.378.248,00 1 02 03 2.03 0001 Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya 100 orang 108.901.600,00 2.830.600,00 - 2.830.600,00 - 2,60 - 2.830.600,00 - 0,24 Rata-rata capaian kinerja (%) 22,01 11,89 24,49 3,43 Predikat kinerja SR SR 13 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Cakupan pengawasan sarana produksi makan dan minuman 100 % 1.784.496.149,00 - 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Cakupan pengawasan sarana produksi makan dan minuman 100 % 52.964.500,00 - - - - - - - - - DINAS KESEHATAN Pemberian Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase TPM yang laik higiene - - - Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek Toko Obat Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - - - - - Dana DAK 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Persentase TPM yang laik higiene 60 % 979.061.804,00 - 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Persentase TPM yang laik higiene 100 % 19.706.000,00 - - - - - - - - - 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek toko obat toko alat kesehatan dan optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 5 dokumen 979.061.804,00 1 02 04 2.03 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek toko obat toko alat kesehatan dan optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 dokume n 19.706.000,00 - - - - - - - - 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) Jumlah sarana IRTP yang memperoleh SPP-IRT dan nomor P-IRT 100 % 229.547.288,00 - 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga rumah makan/restoran dan depot air minum (DAM) Jumlah sarana IRTP yang memperoleh SPP-IRT dan nomor P-IRT 80 % 20.258.500,00 - - - - - - - - - 1 02 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) 5 dokumen 229.547.288,00 1 02 04 2.04 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga Rumah Makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 dokume n 20.258.500,00 - - - - - - - - 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan prost market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga Persentase Sarana IRTPyang memeperolehSPP-IRT dan Nomor P-IRT 100 % 575.887.057,00 - 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan prost market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga Persentase Sarana IRTPyang memeperolehSPP-IRT dan Nomor P-IRT 100 % 13.000.000,00 - - - - - - - - - 1 02 04 2.06 01 Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman indutri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan 300 unit 575.887.057,00 1 02 04 2.06 0001 Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman indutri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Jumlah produk dan sarana produksi makanan minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan 65 Unit 13.000.000,00 - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) - - - - Predikat kinerja SR SR 14 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 100 % 1.589.753.715,00 - 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 100 % 79.797.600,00 - - - - - - - - DINAS KESEHATAN 1 02 05 2.01 Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan kegiatan advokasi pemberdayaan kemitraan peningkatan peran serta msayrarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota 100 % 946.650.458,00 - 1 02 05 2.01 Advokasi Pemberdayaan Kemitraan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan kegiatan advokasi pemberdayaan kemitraan peningkatan peran serta msayrarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota 100 % 9.853.000,00 - - - - - - - - 1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah dokumen promosi kesehatan advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat 5 dokumen 946.650.458,00 1 02 05 2.01 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah dokumen promosi kesehatan advokasi kemitraan dan pemberdayaan masyarakat 1 dokume n 9.853.000,00 - - - - - - - - 1 02 05 2.02 Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif dan Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/kota Persentase promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota 100 % 643.103.257,00 - 1 02 05 2.02 Pelaksanaan sehat dalam rangka Promotif dan Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/kota Persentase promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota 100 % 69.944.600,00 - - - - - - - - 1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat 5 dokumen 643.103.257,00 1 02 05 2.02 0001 Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat 1 dokume n 69.944.600,00 - - - - - - - - 1 02 05 2.03 Pengembangandan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembangan UKBM - - - - - - - 1 02 05 2.03 1 Bimbingan Teknisdan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) - - - - Predikat kinerja SR SR 3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 816.771.768.391,14 345.992.703.455,00 50.074.761.466,00 2.655.827.183,00 3.185.433.278,00 5.888.673.405,00 3,78 7,20 351.881.376.860,00 39,60 24,25 15 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 100.205.047.469,38 100 39.674.779.283,00 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 14.531.426.350,00 25,00 2.416.154.664,00 25,00 2.887.459.974,00 50,00 5.337.940.882,00 50,00 36,73 100 45.012.720.165,00 100,00 44,92 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 61.593.520.372,00 100 26.611.267.195,00 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 9.060.554.926,00 25,00 1.896.615.622,00 25,00 2.106.154.049,00 50,00 4.002.769.671,00 80,95 44,18 100 30.614.036.866,00 100,00 49,70 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 70 Orang/Bula n 61.593.520.372,00 72 26.611.267.195,00 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 84 Orang/B ulan 9.060.554.926,00 68 1.896.615.622,00 68 2.106.154.049,00 68 4.002.769.671,00 80,95 44,18 72 30.614.036.866,00 100,00 49,70 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 992.873.000,00 100 273.285.850,00 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 50.000.000,00 - - - - - 100 273.285.850,00 50,00 32,86 II - 17 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 1 03 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 5 Paket 788.720.000,00 2 187.711.050,00 - - 2 187.711.050,00 40,00 23,80 1 03 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 35 Orang 204.153.000,00 21 85.574.800,00 1 03 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10 Orang 50.000.000,00 - - - - 21 85.574.800,00 60,00 41,92 1 03 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 13.089.485.000,00 100 4.649.792.659,00 1 03 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1.806.856.700,00 25,00 73.459.295,00 25,00 150.236.402,00 50,00 223.695.697,00 56,70 11,41 100 4.873.488.356,00 80,55 60,89 1 03 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 34.249.000,00 2 331.618.662,00 1 03 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.784.700,00 - - 1 500.400,00 1 500.400,00 100,00 7,38 3 332.119.062,00 100,00 100,00 1 03 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 1.336.437.900,00 14 1.269.384.349,00 1 03 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 - - - - - - 14 1.269.384.349,00 56,00 94,98 1 03 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 866.945.700,00 8 403.609.400,00 1 03 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 144.868.200,00 1 650.000,00 5 9.661.000,00 6 10.311.000,00 75,00 7,12 8 413.920.400,00 100,00 47,74 1 03 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 464.102.400,00 1 223.584.267,00 1 03 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 85.849.800,00 1 1.520.000,00 1 13.422.700,00 1 14.942.700,00 100,00 17,41 1 238.526.967,00 100,00 51,40 1 03 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 110 Dokumen 194.884.000,00 59 80.985.000,00 1 03 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 23 Dokume n 39.345.000,00 15 4.725.000,00 12 4.725.000,00 15 9.450.000,00 65,22 24,02 74 90.435.000,00 67,27 46,40 1 03 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 10.192.866.000,00 3 2.340.610.981,00 1 03 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1.500.009.000,00 66.564.295,00 121.927.302,00 - 188.491.597,00 - 12,57 3 2.529.102.578,00 60,00 24,81 1 03 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 3.390.610.000,00 85 207.682.750,00 0,00 - - - - 85 207.682.750,00 50,00 15,72 1 03 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 6 Unit 2.729.997.000,00 0 - - - - - - - 1 03 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Paket 660.613.000,00 68 207.682.750,00 - - 68 207.682.750,00 100,00 31,44 1 03 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 15.451.485.397,38 100 7.033.101.957,00 1 03 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 2.680.374.724,00 25,00 437.519.692,00 25,00 631.069.523,00 50,00 1.068.589.215,00 - 39,99 100 8.101.691.172,00 40,00 30,07 1 03 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 30.525.000,00 0 - - - - - - - 1 03 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 2.447.361.045,38 3 707.407.356,00 1 03 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 324.474.724,00 66.571.669,00 63.711.900,00 - 130.283.569,00 - 40,15 3 837.690.925,00 60,00 34,23 1 03 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 12.973.599.352,00 3 6.325.694.601,00 1 03 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.355.900.000,00 370.948.023,00 567.357.623,00 - 938.305.646,00 - 39,83 3 7.264.000.247,00 60,00 55,99 1 03 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 5.687.073.700,00 100 899.648.872,00 1 03 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 933.640.000,00 25,00 8.560.055,00 25,00 42.886.299,00 32,67 3,72 100 942.535.171,00 100,00 20,34 1 03 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 1.244.339.700,00 6 473.945.202,00 1 03 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 477.800.000,00 6 6.880.055,00 4 19.096.244,00 6 25.976.299,00 100,00 5,44 6 499.921.501,00 100,00 40,18 1 03 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 1.028.188.000,00 6 150.213.970,00 1 03 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 270.500.000,00 - - 1 10.950.000,00 1 10.950.000,00 50,00 4,05 6 161.163.970,00 100,00 15,67 1 03 01 209 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 8 Unit 2.999.271.000,00 8 203.656.600,00 1 03 01 209 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 3 Unit 55.000.000,00 - - 0 - - - - - 8 203.656.600,00 100,00 6,79 1 03 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 90 Unit 415.275.000,00 206 71.833.100,00 1 03 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 90 Unit 65.340.000,00 1.680.000,00 12 4.280.000,00 12 5.960.000,00 13,33 9,12 206 77.793.100,00 100,00 18,73 1 03 01 209 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 65.000.000,00 - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 34,06 19,86 70,09 34,93 Predikat kinerja SR SR 1 03 02 201 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Keberhasilan Pembangunan dan Pemeliharaan Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 80 % 82.053.596.327,44 100 12.551.092.500,00 1 03 02 2,01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Keberhasilan Pembangunan dan Pemeliharaan Sungai Danau dan Sumber Daya Air Lainnya (%) 77 % 2.902.405.900,00 30.712.500,00 12.078.900,00 - 42.791.400,00 - 1,49 100 12.593.883.900,00 28,00 22,22 1 03 02 201 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Pengaman Tebing yang dibangun 0,2 KM 1.126.014.000,00 1,08 1.048.947.300,00 1 03 02 2,01 0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun (KM) 0,1 KM 1.248.350.800,00 - 6.260.800,00 - 4.962.800,00 - 11.223.600,00 - 0,90 1,08 1.060.170.900,00 100,00 94,15 1 03 02 201 11 Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air / Bendung Pengendali banjir yang di bangun 18 Unit 14.350.000.000,00 0 - - - - - - - 1 03 02 201 12 Pembangunan Kanal Banjir Panjang kanal banjir yang di bangun 3910 KM 48.887.096.327,44 0,575 1.272.684.100,00 - - 0,575 1.272.684.100,00 0,01 2,60 1 03 02 201 36 Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Jumlah Pintu Air / Bendung Pengendali banjir yang di bangun / di Pelihara 1 Unit 9.110.293.000,00 0 513.711.300,00 - - - 513.711.300,00 - 5,64 1 03 02 201 45 Revitalisasi Danau Jumlah danau yang di revitalisasi 5 Danau 8.580.193.000,00 2 748.320.000,00 1 03 02 2,01 0086 Revitalisasi Danau Jumlah danau yang di revitalisasi 1 Danau 292.180.800,00 - - - - - - - - 2 748.320.000,00 40,00 8,72 1 03 02 2,01 0099 Peningkatan Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan (KM) 1 1.028.770.600,00 1 03 02 2,01 0099 Peningkatan Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan (KM) 1,3 KM 476.870.200,00 - 2.734.500,00 - 1.924.500,00 - 4.659.000,00 - 0,98 1 1.033.429.600,00 Penambahan Subkegiatan baru (subkegiatan belum ada di Renstra), sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan KepmendagriNo 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 02 2,01 0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit) 1 236.697.300,00 1 03 02 2,01 0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit) 1 Unit 392.822.500,00 - 1.086.300,00 - 1.455.100,00 - 2.541.400,00 - 0,65 1 239.238.700,00 Penambahan Subkegiatan baru (subkegiatan belum ada di Renstra), sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 02 2,01 0122 Rehabilitasi Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM) 1,5 7.701.961.900,00 1 03 02 2,01 0122 Rehabilitasi Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi (KM) 8 KM 492.181.600,00 - 20.630.900,00 - 3.736.500,00 - 24.367.400,00 - 4,95 2 7.726.329.300,00 Penambahan Subkegiatan baru (subkegiatan belum ada di Renstra), sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 02 202 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan target pengelolaan dan pemeliharaan daerah rawa dan daerah irigasi 80 % 58.519.534.500,00 100 44.672.282.000,00 1 03 02 2,02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan target pengelolaan dan pemeliharaan daerah rawa dan daerah irigasi (%) 77 % 1.072.434.116,00 25 15.187.400,00 25 7.048.600,00 50,00 22.236.000,00 - 2,11 100 44.694.518.000,00 52,39 70,04 16 1 03 02 DINAS PEKERJAAN- 65.027.400,00 - 1,15 7345.899.900,00 19.127.500,00PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Meningkatnya Pengelolahan Sumber Daya 77 % 3.974.840.016,00 57.288.401.900,00 91,25 40,7557.223.374.500,00 1 03 02PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Meningkatnya Pengelolahan Sumber Daya Air 80 % 140.573.130.827,44 73 II - 18 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 1 03 02 2,02 0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 2,389 8.641.659.400,00 - - - - 2 8.641.659.400,00 - - Dana DAK 1 03 02 202 10 Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Panjang jaringan irigasi rawa yang ditingkatkan 4 KM 35.000.000.000,00 0 - - - - - - - 1 03 02 202 16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Panjang jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi 839 KM 4.615.398.500,00 80,13 16.496.231.300,00 1 03 02 2,02 0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Panjang jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi (KM) 8 KM 505.720.600,00 - 9.566.400,00 - 3.923.900,00 - 13.490.300,00 - 2,67 80 16.509.721.600,00 9,55 100,00 1 03 02 202 22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah bendungan irigasi yang di operasikan dan di pelihara 1 Bendung 254.136.000,00 1 203.707.000,00 - - 1 203.707.000,00 100,00 80,16 1 03 02 202 23 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi rawa Panjang Jaringan iri gasi Rawa yang di operasikan dan di pelihara 205 KM 18.650.000.000,00 448,66 19.330.684.300,00 1 03 02 2,02 0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi rawa Panjang Jaringan irigasi Rawa yang dioperasikan dan dipelihara (KM) 65,26 KM 566.713.516,00 - 5.621.000,00 - 3.124.700,00 - 8.745.700,00 - 1,54 449 19.339.430.000,00 100,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) - 1,80 40,20 46,13 Predikat kinerja SR SR 1 03 03 201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga dengan akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan 10250 Rumah Tangga 72.564.014.849,21 2.079,00 12.741.457.444,00 1 03 03 2,01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga dengan akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan (Rumah Tangga) 1010 Rumah Tangga 1.036.103.713,00 28.205.866,00 50.020.600,00 - 78.226.466,00 - 7,67 2.079 12.819.683.910,00 11,57 15,54 1 03 03 201 01 Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM Jumlah Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM yang disusun 20 Dokumen 2.550.000.000 5 679.231.694,00 1 03 03 2,01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokume n 497.983.600,00 - 26.705.866,00 - 26.742.400,00 - 53.448.266,00 - 10,73 5 732.679.960,00 25,00 28,73 1 03 03 201 02 Supervisi Pembangunan/Pe ningkatan/ Perluasan/Perbaik an SPAM Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perlua san/Optimali sasi SPAM 5 Dokumen 800.000.000 1 435.189.200,00 - - 1 435.189.200,00 20,00 54,40 1 03 03 201 05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Jumlah Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu 70 L/detik 11.000.000.000 - - - - - - 1 03 03 201 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah Peningkatan Kapasitas SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 12,5 L/detik 3.500.000.000 - - - - - - 1 03 03 201 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu 4.375 Sambungan Rumah 24.664.014.849 1 03 03 201 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu 4850 Sambungan Rumah 22.800.000.000 1 03 03 201 08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 16 Unit 5.000.000.000 4 928.994.600,00 - - 4 928.994.600,00 25,00 18,58 1 03 03 201 20 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 3 Unit 2.250.000.000 - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) - 7,67 11,57 15,54 Predikat kinerja SR SR - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 05 201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah tangga Bersanitasi 8 % 55.214.339.518,11 7,28 12.108.523.094,00 1 03 05 2,01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah tangga Bersanitasi (%) 6 % 1.704.860.400,00 54.051.600,00 84.061.704,00 - 138.113.304,00 - 10,31 7,28 12.246.636.398,00 23,88 16,11 - 1 03 05 201 01 Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis 4 Dokumen 950.000.000,00 2 553.274.660,00 1 03 05 2,01 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen) 1 Dokume n 545.450.300,00 18.260.400,00 27.196.404,00 - 45.456.804,00 - 8,33 2 598.731.464,00 50,00 63,02 Penyesuaian Subkegiatan dan Indikator sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 05 201 06 Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki 4275 Rumah Tangga 31.914.194.882,38 943 10.150.155.472,00 1 03 05 2,01 0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga) 50 Rumah Tangga 759.410.100,00 - - - 4.676.500 - 4.676.500,00 - 0,62 943 10.154.831.972,00 22,06 31,82 Perubahan Subkegiatan dan Indikator (dari subkegiatan Pembangunan/Penyedi aan Sub Sistem Pengolahan Setempat menjadi subkegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat) sesuai Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 05 201 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah 1 Unit 3.000.000.000 1 1.400.218.662,00 1 03 05 2,01 0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit) 1 Unit 400.000.000,00 35.791.200,00 52.188.800,00 - 87.980.000,00 - 22,00 1 1.488.198.662,00 100,00 49,61 1 03 05 201 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 300 Rumah Tangga 3.500.000.000,00 0 - - - - - - - 1 03 05 201 13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja 8 Unit 2.125.000.000,00 0 - - - - - - - 1 03 05 201 14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja 4000 Rumah Tangga 750.250.000,00 0 - - - - - - - 1 03 05 201 15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT Kapasitas IPLT Terbangun 2 M³/Hari 10.124.894.635,73 0 - - - - - - - 1 03 05 201 16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT Kapasitas IPLT yang Dioptimalisasi 2 M³/Hari 2.000.000.000,00 0 - - - - - - - 1 03 05 201 17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT Jumlah Konsultasi Supervisi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT 7 Dokumen 850.000.000,00 3 4.874.300,00 - - 3 4.874.300,00 42,86 0,57 Rata-rata capaian kinerja (%) - 10,31 23,88 16,11 Predikat kinerja SR SR 19 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM Persentase jumlah mendapatkan akses terhadap air minum 31,00 % 72.564.014.849,21 78 30 % 1.036.103.713,0012.741.457.444,00 1 03 03 12.819.683.910,00 100,00 17,67 DINAS PEKERJAAN 2079 10.698.041.950,00 1 03 03 2,01 - 78.226.466,00 - 2,72 78,0028.205.866,00 50.020.600,00PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM Persentase jumlah mendapatkan akses terhadap 22,59 Di Renstra 2 subkegiatan yaitu Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, sesuai dengan pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 subkegiatan ini dirubah menjadi 1 subkegiatan yaitu Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 18 1 03 05 - 24.778.200,00 - 4,60- 1.500.000,00 - 23.278.200,000032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR) 50 Sambun gan Rumah PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik 8 % 55.214.339.518,11 7,28 2.079 10.722.820.150,00 22,54538.120.113,00 % 1.704.860.400,00 54.051.600,0012.108.523.094,00 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 22,18 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Drainase dalam kondisi baik 85 % 138.113.304,00 - 3,17 7,28 12.246.636.398,00 91,0084.061.704,00 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik 6 92,94 31,00- 27.704.000,00 -810.495.887,00 2.250.000,00 25.454.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Drainase dalam kondisi baik (%) 82 0,28 79 5.449.273.531,00%17.580.758.054,21 79 5.421.569.531,00 1 03 06 II - 19 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 1 03 06 201 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang Drainase yang tertangani 10500 M 17.580.758.054,21 3.868 5.421.569.531,00 1 03 06 2,01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang Drainase yang tertangani (M) 100 M 810.495.887,00 2.250.000,00 25.454.000,00 - 27.704.000,00 - 4,07 3.868 5.449.273.531,00 55,62 31,53 1 03 06 201 01 Penyusunan Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun 3 Dokumen 700.000.000,00 4 360.969.620,00 1 03 06 2,01 0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen) 1 Dokume n 126.030.300,00 1.000.000,00 12.157.200,00 - 13.157.200,00 - 10,44 4 374.126.820,00 100,00 53,45 1 03 06 201 02 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun 1 Dokumen 400.000.000,00 1 129.328.675,00 1 03 06 2,01 0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya (Kawasan Genangan) 1 Kawasa n Genang an 153.400.200,00 - - - 764.100,00 - 764.100,00 - 0,50 1 130.092.775,00 100,00 32,52 Perubahan Indikator dan target sesuai Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 06 201 03 Supervisi Pembangunan/Pe ningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi Sistem Drainase Perkotaan 9 Dokumen 1.300.000.000,00 7 491.831.516,00 - - 7 491.831.516,00 77,78 37,83 1 03 06 201 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun 7000 M 12.607.093.027,01 22 4.259.789.270,00 1 03 06 2,01 0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan) 2 Sistem Drainase Perkotaa n 300.468.387,00 - 1.250.000,00 - 5.031.900,00 - 6.281.900,00 - 2,09 22 4.266.071.170,00 0,31 33,84 Perubahan Indikator dan target sesuai Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 06 201 07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi 3500 M 2.573.665.027,20 0 - - - - - - - 1 03 06 2,01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan) 1 179.650.450,00 1 03 06 2,01 0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Sistem Drainase Perkotaan) 1 Sistem Drainase Perkotaa n 230.597.000,00 - 7.500.800,00 - 7.500.800,00 - 3,25 1 187.151.250,00 Penambahan Subkegiatan baru (subkegiatan belum ada di Renstra), namun sudah sesuai dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Rata-rata capaian kinerja (%) - 4,07 55,62 31,53 Predikat kinerja SR SR 20 1 03 08 201 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung jumlah gedung yang di bangun / dipelihara 50 Unit 54.440.430.151,49 51 30.219.706.756,00 1 03 08 2,01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Jumlah gedung yang di bangun / dipelihara 5 Unit 8.697.112.100,00 34.315.600,00 75.165.500,00 - 109.481.100,00 - 9,41 51 30.329.187.856,00 33,12 26,32 1 03 08 201 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG) Sertifikat Laik Fungsi (SLF) peran Tim Profesi Ahli (TPA) Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG 1750 Dokumen 3.169.687.956 521 736.366.120,00 1 03 08 2,01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan 130 Dokumen 338.114.000,00 - 20.417.000,00 - 59.316.800,00 - 79.733.800,00 - 23,58 521 816.099.920,00 29,77 25,75 Perubahan Subkegiatan dan indikator, sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 08 201 02 Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 75 Dokumen 24.300.975.000 23 21.946.121.219,00 1 03 08 2,01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 Dokumen 1.762.750.700,00 - 6.675.800,00 - 6.627.200,00 - 13.303.000,00 0,75 23 21.959.424.219,00 30,67 90,36 Perubahan Subkegiatan dan indikator, sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 08 201 03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun 3 Dokumen 600.000.000,00 - - - - - - - 1 03 08 201 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 80 Dokumen 525.000.000,00 27 59.886.000,00 1 03 08 2,01 0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota (Bantuan Teknis) 20 Bantuan Teknis 60.547.600,00 - 3.402.500,00 - 4.585.200,00 - 7.987.700,00 - 13,19 27 67.873.700,00 33,75 12,93 Perubahan Subkegiatan, indikator, dan target sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 08 201 09 Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan 1750 Unit 500.000.000,00 14 28.297.300,00 - - 14 28.297.300,00 0,80 5,66 1 03 08 201 11 Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi 200 Unit 300.000.000,00 12 12.803.300,00 - - 12 12.803.300,00 6,00 4,27 1 03 08 201 12 Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi Renovasi dan Ubahsuai 6 Unit 7.573.388.000,00 21 3.871.927.860,00 - - 21 3.871.927.860,00 100,00 51,13 1 03 08 201 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan 25 Unit 17.471.379.195 16 3.564.304.957,00 1 03 08 2,01 0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung) 4 Banguna n Gedung 6.535.699.800,00 - 3.820.300,00 - 4.636.300,00 - 8.456.600,00 0,13 16 3.572.761.557,00 64,00 20,45 Perubahan Subkegiatan, indikator, dan target sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Rata-rata capaian kinerja (%) - 9,41 - 33,12 26,32 Predikat kinerja SR SR 21 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten 49 % 364.844.373.150,80 41 187.034.174.797,00 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%) 44 % 18.150.000.000,00 1.822.000,00 43.544.000,00 - 43.544.000,00 - 0,24 41 187.077.718.797,00 83,67 51,28 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 201 899948 Km 364.844.373.150,80 231,74 187.034.174.797,00 231,74 187.077.718.797,00 1 03 10 201 01 Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis Kajian Kebijakan Bantuan Teknis Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengendalian 42 Dokumen 8.754.729.000,00 34 3.859.402.496,00 1 03 10 2,01 0029 Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen) 5 Dokumen 541.000.000,00 - 5.000.000 - 5.000.000,00 - 0,92 34 3.864.402.496,00 80,95 44,14 1 03 10 201 05 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang dibangun 47 Km 206.298.546.150,80 45,01 27.921.333.988,00 1 03 10 2,01 0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang dibangun (KM) 1 KM 6.340.000.000,00 - 12.858.900 - 12.858.900,00 - 0,20 45,01 27.934.192.888,00 95,77 13,54 1 03 10 201 08 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 30,84 96.033.432.358,00 - - 31 96.033.432.358,00 DANA DAK 1 03 10 201 10 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala 42 Km 78.804.214.000,00 182,43 42.524.085.205,00 1 03 10 2,01 0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM) 10,03 KM 8.990.000.000,00 - 20.980.500 - 20.980.500,00 - 0,23 182,43 42.545.065.705,00 100,00 53,99 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase gedung dalam kondisi andal 85 % 54.440.430.151,49 79 82 % 8.697.112.100,0030.219.706.756,00 1 03 08 30.329.187.856,00 92,94 55,71 DINAS PEKERJAAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan yang 1 03 10 2,01 - 109.481.100,00 - 0,39 7934.315.600,00 75.165.500,00 56,15 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase gedung dalam kondisi andal 43.544.000,00 - 0,351.822.000,00 43.544.000,00 31,0618.150.000.000,0011,03 KMPenyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Jalan dan Jembatan yang dibangun (Km) II - 20 | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 1 03 10 201 12 Pembangunan Jembatan Panjang Jembatan yang dibangun 494,8 M 53.674.737.000,00 12 13.493.649.122,00 1 03 10 2,01 0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang dibangun (Jembatan) 3 Jembatan 1.166.000.000,00 - 2.854.400 - 2.854.400,00 - 0,24 12 13.496.503.522,00 2,43 25,14 Pada Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 target subkegiatan berubah dari satuan Meter menjadi satuan Jembatan 1 03 10 201 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala 500 M 17.312.147.000,00 8 3.202.271.628,00 1 03 10 2,01 0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala (Jembatan) 3 Jembatan 1.113.000.000,00 - 1.850.200 - 1.850.200,00 - 0,17 8 3.204.121.828,00 1,60 18,51 Pada Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 target subkegiatan berubah dari satuan Meter menjadi satuan Jembatan Rata-rata capaian kinerja (%) - 0,35 56,15 31,06 Predikat kinerja SR SR 22 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Tersedianya Data dan Informasi Sektor Jasa Kontruksi 80 % 3.314.264.113,70 73 303.341.028,00 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Tersedianya Data dan Informasi Sektor Jasa Kontruksi (%) 73 % 66.550.100,00 1.822.000,00 600.000,00 - 2.422.000,00 - 3,64 73 305.763.028,00 91,25 9,23 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 11 202 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen data informasi jasa kontruksi 5 Dokumen 1.797.138.113,70 3 140.902.128,00 1 03 11 2,02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen data informasi jasa kontruksi (Dokumen) 1 Dokumen 66.550.100,00 1.822.000,00 600.000,00 - 2.422.000,00 - 3,64 3 143.324.128,00 60,00 7,98 1 03 11 202 08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi 5 Dokumen 1.797.138.113,70 3 140.902.128,00 1 03 11 2,02 0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen) 1 Dokumen 66.550.100,00 - 1.822.000,00 - 600.000 - 2.422.000,00 - 3,64 3 143.324.128,00 60,00 7,98 Perubahan Subkegiatan dan indikator, sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan KepmendagriNo 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Jumlah dokumen data informasi jasa kontruksi Persentase Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi 1 03 11 204 02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 515 Orang 1.517.126.000,00 130 162.438.900,00 - - 130 162.438.900,00 25,24 10,71 Rata-rata capaian kinerja (%) - 3,64 42,62 9,34 Predikat kinerja SR SR 23 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Tersedianya Dokumen Tata Ruang 15 Dokumen 8.035.410.256,80 3 1.265.777.022,00 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Tersedianya Dokumen Tata Ruang 1 Dokumen 1.103.372.900,00 71.305.553,00 - 86.214.253,00 - 7,81 3 1.351.991.275,00 20,00 16,83 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 201 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen yang tersusun dan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan 5 Dokumen 5.045.103.600,00 6 835.004.343,00 1 03 12 2,01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen yang tersusun dan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan 2 Dokumen 150.127.800,00 15.325.711,00 - 15.325.711,00 - 7,67 6 850.330.054,00 27,78 7,16 1 03 12 201 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten / Kota 2 Dokumen 1.100.000.000,00 1 154.436.159,00 - - 1 154.436.159,00 50,00 14,04 1 03 12 201 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi Evaluasi Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten / Kota 3 Dokumen 3.495.103.600,00 1 260.547.307,00 - - 1 260.547.307,00 33,33 7,45 1 03 12 201 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang 2 Dokumen 450.000.000,00 - - - - - - Perubahan Subkegiatan, indikator, dan target sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 12 2,01 0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 420.020.877,00 1 03 12 2,01 0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen) 1 Dokumen 99.937.900,00 15.325.711,00 - 15.325.711,00 - 15,34 1 435.346.588,00 Penambahan Subkegiatan baru (subkegiatan belum ada di Renstra), namun sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 12 2,01 0010 Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1 03 12 2,01 0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 50.189.900,00 - - - - 1 03 12 202 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 2 Dokumen 1.260.315.000,00 1 35.196.300,00 1 03 12 202 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 2 Dokume n 764.726.700,00 44.645.542,00 9.208.700,00 - 53.854.242,00 - 5,82 1 89.050.542,00 25,00 1,66 1 03 12 202 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 1 Dokumen 200.000.000,00 0 - - - - - - - 1 03 12 202 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 1.060.315.000,00 1 35.196.300,00 - - 1 35.196.300,00 50,00 3,32 1 03 12 202 0004 Penyusunan Peta Dasar Jumlah data SHP Peta Dasar 1 peta 504.751.400,00 - 42.984.242,00 - 5.676.200,00 - 48.660.442,00 - 9,64 - 48.660.442,00 - - 1 03 12 202 0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokume n 259.975.300,00 - 1.661.300,00 - 3.532.500,00 - 5.193.800,00 - 2,00 - 5.193.800,00 - - 1 03 12 203 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 5 Dokumen 1.279.991.656,80 3 395.576.379,00 1 03 12 2,03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah (Dokumen) 1 Dokumen 133.982.000,00 7.558.100,00 4.800.000,00 - 12.358.100,00 - 9,22 3 407.934.479,00 40,00 20,34 1 03 12 203 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 5 Dokumen 1.279.991.656,80 2 260.353.925,00 - - 2 260.353.925,00 40,00 20,34 1 03 12 2,03 0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan) 1 135.222.454,00 1 03 12 2,03 0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan) 80 Layanan 133.982.000,00 - 7.558.100 - 4.800.000 - 12.358.100,00 - 9,22 1 147.580.554,00 Penambahan Subkegiatan baru (subkegiatan belum ada di Renstra), namun sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 1 03 12 204 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 450.000.000,00 0,00 1 03 12 204 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 30 Dokume n 54.536.400,00 3.776.200,00 900.000,00 - 4.676.200,00 - 7,87 - 4.676.200,00 - - 1 03 12 204 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 3 Dokumen 450.000.000,00 - - - - - - 1 03 12 204 0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 20 Dokume n 22.249.200,00 - - - 900.000,00 - 900.000,00 - 4,05 - 900.000,00 1 03 12 204 0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 10 Dokume n 32.287.200,00 - 3.776.200 - - - 3.776.200,00 - 11,70 - 3.776.200,00 % 1.517.126.000,00 701 03 11 2,04 0,00 -162.438.900,00 25,24 10,71- - - 70,00 162.438.900,00 Pengawasan Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi 80 II - 21 zm _ — Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 Rata-rata capaian kinerja (%) - 7,65 23,19 7,29 Predikat kinerja SR SR 4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN 287.518.763.286,00 54.920.043.414,00 6.117.184.276,00 931.497.721,00 322.957.319,00 1.286.509.295,00 9,26 11,39 56.221.314.411,00 64,28 48,97 1 NON URUSAN 1 NON URUSAN 1 04 Non Urusan 1 04 Non Urusan 24 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 222.157.756.385,00 100 12.856.544.888,00 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 4.417.216.780,00 25 899.093.545,00 25 289.385.124,00 50,00 1.188.478.669,00 50,00 26,91 100 14.045.023.557,00 100,00 6,32 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 212.677.407.825,00 100 8.424.786.465,00 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.024.657.180,00 25 682.925.334,00 25 40.366.966,00 50,00 723.292.300,00 81,48 23,91 100 9.148.078.765,00 100,00 4,30 1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/Bula n 212.677.407.825,00 26 8.424.786.465,00 1 04 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/B ulan 3.024.657.180,00 22 682.925.334,00 22 40.366.966,00 22 723.292.300,00 81,48 23,91 26 9.148.078.765,00 100,00 4,30 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 390.000.000,00 100 156.712.000,00 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 20 % 20.000.000,00 - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 17,50 100 160.212.000,00 55,00 42,19 1 04 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 290.000.000,00 2 115.732.000,00 - - 2 115.732.000,00 50,00 39,91 1 04 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 100.000.000,00 12 40.980.000,00 1 04 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 4 Orang 20.000.000,00 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 17,50 12 44.480.000,00 60,00 44,48 - - - 1 04 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 3.926.064.094,00 100 1.625.635.352,00 1 04 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 20 % 443.759.600,00 25 43.955.342,00 25 36.016.480,00 50,00 79.971.822,00 50,00 21,17 100 1.705.607.174,00 83,67 60,66 1 04 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.422.500,00 1 13.500.000,00 1 04 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.500.000,00 1 1.507.600,00 1 719.200,00 1 2.226.800,00 100,00 49,48 1 15.726.800,00 100,00 61,86 1 04 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 299.000.000,00 7 236.590.389,00 1 04 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 20.000.000,00 - - - - - - - 7 236.590.389,00 58,33 79,13 1 04 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 453.571.786,00 5 265.200.912,00 1 04 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 54.425.600,00 3 11.715.400,00 1.567.600,00 3 13.283.000,00 50,00 24,41 5 278.483.912,00 100,00 61,40 1 04 01 206 05 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 217.622.600,00 1 139.468.500,00 1 04 01 206 0005 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 24.926.000,00 - 1 3.492.800,00 1 3.492.800,00 100,00 14,01 1 142.961.300,00 100,00 65,69 1 04 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2.930.447.208,00 3 970.875.551,00 1 04 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 339.908.000,00 30.732.342,00 30.236.880,00 - 60.969.222,00 - 17,94 3 1.031.844.773,00 60,00 35,21 1 04 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 281.000.000,00 29.893.000,00 - - - - - 29.893.000,00 25,00 10,64 1 04 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 281.000.000,00 1 29.893.000,00 - - 1 29.893.000,00 25,00 10,64 1 04 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 3.909.554.291,00 100 1.968.246.089,00 1 04 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 20 % 718.800.000,00 25,00 119.785.805,00 25,00 166.546.925,00 50,00 286.332.730,00 - 36,25 100 2.254.578.819,00 60,00 50,66 1 04 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 553.688.391,00 3 198.546.089,00 1 04 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 88.200.000,00 14.685.805 13.096.925 - 27.782.730,00 - 31,50 3 226.328.819,00 60,00 40,88 1 04 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 5 Laporan 3.355.865.900,00 3 1.769.700.000,00 1 04 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 Laporan 630.600.000,00 105.100.000 153.450.000 - 258.550.000,00 - 41,00 3 2.028.250.000,00 60,00 60,44 - - - - 1 04 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 973.730.175,00 100 651.271.982,00 1 04 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20 % 210.000.000,00 25,00 52.427.064,00 25,00 42.954.753,00 50,00 95.381.817,00 100,00 33,42 100 746.653.799,00 66,67 53,97 1 04 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 584.294.100,00 3 592.021.982,00 1 04 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 190.000.000,00 3 51.107.064 40.554.753 3 91.661.817,00 100,00 48,24 3 683.683.799,00 100,00 100,00 1 04 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 101.692.000,00 16 59.250.000,00 1 04 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 20.000.000,00 16 1.320.000,00 2.400.000,00 16 3.720.000,00 100,00 18,60 16 62.970.000,00 100,00 61,92 1 04 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 Unit 287.744.075,00 0 - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 46,30 26,45 65,06 37,07 Predikat kinerja SR SR 25 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni 100 % 8.218.901.910,00 100 1.703.722.725,00 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perusahaan 100 % 526.539.196,00 25 13.984.376,00 25,00 43.148.260,00 25,00 8,19 100 1.761.632.687,00 100,00 21,43 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN 1 04 02 203 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota Presentase Pembagunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota 100 % 2.662.562.619,00 100 270.837.200,00 1 04 02 203 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/Kota Presentase Pembagunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota 100 % 174.249.700,00 25 - 25,00 - - - 100 270.837.200,00 100,00 10,17 1 04 02 203 04 Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota yang terbangun 5 Unit 2.662.562.619,00 5 270.837.200,00 1 04 02 203 0004 Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten / Kota yang terbangun 2 Unit Rumah 174.249.700,00 - - - - 5 270.837.200,00 100,00 10,17 Karena Tidak adanya Korban bencana di Indragiri Hulu 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus Terlaksana Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Khusus 100 % 1.230.764.378,00 100 275.552.135,00 2 18 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus Terlaksana Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Khusus 100 % 102.289.700,00 25 11.199.180,00 25 43.148.260,00 50,00 43.148.260,00 - 42,18 100 318.700.395,00 30,00 17,12 1 04 02 203 01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun 5 Laporan 930.764.378,00 3 275.552.135,00 1 04 02 205 0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/ Penghuni Rumah Susun 1 Laporan 102.289.700,00 11.199.180,00 31.949.080,00 - 43.148.260,00 - 42,18 3 318.700.395,00 60,00 34,24 1 04 02 203 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah susun umum dan / atau Rumah Khusus 1 Dokumen 300.000.000,00 0 - - - - - - - 1 04 02 2.06 Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan perumahan Terlaksana Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Khusus 100 % 3.665.574.913,00 100 1.157.333.390,00 1 04 02 2.06 Penertiban Izin Pembangunan dan Pengembangan perumahan Terlaksana Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Khusus 100 % 249.999.796,00 25 2.785.196,00 25 11.976.506,00 50,00 14.761.702,00 - 5,90 100 1.172.095.092,00 60,00 31,98 1 04 02 203 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 5 Laporan 3.665.574.913,00 3 1.157.333.390,00 1 04 02 205 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 Laporan 249.999.796,00 2.785.196,00 11.976.506,00 - 14.761.702,00 - 5,90 3 1.172.095.092,00 60,00 31,98 1 04 02 2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) Persentase Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) yang ditangani 100 % 660.000.000,00 0 - 0,00 0 - - - - - - - - 1 04 02 203 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung ( SKGB) 4 Laporan 660.000.000,00 0 - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) - 16,03 47,50 14,82 Predikat kinerja SR SR II - 22 i” |) i” |) Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 26 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Pengurangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 5 Laporan 15.516.655.779,00 3 1.074.799.711,00 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Pengurangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 1 Laporan 359.274.500,00 6.611.400,00 - 9.501.771,00 - 2,64 3 1.084.301.482,00 60,00 6,99 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN 1 04 03 201 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dokumen Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang ditangani 100 % 300.000.000,00 0 - 0,00 - - - - - - - - - 1 04 03 201 02 Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang tersusun dan / atau Tereview serta terlegalisasi 1 Dokumen 300.000.000,00 0 - - - - - - - 1 04 03 203 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditangani 100 % 15.216.655.779,00 100 1.074.799.711,00 1 04 03 203 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditangani 1 Laporan 359.274.500,00 25 6.611.400,00 25 50,00 9.501.771,00 - 8,12 100 1.084.301.482,00 71,00 26,14 1 04 03 203 01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Tetail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran permukiman Kumuh Jumlah Rencana tapak ( site plan) dan DED ( Detail engineering design) peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh 5 Dokumen 473.683.871,00 3 167.761.365,00 1 04 03 203 0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang terverifikasi 1 Dokume n 108.485.900,00 1.492.000,00 - 1.492.000,00 - 1,38 3 169.253.365,00 60,00 35,73 Perubahan Subkegiatan, indikator Subkegiatan sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. 1 04 03 203 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah tidak layak huni yang diperbaiki 25 Unit 1.269.535.800,00 16 305.507.400,00 1 04 03 203 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah tidak layak huni yang diperbaiki 5 Unit Rumah 74.022.000,00 2.439.500,00 - - 2.439.500,00 - 3,30 16 307.946.900,00 64,00 24,26 1 04 03 203 04 Korrdinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 5 Laporan 303.601.017,00 3 118.631.680,00 1 04 03 203 0004 Korrdinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh 1 Laporan 20.000.000,00 4.171.900,00 1.389.800,00 - 5.561.700,00 - 27,81 3 124.193.380,00 60,00 40,91 1 04 03 203 06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang diremajakan / dipugar 10 Ha 13.169.835.091,00 13 482.899.266,00 1 04 03 203 0013 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang diremajakan / dipugar 2 Ha 156.766.600,00 8.571,00 - 8.571,00 - 0,01 13 482.907.837,00 100,00 3,67 Rata-rata capaian kinerja (%) - 8,12 35,50 13,07 Predikat kinerja SR SR 27 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 100 % 3.769.535.800,00 100 10.137.421.996,00 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 80 % 15.000.000,00 - - - - - 100 10.137.421.996,00 100,00 100,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN 1 04 04 201 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Luas Kawasan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani 100 % 3.769.535.800,00 100 10.137.421.996,00 1 04 04 201 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Luas Kawasan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani 1,8 Ha 15.000.000,00 - - - - - 100 10.137.421.996,00 100,00 100,00 1 04 04 201 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diperbaiki 25 Unit 3.769.535.800,00 152 10.137.421.996,00 1 04 04 201 0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Jumlah Rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang diperbaiki 5 Unit Rumah 15.000.000,00 - - - - 152 10.137.421.996,00 100,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 100,00 100,00 Predikat kinerja SR SR 28 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANASARANA DAN UNITILITAS UMUM(PSU) Persentase Peningkatan PSU Permukiman 100 % 37.855.913.412,00 100 29.147.554.094,00 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Peningkatan PSU Permukiman 100 % 799.153.800,00 25 11.808.400,00 25 33.572.195,00 50,00 45.380.595,00 50,00 5,68 100 29.192.934.689,00 100,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN 1 04 05 201 Urusan Penyelengaraan PSU Perumahan Luas Kawasan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani 100 % 37.855.913.412,00 100 29.147.554.094,00 1 04 05 201 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU 100 % 799.153.800,00 25 11.808.400,00 25 33.572.195,00 50,00 45.380.595,00 - 6,35 100 29.192.934.689,00 73,33 79,89 1 04 04 201 01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 5 Dokumen 2.536.878.600,00 3 2.176.325.274,00 1 04 05 201 0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokume n 171.594.800,00 6.012.400 - - 6.012.400,00 - 3,50 3 2.182.337.674,00 60,00 86,02 1 04 04 201 02 Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian 5 Lokasi 34.865.083.655,00 94 26.660.260.869,00 1 04 05 201 0002 Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang disediakan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum yang menunjang fungsi hunian 2 Lokasi 374.535.000,00 - - - - - - 94 26.660.260.869,00 100,00 76,47 1 04 04 201 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan 5 Laporan 453.951.157,00 3 310.967.951,00 1 04 05 201 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Permukiman Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan 253.024.000,00 5.796.000 33.572.195,00 - 39.368.195,00 - 15,56 3 350.336.146,00 60,00 77,17 Rata-rata capaian kinerja (%) - 6,35 73,33 79,89 Predikat kinerja SR SR 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 130.818.236.657,82 65.294.853.796,00 24.142.839.583,00 1.708.842.853,00 4.857.998.011,00 6.566.840.864,00 18,38 21,41 71.861.694.660,00 62,17 52,01 1 Non Urusan 1 Non Urusan 1 05 Non Urusan 1 05 Non Urusan 29 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 111.215.522.537,82 100 61.587.299.463,00 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 23.108.158.723,00 25 1.604.776.453,00 25 4.784.899.511,00 50,00 6.389.675.964,00 50,00 27,65 100 67.976.975.427,00 100,00 61,12 SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA Kab. Indragiri Hulu 1 05 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 42.569.044.068,01 100 21.355.179.649,00 1 05 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 10.693.374.183,00 25 1.384.055.813,00 25 1.052.792.687,00 50,00 2.436.848.500,00 34,03 22,79 100 23.792.028.149,00 100,00 55,89 1 05 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 78 Orang 42.569.044.068,01 78 21.355.179.649,00 1 05 01 202 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 191 Orang/B ulan 10.693.374.183,00 65 1.384.055.813,00 65 1.052.792.687,00 65 2.436.848.500,00 34,03 22,79 78 23.792.028.149,00 100,00 55,89 1 05 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 246.581.469,00 100 219.769.700,00 - - - - - 100 219.769.700,00 76,39 75,74 1 05 01 205 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Dinas Beserta atribut Kelengkapannya 4 Paket 60.000.000,00 3 50.650.000,00 - - 3 50.650.000,00 75,00 84,42 2 05 01 305 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang - undangan 40 Orang 18.525.216,00 370 97.179.700,00 - - 370 97.179.700,00 100,00 100,00 3 05 01 405 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 24 Orang 168.056.253,00 13 71.940.000,00 - - 13 71.940.000,00 54,17 42,81 1 05 01 206 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 3.061.932.141,81 100 2.609.244.921,00 1 05 01 206 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 791.684.540,00 25 106.810.575,00 25 113.540.550,00 50,00 220.351.125,00 13,00 26,74 100 2.829.596.046,00 74,44 76,27 1 05 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 40.588.368,00 1 25.327.000,00 1 05 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 2.900.000,00 - 2.900.000,00 - 29,00 1 28.227.000,00 100,00 69,54 1 05 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 678.823.398,81 7 370.820.000,00 - - - - 7 370.820.000,00 46,67 54,63 1 05 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 509.658.669,00 7 431.943.400,00 1 05 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 209.500.000,00 1 15.570.275,00 1 41.349.075,00 2 56.919.350,00 25,00 27,17 7 488.862.750,00 100,00 95,92 1 05 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 214.757.538,00 1 218.385.100,00 1 05 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 115.589.000,00 1 11.057.400,00 1 41.349.075,00 2 52.406.475,00 40,00 45,34 1 270.791.575,00 100,00 100,00 1 05 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 20 Dokumen 60.099.358,00 8 21.820.000,00 1 05 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokume n 9.136.540,00 750.000,00 - 750.000,00 - 8,21 8 22.570.000,00 40,00 37,55 1 05 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1.558.004.810,00 3 1.540.949.421,00 1 05 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 447.459.000,00 76.532.900,00 30.842.400,00 - 107.375.300,00 - 24,00 3 1.648.324.721,00 60,00 100,00 II - 23 iz” 7 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 1 05 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 446.347.774 - - - - - - - - - - 1 05 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 50 Unit 446.347.774 0 - - - - - - - 1 05 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 62.570.904.363,00 100 35.581.191.800,00 1 05 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 11.043.600.000,00 25 30.749.604,00 25 3.574.561.274,00 50,00 3.605.310.878,00 - 28,39 100 39.186.502.678,00 40,00 42,35 1 05 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 21.511.140,00 0 - - - - - - - - - 1 05 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 684.878.483 3 397.325.150,00 1 05 01 208 00'02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 183.000.000,00 28.964.704,00 14.946.174,00 - 43.910.878,00 - 24,00 3 441.236.028,00 60,00 64,43 1 05 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 61.864.514.740 3 35.183.866.650,00 1 05 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 10.860.600.000,00 1.784.900,00 3.559.615.100,00 - 3.561.400.000,00 - 32,79 3 38.745.266.650,00 60,00 62,63 1 05 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2.320.712.722,00 100 1.821.913.393,00 1 05 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 579.500.000,00 25 83.160.461,00 25 44.005.000,00 50,00 127.165.461,00 100,00 23,84 100 1.949.078.854,00 100,00 89,73 1 05 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 589.938.520 2 518.806.994,00 1 05 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 190.500.000,00 2 22.097.924,00 2 20.845.000,00 2 42.942.924,00 100,00 22,54 2 561.749.918,00 100,00 95,22 1 05 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 1.688.305.186 6 1.178.955.399,00 1 05 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 338.000.000,00 6 53212537 6 16.560.000,00 6 69.772.537,00 100,00 20,64 6 1.248.727.936,00 100,00 73,96 1 05 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 42.469.016 30 124.151.000,00 1 05 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 49 Unit 51.000.000,00 49 7.850.000 49 6.600.000,00 49 14.450.000,00 100,00 28,33 30 138.601.000,00 100,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) 36,76 25,44 65,14 56,66 Predikat kinerja SR SR 30 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 19.602.714.120,00 100 3.707.554.333,00 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.034.680.860,00 25 104.066.400,00 25 73.098.500,00 50,00 177.164.900,00 50,00 17,12 100 3.884.719.233,00 100,00 19,82 SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA Kab. Indragiri Hulu 1 05 02 201 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 17.784.982.610,00 100 3.151.331.923,00 1 05 02 201 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 782.929.860,00 25 72.333.500,00 25 49.168.600,00 50,00 121.502.100,00 - 15,88 100 3.272.834.023,00 47,63 58,87 1 05 02 201 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan 99 Kasus 371.639.490 22 326.409.623,00 1 05 02 201 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawalan JJumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 6 Laporan 106.946.800,00 19.792.500,00 14.593.900,00 - 34.386.400,00 - 32,15 22 360.796.023,00 22,22 97,08 1 05 02 201 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 24 Kasus 8.473.664.000 12 1.792.845.524,00 1 05 02 201 0016 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 6 Laporan 325.983.060,00 23.695.500,00 16.482.500,00 - 40.178.000,00 - 12,33 12 1.833.023.524,00 50,00 21,63 1 05 02 201 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 56 Dokumen 7.627.256.327 2 72.754.600,00 1 05 02 201 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokume n 33.527.200,00 2.000.000,00 1.255.600,00 - 3.255.600,00 - 9,71 2 76.010.200,00 3,57 1,00 7 01 02 201 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 70 Dokumen 318.548.120 42 283.327.560,00 7 01 02 201 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokume n 98.687.900,00 7.426.200,00 9.820.400,00 - 17.246.600,00 - 17,48 42 300.574.160,00 60,00 94,36 1 05 02 201 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 300 Orang 627.544.050 150 445.271.216,00 1 05 02 201 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya 75 Orang 135.422.700,00 11.939.800,00 5.855.800,00 - 17.795.600,00 - 13,14 150 463.066.816,00 50,00 73,79 7 01 02 201 06 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 12 Dokumen 366.330.623 38 230.723.400,00 7 01 02 201 0006 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1 Dokume n 82.362.200,00 7.479.500,00 1.160.400,00 - 8.639.900,00 - 10,49 38 239.363.300,00 100,00 65,34 1 05 02 202 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 100 % 690.187.510,00 100 465.248.168,00 1 05 02 202 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 100 % 183.900.000,00 25 29.792.900,00 25 19.448.700,00 50,00 49.241.600,00 - 26,78 100 514.489.768,00 80,00 74,54 1 05 02 202 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP 30 Laporan 690.187.510,00 24 465.248.168,00 1 05 02 202 0011 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP 6 Laporan 183.900.000,00 29.792.900,00 19.448.700,00 - 49.241.600,00 - 26,78 24 514.489.768,00 80,00 74,54 1 05 02 203 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 100 % 1.127.544.000,00 100 90.974.242,00 1 05 02 203 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 100 % 67.851.000,00 25 1.940.000,00 25 4.481.200,00 50,00 6.421.200,00 - 9,46 100 97.395.442,00 50,00 8,64 1 05 02 203 1 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada 20 Laporan 1.127.544.000 10 90.974.242,00 1 05 02 203 0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada 5 Laporan 67.851.000,00 1.940.000,00 4.481.200,00 - 6.421.200,00 - 9,46 10 97.395.442,00 50,00 8,64 Rata-rata capaian kinerja (%) - 17,37 59,21 47,35 Predikat kinerja SR SR 6 KANTOR PENAGULANGAN BENCANA ALAM 71.760.488.800,00 37.962.793.124,00 10.649.736.625,00 1.391.569.761,00 1.544.601.653,00 2.936.171.414,00 49,12 21,29 40.898.964.538,00 47,87 35,15 7 01 7 01 31 1 05 01 2.02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 48.203.680.332,00 100 29.566.478.873,00 1 05 01 2.02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 9.593.406.825,00 25 1.237.418.561,00 25 1.432.302.713,00 50,00 2.669.721.274,00 50,00 27,83 100 32.236.200.147,00 100,00 66,87 KANTOR PENAGULANGA N BENCANA ALAM 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 19.857.454.094,00 100 9.996.708.579,00 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4.899.773.625,00 25 496.972.179,00 25 713.386.955,00 50,00 1.210.359.134,00 100,00 24,70 100 11.207.067.713,00 100,00 56,44 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/Bula n 19.857.454.094,00 32 9.996.708.579,00 1 05 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 74 Orang/B ulan 4.899.773.625,00 74 496.972.179,00 713.386.955,00 74 1.210.359.134,00 100,00 24,70 74 11.207.067.713,00 100,00 56,44 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 3.863.387.013,00 100 2.074.985.273,00 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 517.990.200,00 25 62.985.816,00 25 52.080.744,00 50,00 115.066.560,00 51,19 23,02 100 2.190.051.833,00 74,52 60,45 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 205.381.342,00 1 111.729.000,00 1 05 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 22.733.000,00 1 4.306.000,00 1 4.049.600,00 2 8.355.600,00 100,00 36,76 1 120.084.600,00 100,00 58,47 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 31 Paket 1.099.579.532,00 20 622.211.790,00 1 05 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 103.356.300,00 0 0 - - - - 20 622.211.790,00 64,52 56,59 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 733.297.144,00 7 407.155.364,00 1 05 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 120.726.400,00 2 8448400 2 14890100 4 23.338.500,00 50,00 19,33 7 430.493.864,00 100,00 58,71 II - 24 zz |) hm Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 180.432.734,00 1 101.509.550,00 1 05 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 43.796.500,00 1 3.950.300,00 1 2.562.550,00 2 6.512.850,00 100,00 14,87 1 108.022.400,00 100,00 59,87 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Baham Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 35 Dokumen 63.180.000,00 23 33.195.000,00 1 05 01 2.06 0006 Penyediaan Baham Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dokume n 12.420.000,00 2 2.070.000,00 2 2.070.000,00 4 4.140.000,00 57,14 33,33 27 37.335.000,00 77,14 59,09 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1.561.691.261,00 3 784.200.269,00 1 05 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 214.958.000,00 44.211.116,00 28.508.494,00 - 72.719.610,00 - 33,83 3 856.919.879,00 60,00 54,87 1 05 01 2.06 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penataausahaan Arsip dinamis pada SKPD 5 Dokumen 19.825.000,00 1 14.984.300,00 - - 1 14.984.300,00 20,00 75,58 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 279.750.000,00 100 118.781.000,00 - - - - - 100 118.781.000,00 50,00 43,15 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 5 Paket 119.750.000,00 4 57.461.000,00 - - - - 4 57.461.000,00 80,00 47,98 1 05 01 2.06 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implmentasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 160.000.000,00 20 61.320.000,00 - - - - 20 61.320.000,00 20,00 38,33 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 33 Unit 10.035.957.632,00 112 5.836.356.850,00 - - - - - 112 5.836.356.850,00 100,00 76,62 1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 Unit 87.500.000,00 113 168.913.850,00 - - - - 113 168.913.850,00 100,00 100,00 1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan Disediakan 3 Unit 9.948.457.632,00 16 5.297.374.000,00 - - - - 16 5.297.374.000,00 100,00 53,25 1 05 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnyan Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan 15 370.069.000,00 - - - - 15 370.069.000,00 - - Dana DBHDR 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 10.387.090.354,00 100 9.696.729.753,00 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 3.874.100.000,00 25 634.256.982,00 25 564.959.253,00 50,00 1.199.216.235,00 100,00 24,71 100 10.895.945.988,00 80,00 79,25 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia 5 Laporan 717.890.354,00 3 391.011.353,00 1 05 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia 1 Laporan 161.900.000,00 1 13.456.982,00 15509253 1 28.966.235,00 100,00 17,89 4 419.977.588,00 80,00 58,50 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 9.669.200.000,00 3 9.305.718.400,00 1 05 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 3.712.200.000,00 1 620.800.000,00 549.450.000,00 1 1.170.250.000,00 100,00 31,52 4 10.475.968.400,00 80,00 100,00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3.780.041.239,00 100 1.842.917.418,00 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 301.543.000,00 25 43.203.584 25 101.875.761 50,00 145.079.345,00 55,13 39,48 100 1.987.996.763,00 52,29 56,22 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 388.997.742,00 1 246.676.997,00 1 05 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 108.293.000,00 1 16.934.334,00 30.331.005,00 1 47.265.339,00 100,00 43,65 1 293.942.336,00 20,00 75,56 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizininan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 56 Unit 1.460.300.164,00 34 886.989.381,00 1 05 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizininan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 154.250.000,00 3 26.269.250,00 3 65.610.756,00 6 91.880.006,00 50,00 59,57 40 978.869.387,00 71,43 67,03 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 26 Unit 278.658.514,00 80 204.898.540,00 1 05 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 26 Unit 39.000.000,00 4 5.934.000,00 4 5.934.000,00 15,38 15,22 84 210.832.540,00 100,00 75,66 1 05 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumkah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 10 Unit 652.084.819,00 3 232.676.000,00 - - - - 3 232.676.000,00 30,00 35,68 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 10 Unit 1.000.000.000,00 4 271.676.500,00 - - - - 4 271.676.500,00 40,00 27,17 Rata-rata capaian kinerja (%) 76,58 27,98 76,13 62,02 Predikat kinerja T SR 32 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 100 % 6.991.992.023,00 100 7.786.285.009,00 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 100 % 1.056.329.800,00 25 154.151.200,00 25 112.298.940,00 50,00 266.450.140,00 50,00 25,22 100 8.052.735.149,00 100,00 100,00 KANTOR PENAGULANGA N BENCANA ALAM 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana 100 % 877.606.024,00 100 1.089.843.477,00 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana 10.500.000,00 - - - - - - 100 1.089.843.477,00 25,00 24,22 1 05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi 4 Dokumen 877.606.024,00 1 212.575.600,00 - - - - 1 212.575.600,00 25,00 24,22 1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (perjenis bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggaldi daerah rawanbencana sesuai jenisancaman yang ada dikawasan tempattinggalnya 254 877.267.877,00 1 05 03 2.01 0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 100 Orang 10.500.000,00 - - - - 254 877.267.877,00 Dana DBHDR 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 100 % 2.426.652.336,00 100 3.316.214.414,00 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 100 % 410.158.600,00 25 26.340.000,00 25 37.482.100,00 50,00 63.822.100,00 12,96 14,42 100 3.380.036.514,00 42,14 45,04 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 450 Orang 716.806.024,00 7 451.402.600,00 1 05 03 2.02 0007 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 5 Kawasa n 200.000.000,00 - - - - 7 451.402.600,00 70,00 62,97 Penyesuaian indikator dan satuan kinerja sub kegiatan sesuai kepmendgri 900.5.5- 1317 Tahun 2023 Untuk kolom 6,450 Orang dikonversikan menjadi 10 1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana dan prasaran kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota 9 2.146.689.710,00 - - - - 9 2.146.689.710,00 DANA DBHDR 1 05 03 2.02 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 6 Kawasan 337.508.256,00 0 - - - - - - - - - 1 05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 140 Orang 358.404.016,00 55 85.992.800,00 7 01 02 2.04 0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan 40 Orang 62.658.600,00 - - - - 55 85.992.800,00 39,29 23,99 1 05 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan 450 Orang 536.328.016,00 1137 262.693.304,00 7 01 02 2.04 0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat 900 Orang 147.500.000,00 150 26.340.000 200 37.482.100 350 63.822.100,00 38,89 43,27 1.487 326.515.404,00 100,00 60,88 1 05 03 2.02 11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Keadaruratan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan (RPKB) yang dilegalisasi 70 Dokumen 477.606.024,00 1 369.436.000,00 - - - - 1 369.436.000,00 1,43 77,35 - - - - 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 % 3.687.733.663,00 100 3.380.227.118,00 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 % 635.671.200,00 25 127.811.200,00 25 74.816.840,00 50,00 202.628.040,00 52,00 29,37 100 3.582.855.158,00 65,76 50,81 II - 25 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat 5 Dokumen 2.036.531.615,00 3 732.443.832,00 1 05 03 2.03 0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat 1 Dokume n 125.000.000,00 1 59.100.000 1 59.100.000,00 100,00 47,28 4 791.543.832,00 80,00 38,87 1 05 03 2.03 03 Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota jumlah korban yang berhasil ditemukan ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana 550 Orang 873.596.024,00 355 836.541.517,00 1 05 03 2.03 0003 Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota jumlah korban yang berhasil ditemukan ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana 125 Orang 351.490.000,00 30 68.711.200 40 74.816.840 70 143.528.040,00 56,00 40,83 425 980.069.557,00 77,27 100,00 1 05 03 2.03 05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah laporan pelaksanaan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana 20 1.705.692.769,00 - - - - 20 1.705.692.769,00 DANA DBHDR 1 05 03 2.03 06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu 5 Dokumen 777.606.024,00 2 105.549.000,00 1 05 03 2.03 0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit SK penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu 1 Dokume n 159.181.200,00 - - - - 2 105.549.000,00 40,00 13,57 Rata-rata capaian kinerja (%) 21,65 14,60 44,30 40,03 Predikat kinerja SR SR 33 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 100 % 16.564.816.445,00 100 610.029.242,00 - - - - - - 100 610.029.242,00 100,00 3,68 KANTOR PENAGULANGA N BENCANA ALAM 1 05 04 2.01 Pencegahan Pengendalian Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 % 15.119.577.232,00 100 558.529.242,00 - - - - - - 100 558.529.242,00 28,17 3,25 1 05 04 2.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten/kita setiap tahunnya 5 Dokumen 1.450.154.548,00 1 13.746.042,00 - - 1 13.746.042,00 20,00 0,95 1 05 04 2.01 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten/kota 5 Laporan 2.428.673.564,00 1 30.813.000,00 - - 1 30.813.000,00 20,00 1,27 1 05 04 2.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah sarana dan prasarana unruk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait 51 Unit 8.177.527.032,00 100 364.870.000,00 - - 100 364.870.000,00 100,00 4,46 1 05 04 2.01 07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan analisis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran 500 Orang 989.606.024,00 45 54.247.600,00 - - 45 54.247.600,00 9,00 5,48 1 05 04 2.01 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah desa/kelurahan yang memiliki sistem komunikasi & informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang bisa di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahun) berkelanjutan dan real time yang dimiliki oleh desa/kelurahan setiap tahunnya 100 Desa/Kelura han 777.606.024,00 0 - - - - - - - 1 05 04 2.01 Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran 5 Dokumen 1.296.010.040,00 1 94.852.600,00 - - 1 94.852.600,00 20,00 7,32 1 05 04 2.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 100 % 1.445.239.213,00 100 51.500.000,00 - - - - - - 100 51.500.000,00 18,18 3,56 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya 550 Orang 1.445.239.213,00 100 51.500.000,00 - - 100 51.500.000,00 18,18 3,56 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 23,17 3,40 Predikat kinerja SR SR 7 DINAS SOSIAL 47.239.527.530,99 26.575.029.894,00 7.759.050.384,00 1.162.549.684,00 1.910.984.584,00 3.073.534.268,00 65,97 39,74 29.648.564.162,00 47,58 62,56 34 06 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 Persen 33.835.984.274,30 100 19.037.622.725,00 06 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 6.185.738.384,00 25 1.098.415.784,00 25 1.453.199.634,00 50,00 2.551.615.418,00 50,00 41,25 100 21.589.238.143,00 100,00 63,81 DINAS SOSIAL 06 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 23.895.424.035,49 100 12.484.686.082,00 06 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4.144.385.034,00 25 883.099.027,00 25 983.031.217,00 50,00 1.866.130.244,00 81,82 45,03 100 14.350.816.326,00 88,24 60,06 06 01 2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/Bula n 23.895.424.035,49 30 12.484.686.082,00 06 01 2 02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/B ulan 4.144.385.034,00 27 883.099.027 27 983.031.217 27 1.866.130.244,00 81,82 45,03 30 14.350.816.326,00 88,24 60,06 06 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 362.033.136,87 100 266.510.000,00 - - - - - 100 266.510.000,00 49,36 72,87 06 01 2 05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 190.500.000,00 2 166.010.000,00 - - 2 166.010.000,00 50,00 87,14 06 01 2 05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 39 Orang 171.533.136,87 19 100.500.000,00 - - 19 100.500.000,00 48,72 58,59 06 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 3.869.374.851,94 100 2.662.851.504,00 06 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 820.193.350,00 25 64.539.300,00 25 170.777.800,00 50,00 235.317.100,00 18,57 28,57 100 2.898.168.604,00 82,67 68,37 06 01 2 06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 80.934.700,00 1 35.551.800,00 06 01 2 06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.505.800,00 - - 3.752.300 - 3.752.300,00 - 30,00 1 39.304.100,00 100,00 48,56 06 01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 14 Paket 531.362.071,94 16 863.341.890,00 06 01 2 06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 130.039.650,00 - - 1 30.747.000 1 30.747.000,00 33,33 23,64 17 894.088.890,00 100,00 100,00 06 01 2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 662.138.600,00 11 424.412.100,00 06 01 2 06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 157.402.000,00 - - 3 59.567.000 3 59.567.000,00 50,00 37,84 14 483.979.100,00 100,00 73,09 06 01 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 236.376.180,00 1 134.297.780,00 06 01 2 06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 44.444.900,00 - 2.487.600 9.933.400 - 12.421.000,00 - 27,95 1 146.718.780,00 100,00 62,07 06 01 2 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 75 Dokumen 71.940.000,00 37 27.588.000,00 06 01 2 06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 15 Dokume n 14.076.000,00 7 1.650.000 7 1.650.000 7 3.300.000,00 46,67 23,44 44 30.888.000,00 58,67 42,94 06 01 2 06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 29.750.000,00 3 25.250.000,00 06 01 2 06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 10.500.000,00 - - 3.150.000 - 3.150.000,00 - 30,00 3 28.400.000,00 60,00 95,46 06 01 2 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2.256.873.300,00 3 1.152.409.934,00 06 01 2 06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 451.225.000,00 - 60.401.700 61.978.100 - 122.379.800,00 - 27,12 3 1.274.789.734,00 60,00 56,48 06 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 60 Unit 1.039.564.000,00 50 908.058.000,00 06 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 10 Unit 50.000.000,00 - 49.694.700,00 - 49.694.700,00 100,00 99,39 50 957.752.700,00 66,67 89,20 06 01 2 07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 305.564.000,00 45 213.322.000,00 06 01 2 07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 50.000.000,00 10 49.694.700 10 49.694.700,00 100,00 99,39 55 263.016.700,00 100,00 86,08 II - 26 zz Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 06 01 2 07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 367.000.000,00 2 299.172.500,00 - - 2 299.172.500,00 40,00 81,52 06 01 2 07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 367.000.000,00 3 395.563.500,00 - - 3 395.563.500,00 60,00 100,00 06 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 Persen 4.050.400.000,00 100 2.333.020.179,00 06 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 857.000.000,00 25 143.638.457,00 25 197.245.917,00 50,00 340.884.374,00 - 40,62 100 2.673.904.553,00 60,00 61,83 06 01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 835.000.000,00 3 394.420.179,00 06 01 2 08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 149.000.000,00 - 29.738.457 32.695.917 - 62.434.374,00 - 41,90 3 456.854.553,00 60,00 54,71 06 01 2 08 05 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 3.215.400.000,00 3 1.938.600.000,00 06 01 2 08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 708.000.000,00 - 113.900.000 164.550.000 - 278.450.000,00 - 39,33 3 2.217.050.000,00 60,00 68,95 06 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 619.188.250,00 100 382.496.960,00 06 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 314.160.000,00 25 7.139.000,00 25 52.450.000,00 50,00 59.589.000,00 72,92 33,56 100 442.085.960,00 47,38 76,83 06 01 2 09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 171.996.000,00 1 101.600.955,00 06 01 2 09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 205.000.000,00 - 4.429.000 1 16.350.000 1 20.779.000,00 100,00 10,14 2 122.379.955,00 40,00 71,15 MOBIL NYA HANYA ADA SATU TAPI DI RENSTRA TERKUMULATIFKAN 06 01 2 09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 348.692.250,00 6 189.846.005,00 06 01 2 09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 77.360.000,00 1 1.310.000 2 15.700.000 3 17.010.000,00 50,00 21,99 9 206.856.005,00 30,00 59,32 MOBIL NYA HANYA ADA 6 TAPI DI RENSTRA TERKUMULATIFKAN MENJADI 30 DI AKHIR PERIODE 06 01 2 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 79 Unit 98.500.000,00 46 91.050.000,00 06 01 2 09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 31.800.000,00 2 1.400.000 9 20.400.000 11 21.800.000,00 68,75 68,55 57 112.850.000,00 72,15 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) 54,66 49,43 65,72 71,53 Predikat kinerja R SR 35 06 02 Program Pemberdayaan Sosial Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial 100 Persen 2.180.848.825,00 90 2.439.075.554,00 06 02 Program Pemberdayaan Sosial Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Sosial 95 % 656.000.000,00 22 5.750.000,00 22 244.445.000,00 44,00 250.195.000,00 46,32 38,14 90 2.689.270.554,00 90,00 100,00 DINAS SOSIAL 25 06 02 2 01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Persentase Warga KAT yang Meningkat Kemandiriannya dalam Mengakses Pelayanan Sosial Dasar 100 Persen 291.348.825,00 100 126.110.800,00 06 02 2 01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Persentase Warga KAT yang Meningkat Kemandiriannya dalam Mengakses Pelayanan Sosial Dasar 100 % 50.000.000,00 25 5.750.000,00 33.685.000,00 25,00 39.435.000,00 100,00 78,87 100 165.545.800,00 60,00 52,95 06 02 2 01 01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 157 Keluarga 176.000.000,00 157 125.886.200,00 - - - - 157 125.886.200,00 100,00 71,53 06 02 2 01 02 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 785 Keluarga 115.348.825,00 0 224.600,00 06 02 2 01 0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 157 Keluarga 50.000.000,00 - 5.750.000 157 33.685.000 157 39.435.000,00 100,00 78,87 157 39.659.600,00 20,00 34,38 Kegiatan di tahun 2024 Tidak dilaksanakan dan untuk spj yang dikeluarkan atk saja 06 02 2 03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 100 Persen 1.889.500.000,00 100 2.312.964.754,00 06 02 2 03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 100 % 606.000.000,00 25 - 25 210.760.000,00 50,00 210.760.000,00 93,80 34,96 100 2.523.724.754,00 19,32 94,08 06 02 2 03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 70 Orang 892.500.000,00 14 1.532.753.982,00 06 02 2 03 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 14 Orang 336.000.000,00 14 112.000.000 14 112.000.000,00 100,00 33,33 14 1.644.753.982,00 20,00 100,00 JUMLAH ANGGOTA TKSK HANYA 14 ORANG TAPI DI RENSTRA DI KUMULATIFKAN MENJADI 70 06 02 2 03 03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 66.100 Keluarga 997.000.000,00 12.326 780.210.772,00 06 02 2 03 0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 13.500 Keluarga 270.000.000,00 11.825 - 9.731 98.760.000 11.825 98.760.000,00 87,59 36,58 12.326 878.970.772,00 18,65 88,16 JUMLAH BANTUAN UNTUK TAHUN 2022 12.700 TETAPI DI RENSTRA DI KUMULATIFKAN Rata-rata capaian kinerja (%) 96,90 56,91 39,66 73,52 Predikat kinerja ST R 36 06 04 Program Rehabilitasi Sosial Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial 100 Persen 3.298.807.182,69 100 1.084.604.658,00 06 04 Program Rehabilitasi Sosial Persentase Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial 96 % 310.312.000,00 24 31.518.000,00 24 41.647.300,00 48,00 73.165.300,00 50,00 23,58 100 1.157.769.958,00 100,00 35,10 DINAS SOSIAL 06 04 2 01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti 100 Persen 2.337.750.229,73 100 767.655.657,00 06 04 2 01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti 100 % 140.312.000,00 25 13.418.000,00 25 14.946.400,00 50,00 28.364.400,00 16,46 13,11 100 796.020.057,00 47,13 34,04 06 04 2 01 01 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 270 Orang 620.000.000,00 95 203.672.150,00 06 04 2 01 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 30.000.000,00 - - 0 1.788.000 - 1.788.000,00 - 5,96 95 205.460.150,00 35,19 33,14 06 04 2 01 02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 620.000.000,00 28 140.390.919,00 06 04 2 01 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Orang 25.000.000,00 1 3.868.000 0 278.300 1 4.146.300,00 12,50 16,59 29 144.537.219,00 48,33 23,31 06 04 2 01 03 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 25 Orang 300.000.000,00 9 80.645.190,00 06 04 2 01 0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 10.312.000,00 - - 0 0 - - - - 9 80.645.190,00 36,00 26,88 06 04 2 01 05 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 175 Orang 468.000.000,00 103 244.913.508,00 06 04 2 01 0005 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 75.000.000,00 5 9.550.000 11 12.880.100 16 22.430.100,00 53,33 29,91 119 267.343.608,00 68,00 57,12 06 04 2 01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 270 Orang 329.750.229,73 130 98.033.890,00 - - 130 98.033.890,00 48,15 29,73 06 04 2 02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 100 Persen 961.056.952,96 100 316.949.001,00 06 04 2 02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 100 % 170.000.000,00 25 18.100.000,00 25 26.700.900,00 50,00 44.800.900,00 20,91 24,49 100 361.749.901,00 46,89 40,24 06 04 2 02 07 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 320 Orang 341.056.952,96 160 157.994.793,00 06 04 2 02 0007 Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 70.000.000,00 - 9.750.000 0 0 - 9.750.000,00 - 13,93 160 167.744.793,00 50,00 49,18 06 04 2 02 13 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 265 Orang 620.000.000,00 93 158.954.208,00 06 04 2 02 0013 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 55 Orang 100.000.000,00 5 8.350.000 18 26.700.900 23 35.050.900,00 41,82 35,05 116 194.005.108,00 43,77 31,29 Rata-rata capaian kinerja (%) 18,68 18,80 47,01 37,14 Predikat kinerja SR SR 37 06 05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial 100 Persen 5.811.411.467,16 100 2.350.359.380,00 06 05 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial 95 % 225.000.000,00 22 6.000.000,00 22 73.978.350,00 44,00 79.978.350,00 46,32 35,55 100 2.430.337.730,00 100,00 41,82 DINAS SOSIAL 06 05 2 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 5.811.411.467,16 100 2.350.359.380,00 06 05 2 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 225.000.000,00 25 6.000.000,00 25 73.978.350,00 50,00 79.978.350,00 38,29 35,64 100 2.430.337.730,00 45,15 37,43 II - 27 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 06 05 2 02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 807.500 Orang 3.817.495.200,00 450.054,00 1.825.237.600,00 06 05 2 02 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 150.750 Orang 215.000.000,00 - 3.500.000 72.903.350 - 76.403.350,00 - 35,54 450.054 1.901.640.950,00 55,73 49,81 06 05 2 02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 208.200 Keluarga 1.820.500.000,00 14.161,00 464.606.780,00 - - - - 14.161 464.606.780,00 6,80 25,52 06 05 2 02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 95.000 Keluarga 173.416.267,16 54.572,00 60.515.000,00 06 05 2 02 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 19.200 Keluarga 10.000.000,00 14.703 2.500.000 14.703 1.075.000 14.703 3.575.000,00 76,58 35,75 69.275 64.090.000,00 72,92 36,96 BANTUAN BNPT INI BERASAL DARI BANTUAN PUSAT Rata-rata capaian kinerja (%) 38,29 35,64 45,15 37,43 Predikat kinerja SR SR 38 06 06 Program Penanganan Bencana Persentase Penyelenggaraan Penanganan Bencana 100 Persen 1.913.849.311,88 100 904.051.477,00 06 06 Program Penanganan Bencana Persentase Penyelenggaraan Penanganan Bencana 95 % 362.000.000,00 22 17.865.900,00 22 93.214.300,00 44,00 111.080.200,00 46,32 30,69 100 1.015.131.677,00 100,00 53,04 DINAS SOSIAL 06 06 2 01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 100 Persen 1.400.949.311,88 100 633.675.477,00 06 06 2 01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 100 % 302.000.000,00 25 17.865.900,00 25 74.214.300,00 50,00 92.080.200,00 74,58 48,60 100 725.755.677,00 55,90 55,03 06 06 2 01 01 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 600 Orang 560.500.000,00 330 345.699.577,00 06 06 2 01 0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 154.419.400,00 78 12.289.900 2 50.576.100 80 62.866.000,00 100,00 40,71 410 408.565.577,00 68,33 72,89 06 06 2 01 02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 600 Orang 515.500.000,00 274 135.875.300,00 06 06 2 01 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 128.580.600,00 13 5.576.000 6 5.276.100 19 10.852.100,00 23,75 8,44 293 146.727.400,00 48,83 28,46 06 06 2 01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 14 Unit 121.549.311,88 8 87.235.000,00 06 06 2 01 0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Unit 19.000.000,00 - - 2 18.362.100 2 18.362.100,00 100,00 96,64 10 105.597.100,00 71,43 86,88 06 06 2 01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 203.400.000,00 35 64.865.600,00 - - 35 64.865.600,00 35,00 31,89 06 06 2 02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 100 Persen 512.900.000,00 100 270.376.000,00 06 06 2 02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 100 % 60.000.000,00 25 - 19.000.000,00 25,00 19.000.000,00 100,00 31,67 100 289.376.000,00 40,00 56,42 06 06 2 02 02 Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 512.900.000,00 20 270.376.000,00 06 06 2 02 0002 Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 60.000.000,00 20 19.000.000 20 19.000.000,00 100,00 31,67 40 289.376.000,00 40,00 56,42 SUB KEGIATAN INI BERISI HONORARIUN TAGANA YANG BERJUMLAH 20 ORANG TETAPI DI RENSTRA DIKUMLATIFKAN Rata-rata capaian kinerja (%) 87,29 40,13 47,95 55,73 Predikat kinerja T SR 39 06 07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase Pegelolaan Taman Maakam Pahlawan 100 Persen 198.626.469,96 100 759.316.100,00 07 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase Pegelolaan Taman Maakam Pahlawan 100 % 20.000.000,00 25 3.000.000,00 25 4.500.000,00 50,00 7.500.000,00 50,00 37,50 100 766.816.100,00 100,00 100,00 06 07 2 01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 5 Unit 198.626.469,96 100 759.316.100,00 06 07 2 01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Unit 20.000.000,00 1 3.000.000,00 1 4.500.000,00 1,00 7.500.000,00 100,00 37,50 101 766.816.100,00 40,00 100,00 06 07 2 01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 25 Makam 198.626.469,96 5 759.316.100,00 06 07 2 01 0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 5 Makam 20.000.000,00 5 3.000.000 5 4.500.000 5 7.500.000,00 100,00 37,50 10 766.816.100,00 40,00 100,00 sub kegiatan Pemeliharaan TMP ini Jumlah Makam yang ada di tmp ada 5 makam tetapi di renstra dikumulatifkan menjadi 25 Rata-rata capaian kinerja (%) 100,00 37,50 40,00 100,00 Predikat kinerja ST SR 8 DINAS TENAGA KERJA 240.836.380.028,41 19.942.074.358,00 5.625.917.348,00 955.505.695,00 24.681.500,00 1.595.164.145,00 5,39 17,69 21.693.441.003,00 59,20 47,29 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 40 2 # # # # # 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 236.458.248.228,41 100 16.395.119.963,00 2 # # # # 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 4.862.109.048,00 25 950.505.695,00 25 950.505.695,00 50,00 1.561.539.545,00 50,00 32,12 100 17.956.659.508,00 100,00 7,59 DINAS TENAGA KERJA 2 7 1 02.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 26.882.173.487,41 100 11.861.537.517,00 2 7 1 02.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.880.811.239,00 25 823.420.292,00 25 823.420.292,00 50,00 1.277.689.486,00 78,13 32,92 100 13.139.227.003,00 90,32 48,88 2 7 1 02.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Orang 26.882.173.487,41 28 11.861.537.517,00 2 7 1 02.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang 3.880.811.239,00 25 823.420.292 25 454.269.194,00 25 1.277.689.486,00 78,13 32,92 28 13.139.227.003,00 90,32 48,88 2 7 1 02.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 516.101.490,00 100 145.315.128,00 - - - - - 100,00 145.315.128,00 30,30 28,21 2 7 1 02.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 6 Paket 407.400.000,00 2 114.560.000,00 - - 2 114.560.000,00 33,33 28,12 2 7 1 02.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan 22 Orang 108.701.490,00 6 30.755.128,00 - - 6 30.755.128,00 27,27 28,29 2 7 1 02.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 204.358.871.079,00 100 1.557.480.590,00 2 7 1 02.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 213.516.543,00 25 9.251.728,00 25 48.009.677,00 50,00 57.261.405,00 23,33 21,68 100 1.614.741.995,00 62,54 53,21 2 7 1 02.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penenrangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 60.420.280,00 1 40.831.400,00 2 7 1 02.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penenrangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 4.111.000,00 1 520.400,00 1 520.400,00 100,00 12,66 1 41.351.800,00 100,00 68,44 2 7 1 02.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 20 Paket 219.382.000,00 4 193.288.299,00 - - - - 4 193.288.299,00 20,00 88,11 2 7 1 02.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan 5 Paket 461.470.999,00 5 304.271.484,00 2 7 1 02.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan 5 Paket 43.675.925,00 2 2.431.000 11.957.625,00 2 14.388.625,00 40,00 32,94 5 318.660.109,00 100,00 69,05 2 7 1 02.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan 1 Paket 1.879.851.117,00 1 134.946.166,00 2 7 1 02.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang di Sediakan 1 Paket 17.371.518,00 - - - - 1 134.946.166,00 100,00 7,18 2 7 1 02.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan 45 Dokumen 88.512.500,00 17 34.944.000,00 2 7 1 02.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 5 Dokume n 7.117.500,00 1.530.000,00 - 1.530.000,00 - 21,50 17 36.474.000,00 37,78 41,21 2 7 1 02.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 5 Laporan 14.152.500,00 1 12.162.400,00 2 7 1 02.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.004.600,00 1.714.800,00 - 1.714.800,00 - 34,26 1 13.877.200,00 20,00 98,05 2 7 1 02.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 5 Laporan 201.635.081.683,00 3 837.036.841,00 2 7 1 02.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 136.236.000,00 6.820.728 32.286.852,00 - 39.107.580,00 - 28,71 3 876.144.421,00 60,00 0,43 2 7 1 02.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan 100 % 474.515.350,00 100 134.815.640,00 2 7 1 02.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan 100 % 900.700,00 - - - - - 134.815.640,00 34,29 38,80 2 7 1 02.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 14 Paket 90.000.000,00 1 9.950.000,00 2 7 1 02.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 1 Unit 500.000,00 - - - - 1 9.950.000,00 7,14 11,06 2 7 1 02.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 20 Unit 215.000.000,00 6 94.869.000,00 2 7 1 02.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan 1 Unit 100.700,00 - - - - 6 94.869.000,00 30,00 44,13 2 7 1 02.07 8 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 4 Unit 154.515.350,00 0 - - - - - - - - - II - 28 zz |) hm a |) am Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 7 1 02.07 10 Pengadaan Saranadan PrasaranaGedung Kantoratau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana GedungKantor atau BangunanLainnya yangDisediakan 1 Unit 15.000.000,00 1 29.996.640,00 2 7 1 02.07 10 Pengadaan Saranadan PrasaranaGedung Kantoratau BangunanLainnya Jumlah Unit Sarana danPrasarana GedungKantor atau BangunanLainnya yangDisediakan 1 Unit 300.000,00 - - - - 1 29.996.640,00 100,00 100,00 2 7 1 02.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 2.929.894.330,00 100 1.793.865.824,00 2 7 1 02.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 695.400.000,00 25 112.886.483,00 25 101.327.477,00 50,00 214.213.960,00 - 29,96 100 2.008.079.784,00 60,00 67,68 2 7 1 02.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik disediakan 5 Laporan 635.280.330,00 3 370.565.824,00 2 7 1 02.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik disediakan 1 Laporan 176.400.000,00 30.586.483,00 19.227.477,00 - 49.813.960,00 - 28,24 3 420.379.784,00 60,00 66,17 2 7 1 02.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 2.294.614.000,00 3 1.423.300.000,00 2 7 1 02.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 519.000.000,00 82.300.000,00 82.100.000,00 - 164.400.000,00 - 31,68 3 1.587.700.000,00 60,00 69,19 2 7 1 02.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1.296.692.492,00 100 902.105.264,00 2 7 1 02.08 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 71.480.566,00 25 4.947.192,00 25 7.427.502,00 50,00 12.374.694,00 33,33 11,72 100 914.479.958,00 100,00 69,46 2 7 1 02.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan dibayarkan pajaknya 2 Unit 108.282.000,00 2 192.587.621,00 2 7 1 02.08 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan dibayarkan pajaknya 2 Unit 57.980.566,00 2 4.947.192,00 5.227.502,00 2 10.174.694,00 100,00 17,55 2 202.762.315,00 100,00 100,00 2 7 1 02.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dsn Perizinannya 2 Unit 366.216.492,00 2 97.360.043,00 - - - - 2 97.360.043,00 100,00 26,59 2 7 1 02.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 72.194.000,00 60 53.200.000,00 2 7 1 02.08 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 12.500.000,00 2.200.000,00 - 2.200.000,00 - 17,60 60 55.400.000,00 100,00 76,74 2 7 1 02.09 10 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dielihara / Direhabilitasi 1 Unit 750.000.000,00 1 558.957.600,00 2 7 1 02.08 0010 Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dielihara / Direhabilitasi 1 Unit 1.000.000,00 - - - - 1 558.957.600,00 100,00 74,53 Rata-rata capaian kinerja (%) 26,96 19,26 62,91 51,04 Predikat kinerja SR SR 41 2 7 2 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Perencanaan Tenaga Kerja 100 % 165.000.000,00 100 47.129.300,00 0,00 - - - 100 47.129.300,00 100,00 28,56 DINAS TENAGA KERJA 2 7 2 02.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 165.000.000,00 1 47.129.300,00 0,00 - - - - - 1 47.129.300,00 100,00 28,56 2 7 2 02.01 1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 165.000.000,00 1 47.129.300,00 - - 1 47.129.300,00 100,00 28,56 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 100,00 28,56 Predikat kinerja SR SR 42 2 7 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Terciptanya Tenaga Kerja dalam Peningkatan Pelayanan Produktifitas dan Keterampilan Kerja yang Kompeten 100 % 1.707.755.780,00 100 2.433.339.629,00 2 7 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Terciptanya Tenaga Kerja dalam Peningkatan Pelayanan Produktifitas dan Keterampilan Kerja yang Kompeten 100 % 620.000.000,00 25 1.500.000,00 25 9.598.100,00 50,00 11.098.100,00 50,00 1,79 100 2.444.437.729,00 100,00 100,00 DINAS TENAGA KERJA 2 7 3 02.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi 352 Orang 1.158.041.740,00 122 2.141.346.969,00 2 7 3 02.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi 48 Orang 600.000.000,00 25,00 750.000,00 25,00 6.405.000,00 50,00 7.155.000,00 - 1,19 172 2.148.501.969,00 29,83 69,42 2 7 3 02.01 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 352 Orang 910.999.740,00 122 2.045.414.979,00 2 7 3 02.01 0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 48 Orang 600.000.000,00 750.000,00 6.405.000,00 - 7.155.000,00 - 1,19 122 2.052.569.979,00 34,66 100,00 2 7 3 02.01 2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n 8 Lembaga 247.042.000,00 2 95.931.990,00 - - 2 95.931.990,00 25,00 38,83 2 7 3 02.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah UPTD BLK BLK Komunitas dan LPKS yang berkualitas 6 Lembaga 363.599.500,00 6 186.662.020,00 2 7 3 02.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah UPTD BLK BLK Komunitas dan LPKS yang berkualitas 6 Lembag a 10.000.000,00 - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 15,00 6 188.162.020,00 75,00 51,75 2 7 3 02.02 1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 8 Lembaga 363.599.500,00 6 186.662.020,00 2 7 3 02.02 0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 6 Lembag a 10.000.000,00 1.500.000,00 - 1.500.000,00 - 15,00 6 188.162.020,00 75,00 51,75 2 7 3 02.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah Produktivitas Peruasahaan Kecil (UMKM) yang di Bina 100 Perusahaa n 186.114.540,00 60 105.330.640,00 2 7 3 02.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah Produktivitas Peruasahaan Kecil (UMKM) yang di Bina 10 Perusah aan 10.000.000,00 25,00 750.000,00 25,00 1.693.100,00 50,00 2.443.100,00 - 24,43 110 107.773.740,00 60,00 57,91 2 7 3 02.04 1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 100 Perusahaan 186.114.540,00 60 105.330.640,00 2 7 3 02.04 0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 10 Perusah aan 10.000.000,00 750.000,00 1.693.100,00 - 2.443.100,00 - 24,43 60 107.773.740,00 60,00 57,91 Rata-rata capaian kinerja (%) - 13,54 54,94 59,69 Predikat kinerja SR SR 43 2 7 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pekerjaan. 100 % 1.118.180.305,00 100 386.896.399,00 2 7 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pekerjaan. 100 % 39.703.800,00 25 1.250.000,00 25 3.697.200,00 50,00 4.947.200,00 50,00 12,46 100 391.843.599,00 100,00 35,04 DINAS TENAGA KERJA 2 7 4 02.01 Pelayanan Antara Kerja di Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Tenaga Kerja yang di tempatkan 700 Orang 199.200.000,00 - - - - - - - - 2 7 4 02.01 5 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja 700 Orang 199.200.000,00 0 - - - - - - - 2 7 4 02.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan didalam negeri 700 Orang 540.909.125,00 245 229.857.832,00 2 7 4 02.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan didalam negeri 300 Orang 29.703.800,00 25,00 750.000,00 25,00 2.947.200,00 50,00 3.697.200,00 - 12,45 295 233.555.032,00 12,00 43,17 2 7 4 02.03 2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 5000 Orang 270.492.025,00 1200 229.857.832,00 2 7 4 02.03 0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 300 Orang 29.703.800,00 750.000,00 2.947.200,00 - 3.697.200,00 - 12,45 1.200 233.555.032,00 24,00 86,34 2 7 4 02.03 3 Job Fair / Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 180 Orang 270.417.100,00 0 - - - - - - - 2 7 4 02.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Jumlah Tenaga Kerja Migran yang mendapat Perlindungan 10 Orang 378.071.180,00 2 157.038.567,00 2 7 4 02.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Jumlah Tenaga Kerja Migran yang mendapat Perlindungan 1 Orang 10.000.000,00 25,00 500.000,00 25,00 750.000,00 50,00 1.250.000,00 - 12,50 52 158.288.567,00 40,00 41,87 2 7 4 02.04 1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya 10 Orang 378.071.180,00 4 157.038.567,00 2 7 4 02.04 0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan Kompetensinya 1 Orang 10.000.000,00 500.000,00 750.000,00 - 1.250.000,00 - 12,50 4 158.288.567,00 40,00 41,87 Rata-rata capaian kinerja (%) - 12,47 17,33 28,35 Predikat kinerja SR SR 44 2 7 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 100 % 1.199.954.615,00 100 550.787.402,00 2 7 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 100 % 94.104.500,00 25 1.750.000,00 25 13.544.300,00 50,00 15.294.300,00 50,00 16,25 100 722.284.202,00 100,00 60,19 DINAS TENAGA KERJA 2 7 5 02.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 100 % 1.199.954.615,00 100 550.787.402,00 2 7 5 02.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 100 % 94.104.500,00 25 1.750.000,00 25 13.544.300,00 50,00 15.294.300,00 - 20,32 100 722.284.202,00 60,00 46,06 2 7 5 02.02 1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Jumlah Perselisihan yang Dicegah 75 Perkara 469.928.696,00 45 247.997.713,00 2 7 5 02.02 0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Jumlah Perselisihan yang Dicegah 8 Perkara 40.255.500,00 500.000,00 1.535.000,00 - 2.035.000,00 - 5,06 45 250.032.713,00 60,00 53,21 2 7 5 02.02 2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 75 Perkara 431.025.919,00 45 195.019.002,00 2 7 5 02.02 0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 8 Perkara 37.479.000,00 750.000,00 6.541.100,00 - 7.291.100,00 - 19,45 45 202.310.102,00 60,00 46,94 2 7 5 02.02 3 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Jumlah Asosiasi pengusaha dan Serikat Pekerja yang terverifikasi 25 Asosiasi dan Serikat Pekerja 299.000.000 15 107.770.687,00 2 7 5 02.02 0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi pengusaha dan Serikat Pekerja yang terverifikasi 2 Asosiasi dan Serikat Pekerja 16.370.000,00 500.000,00 5.468.200,00 - 5.968.200,00 - 36,46 15 113.738.887,00 60,00 38,04 2 7 5 02.02 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 2000 156.202.500,00 02.02 - - - - 2.000 156.202.500,00 - - Alokasi DBH Sawit Rata-rata capaian kinerja (%) - 20,32 60,00 46,06 Predikat kinerja SR SR 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI II - 29 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 45 3 32 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Masyarakat Transmigrasi yang dibina 100 % 187.241.100,00 100 128.801.665,00 3 32 4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Masyarakat Transmigrasi yang dibina 100 % 10.000.000,00 25 500.000,00 25 1.785.000,00 50,00 2.285.000,00 50,00 22,85 100 131.086.665,00 100,00 70,01 DINAS TENAGA KERJA 3 32 4 02.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Jumlah Permukiman Transmigrasi yang dikembangkan pada tahap kemandirian 100 Kepala Keluarga 187.241.100,00 60 128.801.665,00 3 32 4 02.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Jumlah Permukiman Transmigrasi yang dikembangkan pada tahap kemandirian 10 Kepala Keluarg a 10.000.000,00 25 500.000,00 25 1.785.000,00 50,00 2.285.000,00 - 22,85 110 131.086.665,00 60,00 70,01 3 32 4 02.01 1 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 100 Kepala Keluarga 187.241.100,00 60 128.801.665,00 3 32 4 02.01 0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 10 Kepala Keluarga 10.000.000,00 500.000,00 1.785.000,00 - 2.285.000,00 - 22,85 60 131.086.665,00 60,00 70,01 Rata-rata capaian kinerja (%) - 22,85 60,00 70,01 Predikat kinerja SR SR 9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 34.815.837.000,00 19.095.310.387,00 6.049.070.038,00 816.281.224,00 1.208.585.581,00 2.024.866.805,00 37,19 20,20 19.346.599.889,00 60,20 56,77 46 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 27.232.972.000,00 100 12.865.248.912,00 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 4.249.070.038,00 25,00 788.651.024,00 25,00 968.697.411,00 50,00 1.757.348.435,00 50,00 41,36 100 14.594.783.470,00 100,00 53,59 DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 60 Bulan 22.031.759.000,00 100 9.936.874.542,00 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Bulan 3.420.715.508,00 25,00 673.058.851,00 12,00 797.116.582,00 37,00 1.470.175.433,00 90,91 42,98 100,00 11.407.049.975,00 100,00 51,78 2 8 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/Bula n 22.031.759.000,00 22 9.936.874.542,00 2 8 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/B ulan 3.420.715.508,00 20 673.058.851,00 19 797.116.582,00 20 1.470.175.433,00 90,91 42,98 22 11.407.049.975,00 100,00 51,78 2 08 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 410.480.000,00 100 130.712.000,00 - - - - - 100 130.712.000,00 42,14 33,11 2 08 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 177.480.000,00 2 75.330.000,00 - - 2 75.330.000,00 50,00 42,44 2 08 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 35 Orang 233.000.000,00 12 55.382.000,00 - - 12 55.382.000,00 34,29 23,77 2 08 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1.788.128.000,00 100 1.177.315.941,00 2 08 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 220.254.030,00 25 18.440.800,00 25 25.834.000,00 50,00 44.274.800,00 60,42 23,59 100 1.221.590.741,00 75,00 53,96 2 08 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 56.445.000,00 1 22.947.300,00 2 08 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.169.000,00 1,00 1.086.000,00 1 686.000,00 1 1.772.000,00 100,00 24,72 1 24.719.300,00 100,00 43,79 2 08 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket 107.250.000,00 3 39.571.454,00 - - - - 3 39.571.454,00 37,50 36,90 2 08 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 309.763.000,00 4 245.841.203,00 2 08 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 50.002.830,00 5 2.498.000,00 4 4.771.100,00 5 7.269.100,00 100,00 14,54 5 253.110.303,00 100,00 81,71 2 08 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 211.502.000,00 1 138.770.500,00 2 08 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 36.261.700,00 1 3.479.000,00 1 917.000,00 1 4.396.000,00 100,00 12,12 1 143.166.500,00 100,00 67,69 2 08 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 40 Dokumen 109.274.000,00 22 28.646.500,00 2 08 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Dokume n 10.402.500,00 5 1.935.000,00 5 1.956.000,00 5 3.891.000,00 62,50 37,40 27 32.537.500,00 67,50 29,78 2 08 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 99.234.000,00 3 39.106.180,00 2 08 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.250.000,00 1.572.500,00 - 1.572.500,00 - 29,95 3 40.678.680,00 60,00 40,99 2 08 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 894.660.000,00 3 662.432.804,00 2 08 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 111.168.000,00 9.442.800,00 15.931.400,00 - 25.374.200,00 - 22,83 3 687.807.004,00 60,00 76,88 2 08 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 130 Unit 336.550.000,00 3 13.526.000,00 - - - - - 3 13.526.000,00 33,33 9,86 2 08 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Paket 45.750.000,00 3 13.526.000,00 - - 3 13.526.000,00 100,00 29,57 2 08 01 207 09 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 30.000.000,00 0 - - - - - - - 2 08 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 260.800.000,00 0 - - - - - - - 2 08 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 2.033.871.000,00 100 1.238.732.390,00 2 08 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 513.700.000,00 25,00 87.567.352,00 25,00 117.932.952,00 50,00 205.500.304,00 - 38,44 100 1.444.232.694,00 40,00 45,72 2 08 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 540.361.000,00 3 262.313.890,00 2 08 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 108.700.000,00 20.067.352 18.782.952 - 38.850.304,00 - 35,74 3 301.164.194,00 60,00 55,73 2 08 01 208 03 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 4 Laporan 89.510.000,00 0 - - - - - - - 2 08 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelaksanaan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelaksanaan umum kantor yang Disediakan 5 Laporan 1.404.000.000,00 3 976.418.500,00 2 08 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelaksanaan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelaksanaan umum kantor yang Disediakan 1 Laporan 405.000.000,00 67.500.000,00 99.150.000,00 - 166.650.000,00 - 41,15 3 1.143.068.500,00 60,00 81,42 2 08 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 632.184.000,00 100 368.088.039,00 2 08 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 94.400.500,00 25,00 9.584.021,00 25,00 27.813.877,00 50,00 37.397.898,00 57,14 38,95 100 377.672.060,00 66,67 37,70 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 4 62.690.066,00 - - 4 62.690.066,00 2 08 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 4 Unit 418.124.000,00 4 239.072.973,00 2 08 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 4 Unit 80.000.500,00 4 9.584.021,00 4 22.344.597,00 4 31.928.618,00 100,00 39,91 4 248.656.994,00 100,00 59,47 2 08 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 123.660.000,00 58 66.325.000,00 2 08 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 14.400.000,00 5 5.469.280,00 5 5.469.280,00 14,29 37,98 63 66.325.000,00 100,00 53,63 2 08 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 90.400.000,00 0 - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 52,12 35,99 59,52 38,69 Predikat kinerja R SR 47 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Lembaga Institusi yang melaksanakan anggaran Responsif gender 100 % 2.286.976.000,00 100 1.842.336.808,00 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Lembaga Institusi yang melaksanakan anggaran Responsif gender 100 % 615.000.000,00 25 7.565.000,00 25 102.000.685,00 50,00 109.565.685,00 50,00 17,82 100 1.951.902.493,00 100,00 85,35 DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 201 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga pemerintahan Kewenangan Kab/Kota Jumlah pelatihan Analisis Anggaran Responsig gender di Kabupaten Indragirti Hulu 50 OPD 558.356.000,00 50 322.938.020,00 2 08 02 201 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga pemerintahan Kewenangan Kab/Kota Jumlah pelatihan Analisis Anggaran Responsig gender di Kabupaten Indragirti Hulu 50 OPD 65.000.000,00 44 6.065.000,00 44 16.046.560,00 44,00 22.111.560,00 - 34,02 50 345.049.580,00 75,00 70,52 2 08 02 201 04 Sosialisasi Kebiajkan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Jumlah Perangkat daerah Yang mengikuti sosilaisasi kebijakan pelaksanaan 44 Perangkat Daerah 67.221.000,00 44 143.501.480,00 - - 44 143.501.480,00 100,00 100,00 2 08 02 201 02 koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota 4 dokumen 491.135.000,00 2 179.436.540,00 2 08 02 2,01 0002 koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota 1 dokumen 65.000.000,00 6.065.000,00 16.046.560,00 - 22.111.560,00 - 34,02 2 201.548.100,00 50,00 41,04 2 08 02 202 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan kab/Kota Parisipasi Angkatan Kerja Perempuan 250 Orang 420.910.000,00 150 270.537.520,00 2 08 02 202 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik Hukum Sosial dan ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan kab/Kota Parisipasi Angkatan Kerja Perempuan 50 Orang 50.000.000,00 750.000,00 5.670.000,00 - 6.420.000,00 - 12,84 150 276.957.520,00 60,00 65,80 2 08 02 202 01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan ekonomi Jumlah Dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan ekonomi kewenangan kab/Kota 5 Dokumen 420.910.000,00 3 270.537.520,00 2 08 02 202 0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan ekonomi Jumlah Dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik Hukum Sosial dan ekonomi kewenangan kab/Kota 1 Dokume n 50.000.000,00 750.000,00 5.670.000,00 - 6.420.000,00 - 12,84 3 276.957.520,00 60,00 65,80 II - 30 i | Zz: Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 08 02 203 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenagnag Kab/Kota Persentase Lembaga penyedia Layanan pemberdasyaan perempuan di kab Inhu 4 organisasi 1.307.710.000,00 4 1.248.861.268,00 2 08 02 203 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenagnag Kab/Kota Persentase Lembaga penyedia Layanan pemberdasyaan perempuan di kab Inhu 4 organis asi 500.000.000,00 4 750.000,00 4 80.284.125,00 8,00 81.034.125,00 - 16,21 8 1.329.895.393,00 60,00 100,00 2 08 02 203 02 Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga Penyedia layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan kab/kota Jumlah Sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota yang dapat peningkatan kapasitas 250 orang 1.307.710.000,00 150 1.248.861.268,00 2 08 02 203 0002 Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga Penyedia layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan kab/kota Jumlah Sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/kota yang dapat peningkatan kapasitas 50 orang 500.000.000,00 750.000,00 80.284.125,00 - 81.034.125,00 - 16,21 150 1.329.895.393,00 60,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) - 21,02 65,00 78,77 Predikat kinerja SR SR 48 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Pengelolaan Data Gender dan Anak 100 % 246.780.000,00 0 - 0,00 - - - - - - - DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 201 Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Ketersedian Data Gender dan Anak 3 Laporan 246.780.000,00 0 - 0,00 - - - - - - - - - 2 01 03 201 01 Penyediaan Data Gender dan Anak Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia 3 Dokumen 246.780.000,00 0 - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) - - - - Predikat kinerja SR SR 49 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Kebijakan Program Pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan 100 % 1.726.326.000,00 100 1.676.244.571,00 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Kebijakan Program Pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan 100 % 400.000.000,00 25 8.385.200,00 25 61.133.755,00 50,00 69.518.955,00 50,00 17,38 100 100 100,00 0,00 DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 03 201 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota Persentase Kasus yang ditangani 100 % 1.247.050.000,00 100 747.044.480,00 2 08 03 201 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/Kota Persentase Kasus yang ditangani 20 % 250.000.000,00 25 5.085.200,00 25 25.072.155,00 50,00 30.157.355,00 - 13,31 100 777.201.835,00 80,00 62,42 2 08 03 201 01 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kab/Kota 5 Dokumen 621.945.000,00 3 609.543.211,00 2 08 03 201 0001 Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kab/Kota 1 Dokume n 50.000.000,00 7.694.180,00 - 7.694.180,00 - 15,39 3 617.237.391,00 60,00 99,24 2 08 03 201 02 Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan advokasi pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kab/Kota 44 Perangkat Daerah 625.105.000,00 44 137.501.269,00 2 08 03 201 0002 Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan advokasi pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kab/Kota 44 Perangk at Daerah 200.000.000,00 5.085.200 17.377.975,00 - 22.463.175,00 - 11,23 44 159.964.444,00 100,00 25,59 2 08 03 202 Penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerluhkan koordinasi Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak TPPO yang ditangani 250 Orang 444.276.000,00 100 691.728.091,00 2 08 03 202 Penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerluhkan koordinasi Jumlah Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak TPPO yang ditangani 50 Orang 150.000.000,00 9 3.300.000,00 7 36.061.600,00 16,00 39.361.600,00 42,00 26,24 116 731.089.691,00 93,20 100,00 - 2 08 03 202 02 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/Kota Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerluhkan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota 250 layanan 444.276.000,00 212 691.728.091,00 2 08 03 202 0002 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/Kota Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerluhkan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kab/Kota 50 layanan 150.000.000,00 1 3.300.000 20 36.061.600 21 39.361.600,00 42,00 26,24 233 731.089.691,00 93,20 100,00 2 08 03 202 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan 50 Lembaga 35.000.000,00 55 237.472.000,00 - - - - 55 237.472.000,00 100,00 100,00 2 08 03 202 02 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Jumlah Sumber daya Manuasia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Kornban Kekerasan Keenangan Kabupaten/kota yang mendapat peningkatan Kapasitas 50 orang 35.000.000,00 220 237.472.000,00 - - 220 237.472.000,00 100,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) 21,00 19,78 91,07 87,47 Predikat kinerja SR SR 50 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Penguatan Keluarga dan lembaga Pengasuhan Alternatif 100 % 915.649.000,00 100 963.499.100,00 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Penguatan Keluarga dan lembaga Pengasuhan Alternatif 100 % 400.000.000,00 25 4.350.000,00 25 11.095.600,00 50,00 15.445.600,00 50,00 3,86 100 978.944.700,00 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 04 201 Peningkatan kualitas keluarga dalam mengwujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak Anak Tingkat daerah Jumlah Keluarga yang mendapatkan kesetaraan gender dan Hak Anak 50 Orang 71.400.000,00 0 - 0,00 - - - - - - - - - 2 08 04 202 02 advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mengwujudkan KG dan Perlindungan anak jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mengwujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak kewenangan Kab/Kota 44 Perangkat Daerah 71.400.000,00 0 - - - - - - - 2 08 04 202 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mengwujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/Kota Jumlah Lembaga pengasuhan sesuai standar 20 Lembaga 844.249.000,00 20 963.499.100,00 2 08 04 202 Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mengwujudkan KG dan Hak Anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kab/Kota Jumlah Lembaga pengasuhan sesuai standar 20 Lembag a 400.000.000,00 20 4.350.000,00 20 11.095.600,00 40,00 15.445.600,00 - 3,86 20 978.944.700,00 75,00 86,96 2 08 04 202 01 Advokasi kebijakan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan 14 Lembaga 328.250.000,00 14 597.568.074,00 - - 14 597.568.074,00 100,00 100,00 2 08 04 202 02 Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kab/kota jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga kewenangan kab/Kota 400 orang 515.999.000,00 200 365.931.026,00 2 08 04 202 0002 Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga Penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kab/kota jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapat peningkatan kapasitas keluarga kewenangan kab/Kota 100 orang 400.000.000,00 4.350.000 11.095.600 - 15.445.600,00 - 3,86 200 381.376.626,00 50,00 73,91 Rata-rata capaian kinerja (%) - 3,86 37,50 43,48 Predikat kinerja SR SR 51 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase capaian Pemenuhan Hak Anak 100 % 1.254.988.000,00 100 973.638.670,00 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase capaian Pemenuhan Hak Anak 100 % 275.000.000,00 25 2.050.000,00 25 55.773.760,00 50,00 57.823.760,00 50,00 21,03 100 1.031.462.430,00 100,00 82,19 DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 06 201 Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah dan duniausaha kewenangan Kab/Kota Jumlah Penguatan Forum Anak 64 Kel.Desa 704.048.000,00 58 708.862.489,00 2 08 06 201 Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah non pemerintah dan duniausaha kewenangan Kab/Kota Jumlah Penguatan Forum Anak 24 Desa/Ke lurahan 200.000.000,00 24 1.650.000,00 24 26.339.760,00 48,00 27.989.760,00 100,00 13,99 82 736.852.249,00 100,00 96,42 - 2 08 06 201 01 Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah non pemerintah media dan dunia usaha jumlah organisasi pemerintah media non pemerintah media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah non pemerintah media dan dunia usaha 202 Organisasi 607.402.000,00 202 535.948.558,00 2 08 06 201 0001 Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah non pemerintah media dan dunia usaha jumlah organisasi pemerintah media non pemerintah media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah non pemerintah media dan dunia usaha 202 Organis asi 200.000.000,00 1.650.000 202 26.339.760 202 27.989.760,00 100,00 13,99 202 563.938.318,00 100,00 92,84 2 08 06 201 02 Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak jumlah dokumen hasil; koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan Kab/Kota 1 Dokumen 96.646.000,00 1 172.913.931,00 - - 1 172.913.931,00 100,00 100,00 2 08 06 202 Penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga meningkatnya kualitas pengurus forum anak dalam mengwujudkan pemenuhan hak anak 14 Kecamatan 550.940.000,00 14 264.776.181,00 2 08 06 202 Penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga meningkatnya kualitas pengurus forum anak dalam mengwujudkan pemenuhan hak anak 20 Kecama tan 75.000.000,00 400.000,00 29.434.000,00 - 29.834.000,00 - 39,78 14 294.610.181,00 66,67 53,47 2 08 06 202 02 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota 3 Dokumen 550.940.000,00 2 264.776.181,00 2 08 06 202 0002 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota 1 Dokume n 75.000.000,00 400.000 29.434.000 - 29.834.000,00 - 39,78 2 294.610.181,00 66,67 53,47 II - 31 LL.CH Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 Rata-rata capaian kinerja (%) 50,00 26,89 83,33 74,95 Predikat kinerja SR SR 52 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase capaian kasus perlindungan terhadap anak 100 % 1.152.146.000,00 100 774.342.326,00 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase capaian kasus perlindungan terhadap anak 100 % 110.000.000,00 25 5.280.000,00 25 9.884.370,00 50,00 15.164.370,00 50,00 13,79 100 789.506.696,00 100,00 68,52 DINAS PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 07 201 Pecegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kab/kota jumlah terlaksanaanya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan penanganan kasus terhadap anak 300 Kasus 800.146.000,00 180 441.354.540,00 2 08 07 201 Pecegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kab/kota jumlah terlaksanaanya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan penanganan kasus terhadap anak 50 Kasus 60.000.000,00 - 24 9.144.970,00 24,00 9.144.970,00 100,00 15,24 204 450.499.510,00 70,00 51,75 - 2 08 07 201 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 44 Perangkat Daerah 275.000.000,00 50 93.176.200,00 2 08 07 201 0004 Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan /Program/Kegitan Pencegahan KTA Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 50 orang 60.000.000,00 81 9.144.970 81 9.144.970,00 100,00 15,24 131 102.321.170,00 100,00 37,21 2 08 07 201 02 Koordinasi dan sinkronisasi pencegahaan kekerasan terhadap anak jumlah dokumen Hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahaan kekerasan terhadap anak kewenangan kab/Kota 5 Dokumen 525.146.000,00 2 348.178.340,00 - - 2 348.178.340,00 40,00 66,30 2 08 07 202 Penyedia layanan bagi anak yang memerluhkan perlindungan khusus dan memerluhkan koordinasi jumlah sarana informasi publik terkait perlindungan anak 1 unit 352.000.000,00 2 332.987.786,00 2 08 07 202 Penyedia layanan bagi anak yang memerluhkan perlindungan khusus dan memerluhkan koordinasi jumlah sarana informasi publik terkait perlindungan anak 1 unit 50.000.000,00 1 5.280.000,00 1 739.400,00 2,00 6.019.400,00 100,00 12,04 4 339.007.186,00 100,00 96,31 2 08 07 202 03 koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerluhkan perlindungan Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerluhkan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerluhkan perlindungan khusus kewenangan kab/kota korban kekerasan kewenangan Kab/Kota 250 layanan 352.000.000,00 211 332.987.786,00 2 08 07 202 0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 50 Orang 50.000.000,00 23 5.280.000 81 739.400 104 6.019.400,00 100,00 12,04 315 339.007.186,00 100,00 96,31 Rata-rata capaian kinerja (%) 100,00 13,64 85,00 74,03 Predikat kinerja ST SR 10 DINAS KETAHANAN PANGAN 42.756.181.623,87 18.863.741.570,00 5.130.750.719,00 1.046.491.365,00 1.210.734.789,00 2.257.226.154,00 11,04 8,57 21.120.967.724,00 28,75 37,98 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 53 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 36.061.292.388,92 100 16.271.030.186,00 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 4.929.025.165,00 25 1.046.491.365,00 25 1.200.122.689,00 50,00 2.246.614.054,00 50,00 45,58 100 18.517.644.240,00 100,00 51,35 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 29.173.603.551,00 100 13.109.224.992,00 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4.319.013.384,00 25 961.305.795,00 25 1.052.342.187,00 50,00 2.013.647.982,00 89,47 46,62 100 15.122.872.974,00 100,00 51,84 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN 39 Orang 29.173.603.551,00 39 13.109.224.992,00 2 09 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN 38 Orang/B ulan 4.319.013.384,00 34 961.305.795,00 34 1.052.342.187,00 34 2.013.647.982,00 89,47 46,62 39 15.122.872.974,00 100,00 51,84 2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 558.497.233,57 100 45.000.000,00 0,00 - - - - - 100 45.000.000,00 12,50 8,40 2 09 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 267.821.139,82 1 45.000.000,00 - - 1 45.000.000,00 25,00 16,80 2 09 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 27 Orang 290.676.093,75 0 - - - - - - - 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 3.229.236.671,40 100 1.727.381.864,00 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 199.739.310,00 25 18.629.200,00 25 60.121.350,00 50,00 78.750.550,00 62,50 24,61 100 1.806.132.414,00 79,56 60,09 2 09 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 27.549.469,00 1 21.470.075,00 2 09 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.970.825,00 - 1 891.250,00 1 891.250,00 100,00 30,00 1 22.361.325,00 100,00 81,17 2 09 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 686.434.453,51 8 352.588.000,00 2 09 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.000.000,00 - - - - - - 8 352.588.000,00 53,33 51,37 2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 479.470.933,00 7 297.563.540,00 2 09 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 51.152.235,00 3 4.829.200,00 7 13.660.100,00 7 18.489.300,00 100,00 36,15 7 316.052.840,00 100,00 65,92 2 09 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 243.436.868,00 1 147.127.327,00 2 09 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Paket 12.362.250,00 - - 1 3.406.900,00 1 3.406.900,00 100,00 27,56 1 150.534.227,00 100,00 61,84 2 09 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 25 Dokumen 101.552.266,92 13 45.835.000,00 2 09 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokume n 12.320.000,00 - - 3 840.000,00 3 840.000,00 75,00 6,82 16 46.675.000,00 64,00 45,96 2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1.690.792.680,96 3 862.797.922,00 2 09 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 116.934.000,00 - 13.800.000,00 41.323.100,00 - 55.123.100,00 - 47,14 3 917.921.022,00 60,00 54,29 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 3 Unit 494.996.130,56 100 92.322.000,00 0,00 - - - - - 100 92.322.000,00 20,00 18,65 2 09 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 unit 494.996.130,56 3 92.322.000,00 - - 3 92.322.000,00 20,00 18,65 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1.785.049.163,91 100 900.095.666,00 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 343.800.000,00 25 57.556.370,00 25 76.599.152,00 50,00 134.155.522,00 - 38,10 100 1.034.251.188,00 60,00 55,99 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 378.455.653,13 3 170.695.666,00 2 09 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 78.000.000,00 15.256.370,00 13.149.152,00 - 28.405.522,00 - 36,42 3 199.101.188,00 60,00 52,61 2 09 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1.406.593.510,78 3 729.400.000,00 2 09 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 265.800.000,00 42.300.000,00 63.450.000,00 - 105.750.000,00 - 39,79 3 835.150.000,00 60,00 59,37 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 819.909.638,49 100 397.005.664,00 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 66.472.471,00 25 9.000.000,00 25 11.060.000,00 50,00 20.060.000,00 68,75 33,42 100 417.065.664,00 50,00 30,38 2 09 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 480.366.406,00 3 272.325.664,00 2 09 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 55.222.471,00 2 9.000.000,00 2 6.750.000,00 2 15.750.000,00 100,00 28,52 3 288.075.664,00 100,00 59,97 2 09 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara 100 Unit 209.517.254,00 201 124.680.000,00 2 09 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara 24 Unit 11.250.000,00 9 4.310.000,00 9 4.310.000,00 37,50 38,31 210 128.990.000,00 100,00 61,57 2 09 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang dipelihara/direhabilitasi 1 Unit 86.516.791,00 - - - - 2 09 01 2.09 011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara/direhab 1 Unit 43.509.187,49 - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 55,18 35,69 53,68 37,56 Predikat kinerja R SR 54 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Cadangan Pangan Masyarakat 10 % 294.955.655,00 10 137.737.680,00 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Cadangan Pangan Masyarakat 10 % 15.675.500,00 - - - - - 10 137.737.680,00 100,00 46,70 DINAS KETAHANAN PANGAN II - 32 i | Zz: i | Zz: Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 10 % 294.955.655,00 10 137.737.680,00 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 2 Unit 15.675.500,00 - - - - - 10 137.737.680,00 20,00 16,00 2 09 02 2.01 01 Penyediaan insfrastruktur Lumbung Jumlah Lumbung Pangan 1 Unit 4.000.000,00 0 - - - - - - - 2 09 02 2.01 02 Penyediaan insfrastruktur Lantai Jumlah Lantai Jemur 1 Unit 4.000.000,00 0 - - - - - - - 2 09 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia 5 Unit 286.955.655,00 3 137.737.680,00 2 09 02 2.01 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang tersedia 2 Unit 15.675.500,00 - - - - 3 137.737.680,00 60,00 48,00 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 20,00 16,00 Predikat kinerja SR SR 55 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi 90,5 Skor 5.740.261.299,91 89,8 2.134.547.657,00 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumsi 25 90,2 % Skor 135.194.754,00 - 10.540.100,00 - 10.540.100,00 - 7,80 89,8 2.145.087.757,00 99,23 37,37 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 6 Laporan 840.215.565,78 15 399.288.614,00 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 3 Laporan 71.677.870,00 0,00 6.996.800,00 - 6.996.800,00 - 7,20 15 406.285.414,00 52,22 47,32 2 09 03 2.01 0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan 1 Keluarga 14.033.600,00 - - - - - - Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan ( NBM ) 2 09 03 2.01 0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 19.507.050,00 - - - - 2 09 03 2.01 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokume n 13.839.580,00 - - - - 2 09 03 2.01 04 Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan 15 Dokumen 389.749.282,00 7 199.517.644,00 2 09 03 2.01 0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis 1 Laporan 24.297.640,00 - 6.996.800,00 - 6.996.800,00 - 28,80 7 206.514.444,00 46,67 52,99 Perubahan Nomenklatur Sub Kegiatan Ke Permendagri no.900.1.155-1317 Tahun 2023 dan Perubahan satuan Target Kinerja dari Dokumen ke laporan 2 09 03 2.01 06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan 5 Unit 205.747.419,84 3 94.728.330,00 - - - - 3 94.728.330,00 60,00 46,04 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 30 % 1.906.215.832,00 21 468.246.700,00 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 25 % 23.026.300,00 - 2.181.200,00 - 2.181.200,00 - 9,47 21 470.427.900,00 17,50 24,68 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu 120 Ton 1.906.215.832,00 21 468.246.700,00 2 09 03 2.02 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu 2,03 Ton 23.026.300,00 - 2.181.200,00 - 2.181.200,00 - 9,47 21 470.427.900,00 17,50 24,68 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Jumlah Laporan Pola Pangan Harapan ( PPH ) 2 Laporan 2.993.829.902,12 5 1.267.012.343,00 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Jumlah Laporan Pola Pangan Harapan ( PPH ) 2 Laporan 40.490.584,00 - 1.362.100,00 - 1.362.100,00 - 3,72 5 1.268.374.443,00 37,50 42,83 2 09 03 2.04 01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 10 Dokumen 250.968.425,95 5 107.725.630,00 2 09 03 2.04 0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokume n 17.786.784,00 - 1.183.000,00 - 1.183.000,00 - 6,65 5 108.908.630,00 50,00 43,40 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 40 Laporan 2.742.861.476,18 10 1.159.286.713,00 2 09 03 2.04 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 22.703.800,00 - 179.100,00 - 179.100,00 - 0,79 10 1.159.465.813,00 25,00 42,27 Rata-rata capaian kinerja (%) - 6,80 35,74 38,28 Predikat kinerja SR SR 56 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Jumlah laporan Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 Dokumen 409.312.404,04 3 193.101.247,00 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Jumlah laporan Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 Laporan 31.100.300,00 - - - - - 3 193.101.247,00 100,00 47,18 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah laporan Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 Dokumen 409.312.404,04 3 193.101.247,00 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah laporan Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 Dokume n 31.100.300,00 - - - - - 3 193.101.247,00 30,00 47,18 2 09 04 2.01 01 Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutahirkan 10 Dokumen 409.312.404,04 3 193.101.247,00 2 09 04 2.01 0001 Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutahirkan 1 Dokume n 31.100.300,00 - - - - 3 193.101.247,00 30,00 47,18 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 30,00 47,18 Predikat kinerja SR SR 57 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 100 % 250.359.876,00 100 127.324.800,00 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 100 % 19.755.000,00 25 - 25 72.000,00 50,00 72.000,00 50,00 0,36 100 127.396.800,00 100,00 50,89 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang disusun 15 Sertifikat 250.359.876,00 26 127.324.800,00 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sampel Pelaksanaan Pengawasan Kemananan Pangan Segar Daerah 15 Sertifika t 19.755.000,00 - 72.000,00 - 72.000,00 - 0,36 26 127.396.800,00 4,35 50,89 2 09 05 2.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kab/kota 69 Sertifikat 250.359.876,00 3 127.324.800,00 2 09 05 2.01 0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokume n 19.755.000,00 - 72.000,00 - 72.000,00 - 0,36 3 127.396.800,00 4,35 50,89 Perubahan Nomenklatur Sub Kegiatan Ke Permendagri no.900.1.155-1317 Tahun 2023 dan Perubahan satuan Target Kinerja dari sertifikat ke dokumen Rata-rata capaian kinerja (%) - 0,36 4,35 50,89 Predikat kinerja SR SR 11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 124.652.049.533,41 54.628.674.977,00 16.811.750.217,00 2.871.098.366,00 3.909.154.067,00 6.780.252.433,00 48,45 27,66 61.408.927.410,00 56,81 38,54 2 NON URUSAN 2 NON URUSAN 2 11 BIDANG LINGKUNGAN 2 11 BIDANG LINGKUNGAN 58 2 11 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 47.514.737.837,41 100 19.660.032.729,00 2 11 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 5.853.072.248,00 25 1.075.166.650,00 25 1.355.947.727,00 50,00 2.431.114.377,00 50,00 41,54 100 22.091.147.106,00 100,00 46,49 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 25.698.172.422,41 100 12.001.066.374,00 2 11 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.894.869.931,00 25 839.366.128,00 25 1.026.972.234,00 50,00 1.866.338.362,00 80,00 47,92 100 13.867.404.736,00 82,86 53,96 2 11 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/ Bulan 25.698.172.422,41 29 12.001.066.374,00 2 11 01 202 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/ Bulan 3.894.869.931,00 28 839.366.128,00 28 1.026.972.234,00 28 1.866.338.362,00 80,00 47,92 29 13.867.404.736,00 82,86 53,96 2 11 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Kepegawaian Daerah 100 % 906.966.156,00 100 229.889.193,00 2 11 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Kepegawaian Daerah 100 % 40.740.000,00 - 100 15.060.000,00 100,00 15.060.000,00 42,86 36,97 100 244.949.193,00 37,08 25,34 2 11 01 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan nya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 320.250.000,00 1 63.000.000,00 - - 1 63.000.000,00 25,00 19,67 2 11 01 205 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 59 Orang 586.716.156,00 26 166.889.193,00 2 11 01 205 011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan 7 Orang 40.740.000,00 3 15.060.000,00 3 15.060.000,00 42,86 36,97 29 181.949.193,00 49,15 31,01 2 11 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 4.012.221.731,00 100 1.608.095.535,00 2 11 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 701.263.100,00 25 66.322.920,00 25 85.711.695,00 50,00 152.034.615,00 80,00 26,04 100 1.760.130.150,00 69,03 45,56 2 11 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket komponen instalasi listrik/pnerangan bangunan kantor yang Disediakan 1 Paket 22.592.525,00 1 13.000.000,00 2 11 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket komponen instalasi listrik/pnerangan bangunan kantor yang Disediakan 1 Paket 9.300.000,00 - 1 1.547.000,00 1 1.547.000,00 100,00 16,63 1 14.547.000,00 100,00 64,39 2 09 03 2.01 105.042.640,00 5 105.042.640,00 50,00 42,92 Perubahan Nomenklatur Sub Kegiatan Ke Permendagri no.900.1.155-1317 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 10 Laporan 244.718.863,94 5 II - 33 te Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 11 01 206 01 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 338.600.000,00 0 - - - - - - - - - - 2 11 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 5 Paket 430.485.587,00 6 251.677.700,00 2 11 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 6 Paket 80.642.600,00 6 8.197.600,00 6 10.908.600,00 6 19.106.200,00 100,00 23,69 6 270.783.900,00 100,00 62,90 2 11 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 230.516.875,00 1 152.929.700,00 2 11 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 50.051.500,00 1 3.999.600,00 1 5.668.300,00 1 9.667.900,00 100,00 19,32 1 162.597.600,00 100,00 70,54 2 11 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan 48 Dokumen 94.557.435,00 20 25.200.000,00 2 11 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 6 Dokume n 8.760.000,00 6 2.160.000,00 6 2.160.000,00 6 4.320.000,00 100,00 49,32 26 29.520.000,00 54,17 31,22 2 11 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Pemyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2.895.469.309,00 3 1.165.288.135,00 2 11 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Pemyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 552.509.000,00 51.965.720,00 65.427.795,00 - 117.393.515,00 - 21,25 3 1.282.681.650,00 60,00 44,30 2 11 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 100 % 10.468.514.790,00 100 353.788.000,00 2 11 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 100 % 202.562.217,00 - - - - - 100 353.788.000,00 21,24 5,31 2 11 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Disediakan 7 Unit 140.000.000,00 0 - - - - - - - 2 11 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit kendaraan Perorangan Dinas Operasinal atau Lapangan yang diadakan 9 Unit 4.453.402.216,00 0 - - - - - - - 2 11 01 202 03 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 2 Unit 2.000.000.000,00 0 - - - - - - - 2 11 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 90 Unit 457.831.100,00 22 81.474.000,00 - - 22 81.474.000,00 24,44 17,80 2 11 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 22 Unit 2.650.899.393,00 20 198.964.000,00 2 11 01 207 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 19 Unit 202.562.217,00 - - - - 20 198.964.000,00 90,91 7,51 2 11 01 207 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 2 Unit 150.000.000,00 0 - - - - - - - 2 11 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan 9 Unit 616.382.081,00 3 73.350.000,00 - - 3 73.350.000,00 33,33 11,90 2 11 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan 100 % 5.561.800.000,00 100 4.948.033.739,00 2 11 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan 100 % 880.800.000,00 25 153.530.682,00 25 211.319.349,00 50,00 364.850.031,00 - 44,02 100 5.312.883.770,00 60,00 61,92 2 11 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 1.500.000.000,00 3 302.451.576,00 2 11 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 115.800.000,00 27.930.682,00 27.119.349,00 - 55.050.031,00 - 47,54 3 357.501.607,00 60,00 23,83 2 11 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 4.061.800.000,00 3 4.645.582.163,00 2 11 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 765.000.000,00 125.600.000,00 184.200.000,00 - 309.800.000,00 - 40,50 3 4.955.382.163,00 60,00 100,00 2 11 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 867.062.738,00 100 519.159.888,00 2 11 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 132.837.000,00 25 15.946.920,00 25 16.884.449,00 50,00 32.831.369,00 52,50 27,40 100 551.991.257,00 83,33 66,71 2 11 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 4 Unit 678.000.000,00 4 393.056.888,00 2 11 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 4 Unit 119.637.000,00 3 15.946.920,00 3 12.824.449,00 3 28.771.369,00 75,00 24,05 4 421.828.257,00 100,00 62,22 2 11 01 209 06 Pemeliharaan Pealatan dan Mesin Lainya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 57 Unit 91.062.738,00 64 61.530.000,00 2 11 01 209 0006 Pemeliharaan Pealatan dan Mesin Lainya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 13.200.000,00 6 4.060.000,00 6 4.060.000,00 30,00 30,76 70 65.590.000,00 100,00 72,03 2 11 01 209 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 4 Unit 98.000.000,00 2 64.573.000,00 2 64.573.000,00 50,00 65,89 Rata-rata capaian kinerja (%) 42,56 30,39 58,92 43,13 Predikat kinerja SR SR 59 2 11 02 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 10 Dokumen 4.750.000.000,00 2 442.858.900,00 - - - - - 2 442.858.900,00 20,00 9,32 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 201 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupten/Kota Penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 2 Dokumen 1.300.000.000,00 0 - - - - - - - - - 2 11 02 201 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota yang Disusun 2 Dokumen 1.300.000.000,00 0 - - - - - - 0 2 11 02 202 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota Penyusunan dan Penyelenggaraan KLHS Kabupaten/Kota 7 Dokumen 3.450.000.000,00 1 442.858.900,00 - - - - - 1 442.858.900,00 22,22 7,57 2 11 02 202 01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/ Kota yang Disusun 2 Dokumen 900.000.000,00 0 - - - - - - - 2 11 02 202 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun 3 Dokumen 1.950.000.000,00 2 442.858.900,00 - - 2 442.858.900,00 66,67 22,71 2 11 02 202 03 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/ Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun 2 Dokumen 600.000.000,00 0 - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) - - 11,11 3,79 Predikat kinerja SR SR 60 2 11 03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 69,32 Point 3.024.406.643,00 72 5.081.603.044,00 2 11 03 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 69,01 Indeks 610.000.000,00 24.079.700,00 60.885.600,00 - 84.965.300,00 - 13,93 72 5.166.568.344,00 100,00 100,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 03 201 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 0,5 Point 2.458.400.331,00 (4) 1.222.326.658,00 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 0,3 Poin 490.000.000,00 21.051.300,00 53.006.500,00 - 74.057.800,00 - 14,72 (4) 1.296.384.458,00 73,33 55,12 2 11 03 201 01 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah Air Udara dan Laut. 5 Dokumen 1.050.000.000,00 5 307.108.160,00 2 11 03 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut. 1 Dokume n 230.000.000,00 9.516.300,00 36.329.700,00 - 45.846.000,00 - 19,93 5 352.954.160,00 100,00 33,61 2 11 03 201 02 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 5 Dokumen 490.000.000,00 3 290.107.400,00 2 11 03 2.01 0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokume n 90.000.000,00 7.467.000,00 7.150.600,00 - 14.617.600,00 - 16,24 3 304.725.000,00 60,00 62,19 2 11 03 201 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Jumlah Pengambilan Contoh Uji Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan 5 Dokumen 918.400.331,00 3 625.111.098,00 2 11 03 2.01 0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Jumlah Pengujian Yang Dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan 1 Dokume n 170.000.000,00 4.068.000,00 9.526.200,00 - 13.594.200,00 - 8,00 3 638.705.298,00 60,00 69,55 Penyesuaian indikator sub kegiatan sesuai Kepmendagri No.900.1.5.5.1317 tahun 2023 2 11 03 202 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Indeks Kualitas AirIndeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 0,1 dan 0,1 Indeks Air dan Udara 566.006.312,00 (5,20) ,(0,13) 226.367.598,00 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Indeks Kualitas Air,Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 0,1 Air dan Udara Indeks 120.000.000,00 3.028.400,00 7.879.100,00 - 10.907.500,00 - 9,09 (5,20) ,(0,13) 237.275.098,00 60,00 41,92 2 11 03 202 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan 5 Laporan 566.006.312,00 3 226.367.598,00 2 11 03 2.02 0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan 120.000.000,00 3.028.400,00 7.879.100,00 - 10.907.500,00 - 9,09 3 237.275.098,00 60,00 41,92 2 11 03 203 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Peningkatan Pemulihan Kerusakan Lahan - 1 3.632.908.788,00 0,00 - - - - - 1 3.632.908.788,00 - - 2 11 03 203 04 Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 1 3.632.908.788,00 - - 1 3.632.908.788,00 Kegiatan tdk ada dalam Renstra DLH (DBH- DR), mengikuti Surat Kemendagri Rata-rata capaian kinerja (%) - 11,91 66,67 48,52 Predikat kinerja SR SR II - 34 a1, (I te Hist Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 61 2 11 04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 6,06 % 14.702.840.213,00 4,90 7.386.297.692,00 2 11 04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,4 % 1.802.187.600,00 327.195.750,00 394.535.649,00 - 721.731.399,00 - 40,05 4,90 8.108.029.091,00 80,86 55,15 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 04 201 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota Tersedianya Data Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang ditangani 1 Laporan 14.702.840.213,00 3 7.386.297.692,00 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota Tersedianya Data Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang ditangani 1 Laporan 1.802.187.600,00 327.195.750,00 394.535.649,00 - 721.731.399,00 100,00 40,05 3 8.108.029.091,00 42,15 40,58 2 11 04 201 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota 30 Hektar 4.425.000.000,00 1 176.955.100,00 - - 1 176.955.100,00 3,33 4,00 Penyesuaian kode rekening, Indikator Sub Kegiatan serta satuan target sesuai Kepmendagri No.900.1.15.5.1317 tahun 2023 2 11 04 201 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota 12,35 Hektar 10.277.840.213,00 10 7.209.342.592,00 1 02 02 2.01 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota 10 Ha 1.802.187.600,00 10 327.195.750,00 10 394.535.649,00 10 721.731.399,00 100,00 40,05 10 7.931.073.991,00 80,97 77,17 Rata-rata capaian kinerja (%) 100,00 40,05 42,15 40,58 Predikat kinerja ST SR 62 2 11 05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Perusahaan yang memenuhi Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Tekins yang telah ditentukan 100 % 350.000.000,00 100 176.800.675,00 2 11 05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Perusahaan yang memenuhi Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Tekins yang telah ditentukan 100 % 75.000.000,00 13,33 11.282.600,00 44.587.101,00 13,33 55.869.701,00 13,33 74,49 100 232.670.376,00 100,00 66,48 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 05 201 Penyimpanan Sementara Limbah B3 Jumlah Dokumen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 50 Dokumen 350.000.000,00 40 176.800.675,00 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 Jumlah Dokumen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 10 Dokume n 75.000.000,00 4 11.282.600,00 26 44.587.101,00 30 55.869.701,00 100,00 74,49 70 232.670.376,00 100,00 66,48 2 11 05 201 02 Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Pesyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Lain Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 60 Laporan 350.000.000,00 40 176.800.675,00 2 11 05 2.01 0002 Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Pesyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/ Lain Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 30 Laporan 75.000.000,00 4 11.282.600,00 26 44.587.101,00 30 55.869.701,00 100,00 74,49 70 232.670.376,00 100,00 66,48 Penyesuaian kode rekening, Indikator Sub Kegiatan serta satuan target sesuai Kepmendagri No.900.1.15.5.1317 tahun 2023, Rata-rata capaian kinerja (%) 100,00 74,49 100,00 66,48 Predikat kinerja ST S 63 2 11 06 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Ketaatan Penangungjawab Usaha dan/atau Kegiatan trhadap izin Lingkungan Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan 264 Lembaga 1.669.639.062,00 152 620.358.495,00 2 11 06 Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Ketaatan Penangungjawab Usaha dan/atau Kegiatan trhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan 55 Lembag a 212.875.800,00 28 13.602.300,00 27 40.109.679,00 55,00 53.711.979,00 100,00 25,23 207 674.070.474,00 78,41 40,37 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 06 201 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dilaksanakan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan meingkatnya SDM Pengawas Lingkungan Hidup 15 dan; 35 Usaha Kegiatan dan Perusahaa n 1.669.639.062,00 152 620.358.495,00 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dilaksanakan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan meingkatnya SDM Pengawas Lingkungan Hidup 55 Badan Usaha 212.875.800,00 28 13.602.300,00 27 40.109.679,00 55 53.711.979,00 100,00 24,70 207 674.070.474,00 51,39 31,56 2 11 06 201 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 77 Dokumen 542.313.125,00 43 235.140.486,00 2 11 06 2.01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 15 Dokume n 81.885.400,00 12 3.552.200,00 3 14.788.579,00 15 18.340.779,00 100,00 22,40 58 253.481.265,00 75,32 46,74 2 11 06 201 02 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 4 Orang 250.000.000,00 0 - - - - - - - 2 11 06 201 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan Persetujuan Lingkungan Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 189 Laporan 877.325.937,00 109 385.218.009,00 2 11 05 2.01 0009 Pengawasan Perizinan Berusaha datau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 40 Badan Usaha 130.990.400,00 16 10.050.100,00 24 25.321.100,00 40 35.371.200,00 100,00 27,00 149 420.589.209,00 78,84 47,94 Penyesuaian Sub Kegiatan, Indikator serta satuan kinerja sesuai Kepmendagri No.900.1.15.5.1317 tahun 2023 Rata-rata capaian kinerja (%) 100,00 24,70 51,39 31,56 Predikat kinerja ST SR 64 2 11 07 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Jumlah MHA yang diverifikasi 5 MHA 325.000.000,00 0 115.797.600,00 2 11 07 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Jumlah MHA yang diverifikasi 1 Masyara kat Hukum Adat 48.848.200,00 9.863.800,00 6.281.200,00 - 16.145.000,00 - 33,05 - 131.942.600,00 - 40,60 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 07 201 Pengakuan MHA Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Pengukuhan MHA oleh Pemerintah Daerah 5 SK 325.000.000,00 2 115.797.600,00 2 11 07 2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Pengukuhan MHA oleh Pemerintah Daerah 1 Surat Keputus an 48.848.200,00 9.863.800,00 6.281.200,00 - 16.145.000,00 - 33,05 2 131.942.600,00 60,00 40,60 2 11 07 201 01 Koordinasi Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH 5 Dokumen 325.000.000,00 3 115.797.600,00 2 11 07 2.01 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisonal dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH 1 Dokume n 48.848.200,00 9.863.800,00 6.281.200,00 - 16.145.000,00 - 33,05 3 131.942.600,00 60,00 40,60 Rata-rata capaian kinerja (%) - 33,05 60,00 40,60 Predikat kinerja SR SR 65 2 11 09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup 2 Pengharga an 540.000.000,00 2 179.785.050,00 2 11 09 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup 2 Penghar gaan 70.627.400,00 10.015.600,00 8.017.400,00 - 18.033.000,00 - 25,53 2 197.818.050,00 100,00 36,63 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 11 09 201 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabuapten / Kota Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup 2 Pengharga an 540.000.000,00 3 179.785.050,00 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabuapten / Kota Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup 2 Penghar gaan 70.627.400,00 10.015.600,00 8.017.400,00 - 18.033.000,00 15,00 25,53 3 197.818.050,00 62,00 36,63 2 11 09 201 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 100 Entitas 540.000.000,00 59 179.785.050,00 2 11 09 2.01 0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 20 Entitas 70.627.400,00 3 10.015.600,00 8.017.400,00 3 18.033.000,00 15,00 25,53 62 197.818.050,00 62,00 36,63 Rata-rata capaian kinerja (%) 15,00 25,53 62,00 36,63 Predikat kinerja SR SR 66 2 11 10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani 100 % 500.000.000,00 100 207.938.174,00 2 11 10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani 100 Persen 81.021.500,00 20 2.143.300,00 80 5.902.000,00 100,00 8.045.300,00 100,00 9,93 100 215.983.474,00 100,00 43,20 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.0- 0.0- 0.01 10 201 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Teregistrasi 7 Dokumen 500.000.000,00 18 207.938.174,00 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Teregistrasi 3 Dokume n 81.021.500,00 1 2.143.300,00 2 5.902.000,00 3 8.045.300,00 100,00 9,93 21 215.983.474,00 65,71 43,20 2 11 10 201 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang Ditindak lanjuti/ Ditangani 35 Dokumen 500.000.000,00 20 207.938.174,00 2 11 05 2.01 0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kot Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangan 3 Pengadu an 81.021.500,00 1 2.143.300,00 2 5.902.000,00 3 8.045.300,00 100,00 9,93 23 215.983.474,00 65,71 43,20 Penyesuaian Sub Kegiatan, Indikator serta satuan kinerja sesuai Kepmendagri No.900.1.15.5.1317 tahun 2023 Rata-rata capaian kinerja (%) 100,00 9,93 65,71 43,20 Predikat kinerja ST SR 67 2 11 11 Program Pengelolaan Persampahan Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 32 51.275.425.778,00 21 2 11 11 Program Pengelolaan Persampahan Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 30 - 3.390.636.377,00 - 42,08 21 24.147.838.995,00 21,00 47,09 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 69 64,25 70 64,25 2 11 11 201 Pengelolaan Sampah Persentase Jumlah Sampah Yang Diangkut 71 % 51.275.425.778,00 61,32 20.757.202.618,00 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Jumlah Sampah Yang Diangkut 69 % 8.058.117.469,00 1.397.748.666,00 1.992.887.711,00 - 3.390.636.377,00 26,92 26,52 61,32 24.147.838.995,00 50,12 30,87 2 11 11 201 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategis Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota yang Disusun dan Ditetapkan 5 Dokumen 373.498.584,00 3 148.302.050,00 2 11 11 2.01 0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan disusun dan ditetapkan 1 Dokume n 57.264.400,00 5.081.300,00 14.662.500,00 - 19.743.800,00 - 34,48 3 168.045.850,00 60,00 44,99 Penyesuaian Sub Kegiatan, Indikator serta satuan kinerja sesuai Kepmendagri No.900.1.15.5.1317 tahun 2023 1.397.748.666,00 1.992.887.711,00% 20.757.202.618,00 % 8.058.117.469,00 II - 35 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 11 11 201 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilihan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota Jumlah Sampah yang Dipilah Dikumpulkan Diangkut Diolah Diproses Akhir di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota 244.490,38 Ton 49.846.927.194,00 95.250 20.498.548.868,00 2 11 11 2.01 0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 47939,29 Ton 7.846.717.300,00 3.690 1.383.192.266,00 1.964.766.211,00 3.690 3.347.958.477,00 7,70 42,67 98.940 23.846.507.345,00 40,47 47,84 Penyesuaian Sub Kegiatan, Indikator serta satuan kinerja sesuai Kepmendagri No.900.1.15.5.1317 2 11 11 201 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 3 Kelompok 435.000.000,00 3 110.351.700,00 2 11 11 2.01 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 3 Kelompo k 79.269.100,00 3 9.475.100,00 3 13.459.000,00 3 22.934.100,00 100,00 28,93 3 133.285.800,00 100,00 30,64 2 11 11 201 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir 12 Unit 620.000.000,00 0 - 2 11 11 201 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir 1 Unit 74.866.669,00 - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 26,92 26,52 50,12 30,87 Predikat kinerja SR SR 12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 43.057.567.393,25 21.887.275.128,00 6.236.292.514,00 1.093.271.037,00 1.270.492.523,00 2.363.763.560,00 12,99 16,91 24.251.038.688,00 25,55 19,82 68 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 39.937.313.818 100 21.250.850.703 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 6.186.292.514 25,00 1.083.416.137 25,00 1.267.540.423,00 50,00 2.350.956.560,00 50,00 38,00 100 23.601.807.263 100,00 59,10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 01 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun 5 Dokumen 65.893.750 1 11.255.000 2 12 01 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dokumen 19.076.000,00 4.328.500,00 - 4.328.500,00 - 22,69 1 15.583.500 12,50 15,69 2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4 Laporan 49.673.750 1 11.255.000,00 2 12 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Laporan 19.076.000,00 4.328.500,00 - 4.328.500,00 - 22,69 1 15.583.500,00 25,00 31,37 2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 16.220.000 0 - - - - - - 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 25.862.705.515 100 12.165.358.600 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4.345.613.689,00 25,00 853.886.592,00 25,00 961.814.501,00 50,00 1.815.701.093,00 78,79 41,78 100 13.981.059.693 42,65 27,08 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 orang/Bulan 25.810.604.943 29 12.165.358.600,00 2 12 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 orang/Bu lan 4.345.613.689,00 26 853.886.592,00 26 961.814.501,00 26 1.815.701.093,00 78,79 41,78 29 13.981.059.693,00 85,29 54,17 2 12 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 52.100.572 0 - - - - - - - 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 721.145.672 100 287.806.200 - - - - - 100 287.806.200 9,23 13,13 2 12 01 2.05 01 Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 15.000.000 0 - - - - - - - 2 12 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelngkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan 5 Paket 410.135.706 3 228.120.000,00 - - 3 228.120.000,00 60,00 55,62 2 12 01 2.05 03 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 10 Dokumen 22.302.500 0 - - - - - - - 2 12 01 2.05 05 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 Dokumen 24.330.000 0 - - - - - - - 2 12 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 55 Orang 40.000.000 0 - - - - - - - 2 12 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 54 Orang 45.000.000 0 - - - - - - - 2 12 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 260 orang 164.377.466 12 59.686.200,00 - - 12 59.686.200,00 4,62 36,31 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 3.659.106.244 100 4.499.970.990 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 706.352.825,00 25,00 47.490.717,00 25,00 70.493.150,00 50,00 117.983.867,00 55,10 19,79 100 4.617.954.857 52,40 59,26 2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 79.240.006 1 46.087.600,00 2 12 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.089.300,00 1 1.974.800,00 1 975.200,00 1 2.950.000,00 100,00 22,54 1 49.037.600,00 100,00 61,88 2 12 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 663.955.725 14 1.122.145.550,00 2 12 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 - - - - - - 14 1.122.145.550,00 46,67 100,00 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 957.998.179 8 1.857.049.100,00 2 12 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 400.082.625,00 6 18.953.517,00 6 16.748.500,00 6 35.702.017,00 85,71 8,92 8 1.892.751.117,00 100,00 100,00 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 564.811.213 1 296.014.000,00 2 12 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 54.594.900,00 1 6.950.100,00 1 5.891.600,00 1 12.841.700,00 100,00 23,52 1 308.855.700,00 100,00 54,68 2 12 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 45 Dokumen 62.685.625 22 23.264.000,00 2 12 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokume n 7.710.000,00 4 1.718.000,00 4 2.050.000 4 3.768.000,00 100,00 48,87 26 27.032.000,00 57,78 43,12 2 12 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 31.000.000 0 - - - - - - - - - - - 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1.165.214.353 3 1.076.378.740,00 2 12 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 180.876.000,00 17.894.300,00 - 44.827.850,00 - 62.722.150,00 - 34,68 3 1.139.100.890,00 60,00 97,76 2 12 01 2.06 10 Penataan usahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 30.000.000 0 - - - - - - - - - - - 2 12 01 2.06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 28 Dokumen 104.201.144 2 79.032.000,00 2 12 01 2.06 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokume n 25.000.000,00 0 - - - - - 2 79.032.000,00 7,14 75,85 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 130 Unit 1.527.555.285 66 632.032.000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 26 Unit 60.000.000,00 - - - - - 66 632.032.000 10,86 22,03 2 12 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 10 Unit 101.375.000 0 - - - - - - - 2 12 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 91.237.500 0 - - - - - - - 2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 107 Unit 170.255.285 53 164.268.000,00 - - 53 164.268.000,00 49,53 96,48 2 12 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 35.000.000 0 - - - - - - - 2 12 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 5 Unit 30.000.000 0 - - - - - - - 2 12 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 15 Unit 29.000.000 0 - - - - - - - 2 12 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 168.900.000 0 - - - - - - - II - 36 iz” 7 —_— Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 12 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 37 Unit 480.762.500 15 315.813.000,00 - - 15 315.813.000,00 40,54 65,69 Sebab rendah bukan kareaana anggaran tetapi kinerjanya yg rendah 2 12 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 13 Unit 421.025.000 1 151.951.000,00 2 12 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 60.000.000,00 - - 1 151.951.000,00 7,69 36,09 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 6.257.212.004 100 2.998.478.425 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 937.087.500,00 25,00 161.240.836,00 25,00 218.280.172,00 50,00 379.521.008,00 - 38,20 100 3.377.999.433 45,00 44,34 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 22.090.643 0 - - - - - - - 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 792.400.058 3 417.192.225,00 2 12 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 150.000.000,00 33.290.836,00 - 31.480.172,00 - 64.771.008,00 - 43,18 3 481.963.233,00 60,00 60,82 2 12 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 132.066.676 3 76.000.000,00 2 12 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 25.687.500,00 5.250.000,00 - 2.750.000,00 - 8.000.000,00 - 31,14 3 84.000.000,00 60,00 63,60 2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5.310.654.626 3 2.505.286.200,00 2 12 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 761.400.000,00 122.700.000,00 - 184.050.000,00 - 306.750.000,00 - 40,29 3 2.812.036.200,00 60,00 52,95 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1.843.695.348 100 655.949.488 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 118.162.500,00 25 20.797.992,00 25 12.624.100,00 50,00 33.422.092,00 100,00 28,28 100 689.371.580 27,41 28,06 2 12 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 5 Unit 607.506.711 4 311.983.488,00 2 12 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 118.162.500,00 3 20.797.992,00 3 12.624.100,00 3 33.422.092,00 100,00 28,28 4 345.405.580,00 80,00 56,86 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 411.075.625 0 - - - - - - - 2 12 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit 20.550.000 0 - - - - - - - 2 12 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara 35 Unit 15.000.000 0 - - - - - - - 2 12 01 2.09 07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 23.866.736 0 - - - - - - - 2 12 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 3 Unit 46.412.500 1 31.413.000,00 - - 1 31.413.000,00 33,33 67,68 2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 Unit 184.984.031 1 64.307.000,00 - - 1 64.307.000,00 100,00 34,76 2 12 01 2.09 10 Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 9 Unit 269.749.729 1 77.065.000,00 - - 1 77.065.000,00 11,11 28,57 2 12 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 264.550.016 2 171.181.000,00 - - 2 171.181.000,00 22,22 64,71 Sebab rendah bukan kareaana anggaran tetapi kinerjanya yg rendah Rata-rata capaian kinerja (%) 38,98 25,13 28,58 29,94 Predikat kinerja SR SR 69 2 12 02 Program Pendaftaran Penduduk Persentase Cakupan Penduduk yang Memiliki NIK 100 % 818.813.393 100 305.372.560 2 12 02 Program Pendaftaran Penduduk Persentase Cakupan Penduduk yang Memiliki NIK 100 % 50.000.000,00 25 9.854.900 25 2.952.100 50,00 12.807.000,00 50,00 25,61 100 318.179.560 100,00 38,86 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Melaksanakan Pelayanan Pendaftaran Terhadap Penduduk Rentan Adminduk 14 Kecamatan 744.137.612 14 297.472.560 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Melaksanakan Pelayanan Pendaftaran Terhadap Penduduk Rentan Adminduk 100 % 50.000.000,00 25 9.854.900 25 2.952.100 50,00 12.807.000,00 - 25,61 14 310.279.560 40,00 47,84 2 12 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 5 Laporan 670.180.273 3 256.412.560,00 2 12 02 2.01 0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 50.000.000,00 9.854.900 - 2.952.100 - 12.807.000,00 - 25,61 3 269.219.560,00 60,00 40,17 2 12 02 2.01 05 Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan 5 Dokumen 73.957.339 1 41.060.000,00 - - - - 1 41.060.000,00 20,00 55,52 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Melaksanakan Pelayanan yang Optimal Akurat dan Tepat Waktu 100 % 74.675.781 100 7.900.000 - - - - - - 100 7.900.000 20,00 10,58 2 12 02 2.03 02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Pening Terkait Pendaftaran Penduduk 5 Dokumen 74.675.781 1 7.900.000,00 - - 1 7.900.000,00 20,00 10,58 Rata-rata capaian kinerja (%) - 25,61 30,00 29,21 Predikat kinerja SR SR 70 2 12 03 Program Pencatatan Sipil Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran Perkawinan Perceraian Kematian) 100 % 818.813.394 100 262.316.865 - - - 100 262.316.865 100,00 32,04 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Meningkatnya Penduduk yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil di Kabupaten Indragiri Hulu 14 Kecamatan 818.813.394 14 262.316.865 - - - - - 14 262.316.865 50,00 19,27 2 12 03 2.01 01 Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting 5 Dokumen 138.067.786 0 - - - - - - - 2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 14 Layanan 680.745.608 14 262.316.865,00 - - 14 262.316.865,00 100,00 38,53 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 50,00 19,27 Predikat kinerja SR SR 71 2 12 04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyajian Data Kependududukan Berskala Provinsi dalam 1 Tahun 100 % 818.813.394 100 68.735.000 - - - - 100 68.735.000 100,00 8,39 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 04 2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan yang Dikelola 12 Dokumen 35.275.000 1 12.875.000 - - - - - - 1 12.875.000 33,33 36,50 2 12 04 2.02 01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan pelaksanaan pemantauan evaluasi pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang disusun 3 Dokumen 35.275.000 1 12.875.000,00 - - 1 12.875.000,00 33,33 36,50 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terlaksananya penyelenggaraan administrasi kependudukan 783.538.394 100 55.860.000 - - - - - - 100 55.860.000 5,00 4,84100% II - 37 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 12 04 2.03 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 5 Laporan 183.799.235 0 - - - - - - - 2 12 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 25 Dokumen 242.295.336 0 - - - - - - - 2 12 04 2.03 05 Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan Jumlah laporan hasil sosialisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan 5 Laporan 288.827.369 1 55.860.000,00 - - 1 55.860.000,00 20,00 19,34 2 12 04 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan 4 Dokumen 68.616.454 0 - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) - - 19,17 20,67 Predikat kinerja SR SR 72 2 12 5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Meningkatnya pengelolaan profil kependudukan 663.813.394 0 - - - - - - - - - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 5 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Tersusunnya profil kependudukan 8 Dokumen 663.813.394 0 - - - - - - - - - - - 2 12 5 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 559.612.249 0 - - - - - - 2 12 5 2.01 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lainnya 4 Dokumen 104.201.145 0 - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) - - - - Predikat kinerja SR SR 13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 77.601.186.155,00 42.419.589.097,00 13.986.322.638,00 1.489.784.744,00 2.247.920.828,00 3.737.705.572,00 15,88 20,91 46.157.294.669,00 58,49 53,83 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 73 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 40.628.048.706,00 100 20.031.721.541,00 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 6.923.735.492,00 25 1.149.623.750,00 25 1.471.959.171,00 50,00 2.621.582.921,00 50,00 37,86 100 22.653.304.462,00 100,00 55,76 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA 2 13 01 201 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 100 % 32.251.000,00 1 7.000.000,00 2 13 01 201 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1 Laporan 5.000.000,00 - - - - - 1 7.000.000,00 20,00 21,70 2 13 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 32.251.000,00 1 7.000.000,00 2 13 01 201 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 5.000.000,00 - - - - 1 7.000.000,00 20,00 21,70 2 13 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 29.682.976.765,00 100 13.913.309.642,00 2 13 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 5.082.982.674,00 25 940.771.680,00 25 1.056.058.597,00 50,00 1.996.830.277,00 82,50 39,28 100 15.910.139.919,00 92,86 53,60 2 13 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Orang/Bula n 29.682.976.765,00 39 13.913.309.642,00 2 13 01 202 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/B ulan 5.082.982.674,00 33 940.771.680 31 1.056.058.597 33 1.996.830.277,00 82,50 39,28 39 15.910.139.919,00 92,86 53,60 2 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 765.100.000,00 100 206.855.283,00 2 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 98.000.000,00 - - - - - 100 206.855.283,00 35,00 27,09 2 13 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 5 Paket 379.350.000,00 2 129.155.000,00 2 13 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya 1 Paket 63.000.000,00 - - - - 2 129.155.000,00 40,00 34,05 2 13 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implemantasi peraturan perundang-undangan 50 Orang 385.750.000,00 15 77.700.283,00 2 13 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implemantasi peraturan perundang-undangan 7 Orang 35.000.000,00 - - - - 15 77.700.283,00 30,00 20,14 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 4.643.344.313,00 100 2.584.323.436,00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 614.803.900,00 25 51.727.590,00 25 199.872.025,00 50,00 251.599.615,00 62,86 35,38 100 2.835.923.051,00 82,56 68,77 2 13 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 73.999.400,00 1 188.176.771,00 2 13 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.000.000,00 - - 1 2.280.800,00 1 2.280.800,00 100,00 14,26 1 190.457.571,00 100,00 100,00 2 13 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket 715.201.200,00 10 433.942.800,00 2 13 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 71.884.000,00 - - 3 129.500.000,00 3 129.500.000,00 100,00 100,00 13 563.442.800,00 81,25 78,78 2 13 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 744.051.438,00 5 432.023.712,00 2 13 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 141.927.400,00 1 30.565.774,00 1 25.725.226,00 2 56.291.000,00 40,00 39,66 5 488.314.712,00 100,00 65,63 2 13 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 456.759.650,00 1 329.933.360,00 2 13 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 40.000.000,00 1 500.000,00 1 7.216.400,00 1 7.716.400,00 100,00 19,29 1 337.649.760,00 100,00 73,92 2 13 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 30 Dokumen 135.859.000,00 17 19.620.000,00 2 13 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokume n 7.137.500,00 6 1.090.000,00 6 1.090.000,00 6 2.180.000,00 100,00 30,54 23 21.800.000,00 76,67 16,05 2 13 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 51.796.000,00 3 65.487.875,00 2 13 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 31.395.000,00 3.952.500,00 - 5.280.000,00 - 9.232.500,00 - 29,41 3 74.720.375,00 60,00 100,00 2 13 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2.465.677.625,00 3 1.115.138.918,00 2 13 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 306.460.000,00 - 15.619.316,00 - 28.779.599,00 - 44.398.915,00 - 14,49 3 1.159.537.833,00 60,00 47,03 2 13 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 37 Unit 491.178.000,00 17 305.931.500,00 - - - - - 17 305.931.500,00 45,95 62,29 2 13 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 37 Unit 491.178.000,00 17 305.931.500,00 - - 17 305.931.500,00 45,95 62,29 2 13 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 3.353.940.100,00 100 1.914.798.154,00 2 13 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 707.800.000,00 25 134.241.680,00 25 158.403.407,00 50,00 292.645.087,00 - 43,42 100 2.207.443.241,00 60,00 65,13 2 13 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 660.000.000,00 3 342.358.254,00 2 13 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 169.000.000,00 - 47.541.680,00 - 32.553.407,00 - 80.095.087,00 - 47,39 3 422.453.341,00 60,00 64,01 2 13 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor yang disediakan 5 Laporan 2.693.940.100,00 3 1.572.439.900,00 2 13 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor yang disediakan 1 Laporan 538.800.000,00 - 86.700.000,00 - 125.850.000,00 - 212.550.000,00 - 39,45 3 1.784.989.900,00 60,00 66,26 2 13 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1.691.509.528,00 100 1.106.503.526,00 2 13 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 415.148.918,00 25 22.882.800,00 25 57.625.142,00 50,00 80.507.942,00 55,71 16,72 100 1.187.011.468,00 100,00 63,49 2 13 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya 5 Unit 811.820.325,00 5 736.538.796,00 2 13 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan perizinannya 5 Unit 368.583.575,00 5 16.302.000,00 5 54.885.942,00 5 71.187.942,00 100,00 19,31 5 807.726.738,00 100,00 99,50 2 13 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 284.689.203,00 110 139.340.330,00 2 13 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 46.565.343,00 4 6.580.800,00 2 2.739.200,00 6 9.320.000,00 11,43 14,13 110 148.660.330,00 100,00 52,22 2 13 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 595.000.000,00 1 230.624.400,00 - - - - - - 1 230.624.400,00 100,00 38,76 Rata-rata capaian kinerja (%) 33,51 22,47 62,34 51,73 Predikat kinerja SR SR 100% II - 38 EZ Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 74 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Jumlah Desa yang di Fasilitasi 49 Desa 1.127.645.000,00 117 528.987.288,00 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Jumlah Desa yang di Fasilitasi 100 % 42.000.000,00 15 4.213.108,00 30 8.736.808,00 45,00 12.949.916,00 45,00 30,83 162 541.937.204,00 100,00 48,06 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA 2 13 02 201 Penyelenggaraan Penataan Desa Presentase pelaksanaan Fasilitasi Tata Wilayah Desa 80 % 1.127.645.000,00 80 528.987.288,00 2 13 02 201 Penyelenggaraan Penataan Desa Presentase pelaksanaan Fasilitasi Tata Wilayah Desa 80 % 42.000.000,00 10 4.213.108,00 20 8.736.808,00 30,00 12.949.916,00 30,00 30,83 80 541.937.204,00 61,22 48,06 2 13 02 201 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 49 Desa 1.127.645.000,00 27 528.987.288,00 2 13 02 201 0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10 Desa 42.000.000,00 1 4.213.108 2 8.736.808 3 12.949.916,00 30,00 30,83 30 541.937.204,00 61,22 48,06 Rata-rata capaian kinerja (%) 30,00 30,83 61,22 48,06 Predikat kinerja SR SR 75 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa 100 % 28.780.132.449,00 100 17.722.231.881,00 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa 100 % 6.180.937.146,00 25 263.447.886,00 25 629.154.749,00 50,00 892.602.635,00 50,00 14,44 100 18.614.834.516,00 100,00 64,68 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 201 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Presentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan Desa 100 % 28.780.132.449,00 100 17.722.231.881,00 2 13 04 201 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Presentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan Desa 80 % 6.180.937.146,00 20 263.447.886,00 20 629.154.749,00 40,00 892.602.635,00 - 14,11 100 18.614.834.516,00 50,42 56,11 2 13 04 201 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 5 Dokumen 13.266.938.562,00 3 8.956.993.097,00 2 13 04 201 0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1 Dokume n 3.406.053.746,00 - 6.430.836 - 258.618.360 - 265.049.196,00 - 7,78 3 9.222.042.293,00 60,00 69,51 2 13 04 201 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 1082 Dokumen 770.000.000,00 598 951.489.775,00 2 13 04 201 0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 356 Dokume n 35.000.000,00 - - - 732.000 - 732.000,00 - 2,09 598 952.221.775,00 55,27 100,00 2 13 04 201 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa 5 Dokumen 7.555.000.000,00 3 4.551.546.313,00 2 13 04 201 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokume n 1.281.400.000,00 - 191.000.000 - 255.650.900 - 446.650.900,00 - 34,86 3 4.998.197.213,00 60,00 66,16 2 13 04 201 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa 5 Dokumen 2.991.584.000,00 3 1.615.446.837,00 2 13 04 201 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa 1 Dokume n 432.000.000,00 - 56.000.000 - 81.535.000 - 137.535.000,00 - 31,84 3 1.752.981.837,00 60,00 58,60 2 13 04 201 09 Penyelengaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pengangkatan kepala Desa 2 Laporan 1.024.544.687,00 0 - 2 13 04 201 09 Penyelengaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah laporan hasil penyelenggaraan Pemilihan Pengangkatan dan Pengangkatan kepala Desa 1 Laporan 896.983.400,00 - 10.017.050 - 15.435.480 - 25.452.530,00 - 2,84 - 25.452.530,00 - 2,48 2 13 04 201 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 5 Laporan 930.157.400,00 3 505.948.135,00 2 13 04 201 0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Laporan 42.000.000,00 - - - 11.886.200 - 11.886.200,00 - 28,30 3 517.834.335,00 60,00 55,67 2 13 04 201 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa 890 Dokumen 908.458.100,00 357 474.217.765,00 2 13 04 201 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa 178 Dokume n 27.500.000,00 - - - 4.735.809 - 4.735.809,00 - 17,22 357 478.953.574,00 40,11 52,72 2 13 04 201 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa 5 Dokumen 720.000.000,00 3 368.804.535,00 2 13 04 201 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa 1 Dokume n 27.500.000,00 - - - 561.000 - 561.000,00 - 2,04 3 369.365.535,00 60,00 51,30 2 13 04 201 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan peningkatan kapasitas 442 Orang 613.449.700,00 258 297.785.424,00 2 13 04 201 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan peningkatan kapasitas 50 Orang 32.500.000,00 - - - - - - - - 258 297.785.424,00 58,37 48,54 Rata-rata capaian kinerja (%) - 14,11 50,42 56,11 Predikat kinerja SR SR 76 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 80 % 7.065.360.000,00 80 4.136.648.387,00 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 100 % 839.650.000,00 20 72.500.000,00 20 138.070.100,00 40,00 210.570.100,00 40,00 25,08 80 4.347.218.487,00 100,00 61,53 DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA 2 13 05 201 emberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa 80 % 7.065.360.000,00 80 4.136.648.387,00 2 13 05 201 emberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa 80 % 839.650.000,00 20 72.500.000,00 20 138.070.100,00 40,00 210.570.100,00 - 16,24 80 4.347.218.487,00 60,00 59,43 2 13 05 201 02 Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Jumlah Dokumen Hasil Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 5 Dokumen 3.196.000.000,00 3 1.965.539.351,00 2 13 05 201 0002 Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Jumlah Dokumen Hasil Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT/RW PKK Posyandu LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokume n 332.150.000,00 - - - 46.475.100 - 46.475.100,00 - 13,99 3 2.012.014.451,00 60,00 62,95 2 13 05 201 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah dokumen Hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa 5 Dokumen 3.170.360.000,00 3 1.797.397.443,00 2 13 05 201 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah dokumen Hasil fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokume n 472.500.000,00 - 72.500.000 - 91.595.000 - 164.095.000,00 - 34,73 3 1.961.492.443,00 60,00 61,87 2 13 05 201 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintahan desa dalam Pemanfataan Teknologi Tepat Gun 5 Laporan 699.000.000,00 3 373.711.593,00 2 13 05 201 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintahan desa dalam Pemanfataan Teknologi Tepat Gun 1 Laporan 35.000.000,00 - - - - - - - - 3 373.711.593,00 60,00 53,46 Rata-rata capaian kinerja (%) - 16,24 60,00 59,43 Predikat kinerja SR SR 2 14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 44.742.278.627,23 34.176.844.764,00 7.023.927.805,00 1.074.257.790,00 1.312.842.375,00 2.789.515.520,00 30,48 11,17 36.966.360.284,00 40,42 43,88 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - - - - - 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - - - - - - 77 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 13.264.042.712,22 100 17.275.206.412,00 2 14 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 4.923.883.318,00 25 1.063.514.790,00 25 1.312.842.375,00 50,00 2.402.082.165,00 48,78 100 19.677.288.577,00 100,00 100,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 5.167.924.162,98 100 12.361.979.216,00 2 14 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.588.086.488,00 25 911.329.177,00 25 1.023.322.845,00 50,00 1.934.652.022,00 100,00 53,92 100 14.296.631.238,00 75,00 100,00 2 14 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/Bula n 5.167.924.162,98 30 12.361.979.216,00 2 14 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/B ulan 3.588.086.488,00 29 911.329.177,00 29 1.023.322.845,00 29 1.934.652.022,00 100,00 53,92 30 14.296.631.238,00 75,00 100,00 2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 1.288.835.485,75 100 233.714.325,00 2 14 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 22.500.000,00 - - - - - 100 233.714.325,00 34,76 26,41 2 14 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 5 Paket 394.834.600,50 3 188.714.325,00 - - 3 188.714.325,00 60,00 47,80 2 14 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 105 Orang 894.000.885,25 10 45.000.000,00 2 14 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 22.500.000,00 - - - - 10 45.000.000,00 9,52 5,03 2 14 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1.256.345.815,67 100 1.223.389.531,00 2 14 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 320.371.830,00 25 33.842.800,00 25 60.216.400,00 50,00 94.059.200,00 97,22 32,46 100 1.317.448.731,00 83,45 81,97 2 14 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 39.359.250,72 1 28.154.600,00 2 14 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.230.500,00 1 1.119.400,00 1 1.949.750,00 1 3.069.150,00 100,00 30,00 1 31.223.750,00 100,00 79,33 2 14 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 169.181.327,33 10 226.710.000,00 - - - - - 10 226.710.000,00 66,67 100,00 II - 39 i a” Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 14 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 83.373.168,00 6 256.413.264,00 2 14 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 34.329.830,00 5 6.787.200,00 5 3.073.550,00 5 9.860.750,00 83,33 28,72 5 266.274.014,00 100,00 100,00 2 14 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan 1 Paket 66.845.700,00 1 127.690.100,00 2 14 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan 1 Paket 24.837.000,00 1 2.999.600,00 1 3.781.600,00 1 6.781.200,00 100,00 27,30 1 134.471.300,00 100,00 100,00 2 14 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 40 Dokumen 68.652.154,00 19 23.198.500,00 2 14 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokume n 5.657.500,00 - 4 2.805.500,00 4 2.805.500,00 100,00 49,59 23 26.004.000,00 57,50 37,88 2 14 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 21.805.000,00 3 15.160.800,00 2 14 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 7.875.000,00 - - 1 2.362.500,00 1 2.362.500,00 100,00 30,00 4 17.523.300,00 80,00 80,36 2 14 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 807.129.215,62 3 546.062.267,00 2 14 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 237.442.000,00 - 22.936.600,00 1 46.243.500,00 1 69.180.100,00 100,00 29,14 4 615.242.367,00 80,00 76,23 2 14 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 165 Unit 341.154.336,01 100 87.982.000,00 - - - - - 100,00 87.982.000,00 46,67 25,79 2 14 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 165 Unit 341.154.336,01 77 87.982.000,00 - - 77 87.982.000,00 46,67 25,79 2 14 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 5.109.376.932,81 100 3.034.741.905,00 2 14 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 868.800.000,00 25 104.052.813,00 25 229.303.130,00 50,00 333.355.943,00 100,00 38,72 100 3.368.097.848,00 80,00 64,34 2 14 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 331.096.932,81 3 178.361.905,00 2 14 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 73.200.000,00 14.052.813,00 1 14.603.130,00 1 28.655.943,00 100,00 39,15 4 207.017.848,00 80,00 62,52 2 14 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan 5 Laporan 4.778.280.000,00 3 2.856.380.000,00 2 14 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan 1 Laporan 795.600.000,00 90.000.000,00 1 214.700.000,00 1 304.700.000,00 100,00 38,30 4 3.161.080.000,00 80,00 66,16 2 14 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54 unit 100.405.979,00 100 333.399.435,00 2 14 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 124.125.000,00 25 14.290.000,00 25,00 40.015.000,00 33,33 8,25 100 373.414.435,00 95,83 100,00 2 14 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 28.940.625,00 1 128.669.400,00 2 14 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit 66.500.000,00 1 9.881.000,00 1 10.184.000,00 1 20.065.000,00 100,00 14,86 1 148.734.400,00 100,00 100,00 2 14 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 57.408.479,00 7 160.623.035,00 2 14 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 44.625.000,00 - 4.409.000,00 11.641.000,00 - 16.050.000,00 - 9,88 7 176.673.035,00 87,50 100,00 2 14 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 55 Unit 14.056.875,00 120 44.107.000,00 2 14 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 37 Unit 13.000.000,00 3.900.000,00 - 3.900.000,00 - - 120 48.007.000,00 100,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) 66,11 26,67 69,29 100,00 Predikat kinerja S SR 78 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase Pengendalian Penduduk 3,43 % 1.450.566.680,65 100 1.047.050.602,00 - - - 100 1.047.050.602,00 100,00 72,18 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 02 201 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakam Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Persentase Pengendalian Penduduk 7 Dokumen 550.245.711,90 0 41.967.500,00 - - - - - - 41.967.500,00 25,00 9,79 2 14 02 201 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota Jumlah Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota 2 Dokumen 214.348.493,15 1 41.967.500,00 - - 1 41.967.500,00 50,00 19,58 2 14 02 201 04 Pelaksanaan Survei/ Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Jumlah Survei/ Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan 5 Dokumen 335.897.218,75 0 - - - - - - - 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan DaerahKabupaten/ Kota Persentase Pengendalian Penduduk 3 Dokumen 900.320.968,75 100 1.005.083.102,00 - - - - - 100 1.005.083.102,00 16,00 24,63 2 14 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 5 Dokumen 232.931.906,25 2 344.925.725,00 - - 2 344.925.725,00 40,00 100,00 2 14 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Jumlah Dokumen Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 5 Dokumen 246.629.687,50 2 57.101.600,00 - - 2 57.101.600,00 40,00 23,15 2 14 02 2.02 04 Pemetaan Kependudukan Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan 5 Dokumen 420.759.375,00 0 - - - - - - - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 67.699.400,00 - - 1 67.699.400,00 2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya 1 14.280.000,00 - - 1 14.280.000,00 Dana DAK Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 2 306.000.000,00 - - 2 306.000.000,00 2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 3 215.076.377,00 - - 3 215.076.377,00 Dana DAK Rata-rata capaian kinerja (%) - - 20,50 17,21 Predikat kinerja SR SR 79 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase KB Aktif 100 % 23.971.751.424,91 100 10.392.543.533,00 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase KB Aktif 100 % 2.100.044.487,00 25 10.743.000,00 25,00 387.433.355,00 25,00 18,45 100 10.779.976.888,00 100,00 44,97 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 201 Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Persentase KB Aktif 100 % 2.321.665.047,69 100 3.290.885.178,00 - - - - - 100 3.290.885.178,00 32,06 46,81 2 14 03 201 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Progran Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholder dan Mitra Kerja 35 301.767.500,00 - - 35 301.767.500,00 - Dana DAK 2 14 03 201 02 Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) 5 Dokumen 105.514.450,00 3 116.189.800,00 - - 3 116.189.800,00 60,00 100,00 - Dana DAK 2 14 03 201 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) 70 Unit 1.101.153.547,66 4 59.992.000,00 - - 4 59.992.000,00 5,71 5,45 2 14 03 201 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruangan 3 259.646.400,00 - - 3 259.646.400,00 - Dana DAK II - 40 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 14 03 201 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) 15 Laporan 855.524.865,56 10 645.102.600,00 - - 10 645.102.600,00 66,67 75,40 2 14 03 201 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Jumlah Laporan Hasil Oengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) 5 Laporan 259.472.184,47 3 1.680.931.878,00 - - 3 1.680.931.878,00 60,00 100,00 - Dana DAK 2 14 03 201 08 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 3 227.255.000,00 - - 3 227.255.000,00 - Dana DAK 2 14 03 202 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Persentase KB Aktif 100 % 518.013.525,56 100 2.543.529.700,00 2 14 03 202 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Persentase KB Aktif 100 % 500.000.000,00 - 58.135.600,00 - 58.135.600,00 85,71 11,63 100 2.601.665.300,00 54,29 56,82 2 14 03 202 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/ PLKB) 5 Organisasi 33.075.000,00 10 488.575.600,00 - - 10 488.575.600,00 100,00 100,00 2 14 03 202 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB Jumlah Unit Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB yang Tersedia 70 Unit 414.810.000,00 28 55.021.300,00 2 14 03 202 0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB Jumlah Unit Sarana Pendukung Operasional PKB/ PLKB yang Tersedia 14 Unit 500.000.000,00 12 58.135.600,00 12 58.135.600,00 85,71 11,63 40 113.156.900,00 57,14 27,28 2 14 03 202 03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan Penggerakan Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) 5 Laporan 70.128.525,56 3 79.332.800,00 - - 3 79.332.800,00 60,00 100,00 - Dana DAK 2 14 03 202 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 455 1.920.600.000,00 - - 455 1.920.600.000,00 - Dana DAK 2 14 03 203 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase KB Aktif 100 % 17.894.263.520,50 100 2.862.551.525,00 2 14 03 203 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase KB Aktif 100 % 1.600.044.487,00 25 10.743.000,00 318.554.755,00 25,00 329.297.755,00 25,88 24,42 100 3.191.849.280,00 57,63 31,28 2 14 03 203 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 60 Laporan 570.988.000,00 25 122.164.000,00 2 14 03 203 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 206.649.000,00 5.151.000,00 2 12.900.000,00 2 18.051.000,00 16,67 8,74 27 140.215.000,00 45,00 24,56 2 14 03 203 02 Peningkatan Kompetensi Pngelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 800 Orang 621.215.000,00 85 44.572.500,00 2 14 03 203 0015 Peningkatan Kompetensi Pngelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 48 orang 293.351.000,00 - 2 13.199.000,00 2 13.199.000,00 4,17 4,50 87 57.771.500,00 10,88 9,30 2 14 03 203 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 2400 Orang 584.715.000,00 3439 1.408.471.860,00 2 14 03 203 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 615 Orang 250.000.000,00 4.091.000,00 210.555.500,00 - 214.646.500,00 - 85,86 3.439 1.623.118.360,00 100,00 100,00 2 14 03 203 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 5 Laporan 599.215.000,00 0 - - - - - - - 2 14 03 203 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 24 Unit 12.898.812.429,75 28 1.019.280.865,00 - - 28 1.019.280.865,00 100,00 7,90 2 14 03 203 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 5 Laporan 2.350.712.774,50 3 153.237.400,00 2 14 03 203 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 500.000.000,00 1 9.548.000,00 1 9.548.000,00 100,00 1,91 4 162.785.400,00 100,00 6,92 2 14 03 203 10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 450 Orang 268.605.316,25 205 114.824.900,00 2 14 03 203 0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 105 Orang 350.044.487,00 1.501.000,00 9 72.352.255,00 9 73.853.255,00 8,57 21,10 214 188.678.155,00 47,56 70,24 2 14 03 204 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Persentase KB Aktif 100 % 3.237.809.331,16 100 1.695.577.130,00 - - - - 100 1.695.577.130,00 42,00 27,44 2 14 03 204 01 Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 100 Organisasi 687.953.000,00 8 15.898.600,00 - - 8 15.898.600,00 8,00 2,31 2 14 03 204 02 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 5 Dokumen 784.416.502,00 2 12.000.000,00 - - 2 12.000.000,00 40,00 1,53 2 14 03 204 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB 150 Kampung KB 934.005.274,35 216 1.618.365.330,00 - - 216 1.618.365.330,00 100,00 100,00 2 14 03 204 04 Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 5 Laporan 831.434.554,81 1 49.313.200,00 - - 1 49.313.200,00 20,00 5,93 Rata-rata capaian kinerja (%) 55,80 18,02 46,50 40,59 Predikat kinerja R SR 80 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 100 % 6.055.917.809,45 100 5.462.044.217,00 - - - - - - 100 5.462.044.217,00 100,00 90,19 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 201 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Pembinaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 100 % 6.055.917.809,45 100 3.685.444.217,00 - - - - - - 100 3.685.444.217,00 25,38 17,71 II - 41 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 14 04 201 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB) Bina Keluarga Remaja (BKR) Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL) Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk 150 Kelompok 1.001.413.072,72 50 240.743.300,00 - - 50 240.743.300,00 33,33 24,04 2 14 04 201 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) 140 Unit 2.072.171.131,00 75 1.226.785.000,00 - - 75 1.226.785.000,00 53,57 59,20 2 14 04 201 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) yang diadakan 5 Laporan 2.104.825.494,78 1 33.353.600,00 - - 1 33.353.600,00 20,00 1,58 2 14 04 201 04 Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB BKL PPPKS PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) 1940 Orang 877.508.110,95 388 32.622.400,00 - - 388 32.622.400,00 20,00 3,72 2 14 04 201 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan da nKesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-Rd an Pemberdayaan Ekonomi 1446 2.151.939.917,00 - - 1.446 2.151.939.917,00 - Dana DAK 2 14 04 202 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 100 1.776.600.000,00 - - - - - - - 100 1.776.600.000,00 - - 2 14 04 202 0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 1 846.000.000,00 - - - - 1 846.000.000,00 0 0 - Dana DAK 2 14 04 202 0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 1 930.600.000,00 - - - - 1 930.600.000,00 0 0 - Dana DAK Rata-rata capaian kinerja (%) - - 25,38 17,71 Predikat kinerja SR SR 15 PERHUBUNGAN 90.596.312.293,43 52.637.754.763,00 13.149.704.221,00 2.438.798.845,00 2.704.336.495,00 5.143.135.340,00 4,40 10,68 57.780.890.103,00 33,40 31,05 81 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksaan Administrasi Perencanaan keuangan dan Operasional Kantor 100 % 70.676.057.676,42 100 38.712.561.856,00 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksaan Administrasi Perencanaan keuangan dan Operasional Kantor 100 % 12.288.350.721,00 25 1.448.994.956 1.713.439.792 25,00 3.162.434.748,00 25,00 25,74 100 41.874.996.604,00 100,00 59,25 PERHUBUNGAN 2 15 01 201 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun 3 Laporan 22.500.000,00 0 - - - - - - - - - - - - 2 15 0 1 2.01 0 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunanLaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Laporan 22.500.000,00 0 - - - - - - 2 15 0 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 30.314.931.695,62 100 15.576.007.345,00 2 15 0 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4.676.665.294,00 25 978.926.902,00 25 1.134.471.404,00 50,00 2.113.398.306,00 78,00 45,19 100 17.689.405.651,00 92,86 58,35 2 15 0 1 2.02 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN 42 Orang/Bula n 30.314.931.695,62 35 15.576.007.345,00 2 15 0 1 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN 50 Orang/B ulan 4.676.665.294,00 35 978.926.902,00 39 1.134.471.404,00 39 2.113.398.306,00 78,00 45,19 39 17.689.405.651,00 92,86 58,35 2 15 0 1 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Pendapatan Darah kewenangan OPD 100 % 90.600.000,00 0 - 0,00 - - - - - - - - - 2 15 0 1 2.04 0 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi daerah 3 Laporan 90.600.000,00 0 - - - - - - 2 15 0 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1.063.010.823,68 100 752.572.790,00 2 15 0 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 137.262.200,00 25,00 8.911.200,00 25,00 8.911.200,00 - 6,17 100 761.483.990,00 60,84 73,42 2 15 0 1 2.05 0 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya 6 Paket 472.626.000,00 3 340.606.000,00 - - 3 340.606.000,00 50,00 72,07 2 15 0 1 2.05 1 0 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan 100 Orang 255.384.823,68 59 233.360.840,00 2 15 0 1 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 20 Orang 72.262.200,00 - 8.911.200,00 - 8.911.200,00 - 12,33 59 242.272.040,00 59,00 94,87 2 15 0 1 2.05 1 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 34 Orang 335.000.000,00 25 178.605.950,00 2 15 0 1 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 6 Orang 65.000.000,00 - - - - 25 178.605.950,00 73,53 53,32 2 15 0 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 3.936.104.788,26 100 2.289.185.634,00 2 15 0 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 834.985.100,00 25,00 91.621.487,00 25,00 79.847.364,00 50,00 171.468.851,00 1,18 2,50 100 2.460.654.485,00 57,96 52,69 2 15 0 1 2.06 0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 119.895.856,00 1 55.426.600,00 2 15 0 1 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 17.329.600,00 2.415.700,00 - 2.415.700,00 - 13,94 1 57.842.300,00 100,00 48,24 2 15 0 1 2.06 0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 23 Paket 215.193.142,00 12 294.595.000,00 2 15 0 1 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 9 Paket 74.395.800,00 - - - - 12 294.595.000,00 52,17 100,00 2 15 0 1 2.06 0 4 Peneydiaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor disediakan 6 Paket 689.744.009,16 8 493.141.839,00 2 15 0 1 2.06 0004 Peneydiaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor disediakan 6 Paket 167.859.200,00 9.784.600,00 1 16.645.500,00 1,00 26.430.100,00 16,67 15,75 9 519.571.939,00 100,00 75,33 2 15 0 1 2.06 0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 304.296.040,00 1 242.578.775,00 2 15 0 1 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 66.596.000,00 9.985.500,00 1.269.000,00 - 11.254.500,00 - 16,90 1 253.833.275,00 100,00 83,42 2 15 0 1 2.06 0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan yang disediakan 33 Dokumen 51.899.994,80 15 27.137.500,00 2 15 0 1 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan yang disediakan 5 Dokume n 7.117.500,00 1.710.000,00 2 1.710.000,00 2,00 3.420.000,00 40,00 48,05 17 30.557.500,00 51,52 58,88 2 15 0 1 2.06 0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2.345.075.746,30 3 1.176.305.920,00 2 15 0 1 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 501.687.000,00 70.141.387,00 57.807.164,00 - 127.948.551,00 - 25,50 3 1.304.254.471,00 60,00 55,62 II - 42 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 15 0 1 2.06 1 0 Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 6 Dokumen 60.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 0 1 2.06 1 1 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 5 Dokumen 150.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 0 1 2.07 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Jumlah Barang Milik daerah yang disediakan 56 Unit 1.085.684.000,00 10 87.329.700,00 2 15 0 1 2.07 Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Jumlah Barang Milik daerah yang disediakan 1 Unit 5.524.000,00 - - - - - 10 87.329.700,00 7,52 9,84 2 15 0 1 2.07 0 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Jabatan yang disediakan 1 Unit 50.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 0 1 2.07 0 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan 1 Unit 150.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 0 1 2.07 0 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 19 Unit 126.774.000,00 10 87.329.700,00 2 15 0 1 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 1 Unit 5.524.000,00 - - - - - - 10 87.329.700,00 52,63 68,89 2 15 0 1 2.07 0 8 Pengadaan Aset tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang diadakan 2 Unit 100.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 0 1 2.07 0 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dibangun 3 Unit 358.910.000,00 0 - - - - - - - 2 15 0 1 2.07 1 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan yang disediakan 2 Unit 150.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 0 1 2.07 1 1 Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan yang diadakan 2 Unit 150.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 0 1 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 31.732.929.362,46 100 18.421.087.753,00 2 15 0 1 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 6.003.763.127,00 25,00 293.698.999,00 25,00 427.006.525,00 50,00 720.705.524,00 - 21,43 100 19.141.793.277,00 53,33 43,72 2 15 0 1 208 0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat 5 Laporan 9.060.000,00 0 - - - - - - - 2 15 0 1 208 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dibayarkan 5 Laporan 24.494.332.370,46 5 13.581.737.753,00 2 15 0 1 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dibayarkan 1 Laporan 4.512.163.127,00 45.098.999,00 76.506.525,00 - 121.605.524,00 - 2,70 5 13.703.343.277,00 100,00 55,94 2 15 0 1 208 0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 5 Laporan 7.229.536.992,00 3 4.839.350.000,00 2 15 0 1 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 Laporan 1.491.600.000,00 248.600.000,00 350.500.000,00 - 599.100.000,00 - 40,16 3 5.438.450.000,00 60,00 75,23 2 15 0 1 209 Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2.430.297.006,40 100 1.586.378.634,00 2 15 0 1 209 Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 630.151.000,00 25 75.836.368,00 25 72.114.499,00 50,00 147.950.867,00 - 13,71 100 1.734.329.501,00 51,70 38,71 2 15 0 1 209 0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Bayarkan Pajaknya 7 Unit 706.181.000,00 7 554.157.114,00 2 15 0 1 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Bayarkan Pajaknya 2 Unit 87.266.000,00 6.089.080,00 7.427.892,00 - 13.516.972,00 - 15,49 7 567.674.086,00 100,00 80,39 2 15 0 1 209 0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 1.199.167.000,00 5 880.018.520,00 2 15 0 1 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 442.200.000,00 67.547.288,00 61.706.607,00 - 129.253.895,00 - 29,23 5 1.009.272.415,00 100,00 84,16 2 15 0 1 209 0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara 45 Unit 170.044.526,40 95 116.550.000,00 2 15 0 1 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara 61 Unit 32.685.000,00 1.000.000,00 580.000,00 - 1.580.000,00 - 4,83 95 118.130.000,00 100,00 69,47 2 15 0 1 209 0 8 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak berwujud yang dipelihara 2 Unit 40.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 0 1 209 0 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 3 Unit 115.048.240,00 1 10.000.000,00 - - 1 10.000.000,00 33,33 8,69 2 15 0 1 209 1 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 3 Unit 95.048.240,00 0 - 2 15 0 1 209 1 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 4 Unit 68.000.000,00 1.200.000,00 2400000 - 3.600.000,00 - 5,29 - 3.600.000,00 - 3,79 2 15 0 1 209 1 1 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 14 Unit 104.808.000,00 4 25.653.000,00 - - 4 25.653.000,00 28,57 24,48 Rata-rata capaian kinerja (%) 13,20 14,83 40,53 34,59 Predikat kinerja SR SR 82 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ) Persentase Ketersediaan Prasarana Lalulintas dan Angkutan Jalan 80 % 17.399.799.117,01 80 12.961.376.107,00 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN (LLAJ) Persentase Ketersediaan Prasarana Lalulintas dan Angkutan Jalan 72 % 861.353.500,00 18 989.803.889,00 990.896.703,00 18,00 1.980.700.592,00 25,00 100,00 80 14.942.076.699,00 100,00 85,87 PERHUBUNGAN 2 15 02 02.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ 5 Dokumen 201.261.000,00 3 57.022.200,00 - - - - - 3 57.022.200,00 37,50 22,94 2 15 02 02.01 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab./Kota 1 Dokumen 76.999.800,00 0 - - - - - - - 2 15 02 02.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 4 Dokumen 124.261.200,00 3 57.022.200,00 - - 3 57.022.200,00 75,00 45,89 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabuopaten/Kota 100 % 10.355.639.667,01 100 9.835.498.494,00 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabuopaten/Kota 100 % 256.022.000,00 25 965.418.889,00 25 964.269.793,00 50,00 1.929.688.682,00 - 49,04 100 11.765.187.176,00 55,15 61,96 2 15 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Jalan di jalan Kabupaten/Kota yang terbangun 2 Unit 245.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota yang tersedia 810 Unit 8.711.315.492,72 797 9.083.596.970,00 2 15 02 2.02 0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota yang tersedia 175 Unit 80.386.000,00 955.868.889,00 945.942.493,00 - 1.901.811.382,00 - 100,00 797 10.985.408.352,00 98,40 100,00 2 15 02 02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitas dan Terpelihara 9 Unit 95.760.000,00 2 134.767.250,00 2 15 02 02 0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitas dan Terpelihara 3 Unit 155.636.000,00 7.150.000,00 14.027.300,00 - 21.177.300,00 - 13,61 2 155.944.550,00 22,22 100,00 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 33 Unit 1.303.564.174,29 91 617.134.274,00 2 15 02 2.02 0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 29 Unit 20.000.000,00 2.400.000,00 4.300.000,00 - 6.700.000,00 - 33,50 91 623.834.274,00 100,00 47,86 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase Pengelolaan Terminal Penumpang Type C 100 % 570.847.500,00 100 56.867.500,00 0,00 - - - - - 100 56.867.500,00 5,00 4,93 2 15 02 2.03 01 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Rencana Pembangunan Pembangunan terminal Tipe C yang tersusun 2 Dokumen 100.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 02 2.03 02 Pembangunan Gedung Terminal Jumlah Gedung Terminal Yang terbangun 1 Unit 150.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan 2 Unit 60.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilityas Utama dan Pendukung) Jumlah Terminal ( Fasilitas Utama dan Pendukung ) yang di Rehabilitasi dan dipelihara 24 Unit 230.847.500,00 6 56.867.500,00 - - 6 56.867.500,00 25,00 24,63 2 15 02 2.03 05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C Jumlah SDM Pengelola Terminal Type C yang ditingkatkan Kapasitasnya 2 Orang 30.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 02 2.03 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 3 47.760.500,00 - - 3 47.760.500,00 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelengaraan Pembangunan Fasilitas Parkir PresentasePenerbitan Izin Pembangunan Fasilitas Parkir 100 % 247.036.130,00 100 155.099.300,00 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelengaraan Pembangunan Fasilitas Parkir PresentasePenerbitan Izin Pembangunan Fasilitas Parkir 100 % 29.496.500,00 25 7.471.800,00 25,00 7.471.800,00 - 25,33 100 162.571.100,00 25,00 41,25 2 15 02 2.04 01 Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelengaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Dokumen 50.000.000,00 0 - - - - - - - II - 43 zm ———— zm Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 15 02 2.04 02 Kordinasi dan Singkronisasi Pengawan Pelaksanaan Izin Penyelengaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 6 Laporan 197.036.130,00 3 155.099.300,00 2 15 02 2.04 0002 Kordinasi dan Singkronisasi Pengawan Pelaksanaan Izin Penyelengaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Laporan 29.496.500,00 - 7.471.800,00 - 7.471.800,00 - 25,33 3 162.571.100,00 50,00 82,51 2 15 02 02.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Perentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 100 % 2.739.763.670,00 100 1.315.423.053,00 2 15 02 02.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Perentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 100 % 158.684.000,00 25 - 25 2.445.600,00 50,00 2.445.600,00 - 2,15 100 1.317.868.653,00 22,47 17,66 2 15 02 02.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan bermotor yang Tersedia 5 Unit 519.310.000,00 3 329.459.450,00 2 15 02 02.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan bermotor yang Tersedia 1 Unit 37.975.000,00 - - 2.445.600,00 - 2.445.600,00 - 6,44 3 331.905.050,00 60,00 63,91 2 15 02 02.05 02 Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bemotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 9 Orang 160.000.000,00 0 - - - - - - - - - 2 15 02 02.05 03 Registrasi kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Kendaraan Wajib Uji Kendaraan Bermotor yang terdaftar 10500 Unit 10.000.000,00 0 - - - - - - - - - 2 15 02 02.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 17 Dokumen 1.129.866.170,00 11 661.776.965,00 2 15 02 02.05 0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3 Dokume n 28.549.000,00 - - - - - - 11 661.776.965,00 64,71 58,57 2 15 02 02.05 05 Sosialaisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Sosialaisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala kendaraan Bermotor 16 Laporan 25.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 02 02.05 06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotoir Wajib Uji 2 Laporan 100.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 02 02.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 9 Unit 599.587.500,00 9 324.186.638,00 2 15 02 02.05 0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 9 Unit 92.160.000,00 - - - - - - 9 324.186.638,00 100,00 54,07 2 15 02 02.05 08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji 3 Laporan 61.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 02 02.05 09 Penetapan Tarif Restribusi Pengujian Berkala Kendaraan bermotor Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1 Laporan 75.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 02 02.05 10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Monitoring dan Evalkuasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3 Laporan 60.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 02 2.06 Pelaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 100 % 736.055.000,00 100 601.504.760,00 2 15 02 2.06 Pelaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 100 % 85.002.800,00 25 4.993.200,00 25 7.270.670,00 50,00 12.263.870,00 - 16,13 100 613.768.630,00 97,22 71,76 2 15 02 2.06 02 PengadaanPemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Pengadaan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Menejemen dan Rekayasa Lalulintas 55 Unit 503.526.000,00 113 509.314.160,00 2 15 02 2.06 0016 Pengadaan dan Pemasangan Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.003.000,00 - 2.500.000,00 743.200,00 - 3.243.200,00 - 6,49 113 512.557.360,00 100,00 100,00 2 15 02 2.06 05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 18 Laporan 232.529.000,00 17 92.190.600,00 2 15 02 2.06 0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan 4 Laporan 34.999.800,00 2.493.200,00 6.527.470,00 - 9.020.670,00 - 25,77 17 101.211.270,00 94,44 43,53 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan kabupaten/Kota Persentase Persetujuan Hasil Andalalin Jalan Kabupaten/Kota 100 % 405.085.850,00 100 49.547.500,00 - - - - 100 49.547.500,00 8,82 6,11 2 15 02 2.07 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin Jumlah Kebijakan Tata kelola Andalalin yang ditetapkan 1 Dokumen 52.500.000,00 0 - - - - - - - 2 15 02 2.07 02 Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin Jumlah Penilai Andalalin yang diringkatkan Kapasitasnya 3 Orang 30.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penialian Hasil Andalalin 17 Laporan 202.585.850,00 6 49.547.500,00 - - 6 49.547.500,00 35,29 24,46 2 15 02 2.07 04 Pengawasan pelaksanaan Rekomendasi Andalalin Jumlah Laporan Pengawasan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi 12 Laporan 120.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Peningkatan kinerja Penyelenggara dan Jasa Angkutan yang Berkeselamatan 100 % 127.945.000,00 0 - - - - - - - - - - 2 15 02 02.08 04 Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Jumlah Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor 15 Laporan 127.945.000,00 0 - - - - - - 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah 100 % 1.080.165.300,00 100 890.413.300,00 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah (%) 100 % 271.077.200,00 25 11.920.000,00 25 16.910.640,00 50,00 28.830.640,00 - 10,64 100 919.243.940,00 24,32 45,73 2 15 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia 2 Unit 75.000.000,00 0 - - - - - - - 2 15 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 37 Laporan 1.005.165.300,00 18 890.413.300,00 2 15 02 2.09 0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 271.077.200,00 - 11.920.000,00 16.910.640,00 - 28.830.640,00 - 10,64 18 919.243.940,00 48,65 91,45 2 15 02 2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Persentase Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 % 30.000.000,00 0 - - - - - - - - - 2 15 02 2.10 02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten / Kota 1 Dokumen 30.000.000,00 0 - - - - - - 2 15 02 2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Persentase Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota 100 % 332.500.000,00 0 - - - - - - - - - 2 15 02 2.11 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota 2 Dokumen 107.500.000,00 0 - - - - - - 2 15 02 2.11 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Dokumen 165.000.000,00 0 - - - - - - 2 15 02 2.11 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksannaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota 2 Dokumen 60.000.000,00 0 - - - - - - II - 44 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 15 02 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota 4 Dokumen 205.000.000,00 0 - 2 15 02 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Persentase Tersusunnya Dokumen Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 % 61.071.000,00 - - - - - - - - 2 15 02 2.12 01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 55.000.000,00 0 2 15 02 2.12 01 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 61.071.000,00 - - - - - - - - 2 15 02 2.12 02 Sosilisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten / Kota Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten / Kota 2 Dokumen 150.000.000,00 0 - - - - - - 2 15 02 2.14 Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota 100 % 162.500.000,00 0 - - - - - - - - 2 15 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1 Laporan 50.000.000,00 0 - - - - - - 2 15 02 2.14 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 36 Laporan 112.500.000,00 0 - - - - - - 2 15 02 2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 % 206.000.000,00 - - - - - - - - 2 15 02 02.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Jumlah Dokumenn Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 ( satu) Daerah kabupaten/Kota 3 Dokumen 90.000.000,00 0 - - - - - - 2 15 02 2.16 02 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 52.500.000,00 0 - - - - - - 2 15 02 2.16 03 Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 36 Laporan 63.500.000,00 0 - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) - 17,21 19,68 19,45 Predikat kinerja SR SR 83 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase Ketersediaaan Prasarana Pelabuhan/Dermaga Sungai dan Danau 90 % 2.520.455.500,00 90 963.816.800,00 - - - 90 963.816.800,00 100,00 38,24 PERHUBUNGAN 2 15 3 12.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai Dan Danau 90 % 2.520.455.500,00 90 963.816.800,00 - - - - - 90 963.816.800,00 40,00 39,10 2 15 3 12.13 02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau Jumlah pelabuhan Sungai dan danau yang terbangun 3 Unit 677.910.000,00 3 677.859.000,00 - - 3 677.859.000,00 100,00 99,99 2 15 3 12.13 06 Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang dibangun 5 Unit 1.651.545.500,00 1 285.957.800,00 - - 1 285.957.800,00 20,00 17,31 2 15 3 12.13 07 Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang dipelihara 14 Unit 191.000.000,00 0 - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) - - 40,00 39,10 Predikat kinerja SR SR 16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 66.928.500.121,51 27.218.610.847,00 8.507.380.964,00 1.425.730.771,00 1.559.650.093,00 2.992.317.518,00 10,02 14,37 30.210.928.365,00 89,89 24,90 2 UNSUR 2 UNSUR 2 16 UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 UNSUR PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 84 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 48.112.939.670,68 100 24.444.386.798,00 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 7.817.784.308,00 25 1.412.614.096,00 25 1.550.558.293,00 50,00 2.963.172.389,00 50,00 37,90 100 27.407.559.187,00 100,00 56,97 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 34.140.058.175,89 100 16.453.673.861,00 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 5.516.932.338,00 25 1.140.384.264,00 25 1.279.757.046,00 50,00 2.420.141.310,00 76,92 43,87 100 18.873.815.171,00 95,92 55,28 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 49 Orang/Bula n 34.140.058.175,89 47 16.453.673.861,00 2 16 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/B ulan 5.516.932.338,00 40 1.140.384.264,00 40 1.279.757.046,00 40 2.420.141.310,00 76,92 43,87 47 18.873.815.171,00 95,92 55,28 2 16 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur perangkat daerah 100 % 159.751.593,79 100 139.680.000,00 - - - - - 100 139.680.000,00 50,00 50,00 2 16 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket 65.751.000,00 1 139.680.000,00 - - 1 139.680.000,00 100,00 100,00 2 16 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 14 Orang 94.000.593,79 0 - - - - - - - 2 16 1 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 4.132.656.183,00 100 2.648.859.861,00 2 16 1 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 509.970.780,00 25 78.230.540,00 25 15.878.600,00 50,00 94.109.140,00 68,52 24,49 100 2.742.969.001,00 84,58 60,72 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedakan 1 Paket 144.924.000,00 1 74.334.800,00 2 16 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedakan 1 Paket 3.314.000,00 1 643.000,00 1 320.000,00 1 963.000,00 100,00 29,06 1 75.297.800,00 100,00 51,96 2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedakan 40 Paket 1.580.810.553,00 30 1.134.817.847,00 2 16 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedakan 9 Paket 29.100.000,00 1 1.692.575,00 - 1 1.692.575,00 11,11 5,82 31 1.136.510.422,00 77,50 71,89 2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedakan 7 Paket 595.163.830,00 7 342.798.057,00 2 16 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedakan 7 Paket 123.220.780,00 7 31.030.065,00 10.674.600,00 7 41.704.665,00 100,00 33,85 7 384.502.722,00 100,00 64,60 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 200.402.800,00 1 247.112.400,00 2 16 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 87.190.000,00 1 15.392.400,00 1 1.269.000,00 1 16.661.400,00 100,00 19,11 1 263.773.800,00 100,00 100,00 2 16 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan 30 Dokumen 369.660.000,00 16 20.904.000,00 2 16 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan 5 Dokume n 8.460.000,00 5 1.938.000,00 5 2.115.000,00 5 4.053.000,00 100,00 47,91 21 24.957.000,00 70,00 6,75 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1.241.695.000,00 3 828.892.757,00 2 16 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 258.686.000,00 27.534.500,00 1.500.000,00 - 29.034.500,00 - 11,22 3 857.927.257,00 60,00 69,09 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 109.387.661,00 100 70.585.000,00 - - - - - 100 70.585.000,00 100,00 64,53 2 16 01 2.0 7 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 28 unit 109.387.661,00 28 70.585.000,00 - - 28 70.585.000,00 100,00 64,53 2 16 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan 100 % 8.556.020.000,00 100 4.676.778.046,00 2 16 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan 100 % 1.592.969.000,00 25 161.372.908,00 25 233.744.819,00 50,00 395.117.727,00 - 21,75 100 5.071.895.773,00 60,00 58,62 II - 45 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 16 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 3.456.020.000,00 3 1.874.978.046,00 2 16 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 650.969.000,00 14.672.908,00 18.294.819,00 - 32.967.727,00 - 5,06 3 1.907.945.773,00 60,00 55,21 2 16 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Laporan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 5.100.000.000,00 3 2.801.800.000,00 2 16 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Laporan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 942.000.000,00 146.700.000,00 215.450.000,00 - 362.150.000,00 - 38,44 3 3.163.950.000,00 60,00 62,04 2 16 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1.015.066.057,00 100 454.810.030,00 2 16 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 197.912.190,00 25 32.626.384,00 25 21.177.828,00 50,00 53.804.212,00 55,00 27,51 100 508.614.242,00 97,22 63,93 2 16 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 unit 701.462.748,00 5 344.080.407,00 2 16 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 unit 161.512.190,00 5 23.026.384,00 5 20.577.828,00 5 43.604.212,00 100,00 27,00 5 387.684.619,00 100,00 55,27 2 16 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 unit 6.800.000,00 1 6.752.200,00 - - - - 1 6.752.200,00 100,00 99,30 2 16 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 60 unit 306.803.309,00 49 103.977.423,00 2 16 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 60 unit 36.400.000,00 6 9.600.000,00 600.000,00 6 10.200.000,00 10,00 28,02 55 114.177.423,00 91,67 37,22 Rata-rata capaian kinerja (%) 50,11 29,41 81,29 58,85 Predikat kinerja SR SR 85 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase terselenggaranya informasi dan komunikasi publik 100 % 8.737.265.361,50 100 1.943.839.423,00 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase terselenggaranya informasi dan komunikasi publik 98 % 582.159.556,00 5.100.000,00 7.856.800,00 - 12.956.800,00 - 2,23 100 1.956.796.223,00 100,00 22,40 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2 16 02 201 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengelolaan dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten 100 % 8.737.265.361,50 100 1.943.839.423,00 2 16 02 201 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengelolaan dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten 89 % 582.159.556,00 5.100.000,00 7.856.800,00 - 12.956.800,00 - 12,43 100 1.956.796.223,00 100,00 13,84 2 16 02 201 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 100 Dokumen 585.175.000,00 231 51.502.698,00 - - 231 51.502.698,00 100,00 8,80 2 16 02 201 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 150 Dokumen 600.323.637,00 340 43.098.947,00 - - 340 43.098.947,00 100,00 7,18 2 16 02 201 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik 1 Dokumen 545.590.000,00 3 62.850.319,00 2 16 02 201 0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 1 Media 20.868.000,00 5.100.000,00 2.045.600,00 - 7.145.600,00 - 34,24 3 69.995.919,00 100,00 12,83 2 16 02 201 06 Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik 35 Dokumen 740.259.712,00 62 137.406.809,00 2 16 02 201 0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 35 Pemoho nan 30.232.000,00 630.000,00 - 630.000,00 - 2,08 62 138.036.809,00 100,00 18,65 2 16 02 201 07 Layanan Hubungan Media Jumlah Layanan Hubungan Media 120 Layanan Media 5.500.134.012,50 240 1.599.966.850,00 2 16 02 201 0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan
22. 3.aktif dalam kegiatan relasi 120 Laporan 531.059.556,00 5.181.200,00 - 5.181.200,00 - 0,98 240 1.605.148.050,00 100,00 29,18 2 16 02 201 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat Media dan Komunitas dalam Mediseminasikan Informasi Program atau Kebijakan 3 Dokumen 765.783.000,00 21 49.013.800,00 - - 21 49.013.800,00 100,00 6,40 Rata-rata capaian kinerja (%) - 12,43 100,00 13,84 Predikat kinerja SR SR 86 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase penyelenggaraan layanan SPBE yang berkualitas terintegrasi dan berkesinambungan 90 % 5.419.546.571,07 82 576.477.884,00 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase penyelenggaraan layanan SPBE yang berkualitas terintegrasi dan berkesinambungan 90 % 53.389.000,00 6.441.675,00 - 13.378.329,00 - 25,06 82 589.856.213,00 91,11 10,88 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2 16 03 201 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pengelolaan E-Gov di lingkup pemerintah daerah kabupaten 100 % 1.154.456.031,07 82 60.752.698,00 - - - - - 82 60.752.698,00 100,00 5,26 2 16 03 201 02 Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten kota Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota 120 Dokumen 1.154.456.031,07 290 60.752.698,00 - - 290 60.752.698,00 100,00 5,26 2 16 03 202 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 4.265.090.540,00 100 515.725.186,00 2 16 03 202 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 78 % 53.389.000,00 6.441.675,00 6.936.654,00 - 13.378.329,00 - 25,06 100 529.103.515,00 78,95 13,58 2 16 03 202 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola 2 unit 1.474.992.898,00 5 76.997.527,00 - - 5 76.997.527,00 100,00 5,22 2 16 03 202 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan 76 unit 1.234.059.418,00 28 371.884.159,00 2 16 03 202 0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan 18 Aplikasi 53.389.000,00 6.441.675,00 6.936.654,00 - 13.378.329,00 - 25,06 28 385.262.488,00 36,84 31,22 2 16 03 202 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City 15 Dokumen 1.556.038.224,00 26 66.843.500,00 - - 26 66.843.500,00 100,00 4,30 Rata-rata capaian kinerja (%) - 25,06 89,47 9,42 Predikat kinerja SR SR 2 20 URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK 2 20 URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK 87 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL Persentase data sektoral yang tersedia 100 % 1.528.425.486,00 100 164.016.751,00 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL Persentase data sektoral yang tersedia 92 % 54.048.100,00 1.575.000,00 1.235.000,00 - 2.810.000,00 - 5,20 100 166.826.751,00 100,00 10,91 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2 20 02 201 03 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase data sektoral yang tersusun 100 % 1.528.425.486,00 100 164.016.751,00 2 20 02 201 03 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DILINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase data sektoral yang tersusun 83 % 54.048.100,00 1.575.000,00 1.235.000,00 - 2.810.000,00 - 4,94 100 166.826.751,00 78,67 39,33 2 20 02 201 01 koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan pemeriksaan pengolahan analisis dan desiminasi data statistik sektoral Jumlah Dokumen Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 9 Dokumen 759.542.731,00 18 121.329.760,00 2 20 02 201 0007 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 5 Orang 15.793.800,00 1.235.000 - 1.235.000,00 - 7,82 18 122.564.760,00 100,00 16,14 2 20 02 201 03 membangun metadata statistik sektoral Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun 25 Dokumen 751.202.255,00 9 12.242.029,00 2 20 02 201 0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 65 % 22.510.500,00 1.575.000 - - 1.575.000,00 - 7,00 9 13.817.029,00 36,00 1,84 2 20 02 201 04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah Ketersediaan Data Statistik Sektoral 8 OPD 17.680.500,00 8 30.444.962,00 2 20 02 201 0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat 65 % 15.743.800,00 - - - - 8 30.444.962,00 100,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) - 4,94 78,67 39,33 Predikat kinerja SR SR 2 21 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN 88 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase pelaksanaan keamanan informasi dan persandian daerah 100 % 3.130.323.032,26 100 89.889.991,00 - - 100 89.889.991,00 100,00 2,87 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2 21 02 2.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERRINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA Persentase kegiatan strategis pemerintah daerah yang telah di amankan 100 % 3.130.323.032,26 100 89.889.991,00 - - - - 100 89.889.991,00 100,00 3,07 2 21 02 2.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 12 Laporan 1.414.741.076,76 80 25.125.500,00 - - 80 25.125.500,00 100,00 1,78 II - 46 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 14 Laporan 715.935.965,50 40 23.855.800,00 - - 40 23.855.800,00 100,00 3,33 2 21 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 44 Perangkat Daerah 999.645.990,00 88 40.908.691,00 - - 88 40.908.691,00 100,00 4,09 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 100,00 3,07 Predikat kinerja SR SR 17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 44.815.163.606,00 17.990.248.394,00 6.151.235.632,00 914.494.969,00 1.169.925.232,00 2.084.420.201,00 29,69 10,51 20.074.668.595,00 53,65 39,83 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - - - - - 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH - - - - - - 89 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 37.592.351.568,00 100 14.947.517.038,00 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 5.029.262.812,00 25 890.029.269,00 25 1.116.691.122,00 50,00 2.006.720.391,00 50,00 39,90 100 16.954.237.429,00 100,00 45,10 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 25.514.819.352,00 100 11.040.058.890,00 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.498.534.676,00 25 767.627.943,00 25 867.883.351,00 50,00 1.635.511.294,00 86,21 46,75 100 12.675.570.184,00 81,58 49,68 2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/Bula n 25.514.819.352,00 31 11.040.058.890,00 2 17 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/B ulan 3.498.534.676,00 25 767.627.943,00 25 867.883.351,00 25 1.635.511.294,00 86,21 46,75 31 12.675.570.184,00 81,58 49,68 Ada Pengurangan Pegawai dikarenakan Pensiun 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 1.318.379.000,00 100 178.615.600,00 2 17 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 40.000.000,00 - - - - - 100 178.615.600,00 50,00 13,02 2 17 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 718.379.000,00 3 135.490.000,00 - - 3 135.490.000,00 75,00 18,86 2 17 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 16 Orang 600.000.000,00 4 43.125.600,00 2 17 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 3 Orang 40.000.000,00 - - - - 4 43.125.600,00 25,00 7,19 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 4.768.867.800,00 100 1.695.848.991,00 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 685.927.600,00 25 13.413.750,00 25 86.933.159,00 50,00 100.346.909,00 53,33 16,98 100 1.796.195.900,00 70,00 37,60 2 17 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 163.404.400,00 1 20.231.900,00 2 17 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.886.500,00 1 1.246.250,00 - - 1 1.246.250,00 100,00 14,02 1 21.478.150,00 100,00 13,14 2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 941.142.500,00 15 417.726.000,00 2 17 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 64.902.100,00 - - - - - - - - 15 417.726.000,00 50,00 44,38 2 17 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 525.916.400,00 6 304.913.000,00 2 17 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 137.530.600,00 1 3.937.500,00 1 18.110.300,00 1 22.047.800,00 20,00 16,03 6 326.960.800,00 100,00 62,17 2 17 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 166.816.000,00 1 81.836.000,00 2 17 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 45.595.900,00 - - 1 2.610.000,00 1 2.610.000,00 100,00 5,72 1 84.446.000,00 100,00 50,62 2 17 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 25 Dokumen 42.739.500,00 15 21.535.000,00 2 17 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokume n 7.117.500,00 5 1.755.000,00 5 1.755.000,00 5 3.510.000,00 100,00 49,32 20 25.045.000,00 80,00 58,60 2 17 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2.683.849.000,00 3 849.607.091,00 2 17 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 421.895.000,00 - 6.475.000,00 - 64.457.859,00 - 70.932.859,00 - 16,81 3 920.539.950,00 60,00 34,30 2 17 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 245.000.000,00 0 - - - - - - - - - 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 100 % 510.000.000,00 100 48.125.000,00 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 100 % 34.139.500,00 - - - - - 100 48.125.000,00 37,50 6,17 2 17 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 80 Unit 390.000.000,00 60 48.125.000,00 2 17 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 34.139.500,00 - - - - 60 48.125.000,00 75,00 12,34 2 17 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 120.000.000,00 0 - - - - - - - 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 4.742.324.000,00 100 1.578.265.761,00 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 624.787.800,00 25 104.320.376,00 25 138.870.448,00 50,00 243.190.824,00 - 36,93 100 1.821.456.585,00 60,00 40,37 2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 730.644.000,00 3 274.965.761,00 2 17 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 120.787.800,00 - 20.320.376,00 - 20.370.448,00 - 40.690.824,00 - 33,69 3 315.656.585,00 60,00 43,20 2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 4.011.680.000,00 3 1.303.300.000,00 2 17 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 504.000.000,00 - 84.000.000,00 - 118.500.000,00 - 202.500.000,00 - 40,18 3 1.505.800.000,00 60,00 37,54 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 737.961.416,00 100 406.602.796,00 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 145.873.236,00 25 4.667.200,00 25 23.004.164,00 50,00 27.671.364,00 60,98 18,94 100 434.274.160,00 100,00 58,75 2 17 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 488.164.762,00 2 271.256.587,00 2 17 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 89.139.440,00 0 - 2 17.004.164,00 2 17.004.164,00 100,00 19,08 2 288.260.751,00 100,00 59,05 2 17 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 140 Unit 249.796.654,00 167 135.346.209,00 2 17 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 123 Unit 56.733.796,00 10 4.667.200,00 17 6.000.000,00 27 10.667.200,00 21,95 18,80 167 146.013.409,00 100,00 58,45 Rata-rata capaian kinerja (%) 33,42 19,93 66,51 34,27 Predikat kinerja SR SR 90 2 17 02 PROGRAM PELAYANAAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase Jumlah KSP?USP yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam 75 % 489.090.138,00 75 114.288.500,00 2 17 02 PROGRAM PELAYANAAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase Jumlah KSP?USP yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam 60 % 48.818.000,00 - 4.876.300,00 - 4.876.300,00 - 9,99 75 119.164.800,00 100,00 24,36 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 02 201 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang Terpenuhi 150 KSP/USP 489.090.138,00 90 114.288.500,00 2 17 02 201 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang Terpenuhi 30 KSP/USP 48.818.000,00 - 4.876.300,00 - 4.876.300,00 - 9,99 90 119.164.800,00 60,00 24,36 2 17 02 201 01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 150 Unit Usaha 489.090.138,00 90 114.288.500,00 2 17 02 2,01 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 30 Unit Usaha 48.818.000,00 - 4.876.300,00 - 4.876.300,00 - 9,99 90 119.164.800,00 60,00 24,36 Rata-rata capaian kinerja (%) - 9,99 60,00 24,36 Predikat kinerja SR SR 91 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi Aktif 90 % 1.012.561.400,00 79 194.174.000,00 2 17 03 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Persentase Koperasi Aktif 80 % 117.739.500,00 - 58,33 12.697.200,00 58,33 12.697.200,00 72,91 10,78 79 206.871.200,00 87,78 20,43 2 17 03 201 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi KSP/USP 5 Dokumen 1.012.561.400,00 3 194.174.000,00 2 17 03 2,01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi KSP/USP 1 Dokume n 117.739.500,00 - 12.697.200,00 - 12.697.200,00 50,00 21,16 3 206.871.200,00 67,43 20,40 2 17 03 201 01 Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan Kesehatan Kemandirian Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 200 Unit Usaha 459.340.400,00 105 92.309.800,00 2 17 03 2,01 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 40 Unit Usaha 87.739.500,00 - - - - - - 105 92.309.800,00 52,50 20,10 perubahan sub kegiatan dan indikator berdasarkan Permendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 II - 47 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 17 03 201 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 170 Unit Usaha 553.221.000,00 110 101.864.200,00 2 17 03 2,01 0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 30 Unit Usaha 30.000.000,00 30 12.697.200,00 30 12.697.200,00 100,00 42,32 140 114.561.400,00 82,35 20,71 perubahan sub kegiatan dan indikator berdasarkan Permendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Rata-rata capaian kinerja (%) 50,00 21,16 67,43 20,40 Predikat kinerja SR SR 92 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSP/USP yang Sehat 75 % 1.017.998.000,00 80 287.697.185,00 2 17 04 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Persentase KSP/USP yang Sehat 60 % 124.432.900,00 - - - - - 80 287.697.185,00 100,00 28,26 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 04 201 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penilaian KSP/USP 5 Laporan 1.017.998.000,00 3 287.697.185,00 2 17 04 2,01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penilaian KSP/USP 1 Laporan 124.432.900,00 - - - - - 3 287.697.185,00 35,00 28,40 2 17 04 201 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 200 Unit Usaha 472.998.000,00 105 143.878.785,00 2 17 04 2,01 0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 40 Unit Usaha 94.432.900,00 - - - - 105 143.878.785,00 52,50 30,42 2 17 04 201 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan 160 Unit Usaha 545.000.000,00 28 143.818.400,00 2 17 04 2,01 0003Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan PermodalanJumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 40 Unit Usaha 30.000.000,00 - - - - 28 143.818.400,00 17,50 26,39 Subkegiatan berubah berdasarka Permendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 35,00 28,40 Predikat kinerja SR SR 93 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian 100 % 997.117.400,00 35 646.118.421,00 2 17 05 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Persentase Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Perkoperasian 20 % 76.956.020,00 5.806.200,00 - 5.806.200,00 - 7,54 35 651.924.621,00 34,99 65,38 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 05 201 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 300 Koperasi 997.117.400,00 92 646.118.421,00 2 17 05 2,01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 30 Koperas i 76.956.020,00 5.806.200,00 - 5.806.200,00 - 7,54 92 651.924.621,00 12,67 65,38 2 17 05 201 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 750 Orang 997.117.400,00 95 646.118.421,00 2 17 05 2,01 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 30 Orang 76.956.020,00 - 5.806.200,00 - 5.806.200,00 - 7,54 95 651.924.621,00 12,67 65,38 Rata-rata capaian kinerja (%) - 7,54 12,67 65,38 Predikat kinerja SR SR 94 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas 50 % 451.927.700,00 50,10 353.315.827,00 2 17 06 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas 47 % 365.629.500,00 13,11 10.915.600,00 12,70 7.728.600,00 25,81 18.644.200,00 54,91 5,10 50 371.960.027,00 100,00 82,31 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 06 201 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT 150 Koperasi 451.927.700,00 88 353.315.827,00 2 17 06 2,01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT 30 Koperas i 365.629.500,00 24 10.915.600,00 24 7.728.600,00 48,00 18.644.200,00 100,00 5,10 136 371.960.027,00 90,67 82,31 2 17 06 201 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas Nilai Tambah Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan 150 Orang 451.927.700,00 88 353.315.827,00 2 17 06 2,01 0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 30 Unit Usaha 365.629.500,00 24 10.915.600,00 24 7.728.600,00 48 18.644.200,00 100,00 5,10 136 371.960.027,00 90,67 82,31 - Perubahan Target satuan berdasarkan Permendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - Satuan Target tidak dapat dikonversikan Rata-rata capaian kinerja (%) 100,00 5,10 90,67 82,31 Predikat kinerja ST SR 95 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha 20 % 2.514.117.400,00 20 1.214.611.223,00 2 17 07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha 17 % 364.968.300,00 7.743.900,00 1,67 27.932.010,00 1,67 35.675.910,00 9,80 9,78 20 1.250.287.133,00 100,00 49,73 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 07 201 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan Kemitraan Kemudahan Perijinan Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah UMKM yang Diberdayakan 1500 UMKM 2.514.117.400,00 18.000 1.214.611.223,00 2 17 07 2,01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Jumlah UMKM yang Diberdayakan 750 UMKM 364.968.300,00 7.743.900,00 300 27.932.010,00 300,00 35.675.910,00 24,44 9,85 18.300 1.250.287.133,00 71,92 32,11 256,00 2 17 07 201 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Produktif Bernilai Tambah Memiliki Akses Pasar Akses Pembiayaan Penguatan Kelembagaan Penataan Manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 7500 Unit Usaha 507.903.100,00 6000 160.248.858,00 2 17 07 2,01 0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 750 Unit Usaha 58.568.500,00 3.244.400,00 250 6.174.200,00 250 9.418.600,00 33,33 16,08 6.250 169.667.458,00 83,33 33,41 perubahan sub kegiatan dan indikator berdasarkan Permendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 2 17 07 201 02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 80 Unit Usaha 800.000.000,00 40 130.184.729,00 2 17 07 2,01 0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 20 Unit Usaha 76.042.100,00 - - - - - - - 40 130.184.729,00 50,00 16,27 2 17 07 201 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 7500 Unit Usaha 528.259.100,00 6050 166.497.303,00 2 17 07 2,01 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang telah Mendapatkan Perizinan 50 Unit Usaha 85.604.800,00 2.064.200,00 10 8.756.610,00 10 10.820.810,00 20,00 12,64 6.060 177.318.113,00 80,80 33,57 2 17 07 201 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 450 Unit Usaha 677.955.200,00 291 290.933.833,00 2 17 07 2,01 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 90 Unit Usaha 144.752.900,00 2.435.300,00 40 13.001.200,00 40 15.436.500,00 44,44 10,66 331 306.370.333,00 73,56 45,19 2 17 07 201 06 PeningkatanPemahaman danPengetahuan UsahaMikro sertaKapasitas danKompetensi SDMUsaha Mikro danKewirausahaan Jumlah SDM yangMemahamiPengetahuan UsahaMikro danKewirausahaan0 170 466.746.500,00 - - 170 466.746.500,00 Dana DAK Rata-rata capaian kinerja (%) 24,44 9,85 71,92 32,11 Predikat kinerja SR SR 96 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan 100 % 740.000.000,00 100 232.526.200,00 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan 100 % 23.428.600,00 - - - - - 100 232.526.200,00 100,00 31,42 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 17 08 201 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Meningkatnya Pemahaman Peserta Pelatihan Kewirausahaan untuk Menjadi Enterpreneurship 120 Orang 740.000.000,00 30 232.526.200,00 2 17 08 201 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Meningkatnya Pemahaman Peserta Pelatihan Kewirausahaan untuk Menjadi Enterpreneurship 30 Unit Usaha 23.428.600,00 - - - - - 30 232.526.200,00 25,00 31,42 2 17 08 201 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi 120 Unit Usaha 740.000.000,00 30 232.526.200,00 2 17 08 201 0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan 30 Unit Usaha 23.428.600,00 - - 30 232.526.200,00 25,00 31,42 Subkegiatan berubah berdasarkan Permendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 25,00 31,42 Predikat kinerja SR SR 18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 44.171.568.536,20 23.158.606.214,00 6.237.170.262,00 956.125.801,00 1.507.609.068,00 2.463.734.869,00 30,53 24,80 25.622.341.083,00 48,19 41,26 97 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 Persen 37.740.199.200,79 100 19.378.345.102,00 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 5.949.625.712,00 25 956.125.801,00 25 1.452.916.968,00 50,00 2.409.042.769,00 50,00 40,49 100 21.787.387.871,00 100,00 57,73 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 30.267.080.354,79 100 14.405.070.812,00 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4.688.915.178,00 25 840.139.963,00 25 1.205.166.730,00 50,00 2.045.306.693,00 82,93 43,62 100 16.450.377.505,00 93,48 54,35 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 46 Orang/ Bulan 30.267.080.354,79 43 14.405.070.812,00 2 18 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/ Bulan 4.688.915.178,00 34 840.139.963,00 34 1.205.166.730,00 34 2.045.306.693,00 82,93 43,62 43 16.450.377.505,00 93,48 54,35 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 Persen 226.944.000,00 100 88.040.000,00 - - - - - 100 88.040.000,00 50,00 38,79 II - 48 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 18 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 226.944.000,00 2 88.040.000,00 - - 2 88.040.000,00 50,00 38,79 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 2.432.702.800,00 100 1.725.990.304,00 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 334.108.700,00 25 27.600.920,00 25 24.709.488,00 50,00 52.310.408,00 80,00 21,46 100 1.778.300.712,00 81,45 69,36 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 33.343.000,00 1 18.252.200,00 2 18 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.253.900,00 1 945.500,00 1 903.300,00 1 1.848.800,00 100,00 19,98 1 20.101.000,00 100,00 60,29 2 18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20 Paket 527.495.200,00 11 455.753.545,00 - - - - - - - - 11 455.753.545,00 55,00 86,40 2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 399.712.600,00 6 328.500.100,00 2 18 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 83.508.400,00 3 10.983.020,00 3 6.978.472,00 3 17.961.492,00 100,00 21,51 6 346.461.592,00 100,00 86,68 2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 187.438.000,00 1 117.716.600,00 2 18 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 30.450.400,00 1 4.573.800,00 1 2.000.000,00 1 6.573.800,00 100,00 21,59 1 124.290.400,00 100,00 66,31 2 18 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 38 Dokumen 67.525.000,00 21 31.288.000,00 2 18 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dokume n 9.490.000,00 - - 7 3.120.000,00 7 3.120.000,00 100,00 32,88 28 34.408.000,00 73,68 50,96 2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1.217.189.000,00 3 774.479.859,00 2 18 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 201.406.000,00 - 11.098.600,00 - 11.707.716,00 - 22.806.316,00 - 11,32 3 797.286.175,00 60,00 65,50 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 111 Unit 265.231.000,00 20 33.100.200,00 0,00 - - - - - 20 33.100.200,00 9,01 9,44 2 18 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 111 Unit 175.231.000,00 20 33.100.200,00 - - 20 33.100.200,00 18,02 18,89 2 18 01 2.07 08 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 2 Unit 90.000.000,00 0 - - - - - - - 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 Persen 3.289.542.246,00 100 1.893.484.869,00 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 734.766.834,00 25 69.373.943,00 25 197.581.947,00 50,00 266.955.890,00 - 37,23 100 2.160.440.759,00 60,00 62,39 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yan Disediakan 5 Laporan 680.608.076,00 3 331.166.269,00 2 18 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yan Disediakan 1 Laporan 142.780.000,00 - 26.723.943 - 28.531.947 - 55.255.890,00 - 38,70 3 386.422.159,00 60,00 56,78 2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 2.608.934.170,00 3 1.562.318.600,00 2 18 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 591.986.834,00 - 42.650.000 - 169.050.000 - 211.700.000,00 - 35,76 3 1.774.018.600,00 60,00 68,00 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 1.258.698.800,00 100 1.232.658.917,00 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 191.835.000,00 25 19.010.975,00 25 25.458.803,00 50,00 44.469.778,00 85,29 23,71 100 1.277.128.695,00 99,75 62,83 2 18 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 5 Unit 433.948.800,00 5 292.205.897,00 2 18 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 2 Unit 66.965.000,00 2 4.721.000 2 8.108.803,00 2 12.829.803,00 100,00 19,16 5 305.035.700,00 100,00 70,29 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 290.000.000,00 3 156.157.158,00 2 18 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 67.870.000,00 2 5.289.975 2 7.350.000 2 12.639.975,00 100,00 18,62 3 168.797.133,00 100,00 58,21 2 18 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 80 Unit 134.750.000,00 79 81.142.300,00 2 18 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 102 Unit 57.000.000,00 27 9.000.000 30 10.000.000,00 57 19.000.000,00 55,88 33,33 79 100.142.300,00 98,75 74,32 2 18 01 2.09 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit 175.000.000,00 1 19.825.000,00 - - - 1 19.825.000,00 100,00 11,33 2 18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 225.000.000,00 1 683.328.562,00 - - 1 683.328.562,00 100,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) 62,06 31,50 65,61 49,53 Predikat kinerja R SR 98 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perusahaan 523 UMKM 1.310.987.000,00 341 563.824.960,00 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perusahaan 110 UMKM 10.400.000,00 - 25 2.916.800,00 25,00 2.916.800,00 22,73 28,05 366 566.741.760,00 69,98 43,23 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen / Laporan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal 4 Dokumen/ Laporan 283.987.000,00 2 383.972.133,00 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen / Laporan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal 1 Dokumen 10.400.000,00 - 2.916.800,00 - 2.916.800,00 - 28,05 2 386.888.933,00 50,00 50,00 2 18 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2 Dokumen 150.000.000,00 2 383.972.133,00 2 18 02 2.01 0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 10.400.000,00 - 2.916.800,00 - 2.916.800,00 - 28,05 2 386.888.933,00 100,00 100,00 2 18 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah 5 Kegiatan Usaha 133.987.000,00 0 - - - - - - - - - 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi yang Tersedia 3 Dokumen 1.027.000.000,00 3 179.852.827,00 - - - - - 3 179.852.827,00 50,00 10,25 2 18 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 150.000.000,00 0 - - - - - - - 2 18 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 2 Dokumen 877.000.000,00 3 179.852.827,00 - - 3 179.852.827,00 100,00 20,51 Penyesuaian Sub Kegiatan dan Indikator sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Rata-rata capaian kinerja (%) - 28,05 50,00 30,13 Predikat kinerja SR SR 99 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Minat Penanaman Modal 350 Minat 2.259.957.043,02 176 1.423.136.920,00 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Minat Penanaman Modal 80 Minat 210.970.000,00 - 32 35.782.500,00 32,00 35.782.500,00 40,00 16,96 208 1.458.919.420,00 59,43 64,56 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal yang Diikuti/Dilaksanakan 17 Dokumen 2.259.957.043,02 4 1.423.136.920,00 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal yang Diikuti/Dilaksanakan 4 Dokumen 210.970.000,00 - 35.782.500,00 - 35.782.500,00 - 16,96 4 1.458.919.420,00 19,23 35,01 2 18 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Dokumen 176.400.000,00 0 - - - - - - - - - Perubahan Sub Kegiatan dan Indikator berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. 2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 13 Dokumen 2.083.557.043,02 5 1.423.136.920,00 2 18 03 2.01 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2 Dokumen 210.970.000,00 - 35.782.500,00 - 35.782.500,00 - 16,96 5 1.458.919.420,00 38,46 70,02 Rata-rata capaian kinerja (%) - 16,96 19,23 35,01 Predikat kinerja SR SR 100 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat 437,5 Poin 609.223.296,19 262,57 377.893.169,00 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat 87,80 Point 32.058.000,00 - 87,68 463.700,00 87,68 463.700,00 99,86 1,45 350,25 378.356.869,00 80,06 62,10 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan 13 Laporan 609.223.296,19 6 377.893.169,00 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan 3 Laporan 32.058.000,00 - 463.700,00 - 463.700,00 69,58 1,05 6 378.356.869,00 32,92 50,00 II - 49 SS Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektonik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 540 Pelaku Usaha 35.200.000,00 788 82.395.000,00 2 18 04 2.01 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 360 Pelaku Usaha 22.058.000,00 213 463.700 213 463.700,00 59,17 2,10 1.001 82.858.700,00 100,00 100,00 Penyesuaian Sub Kegiatan dan Indikator sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 2 18 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal 150 Kegiatan Usaha 164.586.000,00 0 - - - - - - - - - - - 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 1285 Orang 243.453.296,19 399 295.498.169,00 2 18 04 2.01 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 10Pelaku Usaha 10.000.000,00 8 - 8 - 80,00 - 407 295.498.169,00 31,67 100,00 Penambahan dana DAK Non Fisik, Perubahan Sub Kegiatan dan Indikator serta perubahan satuan target berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023. 2 18 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 9 Kegiatan Usaha 165.984.000,00 0 - - - - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 69,58 1,05 32,92 50,00 Predikat kinerja S SR 101 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Realisasi Investasi PMDN (Rp) ############### 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Realisasi Investasi PMDN (Rp) 5.250.000.000.000 Rp 580.987.956.280 ########### 11,07 ######## 33,32 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Realisasi Investasi PMA ($) 10.743.200,62 Realisasi Investasi PMA ($) 2.100.000 $ 167.998 167.998 8,00 ######## 100,00 Realisasi Investasi UMKM (Rp) 1.733.545.349,00 Realisasi Investasi UMKM (Rp) 175.000.000 Rp 78.000.000 78.000.000 44,57 ######## 100,00 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Se- Kabupaten Indragiri Hulu 15 Laporan 1.626.201.996,20 9 1.341.067.563,00 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Se- Kabupaten Indragiri Hulu 3 Laporan 34.116.550,00 - 15.529.100,00 - 15.529.100,00 21,01 46,43 9 1.356.596.663,00 71,36 71,00 2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 75 Kegiatan Usaha 540.373.000,00 37 190.462.732,00 2 18 05 2.01 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 18 Kegiatan Usaha 12.103.325,00 6 2.902.200 6 2.902.200,00 33,33 23,98 43 193.364.932,00 57,33 35,78 ,- Penyesuaian Sub Kegiatan dan Indikator sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - Adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik) 2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 705 Pelaku Usaha 565.328.996,20 893 758.240.300,00 2 18 05 2.01 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 105 Pelaku Usaha 11.116.900,00 11 3.094.000 11 3.094.000,00 10,48 27,83 904 761.334.300,00 100,00 100,00 ,- Penyesuaian Sub Kegiatan dan Indikator sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - Adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik) 2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 111 Kegiatan Usaha 520.500.000,00 58 392.364.531,00 2 18 05 2.01 0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 26 Kegiatan Usaha 10.896.325,00 5 9.532.900 5 9.532.900,00 19,23 87,49 63 401.897.431,00 56,76 77,21 ,- Penyesuaian Sub Kegiatan dan Indikator sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 - Adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik) Rata-rata capaian kinerja (%) 21,01 46,43 71,36 71,00 Predikat kinerja SR SR 102 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah Pelaku Usaha yang Belum Memiliki Izin Usaha 14 Kecamatan 625.000.000,00 9 74.338.500,00 - - - - 9 74.338.500,00 64,29 11,89 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4 Dokumen 625.000.000,00 2 74.338.500,00 - - - - 2 74.338.500,00 50,00 11,89 2 18 06 2.01 01 Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dan Dimanfaatkan 4 Dokumen 625.000.000,00 2 74.338.500,00 - - 2 74.338.500,00 50,00 11,89 Penyesuaian Sub Kegiatan dan Indikator sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 50,00 11,89 Predikat kinerja SR SR 19 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 70.143.442.784,11 42.227.736.653,00 14.331.377.194,00 1.301.510.670,00 1.692.412.744,00 2.993.923.414,00 19,92 11,60 45.221.660.067,00 44,39 60,23 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2 19 BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 103 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 37.208.399.082,00 100 18.803.329.712,00 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 6.074.248.669,00 25 1.007.144.760,00 25 1.424.682.384,00 50,00 2.431.827.144,00 50,00 40,04 100 21.235.156.856,00 100,00 57,07 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 01 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 80.000.000,00 100 21.566.600,00 - - - - - 100 21.566.600,00 33,33 31,76 2 19 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 40.000.000,00 2 5.021.600,00 - - 2 5.021.600,00 25,00 12,55 2 19 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 20.000.000,00 2 11.534.000,00 - - 2 11.534.000,00 50,00 57,67 2 19 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 20.000.000,00 1 5.011.000,00 - - 1 5.011.000,00 25,00 25,06 2 19 01 2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan adminstrasi barang milik daerah 100 % 605.000.000,00 100 243.700.000,00 2 19 01 2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan adminstrasi barang milik daerah 100 % 138.600.000,00 25 16.800.000 25 24.150.000 50,00 40.950.000,00 - 29,55 100 284.650.000,00 25,00 31,26 2 19 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 4 Dokumen 20.000.000,00 0 - - - - - - - - - 2 19 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah dokumen pengamanan barang milik SKPD 4 Dokumen 565.000.000,00 2 236.100.000,00 2 19 01 2.03 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah dokumen pengamanan barang milik SKPD 1 Dokume n 138.600.000,00 16.800.000,00 24.150.000,00 - 40.950.000,00 - 29,55 2 277.050.000,00 50,00 49,04 2 19 01 2.03 04 Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 10.000.000,00 2 7.600.000,00 - - - - 2 7.600.000,00 50,00 76,00 2 19 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 10.000.000,00 0 - - - - - - - - - 22.500.000.000.000 1.626.201.996,20 1.341.067.563,00 34.116.550,00 1.356.596.663,00 83,42 9.000.000 750.000.000 - 15.529.100,00 15.529.100,00 45,52 II - 50 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 23.024.039.137,00 100 10.242.707.156,00 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.552.402.769,00 25 614.860.939 25 867.908.152 50,00 1.482.769.091,00 100,00 41,74 100 11.725.476.247,00 55,83 38,00 2 19 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/ Bulan 23.004.039.137,00 25 10.237.696.156,00 2 19 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/B ulan 3.552.402.769,00 26 614.860.939 26 867.908.152 26 1.482.769.091,00 100,00 41,74 26 11.720.465.247,00 86,67 50,95 2 19 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Laporan 20.000.000,00 1 5.011.000,00 - - - - 1 5.011.000,00 25,00 25,06 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 800.000.000,00 100 433.072.050,00 - - - - - 100 433.072.050,00 40,63 36,88 2 19 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2 Unit 25.000.000,00 0 - - - - - - - - - 2 19 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 375.000.000,00 2 286.554.025,00 - - - - 2 286.554.025,00 50,00 76,41 2 19 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 240 Orang 80.000.000,00 120 27.018.025,00 - - - - 120 27.018.025,00 50,00 33,77 2 19 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 40 Orang 320.000.000,00 25 119.500.000,00 - - - - 25 119.500.000,00 62,50 37,34 2 19 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 3.897.987.164,00 100 2.724.808.183,00 2 19 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 746.265.900,00 25 129.338.501 25 204.915.601 50,00 334.254.102,00 66,67 36,20 100 3.059.062.285,00 58,28 65,23 2 19 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 113.826.400,00 1 67.474.400,00 2 19 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.690.000,00 1 1.748.300 1 3.564.900 1 5.313.200,00 100,00 25,68 1 72.787.600,00 100,00 63,95 2 19 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 180.000.000,00 1 226.692.800,00 - - - - 1 226.692.800,00 8,33 100,00 2 19 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 45.000.000,00 1 14.998.000,00 - - - - 1 14.998.000,00 25,00 33,33 2 19 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 738.167.476,00 5 514.342.291,00 2 19 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 209.833.900,00 5 18.855.100 5 37.466.500 5 56.321.600,00 100,00 26,84 5 570.663.891,00 100,00 77,31 2 19 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 360.773.000,00 1 210.331.000,00 2 19 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 75.413.000,00 1 1.950.000 1 7.588.500 1 9.538.500,00 100,00 12,65 1 219.869.500,00 100,00 60,94 2 19 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 52 Dokumen 94.962.000,00 16 34.460.500,00 2 19 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Dokume n 16.220.000,00 8 2.880.000 8 5.792.000 8 8.672.000,00 100,00 53,46 24 43.132.500,00 46,15 45,42 2 19 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 45.618.000,00 3 93.946.800,00 2 19 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 64.052.000,00 9.756.000 12.009.600 - 21.765.600,00 - 33,98 3 115.712.400,00 60,00 100,00 2 19 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2.122.647.288,00 3 1.515.749.392,00 2 19 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 360.057.000,00 94.149.101 138.494.101 - 232.643.202,00 - 64,61 3 1.748.392.594,00 60,00 82,37 2 19 01 206 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 196.993.000,00 1 46.813.000,00 - - - - 1 46.813.000,00 25,00 23,76 2 19 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 111 Unit 1.307.355.905,00 6 170.690.200,00 0,00 - - - - - 6 170.690.200,00 7,78 17,83 2 19 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 369.317.408,00 0 - - - - - - - - - 2 19 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 118.038.497,00 0 - - - - - - - - - 2 19 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 120 Unit 200.000.000,00 1 70.790.000,00 - - - - 1 70.790.000,00 0,83 35,40 2 19 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 150.000.000,00 5 69.930.000,00 - - - - 5 69.930.000,00 33,33 46,62 2 19 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80 Unit 350.000.000,00 0 - - - - - - - - - 2 19 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 120.000.000,00 1 29.970.200,00 - - - - 1 29.970.200,00 12,50 24,98 2 19 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 5.782.529.376,00 100 3.490.628.321,00 2 19 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1.252.900.000,00 25 218.773.256 25 285.177.320 50,00 503.950.576,00 - 40,86 100 3.994.578.897,00 46,67 49,73 2 19 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 50.000.000,00 1 9.000.000,00 - - - - 1 9.000.000,00 20,00 18,00 2 19 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 883.800.000,00 3 458.378.321,00 2 19 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 170.500.000,00 38.473.256 32.677.320 - 71.150.576,00 - 41,73 3 529.528.897,00 60,00 59,92 2 19 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 4.848.729.376,00 3 3.023.250.000,00 2 19 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.082.400.000,00 180.300.000 252.500.000 - 432.800.000,00 - 39,99 3 3.456.050.000,00 60,00 71,28 2 19 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) 100 % 1.711.487.500,00 100 1.476.157.202,00 2 19 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%) 100 % 384.080.000,00 25 27.372.064 25 42.531.311 50,00 69.903.375,00 72,15 17,26 100 1.546.060.577,00 42,92 54,45 2 19 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 113.000.000,00 1 76.307.325,00 2 19 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 92.200.000,00 1 9.900.000 1 10.877.761 1 20.777.761,00 100,00 22,54 1 97.085.086,00 100,00 85,92 2 19 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 710.487.500,00 3 638.315.727,00 2 19 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 225.880.000,00 3 17.472.064 3 24.653.550 3 42.125.614,00 100,00 18,65 3 680.441.341,00 100,00 95,77 2 19 01 209 05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 60 Unit 55.000.000,00 0 - - - - - - - - - 2 19 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 119 Unit 243.000.000,00 48 173.950.000,00 2 19 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 73 Unit 66.000.000,00 12 7.000.000 12 7.000.000,00 16,44 10,61 60 180.950.000,00 50,42 74,47 2 19 01 209 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi 4 Unit 350.000.000,00 1 557.613.950,00 - - - - 1 557.613.950,00 25,00 100,00 2 19 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 120.000.000,00 0 - - - - - - - - - 2 19 01 209 11 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau BangunanLainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 120.000.000,00 1 29.970.200,00 - - - - 1 29.970.200,00 25,00 24,98 Rata-rata capaian kinerja (%) 47,76 33,12 38,80 40,64 Predikat kinerja SR SR 104 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Jumlah Sumber Daya Kepemudaan Yang Berkapasitas 500 Orang 6.929.000.000,00 918 2.288.221.214,00 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Jumlah Sumber Daya Kepemudaan Yang Berkapasitas 500 Orang 400.000.000,00 - - - - - 918 2.288.221.214,00 100,00 33,02 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA II - 51 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 19 02 201 Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemudadan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah pemuda yang dibina 1765 Orang 6.699.000.000,00 655 1.416.211.586,00 2 19 02 201 Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemudadan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah pemuda yang dibina 375 Orang 400.000.000,00 - - - - - 655 1.416.211.586,00 28,33 19,17 2 19 02 201 01 Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 15 Orang 50.000.000,00 0 - - - - - - - - - 2 19 02 201 02 Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 100 Orang 619.000.000,00 65 234.630.780,00 2 19 02 201 0011 Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya 30 Orang 400.000.000,00 - - - - 65 234.630.780,00 65,00 37,90 2 19 02 201 09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan 1650 Orang 6.030.000.000,00 330 1.181.580.806,00 - - - - 330 1.181.580.806,00 20,00 19,60 2 19 02 202 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Kepemudaan yang dibina 40 Organisasi 230.000.000,00 11 872.009.628,00 - - - - - 11 872.009.628,00 75,00 100,00 2 19 02 202 02 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan 4 Dokumen 230.000.000,00 3 872.009.628,00 - - - - 3 872.009.628,00 75,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 51,67 59,58 Predikat kinerja SR SR 105 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Peningkatan prestasi olahraga (Medali Emas) 20 medali 12.453.449.786 51 13.238.838.388 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Peningkatan prestasi olahraga (Medali Emas) 12 medali 5.435.216.626,00 82.715.110,00 144.968.400,00 - 227.683.510,00 - 4,19 51 13.466.521.898 100,00 100,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 03 201 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Cabang olahraga jenjang pendidikan yang dibina 10 Cabor 2.828.449.785,66 27 4.329.132.036,00 2 19 03 201 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Cabang olahraga jenjang pendidikan yang dibina 10 Cabor 1.597.208.478,00 3.134.400,00 108.540.100,00 - 111.674.500,00 100,00 6,99 27 4.440.806.536,00 52,50 58,73 2 19 03 201 05 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar 4 Dokumen 300.000.000,00 1 52.363.099,00 - - - - 1 52.363.099,00 25,00 17,45 2 19 03 201 03 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 10 Unit 2.528.449.785,66 8 4.276.768.937,00 2 19 03 201 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 8 Unit 1.597.208.478,00 3.134.400,00 8 108.540.100,00 8 111.674.500,00 100,00 6,99 8 4.388.443.437,00 80,00 100,00 Penyesuaian Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 2 19 03 202 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kejuaraan tingkat daerah yang dilaksanakan 4 Even 1.250.000.000,00 6 1.675.594.563,00 2 19 03 202 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kejuaraan tingkat daerah yang dilaksanakan 1 Evem 921.473.400,00 13.083.210,00 7.401.200,00 - 20.484.410,00 - 3,59 6 1.696.078.973,00 67,67 91,13 2 19 03 202 01 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 4 Dokumen 700.000.000,00 2 561.692.183,00 2 19 03 202 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 225.060.000,00 13.083.210,00 1.000.000,00 - 14.083.210,00 - 6,26 2 575.775.393,00 50,00 82,25 Penyesuaian Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 2 19 03 202 03 Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan 375 Orang 550.000.000,00 320 1.113.902.380,00 2 19 03 202 0003 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 100 Orang 696.413.400,00 6.401.200 - 6.401.200,00 - 0,92 320 1.120.303.580,00 85,33 100,00 Penyesuaian Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 2 19 03 203 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Jumlah atlet berprestasi yang dibina 424 Orang 739.000.000,00 222 499.850.380,00 - - - - 222 499.850.380,00 38,93 45,48 2 19 03 203 03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan 420 Orang 699.000.000,00 222 491.600.380,00 - - - - 222 491.600.380,00 52,86 70,33 2 19 03 203 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan 4 Dokumen 40.000.000,00 1 8.250.000,00 - - - - 1 8.250.000,00 25,00 20,63 2 19 03 204 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina 3 Organisasi 5.800.000.000,00 2 4.265.309.539,00 2 19 03 204 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina 3 Organis asi 1.660.838.500,00 - - - - - 2 4.265.309.539,00 14,29 73,54 2 19 03 204 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan 14 Dokumen 5.800.000.000,00 2 4.265.309.539,00 2 19 03 204 0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 3 Dokume n 1.660.838.500,00 - - - - 2 4.265.309.539,00 14,29 73,54 Penyesuaian Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 2 19 03 205 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah even olahraga rekreasi tradisional wisata serta petulangan yang dibina dan dikembangkan 13 Even 1.836.000.000,00 5 2.468.951.870,00 2 19 03 205 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah even olahraga rekreasi tradisional wisata serta petulangan yang dibina dan dikembangkan 3 Even 1.255.696.248,00 66.497.500,00 29.027.100,00 - 95.524.600,00 - 8,18 5 2.564.476.470,00 45,00 88,45 2 19 03 205 01 Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 5 Dokumen 636.000.000,00 3 349.147.900,00 2 19 03 205 0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembag a 540.511.248,00 66.497.500,00 - - 66.497.500,00 - 12,30 3 415.645.400,00 60,00 65,35 Penyesuaian Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 2 19 03 205 04 Pengembangan Olahraga Wisata Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata Tantangan dan Petualangan 4 Dokumen 800.000.000,00 1 932.237.270,00 - - - - 1 932.237.270,00 25,00 100,00 2 19 03 205 05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 4 Dokumen 400.000.000,00 2 1.187.566.700,00 2 19 03 205 0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 1 Dokume n 715.185.000,00 29.027.100,00 - 29.027.100,00 - 4,06 2 1.216.593.800,00 50,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) 25,00 4,69 43,68 71,46 Predikat kinerja SR SR 106 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Jumlah anggota Pramuka mengikuti pembinaan 500 Orang 1.440.000.000,00 2735 1.773.548.847,00 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Jumlah anggota Pramuka mengikuti pembinaan 500 Orang 730.000.000,00 25 197.399.600,00 100 121.011.960,00 125 318.411.560,00 25,00 43,62 2.860 2.091.960.407,00 100,00 100,00 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2 19 04 201 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah anggota Pramuka yang di Bina 500 Orang 1.440.000.000,00 1035 1.773.548.847,00 2 19 04 201 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah anggota Pramuka yang di Bina 500 Orang 730.000.000,00 25 197.399.600,00 100 121.011.960,00 125 318.411.560,00 66,67 42,45 1.160 2.091.960.407,00 39,20 75,00 2 19 04 201 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 70 Oraganisasi 600.000.000,00 14 488.423.560,00 2 19 04 201 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 14 Oragani sasi 250.000.000,00 14 197.399.600,00 14 197.399.600,00 100,00 78,96 28 685.823.160,00 40,00 100,00 2 19 04 201 03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 100 Orang 105.000.000,00 325 767.336.300,00 2 19 04 201 0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 50 Orang 230.000.000,00 - - - - 325 767.336.300,00 100,00 100,00 2 19 04 201 05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 3 Laporan 210.000.000,00 0 - - - - - - - - - 2 19 04 201 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 250 Organisasi 525.000.000,00 28 517.788.987,00 2 19 04 201 0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 14 Organis asi 250.000.000,00 14 121.011.960,00 14 121.011.960,00 100,00 48,40 42 638.800.947,00 16,80 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) 66,67 42,45 39,20 75,00 Predikat kinerja S SR 3 URUSAN PEMERINTAH PILIHAN 3 URUSAN PEMERINTAH PILIHAN 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 107 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah pergerakan wisatawan nusantara 103289 Orang 6.732.378.723,55 824.056 1.596.171.220,00 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah pergerakan wisatawan nusantara 90.586 Orang 31.911.899,00 - - - - - 824.056 1.596.171.220,00 100,00 23,71 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 02 202 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah laporan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 4 Laporan 960.000.000 1 399.141.380,00 0,00 - - - 1 399.141.380 25,00 41,58 II - 52 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 3 26 02 202 02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 4 Dokumen 960.000.000 1 399.141.380,00 - - - - 1 399.141.380,00 25,00 41,58 3 26 02 203 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi parwisata yang di kelola 3 Destinasi 5.572.378.723,55 3 1.188.279.840,00 3 26 02 203 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi parwisata yang di kelola 3 DTW 31.911.899,00 - - - - - 3 1.188.279.840,00 60,00 54,76 3 26 02 203 04 Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 3 Unit 5.112.378.723,55 3 752.139.640,00 3 26 02 203 0004 Pengadaan/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 3 Unit 31.911.899,00 - - - - 3 752.139.640,00 100,00 14,71 3 26 02 203 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 5 Laporan 460.000.000,00 1 436.140.200,00 - - - - 1 436.140.200,00 20,00 94,81 3 26 02 204 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Jumlah TDUP yang telah ditetapkan 40 TDUP 200.000.000,00 10 8.750.000,00 - - - - - - 10 8.750.000,00 25,00 4,38 3 26 02 204 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 4 Laporan 200.000.000,00 1 8.750.000,00 - - - - 1 8.750.000,00 25,00 4,38 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 36,67 33,57 Predikat kinerja SR SR 108 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah promosi pariwisata di dalam dan luar negeri 3 Promosi 3.309.893.813,00 3 2.662.069.547,00 - - 3 2.662.069.547,00 100,00 80,43 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 03 201 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 10 Laporan 3.309.893.813,00 4 2.662.069.547,00 - - - - 4 2.662.069.547,00 70,00 83,46 3 26 03 201 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 5 Dokumen 100.000.000,00 2 513.950.000,00 - - - - 2 513.950.000,00 40,00 100,00 3 26 03 201 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 5 Laporan 3.209.893.813,00 5 2.148.119.547,00 - - - - 5 2.148.119.547,00 100,00 66,92 - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) - - 70,00 83,46 Predikat kinerja SR SR 109 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp) ######### 2.070.321.379,90 70.500.000,00 1.865.557.725,00 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp) 100.000.000 Rp 1.660.000.000,00 14.251.200,00 1.750.000,00 - 16.001.200,00 - 0,96 ######## 1.881.558.925,00 54,23 90,88 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 26 05 201 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah orang mengikuti Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1867 Orang 2.070.321.379,90 202 1.865.557.725,00 3 26 05 201 Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah orang mengikuti Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 391 Orang 1.660.000.000,00 14.251.200,00 1.750.000,00 - 16.001.200,00 - 0,96 202 1.881.558.925,00 30,72 57,88 3 26 05 201 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 200 Orang 675.000.000,00 80 496.985.419,00 - - - - 80 496.985.419,00 40,00 73,63 3 26 05 201 03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa) 120 Orang 375.000.000,00 0 - - - - - - - - - 3 26 05 201 06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 1547 Orang 1.020.321.379,90 807 1.368.572.306,00 3 26 05 201 0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 40 Orang 1.660.000.000,00 14.251.200,00 1.750.000,00 - 16.001.200,00 - 0,96 807 1.384.573.506,00 52,17 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) - 0,96 30,72 57,88 Predikat kinerja SR SR 20 DINAS PERPUSTAKAAN 31.736.703.607,49 18.217.879.525,00 6.720.358.016,00 973.278.485,00 1.158.016.892,00 2.131.295.377,00 25,70 16,65 20.349.174.902,00 54,87 54,94 110 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 28.118.071.614,81 100 15.551.486.005,00 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 4.628.862.953,00 25 969.993.585,00 25 1.093.685.867,00 50,00 2.063.679.452,00 50,00 44,58 100 17.615.165.457,00 100,00 62,65 DINAS PERPUSTAKAAN 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 20.127.837.129,00 100 10.864.228.541,00 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.562.192.379,00 25 765.988.893,00 25 845.658.979,00 50,00 1.611.647.872,00 100,00 45,24 100 12.475.876.413,00 93,94 61,98 2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/ Bulan 20.127.837.129,00 31 10.864.228.541,00 2 23 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/ Bulan 3.562.192.379,00 25 765.988.893,00 27 845.658.979,00 27 1.611.647.872,00 100,00 45,24 31 12.475.876.413,00 93,94 61,98 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 310.300.000,00 100 67.500.000,00 0,00 - - - - - 100 67.500.000,00 12,50 16,85 2 23 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 200.300.000,00 1 67.500.000,00 - - - - 1 67.500.000,00 25,00 33,70 2 23 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 22 Orang 110.000.000,00 0 - - - - - - - - - 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2.814.861.485,81 100 1.737.132.177,00 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 199.770.574,00 25 22.679.353,00 25 31.522.809,00 50,00 54.202.162,00 57,14 19,93 100 1.791.334.339,00 78,51 56,02 2 23 01 2.06 01 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 98.125.000,00 1 55.498.600,00 2 23 01 2.06 0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 9.989.300,00 1 1.630.900,00 1 546.400,00 1 2.177.300,00 100,00 21,80 1 57.675.900,00 100,00 58,78 2 23 01 2.06 02 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 188.626.426,45 14 605.970.573,00 2 23 01 2.06 0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 - - - - 14 605.970.573,00 56,00 100,00 2 23 01 2.06 04 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 564.921.125,00 7 311.407.575,00 2 23 01 2.06 0004 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 68.679.074,00 6 7.222.300,00 6 8.985.900,00 6 16.208.200,00 100,00 23,60 7 327.615.775,00 100,00 57,99 2 23 01 2.06 05 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 173.612.100,00 1 104.487.900,00 2 23 01 2.06 0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 19.748.200,00 1 1.249.600,00 1 954.800,00 1 2.204.400,00 100,00 11,16 1 106.692.300,00 100,00 61,45 2 23 01 2.06 06 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan 43 Dokumen 54.091.000,00 23 26.856.000,00 2 23 01 2.06 0006 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan 8 Dokume n 11.880.000,00 8 2.202.000,00 8 2.202.000,00 8 4.404.000,00 100,00 37,07 31 31.260.000,00 72,09 57,79 2 23 01 2.06 08 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 52.000.000,00 3 28.276.500,00 2 23 01 2.06 0008 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 6.650.000,00 675.000,00 - - 675.000,00 - 10,15 3 28.951.500,00 60,00 55,68 2 23 01 2.06 09 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1.583.485.834,36 4 587.058.405,00 2 23 01 2.06 0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 79.824.000,00 9.699.553,00 18.833.709,00 - 28.533.262,00 - 35,75 4 615.591.667,00 80,00 38,88 2 23 01 2.06 10 Sub Kegiatan Penatausahan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokumen 100.000.000,00 3 17.576.624,00 - - - - - 3 17.576.624,00 60,00 17,58 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 5 Unit 50.000.000,00 1 800.000,00 2 23 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 1 Unit 250.000,00 - - - - - 1 800.000,00 20,00 1,60 II - 53 ae.1a Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 2 23 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 5 Unit 50.000.000,00 1 800.000 2 23 01 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 1 Unit 250.000,00 - - - - 1 800.000,00 20,00 1,60 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 4.168.200.000,00 100 2.515.210.922,00 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 790.000.000,00 25 160.426.539,00 25 207.702.456,00 50,00 368.128.995,00 - 44,59 100 2.883.339.917,00 60,00 72,64 2 23 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan 5 Laporan 739.200.000,00 3 491.410.922,00 2 23 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Disediakan 1 Laporan 211.500.000,00 44.726.539,00 40.452.456,00 - 85.178.995,00 - 40,27 3 576.589.917,00 60,00 78,00 2 23 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 5 Laporan 3.429.000.000,00 3 2.023.800.000,00 2 23 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 Laporan 578.500.000,00 115.700.000,00 167.250.000,00 - 282.950.000,00 - 48,91 3 2.306.750.000,00 60,00 67,27 2 23 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 646.873.000,00 100 366.614.365,00 2 23 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 76.650.000,00 25 20.898.800,00 25 8.801.623,00 50,00 29.700.423,00 61,62 33,63 100 396.314.788,00 100,00 63,87 2 23 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 248.873.000,00 2 99.892.506,00 2 23 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperlihara dan dibayarkan pajaknya 3 Unit 38.205.000,00 2 17.008.800,00 2 4.401.623,00 2 21.410.423,00 66,67 56,04 2 121.302.929,00 100,00 48,74 2 23 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 2 Unit 150.425.000,00 2 116.897.489,00 2 23 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 2 Unit 16.885.000,00 2 3.890.000,00 1 1.100.000,00 2 4.990.000,00 100,00 29,55 2 121.887.489,00 100,00 81,03 2 23 01 209 06 Pemeilharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Diperlihara 62 Unit 247.575.000,00 101 149.824.370,00 2 23 01 209 0006 Pemeilharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Diperlihara 55 Unit 21.560.000,00 10 3.300.000,00 10 3.300.000,00 18,18 15,31 111 153.124.370,00 100,00 61,85 Rata-rata capaian kinerja (%) 43,75 28,68 60,83 45,49 Predikat kinerja SR SR 111 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indek Pembangunan Literasi Masyarakat 11 Indek 1.551.219.555,68 13,88 2.066.790.760,00 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indek Pembangunan Literasi Masyarakat 10 Indek 1.961.495.063,00 - 42.383.925,00 - 42.383.925,00 - 2,16 13,88 2.109.174.685,00 100,00 100,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembanagan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan 100 % 1.094.082.400,00 100 1.657.253.882,00 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembanagan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan 100 % 1.325.656.000,00 - 25 10.448.000,00 25,00 10.448.000,00 - 0,78 100 1.667.701.882,00 70,32 94,66 2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) 4 layanan 115.000.000,00 2 310.635.999,00 2 23 02 2.01 0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpusta kaan 411.000.000,00 3.250.000,00 - 3.250.000,00 - 0,79 2 313.885.999,00 50,00 100,00 Perubahan Kode Rekening, dan Indikator sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan ditingkat daerah kabupaten/kota sesuai standar nasional perpustakaan di wilayah kabupaten /kota sesuai kewenangannya 1 Perpustaka an 100.000.000,00 1 149.123.000,00 - - - - 1 149.123.000,00 100,00 100,00 2 23 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan 221 Perpustaka an 375.082.400,00 114 269.396.100,00 2 23 02 2.01 0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan 52 Perpusta kaan 278.656.000,00 5.483.000,00 - 5.483.000,00 - 1,97 114 274.879.100,00 51,58 73,28 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan 3250 Eksamplar 424.000.000,00 5686 765.539.985,00 2 23 02 2.01 0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 800 Eksampl ar 450.000.000,00 1.715.000,00 - 1.715.000,00 - 0,38 5.686 767.254.985,00 100,00 100,00 Perubahan Kode Rekening sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 2 23 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Infromasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah data dan informasi perpustakaan tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota 4 Dokumen 80.000.000,00 2 162.558.798,00 2 23 02 2.01 0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 1 Dokume n 186.000.000,00 - - - - 2 162.558.798,00 50,00 100,00 Perubahan Kode Rekening, Sub Kegiatan, dan Indikator sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 100 % 457.137.155,68 100 409.536.878,00 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 100 % 635.839.063,00 - 25 31.935.925,00 25,00 31.935.925,00 16,67 5,09 100 441.472.803,00 82,14 94,65 2 23 02 2.02 01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat Jumlah Locus Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan 14 Locus 387.137.155,68 8 358.707.866,00 2 23 02 2.02 0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Locus Pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan 3 Lokus 385.572.863,00 1 18.448.225,00 1 18.448.225,00 33,33 4,78 9 377.156.091,00 64,29 97,42 Perubahan Kode Rekening, Sub Kegiatan, dan Indikator sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial diwilayah kabupaten/kota yang dikembangkan 4 Perpustaka an 70.000.000,00 7 50.829.012,00 2 23 02 2.02 0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 4 Perpusta kaan 250.266.200,00 13.487.700,00 - 13.487.700,00 - 5,39 7 64.316.712,00 100,00 91,88 Perubahan Kode Rekening sudah disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Rata-rata capaian kinerja (%) 8,33 2,94 76,23 94,65 Predikat kinerja SR SR 112 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Jumlah Arsip Dinamis Yang Dikelola 10900 Arip 2.067.412.437,00 5700 599.602.760,00 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Jumlah Arsip Dinamis Yang Dikelola 2.500 Arip 130.000.000,00 3.284.900,00 640 21.947.100,00 640,00 25.232.000,00 25,60 19,41 6.340 624.834.760,00 58,17 30,22 DINAS PERPUSTAKAAN 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Pesentase Arsip Dinamis OPD yang Dibina 100 % 1.216.412.437,00 100 447.500.380,00 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Pesentase Arsip Dinamis OPD yang Dibina 100 % 130.000.000,00 25 3.284.900,00 25 21.947.100,00 50,00 25.232.000,00 25,00 18,34 100 472.732.380,00 46,74 38,87 2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan 920 Berkas 401.829.117,00 480 213.423.960,00 2 24 02 2.01 0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang diciptakan dan digunakan 200 Berkas 75.000.000,00 - 3.284.900,00 100 15.665.000,00 100 18.949.900,00 50,00 25,27 580 232.373.860,00 63,04 57,83 2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan 400 Berkas 400.583.320,00 100 90.205.560,00 - - - - - 100 90.205.560,00 25,00 22,52 2 24 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota 46 Laporan 414.000.000,00 24 143.870.860,00 2 24 02 2.01 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota 10 Laporan 55.000.000,00 - 6.282.100,00 - 6.282.100,00 - 11,42 24 150.152.960,00 52,17 36,27 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Persentase terkelolanya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 100 % 343.000.000,00 100 53.642.860,00 - - - - 100 53.642.860,00 18,18 15,64 2 24 02 2.02 02 Akuisisi Pengolahan Preservasi dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip statis yang dilakukan akuisisi pengolahan preservasi dan akses arsip statis 44 Arsip 343.000.000,00 8 53.642.860,00 - - - - 8 53.642.860,00 18,18 15,64 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Persentase terwujudnya pengelolaan simpul JIKN kearsipan 100 % 508.000.000,00 100 98.459.520,00 - - - - 100 98.459.520,00 17,76 19,51 2 24 02 2.03 01 Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN Jumlah layanan penyediaan informasi akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN 40 Pengguna 211.000.000,00 10 42.784.180,00 - - - - 10 42.784.180,00 25,00 20,28 2 24 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 19 Laporan 297.000.000,00 2 55.675.340,00 - - - - 2 55.675.340,00 10,53 18,75 II - 54 aL Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 Rata-rata capaian kinerja (%) 25,00 18,34 27,56 24,67 Predikat kinerja SR SR 21 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 220.034.012.234,98 115.023.810.040,00 23.024.362.205,00 4.437.281.308,00 5.086.176.653,00 9.523.457.961,00 5,55 4,00 124.547.268.001,00 67,87 53,63 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 113 3 25 03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 6.721,21 Ton 726.184.600,85 6.086,45 579.115.180,00 3 25 03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 6557,28 Ton 5.000.000,00 - - - - - 6.086 579.115.180,00 90,56 79,75 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan 100 % 726.184.600,85 100 579.115.180,00 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai Danau Waduk Rawa dan Genangan 100 % 5.000.000,00 - - - - - 100 579.115.180,00 100,00 79,75 3 25 03 2.01 01 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 25 Unit 726.184.600,85 69 579.115.180,00 3 25 03 2.01 0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 5 Unit 5.000.000,00 - - - - 69 579.115.180,00 100,00 79,75 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 100,00 79,75 Predikat kinerja SR SR 114 3 25 04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 4.491,58 Ton 5.975.921.532,64 4.102,63 8.762.487.615,00 3 25 04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 4348,09 Ton 1.203.000.000,00 - - - - - 4.102,63 8.762.487.615,00 91,34 100,00 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Persentase Pemberdayaan Pembudidya Ikan 100 % 4.016.713.973,58 100 3.490.566.468,00 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil Persentase Pemberdayaan Pembudidya Ikan 100 % 1.200.000.000,00 - - - - - 100 3.490.566.468,00 76,00 86,90 3 25 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 50 Kelompok 4.016.713.973,58 38 3.490.566.468,00 3 25 04 2.02 0001 Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 10 Kelompo k 1.200.000.000,00 - - - - 38 3.490.566.468,00 76,00 86,90 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 100 % 1.959.207.559,06 100 5.271.921.147,00 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 100 % 3.000.000,00 - - - - - 100 5.271.921.147,00 92,00 100,00 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabuapten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 50 Unit 1.959.207.559,06 46 5.271.921.147,00 3 25 04 2.04 0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabuapten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10 Unit 3.000.000,00 - - - - 46 5.271.921.147,00 92,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 84,00 93,45 Predikat kinerja SR SR 115 3 25 06 Program Pengolahan dan Pemasaran dan Pemasaran Hasil Perikanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 6 Jenis 882.462.831,89 6 402.489.700,00 3 25 06 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 6 Jenis 2.000.000,00 - - - - - 6 402.489.700,00 100,00 45,61 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan 100 % 882.462.831,89 100 402.489.700,00 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan 100 % 2.000.000,00 - - - - - 100 402.489.700,00 90,87 45,61 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 11.212,79 Ton 882.462.831,89 10.189,08 402.489.700,00 3 25 06 2.03 0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.905,37 Ton 2.000.000,00 - - - - 10.189 402.489.700,00 90,87 45,61 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 90,87 45,61 Predikat kinerja SR SR 3 27 URUSAN BIDANG PERTANIAN 3 27 URUSAN BIDANG PERTANIAN 116 3 27 01 Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 148.790.043.389,99 100 69.244.935.773,00 3 27 01 Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 21.668.929.205,00 25 4.437.281.308 25 5.086.176.653 50,00 9.523.457.961,00 50,00 43,95 100 78.768.393.734,00 100,00 52,94 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 116.021.638.465,94 100 51.442.254.928,00 3 27 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 16.453.453.200,00 25 3.593.123.942 25 4.036.800.501 50,00 7.629.924.443,00 91,03 46,37 100 59.072.179.371,00 68,18 50,91 3 27 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNJumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 220 Orang/Bula n 116.021.638.465,94 150 51.442.254.928,00 3 27 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 145 Orang/B ulan 16.453.453.200,00 132 3.593.123.942 131 4.036.800.501 132 7.629.924.443,00 91,03 46,37 150 59.072.179.371,00 68,18 50,91 3 27 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 627.767.500,00 100 246.324.400,00 - - - - - 100 246.324.400,00 61,62 39,87 3 27 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 330.750.000,00 1 127.500.000,00 - - 1 127.500.000,00 50,00 38,55 3 27 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 60 Orang 151.067.500,00 40 15.044.400,00 - - 40 15.044.400,00 66,67 9,96 3 27 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan- Undangan 22 Orang 145.950.000,00 15 103.780.000,00 - - 15 103.780.000,00 68,18 71,11 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 6.765.612.907,65 100 3.415.306.149,00 3 27 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 669.590.700,00 25 121.965.648 25 113.937.600 50,00 235.903.248,00 65,00 47,97 100 3.651.209.397,00 60,21 43,11 3 27 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 260.476.562,50 1 162.249.590,00 3 27 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.344.500,00 1 11.344.500 1 11.344.500,00 100,00 100,00 1 173.594.090,00 100,00 66,64 3 27 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 861.500.000,00 8 473.575.000,00 - - - - 8 473.575.000,00 66,67 54,97 3 27 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 8 Paket 403.125.000,00 - - - - - - - - - 3 27 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 1.436.117.451,25 5 868.879.420,00 3 27 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 220.145.200,00 3 34.829.900 2 53.069.000 5 87.898.900,00 100,00 39,93 5 956.778.320,00 100,00 66,62 3 27 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 925.363.169,68 1 570.178.700,00 3 27 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 85.771.000,00 1 53.224.750 1 1.500.000 1 54.724.750,00 100,00 63,80 1 624.903.450,00 100,00 67,53 3 27 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundangan- Undangan yang Disediakan 100 Dokumen 156.210.724,22 50 47.350.000,00 3 27 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan PeraturanPerundangan- Undangan yang Disediakan 20 Dokume n 35.758.000,00 5 1.650.000 5 2.475.000 5 4.125.000,00 25,00 11,54 55 51.475.000,00 55,00 32,95 3 27 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2.441.345.000,00 3 1.293.073.439,00 3 27 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 316.572.000,00 20.916.498 56.893.600 - 77.810.098,00 - 24,58 3 1.370.883.537,00 60,00 56,15 3 27 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 281.475.000,00 0 - - - - - - - - - 3 27 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah 100 % 663.850.000,00 0 - - - - - - - - - - 3 27 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 10 Unit 100.000.000,00 0 - - - - - - - 3 27 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gendung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan 4 Unit 563.850.000,00 0 - - - - - - - 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan 100 % 22.836.279.000,00 100 12.784.260.134,00 3 27 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan 100 % 4.383.300.000,00 25,00 699.798.676 25,00 913.237.586 50,00 1.613.036.262,00 - 37,56 100 14.397.296.396,00 60,00 56,30 3 27 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 2.221.179.000,00 3 894.160.134,00 3 27 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 442.200.000,00 69.698.676 100.587.586 - 170.286.262,00 - 38,51 3 1.064.446.396,00 60,00 47,92 3 27 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 20.615.100.000,00 3 11.890.100.000,00 3 27 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 3.941.100.000,00 630.100.000 812.650.000 - 1.442.750.000,00 - 36,61 3 13.332.850.000,00 60,00 64,68 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 1.874.895.516,40 100 1.356.790.162,00 3 27 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Derah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 162.585.305,00 25,00 22.393.042 25,00 22.200.966 50,00 44.594.008,00 66,11 27,97 100 1.401.384.170,00 67,14 54,58 II - 55 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 3 27 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 6 Unit 862.019.800,00 6 523.910.233,00 3 27 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 6 Unit 103.900.000,00 3 11.293.042 3 11.065.966 6 22.359.008,00 100,00 21,52 6 546.269.241,00 100,00 63,37 3 27 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 132.785.757,98 6 72.440.959,00 3 27 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 14.435.305,00 1 1.100.000 1 1.500.000 2 2.600.000,00 33,33 18,01 6 75.040.959,00 85,71 56,51 3 27 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara 20 Unit 286.231.371,00 20 132.144.770,00 3 27 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara 20 Unit 44.250.000,00 6 10.000.000 7 9.635.000 13 19.635.000,00 65,00 44,37 20 151.779.770,00 100,00 53,03 3 27 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 0 - - - - - - - - - 3 27 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 4 Unit 393.858.587,42 2 628.294.200,00 - - - 2 628.294.200,00 50,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) 55,54 39,97 52,86 40,80 Predikat kinerja R SR 117 3 27 02 Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian Produktifitas Padi Produktifitas Jagung Produksi Kelapa Sawit Produksi Karet 3,86 3,05 261.247,84 71.538,61 Ton/Ha Ton/Ha Ton Ton 19.857.629.720,65 3,71 2,60 689.818 67.051 11.810.412.147,00 3 27 02 Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian Produktifitas Padi Produktifitas Jagung Produksi Kelapa Sawit Produksi Karet 3,77 2,97 254875,94 69253,25 Ton/Ha Ton/Ha Ton Ton 20.100.000,00 - - - - 3,71 2,60 689.818 67.051 11.810.412.147,00 96,11 85,24 100 93,72 59,48 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dimanfaatkan 100 % 10.115.021.643,53 100 5.495.435.966,00 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dimanfaatkan 100 % 10.000.000,00 - - - - - 100 5.495.435.966,00 60,00 57,49 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi 15 Laporan 3.431.892.210,54 9 2.310.744.480,00 3 27 02 2.01 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi 3 Laporan 5.000.000,00 - - - - 9 2.310.744.480,00 60,00 67,33 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 60 Laporan 6.683.129.432,99 36 3.184.691.486,00 3 27 02 2.01 0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 12 Laporan 5.000.000,00 - - - - 36 3.184.691.486,00 60,00 47,65 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme 100 % 4.049.715.969,18 100 2.569.054.955,00 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme 100 % 5.100.000,00 - - - - - 100 2.569.054.955,00 50,00 52,87 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 5 Dokumen 2.916.278.429,14 3 2.242.019.986,00 3 27 02 2.02 0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 5.100.000,00 - - - - 3 2.242.019.986,00 60,00 76,88 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 5 Dokumen 1.133.437.540,04 2 327.034.969,00 - - - - 2 327.034.969,00 40,00 28,85 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 100 % 5.692.892.107,94 100 3.745.921.226,00 3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 100 % 5.000.000,00 - - - - - 100 3.745.921.226,00 41,76 65,80 3 27 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Kabupaten/Kota Lain 989 Ekor 5.692.892.107,94 413 3.745.921.226,00 3 27 02 2.06 0003 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Kabupaten/Kota Lain 200 Ekor 5.000.000,00 - - - - 413 3.745.921.226,00 41,76 65,80 Perubahan Kode Rekening Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 50,59 58,72 Predikat kinerja SR SR 118 3 27 03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Produksi Padi - Produktifitas padi - Produksi Jagung - Produktifitas Jagung - Populasi sapi - Populasi Kerbau - Populasi Kambing 19.58429 3,86 8.02020 3,05 42.487 2.881 38.868 Ton Ton/Ha Ton Ton/Ha Ekor Ekor Ekor 32.582.923.125,12 5.869,59 3,71 35,78 2,60 34.969 1.755 24.946 19.009.072.230,00 3 27 03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Produksi Padi - Produktifitas padi - Produksi Jagung - Produktifitas Jagung - Populasi sapi - Populasi Kerbau - Populasi Kambing 19106,62 3,77 7763 2,97 41451 2789 37810 Ton Ton/Ha Ton Ton/Ha Ekor Ekor Ekor 30.000.000,00 - - - - 5.869,59 3,71 35,78 2,60 34.969 1.755 24.946 19.009.072.230,00 29,97 96,11 0,44 85,24 82,30 60,91 64,18 58,34 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan 100 % 3.606.919.534,17 100 5.648.104.655,00 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Prasarana Pertanian yang dikembangkan 100 % 5.000.000,00 - - - - - 100 5.648.104.655,00 60,00 100,00 3 27 03 2.01 0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan - 500 298.221.440 500 298.221.440 Sub Kegiantan ini muncul Berrdasarkan PMK Nomor: 91 Tahun 2023 ttg proses pengajuan STDB yang kompleks dengan persyaratan teknis yang harus dipenuhi seperti peta lahan, Surat keterangan Tanah dan dokumen lainnya, dan keterbatasan waktu dan tenaga (SDM aparatur) yang terlibat sehingga pelaksanaan tidak dapat berjalan maksimal. Sub Keiatan di laksanakan di ahun 2024 3 27 03 2.01 01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang di kelola 15 Dokumen 3.606.919.534,17 9 5.349.883.215,00 3 27 03 2.01 0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang di kelola 3 Dokume n 5.000.000,00 - - - - 9 5.349.883.215,00 60,00 100,00 Perubahan Kode Rekening Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 3 27 03 2.01 0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian gembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Sub Kegiantan ini muncul Berrdasarkan PMK Nomor: 91 Tahun 2023 ttg Dana Bagi Hasil Sawit kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan disebabkan sesuai dengan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang RAN KSB (Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan) hanya berlaku sampai tahun 2024, sehingga penyusunan RAD (rencana aksi daerah) yg baru harus sesuai dg Inpres yg baru. Sub Keiatan di laksanakan di Tahun 2024 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun 100 % 26.862.145.646,88 100 12.483.207.241,00 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun 100 % 20.000.000,00 - - - - - 100 12.483.207.241,00 19,56 18,85 3 27 03 2.02 01 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani Yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara 18 Unit 1.359.059.087,16 4 336.136.200,00 3 27 03 2.02 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 4 Unit 5.000.000,00 - - 4 336.136.200,00 22,22 24,73 3 27 03 2.02 03 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha tani Jalan Usaha Tani Yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara 12 Unit 2.088.450.000,00 3 217.568.000,00 3 27 03 2.02 0003 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha tani Jalan Usaha Tani Yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara 3 Unit 5.000.000,00 - - - - 3 217.568.000,00 25,00 10,42 3 27 03 2.02 05 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage Jumlah Long Strorage yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara 16 Unit 1.856.400.000,00 0 - - - - - - - II - 56 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 3 27 03 2.02 06 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Jumlah Pintu Air yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara 32 Unit 1.392.300.000,00 8 185.813.000,00 3 27 03 2.02 0006 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Jumlah Pintu Air yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara 12 Unit 5.000.000,00 - - - - 8 185.813.000,00 25,00 13,35 3 27 03 2.02 08 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluhan di kecamatan serta sarana pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara 9 Unit 1.986.000.000,00 0 - - - - - - - 3 27 03 2.02 09 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara 195 Unit 18.179.936.559,72 88 11.743.690.041,00 3 27 03 2.02 0009 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara 35 Unit 5.000.000,00 - - - - 88 11.743.690.041,00 45,13 64,60 3 27 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 % 2.113.857.944,07 100 877.760.334,00 3 27 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 % 5.000.000,00 - - - - - 100 877.760.334,00 60,00 41,52 3 27 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan 60 Laporan 2.113.857.944,07 36 877.760.334,00 3 27 03 2.03 0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan 12 Laporan 5.000.000,00 - - - - 36 877.760.334,00 60,00 41,52 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 46,52 53,46 Predikat kinerja SR SR 119 3 27 04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular 95,70 % 3.972.644.274,67 90,2 2.322.974.807,00 3 27 04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular 92,9 % 20.000.000,00 - - - - - 90,20 2.322.974.807,00 94,25 58,47 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hewan yang terjamin Kesehatannya 7.250 Ekor 1.029.995.321,85 3.750 816.101.235,00 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hewan yang terjamin Kesehatannya 1250 Ekor 5.000.000,00 - - - - - 3.750 816.101.235,00 50,00 70,77 3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 60 Laporan 561.217.753,30 24 233.168.563,00 - - - - 24 233.168.563,00 40,00 41,55 3 27 04 2.01 03 Penanggulangan Daerah Terdampak wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah Penyakit yang Terkendali 60 Laporan 468.777.568,55 36 582.932.672,00 3 27 04 2.01 0003 Penanggulangan Daerah Terdampak wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah Penyakit yang Terkendali 12 Laporan 5.000.000,00 - - - - 36 582.932.672,00 60,00 100,00 Dana DAK 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota Laporan Layanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner 5 Dokumen 2.520.956.336,25 3 1.420.944.187,00 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah Kabupaten/Kota Laporan Layanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner 100 % 10.000.000,00 - - - - - 3 1.420.944.187,00 50,00 69,10 3 27 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 60 Laporan 160.243.306,25 36 134.094.687,00 3 27 04 2.03 0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 12 Laporan 5.000.000,00 - - - - 36 134.094.687,00 60,00 83,68 3 27 04 2.03 02 PenyediaanPelayanan JasaMedik Veteriner Jumlah Pelayanan JasaMedik Veteriner 60 Laporan 2.360.713.030,00 24 1.286.849.500,00 3 27 04 2.03 0002 PenyediaanPelayanan JasaMedik Veteriner Jumlah Pelayanan JasaMedik Veteriner 12 Laporan 5.000.000,00 - - - - 24 1.286.849.500,00 40,00 54,51 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Laporan Pengawasan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 5 Dokumen 421.692.616,57 3 85.929.385,00 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Laporan Pengawasan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 100 % 5.000.000,00 - - - - - 3 85.929.385,00 60,00 20,38 3 27 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan 60 Laporan 421.692.616,57 36 85.929.385,00 3 27 04 2.04 0005 Pembinaan dan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi Pada Unit Usaha Produk Hewan Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Telah dibina untuk Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi 6 Unit Usaha 5.000.000,00 - - - - 36 85.929.385,00 60,00 20,38 Perubahan nama sub kegiatan dan perubahan satuan indikator disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 53,33 53,42 Predikat kinerja SR SR 120 3 27 05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 2,74 % 1.362.464.921,92 2,49 513.520.380,00 3 27 05 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 2,61 % 10.583.000,00 - - - - - 2,49 513.520.380,00 90,88 37,69 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Luas Areal Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 1.250 Ha 1.362.464.921,92 705 513.520.380,00 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Luas Areal Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 250 Ha 10.583.000,00 - - - - - 705 513.520.380,00 55,83 35,94 3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan 750 Ha 752.723.290,70 425 395.918.528,00 3 27 05 2.01 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan 150 Ha 5.583.000,00 - - - - 425 395.918.528,00 56,67 52,60 3 27 05 2.01 03 Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 500 Ha 609.741.631,22 275 117.601.852,00 3 27 05 2.01 0003 Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan 100 Ha 5.000.000,00 - - - - 275 117.601.852,00 55,00 19,29 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 55,83 35,94 Predikat kinerja SR SR 121 3 27 06 Program Perizinan Usaha Pertanian Persentase Pengawasan dan Perizinan Usaha Pertanian 57,82 % 1.215.276.459,78 51 370.259.870,00 3 27 06 Program Perizinan Usaha Pertanian Persentase Pengawasan dan Perizinan Usaha Pertanian 56,14 % 14.750.000,00 - - - - - 51 370.259.870,00 88,20 30,47 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian 100 % 913.779.626,86 100 264.300.915,00 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian 100 % 9.750.000,00 - - - - - 100 264.300.915,00 56,00 29,82 3 27 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 50 Dokumen 302.545.974,92 26 98.294.815,00 3 27 06 2.01 0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 10 Dokumen 5.000.000,00 - - - - 26 98.294.815,00 52,00 32,49 3 27 06 2.01 03 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan di Awasi 60 Laporan 611.233.651,94 36 166.006.100,00 3 27 06 2.01 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan di Awasi 12 Laporan 4.750.000,00 - - - - 36 166.006.100,00 60,00 27,16 Perubahan nama sub kegiatan disesuaikan dengan Pemetaan berdasarkan Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 3 27 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan Persentase Izin Usaha Produksi Benih/Bibit ternak dan Pakan yang direkomendasikan 100 % 301.496.832,92 100 105.958.955,00 3 27 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan Persentase Izin Usaha Produksi Benih/Bibit ternak dan Pakan yang direkomendasikan 100 % 5.000.000,00 - - - - - 100 105.958.955,00 60,00 35,14 3 27 06 2.02 01 Penata usahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan 25 Dokumen 301.496.832,92 15 105.958.955,00 3 27 06 2.02 0001 Penata usahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan Fasilitas Pemeliharaan Hewan Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan Rumah Potong Hewan 5 Dokumen 5.000.000,00 - - - - 15 105.958.955,00 60,00 35,14 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 58,00 32,48 Predikat kinerja SR SR 122 3 27 07 Program Penyuluhan Pertanian Persentase Penyuluhan Pertanian 100 % 4.668.461.377,47 100 2.008.542.338,00 3 27 07 Program Penyuluhan Pertanian Persentase Penyuluhan Pertanian 100 % 50.000.000,00 - - - - - 100 2.008.542.338,00 100,00 43,02 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 100 % 4.668.461.377,47 100 2.008.542.338,00 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 100 % 50.000.000,00 - - - - - 100 2.008.542.338,00 86,67 42,71 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya 14 Unit 1.610.665.856,94 14 1.032.201.033,00 3 27 07 2.01 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya 14 Unit 20.000.000,00 - - - - 14 1.032.201.033,00 100,00 64,09 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya 50 Unit 1.300.740.365,08 30 423.916.849,00 3 27 07 2.01 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya 10 Unit 20.000.000,00 - - - - 30 423.916.849,00 60,00 32,59 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 14 Unit 1.757.055.155,45 14 552.424.456,00 3 27 07 2.01 0003 Penyediaan dan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 14 Unit 10.000.000,00 - - - - 14 552.424.456,00 100,00 31,44 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 86,67 42,71 Predikat kinerja SR SR 22 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGGAN 146.037.586.851,91 34.084.321.134,00 9.618.433.999,00 1.847.736.611,00 2.079.031.012,00 3.926.767.623,00 11,64 13,78 38.011.088.757,00 58,96 54,52 3 URUSAN PEMERINTAH PILIHAN II - 57 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 3 30 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDANGANGAN 123 3 30 01 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Peningkatan sarana distribusi perdagangan 100 % 8.097.885.227,00 100 6.661.633.658,00 - - - - 100 6.661.633.658,00 100,00 82,26 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGGA N 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 8.097.885.227,00 100 6.661.633.658,00 - - - - 100 6.661.633.658 79,41 82,26 3 30 01 02:02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 68 Org/Bln 8.097.885.227,00 54 6.661.633.658,00 - - 54 6.661.633.658,00 79,41 82,26 Subkeg ini berada pada Urusan Perindustran Rata-rata capaian kinerja (%) - - 79,41 82,26 Predikat kinerja SR SR 124 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Peningkatan sarana distribusi perdagangan 100 % 44.769.847,355 100 5.897.205,345 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Peningkatan sarana distribusi perdagangan 100 % 890.110,000 13,62 121.250.000,00 180.082.960,00 13,62 301.332.960,00 13,62 33,85 100 6.198.538.305,00 100,00 13,85 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGGA N 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pasar Rakyat yang diBangun/diRehabibilitasi/Peliha ra 8 Unit 39.075.000.000,00 3 503.772.200,00 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah pasar rakyat kecamatan yang dibangun/ direhabilitasi / dipelihara 1 unit 1.000.000,00 - - - - - - 3 503.772.200 37,50 1,29 3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 8 Unit 39.075.000.000,00 3 503.772.200,00 3 30 03 2.01 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah sarana distribusi perdagangan 1 Unit 1.000.000,00 - - - - 3 503.772.200,00 37,50 1,29 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Persentase Penataan dan Penertiban Dilaksanakan 100 % 5.694.847.355,00 100 5.393.433.145,00 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Persentase penataan dan penertiban dilaksanakan 100 % 889.110.000,00 13,64 121.250.000,00 20,25 180.082.960,00 33,89 301.332.960,00 33,33 33,89 100 5.694.766.105 66,67 100,00 3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelolah Sarana Distribusi Perdagangan 15 Dok 5.694.847.355,00 9 5.393.433.145,00 3 30 03 2.02 0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 3 Dokumen 889.110.000,00 - 121.250.000,00 1 180.082.960,00 1 301.332.960,00 33,33 33,89 10 5.694.766.105,00 66,67 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) 16,67 16,95 52,08 50,64 Predikat kinerja SR SR 125 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting 100 % 379.285.285,00 100 376.906.964,00 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting 100 % 4.000.000,00 - - - - - 100 376.906.964 100,00 99,37 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGGA N 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Informasi di Kecamatan terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting 14 Kec 109.076.716,00 14 129.145.300,00 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah informasi di Kecamatan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting 10 Kec 1.000.000,00 - - - - - 14 129.145.300 60,00 100,00 3 30 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Pokok dan Barang Penting ditingkat Agen dan Pasar Rakyat 5 Lap 109.076.716,00 3 129.145.300,00 3 30 04 2.01 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 12 Laporan 1.000.000,00 - - - - 3 129.145.300,00 60,00 100,00 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 7 Lap 160.498.771,00 4 176.169.200,00 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengendalian harga barang kebutuhan barang pokok dan barang penting 12 Laporan 2.000.000,00 - - - - - 4 176.169.200 55,00 99,69 3 30 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan 5 Lap 109.498.771,00 3 125.481.500,00 3 30 04 2.02 0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 12 Laporan 1.000.000,00 - - - - 3 125.481.500,00 60,00 100,00 3 30 04 2.02 03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/ kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota. 2 Lap 51.000.000,00 1 50.687.700,00 3 30 04 2.02 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/ kota Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/ kota 12 Laporan 1.000.000,00 - - - - 1 50.687.700,00 50,00 99,39 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Realisasi Kinerja Pupuk dan Pestisida 100 % 109.709.798,00 100 71.592.464,00 3 30 04 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase realisasi kinerja pupuk dan pestisida 12 Laporan 1.000.000,00 - - - - - 100 71.592.464,00 60,00 65,26 3 30 04 2.03 03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Perstisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90% 5 Lap 109.709.798,00 3 71.592.464,00 3 30 04 2.03 0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90% 12 Laporan 1.000.000,00 - - - - 3 71.592.464,00 60,00 65,26 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 58,33 88,32 Predikat kinerja SR SR 126 3 30 06 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Pelaksanaan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 50,38 % 561.613.411,00 43,77 283.644.035,00 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Pelaksanaan Standarisasi dan perlindungan konsumen 47,07 % 2.470.000,00 - 6,74 2.425.000,00 6,74 2.425.000,00 14,32 98,18 43,77 286.069.035,00 86,88 50,94 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGGA N 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan. Persentase terlaksananya Pelayanan Metrologi Legal 50,38 % 561.613.411,00 43,77 283.644.035,00 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase terlaksananya Pelayanan Metrologi legal 47,07 % 2.470.000,00 - 6,74 2.425.000,00 6,74 2.425.000,00 7,16 50,00 50,51 286.069.035,00 66,67 36,93 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang Jumlah Alat Ukur Alat Takar Alat Timbangan dan Alat perlengkapan yang ditera Ulang 450 Unit 398.549.035,00 1603 222.064.835,00 3 30 06 2.01 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan yang ditera ulang 440 Unit 1.470.000,00 63 2.425.000 63 2.425.000,00 14,32 100,00 1.666 224.489.835,00 100,00 56,33 3 30 06 2.01 02 Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha dibidang Metrologi Legal yang dibina. 25 Org 113.064.376,00 215 61.579.200,00 3 30 06 2.01 0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina 25 Orang 1.000.000,00 - - - - - - 215 61.579.200,00 100,00 54,46 3 30 06 2.01 03 Penyidikan Metrologi Legal Jumlah Unit Hasil Penyelidikan Metrologi Legal 5 Unit 50.000.000,00 - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 7,16 50,00 66,67 36,93 Predikat kinerja SR SR 3 31 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN 3 31 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN 127 3 31 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Persentase Kelancaraan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 41.432.084.852,91 100 19.990.739.816,00 3 31 01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Persentase Kelancaraan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 8.716.853.999,00 19,81 1.726.486.611,00 21,76 1.896.523.052,00 41,57 3.623.009.663,00 41,57 41,56 100 23.613.749.479,00 100,00 56,99 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGGA N 3 31 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 33.208.865.655,91 100 14.364.291.956,00 3 31 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 7.369.538.099,00 25 1.523.468.975,00 25,00 1.604.529.828,00 50,00 3.127.998.803,00 80,60 42,44 100 17.492.290.759,00 85,29 52,67 3 31 01 02:02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 68 Org/Bln 33.208.865.655,91 58 14.364.291.956,00 3 31 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 67 Org/Bln 7.369.538.099,00 54 1.523.468.975,00 54,00 1.604.529.828,00 54 3.127.998.803,00 80,60 42,44 58 17.492.290.759,00 85,29 52,67 3 31 01 02:05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian perangkat daerah 100 % 433.911.650,00 100 226.444.000,00 0,00 - - - - 100 226.444.000,00 58,33 43,65 3 31 01 02:05 01 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 3 Paket 298.490.000,00 2 198.106.000,00 - - 2 198.106.000,00 66,67 66,37 3 31 01 02:05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perndang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 12 Orang 135.421.650,00 6 28.338.000,00 - - 6 28.338.000,00 50,00 20,93 3 31 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 1.559.936.302,00 100 1.575.622.621,00 3 31 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 194.750.900,00 8,64 16.825.000,00 15,78 30.725.700,00 24,42 47.550.700,00 50,00 25,31 100 1.623.173.321 74,29 76,63 3 31 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket 11.820.663,00 1 18.199.900,00 - - 1 18.199.900,00 100,00 100,00 3 31 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 1 Paket 34.217.654,00 0 - - - - - - - - - 3 31 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan 5 Paket 503.971.321,00 6 336.918.224,00 3 31 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan 5 Paket 115.705.900,00 5 11.925.000,00 5 11.846.600,00 5 23.771.600,00 100,00 20,54 6 360.689.824,00 100,00 71,57 3 31 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 262.500.375,00 1 170.271.100,00 - - - 1 170.271.100,00 100,00 64,87 3 31 01 2.06 08 Fasilitas kunjungan tamu Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu 5 Laporan 9.586.914,00 3 22.957.500,00 - - - 3 22.957.500,00 60,00 100,00 II - 58 i | Zz: i | Zz: Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 3 31 01 2.06 09 Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 712.839.375,00 3 1.001.538.165,00 3 31 01 2.06 0009 Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 79.045.000,00 - 4.900.000,00 - 18.879.100,00 - 23.779.100,00 - 30,08 3 1.025.317.265,00 60,00 100,00 3 31 01 2.06 10 Penata usahaan arsip dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD 1 Dok 25.000.000,00 1 25.737.732,00 - - - - - 1 25.737.732,00 100,00 100,00 3 31 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah unit barang milik daerah yang disediakan 7 Unit 30.037.314,00 29 259.798.740,00 0,00 - - - - - 29 259.798.740 33,33 33,33 3 31 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Unit Mebel yang disediakan 5 Unit 25.037.314,00 0 - - - - - - - 3 31 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 2.500.000,00 29 259.798.740,00 - - 29 259.798.740,00 100,00 100,00 3 31 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang disediakan 1 Unit 2.500.000,00 0 - - - - - - - 3 31 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 5.335.891.983,00 100 2.959.572.625,00 3 31 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1.117.560.000,00 16,66 186.192.636,00 22,99 256.872.826,00 39,65 443.065.462,00 - 37,83 100 3.402.638.087 40,00 37,93 3 31 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 Lap 3.650.000,00 0 - - - - - - - 3 31 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik yang disediakan 5 Lap 1.066.064.920,00 3 423.672.625,00 3 31 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik yang disediakan 1 Lap 170.760.000,00 - 28.392.636,00 31.722.826,00 - 60.115.462,00 - 35,20 3 483.788.087,00 60,00 45,38 3 31 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 5 Lap 4.266.177.063,00 3 2.535.900.000,00 3 31 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 Lap 946.800.000,00 - 157.800.000,00 225.150.000,00 - 382.950.000,00 - 40,45 3 2.918.850.000,00 60,00 68,42 3 31 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 863.441.948,00 100 605.009.874,00 3 31 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 35.005.000,00 - 12,55 4.394.698,00 12,55 4.394.698,00 100,00 12,55 100 609.404.572 50,00 41,04 3 31 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 4 Unit 689.725.252,00 4 449.757.979,00 3 31 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 2 Unit 35.005.000,00 2 4.394.698,00 2 4.394.698,00 100,00 12,55 4 454.152.677,00 100,00 65,85 3 31 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya 2 Unit 95.869.146,00 2 104.731.895,00 - - 2 104.731.895,00 100,00 100,00 3 31 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 50 Unit 62.847.550,00 50 50.520.000,00 - - 50 50.520.000,00 100,00 80,38 3 31 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lain yang dipelihara/direhab 1 Unit 5.000.000,00 0 - - - - - - 3 31 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab 1 Unit 5.000.000,00 0 - - - - - - - 3 31 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya yang dipelihara/direhab 1 Unit 5.000.000,00 0 - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 57,65 29,53 56,87 47,54 Predikat kinerja R SR 128 3 31 02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Persentase perencanaan dan pembangunan IKM 58,39 % 50.480.097.232,00 44,57 717.369.116,00 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase perencanaan dan pembangunan IKM 51,48 % 2.000.000,00 - - - - - 44,57 717.369.116 76,33 1,42 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGGA N 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Persentase terlaksana penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan kabupaten 58,39 % 50.480.097.232,00 44,57 717.369.116,00 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Persentase terlaksana penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan kabupaten 51,48 % 2.000.000,00 - - - - - 44,57 717.369.116 48,33 40,12 3 31 02 2.01 03 Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah dokumen hasil Koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 15 Dok 148.265.894,00 9 425.095.300,00 3 31 02 2.01 0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 3 Dokumen 1.000.000,00 - - - - 9 425.095.300,00 60,00 100,00 3 31 02 2.01 05 Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 10 Dok 50.268.523.088,00 6 279.733.736,00 3 31 02 2.01 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2 Dokumen 1.000.000,00 - - - - 6 279.733.736,00 60,00 0,56 3 31 02 2.01 06 Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri 4 Dok 63.308.250,00 1 12.540.080,00 - - 1 12.540.080,00 25,00 19,81 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 48,33 40,12 Predikat kinerja SR SR 129 3 31 03 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan IUI IPUI 58,24 % 253.465.239,00 44,38 132.834.000,00 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase penerbitan IUI, IPUI 51,31 % 2.000.000,00 - - - - - 44,38 132.834.000 76,20 52,41 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGGA N 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan izin perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional Persentase Penerbitan IUI IPUI IKM Kabupaten 58,24 % 253.465.239,00 44,38 132.834.000,00 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Persentase penerbitan IUI, IPUI IKM kabupaten 51,31 % 2.000.000,00 - - - - - 44,38 132.834.000,00 60,00 52,45 3 31 03 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan komitmen perolehan IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perijinan berusaha sektor industri 10 Dok 125.134.801,00 6 69.758.800,00 3 31 03 2.01 0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah- TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala 2 Dokumen 1.000.000,00 - - - - 6 69.758.800,00 60,00 55,75 Penyesuaian berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 3 31 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peijinan di bidang industri 10 Dok 128.330.438,00 6 63.075.200,00 3 31 03 2.01 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang 2 Dokumen 1.000.000,00 - - - - 6 63.075.200,00 60,00 49,15 Penyesuaian berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 52,45 Predikat kinerja SR SR 130 3 31 04 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Persentase pengelolaan Sistem Informasi Industri IKM 100 % 63.308.250,00 100 23.988.200,00 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTIM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase pengelolaan Sistim Informasi industri IKM 100 % 1.000.000,00 - - - - - 100 23.988.200,000 100,00 37,89 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGGA N II - 59 lt Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Informasi industri untuk IUI IPUI IKM Kabupaten 100 % 63.308.250,00 100 23.988.200,00 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase penyediaan Informasi industri untuk IUI, IPUI IKM kabupaten 100 % 1.000.000,00 - - - - - 100 23.988.200 50,00 37,89 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan Pengelolaan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan Pengelolaan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 8 Dok 63.308.250,00 4 23.988.200,00 3 31 04 2.01 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2 Dokumen 1.000.000,00 - - - - 4 23.988.200,00 50,00 37,89 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 50,00 37,89 Predikat kinerja SR SR 23 SEKRETARIAT DAERAH 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4 1 SEKRETARIAT DAERAH 4 1 SEKRETARIAT DAERAH 131 4 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 264.175.347.768,31 100 151.125.754.041,00 4 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 46.991.762.353,00 25 9.931.792.151,00 25 11.232.653.423,00 50,00 21.164.445.574,00 50,00 45,04 100 172.290.199.615,00 100,00 65,22 SEKRETARIAT DAERAH 4 1 1 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan PerencanaanPenganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun 100 % 963.162.485,68 100 310.716.800,00 4 1 1 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan PerencanaanPenganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun 100 % 140.607.400,00 25 4.896.200,00 25 5.794.600,00 50,00 10.690.800,00 - 9,17 100 321.407.600,00 60,00 39,03 4 1 1 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 Dokumen 160.323.763,63 3 90.452.600,00 4 1 1 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokume n 34.355.500,00 1.847.200,00 2.360.800,00 - 4.208.000,00 - 12,25 3 94.660.600,00 60,00 59,04 4 1 1 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 368.289.609,55 6 141.723.300,00 - - - - 6 141.723.300,00 60,00 38,48 4 1 1 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Laporan 434.549.112,50 3 78.540.900,00 4 1 1 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 106.251.900,00 3.049.000,00 3.433.800,00 - 6.482.800,00 - 6,10 3 85.023.700,00 60,00 19,57 4 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 118.488.511.748,52 100 58.612.448.912,00 4 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 20.167.402.618,00 25 4.026.679.672,00 25 4.530.708.535,00 50,00 8.557.388.207,00 34,08 29,58 100 67.169.837.119,00 80,00 59,11 4 1 1 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 182 Orang/Bula n 118.235.924.265,36 182 58.465.190.312,00 4 1 1 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 201 Orang/B ulan 20.118.289.118,00 133 4.018.491.072,00 137 4.530.708.535,00 137 8.549.199.607,00 68,16 42,49 182 67.014.389.919,00 100,00 56,68 4 1 1 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Laporan 252.587.483,16 3 147.258.600,00 4 1 1 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 49.113.500,00 8.188.600,00 - - 8.188.600,00 - 16,67 3 155.447.200,00 60,00 61,54 4 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 380.067.956,73 100 674.413.000,00 4 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 31.901.000,00 25 - 25,00 - - - 100 674.413.000,00 60,00 100,00 4 1 1 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 380.067.956,73 3 674.413.000,00 4 1 1 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 31.901.000,00 - - - - 3 674.413.000,00 60,00 100,00 4 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 57.439.461.221,88 100 37.161.200.960,00 4 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 10.200.287.735,00 25 2.387.514.731,00 25 2.272.523.642,00 50,00 4.660.038.373,00 66,67 37,42 100 41.821.239.333,00 73,98 67,47 4 1 1 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.074.873.181,09 1 600.936.800,00 4 1 1 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 199.000.000,00 1 48.269.000,00 1 11.232.801,00 1 59.501.801,00 100,00 29,90 1 660.438.601,00 100,00 61,44 4 1 1 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 786.868.883,76 8 1.136.656.000,00 - - - - 8 1.136.656.000,00 53,33 100,00 4 1 1 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 8.901.771.768,85 6 3.956.886.171,00 4 1 1 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 1.300.907.385,00 5 265.739.895,00 5 280.039.588,00 5 545.779.483,00 100,00 41,95 6 4.502.665.654,00 100,00 50,58 4 1 1 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 8.790.523.965,73 1 5.890.313.750,00 4 1 1 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.449.464.750,00 1 247.796.926,00 1 275.005.834,00 1 522.802.760,00 100,00 36,07 1 6.413.116.510,00 100,00 72,95 4 1 1 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 135 Dokumen 674.819.783,30 80 588.230.500,00 4 1 1 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 26 Dokume n 262.426.000,00 26 28.163.000,00 26 42.368.500,00 26 70.531.500,00 100,00 26,88 106 658.762.000,00 78,52 97,62 4 1 1 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 27.646.920.560,35 3 19.703.393.250,00 4 1 1 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.447.954.600,00 1.474.709.235,00 1.424.921.599,00 - 2.899.630.834,00 - 53,22 3 22.603.024.084,00 60,00 81,76 4 1 1 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 9.461.724.414,61 3 5.270.727.523,00 4 1 1 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1.540.535.000,00 322.836.675,00 238.955.320,00 - 561.791.995,00 - 36,47 3 5.832.519.518,00 60,00 61,64 4 1 1 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5 Dokumen 101.958.664,19 2 14.056.966,00 - - - - 2 14.056.966,00 40,00 13,79 4 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah yang disediakan 100 % 6.741.704.346,94 100 2.810.054.396,00 0,00 - - - - - 100 2.810.054.396,00 57,29 58,41 4 1 1 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2800 Unit 5.256.553.615,51 968 1.498.331.490,00 - - - - 968 1.498.331.490,00 34,57 28,50 4 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 45 Unit 1.485.150.731,43 36 1.311.722.906,00 - - - - 36 1.311.722.906,00 80,00 88,32 4 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 43.391.111.126,96 100 26.286.903.336,00 4 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 8.712.916.320,00 1.523.321.113,00 1.840.210.496,00 - 3.363.531.609,00 - 54,27 100 29.650.434.945,00 60,00 73,09 4 1 1 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 334.290.702,25 3 195.000.000,00 4 1 1 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 65.000.000,00 13.500.000,00 32.000.000,00 - 45.500.000,00 - 70,00 3 240.500.000,00 60,00 71,94 4 1 1 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 11.539.675.937,70 3 5.656.613.736,00 4 1 1 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 2.242.646.520,00 415.888.613,00 459.143.496,00 - 875.032.109,00 - 39,02 3 6.531.645.845,00 60,00 56,60 4 1 1 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1.173.103.218,21 3 3.226.982.200,00 4 1 1 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 400.850.000,00 117.682.500,00 171.767.000,00 - 289.449.500,00 - 72,21 3 3.516.431.700,00 60,00 100,00 4 1 1 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 30.344.041.268,80 3 17.208.307.400,00 4 1 1 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 6.004.419.800,00 976.250.000,00 1.177.300.000,00 - 2.153.550.000,00 - 35,87 3 19.361.857.400,00 60,00 63,81 4 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 17.227.787.941,01 100 11.713.835.458,00 4 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3.477.643.554,00 25 995.951.623,00 25 1.270.648.250,00 50,00 2.266.599.873,00 100,00 63,61 100 13.980.435.331,00 100,00 79,90 4 1 1 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 2.727.326.123,13 13 2.172.674.681,00 4 1 1 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 611.121.500,00 13 155.743.875,00 13 233.526.347,00 13 389.270.222,00 100,00 63,70 13 2.561.944.903,00 100,00 93,94 4 1 1 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 7.963.792.855,37 36 5.947.578.198,00 4 1 1 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 1.955.022.054,00 35 358.929.748,00 35 457.619.027,00 35 816.548.775,00 100,00 41,77 36 6.764.126.973,00 100,00 84,94 4 1 1 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45 Unit 1.931.171.672,24 208 1.135.300.500,00 4 1 1 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 375.500.000,00 7 99.042.000,00 7 84.790.000,00 7 183.832.000,00 100,00 48,96 208 1.319.132.500,00 100,00 68,31 4 1 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 4.605.497.290,26 3 2.458.282.079,00 4 1 1 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 536.000.000,00 3 382.236.000,00 3 494.712.876,00 3 876.948.876,00 100,00 100,00 3 3.335.230.955,00 100,00 72,42 4 1 1 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 % 3.628.423.126,02 100 2.096.381.947,00 4 1 1 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 % 726.900.476,00 25 205.166.272,00 25 197.435.652,00 50,00 402.601.924,00 66,67 50,46 100 2.498.983.871,00 93,33 60,14 II - 60 | iz | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 4 1 1 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bula n 3.354.531.039,26 2 1.805.260.453,00 4 1 1 2.11 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/B ulan 622.067.476,00 2 159.496.272,00 2 160.285.652,00 2 319.781.924,00 100,00 51,41 2 2.125.042.377,00 100,00 63,35 4 1 1 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 5 Paket 160.747.541,38 3 271.797.000,00 4 1 1 2.11 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 82.833.000,00 1 45.670.000,00 37.150.000,00 1 82.820.000,00 100,00 99,98 4 354.617.000,00 80,00 100,00 4 1 1 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 113.144.545,38 2 19.324.494,00 4 1 1 2.11 0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 22.000.000,00 - - - - - 2 19.324.494,00 100,00 17,08 4 1 1 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 100 % 9.400.061.155,26 100 6.839.210.980,00 4 1 1 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 100 % 2.243.300.000,00 25 555.151.000,00 25 978.955.900,00 50,00 1.534.106.900,00 100,00 68,15 100 8.373.317.880,00 80,00 90,30 4 1 1 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 5 Paket 5.935.800.445,18 3 4.111.795.000,00 4 1 1 2.12 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1.408.300.000,00 1 345.890.000,00 1 626.813.900,00 1 972.703.900,00 100,00 69,07 4 5.084.498.900,00 80,00 85,66 4 1 1 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 5 Paket 3.464.260.710,08 3 2.727.415.980,00 4 1 1 2.12 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 835.000.000,00 1 209.261.000,00 1 352.142.000,00 1 561.403.000,00 100,00 67,23 4 3.288.818.980,00 80,00 94,94 4 1 1 2.13 Penataan Organisasi Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi 100 % 1.746.801.051,45 100 1.104.296.900,00 4 1 1 2.13 Penataan Organisasi Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi 100 % 445.721.500,00 25 18.935.000,00 25 16.449.500,00 50,00 35.384.500,00 - 7,89 100 1.139.681.400,00 60,00 76,13 4 1 1 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 5 Dokumen 995.064.672,92 3 437.601.500,00 4 1 1 2.13 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Dokume n 165.823.700,00 6.185.000,00 8.059.500,00 - 14.244.500,00 - 8,59 3 451.846.000,00 60,00 45,41 4 1 1 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 5 Laporan 374.476.069,96 3 318.831.200,00 4 1 1 2.13 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 131.626.700,00 5.675.000,00 4.030.000,00 - 9.705.000,00 - 7,37 3 328.536.200,00 60,00 87,73 4 1 1 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 5 Dokumen 377.260.308,57 3 347.864.200,00 4 1 1 2.13 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokume n 148.271.100,00 7.075.000,00 4.360.000,00 - 11.435.000,00 - 7,71 3 359.299.200,00 60,00 95,24 4 1 1 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 100 % 4.768.255.607,86 100 3.516.291.352,00 4 1 1 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 100 % 845.081.750,00 25 214.176.540,00 25 119.926.848,00 50,00 334.103.388,00 - 34,20 100 3.850.394.740,00 60,00 72,41 4 1 1 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 5 Laporan 2.774.632.420,71 3 2.451.966.032,00 4 1 1 2.14 0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 1 Laporan 511.234.500,00 149.394.140,00 79.316.848,00 - 228.710.988,00 - 44,74 3 2.680.677.020,00 60,00 96,61 4 1 1 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 10 Laporan 657.185.437,60 6 404.656.900,00 4 1 1 2.14 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2 Laporan 124.110.100,00 22.382.400,00 750.000,00 - 23.132.400,00 - 18,64 6 427.789.300,00 60,00 65,09 4 1 1 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 5 Dokumen 1.336.437.749,55 3 659.668.420,00 4 1 1 2.14 0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 1 Laporan 209.737.150,00 42.400.000,00 39.860.000,00 - 82.260.000,00 - 39,22 3 741.928.420,00 60,00 55,52 Rata-rata capaian kinerja (%) 36,74 35,48 71,33 70,54 Predikat kinerja SR SR 132 4 1 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Penyelenggaraan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 100 % 38.230.433.241,06 100 34.601.766.009,00 4 1 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Penyelenggaraan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 100 % 11.129.090.973,00 25 1.036.558.832,00 25 3.178.607.496,00 50,00 4.215.166.328,00 50,00 37,88 100 38.816.932.337,00 100,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH 4 1 2 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan 100 % 8.532.442.258,66 100 4.455.453.825,00 4 1 2 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan 100 % 1.724.635.311,00 25 102.214.043,00 25 184.412.422,00 50,00 286.626.465,00 - 20,87 100 4.742.080.290,00 60,00 71,51 4 1 2 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 10 Dokumen 1.010.048.955,84 6 680.156.048,00 4 1 2 2.01 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 2 Dokume n 308.747.900,00 37.158.600,00 70.900.098,00 - 108.058.698,00 - 35,00 6 788.214.746,00 60,00 78,04 4 1 2 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 10 Dokumen 6.683.557.422,41 6 2.351.324.636,00 4 1 2 2.01 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 2 Dokume n 907.632.611,00 36.213.800,00 50.623.635,00 - 86.837.435,00 - 9,57 6 2.438.162.071,00 60,00 36,48 4 1 2 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 10 Dokumen 838.835.880,40 6 1.423.973.141,00 4 1 2 2.01 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 2 Dokume n 508.254.800,00 28.841.643,00 62.888.689,00 - 91.730.332,00 - 18,05 6 1.515.703.473,00 60,00 100,00 4 1 2 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100 % 25.469.427.684,98 100 28.057.109.369,00 4 1 2 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100 % 8.557.999.137,00 25 855.147.001,00 25 2.897.624.874,00 50,00 3.752.771.875,00 - 20,84 100 31.809.881.244,00 60,00 66,99 4 1 2 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 5 Dokumen 21.023.516.909,37 3 25.756.064.520,00 4 1 2 2.02 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Dokume n 7.394.525.837,00 788.337.801,00 2.897.624.874,00 - 3.685.962.675,00 - 49,85 3 29.442.027.195,00 60,00 100,00 4 1 2 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial Transmigrasi Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan KB 5 Dokumen 2.665.100.194,01 3 1.717.305.698,00 4 1 2 2.02 0002 Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial Transmigrasi Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan 1 Dokume n 636.213.700,00 - - - - - - 3 1.717.305.698,00 60,00 64,44 4 1 2 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Pendidikan Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan Trantibum Linmas 5 Dokumen 1.780.810.581,60 3 583.739.151,00 4 1 2 2.02 0003 Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga Pariwisata Pendidikan Kebudayaan Perpustakaan Kearsipan Trantibum Linmas 1 Dokume n 527.259.600,00 66.809.200,00 - - 66.809.200,00 - 12,67 3 650.548.351,00 60,00 36,53 4 1 2 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 100 % 3.482.887.754,37 100 1.488.990.400,00 4 1 2 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 100 % 557.945.500,00 25 64.411.400,00 25 60.242.600,00 50,00 124.654.000,00 - 23,18 100 1.613.644.400,00 60,00 48,81 4 1 2 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 5 Dokumen 1.226.283.239,57 3 558.880.677,00 4 1 2 2.03 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 1 Dokume n 221.431.800,00 29.218.000,00 18.036.300,00 - 47.254.300,00 - 21,34 3 606.134.977,00 60,00 49,43 4 1 2 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 10 Kasus 1.765.124.935,80 6 687.758.323,00 4 1 2 2.03 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2 Kasus 227.600.100,00 25.052.000,00 22.712.300,00 - 47.764.300,00 - 20,99 6 735.522.623,00 60,00 41,67 4 1 2 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 5 Dokumen 491.479.579,00 3 242.351.400,00 4 1 2 2.03 0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 1 Dokume n 108.913.600,00 10.141.400,00 19.494.000,00 - 29.635.400,00 - 27,21 3 271.986.800,00 60,00 55,34 4 1 2 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah 100 % 745.675.543,05 100 600.212.415,00 4 1 2 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah 100 % 288.511.025,00 25 14.786.388,00 25 36.327.600,00 50,00 51.113.988,00 - 17,72 100 651.326.403,00 60,00 87,35 4 1 2 2.04 03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 10 Laporan 745.675.543,05 6 600.212.415,00 4 1 2 2.04 0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 2 Laporan 288.511.025,00 14.786.388,00 36.327.600,00 - 51.113.988,00 - 17,72 6 651.326.403,00 60,00 87,35 Rata-rata capaian kinerja (%) - 20,65 60,00 68,66 Predikat kinerja SR SR 133 4 1 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Penyelenggaraan Program Perekonomian dan Pembangunan 100 % 11.549.456.881,00 100 5.738.057.937,00 4 1 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Penyelenggaraan Program Perekonomian dan Pembangunan 100 % 2.088.166.801,00 25 165.899.860,00 25 188.452.930,00 50,00 354.352.790,00 50,00 16,97 100 6.092.410.727,00 100,00 52,75 SEKRETARIAT DAERAH 4 1 3 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 100 % 2.568.521.810,40 100 1.337.187.252,00 4 1 3 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 100 % 431.689.400,00 25 63.680.600,00 25 38.661.000,00 50,00 102.341.600,00 - 25,00 100 1.439.528.852,00 60,00 56,69 4 1 3 2.01 01 Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 5 Dokumen 624.297.340,80 3 341.486.040,00 4 1 3 2.01 0001 Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 Dokume n 104.914.400,00 10.909.900,00 22.194.000,00 - 33.103.900,00 - 31,55 3 374.589.940,00 60,00 60,00 4 1 3 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 5 Laporan 944.727.031,60 3 567.902.219,00 4 1 3 2.01 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 Laporan 194.365.000,00 31.875.000,00 4.886.800,00 - 36.761.800,00 - 18,91 3 604.664.019,00 60,00 64,00 4 1 3 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 5 Dokumen 999.497.438,00 3 427.798.993,00 4 1 3 2.01 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokume n 132.410.000,00 20.895.700,00 11.580.200,00 - 32.475.900,00 - 24,53 3 460.274.893,00 60,00 46,05 4 1 3 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 100 % 2.655.296.048,30 100 1.397.926.248,00 4 1 3 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 100 % 600.081.500,00 25 37.592.360,00 25 60.227.830,00 50,00 97.820.190,00 - 15,71 100 1.495.746.438,00 60,00 55,96 4 1 3 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 5 Dokumen 991.795.705,50 3 587.404.894,00 4 1 3 2.02 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 Dokume n 246.524.300,00 19.030.040,00 28.422.230,00 - 47.452.270,00 - 19,25 3 634.857.164,00 60,00 64,01 II - 61 Zz 7 | am Zz 7 zm | | | a — | le eS Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 4 1 3 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 20 Laporan 690.308.199,20 12 348.791.860,00 4 1 3 2.02 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 4 Laporan 160.456.600,00 6.640.420,00 10.476.400,00 - 17.116.820,00 - 10,67 12 365.908.680,00 60,00 53,01 4 1 3 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 15 Laporan 973.192.143,60 9 461.729.494,00 4 1 3 2.02 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 3 Laporan 193.100.600,00 11.921.900,00 21.329.200,00 - 33.251.100,00 - 17,22 9 494.980.594,00 60,00 50,86 4 1 3 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 % 4.434.117.999,90 100 2.020.731.607,00 4 1 3 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 % 743.182.301,00 25 24.492.300,00 25 64.398.700,00 50,00 88.891.000,00 - 11,60 100 2.109.622.607,00 60,00 57,16 4 1 3 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 15 Dokumen 2.891.753.302,80 9 1.041.072.481,00 4 1 3 2.03 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3 Dokume n 349.739.200,00 13.001.500,00 43.035.300,00 - 56.036.800,00 - 16,02 9 1.097.109.281,00 60,00 37,94 4 1 3 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 5 Dokumen 858.936.617,50 3 471.052.836,00 4 1 3 2.03 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Dokume n 138.506.801,00 4.746.600,00 13.144.400,00 - 17.891.000,00 - 12,92 3 488.943.836,00 60,00 56,92 4 1 3 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 250 Orang 683.428.079,60 150 508.606.290,00 4 1 3 2.03 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50 Orang 254.936.300,00 6.744.200,00 8.219.000,00 - 14.963.200,00 - 5,87 150 523.569.490,00 60,00 76,61 4 1 3 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 100 % 1.891.521.022,40 100 982.212.830,00 4 1 3 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 100 % 313.213.600,00 25 40.134.600,00 25 25.165.400,00 50,00 65.300.000,00 - 18,14 100 1.047.512.830,00 60,00 54,86 4 1 3 2.04 01 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian Pangan Kehutanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian KUKM Penanaman Modal Tenaga Kerja 5 Dokumen 171.937.072,00 3 89.125.800,00 4 1 3 2.04 0001 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian Pangan Kehutanan Kelautan dan Perikanan Perdagangan Perindustrian KUKM Penanaman Modal Tenaga Kerja 1 Dokume n 29.996.000,00 2.250.000,00 1.500.000,00 - 3.750.000,00 - 12,50 3 92.875.800,00 60,00 54,02 4 1 3 2.04 02 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup Kominfo Perhubungan Statistik Persandian 5 Dokumen 687.943.176,00 3 353.190.779,00 4 1 3 2.04 0002 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup Kominfo Perhubungan Statistik Persandian 1 Dokume n 114.499.400,00 13.463.000,00 5.876.200,00 - 19.339.200,00 - 16,89 3 372.529.979,00 60,00 54,15 4 1 3 2.04 03 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan 5 Dokumen 1.031.640.774,40 3 539.896.251,00 4 1 3 2.04 0003 Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pertanahan 1 Dokume n 168.718.200,00 24.421.600,00 17.789.200,00 - 42.210.800,00 - 25,02 3 582.107.051,00 60,00 56,43 Rata-rata capaian kinerja (%) - 17,61 60,00 56,17 Predikat kinerja SR SR 24 SEKRETARIAT DPRD 134 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 195.400.705.397,67 100 112.256.390.481,00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 37.932.734.375,00 25 8.514.621.464,00 25 8.397.597.270,00 50,00 16.912.218.734,00 50,00 44,58 100 129.168.609.215,00 100,00 66,10 SEKRETARIAT DPRD 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 33.874.683.426,60 100 16.848.705.321,00 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 5.324.225.087,00 25 1.120.269.797,00 25 1.237.384.227,00 50,00 2.357.654.024,00 82,22 44,28 100 19.206.359.345,00 91,23 56,70 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 57 Orang/Bula n 33.874.683.426,60 52 16.848.705.321,00 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/B ulan 5.324.225.087,00 37 1.120.269.797,00 37 1.237.384.227 37 2.357.654.024,00 82,22 44,28 52 19.206.359.345,00 91,23 56,70 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 785.749.024,38 100 367.370.978,00 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 195.750.000,00 - - - - - 100 367.370.978,00 59,66 47,09 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 382.739.011,88 4 229.657.700,00 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket 108.000.000,00 - - - - 4 229.657.700,00 100,00 60,00 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 88 Orang 403.010.012,50 17 137.713.278,00 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 15 Orang 87.750.000,00 - - - - 17 137.713.278,00 19,32 34,17 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 11.427.236.817,11 100 9.310.002.615,00 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2.861.717.690,00 25 318.690.040,00 25 197.874.100,00 50,00 516.564.140,00 17,86 20,25 100 9.826.566.755,00 86,08 84,50 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 Paket 408.596.919,83 1 390.133.019,00 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 Paket 47.439.000,00 20.003.000,00 - - - 20.003.000,00 - 42,17 1 410.136.019,00 100,00 100,00 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 9 Paket 1.532.698.227,69 20 1.795.612.230,00 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 3 Paket 230.976.500,00 - - - - 20 1.795.612.230,00 100,00 100,00 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 21 Paket 1.480.296.992,59 14 1.858.822.130,00 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 8 Paket 455.236.300,00 1 91.925.200,00 1 17.434.700,00 2 109.359.900,00 25,00 24,02 16 1.968.182.030,00 76,19 100,00 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 Paket 982.718.300,25 3 1.064.356.440,00 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 Paket 750.814.590,00 - 14.856.190,00 - - - 14.856.190,00 - 1,98 3 1.079.212.630,00 100,00 100,00 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan 93 Dokumen 844.186.613,68 70 281.183.958,00 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan 16 Dokume n 121.156.000,00 16 5.105.000,00 16 19.135.000,00 16 24.240.000,00 100,00 20,01 86 305.423.958,00 92,47 36,18 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 1.242.912.238 3 811.017.700,00 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 308.595.300,00 49.480.000,00 - 27.569.000 - 77.049.000,00 - 24,97 3 888.066.700,00 60,00 71,45 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 4.916.002.525 3 3.089.052.138,00 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 947.500.000,00 137.320.650,00 133.735.400,00 - 271.056.050,00 - 28,61 3 3.360.108.188,00 60,00 68,35 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 19.825.000,00 1 19.825.000,00 - - - - 1 19.825.000,00 100,00 100,00 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 182 Unit 1.847.141.051,25 70 1.237.853.200,00 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 4 Unit 230.000.000,00 - - - - - 70 1.237.853.200,00 58,19 72,24 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 170 Unit 396.305.006,25 63 518.553.200,00 01 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 100 Unit 50.000.000,00 - - - - 63 518.553.200,00 37,06 100,00 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 382.859.511,88 2 294.624.000,00 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 120.000.000,00 - - - - 2 294.624.000,00 50,00 76,95 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 1.067.976.533,13 7 424.676.000,00 01 207 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 60.000.000,00 - - - - 7 424.676.000,00 87,50 39,76 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % % 6.996.728.310,96 100 4.318.897.262,00 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1.711.061.000,00 25 283.102.409,00 25 349.475.976,00 50,00 632.578.385,00 - 34,21 100 4.951.475.647,00 60,00 66,36 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 5 Laporan 1.516.964.733,93 3 776.079.442,00 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 1 Laporan 385.661.000,00 56.002.409,00 56.575.976,00 - 112.578.385,00 - 29,19 3 888.657.827,00 60,00 58,58 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 5 Laporan 5.479.763.577,03 3 3.542.817.820,00 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 Laporan 1.325.400.000,00 227.100.000,00 292.900.000,00 - 520.000.000,00 - 39,23 3 4.062.817.820,00 60,00 74,14 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 4.383.579.172,83 100 2.966.325.170,00 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 728.233.798,00 25 298.450.000,00 25 50.566.000,00 50,00 349.016.000,00 60,44 34,84 100 3.315.341.170,00 100,00 78,40 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 118.988.669,59 4 297.921.936,00 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 5 Unit 306.305.565,00 5 199.700.000,00 29.430.000,00 5 229.130.000,00 100,00 74,80 5 527.051.936,00 100,00 100,00 II - 62 Zz 7 Zz 7 oe Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 10 Unit 2.124.470.846,18 10 1.044.839.687,00 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 6 Unit 161.330.000,00 6 54.500.000,00 6 21.136.000,00 6 75.636.000,00 100,00 46,88 10 1.120.475.687,00 100,00 52,74 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 465 Unit 1.379.292.083,81 535 795.253.147,00 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 158 Unit 250.500.000,00 66 44.250.000,00 66 44.250.000,00 41,77 17,66 535 839.503.147,00 100,00 60,86 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 4 Unit 760.827.573,25 5 828.310.400,00 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 1 Unit 10.098.233,00 - - - - 5 828.310.400,00 100,00 100,00 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase terselenggaranya kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 100 % 133.013.027.179,45 100 75.012.067.292,00 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase terselenggaranya kegiatan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD 100 % 25.787.832.200,00 6.446.109.218,00 6.097.425.107,00 - 12.543.534.325,00 33,33 16,38 100 87.555.601.617,00 92,59 53,59 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD 40 Orang/Bula n 131.465.331.809,27 40 74.167.774.792,00 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD 40 Orang/B ulan 25.530.349.200,00 40 6.446.109.218,00 40 6.097.425.107,00 40 12.543.534.325,00 100,00 49,13 40 86.711.309.117,00 100,00 65,96 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan 9 Paket 968.124.256,68 7 734.632.800,00 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan 2 Paket 128.125.000,00 - - - - 7 734.632.800,00 77,78 75,88 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD 40 Orang 579.571.113,50 40 109.659.700,00 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD 40 Orang 129.358.000,00 - - - - 40 109.659.700,00 100,00 18,92 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase penyelenggaraan kegiatan layanan administrasi DPRD 100 % 3.072.560.415,10 100 2.195.168.643,00 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase penyelenggaraan kegiatan layanan administrasi DPRD 100 % 1.093.914.600,00 48.000.000,00 464.871.860,00 - 512.871.860,00 - 46,88 100 2.708.040.503,00 60,00 88,14 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 5 Laporan 3.072.560.415,10 3 2.195.168.643,00 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1 Laporan 1.093.914.600,00 48.000.000,00 464.871.860,00 - 512.871.860,00 - 46,88 3 2.708.040.503,00 60,00 88,14 Rata-rata capaian kinerja (%) 24,23 24,61 75,97 68,38 Predikat kinerja SR SR 135 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase penyelenggaraan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 63 % 95.761.558.614,61 63 53.397.524.485,00 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase penyelenggaraan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 100 % 16.934.238.500,00 25 3.990.287.907,00 25 2.028.448.908,00 50,00 6.188.608.615,00 50,00 36,54 63 59.586.133.100,00 100,00 62,22 SEKRETARIAT DPRD 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah dokumen peraturan daerah dan Peraturan DPRD 25 Dokumen 827.836.925,54 103 797.039.910,00 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah dokumen peraturan daerah dan Peraturan DPRD 5 Dokumen 247.996.900,00 7.649.500,00 35.944.660,00 - 43.594.160,00 - 17,58 103 840.634.070,00 24,00 100,00 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Perda Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah 25 Dokumen 827.836.925,54 6 797.039.910,00 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Perda Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah 5 Dokumen 247.996.900,00 7.649.500,00 35.944.660,00 - 43.594.160,00 - 17,58 6 840.634.070,00 24,00 100,00 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Penyeleggaraan Peningkatan Kapasitas DPRD 100 % 6.710.450.162,65 100 4.615.894.373,00 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Penyeleggaraan Peningkatan Kapasitas DPRD 100 % 1.169.098.500,00 178.287.290,00 - 348.159.090,00 66,67 39,96 100 4.964.053.463,00 85,00 72,24 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD 5 Dokumen 1.510.642.077,55 4 1.792.887.216,00 02 2.04 0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen hasil Pendalaman Tugas DPRD 1 Dokumen 317.065.600,00 17.550.000,00 - 17.550.000,00 - 5,54 4 1.810.437.216,00 80,00 100,00 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah publikasi dan dokumentasi Dewan 4 Dokumen 1.573.713.028,06 2 726.900.907,00 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah publikasi dan dokumentasi Dewan 1 Dokumen 700.004.800,00 1 62.167.740,00 38.321.800,00 1 100.489.540,00 100,00 14,36 3 827.390.447,00 75,00 52,58 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah tenaga ahli fraksi 19 Orang 3.626.095.057,04 21 2.096.106.250,00 02 2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah tenaga ahli fraksi 22 Orang 152.028.100,00 22 116.119.550,00 114.000.000,00 22 230.119.550,00 100,00 100,00 22 2.326.225.800,00 100,00 64,15 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100 % 21.571.400.787,41 100 7.321.277.591,00 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100 % 4.107.536.800,00 25 1.036.370.800,00 25 135.869.400,00 50,00 1.172.240.200,00 - 30,43 100 8.493.517.791,00 50,00 39,20 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD 5 Laporan 2.187.428.072,13 3 783.061.400,00 02 2.05 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah laporan hasil Kunjungan Kerja DPRD 1 Laporan 214.175.000,00 69.674.600,00 - - 69.674.600,00 - 32,53 3 852.736.000,00 60,00 38,98 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Reses 15 Dokumen 19.383.972.715,28 6 6.538.216.191,00 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Reses 2 Dokumen 3.893.361.800,00 966.696.200,00 135.869.400,00 - 1.102.565.600,00 - 28,32 6 7.640.781.791,00 40,00 39,42 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah 100 % 354.865.809,00 100 218.186.505,00 0,00 - - - - - 100 218.186.505,00 100,00 61,48 02 2.07 02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun 1 Dokumen 354.865.809,00 1 218.186.505,00 - - 1 218.186.505,00 100,00 61,48 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Tugas DPRD yang difasilitasi 5 Dokumen 66.297.004.930,00 3 40.445.126.106,00 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Tugas DPRD yang difasilitasi 1 Dokumen 11.409.606.300,00 2.767.980.317,00 1.856.634.848,00 - 4.624.615.165,00 - 40,53 3 45.069.741.271,00 60,00 67,98 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 5 Dokumen 66.297.004.930,00 3 40.445.126.106,00 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1 Dokumen 11.409.606.300,00 2.767.980.317,00 1.856.634.848,00 - 4.624.615.165,00 - 40,53 3 45.069.741.271,00 60,00 67,98 Rata-rata capaian kinerja (%) 16,67 32,13 63,80 68,18 Predikat kinerja SR SR 25 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN PERENCANAAN 136 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan keuangan dan operasional Kantor 100 % 58.103.574.303,20 100 30.582.926.662,82 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan keuangan dan operasional Kantor 100 % 9.935.642.014,00 25 1.780.150.917,00 25 2.037.025.836,00 50,00 3.817.176.753,00 50,00 38,42 100 34.400.103.415,82 100,00 59,20 BAPPEDA 5 01 01.2 01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja PD yang disusun 2 Dokumen 98.770.000,00 2 3.314.700,00 - - - 2 3.314.700,00 100,00 3,22 5 01 01.2 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 53.770.000,00 1 2.568.700,00 - - - - 1 2.568.700,00 100,00 4,78 5 01 01.2 01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 45.000.000,00 1 746.000,00 - - - - 1 746.000,00 100,00 1,66 5 01 01.2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan Administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 40.610.644.494,52 100 19.474.923.985,00 5 01 01.2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan Administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 6.287.394.477,00 25 1.372.851.023,00 25 1.526.075.446,00 50,00 2.898.926.469,00 100,00 46,11 100 22.373.850.454,00 100,00 55,09 5 01 01.2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumalh Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/bulan 40.610.644.494,52 56 19.474.923.985,00 5 01 01.2 02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumalh Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/b ulan 6.287.394.477,00 56 1.372.851.023,00 56 1.526.075.446,00 56 2.898.926.469,00 100,00 46,11 56 22.373.850.454,00 100,00 55,09 5 01 01.2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 643.810.336,58 100 169.400.000,00 - 100 169.400.000,00 42,86 28,96 5 01 01.2 05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 185.000.000,00 2 123.750.000,00 - - - - 2 123.750.000,00 100,00 66,89 5 01 01.2 05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 325 Orang 230.382.500,00 0 - - - - - - - - - 5 01 01.2 05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 35 Orang 228.427.836,58 10 45.650.000,00 - - - - 10 45.650.000,00 28,57 19,98 5 01 01.2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 8.338.745.463,00 100 5.805.455.983,00 5 01 01.2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 1.775.735.000,00 25 162.160.712,00 25 186.776.608,00 50,00 348.937.320,00 38,24 16,45 100 6.154.393.303,00 84,40 72,48 5 01 01.2 06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 149.877.500,00 1 189.762.101,00 5 01 01.2 06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 0,00 - - - - 1 189.762.101,00 100,00 100,00 5 01 01.2 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 30 Paket 1.453.069.900,00 23 2.278.181.413,00 5 01 01.2 06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 100.000.000,00 0 - - - - 23 2.278.181.413,00 76,67 100,00 5 01 01.2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 1.384.922.000,00 6 720.658.313,00 5 01 01.2 06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 250.000.000,00 3 15.200.100,00 3 29.589.950,00 5 44.790.050,00 100,00 17,92 6 765.448.363,00 100,00 55,27 5 01 01.2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 666.436.500,00 1 325.925.665,00 5 01 01.2 06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 115.000.000,00 1 6.434.800,00 1 23.008.700,00 1 29.443.500,00 100,00 25,60 1 355.369.165,00 100,00 53,32 5 01 01.2 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan 85 Dokumen 263.869.521,00 41 102.625.000,00 5 01 01.2 06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan 17 Dokume n 42.010.000,00 5 4.745.000,00 5 9.062.900,00 5 13.807.900,00 29,41 32,87 46 116.432.900,00 54,12 44,13 II - 63 TL r : Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 5 01 01.2 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 4.400.570.042,00 3 2.168.419.050,00 5 01 01.2 06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 1.168.725.000,00 135.780.812,00 125.115.058,00 - 260.895.870,00 - 22,32 3 2.429.314.920,00 60,00 55,20 5 01 01.2 06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 20.000.000,00 1 19.884.441,00 - - - - 1 19.884.441,00 100,00 99,42 5 01 01.2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik Daerah yang disediakan 100 % 125.000.000,00 0 0,00 - - 5 01 01.2 07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 30 Unit 125.000.000,00 0 - - - - - - - - - 5 01 01.2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan 100 % 4.785.585.085,80 100 2.544.473.346,00 5 01 01.2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan 100 % 973.782.537,00 25 153.992.435,00 25 209.104.082,00 50,00 363.096.517,00 - 34,61 100 2.907.569.863,00 60,00 57,73 5 01 01.2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 1.179.538.425,80 3 534.443.346,00 5 01 01.2 08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 263.982.537,00 37.692.435,00 38.254.082,00 - 75.946.517,00 - 28,77 3 610.389.863,00 60,00 51,75 5 01 01.2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 3.606.046.660,00 3 2.010.030.000,00 5 01 01.2 08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 709.800.000,00 116.300.000,00 170.850.000,00 - 287.150.000,00 - 40,46 3 2.297.180.000,00 60,00 63,70 5 01 01.2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 3.501.018.923,30 100 2.585.358.648,82 5 01 01.2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 898.730.000,00 25 91.146.747,00 25 115.069.700,00 50,00 206.216.447,00 45,88 23,96 100 2.791.575.095,82 100,00 73,30 5 01 01.2 09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 7 Unit 1.682.852.854,30 7 1.287.382.907,00 5 01 01.2 09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 7 Unit 473.480.000,00 4 68.204.254,00 4 59.213.000,00 4 127.417.254,00 57,14 26,91 7 1.414.800.161,00 100,00 84,07 5 01 01.2 09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 900.000.000,00 3 398.595.740,00 5 01 01.2 09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 175.250.000,00 2 18.987.493,00 3 43.036.000,00 3 62.023.493,00 100,00 35,39 3 460.619.233,00 100,00 51,18 5 01 01.2 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara 72 Unit 423.053.261,00 72 228.342.000,00 5 01 01.2 09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara 72 Unit 50.000.000,00 6 3.955.000,00 13 12.820.700,00 19 16.775.700,00 26,39 33,55 72 245.117.700,00 100,00 57,94 5 01 01.2 09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 1 Unit 495.112.808,00 1 671.038.001,82 5 01 01.2 09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi 1 Unit 200.000.000,00 - - - - 1 671.038.001,82 100,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) 46,03 30,28 69,61 41,54 Predikat kinerja SR SR 137 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Konsistensi antar Dokumen Perencanaan ( RPJMD Renstra RKPD) 100 % 6.739.183.302,64 100 2.640.288.055,00 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Konsistensi antar Dokumen Perencanaan ( RPJMD Renstra RKPD) 95 % 1.864.165.000,00 55.547.200,00 95.751.200,00 - 151.298.400,00 - 8,12 100 2.791.586.455,00 100,00 41,42 BAPPEDA 5 01 02.2 01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase Ketersediaan Dokumen RKPD 100 % 4.625.839.985,51 100 1.981.957.086,00 5 01 02.2 01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase Ketersediaan Dokumen RKPD 100 % 1.705.267.300,00 25 55.547.200,00 25 92.584.600,00 50,00 148.131.800,00 50,00 7,84 100 2.130.088.886,00 57,38 39,21 5 01 02.2 01 01 Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancanga Teknokratik) 2 Dokumen 626.000.000,00 1 33.851.336,00 5 01 02.2 01 0001 Analisis Kondisi Daerah Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancanga Teknokratik) 1 Dokume n 73.447.500,00 3.049.500,00 - 3.049.500,00 - 4,15 1 36.900.836,00 50,00 5,89 5 01 02.2 01 02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 2 Dokumen 170.000.000,00 1 45.996.300,00 5 01 02.2 01 0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokume n 76.905.000,00 4.055.800,00 - 4.055.800,00 - 5,27 1 50.052.100,00 50,00 29,44 5 01 02.2 01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 7 Berita Acara 200.000.000,00 3 133.288.000,00 5 01 02.2 01 0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 110.314.900,00 1 16.405.900,00 1 16.405.900,00 100,00 14,87 4 149.693.900,00 57,14 74,85 5 01 02.2 01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 220 Berita Acara 353.181.917,36 132 92.814.200,00 5 01 02.2 01 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 44 Berita Acara 61.626.200,00 44 4.530.200,00 44 4.530.200,00 100,00 7,35 176 97.344.400,00 80,00 27,56 5 01 02.2 01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 8 Berita Acara 459.481.800,00 3 176.138.000,00 5 01 02.2 01 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 141.750.200,00 1 9.159.300,00 1 9.159.300,00 100,00 6,46 4 185.297.300,00 50,00 40,33 5 01 02.2 01 06 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD RPJMD RKPD) 14 Dokumen 2.817.176.268,15 8 1.499.869.250,00 5 01 02.2 01 0006 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD RPJMD RKPD) 2 Dokume n 1.241.223.500,00 55.547.200,00 55.383.900,00 - 110.931.100,00 - 8,94 8 1.610.800.350,00 57,14 57,18 5 01 02.2 02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah 70 % 1.928.751.028,08 70 393.035.169,00 5 01 02.2 02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah 70 % 129.609.800,00 0,00 2.355.700,00 - 2.355.700,00 - 1,84 70 395.390.869,00 60,00 20,42 5 01 02.2 02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 5 Masukan 919.442.578,85 3 170.626.745,00 5 01 02.2 02 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokume n 71.564.500,00 1.163.400,00 - 1.163.400,00 - 1,63 3 171.790.145,00 60,00 18,68 5 01 02.2 02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 150 Orang 1.009.308.449,23 90 222.408.424,00 5 01 02.2 02 0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 30 Orang 58.045.300,00 1.192.300,00 - 1.192.300,00 - 2,05 90 223.600.724,00 60,00 22,15 5 01 02.2 3 Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah laporan yang disusun 10 Laporan 184.592.289,05 8 265.295.800,00 5 01 02.2 3 Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah laporan yang disusun 2 Laporan 29.287.900,00 0,00 810.900,00 - 810.900,00 - 2,77 8 266.106.700,00 80,00 100,00 5 01 02.2 03 03 Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 10 Laporan 184.592.289,05 8 265.295.800,00 5 01 02.2 03 0003 Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 Laporan 29.287.900,00 810.900,00 - 810.900,00 - 2,77 8 266.106.700,00 80,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) 16,67 4,15 65,79 53,21 Predikat kinerja SR SR 138 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Bappeda 100 % 13.486.824.691,67 100 4.942.379.204,00 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Bappeda 100 % 1.959.968.000,00 25 118.652.710,00 25 141.803.886,00 50,00 260.456.596,00 50,00 13,29 100 5.202.835.800,00 100,00 38,58 BAPPEDA 5 01 03.2 01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Pemkesra 100 % 5.126.254.676,85 100 1.333.599.296,00 5 01 03.2 01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Pemkesra 100 % 537.607.900,00 25 51.453.900,00 25 47.163.000,00 50,00 98.616.900,00 - 18,32 100 1.432.216.196,00 50,00 27,97 5 01 03.2 01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD) 5 Dokumen 1.683.072.546,73 3 506.205.044,00 5 01 03.2 01 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD) 1 Dokume n 193.955.500,00 17.967.300,00 17.931.100,00 - 35.898.400,00 - 18,51 3 542.103.444,00 60,00 32,21 5 01 03.2 01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembngunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) 5 Dokumen 1.736.038.318,81 3 410.262.298,00 5 01 03.2 01 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembngunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) 1 Dokume n 178.114.000,00 16.856.300,00 16.661.000,00 - 33.517.300,00 - 18,82 3 443.779.598,00 60,00 25,56 5 01 03.2 01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 10 Laporan 1.707.143.811,31 3 417.131.954,00 5 01 03.2 01 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 165.538.400,00 16.630.300,00 12.570.900,00 - 29.201.200,00 - 17,64 3 446.333.154,00 30,00 26,15 5 01 03.2 02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Ekonomi 100 % 3.177.530.498,91 100 1.056.949.775,00 5 01 03.2 02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Ekonomi 100 % 528.305.600,00 25 27.716.240,00 25 20.983.700,00 50,00 48.699.940,00 - 9,50 100 1.105.649.715,00 60,00 34,90 5 01 03.2 02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) 5 Dokumen 1.116.714.010,82 3 315.233.821,00 5 01 03.2 02 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) 1 Dokume n 153.678.100,00 5.473.600,00 7.606.800,00 - 13.080.400,00 - 8,51 3 328.314.221,00 60,00 29,40 5 01 03.2 02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian 50 Perangkat Daerah 1.019.646.901,85 30 290.979.401,00 5 01 03.2 02 0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 10 Laporan 147.311.600,00 11.393.850,00 6.744.800,00 - 18.138.650,00 - 12,31 30 309.118.051,00 60,00 30,32 5 01 03.2 02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 5 Laporan 1.041.169.586,24 3 450.736.553,00 5 01 03.2 02 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 227.315.900,00 10.848.790,00 6.632.100,00 - 17.480.890,00 - 7,69 3 468.217.443,00 60,00 44,97 II - 64 Zz 7 Zz 7 = Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 5 01 03.2 03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Fispra 100 % 5.183.039.515,91 100 2.551.830.133,00 5 01 03.2 03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Fispra 100 % 894.054.500,00 25 39.482.570,00 25 73.657.186,00 50,00 113.139.756,00 - 15,25 100 2.664.969.889,00 60,00 44,96 5 01 03.2 03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) 5 Dokumen 2.339.800.232,36 3 1.506.890.621,00 5 01 03.2 03 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) 1 Dokume n 410.860.900,00 23.015.143,00 - 23.015.143,00 - 5,60 3 1.529.905.764,00 60,00 65,39 5 01 03.2 03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 5 Laporan 1.259.928.574,60 3 574.913.395,00 5 01 03.2 03 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 219.483.600,00 20.417.200,00 22.404.150,00 - 42.821.350,00 - 19,51 3 617.734.745,00 60,00 49,03 5 01 03.2 03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) 5 Dokumen 779.352.269,31 3 250.996.417,00 5 01 03.2 03 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD RPJMD dan RKPD) 1 Dokume n 128.631.800,00 5.526.200,00 17.871.193,00 - 23.397.393,00 - 18,19 3 274.393.810,00 60,00 35,21 5 01 03.2 03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 5 Laporan 803.958.439,64 3 219.029.700,00 5 01 03.2 03 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 135.078.200,00 13.539.170,00 10.366.700,00 - 23.905.870,00 - 17,70 3 242.935.570,00 60,00 30,22 Rata-rata capaian kinerja (%) - 14,36 56,67 35,94 Predikat kinerja SR SR 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 139 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti 100 % 3.159.166.703,12 100 4.461.995.935,00 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Hasil Kelitbangan yang ditindaklanjuti 100 % 1.251.877.700,00 25 16.268.800,00 25 2.148.125,00 50,00 18.416.925,00 50,00 1,47 100 4.480.412.860,00 100,00 100,00 BAPPEDA 5 05 02.2 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Ketersediaan Dokumen Kelitbangan 100 % 1.400.000.000,00 100 2.171.873.505,00 5 05 02.2 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Ketersediaan Dokumen Kelitbangan 100 % 99.824.650,00 25 5.019.000,00 25 894.700,00 50,00 5.913.700,00 - 5,92 100 2.177.787.205,00 50,00 100,00 5 05 02.2 01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 4 Laporan 1.400.000.000,00 2 2.171.873.505,00 5 05 02.2 01 0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan 99.824.650,00 5.019.000,00 894.700,00 - 5.913.700,00 - 5,92 2 2.177.787.205,00 50,00 100,00 5 05 02.2 04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Pemerintah daerah 45 % 1.759.166.703,12 30 2.290.122.430,00 5 05 02.2 04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Pemerintah daerah 45 % 1.152.053.050,00 11.249.800,00 1.253.425,00 - 12.503.225,00 - 0,58 30 2.302.625.655,00 50,00 53,19 5 05 02.2 04 01 Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 4 Dokumen 1.009.166.703,12 2 2.242.305.030,00 5 05 02.2 04 0001 Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokume n 1.084.820.350,00 11.249.800,00 1.253.425,00 - 12.503.225,00 - 1,15 2 2.254.808.255,00 50,00 100,00 5 05 02.2 04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- hasil Kelitbangan 4 Laporan 750.000.000,00 2 47.817.400,00 5 05 02.2 04 0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- hasil Kelitbangan 1 Laporan 67.232.700,00 0 - - - - 2 47.817.400,00 50,00 6,38 Rata-rata capaian kinerja (%) - 3,25 50,00 76,59 Predikat kinerja SR SR 25 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 02 KEUANGAN 5 02 KEUANGAN 140 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 72.013.323.890,08 100 36.122.502.533,00 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 12.232.614.200,00 25 2.394.190.621,00 25 2.471.596.267,00 50,00 4.865.786.888,00 50,00 39,78 100 40.988.289.421,00 100,00 56,92 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 53.676.097.104,63 100 26.667.505.110,00 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 9.545.781.334,00 25 2.094.625.540,00 25 1.925.819.205,00 50,00 4.020.444.745,00 87,88 42,12 100 30.687.949.855,00 93,94 57,17 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 66 Orang/Bula n 53.676.097.104,63 62 26.667.505.110,00 5 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 66 Orang/B ulan 9.545.781.334,00 58 2.094.625.540,00 58 1.925.819.205,00 58 4.020.444.745,00 87,88 42,12 62 30.687.949.855,00 93,94 57,17 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 950.098.260,80 100 342.715.939,00 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 33.639.755,00 25 - 25,00 - - - 100 342.715.939,00 17,50 34,98 5 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 430.561.864,00 1 100.605.000,00 5 - - - - 1 100.605.000,00 25,00 23,37 5 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 330 Orang 519.536.396,80 33 242.110.939,00 5 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 66 Orang 33.639.755,00 - - - - 33 242.110.939,00 10,00 46,60 5 02 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 4.724.875.117,24 100 2.726.824.954,00 5 02 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 699.493.200,00 25 57.140.085,00 25 179.046.700,00 50,00 236.186.785,00 17,86 22,34 100 2.963.011.739,00 71,52 50,80 5 02 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 252.729.841,96 2 101.545.400,00 5 02 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 26.040.400,00 4.681.600 - 4.681.600,00 - 17,98 2 106.227.000,00 100,00 42,03 5 02 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 16 Paket 626.113.692,67 6 272.581.000,00 5 02 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 2 Paket 55.000.000,00 - - - - 6 272.581.000,00 37,50 43,54 5 02 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 1.262.870.551,45 7 767.626.618,00 5 02 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 202.540.400,00 6 33.302.625 6 16.373.600 6 49.676.225,00 75,00 24,53 7 817.302.843,00 100,00 64,72 5 02 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 968.326.649,45 1 568.103.370,00 5 02 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 2 Paket 136.424.400,00 1 144.391.500 1 144.391.500,00 50,00 100,00 1 712.494.870,00 100,00 73,58 5 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 95 Dokumen 136.859.949,13 41 61.886.400,00 5 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokume n 7.200.000,00 - - - - 41 61.886.400,00 43,16 45,22 5 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 65.143.668,10 3 11.125.000,00 5 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 2.775.000,00 - - - - 3 11.125.000,00 60,00 17,08 5 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1.412.830.764,48 3 943.957.166,00 5 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62 Laporan 269.513.000,00 - 23.837.460 13.600.000 - 37.437.460,00 - 13,89 3 981.394.626,00 60,00 69,46 5 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 55 Unit 1.381.778.094,28 46 482.601.900,00 - - - - - 46 482.601.900,00 17,00 28,93 5 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 264.373.210,00 9 50.775.000,00 - - - - 9 50.775.000,00 18,00 19,21 5 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 50 Unit 1.117.404.884,28 8 431.826.900,00 - - - - 8 431.826.900,00 16,00 38,65 5 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 7.548.804.172,87 100 4.232.512.232,00 5 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1.529.200.000,00 25 233.040.092,00 25 312.202.962,00 50,00 545.243.054,00 16,67 20,87 100 4.777.755.286,00 73,33 42,85 5 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 127.732.682,56 3 2.487.000,00 5 01 01 208 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 - - - - 3 2.487.000,00 60,00 1,95 5 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 1.715.705.392,05 3 966.025.232,00 5 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 386.400.000,00 44.840.092 41.902.962 - 86.743.054,00 - 22,45 3 1.052.768.286,00 60,00 61,36 5 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 5 Laporan 5.705.366.098,26 3 3.264.000.000,00 5 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 4 Laporan 1.141.800.000,00 188.200.000 2 270.300.000 2 458.500.000,00 50,00 40,16 5 3.722.500.000,00 100,00 65,25 5 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 3.731.671.140,26 100 1.670.342.398,00 5 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 424.499.911,00 25 9.384.904,00 25 54.527.400,00 50,00 63.912.304,00 52,59 14,07 100 1.734.254.702,00 80,00 47,69 5 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 1.242.621.855,69 7 661.278.356,00 5 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 184.948.961,00 7 5.834.904 7 23.982.400 7 29.817.304,00 100,00 16,12 7 691.095.660,00 100,00 55,62 5 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diperlihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 510.930.730,21 1 261.058.282,00 5 01 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diperlihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 75.122.700,00 1 3.550.000 1 19.145.000 2 22.695.000,00 100,00 30,21 1 283.753.282,00 100,00 55,54 II - 65 | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 5 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 434 Unit 450.290.916,49 476 413.641.250,00 5 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 434 Unit 114.428.250,00 45 11.400.000 45 11.400.000,00 10,37 9,96 521 425.041.250,00 100,00 94,39 5 01 01 209 08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara 3 Unit 1.016.752.153,12 8 334.364.510,00 5 01 01 209 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara 1 Unit 50.000.000,00 - - - - 8 334.364.510,00 100,00 32,89 5 01 01 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang dipelihara/direhab 5 Unit 511.075.484,75 0 - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 35,00 19,88 58,88 43,74 Predikat kinerja SR SR 141 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Terpenuhinya Program Pengelolaan Keuangan Daerah 100 % 404.224.314,89 100 460.745.161,00 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Terpenuhinya Program Pengelolaan Keuangan Daerah 100 % 102.019.335,00 25 8.356.000,00 25 10.181.930,00 50,00 18.537.930,00 50,00 18,17 100 479.283.091,00 100,00 100,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 02 202 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase terpenuhinya Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 100 % 404.224.314,89 100 460.745.161,00 5 02 02 202 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase terpenuhinya Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 100 % 102.019.335,00 25 8.356.000,00 25 10.181.930,00 50,00 18.537.930,00 - 18,17 100 479.283.091,00 60,00 100,00 5 02 02 202 05 Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 5 Dokumen 404.224.314,89 3 460.745.161,00 5 02 02 202 0005 Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Dokume n 102.019.335,00 - 8.356.000 10.181.930 - 18.537.930,00 - 18,17 3 479.283.091,00 60,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) - 18,17 60,00 100,00 Predikat kinerja SR SR 142 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase terpenuhinya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 100 % 8.360.735.885,90 100 4.516.159.845,00 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase terpenuhinya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 100 % 1.199.928.700,00 25 113.787.472,00 25 95.588.828,00 50,00 209.376.300,00 50,00 17,45 100 4.725.536.145,00 100,00 56,52 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Terpenuhinya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 100 % 8.360.735.885,90 100 4.516.159.845,00 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Terpenuhinya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 100 % 1.199.928.700,00 25 113.787.472,00 25 95.588.828,00 50,00 209.376.300,00 1,66 13,94 100 4.725.536.145,00 60,33 56,50 5 02 04 2.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 5 Dokumen 877.609.876,43 3 671.432.065,00 5 02 04 2.01 0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokume n 153.647.600,00 - 13.400.000 8.591.200 - 21.991.200,00 - 14,31 3 693.423.265,00 60,00 79,01 5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah 5 Dokumen 527.244.530,96 3 304.885.716,00 5 02 04 2.01 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah 1 Dokume n 55.150.100,00 - 4.568.100 6.223.828 - 10.791.928,00 - 19,57 3 315.677.644,00 60,00 59,87 5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 5 Laporan 893.913.165,11 3 374.497.300,00 5 02 04 2.01 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 70.625.000,00 - - - - - - - 3 374.497.300,00 60,00 41,89 5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 5 Laporan 1.428.530.133,03 3 820.760.045,00 5 02 04 2.01 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Laporan 252.987.700,00 - 23.998.276 12.194.800 - 36.193.076,00 - 14,31 3 856.953.121,00 60,00 59,99 5 02 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 20250 Obyek Pajak 1.431.498.649,56 12150 805.259.783,00 5 02 04 2.01 0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 4050 Obyek Pajak 226.023.100,00 470 26.250.000 20.629.000 470 46.879.000,00 11,60 20,74 12.620 852.138.783,00 62,32 59,53 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah disusun 5 Dokumen 2.156.402.051,28 3 1.145.855.361,00 5 02 04 2.01 0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah disusun 1 Dokume n 350.923.300,00 - 43.121.096 47.950.000 - 91.071.096,00 - 25,95 3 1.236.926.457,00 60,00 57,36 5 02 04 2.01 13 Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 5 Dokumen 1.045.537.479,53 3 393.469.575,00 5 02 04 2.01 0013 Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokume n 90.571.900,00 - 2.450.000 - - 2.450.000,00 - 2,71 3 395.919.575,00 60,00 37,87 Rata-rata capaian kinerja (%) 1,66 13,94 60,33 56,50 Predikat kinerja SR SR 27 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5 02 KEUANGAN 5 02 KEUANGAN 143 5 .02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 52.371.544.270,70 100 38.198.561.756,00 5 .02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 12.075.199.767,00 25 1.725.582.653,00 25 1.855.305.925,00 50,00 3.580.888.578,00 50,00 29,65 100 41.779.450.334,00 100,00 79,78 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 .02 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 35.315.596.523,82 100 23.841.148.648,00 5 .02 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 6.201.006.887,00 25 1.242.767.158,00 25 1.170.188.126,00 50,00 2.412.955.284,00 75,00 38,91 100 26.254.103.932,00 86,00 74,34 5 2 1 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/Bula n 35.315.596.523,82 43 23.841.148.648,00 5 2 1 202 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/B ulan 6.201.006.887,00 39 1.242.767.158,00 36 1.170.188.126,00 39 2.412.955.284,00 75,00 38,91 43 26.254.103.932,00 86,00 74,34 5 2 1 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1.003.304.526,32 100 606.871.542,00 5 2 1 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 301.729.200,00 - - - - - 100 606.871.542,00 59,67 78,73 5 2 1 205 02 Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 773.970.995,00 3 280.005.000,00 5 2 1 205 0002 Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 83.872.800,00 - - - - 3 280.005.000,00 60,00 36,18 5 2 1 205 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 440 Orang 80.090.437,35 352 131.060.060,00 5 2 1 205 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 88 Orang 120.356.400,00 - - - - 352 131.060.060,00 80,00 100,00 5 2 1 205 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100 Orang 149.243.093,97 39 195.806.482,00 5 2 1 205 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 13 Orang 97.500.000,00 - - - - 39 195.806.482,00 39,00 100,00 5 2 1 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 3.951.827.497,68 100 3.323.397.234,00 5 2 1 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1.726.293.680,00 25 117.966.180,00 25 110.455.731,00 50,00 228.421.911,00 47,62 22,46 100 3.551.819.145,00 73,78 79,04 5 2 1 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 22.507.925,18 1 54.896.992,00 5 2 1 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 Paket 22.731.200,00 1 3.662.000,00 1 5.714.500,00 1 9.376.500,00 100,00 41,25 1 64.273.492,00 100,00 100,00 5 2 1 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 23 Paket 751.799.645,46 15 768.253.200,00 5 2 1 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 3 Paket 461.435.500,00 - - - - - - - - 15 768.253.200,00 65,22 100,00 5 2 1 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 5 Paket 245.084.608,17 5 738.538.229,00 5 2 1 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 6 Paket 245.857.800,00 5 22.541.400,00 5 33.994.700,00 5 56.536.100,00 83,33 23,00 5 795.074.329,00 100,00 100,00 5 2 1 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 Paket 148.126.976,42 1 456.147.387,00 5 2 1 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 2 Paket 199.415.900,00 1 23.715.000,00 1 2.599.800,00 1 26.314.800,00 50,00 13,20 1 482.462.187,00 100,00 100,00 5 2 1 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan 20 Dokumen 31.005.353,13 12 18.015.000,00 5 2 1 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan 4 Dokume n 6.022.500,00 4 1.410.000,00 4 1.590.000,00 4 3.000.000,00 100,00 49,81 16 21.015.000,00 80,00 67,78 5 2 1 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 5 Laporan 26.513.824,24 3 27.619.870,00 5 2 1 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 Laporan 20.365.780,00 - 2.648.480,00 - - - 2.648.480,00 - 13,00 3 30.268.350,00 60,00 100,00 5 2 1 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2.643.848.759,80 3 1.249.682.556,00 5 2 1 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 770.465.000,00 - 63.989.300,00 - 66.556.731,00 - 130.546.031,00 - 16,94 3 1.380.228.587,00 60,00 52,21 5 2 1 206 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 4 Dokumen 82.940.405,28 1 10.244.000,00 - - - - - - - - 1 10.244.000,00 25,00 12,35 5 2 1 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan 100 % 222.102.387,48 100 438.495.035,00 5 2 1 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan 100 % 110.670.000,00 - - - - - 100 438.495.035,00 60,00 100,00 5 2 1 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah paket Mebel yang disediakan 15 Unit 222.102.387,48 9 438.495.035,00 5 2 1 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah paket Mebel yang disediakan 30 Unit 110.670.000,00 - - - - 9 438.495.035,00 60,00 100,00 5 2 1 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 11.090.253.793,51 100 6.487.949.550,00 5 2 1 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 2.297.700.000,00 25 331.169.015,00 25 469.037.010,00 50,00 800.206.025,00 - 18,17 100 7.288.155.575,00 60,00 48,56 5 2 1 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 5 Laporan 5.309.135,81 3 1.124.350,00 5 2 1 208 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 - 30.000,00 - - - 30.000,00 - 3,00 3 1.154.350,00 60,00 21,74 5 2 1 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik disediakan 5 Laporan 2.022.249.830,03 3 1.085.625.200,00 5 2 1 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik disediakan 1 Laporan 399.500.000,00 - 23.539.015,00 - 23.737.010,00 - 47.276.025,00 - 11,83 3 1.132.901.225,00 60,00 56,02 II - 66 = = Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 5 2 1 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 9.062.694.827,67 3 5.401.200.000,00 5 2 1 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1.897.200.000,00 - 307.600.000,00 - 445.300.000,00 - 752.900.000,00 - 39,68 3 6.154.100.000,00 60,00 67,91 5 2 1 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 788.459.541,89 100 3.500.699.747,00 5 2 1 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1.437.800.000,00 25 33.680.300 25 105.625.058 50,00 139.305.358,00 47,77 13,08 100 3.640.005.105,00 92,00 100,00 5 2 1 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 6 Unit 401.322.885,01 6 488.949.591,00 5 2 1 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 6 Unit 280.640.000,00 6 15.567.300,00 6 33.454.142,00 6 49.021.442,00 100,00 17,47 6 537.971.033,00 100,00 100,00 5 2 1 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 3 Unit 106.448.172,99 3 105.612.228,00 5 2 1 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya 3 Unit 46.540.000,00 3 1.980.000,00 3 6.811.916,00 3 8.791.916,00 100,00 18,89 3 114.404.144,00 100,00 100,00 5 2 1 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 146 Unit 109.737.108,98 146 324.046.600,00 5 2 1 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 206 Unit 161.420.000,00 50 16.133.000,00 30 20.805.000,00 80 36.938.000,00 38,83 22,88 146 360.984.600,00 100,00 100,00 5 2 1 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 Unit 112.550.881,00 2 2.286.033.628,00 5 2 1 209 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 Unit 226.000.000,00 - - - - - - - - 2 2.286.033.628,00 100,00 100,00 5 2 1 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 58.400.493,91 3 296.057.700,00 5 2 1 209 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 723.200.000,00 - - - 44.554.000 - 44.554.000,00 - 6,16 3 340.611.700,00 60,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) 28,40 15,44 71,91 80,11 Predikat kinerja SR SR 144 5 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Opini BPK WTP WTP 1.399.796.222.482,24 WTP 764.111.603.877,00 5 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Opini BPK WTP WTP 254.714.520.014,00 WTP 35.517.260.845,00 WTP 87.771.750.291,00 WTP 123.363.953.416,00 WTP 48,43 WTP 887.475.557.293,00 WTP 63,40 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 2 2 201 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah 910 Dokumen 8.239.479.341,86 546 4.781.373.469,00 5 2 2 201 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah 182 Dokume n 2.324.264.800,00 214.324.200,00 91 398.673.400,00 91,00 612.997.600,00 50,00 14,64 637 5.394.371.069,00 70,00 75,87 5 2 2 201 .01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 5 Dokumen 206.098.528,49 3 133.621.900,00 5 2 2 201 .0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 1 Dokume n 105.403.000,00 - 1.000.000,00 1 27.036.500,00 1 28.036.500,00 100,00 26,60 4 161.658.400,00 80,00 78,44 5 2 2 201 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang Disusun 5 Dokumen 199.559.265,91 3 250.703.500,00 5 2 2 201 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang Disusun 1 Dokume n 135.148.000,00 - - - - - - - - 3 250.703.500,00 60,00 100,00 5 2 2 201 03 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang dverifikasi 220 Dokumen 218.676.933,05 132 180.714.400,00 5 2 2 201 0003 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang dverifikasi 44 Dokume n 117.552.000,00 - - 44 27.313.000,00 44 27.313.000,00 100,00 23,23 176 208.027.400,00 80,00 95,13 5 2 2 201 04 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi 220 Dokumen 176.072.710,92 132 112.565.100,00 5 2 2 201 0004 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi 44 Dokume n 100.045.000,00 - - - - - - - - 132 112.565.100,00 60,00 63,93 5 2 2 201 05 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi 220 Dokumen 238.325.513,77 132 131.729.200,00 5 2 2 201 0005 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi 44 Dokume n 113.635.000,00 - - 44 16.687.500,00 44 16.687.500,00 100,00 14,69 176 148.416.700,00 80,00 62,27 5 2 2 201 06 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD diverifikasi 220 Dokumen 169.228.703,94 132 145.954.445,00 5 2 2 201 0006 Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD diverifikasi 44 Dokume n 107.120.000,00 - - - - - - - - 132 145.954.445,00 60,00 86,25 5 2 2 201 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 10 Dokumen 4.012.259.401,94 6 2.347.919.724,00 5 2 2 201 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokume n 1.028.719.400,00 - 213.324.200,00 2 327.636.400,00 2 540.960.600,00 100,00 52,59 8 2.888.880.324,00 80,00 72,00 5 2 2 201 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 10 Dokumen 3.019.258.283,84 6 1.478.165.200,00 5 2 2 201 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokume n 616.642.400,00 - - - - - - - - 6 1.478.165.200,00 60,00 48,96 5 2 2 202 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah 100 % 1.430.143.149,68 100 1.441.220.734,00 5 2 2 202 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah 100 % 1.025.802.900,00 25 60.266.100,00 25 66.176.880,00 50,00 126.442.980,00 37,50 13,42 100 1.567.663.714,00 67,50 91,28 5 2 2 202 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 60 Dokumen 370.266.564,18 36 467.646.076,00 5 2 2 202 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Dokume n 400.448.300,00 3 8.458.200,00 3 15.829.500,00 6 24.287.700,00 50,00 6,07 42 491.933.776,00 70,00 100,00 5 2 2 202 03 Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 60 Dokumen 76.178.666,08 36 126.001.728,00 5 2 2 202 0003 Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 12 Dokume n 64.580.700,00 3 1.102.500,00 - - 3 1.102.500,00 25,00 1,71 39 127.104.228,00 65,00 100,00 5 2 2 202 05 Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 60 Dokumen 366.104.201,70 36 219.322.633,00 5 2 2 202 0005 Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Fasilitasi Asistensi Sinkronisasi Supervisi Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 12 Dokume n 154.586.100,00 3 11.989.900,00 3 16.423.380,00 6 28.413.280,00 50,00 18,38 42 247.735.913,00 70,00 67,67 5 2 2 202 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 60 Laporan 207.769.844,44 36 201.520.199,00 5 2 2 202 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12 Laporan 138.961.000,00 3 2.920.700,00 3 9.832.400,00 6 12.753.100,00 50,00 9,18 42 214.273.299,00 70,00 100,00 5 2 2 202 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 60 Dokumen 312.429.900,49 36 218.653.198,00 5 2 2 202 0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 12 Dokume n 149.162.300,00 3 17.551.100,00 3 13.861.800,00 6 31.412.900,00 50,00 21,06 42 250.066.098,00 70,00 80,04 5 2 2 202 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 440 Orang 97.393.972,78 264 208.076.900,00 5 2 2 202 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 88 Orang 118.064.500,00 - 18.243.700,00 - 10.229.800,00 - 28.473.500,00 - 24,12 264 236.550.400,00 60,00 100,00 5 2 2 203 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 100 % 2.203.783.744,11 100 2.056.477.145,00 5 2 2 203 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 100 % 1.153.693.400,00 25 23.465.569,00 25,00 98.407.849,00 40,00 6,22 100 2.154.884.994,00 56,67 59,19 5 2 2 203 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran 5 Laporan 311.995.613,18 3 164.459.226,00 5 2 2 203 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran 1 Laporan 214.229.800,00 - - - 2.502.400,00 - 2.502.400,00 - 1,17 3 166.961.626,00 60,00 53,51 5 2 2 203 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 10 Laporan 867.547.300,74 6 597.253.484,00 5 2 2 203 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 333.020.300,00 - 23.465.569,00 2 47.172.000,00 2 70.637.569,00 100,00 21,21 8 667.891.053,00 80,00 76,99 II - 67 Zz 7 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 5 2 2 203 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 10 Dokumen 630.751.348,99 6 823.805.109,00 5 2 2 203 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokume n 284.265.700,00 - - 2 16.515.480,00 2 16.515.480,00 100,00 5,81 8 840.320.589,00 80,00 100,00 5 2 2 203 07 Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 5 Dokumen 61.939.032,93 3 15.280.000,00 5 2 2 203 0007 Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 Dokume n 22.868.800,00 - - - - - - - - 3 15.280.000,00 60,00 24,67 5 2 2 203 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 4 Dokumen 271.935.755,00 0 - - - - - - - - - - - - - 5 2 2 203 11 Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 440 Orang 59.614.693,27 264 455.679.326,00 5 2 2 203 0011 Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 88 Orang 299.308.800,00 - - - 8.752.400,00 - 8.752.400,00 - 2,92 264 464.431.726,00 60,00 100,00 5 2 2 204 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah 100 % 1.387.773.631.123,07 100 755.675.088.173,00 5 2 2 204 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah 100 % 250.100.933.414,00 25 35.219.204.976,00 25 87.300.181.511,00 50,00 122.519.386.487,00 - 17,37 100 878.194.474.660,00 60,00 42,00 5 2 2 204 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 5 Laporan 1.332.499.711.484,21 3 739.699.705.023,00 5 2 2 204 0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 235.177.833.282,00 - 35.219.204.976,00 - 87.300.181.511,00 - 122.519.386.487,00 - 52,10 3 862.219.091.510,00 60,00 64,71 5 2 2 204 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 5 Laporan 29.211.419.697,93 3 4.000.000,00 5 2 2 204 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 8.800.000.000,00 - - - - - - - - 3 4.000.000,00 60,00 0,01 5 2 2 204 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 5 Laporan 26.062.499.940,92 3 15.971.383.150,00 5 2 2 204 0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 6.123.100.132,00 - - - - - - - - 3 15.971.383.150,00 60,00 61,28 5 2 2 205 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 440 Orang 149.185.123,52 264 157.444.356,00 5 2 2 205 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah orang yang mengikuti pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 88 Orang 109.825.500,00 - 6.718.500,00 - 6.718.500,00 - 6,12 264 164.162.856,00 60,00 100,00 5 2 2 205 03 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 440 Orang 149.185.123,52 264 157.444.356,00 5 2 2 205 0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 88 Orang 109.825.500,00 - 6.718.500,00 - 6.718.500,00 - 6,12 264 164.162.856,00 60,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) 25,50 11,55 62,83 73,67 Predikat kinerja SR SR 145 5 2 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan 100 % 1.960.925.064,11 100 2.191.518.210,00 5 2 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan 95 % 1.312.524.550,00 25 70.077.700,00 25 94.844.475,00 50,00 164.922.175,00 52,63 12,57 100 2.356.440.385,00 100,00 100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 2 3 201 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase akurasi penilaian/penatausahaan barang milik daerah sesuai ketentuan 100 % 1.960.925.064,11 100 2.191.518.210,00 5 2 3 201 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase akurasi penilaian/penatausahaan barang milik daerah sesuai ketentuan 95 % 1.312.524.550,00 25 70.077.700,00 25 94.844.475,00 50,00 164.922.175,00 11,11 13,85 100 2.356.440.385,00 62,22 96,07 5 2 3 201 01 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 5 Dokumen 457.153.226,28 3 301.030.993,00 5 2 3 201 0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokume n 264.356.000,00 - 3.012.500,00 - 4.726.200,00 - 7.738.700,00 - 2,93 3 308.769.693,00 60,00 67,54 5 2 3 201 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah 5 Dokumen 150.414.188,46 3 132.080.450,00 5 2 3 201 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah 1 Dokume n 87.482.000,00 - 2.795.600,00 1 11.128.300,00 1 13.923.900,00 100,00 15,92 4 146.004.350,00 80,00 97,07 5 2 3 201 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah 5 Laporan 131.631.527,79 3 172.902.088,00 5 2 3 201 0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang MilikDaerah 1 Laporan 79.344.800,00 - 1.500.000,00 - 11.191.900,00 - 12.691.900,00 - 16,00 3 185.593.988,00 60,00 100,00 5 2 3 201 06 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 5 Laporan 188.699.959,53 3 201.304.227,00 5 2 3 201 0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 101.533.000,00 - - - 3.850.000,00 - 3.850.000,00 - 3,79 3 205.154.227,00 60,00 100,00 5 2 3 201 07 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang MilikDaerah 5 Laporan 225.086.652,71 3 373.141.929,00 5 2 3 201 0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang MilikDaerah 1 Laporan 241.285.225,00 - 13.154.200,00 - 16.427.925,00 - 29.582.125,00 - 12,26 3 402.724.054,00 60,00 100,00 5 2 3 201 08 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 5 Laporan 230.435.076,13 3 286.348.326,00 5 2 3 201 0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 77.497.000,00 - 9.266.040,00 - 7.932.400,00 - 17.198.440,00 - 22,19 3 303.546.766,00 60,00 100,00 5 2 3 201 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 5 Laporan 121.696.541,95 3 141.385.241,00 5 2 3 201 0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 98.407.350,00 - 3.650.000,00 - 12.533.625,00 - 16.183.625,00 - 16,45 3 157.568.866,00 60,00 100,00 5 2 3 201 10 Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 5 Dokumen 214.003.831,71 3 325.741.120,00 5 2 3 201 0010 Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Dokume n 183.516.175,00 - 21.139.560,00 - 15.884.125,00 - 37.023.685,00 - 20,17 3 362.764.805,00 60,00 100,00 5 2 3 201 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 5 Laporan 241.804.059,55 3 257.583.836,00 5 2 3 201 0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Laporan 179.103.000,00 - 15.559.800,00 11.170.000,00 - 26.729.800,00 - 14,92 3 284.313.636,00 60,00 100,00 Rata-rata capaian kinerja (%) 11,11 13,85 62,22 96,07 Predikat kinerja SR SR 28 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 5 3 Kepegawaian 5 3 Kepegawaian 146 5 03 01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 54.653.321.199,22 100 21.493.948.298,00 5 03 01 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 6.572.433.680,00 25,00 1.388.173.265,00 25,00 1.584.673.019,00 50,00 2.972.846.284,00 50,00 45,23 100 24.466.794.582,00 100,00 44,77 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 01 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun 6 Lap 440.000.000,00 0 - - - - - - 5 03 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Lap 150.000.000,00 0 - - - - - - - - - 5 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Lap 290.000.000,00 0 - - - - - - - 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 42.533.380.227,22 100 16.805.126.244,00 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 5.758.337.480,00 25,00 1.257.677.379,00 25,00 1.412.740.026,00 50,00 2.670.417.405,00 83,02 46,37 100 19.475.543.649,00 96,00 45,79 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Org/Bln 42.533.380.227,22 48 16.805.126.244,00 5 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 53 Org/Bln 5.758.337.480,00 44,00 1.257.677.379,00 44 1.412.740.026,00 44 2.670.417.405,00 83,02 46,37 48 19.475.543.649,00 96,00 45,79 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1.979.216.472,00 100 563.477.513,00 - - - - - 100 563.477.513,00 36,61 24,42 5 03 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 6 Unit 150.000.000,00 0 - - - - - - - 5 03 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 321.000.000,00 3 140.927.934,00 - - 3 140.927.934,00 60,00 43,90 5 03 01 2.05 05 Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 3 Dok 190.000.000,00 0 - - - - - - - - - II - 68 I oo. I zz Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 5 03 01 2.05 06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 1147 Org 398.216.472,00 619 200.960.870,00 - - 619 200.960.870,00 53,97 50,47 5 03 01 2.05 10 Sosialiasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 300 Org 505.000.000,00 150 28.525.989,00 - - 150 28.525.989,00 50,00 5,65 5 03 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 70 Org 415.000.000,00 39 193.062.720,00 - - 39 193.062.720,00 55,71 46,52 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 4.399.563.500,00 100 2.233.077.337,00 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 234.296.200,00 25,00 35.086.301,00 25,00 51.159.508,00 50,00 86.245.809,00 70,00 29,97 100 2.319.323.146,00 70,30 55,17 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 29.852.000,00 1 13.526.000,00 5 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.494.400,00 - - 1 507.500,00 1 507.500,00 100,00 20,35 1 14.033.500,00 100,00 100,00 5 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 21 Paket 734.000.000,00 9 337.400.340,00 - - - - 9 337.400.340,00 42,86 45,97 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 478.259.400,00 5 263.467.851,00 5 03 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 65.000.000,00 - - 3 8.443.188,00 3 8.443.188,00 50,00 12,99 5 271.911.039,00 100,00 56,85 5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 83.790.000,00 1 62.571.178,00 5 03 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 17.031.800,00 1 1.070.000,00 1 1.800.000,00 1 2.870.000,00 100,00 16,85 1 65.441.178,00 100,00 78,10 5 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 65 Dok 93.976.000,00 25 37.350.000,00 5 03 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dok 12.420.000,00 7,00 3.105.000,00 7 3.105.000,00 7 6.210.000,00 100,00 50,00 32 43.560.000,00 49,23 46,35 5 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Lap 34.950.000,00 2 1.764.500,00 - - - - 2 1.764.500,00 40,00 5,05 5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Lap 2.944.736.100,00 3 1.516.997.468,00 5 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 Lap 137.350.000,00 - 30.911.301,00 - 37.303.820,00 - 68.215.121,00 - 49,67 3 1.585.212.589,00 60,00 53,83 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 106 Unit 994.000.000,00 32 93.350.000,00 - - - - 32 93.350.000,00 17,02 8,58 5 03 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 12 Unit 450.000.000,00 0 - - - - - - - 5 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 94 Unit 544.000.000,00 32 93.350.000,00 - - - 32 93.350.000,00 34,04 17,16 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 2.244.956.000,00 100 1.107.506.089,00 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 400.800.000,00 25 76.849.546 25 89.820.461 50,00 166.670.007,00 - 41,58 100 1.274.176.096,00 60,00 56,92 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Lap 1.161.956.000,00 3 525.556.089,00 5 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Lap 195.000.000,00 42.549.546,00 38.370.461,00 - 80.920.007,00 - 41,50 3 606.476.096,00 60,00 52,19 5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Lap 1.083.000.000,00 3 581.950.000,00 5 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lap 205.800.000,00 34.300.000,00 51.450.000,00 - 85.750.000,00 - 41,67 3 667.700.000,00 60,00 61,65 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2.062.205.000,00 100 691.411.115,00 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 179.000.000,00 25 18.560.039 25 30.953.024 50,00 49.513.063,00 87,09 24,00 100 740.924.178,00 60,00 42,72 5 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 4 Unit 598.600.000,00 4 382.774.298,00 5 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 3 Unit 111.000.000,00 3 15.861.901 3 21.994.969,00 3 37.856.870,00 100,00 34,11 4 420.631.168,00 100,00 70,27 5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 320.605.000,00 2 194.258.679,00 5 03 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 47.000.000,00 2 2.698.138 2 3.988.855,00 2 6.686.993,00 100,00 14,23 2 200.945.672,00 100,00 62,68 5 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 125 Unit 148.000.000,00 125 114.378.138,00 5 03 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 204 Unit 21.000.000,00 0 - 125 4.969.200,00 125 4.969.200,00 61,27 23,66 125 119.347.338,00 100,00 80,64 5 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 580.000.000,00 0 - - - - - - - 5 03 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 415.000.000,00 0 - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 60,03 35,48 48,56 33,37 Predikat kinerja R SR 147 5 03 02 Program Kepegawaian Daerah Persentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah 100 % 6.331.522.245,20 100 3.994.616.167,00 5 03 02 Program Kepegawaian Daerah Persentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah 100 % 180.090.500,00 25,00 18.196.744,00 25,00 246.654.724,00 50,00 264.851.468,00 50,00 100,00 100 4.259.467.635,00 100,00 67,27 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5 03 02 2.01 Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Pemenuhan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 100 % 2.105.605.854,00 100 1.281.958.807,00 5 03 02 2.01 Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Pemenuhan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 100 % 87.080.500,00 25,00 17.238.744,00 25,00 76.822.000,00 50,00 94.060.744,00 - 100,00 100 1.376.019.551,00 73,33 65,27 5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 5 Dok 1.313.241.400,00 3 755.397.273,00 5 03 02 2.01 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dok 87.080.500,00 17.238.744,00 76.822.000,00 - 94.060.744,00 - 100,00 3 849.458.017,00 60,00 64,68 5 03 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Lembg. 369.266.100,00 1 193.269.694,00 - - 1 193.269.694,00 100,00 52,34 5 03 02 2.01 11 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 5 Dok 423.098.354,00 3 333.291.840,00 - - 3 333.291.840,00 60,00 78,77 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN 100 % 2.045.189.456,00 100 1.723.921.542,00 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN 100 % 93.010.000,00 25,00 958.000,00 25,00 169.832.724,00 50,00 170.790.724,00 - 100,00 100 1.894.712.266,00 60,00 86,69 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah 5 Dok 1.639.630.200,00 3 1.412.343.559,00 5 03 02 2.02 0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah 1 Dok 93.010.000,00 958.000,00 169.832.724,00 - 170.790.724,00 - 100,00 3 1.583.134.283,00 60,00 96,55 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 10 Dok 405.559.256,00 6 311.577.983,00 - - 6 311.577.983,00 60,00 76,83 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi ASN 100 % 1.059.364.800,00 100 289.040.528,00 - - - - 100 289.040.528,00 80,06 27,28 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 316 Org 1.059.364.800,00 253 289.040.528,00 - - 253 289.040.528,00 80,06 27,28 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Persentase Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 100 % 1.121.362.135,20 100 699.695.290,00 - - - - - 100 699.695.290,00 39,83 52,35 5 03 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5 Dok 401.487.000,00 3 276.431.446,00 - - 3 276.431.446,00 60,00 68,85 5 03 02 2.04 05 Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 900 Org 240.000.000,00 0 - - - - - - - 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 800 Org 479.875.135,20 476 423.263.844,00 - - 476 423.263.844,00 59,50 88,20 Rata-rata capaian kinerja (%) - 100,00 63,31 57,90 Predikat kinerja SR ST 148 5 04 02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase Pemenuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia 100 % 26.537.155.021,00 100 6.025.605.995,00 5 04 02 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Persentase Pemenuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia 100 % 77.080.000,00 25 6.717.400,00 25 50.874.400,00 50,00 57.591.800,00 50,00 74,72 100 6.083.197.795,00 100,00 22,92 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH II - 69 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi Teknis 100 % 13.648.228.438,00 100 2.879.146.762,00 - - - - - - - 100 2.879.146.762,00 57,86 35,12 5 04 02 2.01 01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun 3 Dok 440.000.000,00 0 - - - - - - - 5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 568 Org 13.108.759.638,00 418 2.795.549.535,00 - - 418 2.795.549.535,00 73,59 21,33 5 04 02 2.01 04 Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pengoordinasian Fasilitasi Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum 1 Dok 99.468.800,00 1 83.597.227,00 - - 1 83.597.227,00 100,00 84,04 5 04 02 2.02 Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase Pelaksanaan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 100 % 12.888.926.583,00 100 3.146.459.233,00 5 04 02 2.02 Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase Pelaksanaan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 100 % 77.080.000,00 25 6.717.400,00 25 50.874.400,00 50,00 57.591.800,00 - 74,72 100 3.204.051.033,00 60,00 24,86 5 04 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan 5 Lap 12.888.926.583,00 3 3.146.459.233,00 5 04 02 2.02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional Kepemimpinan dan Prajabatan 1 Lap 77.080.000,00 6.717.400,00 50.874.400,00 - 57.591.800,00 - 74,72 3 3.204.051.033,00 60,00 24,86 - Rata-rata capaian kinerja (%) - 74,72 58,93 29,99 Predikat kinerja SR S 29 INSPEKTORAT 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH 6 01 INSPEKTORAT DAERAH kumulatif kumulatif 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 149 6 01 01 201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan Dan Operasional Kantor 100 % 67.962.446.324,00 100 37.309.806.601,00 6 01 01 201 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan Dan Operasional Kantor 100 % 17.475.009.465,00 20 2.521.174.264,00 3.204.299.104,00 20,00 5.725.473.368,00 20,00 32,76 100 43.035.279.969,00 100,00 63,32 INSPEKTORAT 6 01 01 201 Keg. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 100.851.300,00 13 2.800.000,00 - - - - - - 13 2.800.000,00 12,50 2,92 6 01 01 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 Laporan 48.000.000 1 2.800.000,00 - - - - 1 2.800.000,00 25,00 5,83 6 01 01 201 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan Evaluasi kinerja Perangkat daerah 10 Laporan 52.851.300 0 - - - - - - - - - 6 01 01 202 Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 51.033.991.535 100 26.543.706.292 6 01 01 202 Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100,00 % 9.684.628.965,00 25,00 1.711.484.618 25,00 2.093.743.324 50,00 3.805.227.942,00 78,57 39,29 100 30.348.934.234,00 100,00 59,47 6 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 54 Orang/ Bulan 51.033.991.535 56 26.543.706.292,00 6 01 01 202 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 98 Orang/ Bulan 9.684.628.965,00 50 1.711.484.618,00 77 2.093.743.324,00 77 3.805.227.942,00 78,57 39,29 77 30.348.934.234,00 100,00 59,47 6 01 Keg. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 90.000.000,00 0 - 0,00 - - - - - - - - - 6 01 1 103 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 90.000.000 0 - - - - - - - - - 6 01 01 205 Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1.370.683.285,00 100 726.967.544,00 6 01 01 205 Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 1.139.816.000,00 25,00 6.960.000,00 25,00 136.407.380,00 50,00 143.367.380,00 6,25 7,02 100 870.334.924,00 55,36 47,51 6 01 01 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 252.100.000 1 56.000.000,00 6 01 01 205 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 119.260.000,00 - - - - 1 56.000.000,00 25,00 22,21 6 01 01 205 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 35 Orang 1.118.583.285 30 670.967.544,00 6 01 01 205 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 32 Orang 1.020.556.000,00 1 6.960.000,00 3 136.407.380,00 4 143.367.380,00 12,50 14,05 30 814.334.924,00 85,71 72,80 6 01 01 206 Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Layananan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 9.078.467.893,00 100 7.103.680.713,00 6 01 01 206 Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Layananan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 5.257.502.500,00 25,00 594.467.573,00 25,00 717.094.046,00 50,00 1.311.561.619,00 45,00 42,60 100 8.415.242.332,00 74,28 74,04 6 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 70.972.826 1 83.392.796,00 6 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.449.900,00 1 15.000.000,00 1 13.828.000,00 1 28.828.000,00 100,00 100,00 1 112.220.796,00 100,00 100,00 6 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan 15 Paket 522.577.700 7 260.980.000,00 6 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan 5 Paket 358.692.000,00 - - - - - - - - 7 260.980.000,00 46,67 49,94 6 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket bahan logistik kantor yang Disediakan 5 Paket 1.111.606.200 5 729.807.424,00 6 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket bahan logistik kantor yang Disediakan 6 Paket 414.516.600,00 6 102.248.500,00 - 80.500.500,00 6 182.749.000,00 100,00 44,09 6 912.556.424,00 100,00 82,09 6 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 341.932.901 1 220.225.000,00 6 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 1 Paket 142.586.800,00 1 24.872.800,00 1 21.450.000,00 1 46.322.800,00 100,00 32,49 1 266.547.800,00 100,00 77,95 6 01 01 206 06 Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perudang- Undangan yang Disediakan 74 Dokumen 142.277.500 41 71.499.500,00 6 01 01 206 0006 Penyedian bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Dokumen bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-Undangan yang Disediakan 15 Dokume n 32.667.500,00 9 5.670.000,00 5.748.000,00 9 11.418.000,00 60,00 34,95 50 82.917.500,00 67,57 58,28 6 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 5 Laporan 425.199.853 3 273.502.873,00 6 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu 1 Laporan 132.500.000,00 - 15.275.000,00 - 25.100.000,00 - 40.375.000,00 - 30,47 3 313.877.873,00 60,00 73,82 6 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 6.288.094.913 3 5.389.444.860,00 6 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 4.138.071.000,00 - 426.899.273,00 - 561.467.546,00 - 988.366.819,00 - 23,88 3 6.377.811.679,00 60,00 100,00 6 01 01 206 10 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD 5 Dokumen 175.806.000 3 74.828.260,00 6 01 01 206 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD 1 Dokume n 18.018.700,00 - 4.502.000,00 - 9.000.000,00 - 13.502.000,00 - 74,93 3 88.330.260,00 60,00 50,24 6 01 Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan 100 % 1.601.000.000 100 395.438.000 6 01 Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Persentase Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan 100 % 96.572.000,00 - - - - - 100 395.438.000,00 33,33 33,33 6 01 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan atau Kendaraan dinas jabatan yang disediakan 2 Unit 600.000.000 0 - - - - - - - - - 6 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 35.000.000 165 395.438.000,00 6 01 01 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 127 Unit 96.572.000,00 - - - - 165 395.438.000,00 100,00 100,00 6 01 01 207 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 Unit 966.000.000 0 - - - - - - - - - II - 70 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 6 01 01 208 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2.463.093.200,00 100 1.387.552.791,00 6 01 01 208 Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 705.340.000,00 25 98.864.573,00 25,00 130.722.754,00 50,00 229.587.327,00 - 33,57 100 1.617.140.118,00 60,00 49,61 6 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat 5 Laporan 31.000.000 3 7.185.700,00 6 01 01 208 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.500.000,00 - 1.000.000,00 0 0,00 - 1.000.000,00 - 40,00 3 8.185.700,00 60,00 26,41 6 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan 5 Laporan 625.201.600 3 264.024.914,00 6 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan 1 Laporan 281.040.000,00 - 27.564.573,00 - 27.372.754,00 - 54.937.327,00 - 19,55 3 318.962.241,00 60,00 51,02 6 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 5 Laporan 1.806.891.600 3 1.116.342.177,00 6 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 Laporan 421.800.000,00 - 70.300.000,00 - 103.350.000,00 - 173.650.000,00 - 41,17 3 1.289.992.177,00 60,00 71,39 6 01 01 209 Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2.224.359.111,00 100 1.149.661.261,00 6 01 01 209 Keg.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 591.150.000,00 25,00 109.397.500,00 25,00 126.331.600,00 50,00 235.729.100,00 78,79 47,42 100 1.385.390.361,00 75,00 55,53 6 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan pajaknya 1 Unit 539.929.389 1 303.998.193,00 6 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan pajaknya 1 Unit 157.600.000,00 1 20.600.000,00 30.436.000,00 1 51.036.000,00 100,00 32,38 1 355.034.193,00 100,00 65,76 6 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 6 Unit 1.221.328.655 6 697.883.068,00 6 01 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 6 Unit 353.550.000,00 6 52.810.000,00 72.295.600,00 6 125.105.600,00 100,00 35,39 6 822.988.668,00 100,00 67,38 6 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara 25 Unit 233.101.067 25 147.780.000,00 6 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara 55 Unit 80.000.000,00 20 35.987.500,00 15 23.600.000,00 20 59.587.500,00 36,36 74,48 25 207.367.500,00 100,00 88,96 6 01 01 209 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainya yang dipeliihara/direhabilitasi 1 Unit 230.000.000 0 - - - - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 34,77 28,32 51,31 40,30 Predikat kinerja SR SR 150 6 01 Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pengawasan 80 % 4.199.902.473,00 76 2.496.590.300,00 6 01 Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pengawasan 78 % 2.796.716.240,00 15 257.970.800,00 85.200.000,00 15,00 343.170.800,00 19,23 12,27 76 2.839.761.100,00 95,00 67,61 INSPEKTORAT 6 01 02 201 Keg.Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal 100 % 2.068.859.312,00 100 1.148.086.000,00 6 01 02 201 Keg.Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal 100 % 1.251.750.000,00 10 149.500.000,00 43.450.000,00 10,00 192.950.000,00 22,49 17,97 100 1.341.036.000,00 65,45 57,25 6 01 02 201 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan hasil Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah 66 Laporan 448.040.000 58 319.246.000,00 6 01 02 201 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan hasil Pengawasan kinerja Pemerintah Daerah 29 Laporan 489.750.000,00 2 35.000.000,00 - - 2 35.000.000,00 6,90 7,15 60 354.246.000,00 90,91 79,07 6 01 02 201 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 106 Laporan 424.190.000 39 169.196.000,00 6 01 02 201 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah laporan hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 15 Laporan 108.500.000,00 4 25.000.000,00 2 6.500.000,00 6 31.500.000,00 40,00 29,03 45 200.696.000,00 42,45 47,31 6 01 02 201 03 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Riviu laporan kinerja 33 Laporan 86.226.312 15 18.896.000,00 6 01 02 201 0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Riviu laporan kinerja 5 Laporan 34.000.000,00 - 1.250.000,00 - - - 1.250.000,00 - 3,68 15 20.146.000,00 45,45 23,36 6 01 02 201 04 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Riviu Laporan Keuangan 85 Laporan 253.040.000 66 145.398.000,00 6 01 02 201 0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Riviu Laporan Keuangan 18 Laporan 104.000.000,00 6 36.000.000,00 4 5.000.000,00 10 41.000.000,00 55,56 39,42 76 186.398.000,00 89,41 73,66 6 01 02 201 05 Pengawasan Desa Jumlah laporan hasil pengasawasan desa 75 Laporan 536.623.000 55 405.204.000,00 6 01 02 201 0005 Pengawasan Desa Jumlah laporan hasil pengasawasan desa 50 Laporan 462.500.000,00 8 52.250.000,00 2 25.750.000,00 10 78.000.000,00 20,00 16,86 65 483.204.000,00 86,67 90,05 6 01 02 201 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut HAsil Pemeriksaan BPKRI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP 45 Dokumen 320.740.000 16 90.146.000,00 6 01 02 201 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut HAsil Pemeriksaan BPKRI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP 8 Dokume n 53.000.000,00 1,00 6.200.000,00 1 6.200.000,00 12,50 11,70 17 96.346.000,00 37,78 30,04 6 01 02 202 Keg. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 403 Laporan 2.131.043.161,00 198 1.348.504.300,00 6 01 02 202 Keg. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 120 Laporan 1.544.966.240,00 22 108.470.800,00 41.750.000,00 22,00 150.220.800,00 9,05 4,88 220 1.498.725.100,00 31,76 38,45 6 01 02 202 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani 74 Laporan 182.240.000 0 - 6 01 02 202 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah laporan penyelesaian kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani 4 Laporan 7.000.000,00 - - - - - - - - 6 01 02 202 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 329 Laporan 1.948.803.161 188 1.348.504.300,00 6 01 02 202 0002 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 116 Laporan 1.537.966.240,00 14 108.470.800,00 7 41.750.000,00 21 150.220.800,00 18,10 9,77 209 1.498.725.100,00 63,53 76,90 Rata-rata capaian kinerja (%) 15,77 11,43 48,60 47,85 Predikat kinerja SR SR 151 6 01 03 Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Persentase Ketersediaan Dokumen Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi 83 % 1.795.256.315,00 83 893.953.100,00 6 01 03 Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Persentase Ketersediaan Dokumen Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi 81 % 1.298.000.000,00 15 83.500.000,00 50.500.000,00 15 134.000.000,00 18,52 10,32 83 1.027.953.100,00 100,00 57,26 INSPEKTORAT 6 01 03 201 Keg.Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang Disusun 19 Rekomend asi 96.680.000,00 6 20.092.000,00 6 01 03 201 Keg.Perumusan Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang Disusun 3 Rekome ndasi 82.500.000,00 - - - - - 6 20.092.000,00 36,67 20,91 6 01 03 201 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun 10 Rekomenda si 47.440.000 4 13.096.000,00 6 01 03 201 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun 1 Rekome ndasi 27.500.000,00 - - - - 4 13.096.000,00 40,00 27,61 6 01 03 201 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 9 Rekomenda si 49.240.000 3 6.996.000,00 6 01 03 201 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 Rekome ndasi 55.000.000,00 - - - - 3 6.996.000,00 33,33 14,21 6 01 03 202 Keg. Pendampingan dan Asistensi Jumlah Persentase Perangkat Daerah/Laporan Pendampingan dan Asistensi 100 % 1.698.576.315,00 100 873.861.100,00 6 01 03 202 Keg. Pendampingan dan Asistensi Jumlah Persentase Perangkat Daerah/Laporan Pendampingan dan Asistensi 100 % 1.215.500.000,00 20 83.500.000,00 50.500.000,00 20 134.000.000,00 26,95 12,63 100 1.007.861.100,00 73,87 63,67 6 01 03 202 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah 28 OPD 181.140.000 50 120.346.000,00 6 01 03 202 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah 44 Perangk at Daerah 179.750.000,00 2 17.500.000,00 1 17.500.000,00 3 35.000.000,00 6,82 19,47 53 155.346.000,00 100,00 85,76 6 01 03 202 02 PendampinganAsistensi verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan PendampinganAsistensi verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi 45 OPD 417.340.000 25 198.346.000,00 6 01 03 202 0002 PendampinganAsistensi verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan PendampinganAsistensi verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi 44 Perangk at Daerah 274.750.000,00 2 34.500.000 1 15.750.000,00 3 50.250.000,00 6,82 18,29 28 248.596.000,00 62,22 59,57 6 01 03 202 03 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 145 Kegiatan 557.090.000 77 378.024.500,00 6 01 03 202 0003 Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 7 Kegiatan 374.500.000,00 3 9.500.000 2 9.500.000,00 5 19.000.000,00 71,43 5,07 82 397.024.500,00 56,55 71,27 6 01 03 202 04 Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 73 PD 543.006.315 46 177.144.600,00 6 01 03 202 0004 Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 44 Perangk at Daerah 386.500.000,00 7 22.000.000 3 7.750.000 10 29.750.000,00 22,73 7,70 56 206.894.600,00 76,71 38,10 Rata-rata capaian kinerja (%) 13,47 6,32 55,27 42,29 Predikat kinerja SR SR 30 KECAMATAN RENGAT 94.388.380.320,52 50.305.978.139,00 16.215.620.189,00 2.689.142.320,00 3.180.588.372,00 5.869.730.692,00 20,55 18,74 56.175.708.831,00 61,35 42,88 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 7 01 KECAMATAN 7 01 152 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 68.355.274.542,52 100 35.951.876.754,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 12.205.330.489,00 25 2.676.927.420,00 25 3.071.275.872,00 50,00 5.748.203.292,00 50,00 47,10 100 41.700.080.046,00 100,00 61,00 KECAMATAN RENGAT 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 59.609.126.651,52 100 32.369.348.346,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 11.092.656.705,00 25 2.551.122.462,00 25 2.868.745.315,00 50,00 5.419.867.777,00 100,00 48,86 100 37.789.216.123,00 100,00 63,40 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 96 Orang/Bula n 59.609.126.651,52 99 32.369.348.346,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 104 Orang/B ulan 11.092.656.705,00 104 2.551.122.462,00 104 2.868.745.315,00 104 5.419.867.777,00 100,00 48,86 104 37.789.216.123,00 100,00 63,40 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 812.000.000,00 100 168.620.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 5.000.000,00 - - - - - 100 168.620.000,00 20,14 12,17 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 20.000.000,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 4 Paket 542.000.000,00 2 143.620.000,00 - - 2 143.620.000,00 50,00 26,50 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 48 Orang 250.000.000,00 5 25.000.000,00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 1 Orang 5.000.000,00 - - - - 5 25.000.000,00 10,42 10,00 II - 71 i | Zz: — Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2.888.770.963,00 100 975.544.226,00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 263.964.100,00 25 - 25 22.697.480,00 50,00 22.697.480,00 48,98 11,15 100 998.241.706,00 70,85 30,33 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.787.955,00 1 3.182.700,00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.560.600,00 1 468.180,00 1 468.180,00 100,00 30,00 1 3.650.880,00 100,00 21,75 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 27 Paket 285.000.000,00 7 70.745.000,00 7 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.268.500,00 - - - - - 7 70.745.000,00 25,93 24,82 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 916.992.508,00 8 485.787.743,00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 118.312.900,00 3 7.194.300,00 3 7.194.300,00 42,86 6,08 8 492.982.043,00 100,00 53,76 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 239.695.000,00 1 105.977.000,00 7 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 33.784.100,00 1 1.435.000,00 1 1.435.000,00 100,00 4,25 1 107.412.000,00 100,00 44,81 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 22 Dokumen 67.870.000,00 9 22.289.500,00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokume n 6.120.000,00 2 1.540.000,00 2 1.540.000,00 100,00 25,16 11 23.829.500,00 50,00 35,11 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 68.069.500,00 3 6.414.000,00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1.050.000,00 - - - - - 3 6.414.000,00 60,00 9,42 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 1.294.356.000,00 3 281.148.283,00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 95.868.000,00 12.060.000,00 - 12.060.000,00 - 12,58 3 293.208.283,00 60,00 22,65 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 290.000.000,00 5 25.925.000,00 - - - - - 5 25.925.000,00 17,24 8,94 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 29 Unit 290.000.000,00 5 25.925.000,00 - - 5 25.925.000,00 17,24 8,94 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 3.825.960.488,00 100 2.146.982.040,00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 768.841.696,00 25 123.804.958,00 25 175.115.036,00 50,00 298.919.994,00 - 34,71 100 2.445.902.034,00 40,00 38,24 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 837.631.988,00 3 340.034.940,00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 151.575.996,00 21.104.958,00 21.065.036,00 - 42.169.994,00 - 27,82 3 382.204.934,00 60,00 45,63 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 2.987.328.500,00 3 1.806.947.100,00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 617.265.700,00 102.700.000,00 154.050.000,00 - 256.750.000,00 - 41,59 3 2.063.697.100,00 60,00 69,08 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 929.416.440,00 100 265.457.142,00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 74.867.988,00 25 2.000.000,00 25 4.718.041,00 50,00 6.718.041,00 53,75 9,17 100 272.175.183,00 80,00 41,87 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 254.919.430,00 1 177.078.142,00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 51.472.988,00 1 2.000.000,00 1 1.579.623,00 1 3.579.623,00 100,00 6,95 1 180.657.765,00 100,00 70,87 7 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 4.672.000,00 1 3.768.000,00 7 01 01 209 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1.120.000,00 1 138.418,00 1 138.418,00 100,00 12,36 1 3.906.418,00 100,00 83,61 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 130.825.010,00 98 49.611.000,00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 17.275.000,00 6 3.000.000,00 6 3.000.000,00 15,00 17,37 104 52.611.000,00 100,00 40,21 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 239.000.000,00 1 35.000.000,00 7 01 01 209 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.000.000,00 - - - - - 1 35.000.000,00 100,00 14,64 7 01 01 209 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 300.000.000,00 0 - - - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 40,55 20,78 54,70 32,49 Predikat kinerja SR SR 153 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 2.008.790.400,00 100 1.591.621.100,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 401.254.300,00 25 - 25 99.600.000,00 50,00 99.600.000,00 50,00 24,82 100 1.691.221.100,00 100,00 84,19 KECAMATAN RENGAT 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 1.991.000.000,00 100 1.194.950.000,00 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 398.400.000,00 25 - 25 99.600.000,00 50,00 99.600.000,00 - 25,00 100 1.294.550.000,00 60,00 65,02 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 1.991.000.000,00 3 1.194.950.000,00 7 01 02 201 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokume n 398.400.000,00 99.600.000,00 - 99.600.000,00 - 25,00 3 1.294.550.000,00 60,00 65,02 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 17.790.400,00 100 396.671.100,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 2.854.300,00 25 - 25 50,00 - - - 100 396.671.100,00 42,50 56,64 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 4 Laporan 12.790.400,00 1 1.697.600,00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 2.854.300,00 - - - - 1 1.697.600,00 25,00 13,27 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5.000.000,00 3 394.973.500,00 - - - - 3 394.973.500,00 60,00 100,00 DANA BANKEU Rata-rata capaian kinerja (%) - 12,50 51,25 60,83 Predikat kinerja SR SR 154 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 22.094.829.278,00 100 12.159.173.135,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 3.461.442.000,00 25 12.214.900,00 25 9.712.500,00 50,00 21.927.400,00 50,00 0,63 100 12.181.100.535,00 100,00 55,13 KECAMATAN RENGAT 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 434.945.838,00 100 127.028.690,00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 39.734.600,00 25 8.547.000,00 25 2.625.000,00 50,00 11.172.000,00 50,00 50,00 100 138.200.690,00 72,22 36,84 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 95.101.538,00 7 32.434.090,00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembag a Kemasy arakatan 11.172.000,00 7 8.547.000,00 2.625.000,00 7 11.172.000,00 100,00 100,00 7 43.606.090,00 100,00 45,85 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 339.844.300,00 4 94.594.600,00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 28.562.600,00 - - - - - 4 94.594.600,00 44,44 27,83 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 21.659.883.440,00 100 12.032.144.445,00 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 3.421.707.400,00 25 3.667.900,00 25 7.087.500,00 50,00 10.755.400,00 33,33 33,33 100 12.042.899.845,00 86,67 57,06 7 01 03 202 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyara katan 79.293.440,00 7 26.704.200,00 7 01 03 202 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembag a Kemasy arakatan 10.755.400,00 7 3.667.900,00 7.087.500,00 7 10.755.400,00 100,00 100,00 7 37.459.600,00 100,00 47,24 7 01 03 202 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 196 Unit 20.080.590.000,00 230 10.965.338.889,00 7 01 03 202 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 25 Unit 3.170.952.000,00 - - - - - 230 10.965.338.889,00 100,00 54,61 7 01 03 202 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 10 Pokmas / Ormas 1.500.000.000,00 6 1.040.101.356,00 7 01 03 202 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas/ Ormas 240.000.000,00 - - - - - 6 1.040.101.356,00 60,00 69,34 Rata-rata capaian kinerja (%) 41,67 41,67 79,44 46,95 Predikat kinerja SR SR 155 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.929.486.100,00 100 603.307.150,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 147.593.400,00 25 - 25 50,00 - 50,00 - 100 603.307.150,00 100,00 31,27 KECAMATAN RENGAT 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.929.486.100,00 100 603.307.150,00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 147.593.400,00 25 - 25 50,00 - - - 100 603.307.150,00 60,00 31,27 II - 72 ——— | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1.929.486.100,00 3 603.307.150,00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 147.593.400,00 - - - - 3 603.307.150,00 60,00 31,27 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 31,27 Predikat kinerja SR SR 31 KECAMATAN RENGAT BARAT 42.328.464.321,98 20.096.318.582,00 6.396.769.978,00 987.526.521,00 1.133.497.918,00 2.121.024.439,00 17,46 11,60 22.217.343.021,00 59,07 59,35 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 156 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 35.473.608.639,13 100 15.879.447.779,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 5.112.772.778,00 25 965.409.021,00 25 1.085.587.718,00 50,00 2.050.996.739,00 50,00 40,12 100 17.930.444.518,00 100,00 50,55 KECAMATAN RENGAT BARAT 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 29.197.800.283,00 100 13.117.554.096,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 4.022.603.860,00 25 869.977.566,00 25 947.771.880,00 50,00 1.817.749.446,00 100,00 45,19 100 14.935.303.542,00 74,55 51,15 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Orang/Bula n 29.197.800.283,00 41 13.117.554.096,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/B ulan 4.022.603.860,00 36 869.977.566,00 36 947.771.880,00 36 1.817.749.446,00 100,00 45,19 41 14.935.303.542,00 74,55 51,15 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 458.900.000,00 100 129.884.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 63.300.000,00 - - - - - 100 129.884.000,00 36,27 20,19 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 7.000.000,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 306.900.000,00 2 79.694.000,00 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 48.000.000,00 - - - - 2 79.694.000,00 50,00 25,97 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17 Orang 145.000.000,00 10 50.190.000,00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 3 Orang 15.300.000,00 - - - - 10 50.190.000,00 58,82 34,61 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2.468.055.410,03 100 1.102.945.388,00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 439.111.518,00 25 18.623.700,00 25 33.861.900,00 50,00 52.485.600,00 57,14 13,18 100 1.155.430.988,00 68,50 47,05 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 52.650.260,00 2 28.842.400,00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.649.600,00 1 999.200,00 1 999.200,00 100,00 13,06 2 29.841.600,00 100,00 56,68 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 25 Paket 345.311.498,00 12 241.940.000,00 7 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 46.400.000,00 - - - - 12 241.940.000,00 48,00 70,06 7 01 01 206 03 penyediaan peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang di Sediakan 9 Paket 222.433.193,93 0 - - - - - - - - - 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 605.300.054,00 8 338.841.504,00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 139.610.718,00 8 9.797.500,00 8 15.183.800,00 8 24.981.300,00 100,00 17,89 8 363.822.804,00 100,00 60,11 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 296.520.404,00 1 171.599.104,00 7 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 62.792.200,00 1 5.178.900,00 1 5.178.900,00 100,00 8,25 1 176.778.004,00 100,00 59,62 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 15 Dokumen 32.999.500,00 9 17.720.000,00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokume n 7.300.000,00 3 1.800.000,00 3 1.220.000,00 3 3.020.000,00 100,00 41,37 12 20.740.000,00 80,00 62,85 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 116.662.500,00 3 36.400.000,00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 18.375.000,00 - - - - - 3 36.400.000,00 60,00 31,20 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 796.178.000,10 3 267.602.380,00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 156.984.000,00 - 7.026.200,00 11.280.000,00 - 18.306.200,00 - 11,66 3 285.908.580,00 60,00 35,91 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 364 Unit 431.556.813,00 13 142.175.000,00 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 100 % 56.995.000,00 - - - - - 13 142.175.000,00 16,67 25,25 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 360 Unit 281.556.813,00 120 142.175.000,00 7 01 01 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 22 Unit 56.995.000,00 - - - - 120 142.175.000,00 33,33 50,50 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 150.000.000,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 2.229.940.000,00 100 1.199.901.884,00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 443.872.400,00 25 68.662.755,00 25 95.539.215,00 50,00 164.201.970,00 66,67 22,78 100 1.364.103.854,00 70,00 46,62 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 469.200.000,00 3 190.501.484,00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 97.200.000,00 - 12.262.755,00 1 14.816.815,00 1 27.079.570,00 100,00 27,86 4 217.581.054,00 80,00 46,37 7 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 70.000.000,00 2 18.750.000,00 7 01 01 208 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 7.950.000,00 - - - - 2 18.750.000,00 50,00 26,79 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1.690.740.000,00 3 990.650.400,00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 338.722.400,00 - 56.400.000,00 1 80.722.400,00 1 137.122.400,00 100,00 40,48 4 1.127.772.800,00 80,00 66,70 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 687.356.133,10 100 186.987.411,00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 86.890.000,00 25 8.145.000 25 8.414.723 50,00 16.559.723,00 - 16,79 100 203.547.134,00 37,71 19,08 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 283.676.000,00 1 135.438.812,00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 57.990.000,00 8.145.000,00 5.514.723,00 - 13.659.723,00 - 23,56 1 149.098.535,00 100,00 52,56 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 70 Unit 127.099.999,00 62 51.548.599,00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 28.900.000,00 2.900.000,00 - 2.900.000,00 - 10,03 62 54.448.599,00 88,57 42,84 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 88.290.067,05 0 - - - - - - - - - 7 01 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 88.290.067,06 0 - - - - - - - - - 7 01 01 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 100.000.000,00 0 - - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 37,30 16,32 50,62 34,89 Predikat kinerja SR SR 157 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 954.800.000,00 100 827.153.409,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 188.613.300,00 25 - 25 46.200.000,00 50 46.200.000,00 50,00 24,49 100 873.353.409,00 100,00 91,47 KECAMATAN RENGAT BARAT 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 892.800.000,00 100 530.992.109,00 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 180.000.000,00 25 - 25 46.200.000,00 50 46.200.000,00 - 25,67 100 577.192.109,00 60,00 64,65 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 892.800.000,00 3 530.992.109,00 7 01 02 201 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokume n 180.000.000,00 46.200.000,00 - 46.200.000,00 - 25,67 3 577.192.109,00 60,00 64,65 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 62.000.000,00 100 296.161.300,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 8.613.300,00 - - - - - 100 296.161.300,00 55,00 96,90 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 4 Laporan 12.000.000,00 2 11.254.800,00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 8.613.300,00 - - - - 2 11.254.800,00 50,00 93,79 II - 73 i | Zz: Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 50.000.000,00 3 284.906.500,00 - - - - 3 284.906.500,00 60,00 100,00 DANA BANKEU Rata-rata capaian kinerja (%) - 12,83 57,50 80,77 Predikat kinerja SR SR 158 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 4.010.822.700,00 100 2.329.319.650,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 673.018.800,00 25 22.117.500,00 25 1.710.200,00 50 23.827.700,00 50,00 3,54 100 2.353.147.350,00 100,00 58,67 KECAMATAN RENGAT BARAT 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 389.125.000,00 100 223.492.200,00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 92.548.200,00 25 18.075.000,00 25 1.369.100,00 50 19.444.100,00 50,00 39,38 100 242.936.300,00 77,78 76,61 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 76.608.400,00 7 57.163.600,00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembag a Kemasy arakatan 24.690.200,00 7 18.075.000,00 1.369.100,00 7 19.444.100,00 100,00 78,75 7 76.607.700,00 100,00 100,00 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 312.516.600,00 5 166.328.600,00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 67.858.000,00 - - - - 5 166.328.600,00 55,56 53,22 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 3.621.697.700,00 100 2.105.827.450,00 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 580.470.600,00 25 4.042.500,00 25 341.100,00 50,00 4.383.600,00 50,00 18,30 100 2.110.211.050,00 56,68 60,75 7 01 03 202 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyara katan 24.932.700,00 7 20.286.300,00 7 01 03 202 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembag a Kemasy arakatan 11.978.600,00 7 4.042.500,00 341.100,00 7 4.383.600,00 100,00 36,60 7 24.669.900,00 100,00 98,95 7 01 03 202 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 39 unit 2.596.765.000,00 20 2.037.069.150,00 7 01 03 202 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 unit 568.492.000,00 - - - - 20 2.037.069.150,00 51,28 78,45 7 01 03 202 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 16 Pokmas / Ormas 1.000.000.000,00 3 48.472.000,00 - - - - 3 48.472.000,00 18,75 4,85 Rata-rata capaian kinerja (%) 50,00 28,84 67,23 68,68 Predikat kinerja SR SR 159 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.074.724.144,00 100 598.046.744,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 240.927.600,00 - - - - - 100 598.046.744,00 100,00 55,65 KECAMATAN RENGAT BARAT 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.074.724.144,00 100 598.046.744,00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 240.927.600,00 - - - - - 100 598.046.744,00 60,00 55,65 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1.074.724.144,00 3 598.046.744,00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 240.927.600,00 - - - - 3 598.046.744,00 60,00 55,65 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 55,65 Predikat kinerja SR SR 160 7 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 814.508.838,85 100 462.351.000,00 7 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 181.437.500,00 - - - - - 100 462.351.000,00 100,00 56,76 KECAMATAN RENGAT BARAT 7 01 04 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 814.508.838,85 100 462.351.000,00 7 01 04 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 181.437.500,00 - - - - - 100 462.351.000,00 60,00 56,76 7 01 04 201 02 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 160 orang 814.508.838,85 96 462.351.000,00 7 01 04 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 orang 181.437.500,00 - - - - 96 462.351.000,00 60,00 56,76 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 56,76 Predikat kinerja SR SR 32 KECAMATAN KELAYANG 25.271.921.429,94 13.411.148.338,00 4.229.526.462,00 682.316.782,00 735.227.432,00 1.417.544.214,00 17,35 13,50 14.828.692.552,00 62,41 56,28 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 161 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 19.113.383.265,94 100 9.792.290.307,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 3.168.349.274,00 25 677.775.082,00 25 729.831.832,00 50,00 1.407.606.914,00 50,00 44,43 100 11.199.897.221,00 100,00 58,60 KECAMATAN KELAYANG 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 14.167.281.814,94 100 7.588.101.526,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2.485.403.731,00 25 576.543.107,00 25 642.817.909,00 50,00 1.219.361.016,00 87,50 49,06 100 8.807.462.542,00 85,19 62,17 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/Bula n 14.167.281.814,94 23 7.588.101.526,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/B ulan 2.485.403.731,00 21 576.543.107,00 20 642.817.909 21 1.219.361.016,00 87,50 49,06 23 8.807.462.542,00 85,19 62,17 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 380.000.000,00 100 119.046.800,00 7 01 01 2.05 0,00 - - - - - 100 119.046.800,00 39,42 27,83 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 120.000.000 1 22.000.000,00 - - - - 1 22.000.000,00 25,00 18,33 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 26 Orang 260.000.000 14 97.046.800,00 - - 14 97.046.800,00 53,85 37,33 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2.102.576.706,00 100 1.002.914.980,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 299.063.654,00 25 38.296.975,00 25 15.459.300,00 50,00 53.756.275,00 42,86 14,85 100 1.056.671.255,00 70,78 48,49 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 46.362.000 1 9.090.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.030.000,00 - - - - - - 1 9.090.000,00 50,00 19,61 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 17 Paket 521.317.561 10 234.141.000,00 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 11.767.054,00 - - - - - - 10 234.141.000,00 58,82 44,91 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 519.940.145 6 285.184.000,00 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 102.679.800,00 6 24.823.275,00 6 2.490.300 6 27.313.575,00 100,00 26,60 6 312.497.575,00 100,00 60,10 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 129.180.000 1 70.152.800,00 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 22.480.800,00 1 1.647.100,00 0 1 1.647.100,00 100,00 7,33 1 71.799.900,00 100,00 55,58 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 15 Dokumen 54.960.000 8 27.197.000,00 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokume n 7.452.000,00 2 621.000,00 2 2.484.000 2 3.105.000,00 100,00 41,67 10 30.302.000,00 66,67 55,13 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 143.440.000 3 79.823.000,00 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 26.250.000,00 2.625.000,00 1.050.000 - 3.675.000,00 - 14,00 3 83.498.000,00 60,00 58,21 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 687.377.000 3 297.327.180,00 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 125.404.000,00 8.580.600,00 9.435.000 - 18.015.600,00 - 14,37 3 315.342.780,00 60,00 45,88 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 234.000.000,00 100 35.540.000,00 0,00 - - - - - 100 35.540.000,00 50,00 14,57 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 13 Unit 122.000.000 28 35.540.000,00 - - 28 35.540.000,00 100,00 29,13 II - 74 | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 112.000.000 0 - - - - - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1.553.365.300,00 100 847.145.676,00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 313.050.000,00 25 49.535.000,00 25 62.165.000,00 50,00 111.700.000,00 - 23,84 100 958.845.676,00 60,00 57,45 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 230.800.000 3 130.895.676,00 7 01 01 2.08 002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 45.600.000,00 9.635.000,00 6.515.000 - 16.150.000,00 - 35,42 3 147.045.676,00 60,00 63,71 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 18.165.300 3 8.550.000,00 7 01 01 2.08 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.850.000,00 - - - - - - 3 8.550.000,00 60,00 47,07 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1.304.400.000 3 707.700.000,00 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 264.600.000,00 39.900.000,00 55.650.000 - 95.550.000,00 - 36,11 3 803.250.000,00 60,00 61,58 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 676.159.445,00 100 199.541.325,00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 70.831.889,00 25 13.400.000,00 25 9.389.623,00 50,00 22.789.623,00 50,00 17,58 100 222.330.948,00 40,00 26,91 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 274.159.445 1 181.541.325,00 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 64.831.889,00 1 13.400.000,00 1 9.389.623 1 22.789.623,00 100,00 35,15 1 204.330.948,00 100,00 74,53 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 30.000.000 9 18.000.000,00 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 6.000.000,00 - - - - 9 18.000.000,00 100,00 60,00 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 272.000.000 0 - - - - - - - 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000 0 - - - - - - - 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000 0 - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 45,09 26,33 57,57 39,57 Predikat kinerja SR SR 162 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 396.639.000,00 100 520.983.400,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 78.327.800,00 25 1.892.100,00 - 25,00 1.892.100,00 25,00 2,42 100 522.875.500,00 100,00 100,00 KECAMATAN KELAYANG 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 375.000.000,00 100 225.000.000,00 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 75.000.000,00 - - - - - 100 225.000.000,00 60,00 60,00 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 375.000.000,00 3 225.000.000,00 7 01 02 201 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokume n 75.000.000,00 - - - - 3 225.000.000,00 60,00 60,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 21.639.000,00 100 295.983.400,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 3.327.800,00 25 1.892.100,00 - 25,00 1.892.100,00 - 56,86 100 297.875.500,00 70,00 88,69 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 16.639.000 3 10.983.400,00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 3.327.800,00 1.892.100,00 - 1.892.100,00 - 56,86 3 12.875.500,00 60,00 77,38 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5.000.000 4 285.000.000,00 - - - - 4 285.000.000,00 80,00 100,00 DANA BANKEU Rata-rata capaian kinerja (%) - 28,43 65,00 74,35 Predikat kinerja SR SR 163 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 4.009.779.614,00 100 2.122.856.118,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 646.194.600,00 25 2.649.600,00 25 5.395.600,00 50,00 8.045.200,00 50,00 1,25 100 2.130.901.318,00 100,00 53,14 KECAMATAN KELAYANG 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 404.642.080,00 100 223.987.200,00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 76.331.200,00 25 2.000.400,00 25 5.395.600,00 50,00 7.396.000,00 50,00 9,67 100 231.383.200,00 75,00 55,43 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 126.986.080 7 62.400.000,00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembag a Kemasy arakatan 20.800.000,00 7 2.000.400,00 7 2.000.400,00 100,00 9,62 7 64.400.400,00 100,00 50,71 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 277.656.000 5 161.587.200,00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 55.531.200,00 5.395.600 - 5.395.600,00 - 9,72 5 166.982.800,00 50,00 60,14 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 3.605.137.534,00 100 1.898.868.918,00 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 569.863.400,00 25 649.200,00 25,00 649.200,00 33,33 15,78 100 1.899.518.118,00 63,99 61,94 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyara katan 8.372.534 7 4.114.200,00 7 01 03 2.02 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembag a Kemasy arakatan 1.371.400,00 7 649.200,00 7 649.200,00 100,00 47,34 7 4.763.400,00 100,00 56,89 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 30 Unit 3.457.072.000 17 1.786.859.218,00 7 01 03 2.02 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 534.642.000,00 - - - - 17 1.786.859.218,00 56,67 51,69 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 17 Pokmas/Or mas 139.693.000 6 107.895.500,00 7 01 03 2.02 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas/ Ormas 33.850.000,00 - - - - 6 107.895.500,00 35,29 77,24 Rata-rata capaian kinerja (%) 41,67 12,72 69,49 58,68 Predikat kinerja SR SR 164 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.102.194.550,00 100 652.815.513,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 220.264.788,00 - - - - - 100 652.815.513,00 100,00 59,23 KECAMATAN KELAYANG 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.102.194.550,00 100 652.815.513,00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 220.264.788,00 - - - - - 100 652.815.513,00 60,00 59,23 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1.102.194.550 3 652.815.513,00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 220.264.788,00 - - - - 3 652.815.513,00 60,00 59,23 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 59,23 Predikat kinerja SR SR 165 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 649.925.000,00 100 322.203.000,00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 116.390.000,00 - - - - - 100 322.203.000,00 100,00 49,58 KECAMATAN KELAYANG 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 649.925.000,00 100 322.203.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 116.390.000,00 - - - - - 100 322.203.000,00 60,00 49,58 II - 75 i |) ha ——— | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 160 Orang 649.925.000 96 322.203.000,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 116.390.000,00 - - - - 96 322.203.000,00 60,00 49,58 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 49,58 Predikat kinerja SR SR 33 KECAMATAN PASIR PENYU 60.891.969.786,72 31.709.092.608,00 10.115.217.398,00 1.452.545.730,00 1.590.425.410,00 3.042.971.140,00 18,01 15,94 34.752.063.748,00 62,70 57,02 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 166 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 38.458.524.786,72 100 18.817.450.501,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 6.417.317.398,00 25 1.436.999.230,00 25 1.512.494.110,00 50,00 2.949.493.340,00 50,00 45,96 100 21.766.943.841,00 100,00 56,60 KECAMATAN PASIR PENYU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 32.152.887.251,37 100 15.957.919.577,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 5.586.838.309,00 25 1.289.459.150,00 25 1.347.171.982,00 50,00 2.636.631.132,00 86,00 47,19 100 18.594.550.709,00 100,00 57,83 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43 Orang/Bula n 32.152.887.251,37 42 15.957.919.577,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/B ulan 5.586.838.309,00 43 1.289.459.150,00 40 1.347.171.982,00 43 2.636.631.132,00 86,00 47,19 43 18.594.550.709,00 100,00 57,83 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 466.440.000,00 100 145.619.580,00 - - - - - - 100 145.619.580,00 56,00 30,80 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 5 Paket 216.440.000,00 2 54.100.000,00 - - - - - - 2 54.100.000,00 40,00 25,00 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 250.000.000,00 18 91.519.580,00 - - - - 18 91.519.580,00 72,00 36,61 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2.438.055.000,00 100 1.212.970.891,00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 326.935.000,00 25 59.651.100,00 25 58.299.700,00 50,00 117.950.800,00 53,33 31,97 100 1.330.921.691,00 75,84 54,35 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 36.700.000,00 1 18.000.000,00 - - - - 1 18.000.000,00 100,00 49,05 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 559.400.000,00 5 177.764.893,00 - - - - 5 177.764.893,00 41,67 31,78 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 800.000.000,00 6 474.495.700,00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 186.607.000,00 5 41.143.100,00 6 34.264.900,00 6 75.408.000,00 100,00 40,41 6 549.903.700,00 100,00 68,74 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 209.500.000,00 1 116.108.400,00 7 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 35.000.000,00 1 10.108.000,00 1 391.800,00 1 10.499.800,00 100,00 30,00 1 126.608.200,00 100,00 60,43 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 13 Dokumen 17.360.000,00 7 10.320.000,00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokume n 4.320.000,00 2 500.000,00 2 750.000,00 2 1.250.000,00 66,67 28,94 9 11.570.000,00 69,23 66,65 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 38.475.000,00 3 17.785.000,00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 3.150.000,00 - - 945.000,00 - 945.000,00 - 30,00 3 18.730.000,00 60,00 48,68 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 776.620.000,00 3 398.496.898,00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 97.858.000,00 7.900.000,00 21.948.000,00 - 29.848.000,00 - 30,50 3 428.344.898,00 60,00 55,16 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 374.000.000,00 1 25.000.000,00 0,00 - - - - - - 1 25.000.000,00 2,00 8,68 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit 144.000.000,00 1 25.000.000,00 - - - - - - 1 25.000.000,00 4,00 17,36 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 25 Unit 230.000.000,00 0 - - - - - - - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 2.439.892.000,00 100 1.219.099.740,00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 420.700.000,00 25 71.888.980,00 25 94.622.428,00 50,00 166.511.408,00 - 26,88 100 1.385.611.148,00 45,00 36,88 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 5.000.000,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 600.092.000,00 3 225.299.740,00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 95.700.000,00 19.088.980,00 19.522.428,00 - 38.611.408,00 - 40,35 3 263.911.148,00 60,00 43,98 7 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 55.000.000,00 3 23.000.000,00 7 01 01 208 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 7.500.000,00 - - - - - - 3 23.000.000,00 60,00 41,82 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1.779.800.000,00 3 970.800.000,00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 317.500.000,00 52.800.000,00 75.100.000,00 - 127.900.000,00 - 40,28 3 1.098.700.000,00 60,00 61,73 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 587.250.535,35 100 256.840.713,00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 82.844.089,00 25 16.000.000,00 25 12.400.000,00 50,00 28.400.000,00 54,17 22,61 100 285.240.713,00 75,00 36,00 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 348.425.535,35 1 218.040.713,00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 73.619.089,00 1 16.000.000,00 1 11.700.000,00 1 27.700.000,00 100,00 37,63 1 245.740.713,00 100,00 70,53 7 01 01 209 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 35.825.000,00 2 6.800.000,00 - - - - 2 6.800.000,00 100,00 18,98 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 60.000.000,00 12 32.000.000,00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 9.225.000,00 2 700.000,00 2 700.000,00 8,33 7,59 12 32.700.000,00 100,00 54,50 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 143.000.000,00 - - - - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 48,38 32,16 58,97 37,43 Predikat kinerja SR SR 167 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 2.108.540.000,00 100 1.472.318.800,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 363.200.000,00 - 25 73.551.100,00 25,00 73.551.100,00 25,00 20,25 100 1.545.869.900,00 100,00 73,31 KECAMATAN PASIR PENYU 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 1.860.240.000,00 100 1.065.000.000,00 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 356.000.000,00 - 25 71.400.000,00 25,00 71.400.000,00 - 20,06 100 1.136.400.000,00 60,00 61,09 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 1.860.240.000,00 3 1.065.000.000,00 7 01 02 201 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokume n 356.000.000,00 71.400.000,00 - 71.400.000,00 - 20,06 3 1.136.400.000,00 60,00 61,09 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 248.300.000,00 100 407.318.800,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 7.200.000,00 25 - 25 2.151.100,00 50,00 2.151.100,00 - 29,88 100 409.469.900,00 60,00 84,97 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 35.000.000,00 3 22.326.000,00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 7.200.000,00 2.151.100,00 - 2.151.100,00 - 29,88 3 24.477.100,00 60,00 69,93 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 213.300.000,00 3 384.992.800,00 - - - - 3 384.992.800,00 60,00 100,00 DANA BANKEU Rata-rata capaian kinerja (%) - 24,97 60,00 73,03 II - 76 , VAN Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 Predikat kinerja SR SR 168 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 18.423.825.000,00 100 10.322.220.907,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 2.928.025.000,00 25 15.546.500,00 25 4.380.200,00 50,00 19.926.700,00 50,00 0,68 100 10.342.147.607,00 100,00 56,13 KECAMATAN PASIR PENYU 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 390.000.000,00 100 186.482.335,00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 74.565.000,00 25 10.507.200,00 25 4.380.200,00 50,00 14.887.400,00 50,00 29,82 100 201.369.735,00 77,78 57,77 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 70.000.000,00 7 39.400.000,00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembag a Kemasy arakatan 16.350.000,00 7 7.746.900,00 7 7.746.900,00 100,00 47,38 7 47.146.900,00 100,00 67,35 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 320.000.000,00 5 147.082.335,00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 58.215.000,00 2.760.300,00 4.380.200,00 - 7.140.500,00 - 12,27 5 154.222.835,00 55,56 48,19 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 18.033.825.000,00 100 10.135.738.572,00 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 2.853.460.000,00 25 5.039.300,00 25,00 5.039.300,00 33,33 15,27 100 10.140.777.872,00 71,24 63,51 7 01 03 202 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyara katan 50.000.000,00 7 29.950.000,00 7 01 03 202 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembag a Kemasy arakatan 11.000.000,00 7 5.039.300,00 7 5.039.300,00 100,00 45,81 7 34.989.300,00 100,00 69,98 7 01 03 202 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 121 Unit 15.107.370.600,00 65 8.199.841.854,00 7 01 03 202 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 2.423.410.700,00 - - - - 65 8.199.841.854,00 53,72 54,28 7 01 03 202 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 20 Pokmas / Ormas 2.876.454.400,00 12 1.905.946.718,00 7 01 03 202 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 419.049.300,00 - - - - 12 1.905.946.718,00 60,00 66,26 Rata-rata capaian kinerja (%) 41,67 22,55 74,51 60,64 Predikat kinerja SR SR 169 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.100.300.000,00 100 675.922.600,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 259.675.000,00 - - - - - 100 675.922.600,00 100,00 61,43 KECAMATAN PASIR PENYU 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.100.300.000,00 100 675.922.600,00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 259.675.000,00 - - - - - 100 675.922.600,00 60,00 61,43 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1.100.300.000,00 3 675.922.600,00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 259.675.000,00 - - - - 3 675.922.600,00 60,00 61,43 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 61,43 Predikat kinerja SR SR 170 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 800.780.000,00 100 421.179.800,00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 147.000.000,00 - - - - - 100 421.179.800,00 100,00 52,60 KECAMATAN PASIR PENYU 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 800.780.000,00 100 421.179.800,00 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 147.000.000,00 - - - - - 100 421.179.800,00 60,00 52,60 7 01 05 201 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ik Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 160 Orang 800.780.000,00 96 421.179.800,00 7 01 05 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ik Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 147.000.000,00 - - - - 96 421.179.800,00 60,00 52,60 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 52,60 Predikat kinerja SR SR 34 KECAMATAN PERANAP 32.907.366.834,66 16.547.371.821,00 5.627.061.050,00 797.029.326,00 934.714.761,00 1.731.744.087,00 19,46 14,79 18.279.115.908,00 61,06 55,26 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 171 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 25.902.116.834,66 100 10.669.825.610,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 3.936.963.000,00 25 797.029.326,00 25 868.790.261,00 50,00 1.665.819.587,00 50,00 42,31 100 12.335.645.197,00 100,00 47,62 KECAMATAN PERANAP 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 19.797.933.469,66 100 8.277.271.980,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.209.119.548,00 25 666.472.926,00 25 738.794.561,00 50,00 1.405.267.487,00 100,00 43,79 100 9.682.539.467,00 65,71 48,91 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/Bula n 19.797.933.469,66 23 8.277.271.980,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/B ulan 3.209.119.548,00 23 666.472.926,00 23 738.794.561,00 23 1.405.267.487,00 100,00 43,79 23 9.682.539.467,00 65,71 48,91 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat 100 % 500.000.000,00 100 57.680.000,00 0,00 - - - 100 57.680.000,00 17,50 11,54 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 250.000.000,00 1 40.000.000,00 - - 1 40.000.000,00 25,00 16,00 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 250.000.000,00 2 17.680.000,00 - - 2 17.680.000,00 10,00 7,07 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Umum Perangkat Daerah 100 % 2.365.883.365,00 100 831.492.555,00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Umum Perangkat Daerah 100 % 230.360.500,00 25 47.488.419,00 25 20.213.800,00 50,00 67.702.219,00 66,67 30,74 100 899.194.774,00 68,75 34,03 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 23.900.000,00 1 8.477.600,00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 - - 1 480.600,00 1 480.600,00 100,00 24,03 1 8.958.200,00 100,00 37,48 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 16 Paket 352.540.000,00 8 89.797.000,00 - - - - - - 8 89.797.000,00 50,00 25,47 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 85.000.000,00 0 - - - - - - - - - - - 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 582.465.005,00 6 300.687.248,00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 90.400.000,00 6 35.320.419,00 6 2.532.700,00 6 37.853.119,00 100,00 41,87 6 338.540.367,00 100,00 58,12 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 240.500.000,00 1 73.056.300,00 7 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 20.000.000,00 1 3.850.500,00 1 1.278.000,00 1 5.128.500,00 100,00 25,64 1 78.184.800,00 100,00 32,51 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 21.978.360,00 3 11.520.000,00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokume n 3.960.000,00 1 330.000,00 1 1.320.000,00 1 1.650.000,00 100,00 41,67 4 13.170.000,00 80,00 59,92 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 273.000.000,00 3 45.692.500,00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 8.932.500,00 - 1.452.500,00 1.452.500,00 - 2.905.000,00 - 32,52 3 48.597.500,00 60,00 17,80 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 786.500.000,00 3 302.261.907,00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 105.068.000,00 - 6.535.000,00 13.150.000,00 - 19.685.000,00 - 18,74 3 321.946.907,00 60,00 40,93 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 16 Unit 352.400.000,00 7 17.074.000,00 0,00 - - - 7 17.074.000,00 26,92 4,22 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 13 Unit 202.400.000,00 7 17.074.000,00 - - 7 17.074.000,00 53,85 8,44 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya(ParkirPagarHalaman Kantor) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 150.000.000,00 0 - - - - - - - II - 77 | | | | | | — . —— | ee | a | ee a Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 2.288.200.000,00 100 1.290.064.375,00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 433.520.000,00 25 69.287.400,00 25 103.985.900,00 50,00 173.273.300,00 - 27,88 100 1.463.337.675,00 60,00 46,71 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 326.300.000,00 3 164.964.375,00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 51.720.000,00 - 6.487.400,00 16.085.900,00 - 22.573.300,00 - 43,65 3 187.537.675,00 60,00 57,47 7 01 01 208 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 96.500.000,00 3 14.500.000,00 7 01 01 208 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5.000.000,00 - - - - - - - 3 14.500.000,00 60,00 15,03 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1.865.400.000,00 3 1.110.600.000,00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 376.800.000,00 - 62.800.000,00 87.900.000,00 - 150.700.000,00 - 39,99 3 1.261.300.000,00 60,00 67,62 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 597.700.000,00 100 196.242.700,00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 63.962.952,00 25 13.780.581,00 25 5.796.000,00 50,00 19.576.581,00 55,77 22,21 100 215.819.281,00 66,67 32,49 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 300.000.000,00 1 160.242.700,00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 53.962.952,00 1 12.780.581,00 1 5.796.000 1 18.576.581,00 100,00 34,42 1 178.819.281,00 100,00 59,61 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 97.700.000,00 20 36.000.000,00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 26 Unit 10.000.000,00 3 1.000.000,00 3 1.000.000,00 11,54 10,00 20 37.000.000,00 100,00 37,87 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 200.000.000,00 0 - - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 55,61 31,16 50,93 29,65 Predikat kinerja R SR 172 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 1.177.200.000,00 100 982.695.600,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 218.703.950,00 25 - 25 54.300.000,00 50,00 54.300.000,00 50,00 24,83 100 1.036.995.600,00 100,00 88,09 KECAMATAN PERANAP 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 1.086.000.000,00 100 651.600.000,00 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 217.200.000,00 25 - 25 54.300.000,00 50,00 54.300.000,00 - 25,00 100 705.900.000,00 60,00 65,00 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 1.086.000.000,00 3 651.600.000,00 7 01 02 201 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokume n 217.200.000,00 54.300.000,00 - 54.300.000,00 - 25,00 3 705.900.000,00 60,00 65,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 91.200.000,00 100 331.095.600,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 1.503.950,00 25 - 25 50,00 - - - 100 331.095.600,00 60,00 78,82 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 43.100.000,00 3 24.840.000,00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1.503.950,00 - - - - 3 24.840.000,00 60,00 57,63 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpa 5 Laporan 48.100.000,00 3 306.255.600,00 - - - - 3 306.255.600,00 60,00 100,00 DANA BANKEU Rata-rata capaian kinerja (%) - 12,50 60,00 71,91 Predikat kinerja SR SR 173 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 4.278.050.000,00 100 4.009.320.511,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Peberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 1.192.984.000,00 25 - 25 11.624.500,00 50,00 11.624.500,00 50,00 0,97 100 4.020.945.011,00 100,00 93,99 KECAMATAN PERANAP 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 369.438.000,00 100 188.063.675,00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 48.000.000,00 25 - 25 6.438.750,00 50,00 6.438.750,00 50,00 38,99 100 194.502.425,00 75,00 51,42 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 81.625.500,00 7 33.975.500,00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembag a Kemasy arakatan 8.000.000,00 7 6.188.750,00 7 6.188.750,00 100,00 77,36 7 40.164.250,00 100,00 49,21 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 287.812.500,00 5 154.088.175,00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 40.000.000,00 250.000,00 - 250.000,00 - 0,63 5 154.338.175,00 50,00 53,62 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 3.908.612.000,00 100 3.821.256.836,00 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 1.144.984.000,00 25 - 25 5.185.750,00 50,00 5.185.750,00 33,33 21,61 100 3.826.442.586,00 73,70 70,23 7 01 03 202 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyara katan 111.200.000,00 7 30.474.400,00 7 01 03 202 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembag a Kemasy arakatan 8.000.000,00 7 5.185.750,00 7 5.185.750,00 100,00 64,82 7 35.660.150,00 100,00 32,07 7 01 03 202 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 54 Unit 3.297.412.000,00 33 3.397.604.936,00 7 01 03 202 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 1.036.984.000,00 - - - - 33 3.397.604.936,00 61,11 100,00 7 01 03 202 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 20 Pokmas/Or mas 500.000.000,00 12 393.177.500,00 7 01 03 202 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas/ Ormas 100.000.000,00 - - - - 12 393.177.500,00 60,00 78,64 Rata-rata capaian kinerja (%) 41,67 30,30 74,35 60,82 Predikat kinerja SR SR 174 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 810.000.000,00 100 493.183.900,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 166.925.200,00 25 - 25 - 50,00 - 50,00 - 100 493.183.900,00 100,00 60,89 KECAMATAN PERANAP 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 810.000.000,00 100 493.183.900,00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 166.925.200,00 25 - 25 - 50,00 - - - 100 493.183.900,00 60,00 60,89 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 810.000.000,00 3 493.183.900,00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 166.925.200,00 - - - - 3 493.183.900,00 60,00 60,89 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 60,89 Predikat kinerja SR SR 175 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 740.000.000,00 100 392.346.200,00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 111.484.900,00 - - - - - 100 392.346.200,00 100,00 53,02 KECAMATAN PERANAP 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 740.000.000,00 100 392.346.200,00 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 111.484.900,00 - - - - - 100 392.346.200,00 60,00 53,02 7 01 05 201 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 160 Orang 740.000.000,00 96 392.346.200,00 7 01 05 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 111.484.900,00 - - - - 96 392.346.200,00 60,00 53,02 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 53,02 Predikat kinerja SR SR 35 KECAMATAN SEBERIDA 34.697.347.265,70 16.588.707.648,00 5.390.401.826,00 611.447.942,00 1.152.524.309,00 1.763.972.251,00 16,35 17,53 18.352.679.899,00 67,42 53,98 II - 78 | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 176 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 27.615.123.265,70 100 12.432.188.130,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 4.203.194.126,00 25 582.524.242,00 1.110.074.309,00 25,00 1.692.598.551,00 25,00 40,27 100 14.124.786.681,00 100,00 51,15 KECAMATAN SEBERIDA 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 21.874.673.393,70 100 9.644.060.179,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.127.795.412,00 25 474.205.376,00 973.977.990,00 25,00 1.448.183.366,00 82,14 46,30 100 11.092.243.545,00 93,33 50,71 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/Bula n 21.874.673.393,70 28 9.644.060.179,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/B ulan 3.127.795.412,00 23 474.205.376,00 23 973.977.990,00 23 1.448.183.366,00 82,14 46,30 28 11.092.243.545,00 93,33 50,71 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 480.000.000,00 100 249.870.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 104.600.000,00 - 20.080.000,00 - - 20.080.000,00 25,00 24,13 100 269.950.000,00 81,00 55,98 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan 4 Paket 230.000.000,00 4 114.660.000,00 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan 2 Paket 63.000.000,00 - - - - - - 4 114.660.000,00 100,00 49,85 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 250.000.000,00 27 135.210.000,00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 8 Orang 41.600.000,00 4 20.080.000,00 4 20.080.000,00 50,00 48,27 31 155.290.000,00 62,00 62,12 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2.337.278.872,00 100 1.094.046.598,00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 400.605.000,00 10 39.564.950,00 27.683.700,00 10,00 67.248.650,00 50,00 16,55 100 1.161.295.248,00 68,75 45,53 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 Paket 91.500.000,00 1 30.344.800,00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 Paket 10.115.000,00 - - 1 3.034.700,00 1 3.034.700,00 100,00 30,00 1 33.379.500,00 100,00 36,48 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 10 Paket 244.113.872,00 3 107.651.000,00 7 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 2 Paket 40.000.000,00 - - - - - - - - 3 107.651.000,00 30,00 44,10 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediaakan 10 Paket 131.000.000,00 2 22.750.000,00 7 01 01 206 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediaakan 2 Paket 10.500.000,00 - - - - - - - - 2 22.750.000,00 20,00 17,37 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 6 Paket 614.665.000,00 7 329.176.800,00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan 7 Paket 114.160.000,00 7 21.546.950,00 7 8.932.000,00 7 30.478.950,00 100,00 26,70 7 359.655.750,00 100,00 58,51 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 Paket 181.000.000,00 1 74.569.200,00 7 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 Paket 26.047.000,00 1 1.638.000,00 1 1.092.000,00 1 2.730.000,00 100,00 10,48 1 77.299.200,00 100,00 42,71 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- perundangan yang disediakan 15 Dokumen 24.640.000,00 9 12.960.000,00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- perundangan yang 3 Dokume n 4.320.000,00 3 1.080.000,00 3 1.080.000,00 3 2.160.000,00 100,00 50,00 12 15.120.000,00 80,00 61,36 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 5 Laporan 34.425.000,00 3 17.815.000,00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 Laporan 6.375.000,00 - - - - - - - - 3 17.815.000,00 60,00 51,75 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 5 Laporan 1.015.935.000,00 3 498.779.798,00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 Laporan 189.088.000,00 - 15.300.000,00 - 13.545.000,00 - 28.845.000,00 - 15,25 3 527.624.798,00 60,00 51,93 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 28 Unit 150.065.000,00 19 49.860.000,00 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 11 Unit 36.691.000,00 - - - - - 19 49.860.000,00 36,54 18,46 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 26 Unit 135.065.000,00 19 49.860.000,00 7 01 01 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah paket mebel yang disediakan 13 Unit 36.691.000,00 - - - - 19 49.860.000,00 73,08 36,92 7 01 01 207 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit peralatan dan lainnya yang disediakan 2 Unit 15.000.000,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1.827.700.000,00 100 1.052.322.280,00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 376.700.000,00 17 63.103.916,00 84.678.195,00 17,00 147.782.111,00 - 31,68 100 1.200.104.391,00 45,00 40,19 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 Laporan 3.000.000,00 0 - - - - - - - - - - - 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan 5 Laporan 275.475.000,00 3 121.332.280,00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan 1 Laporan 55.200.000,00 - 9.103.916,00 - 9.178.195,00 - 18.282.111,00 - 33,12 3 139.614.391,00 60,00 50,68 7 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 5 Laporan 68.425.000,00 3 25.590.000,00 7 01 01 208 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang 1 Laporan 9.500.000,00 - 2.000.000,00 - - - 2.000.000,00 - 21,05 3 27.590.000,00 60,00 40,32 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 5 Laporan 1.480.800.000,00 3 905.400.000,00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 Laporan 312.000.000,00 - 52.000.000,00 - 75.500.000,00 - 127.500.000,00 - 40,87 3 1.032.900.000,00 60,00 69,75 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 945.406.000,00 100 342.029.073,00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 156.802.714,00 4 5.650.000,00 3.654.424,00 4,00 9.304.424,00 33,33 6,99 100 351.333.497,00 77,86 32,04 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 361.450.000,00 1 138.571.573,00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 70.000.000,00 1 3.500.000,00 - 3.654.424,00 1 7.154.424,00 100,00 10,22 1 145.725.997,00 100,00 40,32 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 28 Unit 151.500.000,00 25 70.000.000,00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 29 Unit 20.000.000,00 - 2.150.000,00 - - - 2.150.000,00 - 10,75 25 72.150.000,00 89,29 47,62 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 2 Unit 245.056.000,00 2 89.908.500,00 - - - - - - 2 89.908.500,00 100,00 36,69 7 01 01 209 10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 2 Unit 122.400.000,00 2 43.549.000,00 - - - - - - 2 43.549.000,00 100,00 35,58 7 01 01 209 11 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 1 Unit 65.000.000,00 0 - 7 01 01 209 0011 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi 2 Unit 66.802.714,00 - - - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 31,75 20,94 67,08 40,48 Predikat kinerja SR SR 177 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 965.800.000,00 100 827.855.300,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 185.800.000,00 1 1.812.800,00 42.450.000,00 1,00 44.262.800,00 1,00 23,82 100 872.118.100,00 100,00 90,30 KECAMATAN SEBERIDA 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 853.800.000,00 100 509.400.000,00 7 01 02 201 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 169.800.000,00 - 42.450.000,00 - 42.450.000,00 - 25,00 100 551.850.000,00 60,00 64,63 7 01 02 201 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 5 Dokumen 853.800.000,00 3 509.400.000,00 7 01 02 201 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokume n 169.800.000,00 - 42.450.000,00 - 42.450.000,00 - 25,00 3 551.850.000,00 60,00 64,63 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 112.000.000,00 100 318.455.300,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 16.000.000,00 11 1.812.800,00 11,00 1.812.800,00 - 11,33 100 320.268.100,00 60,00 74,41 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 87.000.000,00 3 40.662.000,00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 16.000.000,00 - 1.812.800,00 - 1.812.800,00 - 11,33 3 42.474.800,00 60,00 48,82 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 25.000.000,00 3 277.793.300,00 - - - - 3 277.793.300,00 60,00 100,00 DANA BANKEU Rata-rata capaian kinerja (%) - 18,17 60,00 69,52 Predikat kinerja SR SR 178 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 4.042.024.000,00 100 2.267.902.418,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 647.292.000,00 25 27.110.900,00 25,00 27.110.900,00 25,00 4,19 100 2.295.013.318,00 100,00 56,78 KECAMATAN SEBERIDA 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 388.500.000,00 100 174.260.500,00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 68.000.000,00 25 16.810.500,00 25,00 16.810.500,00 50,00 49,44 100 191.071.000,00 80,00 57,25 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 85.500.000,00 7 44.462.000,00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembag a Kemasy arakatan 17.000.000,00 7 16.810.500,00 7 16.810.500,00 100,00 98,89 7 61.272.500,00 100,00 71,66 II - 79 i | Zz: | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 303.000.000,00 6 129.798.500,00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 51.000.000,00 - - - - 6 129.798.500,00 60,00 42,84 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 3.653.524.000,00 100 2.093.641.918,00 7 01 03 202 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 579.292.000,00 2 10.300.400,00 2,00 10.300.400,00 50,00 47,69 100 2.103.942.318,00 100,00 56,00 7 01 03 202 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyara katan 56.753.000,00 7 23.154.000,00 7 01 03 202 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan 7 Lembag a Kemasy arakatan 10.800.000,00 7 10.300.400,00 7 10.300.400,00 100,00 95,37 7 33.454.400,00 100,00 58,95 7 01 03 202 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun 114 Unit 3.301.187.000,00 214 1.920.058.918,00 7 01 03 202 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun 4 Unit 568.492.000,00 - - - - 214 1.920.058.918,00 100,00 58,16 7 01 03 202 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan 9 Pokmas / Ormas 295.584.000,00 34 150.429.000,00 - - - - 34 150.429.000,00 100,00 50,89 Rata-rata capaian kinerja (%) 50,00 48,56 90,00 56,63 Predikat kinerja SR SR 179 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.448.000.000,00 100 729.618.600,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 237.991.000,00 - - - - - 100 729.618.600,00 100,00 50,39 KECAMATAN SEBERIDA 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.448.000.000,00 100 729.618.600,00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 237.991.000,00 - - - - - 100 729.618.600,00 60,00 50,39 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1.448.000.000,00 3 729.618.600,00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 237.991.000,00 - - - - 3 729.618.600,00 60,00 50,39 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 50,39 Predikat kinerja SR SR 180 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 626.400.000,00 100 331.143.200,00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 116.124.700,00 - - - - - 100 331.143.200,00 100,00 52,86 KECAMATAN SEBERIDA 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 626.400.000,00 100 331.143.200,00 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 116.124.700,00 - - - - - 100 331.143.200,00 60,00 52,86 7 01 05 201 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan 160 Orang 626.400.000,00 96 331.143.200,00 7 01 05 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 116.124.700,00 - - - - 96 331.143.200,00 60,00 52,86 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 52,86 Predikat kinerja SR SR 36 KECAMATAN BATANG CENAKU 20.766.038.265,31 10.661.560.853,00 3.621.525.561,00 610.214.339,00 721.847.052,00 1.332.061.391,00 14,92 14,55 11.993.622.244,00 62,00 57,21 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 181 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 18.560.454.031,31 100 9.206.909.437,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 3.225.274.261,00 25 589.949.139,00 25 715.508.852,00 50,00 1.305.457.991,00 50,00 40,48 100 10.512.367.428,00 100,00 56,64 KECAMATAN BATANG CENAKU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 14.354.358.809,31 100 7.173.148.921,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2.526.461.814,00 25 538.286.053,00 25 580.850.236,00 50,00 1.119.136.289,00 86,96 44,30 100 8.292.285.210,00 91,30 57,77 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang / Bulan 14.354.358.809,31 21 7.173.148.921,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang / Bulan 2.526.461.814,00 20 538.286.053,00 20 580.850.236,00 20 1.119.136.289,00 86,96 44,30 21 8.292.285.210,00 91,30 57,77 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 255.000.000,00 100 102.858.100,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 56.250.000,00 - - - - - 100 102.858.100,00 45,00 41,79 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 105.000.000,00 2 52.500.000,00 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 26.250.000,00 - - - - 2 52.500.000,00 50,00 50,00 7 01 01 02:05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 150.000.000,00 10 50.358.100,00 7 01 01 02:05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 30.000.000,00 - - - - 10 50.358.100,00 40,00 33,57 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1.444.721.887,00 100 866.526.837,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 235.679.200,00 25 2.846.700,00 25 47.035.300,00 50,00 49.882.000,00 41,07 16,28 100 916.408.837,00 78,57 57,21 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 86.640.000,00 2 40.864.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.928.000,00 - - - - - - 2 40.864.000,00 100,00 47,17 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 142.087.400,00 7 88.816.000,00 7 01 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 - - - - - - 7 88.816.000,00 70,00 62,51 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 504.612.680,00 6 321.815.100,00 7 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 97.721.900,00 1 1.481.700,00 7 18.134.900,00 7 19.616.600,00 87,50 20,07 6 341.431.700,00 100,00 67,66 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 74.846.060,00 1 38.486.900,00 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 12.997.300,00 - - 1 2.579.600,00 1 2.579.600,00 100,00 19,85 1 41.066.500,00 100,00 54,87 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 27.300.000,00 3 16.380.000,00 7 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokume n 5.460.000,00 1 1.365.000,00 1 1.365.000,00 1 2.730.000,00 100,00 50,00 4 19.110.000,00 80,00 70,00 7 01 01 2.06 08 Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 40.995.747,00 2 13.465.000,00 7 01 01 2.06 0008 Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 8.875.000,00 - - - - - - 2 13.465.000,00 40,00 32,84 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 568.240.000,00 3 346.699.837,00 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 103.697.000,00 - 24.955.800,00 - 24.955.800,00 - 24,07 3 371.655.637,00 60,00 65,40 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 1 Unit 199.530.000,00 0 - 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 5 Unit 12.500.000,00 - - - - - - 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 21 Unit 199.530.000,00 0 - 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 12.500.000,00 - - - - - - - - 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1.417.300.000,00 100 797.020.746,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 295.800.000,00 25 48.816.386,00 25 65.210.826,00 50,00 114.027.212,00 - 24,75 100 911.047.958,00 45,00 42,04 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 4.500.000,00 0 - - - - - - - - - - - 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 257.400.000,00 3 121.120.746,00 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 56.400.000,00 - 9.916.386,00 - 8.960.826,00 - 18.877.212,00 - 33,47 3 139.997.958,00 60,00 54,39 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 30.000.000,00 3 13.950.000,00 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 6.000.000,00 - - - - - - - - 3 13.950.000,00 60,00 46,50 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1.125.400.000,00 3 661.950.000,00 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 233.400.000,00 - 38.900.000,00 - 56.250.000,00 - 95.150.000,00 - 40,77 3 757.100.000,00 60,00 67,27 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 889.543.335,00 100 267.354.833,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 98.583.247,00 25 - 25 22.412.490,00 50,00 22.412.490,00 19,51 20,04 100 289.767.323,00 40,00 22,66 II - 80 —m Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 381.943.335,00 1 237.054.833,00 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 81.833.247,00 0 19.737.490,00 - 19.737.490,00 - 24,12 1 256.792.323,00 100,00 67,23 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 41 Unit 71.600.000,00 41 30.300.000,00 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 41 Unit 16.750.000,00 16 2.675.000,00 16 2.675.000,00 39,02 15,97 41 32.975.000,00 100,00 46,05 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 215.000.000,00 0 - - - - - - - - - - - 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 61.000.000,00 0 - - - - - - - - - - - 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 160.000.000,00 0 - - - - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 24,59 17,56 49,98 36,91 Predikat kinerja SR SR 182 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 43.189.534,00 100 279.822.400,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 4.111.600,00 25 - 25 50,00 - 50,00 - 100 279.822.400,00 100,00 100,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 43.189.534,00 100 279.822.400,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 4.111.600,00 25 - 25 50,00 - - - 100 279.822.400,00 60,00 76,11 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 38.189.534,00 3 19.941.000,00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 4.111.600,00 - - - - 3 19.941.000,00 60,00 52,22 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5.000.000,00 3 259.881.400,00 - - - - 3 259.881.400,00 60,00 100,00 DANA BANKEU Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 76,11 Predikat kinerja SR SR 183 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 397.349.200,00 100 209.787.216,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 80.644.100,00 25 20.265.200,00 25 6.338.200,00 50,00 26.603.400,00 50,00 32,99 100 236.390.616,00 100,00 59,49 KECAMATAN BATANG CENAKU 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 397.349.200,00 100 209.787.216,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 80.644.100,00 25 20.265.200,00 25 6.338.200,00 50,00 26.603.400,00 50,00 55,20 100 236.390.616,00 80,00 65,23 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 95.152.000,00 7 52.291.200,00 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembag a Kemasy arakatan 20.286.500,00 7 20.265.200,00 0 - 7 20.265.200,00 100,00 99,90 7 72.556.400,00 100,00 76,25 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 302.197.200,00 3 157.496.016,00 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 60.357.600,00 - 6.338.200,00 - 6.338.200,00 - 10,50 3 163.834.216,00 60,00 54,21 Rata-rata capaian kinerja (%) 50,00 55,20 80,00 65,23 Predikat kinerja SR R 184 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.115.243.000,00 100 634.124.600,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 208.193.200,00 - - - - - 100 634.124.600,00 100,00 56,86 KECAMATAN BATANG CENAKU 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.115.243.000,00 100 634.124.600,00 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 208.193.200,00 - - - - - 100 634.124.600,00 60,00 56,86 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1.115.243.000,00 3 634.124.600,00 7 01 04 2.01 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 208.193.200,00 - - - - 3 634.124.600,00 60,00 56,86 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 56,86 Predikat kinerja SR SR 185 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 649.802.500,00 100 330.917.200,00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 103.302.400,00 - - - - - 100 330.917.200,00 100,00 50,93 KECAMATAN BATANG CENAKU 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 649.802.500,00 100 330.917.200,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 103.302.400,00 - - - - - 100 330.917.200,00 60,00 50,93 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 160 Orang 649.802.500,00 96 330.917.200,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menetapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 103.302.400,00 - - - - 96 330.917.200,00 60,00 50,93 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 50,93 Predikat kinerja SR SR 37 KECAMATAN BATANG GANSAL 18.241.056.297,90 9.326.477.684,00 2.964.426.120,00 503.785.752,00 537.635.525,00 1.041.421.277,00 14,77 21,83 10.367.898.961,00 64,84 59,53 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 186 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 16.115.945.677,90 100 7.928.198.931,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 2.549.800.453,00 25 488.048.852,00 25 534.693.825,00 50,00 1.022.742.677,00 50,00 40,11 100 8.950.941.608,00 100,00 55,54 KECAMATAN BATANG GANSAL 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 12.090.062.100,72 100 6.085.226.978,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1.944.329.653,00 25 421.847.178,00 25 444.735.370,00 50,00 866.582.548,00 76,47 44,57 100 6.951.809.526,00 100,00 57,50 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/Bula n 12.090.062.100,72 18 6.085.226.978,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/B ulan 1.944.329.653,00 13 421.847.178,00 13 444.735.370,00 13 866.582.548,00 76,47 44,57 18 6.951.809.526,00 100,00 57,50 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 310.664.000,00 100 107.699.370,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 31.482.000,00 - - - - - 100 107.699.370,00 44,87 38,31 7 01 01 2.05 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 2 Unit 17.736.000,00 1 7.156.170,00 - - - - 1 7.156.170,00 50,00 40,35 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 97.928.000,00 2 45.293.200,00 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket 23.982.000,00 - - - - 2 45.293.200,00 50,00 46,25 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 26 Orang 195.000.000,00 9 55.250.000,00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 1 Orang 7.500.000,00 - - - - 9 55.250.000,00 34,62 28,33 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1.373.566.065,00 100 693.129.100,00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 221.628.800,00 25 17.403.500,00 25 17.903.200,00 50,00 35.306.700,00 42,86 19,78 100 728.435.800,00 68,64 55,79 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 21.385.000,00 1 11.951.000,00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.017.000,00 1.204.000,00 - 1.204.000,00 - 29,97 1 13.155.000,00 100,00 61,52 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 143.505.065,00 6 101.972.000,00 7 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.800.000,00 - - - - 6 101.972.000,00 40,00 71,06 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 11 Paket 110.000.000,00 1 905.900,00 - - - - 1 905.900,00 9,09 0,82 II - 81 zz Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 345.704.000,00 6 233.490.300,00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 76.472.500,00 6 13.752.100,00 5.859.600,00 6 19.611.700,00 100,00 25,65 6 253.102.000,00 100,00 73,21 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 61.082.000,00 1 43.370.300,00 7 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 12.233.300,00 1 2.716.900,00 499.600,00 1 3.216.500,00 100,00 26,29 1 46.586.800,00 100,00 76,27 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15 Dokumen 18.900.000,00 9 11.340.000,00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 3 Dokume n 3.780.000,00 3 934.500,00 840.000,00 3 1.774.500,00 100,00 46,94 12 13.114.500,00 80,00 69,39 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 75.230.000,00 3 37.817.500,00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 15.245.000,00 - - - - 3 37.817.500,00 60,00 50,27 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 597.760.000,00 3 252.282.100,00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 99.081.000,00 9.500.000,00 - 9.500.000,00 - 9,59 3 261.782.100,00 60,00 43,79 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 359.253.512,18 12 75.969.000,00 0,00 - - - - - 12 75.969.000,00 66,67 20,98 7 01 01 207 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 16 Unit 107.144.000,00 57 36.925.000,00 - - - - 57 36.925.000,00 100,00 34,46 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 137.109.512,18 7 39.044.000,00 - - - - 7 39.044.000,00 100,00 28,48 7 01 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 115.000.000,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1.344.500.000,00 100 801.441.647,00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 292.550.000,00 25 48.798.174,00 25 68.855.255,00 50,00 117.653.429,00 - 40,43 100 919.095.076,00 45,00 49,51 7 01 01 208 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.500.000,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 208 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 231.000.000,00 3 120.941.647,00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 46.200.000,00 11.298.174,00 9.355.255,00 - 20.653.429,00 - 44,70 3 141.595.076,00 60,00 61,30 7 01 01 208 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 35.000.000,00 3 20.100.000,00 7 01 01 208 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 8.750.000,00 3.250.000,00 - 3.250.000,00 - 37,14 3 23.350.000,00 60,00 66,71 7 01 01 208 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1.077.000.000,00 3 660.400.000,00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 237.600.000,00 37.500.000,00 56.250.000,00 - 93.750.000,00 - 39,46 3 754.150.000,00 60,00 70,02 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 637.900.000,00 100 164.732.836,00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 59.810.000,00 25 - 25 3.200.000,00 50,00 3.200.000,00 - 24,06 100 167.932.836,00 60,00 24,48 7 01 01 209 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 274.400.000,00 1 85.937.836,00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 53.160.000,00 - - - - 1 85.937.836,00 100,00 31,32 7 01 01 209 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 38.170.000,00 21 19.714.000,00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 6.650.000,00 3.200.000,00 - 3.200.000,00 - 48,12 21 22.914.000,00 100,00 60,03 7 01 01 209 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 190.330.000,00 2 59.081.000,00 - - - - 2 59.081.000,00 100,00 31,04 7 01 01 209 10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 35.000.000,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 209 11 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 unit 100.000.000,00 0 - - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 23,87 25,77 64,20 41,09 Predikat kinerja SR SR 187 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 48.249.000,00 100 276.060.880,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 8.649.800,00 25 1.398.900,00 25 1.691.700,00 50,00 3.090.600,00 50,00 35,73 100 279.151.480,00 100,00 100,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7 01 02 204 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 48.249.000,00 100 276.060.880,00 7 01 02 204 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 8.649.800,00 25 1.398.900,00 25 1.691.700,00 50,00 3.090.600,00 - 35,73 100 279.151.480,00 60,00 84,72 7 01 02 2.0 4 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 43.249.000,00 3 26.937.400,00 7 01 02 2.0 4 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 8.649.800,00 1.398.900,00 1.691.700,00 - 3.090.600,00 - 35,73 3 30.028.000,00 60,00 69,43 7 01 02 2.04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5.000.000,00 3 249.123.480,00 - - - - 3 249.123.480,00 60,00 100,00 DANA BANKEU Rata-rata capaian kinerja (%) - 35,73 60,00 84,72 Predikat kinerja SR SR 188 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 304.917.000,00 100 147.499.100,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 57.183.400,00 25 14.338.000,00 25 1.250.000,00 50,00 15.588.000,00 50,00 27,26 100 163.087.100,00 100,00 53,49 KECAMATAN BATANG GANSAL 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 304.917.000,00 100 147.499.100,00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 57.183.400,00 25 14.338.000,00 25 1.250.000,00 50,00 15.588.000,00 50,00 47,65 100 163.087.100,00 80,00 60,30 7 01 03 201 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Masayaraka t 77.675.000,00 7 43.283.000,00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembag a Masayar akat 15.535.000,00 7 14.338.000,00 7 14.338.000,00 100,00 92,29 7 57.621.000,00 100,00 74,18 7 01 03 201 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 227.242.000,00 3 104.216.100,00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 41.648.400,00 1.250.000 - 1.250.000,00 - 3,00 3 105.466.100,00 60,00 46,41 Rata-rata capaian kinerja (%) 50,00 47,65 80,00 60,30 Predikat kinerja SR SR 189 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.185.717.620,00 100 634.599.473,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 238.154.267,00 - - - - - 100 634.599.473,00 100,00 53,52 KECAMATAN BATANG GANSAL 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.185.717.620,00 100 634.599.473,00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 238.154.267,00 - - - - - 100 634.599.473,00 60,00 53,52 7 01 04 201 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1.185.717.620,00 3 634.599.473,00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 238.154.267,00 - - - - 3 634.599.473,00 60,00 53,52 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 53,52 Predikat kinerja SR SR 190 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 586.227.000,00 100 340.119.300,00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 110.638.200,00 - - - - - 100 340.119.300,00 100,00 58,02 KECAMATAN BATANG GANSAL 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 586.227.000,00 100 340.119.300,00 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 110.638.200,00 - - - - - 100 340.119.300,00 60,00 58,02 II - 82 | | | | ——— Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 7 1 5 201 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 160 Orang 586.227.000,00 96 340.119.300,00 7 1 5 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 110.638.200,00 - - - - 96 340.119.300,00 60,00 58,02 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 58,02 Predikat kinerja SR SR 38 KECAMATAN LIRIK 17.493.257.300,84 9.638.258.244,00 3.097.235.987,00 504.844.834,00 570.657.292,00 1.075.502.126,00 38,72 23,56 10.713.760.370,00 65,77 56,98 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 191 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 15.582.455.370,84 100 8.329.642.444,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 2.728.859.287,00 25 489.094.734,00 25 569.949.492,00 50,00 1.059.044.226,00 50,00 38,81 100 9.388.686.670,00 100,00 60,25 KECAMATAN LIRIK 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 11.153.908.004,84 100 6.361.367.980,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2.092.893.087,00 25 430.623.738,00 25 467.433.790,00 50,00 898.057.528,00 87,50 42,91 100 7.259.425.508,00 100,00 65,08 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/Bula n 11.153.908.004,84 17 6.361.367.980,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/B ulan 2.092.893.087,00 14 430.623.738,00 13 467.433.790,00 14 898.057.528,00 87,50 42,91 17 7.259.425.508,00 100,00 65,08 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 380.000.000,00 100 185.040.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 50.000.000,00 - 100 10.000.000,00 100,00 10.000.000,00 20,00 20,00 100 195.040.000,00 66,50 48,24 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Pelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 130.000.000,00 3 50.000.000,00 - - - - 3 50.000.000,00 75,00 38,46 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50 Orang 250.000.000,00 27 135.040.000,00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10 Orang 50.000.000,00 2 10.000.000,00 2 10.000.000,00 20,00 20,00 29 145.040.000,00 58,00 58,02 0 - - - 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1.692.717.110,00 100 1.009.799.494,00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 305.584.300,00 25 13.960.600,00 25 40.156.800,00 50,00 54.117.400,00 60,42 19,91 100 1.063.916.894,00 69,17 53,51 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.629.000,00 1 10.215.000,00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.405.000,00 1 1.009.000,00 1 1.009.000,00 100,00 29,63 1 11.224.000,00 100,00 57,18 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 181.887.970,00 8 108.228.500,00 - - - - 8 108.228.500,00 53,33 59,50 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 10.000.000,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 410.062.000,00 8 275.447.700,00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 95.803.700,00 5 9.453.800,00 5 8.820.900,00 5 18.274.700,00 62,50 19,08 8 293.722.400,00 100,00 71,63 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 166.353.000,00 1 95.611.800,00 7 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 31.870.600,00 1 4.506.800,00 1 2.850.400,00 1 7.357.200,00 100,00 23,08 1 102.969.000,00 100,00 61,90 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 15 Dokumen 23.000.000,00 9 12.600.000,00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokume n 4.320.000,00 - - - - 9 12.600.000,00 60,00 54,78 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 33.875.000,00 3 19.125.000,00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 6.375.000,00 1 2.047.500,00 1 2.047.500,00 100,00 32,12 4 21.172.500,00 80,00 62,50 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 847.910.140,00 3 488.571.494,00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 163.810.000,00 25.429.000,00 - 25.429.000,00 - 15,52 3 514.000.494,00 60,00 60,62 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 492.187.756,00 2 7.104.000,00 0,00 - - - - - 2 7.104.000,00 8,33 3,85 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 92.187.756,00 2 7.104.000,00 - - - - 2 7.104.000,00 16,67 7,71 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8 Unit 400.000.000,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1.164.114.500,00 100 587.256.363,00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 220.222.900,00 25 34.410.396,00 25 44.587.779,00 50,00 78.998.175,00 - 26,88 100 666.254.538,00 45,00 38,22 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 12.000.000,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 287.000.000,00 3 97.287.663,00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 56.400.000,00 6.687.496,00 5.887.779,00 - 12.575.275,00 - 22,30 3 109.862.938,00 60,00 38,28 7 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 51.500.000,00 3 24.000.000,00 7 01 01 208 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 8.500.000,00 1.400.000,00 - 1.400.000,00 - 16,47 3 25.400.000,00 60,00 49,32 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 813.614.500,00 3 465.968.700,00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 155.322.900,00 26.322.900,00 38.700.000,00 - 65.022.900,00 - 41,86 3 530.991.600,00 60,00 65,26 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 699.528.000,00 100 179.074.607,00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 60.159.000,00 25 10.100.000,00 25 7.771.123,00 50,00 17.871.123,00 50,00 16,68 100 196.945.730,00 64,00 34,99 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 307.758.000,00 1 159.274.607,00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 53.559.000,00 10.100.000,00 1 7.771.123,00 1 17.871.123,00 100,00 33,37 1 177.145.730,00 100,00 57,56 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 41.770.000,00 23 19.800.000,00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 6.600.000,00 - - - - 23 19.800.000,00 92,00 47,40 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 350.000.000,00 0 - - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 43,58 25,28 58,83 40,65 Predikat kinerja SR SR 192 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik (%) 100 % 30.354.500,00 100 265.892.700,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik (%) % 1.630.900,00 - 707.800,00 - 707.800,00 - 43,40 100 266.600.500,00 100,00 100,00 KECAMATAN LIRIK 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 30.354.500,00 100 265.892.700,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat % 1.630.900,00 - 707.800,00 - 707.800,00 100,00 43,40 100 266.600.500,00 70,00 69,02 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 17.354.500,00 3 5.892.700,00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1.630.900,00 1 707.800,00 1 707.800,00 100,00 43,40 4 6.600.500,00 80,00 38,03 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 13.000.000,00 3 260.000.000,00 - - - - 3 260.000.000,00 60,00 100,00 DANA BANKEU Rata-rata capaian kinerja (%) 100,00 43,40 70,00 69,02 II - 83 zz Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 Predikat kinerja ST SR 193 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 100 % 355.606.000,00 100 194.940.400,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 100 % 68.321.200,00 25 15.750.100,00 25,00 15.750.100,00 25,00 23,05 100 210.690.500,00 100,00 59,25 KECAMATAN LIRIK 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 355.606.000,00 100 194.940.400,00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 68.321.200,00 25 15.750.100,00 25,00 15.750.100,00 50,00 49,15 100 210.690.500,00 80,00 62,33 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 87.112.500,00 7 43.817.500,00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembag a Kemasy arakatan 16.022.500,00 7 15.750.100,00 7 15.750.100,00 100,00 98,30 7 59.567.600,00 100,00 68,38 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 268.493.500,00 3 151.122.900,00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 52.298.700,00 - - - - 3 151.122.900,00 60,00 56,29 Rata-rata capaian kinerja (%) 50,00 49,15 80,00 62,33 Predikat kinerja SR SR 194 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (%) 100 % 957.173.930,00 100 508.179.800,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (%) 100 % 182.791.100,00 - - - - - 100 508.179.800,00 100,00 53,09 KECAMATAN LIRIK 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 957.173.930,00 100 508.179.800,00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 182.791.100,00 - - - - - 100 508.179.800,00 60,00 53,09 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 957.173.930,00 3 508.179.800,00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 182.791.100,00 - - - - 3 508.179.800,00 60,00 53,09 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 53,09 Predikat kinerja SR SR 195 7 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) 100 % 567.667.500,00 100 339.602.900,00 7 01 04 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) 100 115.633.500,00 - - - - - 100 339.602.900,00 100,00 59,82 KECAMATAN LIRIK 7 01 04 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 567.667.500,00 100 339.602.900,00 7 01 04 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 115.633.500,00 - - - - - 100 339.602.900,00 60,00 59,82 7 01 04 201 02 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 160 Orang 567.667.500,00 96 339.602.900,00 7 01 04 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 115.633.500,00 - - - - 96 339.602.900,00 60,00 59,82 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 59,82 Predikat kinerja SR SR 39 KECAMATAN KUALA CENAKU 20.804.685.294,00 9.832.247.754,00 3.189.360.151,00 293.179.222,00 452.571.563,00 745.750.785,00 16,77 3,57 10.577.998.539,00 52,87 46,16 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 196 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 18.326.944.494,00 100 8.276.202.454,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 2.774.440.351,00 25 293.179.222,00 25 448.747.763,00 50,00 741.926.985,00 50,00 26,74 100 9.018.129.439,00 100,00 49,21 KECAMATAN KUALA CENAKU 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 14.248.735.550,00 100 6.652.731.570,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2.079.020.952,00 25 258.179.222,00 25 376.772.824,00 50,00 634.952.046,00 100,00 30,54 100 7.287.683.616,00 95,45 51,15 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/Bula n 14.248.735.550,00 21 6.652.731.570,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/B ulan 2.079.020.952,00 21 258.179.222,00 21 376.772.824,00 21 634.952.046,00 100,00 30,54 21 7.287.683.616,00 95,45 51,15 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 270.000.000,00 100 70.000.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 39.800.000,00 - - - - - 100 70.000.000,00 26,00 27,56 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 5 Paket 110.000.000,00 2 40.000.000,00 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket 19.800.000,00 - - - - 2 40.000.000,00 40,00 36,36 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 25 Orang 160.000.000,00 3 30.000.000,00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 2 Orang 20.000.000,00 - - - - 3 30.000.000,00 12,00 18,75 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1.507.169.344,00 100 585.378.717,00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 256.012.518,00 25 - 25 21.736.530,00 50,00 21.736.530,00 47,62 7,78 100 607.115.247,00 59,91 29,98 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 38.158.780,00 2 10.983.200,00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.606.000,00 1 260.400,00 1 260.400,00 100,00 7,22 2 11.243.600,00 100,00 29,47 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 125.300.000,00 2 35.609.000,00 7 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 42.633.318,00 - - - - - - 2 35.609.000,00 18,18 28,42 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 9 Paket 125.000.000,00 1 640.000,00 - - - - - - 1 640.000,00 11,11 0,51 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 332.062.307,00 6 194.374.057,00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 78.366.000,00 6 9.881.530,00 6 9.881.530,00 85,71 12,61 6 204.255.587,00 100,00 61,51 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan 1 Paket 144.888.600,00 1 45.964.949,00 7 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang disediakan 1 Paket 12.936.200,00 1 822.100,00 1 822.100,00 100,00 6,36 1 46.787.049,00 100,00 32,29 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 18.881.657,00 3 1.500.000,00 - - - - 3 1.500.000,00 30,00 7,94 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 125.490.000,00 3 42.946.000,00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 17.250.000,00 2.042.500,00 - 2.042.500,00 - 11,84 3 44.988.500,00 60,00 35,85 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 597.388.000,00 3 253.361.511,00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 101.221.000,00 8.730.000,00 - 8.730.000,00 - 8,62 3 262.091.511,00 60,00 43,87 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 534.644.000,00 2 82.297.000,00 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 100 % 2.876.281,00 - - - - - 2 82.297.000,00 9,72 13,98 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 184.644.000,00 2 42.297.000,00 7 01 01 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 2.876.281,00 - - - - 2 42.297.000,00 16,67 22,91 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 140.000.000,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan. 8 Unit 210.000.000,00 1 40.000.000,00 - - - - 1 40.000.000,00 12,50 19,05 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1.386.401.600,00 100 693.541.629,00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 272.610.600,00 25 35.000.000,00 25 40.277.409,00 50,00 75.277.409,00 - 14,20 100 768.819.038,00 55,00 31,12 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5 Laporan 8.700.000,00 0 - - - - - - - II - 84 | | | | | | — . —— | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 327.600.000,00 3 104.911.229,00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 46.800.000,00 5.277.409,00 - 5.277.409,00 - 11,28 3 110.188.638,00 60,00 33,64 7 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 28.000.000,00 2 7.600.000,00 7 01 01 208 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 2.250.000,00 - - - - 2 7.600.000,00 100,00 27,14 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1.022.101.600,00 3 581.030.400,00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 223.560.600,00 - 35.000.000,00 35.000.000,00 - 70.000.000,00 - 31,31 3 651.030.400,00 60,00 63,70 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 379.994.000,00 100 192.253.538,00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 124.120.000,00 25 - 25 9.961.000,00 50,00 9.961.000,00 55,56 9,38 100 202.214.538,00 40,00 35,65 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 163.994.000,00 1 166.853.538,00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 78.120.000,00 1 8.961.000,00 1 8.961.000,00 100,00 11,47 1 175.814.538,00 100,00 100,00 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 62.000.000,00 24 25.400.000,00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 6.000.000,00 6 1.000.000,00 6 1.000.000,00 66,67 16,67 30 26.400.000,00 60,00 42,58 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 14.000.000,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 209 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. 1 Unit 140.000.000,00 0 - 7 01 01 209 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. 1 Unit 40.000.000,00 - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 33,86 10,32 47,68 31,57 Predikat kinerja SR SR 197 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 135.601.000,00 100 267.573.800,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 5.007.800,00 25 - 25,00 - 25,00 - 100 267.573.800,00 100,00 100,00 KECAMATAN KUALA CENAKU Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di 0 - 0,00 - - - - - - - - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 - - - - - - - 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 135.601.000,00 100 267.573.800,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 5.007.800,00 25 - 25,00 - - - 100 267.573.800,00 60,00 68,37 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 25.601.000,00 3 9.404.200,00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 5.007.800,00 - - - - 3 9.404.200,00 60,00 36,73 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 110.000.000,00 3 258.169.600,00 - - - - 3 258.169.600,00 60,00 100,00 DANA BANKEU Rata-rata capaian kinerja (%) - - 30,00 34,18 Predikat kinerja SR SR 198 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 443.847.400,00 100 221.327.800,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 60.071.400,00 25 - 25 3.823.800,00 50,00 3.823.800,00 50,00 6,37 100 225.151.600,00 100,00 50,73 KECAMATAN KUALA CENAKU 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 443.847.400,00 100 221.327.800,00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 60.071.400,00 25 - 25 3.823.800,00 50,00 3.823.800,00 50,00 7,55 100 225.151.600,00 66,67 52,58 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyara katan 141.289.000,00 7 77.683.400,00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembag a Kemasy arakatan 25.314.800,00 7 3.823.800,00 7 3.823.800,00 100,00 15,10 7 81.507.200,00 100,00 57,69 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 302.558.400,00 3 143.644.400,00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 34.756.600,00 - - - - 3 143.644.400,00 33,33 47,48 Rata-rata capaian kinerja (%) 50,00 7,55 66,67 52,58 Predikat kinerja SR SR 199 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.260.135.000,00 100 708.079.300,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 231.308.600,00 - - - - - - 100 708.079.300,00 100,00 56,19 KECAMATAN KUALA CENAKU 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.260.135.000,00 100 708.079.300,00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 231.308.600,00 - - - - - - 100 708.079.300,00 60,00 56,19 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1.260.135.000,00 3 708.079.300,00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 231.308.600,00 - - - - 3 708.079.300,00 60,00 56,19 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 56,19 Predikat kinerja SR SR 200 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 638.157.400,00 100 359.064.400,00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 118.532.000,00 - - - - - 100 359.064.400,00 100,00 56,27 KECAMATAN KUALA CENAKU 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 638.157.400,00 100 359.064.400,00 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 118.532.000,00 - - - - - 100 359.064.400,00 60,00 56,27 7 01 04 201 02 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 160 Orang 638.157.400,00 96 359.064.400,00 7 01 04 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 118.532.000,00 - - - - 96 359.064.400,00 60,00 56,27 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 56,27 Predikat kinerja SR SR 40 KECAMATAN SUNGAI LALA 17.600.599.422,94 9.466.987.274,00 3.078.898.589,00 541.080.516,00 640.281.059,00 1.181.361.575,00 18,20 15,50 10.648.348.849,00 62,60 54,37 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 201 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 15.465.530.462,94 100 8.184.820.342,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 2.759.185.939,00 25 541.080.516,00 25 637.324.259,00 50,00 1.178.404.775,00 50,00 42,71 100 9.363.225.117,00 100,00 60,54 KECAMATAN SUNGAI LALA 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 10.811.640.985,00 100 6.140.639.314,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2.122.311.439,00 25 482.414.614,00 25 511.771.863,00 50,00 994.186.477,00 81,82 46,84 100 7.134.825.791,00 100,00 65,99 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/Bula n 10.811.640.985,00 19 6.140.639.314,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/B ulan 2.122.311.439,00 18 482.414.614,00 17 511.771.863,00 18 994.186.477,00 81,82 46,84 19 7.134.825.791,00 100,00 65,99 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 284.448.000,00 100 69.352.000,00 - - - - - 100 69.352.000,00 35,00 34,19 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 84.448.000,00 2 49.272.000,00 - - 2 49.272.000,00 50,00 58,35 II - 85 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 200.000.000,00 4 20.080.000,00 - - 4 20.080.000,00 20,00 10,04 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1.727.133.630,00 100 870.269.853,00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 273.604.500,00 25 6.282.600,00 25 46.683.298,00 50,00 52.965.898,00 47,22 19,88 100 923.235.751,00 65,21 52,91 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 33.000.000,00 2 21.202.000,00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.702.000,00 1 484.000,00 1 957.000,00 1 1.441.000,00 100,00 30,65 2 22.643.000,00 100,00 68,62 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 17 Paket 230.000.000,00 4 74.825.000,00 7 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 19.000.000,00 - - - - - - 4 74.825.000,00 23,53 32,53 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 11 Paket 70.637.000,00 2 26.080.000,00 01 206 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 11.000.000,00 - - - - - - 2 26.080.000,00 18,18 36,92 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 560.623.630,00 9 301.931.634,00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 9 Paket 85.779.900,00 4 3.305.000,00 7 4.443.000,00 7 7.748.000,00 77,78 9,03 9 309.679.634,00 100,00 55,24 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 144.898.000,00 1 79.573.800,00 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 21.614.600,00 1 1.612.600,00 1 1.234.500,00 1 2.847.100,00 100,00 13,17 1 82.420.900,00 100,00 56,88 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 10 Paket 30.600.000,00 5 14.040.000,00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokume n 1.800.000,00 1 300.000,00 1 600.000,00 1 900.000,00 100,00 50,00 6 14.940.000,00 60,00 48,82 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 35.125.000,00 3 21.022.000,00 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 6.972.000,00 581.000,00 1.162.000,00 - 1.743.000,00 - 25,00 3 22.765.000,00 60,00 64,81 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 622.250.000,00 3 331.595.419,00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 122.736.000,00 38.286.798,00 - 38.286.798,00 - 31,19 3 369.882.217,00 60,00 59,44 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 75 Unit 727.148.177,19 6 72.613.000,00 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 100 % 10.000.000,00 - - - - - 6 72.613.000,00 21,19 8,36 7 01 01 207 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 60.000.000,00 0 - - - - - - - - - 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 67 Unit 311.000.000,55 4 10.325.000,00 7 01 01 207 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 - - - - 4 10.325.000,00 5,97 3,32 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 74.248.107,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 161.900.069,64 2 62.288.000,00 - - - - 2 62.288.000,00 100,00 38,47 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 2 Unit 120.000.000,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1.204.000.000,00 100 770.338.325,00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 271.800.000,00 25 48.423.302,00 25 58.713.098,00 50,00 107.136.400,00 - 36,77 100 877.474.725,00 60,00 74,00 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 256.000.000,00 3 174.538.325,00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 62.400.000,00 13.523.302,00 6.363.098,00 - 19.886.400,00 - 31,87 3 194.424.725,00 60,00 75,95 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 948.000.000,00 3 595.800.000,00 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 209.400.000,00 34.900.000,00 52.350.000,00 - 87.250.000,00 - 41,67 3 683.050.000,00 60,00 72,05 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 711.159.670,75 100 261.607.850,00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 81.470.000,00 25 3.960.000,00 25 20.156.000,00 50,00 24.116.000,00 76,00 39,32 100 285.723.850,00 83,33 40,96 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 232.500.000,00 1 175.639.850,00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 72.220.000,00 1 3.960.000,00 1 15.356.000,00 1 19.316.000,00 100,00 26,75 1 194.955.850,00 100,00 83,85 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 71.500.000,00 34 35.800.000,00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 9.250.000,00 13 4.800.000,00 13 4.800.000,00 52,00 51,89 47 40.600.000,00 100,00 56,78 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 229.159.901,62 1 39.673.000,00 - - - - 1 39.673.000,00 100,00 17,31 01 209 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi 3 Unit 177.999.769,13 1 10.495.000,00 - - - - 1 10.495.000,00 33,33 5,90 Rata-rata capaian kinerja (%) 41,01 28,56 - 60,79 46,07 Predikat kinerja SR SR 202 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 47.845.000,00 100 279.854.510,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 2.834.350,00 - 50 1.228.400,00 50,00 1.228.400,00 50,00 43,34 100 281.082.910,00 100,00 100,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 47.845.000,00 100 279.854.510,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 2.834.350,00 - 50 1.228.400,00 50,00 1.228.400,00 - 43,34 100 281.082.910,00 60,00 77,08 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 42.845.000,00 3 21.974.610,00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 2.834.350,00 1.228.400,00 - 1.228.400,00 - 43,34 3 23.203.010,00 60,00 54,16 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5.000.000,00 3 257.879.900,00 - - - - - - 3 257.879.900,00 60,00 100,00 DANA BANKEU Rata-rata capaian kinerja (%) - 43,34 60,00 77,08 Predikat kinerja SR SR 203 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 400.000.000,00 100 198.786.900,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 57.241.300,00 - 50 1.728.400,00 50,00 1.728.400,00 50,00 3,02 100 200.515.300,00 100,00 50,13 KECAMATAN SUNGAI LALA 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 400.000.000,00 100 198.786.900,00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 57.241.300,00 - 50 1.728.400,00 50,00 1.728.400,00 50,00 5,62 100 200.515.300,00 72,22 53,65 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 70.000.000,00 7 40.120.000,00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembag a Kemasy arakatan 12.120.000,00 7 1.228.400,00 7 1.228.400,00 100,00 10,14 7 41.348.400,00 100,00 59,07 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 330.000.000,00 4 158.666.900,00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 45.121.300,00 500.000,00 - 500.000,00 - 1,11 4 159.166.900,00 44,44 48,23 Rata-rata capaian kinerja (%) 50,00 5,62 72,22 53,65 Predikat kinerja SR SR 204 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.010.251.160,00 100 484.761.822,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 149.638.200,00 - - - - - 100 484.761.822,00 100,00 47,98 KECAMATAN SUNGAI LALA 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.010.251.160,00 100 484.761.822,00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 149.638.200,00 - - - - - 100 484.761.822,00 60,00 47,98 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1.010.251.160,00 3 484.761.822,00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 149.638.200,00 - - - - 3 484.761.822,00 60,00 47,98 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 47,98 Predikat kinerja SR SR 205 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 676.972.800,00 100 318.763.700,00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 109.998.800,00 - - - - - 100 318.763.700,00 100,00 47,09 KECAMATAN SUNGAI LALA II - 86 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 7 01 04 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 676.972.800,00 100 318.763.700,00 7 01 04 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 109.998.800,00 - - - - - 100 318.763.700,00 60,00 47,09 7 01 04 201 02 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Perngamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Reublik Indonesia 160 Orang 676.972.800,00 96 318.763.700,00 7 01 04 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Perngamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Reublik Indonesia 32 Orang 109.998.800,00 - - - - 96 318.763.700,00 60,00 47,09 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 47,09 Predikat kinerja SR SR 41 KECAMA TAN LUBUK BATU JAYA 16.766.307.728,10 8.226.518.604,00 2.766.660.848,00 391.160.940,00 489.373.853,00 880.534.793,00 17,75 8,84 9.107.053.397,00 63,12 58,65 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 206 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 14.837.174.053,71 100 6.877.457.128,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 2.477.024.823,00 25 382.338.340,00 25 489.373.853,00 50,00 871.712.193,00 50,00 35,19 100 7.749.169.321,00 100,00 52,23 KECAMA TAN LUBUK BATU JAYA 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 10.258.541.298,65 100 4.863.374.195,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1.868.352.002,00 25 350.461.132,00 25 397.735.862,00 50,00 748.196.994,00 81,25 40,05 100 5.611.571.189,00 100,00 54,70 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/Bula n 10.258.541.298,65 16 4.863.374.195,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/B ulan 1.868.352.002,00 13 350.461.132 13 397.735.862,00 13 748.196.994,00 81,25 40,05 16 5.611.571.189,00 100,00 54,70 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 300.000.000,00 100 104.620.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 52.761.000,00 - - - - - 100 104.620.000,00 35,00 24,94 7 01 01 205 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 UNIT 5.000.000,00 0 - - - - - - - 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket 100.000.000,00 2 45.000.000,00 7 01 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 2 Paket 27.761.000,00 - - - - 2 45.000.000,00 50,00 45,00 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 200.000.000,00 11 59.620.000,00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 25.000.000,00 - - - - 11 59.620.000,00 55,00 29,81 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1.952.048.935,95 100 940.410.896,00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 260.675.421,00 - 25 25.129.600,00 25,00 25.129.600,00 50,00 10,71 100 965.540.496,00 67,48 51,89 7 01 01 201 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 83.717.579,00 1 43.613.000,00 - - - - 1 43.613.000,00 100,00 52,10 7 01 01 202 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 17 Paket 233.184.835,85 6 150.778.000,00 - - - - 6 150.778.000,00 35,29 64,66 7 01 01 203 03 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 22 Paket 145.000.000,00 1 9.900.000,00 7 01 01 203 0003 Penyedia Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 Paket 13.510.000,00 - - - - 1 9.900.000,00 4,55 6,83 7 01 01 204 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 309.601.528,00 6 194.025.125,00 7 01 01 204 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 64.127.121,00 6 17.632.900,00 6 17.632.900,00 100,00 27,50 6 211.658.025,00 100,00 68,36 7 01 01 204 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 143.372.312,98 1 82.347.534,00 7 01 01 204 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 28.836.300,00 1 5.740.200,00 1 5.740.200,00 100,00 19,91 1 88.087.734,00 100,00 61,44 7 01 01 205 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 13.381.515,00 6 7.686.000,00 7 01 01 205 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokume n 2.646.000,00 - - - - 6 7.686.000,00 60,00 57,44 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu 5 Laporan 50.313.434,38 3 28.847.800,00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan tamu 1 Laporan 10.425.000,00 1 1.756.500,00 1 1.756.500,00 100,00 16,85 4 30.604.300,00 80,00 60,83 7 01 01 208 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 973.477.730,75 3 423.213.437,00 7 01 01 208 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 141.131.000,00 - - - - 3 423.213.437,00 60,00 43,47 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 482.756.193,37 1 39.830.000,00 - - - - - 1 39.830.000,00 20,00 20,00 7 01 01 207 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 35.000.000,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 58.207.030,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 207 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 9.549.163,37 1 39.830.000,00 - - - - 1 39.830.000,00 100,00 100,00 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 30.000.000,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 207 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 7 Unit 350.000.000,00 0 - - - - - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1.142.177.000,00 100 662.501.562,00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 224.250.000,00 25 31.877.208,00 25 46.982.791,00 50,00 78.859.999,00 - 24,05 100 741.361.561,00 51,25 52,98 7 01 01 208 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 12.000.000,00 1 3.000.000,00 - - - - 1 3.000.000,00 25,00 25,00 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 307.400.000,00 3 87.882.812,00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 51.600.000,00 3.977.208 4.382.791,00 - 8.359.999,00 - 16,20 3 96.242.811,00 60,00 31,31 7 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 87.000.000,00 3 66.668.750,00 7 01 01 208 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 5.250.000,00 - 750.000,00 - 750.000,00 - 14,29 3 67.418.750,00 60,00 77,49 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 735.777.000,00 3 504.950.000,00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 167.400.000,00 27.900.000 41.850.000,00 - 69.750.000,00 - 41,67 3 574.700.000,00 60,00 78,11 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 701.650.625,74 100 266.720.475,00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 70.986.400,00 - 25 19.525.600,00 25,00 19.525.600,00 62,50 27,82 100 286.246.075,00 60,00 27,63 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 297.950.000,00 1 173.030.775,00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 60.986.400,00 1 16.699.600,00 1 16.699.600,00 100,00 27,38 1 189.730.375,00 100,00 63,68 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas 0 - - - - - - - - - 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 45.000.000,00 20 17.500.000,00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 10.000.000,00 5 2.826.000,00 5 2.826.000,00 25,00 28,26 20 20.326.000,00 100,00 45,17 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 260.000.000,00 1 76.189.700,00 - - - - 1 76.189.700,00 100,00 29,30 7 01 01 209 10 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/ direhab 1 Unit 46.750.000,00 0 - - - - - - - - - II - 87 zz Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 7 01 01 209 11 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara/ direhab 2 unit 51.950.625,74 0 - - - - - - - - - Rata-rata capaian kinerja (%) 38,75 20,53 55,62 38,69 Predikat kinerja SR SR 207 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 34.501.439,39 100 260.850.541,00 - - - 100 260.850.541,00 100,00 100,00 KECAMA TAN LUBUK BATU JAYA 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 34.501.439,39 100 260.850.541,00 - - - - - 100 260.850.541,00 60,00 75,61 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 29.501.439,39 3 15.109.781,00 - - - - 3 15.109.781,00 60,00 51,22 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5.000.000,00 3 245.740.760,00 - - - - 3 245.740.760,00 60,00 100,00 DANA BANKEU Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 75,61 Predikat kinerja SR SR 208 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 400.408.945,00 100 228.205.425,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 60.802.325,00 100 8.822.600,00 100,00 8.822.600,00 100,00 14,51 100 237.028.025,00 100,00 59,20 KECAMA TAN LUBUK BATU JAYA 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 400.408.945,00 100 228.205.425,00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 60.802.325,00 100 8.822.600,00 100,00 8.822.600,00 50,00 23,66 100 237.028.025,00 80,00 63,17 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 94.177.955 7 57.735.000,00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembag a Kemasy arakatan 18.645.000,00 7 8.822.600 7 8.822.600,00 100,00 47,32 7,00 66.557.600,00 100,00 70,67 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 306.230.990 3 170.470.425,00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 42.157.325,00 - - - - 3 170.470.425,00 60,00 55,67 Rata-rata capaian kinerja (%) 50,00 23,66 80,00 63,17 Predikat kinerja SR SR 209 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 897.156.740,00 100 504.232.185,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 116.831.500,00 - - - - - 100 504.232.185,00 100,00 56,20 KECAMA TAN LUBUK BATU JAYA 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 897.156.740,00 100 504.232.185,00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 116.831.500,00 - - - - - 100 504.232.185,00 60,00 56,20 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 897.156.740,00 3 504.232.185,00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 116.831.500,00 - - - - 3 504.232.185,00 60,00 56,20 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 56,20 Predikat kinerja SR SR 210 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 597.066.550,00 100 355.773.325,00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 112.002.200,00 - - - - - 100 355.773.325,00 100,00 59,59 KECAMA TAN LUBUK BATU JAYA 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 597.066.550,00 100 355.773.325,00 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 112.002.200,00 - - - - - 100 355.773.325,00 60,00 59,59 7 01 04 201 02 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 160 Orang 597.066.550,00 96 355.773.325,00 7 01 04 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 112.002.200,00 - - - - 96 355.773.325,00 60,00 59,59 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 59,59 Predikat kinerja SR SR 42 KECAMATAN RAKIT KULIM 19.524.778.856,70 8.464.998.413,00 2.985.435.016,00 405.935.381,00 450.219.766,00 831.778.147,00 15,90 11,54 9.296.776.560,00 63,27 56,19 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 211 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 17.379.462.556,70 100 7.033.928.850,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 2.543.210.016,00 25 381.558.381,00 25 450.219.766,00 50,00 831.778.147,00 50,00 32,71 100 7.865.706.997,00 100,00 45,26 KECAMATAN RAKIT KULIM 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 12.597.253.635,00 100 4.965.742.835,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1.766.814.616,00 25 303.476.581,00 25 450.219.766,00 50,00 753.696.347,00 64,71 17,18 100 5.719.439.182,00 92,86 45,40 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/Bula n 12.597.253.635,00 13 4.965.742.835,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/B ulan 1.766.814.616,00 11 303.476.581,00 11 450.219.766,00 22 753.696.347,00 64,71 17,18 13 5.719.439.182,00 92,86 45,40 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 347.078.000,00 100 96.155.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 37.500.000,00 - - - - - 100 96.155.000,00 43,81 28,51 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 5 Paket 117.078.000,00 2 36.275.000,00 - - 2 36.275.000,00 40,00 30,98 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21 Orang 230.000.000,00 10 59.880.000,00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 37.500.000,00 - - - - 10 59.880.000,00 47,62 26,03 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 1.811.926.073,00 100 940.137.748,00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 385.595.400,00 25 13.321.800,00 25,00 13.321.800,00 42,86 1,82 100 953.459.548,00 68,06 59,82 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 40.206.900,00 1 14.929.000,00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.545.000,00 1 - 1 - 100,00 - 1 14.929.000,00 100,00 37,13 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Paket 139.846.973,00 8 128.257.520,00 7 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 53.225.000,00 - - - - - - 8 128.257.520,00 53,33 91,71 7 01 01 206 03 Penyediaan Perlatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 9 Paket 88.200.000,00 1 29.980.000,00 - - - - - - 1 29.980.000,00 11,11 33,99 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 456.647.200,00 9 250.528.200,00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 104.750.000,00 6 13.321.800,00 6 13.321.800,00 100,00 12,72 9 263.850.000,00 100,00 57,78 7 01 01 875 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 109.485.000,00 1 46.982.400,00 7 01 01 875 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.458.400,00 1 - 1 - 100,00 - 1 46.982.400,00 100,00 42,91 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 10 Dokumen 10.199.000,00 6 9.408.000,00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokume n 4.200.000,00 - - - - - - 6 9.408.000,00 60,00 92,24 7 01 01 875 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 31.875.000,00 3 24.300.000,00 7 01 01 875 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 13.125.000,00 - - - - - 3 24.300.000,00 60,00 76,24 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 935.466.000,00 3 435.752.628,00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 190.292.000,00 - - - - - 3 435.752.628,00 60,00 46,58 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 100 Unit 485.602.000,00 12 65.344.000,00 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 62 Unit 10.000.000,00 10 - 10,00 - - - 22 65.344.000,00 3,49 7,96 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 86 Unit 205.142.000,00 12 65.344.000,00 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 - - - - 12 65.344.000,00 13,95 31,85 II - 88 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Laiinya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 43.000.000,00 0 - - - - - - - 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 15.000.000,00 0 - - - - - - - 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 222.460.000,00 0 - - - - - - - 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1.197.200.000,00 100 696.400.000,00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 256.500.000,00 25 43.500.000,00 25,00 43.500.000,00 - 13,89 100 739.900.000,00 60,00 56,35 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 150.000.000,00 3 73.000.000,00 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 30.000.000,00 - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 - 25,00 3 80.500.000,00 60,00 53,67 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 37.500.000,00 3 19.500.000,00 7 01 01 2.08 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 10.500.000,00 - - - - - 3 19.500.000,00 60,00 52,00 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1.009.700.000,00 3 603.900.000,00 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 216.000.000,00 36.000.000,00 - 36.000.000,00 - 16,67 3 639.900.000,00 60,00 63,38 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 940.402.848,70 100 270.149.267,00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 86.800.000,00 25 21.260.000 25,00 21.260.000,00 69,44 13,27 100 291.409.267,00 100,00 35,60 7 0.1 0.1 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 321.030.000,00 1 210.166.376,00 7 0.1 0.1 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 80.100.000,00 1 21.260.000,00 1 21.260.000,00 100,00 26,54 1 231.426.376,00 100,00 72,09 7 0.1 0.1 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 33.152.000,00 20 18.300.000,00 7 0.1 0.1 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 6.700.000,00 7 - 7 - 38,89 - 20 18.300.000,00 100,00 55,20 7 0.1 0.1 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 316.201.000,00 1 5.832.000,00 - 1 5.832.000,00 100,00 1,84 7 0.1 0.1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 270.019.848,70 1 35.850.891,00 - - - 1 35.850.891,00 100,00 13,28 Rata-rata capaian kinerja (%) 29,50 7,69 61,37 38,94 Predikat kinerja SR SR 212 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 37.444.600,00 100 278.174.200,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 5.670.000,00 25 - 25,00 - 25,00 - 100 278.174.200,00 100,00 100,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 37.444.600,00 100 278.174.200,00 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 5.670.000,00 25 - 25,00 - - - 100 278.174.200,00 60,00 78,01 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 32.444.600,00 3 18.174.200,00 7 01 02 2.04 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 5.670.000,00 - - - - 3 18.174.200,00 60,00 56,02 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5.000.000,00 3 260.000.000,00 7 - - 3 260.000.000,00 60,00 100,00 DANA BANKEU Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 78,01 Predikat kinerja SR SR 213 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 415.911.400,00 100 226.595.463,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 90.800.000,00 25 24.377.000,00 25,00 - 25,00 - 100 226.595.463,00 100,00 54,48 KECAMATAN RAKIT KULIM 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 415.911.400,00 100 226.595.463,00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 90.800.000,00 25 24.377.000,00 25,00 - 50,00 50,00 100 226.595.463,00 75,00 53,66 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 114.362.000,00 7 59.291.000,00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembag a Kemasy arakatan 24.377.000,00 7 24.377.000,00 7 100,00 100,00 7 59.291.000,00 100,00 51,85 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10 Laporan 301.549.400,00 5 167.304.463,00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 66.423.000,00 - - - - 5 167.304.463,00 50,00 55,48 Rata-rata capaian kinerja (%) 50,00 50,00 75,00 53,66 Predikat kinerja SR SR 214 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.088.642.300,00 100 584.732.900,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 221.165.000,00 25 - 25,00 - 25,00 - 100 584.732.900,00 100,00 53,71 KECAMATAN RAKIT KULIM 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.088.642.300,00 100 584.732.900,00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 221.165.000,00 25 - 25,00 - - - 100 584.732.900,00 60,00 53,71 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1.088.642.300,00 3 584.732.900,00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 221.165.000,00 - - - - 3 584.732.900,00 60,00 53,71 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 53,71 Predikat kinerja SR SR 215 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 603.318.000,00 100 341.567.000,00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 124.590.000,00 - - - - - 100 341.567.000,00 100,00 56,61 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 603.318.000,00 100 341.567.000,00 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 124.590.000,00 - - - - - 100 341.567.000,00 60,00 56,61 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Reublik Indonesia 160 Orang 603.318.000,00 96 341.567.000,00 7 01 05 2.01 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Reublik Indonesia 32 Orang 124.590.000,00 - - - - 96 341.567.000,00 60,00 56,61 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 56,61 Predikat kinerja SR SR 43 KECAMATAN BATANG PERANAP 15.597.738.849,00 8.165.742.560,00 2.677.688.660,00 460.882.348,00 534.540.061,00 995.422.409,00 20,08 13,67 9.161.164.969,00 63,92 58,09 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7 01 KECAMATAN 7 01 KECAMATAN 216 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 13.460.627.311,00 100 6.764.951.519,00 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 2.328.504.528,00 25 453.744.948,00 25 530.262.541,00 50,00 984.007.489,00 50,00 42,26 100 7.748.959.008,00 100,00 57,57 KECAMATAN BATANG PERANAP 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 8.937.421.471,00 100 4.642.669.095,00 7 01 01 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 1.581.758.538,00 25 360.150.148,00 25 404.257.641,00 50,00 764.407.789,00 100,00 48,33 100 5.407.076.884,00 100,00 60,50 II - 89 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 7 01 01 202 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/Bula n 8.937.421.471,00 13 4.642.669.095,00 7 01 01 202 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/B ulan 1.581.758.538,00 13 360.150.148,00 13 404.257.641,00 13 764.407.789,00 100,00 48,33 13 5.407.076.884,00 100,00 60,50 7 01 01 205 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat 100 % 281.368.000,00 100 65.590.000,00 - - - - - 100 65.590.000,00 18,89 17,18 7 01 01 205 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 unit 7.368.000,00 0 - - - - - - - 7 01 01 205 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 124.000.000,00 2 55.850.000,00 - - 2 55.850.000,00 50,00 45,04 7 01 01 205 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15 Orang 150.000.000,00 1 9.740.000,00 - - 1 9.740.000,00 6,67 6,49 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Umum Perangkat Daerah 100 % 1.768.906.781,00 100 809.452.774,00 7 01 01 206 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Umum Perangkat Daerah 100 % 322.416.390,00 25 36.323.400,00 25 37.414.100,00 50,00 73.737.500,00 57,14 28,97 100 883.190.274,00 61,48 51,18 7 01 01 206 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 26.905.000,00 1 15.405.000,00 7 01 01 206 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.941.000,00 1 1.586.000,00 1 1.586.000,00 100,00 19,97 1 16.991.000,00 100,00 63,15 7 01 01 206 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 165.012.183,00 4 64.550.000,00 7 01 01 206 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 58.822.500,00 - - - - 4 64.550.000,00 33,33 39,12 7 01 01 206 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 25.801.325,00 1 5.801.325,00 - - - - 1 5.801.325,00 20,00 22,48 7 01 01 206 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 602.301.899,00 8 293.476.307,00 7 01 01 206 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 109.826.390,00 6 20.939.000,00 4 15.890.600,00 6 36.829.600,00 100,00 33,53 8 330.305.907,00 100,00 54,84 7 01 01 206 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 29.783.200,00 1 18.034.600,00 7 01 01 206 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.667.500,00 1 1.914.400,00 1.770.000,00 1 3.684.400,00 100,00 48,05 1 21.719.000,00 100,00 72,92 7 01 01 206 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 18.000.000,00 3 10.800.000,00 7 01 01 206 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokume n 3.600.000,00 1 900.000,00 900.000,00 1 1.800.000,00 100,00 50,00 4 12.600.000,00 80,00 70,00 7 01 01 206 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 48.171.500,00 3 40.851.800,00 7 01 01 206 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 10.725.000,00 2.670.000,00 517.500,00 - 3.187.500,00 - 29,72 3 44.039.300,00 60,00 91,42 7 01 01 206 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 828.931.674,00 3 360.533.742,00 7 01 01 206 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 123.834.000,00 9.900.000,00 16.750.000,00 - 26.650.000,00 - 21,52 3 387.183.742,00 60,00 46,71 7 01 01 206 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2 Dokumen 24.000.000,00 0 - - - - - - - - - - 7 01 01 207 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 50 Unit 385.936.098,00 11 48.225.000,00 - - - - - 11 48.225.000,00 28,33 12,40 7 01 01 207 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit 173.936.098,00 10 19.950.000,00 - - 10 19.950.000,00 40,00 11,47 7 01 01 207 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 212.000.000,00 1 28.275.000,00 - - 1 28.275.000,00 16,67 13,34 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 1.482.309.156,00 100 914.050.000,00 7 01 01 208 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 283.600.000,00 25 47.600.000,00 25 71.550.000,00 50,00 119.150.000,00 - 37,70 100 1.033.200.000,00 60,00 62,65 7 01 01 208 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 188.000.000,00 3 93.600.000,00 7 01 01 208 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 28.800.000,00 4.800.000,00 9.600.000,00 - 14.400.000,00 - 50,00 3 108.000.000,00 60,00 57,45 7 01 01 208 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Laporan 37.000.000,00 3 20.200.000,00 7 01 01 208 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 7.000.000,00 1.500.000,00 - - 1.500.000,00 - 21,43 3 21.700.000,00 60,00 58,65 7 01 01 208 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 1.257.309.156,00 3 800.250.000,00 7 01 01 208 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 247.800.000,00 41.300.000,00 61.950.000,00 - 103.250.000,00 - 41,67 3 903.500.000,00 60,00 71,86 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 604.685.805,00 100 284.964.650,00 7 01 01 209 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 140.729.600,00 25 9.671.400 25 17.040.800 50,00 26.712.200,00 44,44 23,67 100 311.676.850,00 88,89 63,45 7 01 01 209 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 297.040.000,00 1 218.528.450,00 7 01 01 209 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 54.729.600,00 1 8.171.400,00 1 11.540.800,00 1 19.712.200,00 100,00 36,02 1 238.240.650,00 100,00 80,20 7 01 01 209 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 44.000.001,00 18 36.469.200,00 7 01 01 209 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 20.000.000,00 3 1.500.000,00 3 5.500.000,00 6 7.000.000,00 33,33 35,00 18 43.469.200,00 100,00 98,79 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 263.645.804,00 2 29.967.000,00 7 01 01 209 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 66.000.000,00 - - - - 2 29.967.000,00 66,67 11,37 Rata-rata capaian kinerja (%) 50,40 34,67 59,60 44,56 Predikat kinerja SR SR 217 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 45.510.000,00 100 284.540.400,00 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 8.506.140,00 - 50 402.520,00 50,00 402.520,00 50,00 4,73 100 284.942.920,00 100,00 100,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7 01 02 204 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 45.510.000,00 100 284.540.400,00 7 01 02 204 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 8.506.140,00 - 50 402.520,00 50,00 402.520,00 - 4,73 100 284.942.920,00 60,00 81,98 7 01 02 204 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 5 Laporan 40.510.000,00 3 25.510.000,00 7 01 02 204 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 8.506.140,00 402.520,00 - 402.520,00 - 4,73 3 25.912.520,00 60,00 63,97 7 01 02 204 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan 5.000.000,00 3 259.030.400,00 - - - - 3 259.030.400,00 60,00 100,00 DANA BANKEU Rata-rata capaian kinerja (%) - 4,73 60,00 81,98 Predikat kinerja SR SR 218 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 288.529.724,00 100 150.376.641,00 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 52.361.892,00 25 7.137.400,00 25 3.875.000,00 50,00 11.012.400,00 50,00 21,03 100 161.389.041,00 100,00 55,93 KECAMATAN BATANG PERANAP 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 288.529.724,00 100 150.376.641,00 7 01 03 201 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 52.361.892,00 25 7.137.400,00 25 3.875.000,00 50,00 11.012.400,00 50,00 28,97 100 161.389.041,00 80,00 59,96 7 01 03 201 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 73.540.000,00 7 43.000.000,00 7 01 03 201 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembag a Kemasy arakatan 15.007.892,00 7 7.137.400,00 7 7.137.400,00 100,00 47,56 7 50.137.400,00 100,00 68,18 7 01 03 201 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 214.989.724,00 3 107.376.641,00 7 01 03 201 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 37.354.000,00 3.875.000,00 - 3.875.000,00 - 10,37 3 111.251.641,00 60,00 51,75 Rata-rata capaian kinerja (%) 50,00 28,97 80,00 59,96 Predikat kinerja SR SR 219 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.082.584.399,00 100 648.669.500,00 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 173.971.600,00 - - - - - 100 648.669.500,00 100,00 59,92 KECAMATAN BATANG PERANAP 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 1.082.584.399,00 100 648.669.500,00 7 01 04 201 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 173.971.600,00 - - - - - 100 648.669.500,00 60,00 59,92 7 01 04 201 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 5 Laporan 1.082.584.399,00 3 648.669.500,00 7 01 04 201 0002 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 173.971.600,00 - - - - 3 648.669.500,00 60,00 59,92 II - 90 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 59,92 Predikat kinerja SR SR 220 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 720.487.415,00 100 317.204.500,00 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 114.344.500,00 - - - - - 100 317.204.500,00 100,00 44,03 KECAMATAN BATANG PERANAP 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 720.487.415,00 100 317.204.500,00 7 01 05 201 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 114.344.500,00 - - - - - 100 317.204.500,00 60,00 44,03 7 01 05 201 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 160 Orang 720.487.415,00 96 317.204.500,00 7 01 05 201 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 114.344.500,00 - - - - 96 317.204.500,00 60,00 44,03 Rata-rata capaian kinerja (%) - - 60,00 44,03 Predikat kinerja SR SR 44 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 88.061.803.271,50 89.628.870.040,00 8.877.311.800,00 944.023.666,00 3.425.749.245,00 4.369.772.911,00 12,91 21,66 93.998.642.951,00 49,88 36,02 221 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran pelaksanaan administrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 31.492.470.444,50 100 15.567.898.629,00 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran pelaksanaan administrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 5.033.377.000,00 25 910.319.566,00 25 985.565.545,00 50,00 1.895.885.111,00 50,00 37,67 100 17.463.783.740,00 100,00 55,45 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 01 2.01 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaraan dan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun 5 Dokumen 42.205.000,00 0 - - - - - - - - - - - - 8 01 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 42.205.000,00 0 - - - - - - - 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 24.045.687.711,00 100 11.475.255.031,00 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 3.770.065.950,00 25 752.400.503,00 25 848.003.320,00 50,00 1.600.403.823,00 69,70 42,45 100 13.075.658.854,00 93,33 54,38 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 Orang/Bula n 24.045.687.711,00 28 11.475.255.031,00 8 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang 3.770.065.950,00 23 752.400.503,00 23 848.003.320,00 23 1.600.403.823,00 69,70 42,45 28 13.075.658.854,00 93,33 54,38 8 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100 % 4.800.000,00 0 - 0,00 - - - - - - - - - 8 01 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 5 Dokumen 4.800.000,00 0 - - - - - - - - - 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Milik Daerah 100 % 350.707.950,00 100 90.520.000,00 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Milik Daerah 100 % 30.000.000,00 - - - - - 100 90.520.000,00 35,00 24,24 8 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 paket 197.449.140,00 2 72.520.000,00 - - - - 2 72.520.000,00 50,00 36,73 8 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 153.258.810,00 4 18.000.000,00 8 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 30.000.000,00 - - - - 4 18.000.000,00 20,00 11,74 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 3.821.897.501,61 100 2.247.354.369,00 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 634.161.050,00 25 85.115.182,00 25 46.119.144,00 50,00 131.234.326,00 56,35 19,85 100 2.378.588.695,00 71,35 60,72 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 48.270.000,00 1 87.233.500,00 8 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.710.000,00 1 1.026.000,00 1 1.026.000,00 100,00 10,57 1 88.259.500,00 100,00 100,00 8 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 265.845.461,06 10 561.077.900,00 - - - - 10 561.077.900,00 100,00 100,00 8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 paket 506.118.000,00 5 342.693.622,00 8 01 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 paket 115.240.750,00 1 1.000.000,00 5 20.671.200,00 5 21.671.200,00 71,43 18,81 5 364.364.822,00 100,00 71,99 8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 559.172.500,00 1 307.146.453,00 8 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 103.896.800,00 1 3.643.500,00 2 5.775.000,00 2 9.418.500,00 66,67 9,07 1 316.564.953,00 100,00 56,61 8 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 65 Dokumen 83.595.000,00 25 29.003.000,00 8 01 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Dokume n 10.767.500,00 1 1.000.000,00 8 3.780.000,00 8 4.780.000,00 100,00 44,39 33 33.783.000,00 50,77 40,41 8 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 71.398.646,83 3 50.495.200,00 8 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 18.329.000,00 - - - 2.155.000,00 - 2.155.000,00 - 11,76 3 52.650.200,00 60,00 73,74 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Laporan 2.237.294.369,72 3 869.704.694,00 8 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 376.217.000,00 - 78.445.682,00 - 13.737.944,00 - 92.183.626,00 - 24,50 3 961.888.320,00 60,00 42,99 8 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamispada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 3 Dokumen 50.203.524,00 0 - - - - - - - - - 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah 100 % 814.412.710,92 11 55.580.000,00 - - - - - 11 55.580.000,00 20,20 8,69 8 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 298.284.034,00 0 - - - - - - - - - 8 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 33 unit 213.223.306,92 20 55.580.000,00 - - - - 20 55.580.000,00 60,61 26,07 8 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 11 Unit 302.905.370,00 0 - - - - - - - - - 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan 100 % 1.363.524.224,99 100 1.104.988.656,00 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan 100 % 402.600.000,00 25 62.702.581,00 25 86.574.081,00 50,00 149.276.662,00 - 39,61 100 1.254.265.318,00 30,00 33,02 8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 20.081.409,60 0 - - - - - - - - - 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 Laporan 305.500.000,00 3 81.388.656,00 8 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 39.000.000,00 - 8.402.581,00 - 8.274.081,00 - 16.676.662,00 - 42,76 3 98.065.318,00 60,00 32,10 8 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 60.000.000,00 0 - - - - - - - - - 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 977.942.815,39 3 1.023.600.000,00 8 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 363.600.000,00 - 54.300.000,00 - 78.300.000,00 - 132.600.000,00 - 36,47 3 1.156.200.000,00 60,00 100,00 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 1.049.235.345,98 100 594.200.573,00 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 196.550.000,00 25 10.101.300,00 25 4.869.000,00 50,00 14.970.300,00 94,44 14,04 100 609.170.873,00 78,33 57,15 8 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 420.166.369,24 1 267.499.011,00 8 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 179.800.000,00 1 8.276.300,00 1 3.044.000,00 1 11.320.300,00 100,00 6,30 1 278.819.311,00 100,00 66,36 II - 91 | aa. Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 235.859.359,74 1 129.377.062,00 - - - - 1 129.377.062,00 100,00 54,85 8 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 unit 75.000.000,00 30 48.000.000,00 8 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45 unit 16.750.000,00 15 1.825.000,00 25 1.825.000,00 40 3.650.000,00 88,89 21,79 30 51.650.000,00 100,00 68,87 8 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 155.000.000,00 2 128.810.600,00 - - - - 2 128.810.600,00 66,67 83,10 8 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 163.209.617,00 1 20.513.900,00 - - - - 1 20.513.900,00 25,00 12,57 Rata-rata capaian kinerja (%) 44,10 23,19 41,03 29,77 Predikat kinerja SR SR 222 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan 100 % 1.743.396.566,00 100 3.878.673.059,00 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan 100 % 1.209.855.800,00 12 10.103.500,00 40 43.181.800,00 52,00 53.285.300,00 52,00 4,40 100 3.931.958.359,00 100,00 100,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yg disusun 25 Dokumen 1.743.396.566,00 14 3.878.673.059,00 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yg disusun 3 Dokume n 1.209.855.800,00 10.103.500,00 43.181.800,00 - 53.285.300,00 - 13,84 14 3.931.958.359,00 50,83 49,34 8 01 02 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 4 Dokumen 21.218.000,00 2 10.109.000,00 - - - - 2 10.109.000,00 50,00 47,64 8 01 02 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 4 Dokumen 300.000.000,00 0 - 8 01 02 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokume n 50.000.000,00 - - - - - - - - 8 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 150 Orang 288.206.332,00 90 3.355.504.945,00 8 01 02 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 30 Orang 1.097.855.800,00 - 42.181.800,00 - 42.181.800,00 - 3,84 90 3.397.686.745,00 60,00 100,00 8 01 02 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 300 orang 355.370.880,00 180 233.843.089,00 - - - - 180 233.843.089,00 60,00 65,80 8 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 5 Laporan 162.159.656,00 3 70.429.481,00 8 01 02 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1 Laporan 17.611.000,00 - 7.738.500,00 - 7.738.500,00 - 43,94 3 78.167.981,00 60,00 48,20 8 01 02 2.01 06 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara 48 Keluarga 616.441.698,00 36 208.786.544,00 8 01 02 2.01 0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara 12 Keluarga 44.389.000,00 - 2.365.000,00 1.000.000,00 - 3.365.000,00 - 7,58 36 212.151.544,00 75,00 34,42 Rata-rata capaian kinerja (%) - 13,84 50,83 49,34 Predikat kinerja SR SR 223 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Penyelenggaraan/Pemenuhan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika politik serta budaya politik 100 % 46.900.848.420,00 100 67.383.389.157,00 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Penyelenggaraan/Pemenuhan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika politik serta budaya politik 100 % 2.273.509.900,00 25 7.666.600,00 25 2.386.001.900,00 50,00 2.393.668.500,00 50,00 100,00 100 69.777.057.657,00 100,00 100,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah ser 25 Dokumen 46.900.848.420,00 11 67.383.389.157,00 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah ser 3 Dokume n 2.273.509.900,00 7.666.600,00 1 2.386.001.900,00 1,00 2.393.668.500,00 33,33 49,48 12 69.777.057.657,00 59,60 38,48 8 01 03 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemil Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 20.000.000,00 2 7.200.000,00 - - - - 2 7.200.000,00 50,00 36,00 8 01 03 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemil Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 5 Dokumen 32.157.196.086,00 3 64.295.102.692,00 8 01 03 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemil Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokume n 2.204.970.000,00 - 1.835.000,00 1 2.376.776.300,00 1 2.378.611.300,00 100,00 100,00 4 66.673.713.992,00 80,00 100,00 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemil Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2480 Orang 7.855.929.155,00 1240 1.363.221.125,00 - - - - 1.240 1.363.221.125,00 50,00 17,35 II - 92 Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 8 01 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 500 Orang 5.067.723.179,00 340 1.589.274.740,00 8 01 03 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepa Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 46.453.900,00 - 1.831.600,00 - 6.475.600,00 - 8.307.200,00 - 17,88 340 1.597.581.940,00 68,00 31,52 8 01 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 4 Laporan 1.800.000.000,00 2 128.590.600,00 8 01 03 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1 Laporan 22.086.000,00 - 4.000.000,00 - 2.750.000,00 - 6.750.000,00 - 30,56 2 135.340.600,00 50,00 7,52 Rata-rata capaian kinerja (%) 33,33 49,48 59,60 38,48 Predikat kinerja SR SR 224 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100 % 1.648.724.934,00 100 457.894.184,00 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100 % 53.449.800,00 8 3.320.000,00 25 2.750.000,00 33,00 6.070.000,00 33,00 11,36 100 463.964.184,00 100,00 28,14 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang disusun 25 Dokumen 1.648.724.934,00 12 457.894.184,00 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang disusun 3 Dokume n 53.449.800,00 3.320.000,00 2.750.000,00 - 6.070.000,00 - 21,24 12 463.964.184,00 51,00 33,00 8 01 04 2.01 01 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 5 Dokumen 39.973.600,00 3 22.721.400,00 - - - - 3 22.721.400,00 60,00 56,84 8 01 04 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 5 Dokumen 282.177.207,00 2 60.728.300,00 - - - - 2 60.728.300,00 40,00 21,52 8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 400 Orang 714.677.227,00 220 232.905.784,00 8 01 04 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 80 Orang 36.001.800,00 - 750.000,00 - 750.000,00 - 2,08 220 233.655.784,00 55,00 32,69 8 01 04 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 240 Orang 459.872.830,00 120 93.606.030,00 8 01 04 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 60 Orang 11.198.000,00 - 3.320.000,00 - 3.320.000,00 - 29,65 120 96.926.030,00 50,00 21,08 8 01 04 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 4 Laporan 152.024.070,00 2 47.932.670,00 8 01 04 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 Laporan 6.250.000,00 - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 32,00 2 49.932.670,00 50,00 32,85 Rata-rata capaian kinerja (%) - 21,24 51,00 33,00 Predikat kinerja SR SR 225 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya. 100 % 3.534.865.772,00 100 1.374.096.478,00 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya. 100 % 169.764.600,00 4 7.329.000,00 25 3.500.000,00 29,00 10.829.000,00 29,00 6,38 100 1.384.925.478,00 100,00 39,18 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya yang disusun 25 Dokumen 3.534.865.772,00 11 1.374.096.478,00 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya yang disusun 3 Dokume n 169.764.600,00 7.329.000,00 3.500.000,00 - 10.829.000,00 - 12,69 11 1.384.925.478,00 56,52 39,08 8 01 05 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 24.570.000,00 2 9.785.000,00 - - - - 2 9.785.000,00 50,00 39,82 8 01 05 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 5 Dokumen 845.835.498,00 3 392.528.792,00 8 01 05 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 1 Dokume n 75.000.000,00 - - - - 3 392.528.792,00 60,00 46,41 8 01 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1050 Orang 1.674.442.982,00 710 651.482.442,00 8 01 05 2.01 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 210 Orang 60.156.200,00 - 3.627.000,00 - 3.627.000,00 - 6,03 710 655.109.442,00 67,62 39,12 8 01 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 400 Orang 741.887.296,00 220 227.305.345,00 8 01 05 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 80 Orang 22.108.400,00 - 3.702.000,00 - 3.702.000,00 - 16,74 220 231.007.345,00 55,00 31,14 8 01 05 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 4 Laporan 248.129.996,00 2 92.994.899,00 8 01 05 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1 Laporan 12.500.000,00 - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 - 28,00 2 96.494.899,00 50,00 38,89 Rata-rata capaian kinerja (%) - 12,69 56,52 39,08 Predikat kinerja SR SR 226 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. 100 % 2.741.497.135,00 100 966.918.533,00 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. 100 % 137.354.700,00 6 5.285.000,00 25 4.750.000,00 31,00 10.035.000,00 31,00 7,31 100 976.953.533,00 100,00 35,64 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK II - 93 | | | | ———— ———_— | Rp. (000) K Rp Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. K Rp. (000) K Rp. Nomor Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put ) Target Kinerja Capaian Program (RPJMD Perangkat Daerah)Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (Akhir Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah KeteranganRealisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Perangkat Daerah s/d Tahun Lalu( Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Indikator Kinerja Program ( Out Comes)/Kegiatan (Out Put Target Kinerja dan Anggaran RKPD Perengkat Daerah Tahun 2025 Realisasi Kinerja Pada Triwulan … I II III IV 1 2 3 4 5 K 6 Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Perangkat Daerah Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi 13 14 158 9 10 K 20 2116= 12+13+14+15 17= 16/11*100 18 = 7 + 16 19= 18/6*1007 11 12 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang disusun 30 Dokumen 2.741.497.135,00 8 966.918.533,00 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang disusun 3 Dokume n 137.354.700,00 5.285.000,00 4.750.000,00 - 10.035.000,00 - 9,51 8 976.953.533,00 40,28 26,48 8 01 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 18.768.135,00 0 - - - - - - - - - 8 01 06 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 4 Dokumen 300.000.000,00 1 75.000.000,00 8 01 06 2.01 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 Dokume n 50.000.000,00 - - - - 1 75.000.000,00 25,00 25,00 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah 160 Orang 244.266.424,00 0 - - - - - - - - - 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah 300 Orang 804.449.664,00 170 343.428.199,00 8 01 06 2.01 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah 60 Orang 64.846.700,00 - 1.535.000,00 - 4.000.000,00 - 5.535.000,00 - 8,54 170 348.963.199,00 56,67 43,38 8 01 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasil Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah 5 laporan 374.012.912,00 3 205.656.368,00 8 01 06 2.01 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasil Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah 1 laporan 22.508.000,00 - 3.750.000,00 - 750.000,00 - 4.500.000,00 - 19,99 3 210.156.368,00 60,00 56,19 8 01 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 1.000.000.000,00 5 342.833.966,00 - - - - 5 342.833.966,00 100,00 34,28 Rata-rata capaian kinerja (%) - 9,51 40,28 26,48 Predikat kinerja SR SR ################ 575.485.937.976,00 19,55 18,00 56,65 49,82 SR SR JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 226) PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 226) Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat : Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : II - 94 P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.1 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Secara Nasional dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang memiliki tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Penekanan Kebijakan RKP Tahun 2025 diarahkan pada :
23. 1.Sumber Daya Manusia Berkualitas
24. 2.Infrastruktur Berkualitas
25. 3.Ekonomi Inklusif Berkelanjutan Untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas agenda pembangunan yang akan dilaksanakan adalah transformasi sosial dengan arah kebijakan: P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.2 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu  Penetapan Wajib Belajar 13 tahun  Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan  Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting  Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif  Pengingkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi dan Lulusasn STEAM Berkualitas  Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system Sedangkan untuk agenda pembangunan ketahanan sosial dan ekologi memiliki arah kebiijakan yaitu :  Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (misal: pendidikan budi pekerti) Untuk Infrastruktur berkualitas, agenda pembangunan yang akan dilaksanakan adalah transformasi ekonomi dengan arah kebijakan:  Penetapan Hubungan Laut dan Hubungan Udara untuk Integrasi Konektivitas dengan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi  Penguatan Infrastruktur Digital  Pengembangan Infrastruktur Transisi Energi  Percepatan Infrastruktur IKN Pada Infrastruktur berkualitas terdapat juga agenda pembangunan ketahanan sosial dan ekologi dengan arah kebiijakan yaitu :  Penetapan Reformasi Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir Untuk Ekonomi Inklusif Berkelanjutan, arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan adalah :  Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)  Pengembangan Skema Graduasi Bansos P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.3 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu  Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya  Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat  Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja  Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan  Peningkatan produksi industri pengolahan  Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif  Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :
26. 1.Memperkokoh ideology pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
27. 2.Memantapkan system pertahanan keamanan Negara dan endorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru.
28. 3.Melanjutkan pengembangan insfrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentral produksi melalui peran aktif koperasi.
29. 4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.4 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu
30. 5.Melanjutkan hilirasasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
31. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
32. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
33. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Adapun sasaran dan target nasional yang harus dicapai pada Tahun 2025 antara lain:
34. 1.Indeks Modal Manusia 0,56 Poin
35. 2.Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,6 %
36. 3.Tingkat Pengangguran Terbuka 4,5 - 5,0 %
37. 4.Tingkat Kemiskinan 7,0 – 8,0 %
38. 5.Rasio Gini 0,379 - 0,382 Poin
39. 6.Penurunan intensitas emisi GRK 38,60% Indikator Lainnya yang juga menjadi sasaran RKP adalah :

(1)Nilai Tukar Nelayan / NTN : 105 -108 (komulatif)
(2)Nilai Tukar Petani / NTP : 115 – 120 (komulatif)
(3)Tingkat Kemiskinan Ekstrim : 0 % P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.5 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Arah kebijakan daerah Provinsi Riau di tahun 2025 memiliki tema “Meningkatkan Pelayanan Dasar Dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi”. untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2025 yaitu:

1.Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM; a) Pemenuhan Prasarana Dasar; b) Pendidikan; c) Kesehatan; d) Kesetaraan Gender;
2.Peningkatan Tata Kelola; a) Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital;
3.Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan; a) Pemenuhan Infrastruktur; b) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
4.Penguatan Ekonomi; a) Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe); b) Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan); c) Penguatan Ekonomi Masyarakat; d) Pariwisata Berbudaya Melayu Adapun sasaran dan target Pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 Provinsi Riau ditentukan dengan indikator target Pembangunan tahun 2025, yaitu: 1) Pertumbuhan Ekonomi 3,90-4,23 % 2) Indeks Pembangunan Manusia - 3) Tingkat Pengangguran Terbuka 3,55 - 3,66 % 4) Tingkat Kemiskinan 5,19-6,19 % 5) Gini Ratio 0,318 - 0,324 Poin 6) Penurunan intensitas emisi GRK 17.94 % P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.6 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 mengambil tema pembangunan tahun 2025 yaitu “Meningkatkan produktivitas dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam, sektor pertanian dan ekonomi kreatif menuju Indragiri Hulu sejahtera” dengan target indikator Makro Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 yang hendak dicapai pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni 72.83 - 72.99, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2.46 - 2.13 persen, dan Tingkat Kemiskinan 5.62 - 5.36 persen, secara lebih rinci digambarkan pada tabel berikut ini : Tabel III. 1 Sasaran Ekonomi Makro Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 No Uraian Realisasi Proyeksi 2025 2023 2024 RPJMD Sasaran RKPD 2025 Perubahan 2025 1 Pertumbuhan Ekonomi 4.63 3.74 1,87 4.4 – 4.68 4.4 – 4.68 2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70.46 74.79 71.27 72.83 – 72.99 72.83 – 72.99 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2.53 2.55 4,60 2.46 – 2.13 2.46 – 2.13 4 Tingkat Kemiskinan 6.14 6.02 4,92 5.62 – 5.36 5.62 – 5.36 5 Rasio Gini 0.350 - - 0.24 – 0.23 0.24 – 0.23 6 Penurunan intensitas emisi GRK (%) - - - 38 38 Indikator makro pembangunan diatas merupakan bagian dari 31 indikator makro pembangunan daerah yang menjadi target sasaran pembangunan untuk tahun 2025. Berikut keselarasan 31 indikator pembangunan daerah tahun 2025 antara Provinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hulu P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.7 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Tabel III. 2 Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2025 Antara Provinsi Riau Dan Kabupaten Indragiri Hulu No. INDIKATOR MAKRO DAERAH RKPD PROVINSI / BASELINE 2025 RKPD KAB. INHU/ BASELINE 2025

(1)(2) (3) (5) 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,90 - 4,23 4,4 - 4,68 2 PDRB per Kapita (Rp Juta) 183,85 - 203,88 128,72 - 140,00 3 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan 27,59 28.5 – 29.0 4 Tingkat Kemiskinan (%) 5,19 - 6,19 5,36 - 5,62 5 Rasio Gini (indeks) 0,318 - 0,324 0,23 - 0,24 6 Kontribusi PDRB Provinsi (%) 4,36 5,12 7 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) 0,54 0,71 - 0,76 8 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 32,21 - 33,00 36,31 - 36,56 9 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) 32,2 - 33,6 0,4 - 0,51 10 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 0,46 - 0,48 0,14 - 0,18 11 Tingkat Inflasi (%) 2 - 3 2 - 3 12 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,55 - 3,66 2,13 - 2,46 13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 45,70 48,93 - 50,68 14 Penurunan intensitas emisi GRK (%) 20 38 17 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) 38,05 (SEB) 38,05 - 45,00* 18 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang) 16000 263,46 19 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3,06 3 20 Indeks Ketimpangan Gender 0,44 0,56 21 Konsumsi listrik per kapita (kWh) 1500 962,39 22 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%) 11,07 11,05 21 Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) 32,87 10,93* 22 Indeks Modal Manusia 0,56 0,56* 23 Persentase penyandang disabilitas 29 1 - 2* P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.8 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No. INDIKATOR MAKRO DAERAH RKPD PROVINSI / BASELINE 2025 RKPD KAB. INHU/ BASELINE 2025
(1)(2) (3) (5) bekerja di sektor formal (%) 24 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) 7,92 (sasaran awal RKP 2025) * 25 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 6,1 (SEB) * 26 Koefisien Variasi Harga Antarwilyah Tingkat Provinsi 8,27 (SEB) * 27 Indeks Reformasi Hukum 70 (SEB) 50 - 55 28 Indeks Pelayanan Publik 4,11 (SEB) 3,5 29 Indeks Integritas Nasional 74,52 73 30 Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 73,80 - 76,86 * 31 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 73,50 - 73,51 * Ket : *) Data masih dalam pengolahan Selain 31 indikator makro pembangunan daerah yang menjadi target sasaran pembangunan untuk tahun 2025 yang telah diselaraskan antara Provinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hulu, terdapat 1 indikator diluar 31 indikator tersebut yang menjadi ukuran kinerja pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu. Indikator tersebut merupakan capaian urusan bidang kesehatan yaitu Prevalensi Stunting pada Balita (%) dengan target tahun 2025 sebesar 12 %. 3.1.1. PDRB dan Struktur Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. 3.1.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan pendapatan nasional rill yang tercermin pada nilai PDRB dari tahun ke tahun. Indikator yang lazim digunakan untuk memperoleh tingkat P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.9 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu pertumbuhan ekonomi adalah menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang menjadi petunjuk dari kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah. Tabel III. 3 PDRB atas dasar Harga Konstan (ADHK) (dalam juta Rupiah) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 – 2023 No. Lapangan Usaha Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 9.176,69 9.539,19 9.844,05 10.233,69 10.509,0 B Pertambangan dan Penggalian 2.367,64 2.490,75 2.625,33 2.706,02 2.773,5 C Industri Pengolahan 9.574,78 9.876,29 10.256,83 10.501,02 10.743,5 D Pengadaan Listrik dan Gas 16,82 17,24 18,13 19,57 19,6 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 15,29 15,84 16,42 17,24 16,9 F Konstruksi 3.667,23 3.832,30 3.983,68 4.367,83 4.671,2 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 2.696,06 2.904,11 3.221,19 3.425,72 3.674,6 H Transportasi dan Pergudangan 264,17 271,07 314,01 334,45 358,5 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 189,92 220,81 244,26 255,94 270,1 J Informasi dan Komunikasi 253,54 267,41 284,09 304,07 325,0 K Jasa Keuangan dan Asuransi 264,69 274,75 288,20 295,78 296,9 L Real Estate 371,02 382,63 403,52 419,98 427,0 M,N Jasa Perusahaan 0,83 0,85 0,89 0,91 1,0 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 489,88 513,01 510,64 525,17 577,0 P Jasa Pendidikan 221,00 226,17 235,15 247,10 253,4 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 68,69 71,06 72,80 76,97 79,1 R,S,T,U Jasa lainnya 191,62 199,51 224,47 239,56 247,0 Produk Domestik Regional Bruto 29.829,87 31.102,98 32.543,67 33.971,01 35.243,19 Sumber : BPS Kab Inhu, 2025 Perkembangan sektor industri pengolahan memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB ADHK Kabupaten Indragiri Hulu, dari Rp 9,574,78 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 10.743,5 P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.10 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu miliar pada tahun 2024. Sektor ini terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, mencerminkan pentingnya sektor ini bagi perekonomian daerah. Selanjutnya, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan sumbangan kedua tertinggi, dari Rp 9,176,69 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 10.509,0 miliar pada tahun 2024. Adapun sektor konstruksi menyumbang sebesar Rp 3,667,23 miliar pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp 4.671,2 miliar pada tahun 2024. Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang sebesar Rp 2,367,64 miliar pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp 2.773,5 miliar pada tahun 2024. Selain itu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang sebesar Rp 2,696,06 miliar pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp 3.674,6 miliar pada tahun 2024. Struktur perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu secara agregat tidak mengalami perubahan yang signifikan selama periode 2020-

2024.Transformasi perekonomian daerah secara agregat terlihat dari sedikit menurunnya kontribusi sektor sektor industri, sektor konstruksi dan sektor perdagangan. Terjadi penurunan sektor pertanian pada tahun 2020 tercatat sebesar 31,33% menurun menjadi 30,58% pada tahun 2024. Penurunan sektor pertanian diikuti juga oleh penurunan kontribusi sektor industri pengolahan pada tahun 2020 sebesar 28,29 % sedikit turun menjadi 27,51% pada tahun 2024. Selanjutnya, kontribusi sektor konstruksi juga menurun dari 14,34% pada tahun 2020 menjadi 14,23% pada tahun 2024. Namun terjadi peningkatan pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari 10,46% pada tahun 2020 menjadi 10,67% pada tahun 2024. Sementara itu pada kontribusi sektor pertambanga dari 7,61% pada tahun 2020 meningkat menjadi 9,56% pada tahun 2024. P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.11 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu 3.1.3. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. PDRB nominal dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu atas dasar harga berlaku ditopang oleh lima sektor utama selama lima tahun terakhir yang meliputi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor konstruksi; sektor pertambangan dan penggalian; dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sebesar Rp 13.318,17 miliar pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp 18.492,7 miliar pada tahun 2024. Sektor ini memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB ADHB Kabupaten Indragiri Hulu, dengan sub sektor perkebunan, khususnya komoditas sawit, yang banyak diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu. Sektor industri pengolahan menyumbang sebesar Rp 12.025,37 miliar pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp 16.635,9 miliar pada tahun 2024. Peningkatan sektor ini menunjukkan adanya peningkatan investasi dan inovasi dalam proses pengolahan, yang dapat meningkatkan nilai tambah produk dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Sektor ini merupakan bagian dari backward linkage dari sektor perkebunan sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga sebagian besar industri di Kabupaten Indragiri Hulu adalah industri minyak kelapa sawit. Adapun Sektor konstruksi menyumbang sebesar Rp 6.095,75 miliar pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp 8.609,0 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menggambarkan terjadinya perkembangan infrastruktur dan proyek pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.12 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu sektor pertambangan dan penggalian menyumbang sebesar Rp 3.234,18 miliar pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp 5.756,3 miliar pada tahun 2024. Selain itu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang sebesar Rp 4.448,38 miliar pada tahun 2020 dan meningkat menjadi Rp 6.453,0 miliar pada tahun 2024. Berikut disajikan data perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 – 2024, yaitu : Tabel III. 4 PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) (dalam juta Rupiah) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 – 2023 No. Lapangan Usaha Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 13.318,17 14 862,49 15.967,48 16.695,99 18.492,7 B Pertambangan dan Penggalian 3.234,18 4 394,68 7.053,57 6.170,76 5.756,3 C Industri Pengolahan 12.025,37 13 449,43 14.888,50 15.254,72 16.635,9 D Pengadaan Listrik dan Gas 30,79 31,49 34,3 39,17 39,4 E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 17,63 18,25 19,19 20,88 21,0 F Konstruksi 6.095,75 6 635,20 7.133,20 8.205,39 8609,0 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4.448,38 4 811,35 5.448,87 5.898,45 6.453,0 H Transportasi dan Pergudangan 392,29 413,13 502,76 570,87 638,3 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 294,71 346,96 391,38 419,54 455,3 J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 339,11 359,09 388,87 420,53 450,5 K Jasa Keuangan dan Asuransi 399,42 435,93 498,95 521,44 525,5 L Real Estate 541,28 564,14 615,82 661,54 685,2 M,N Jasa Perusahaan 1,25 1,26 1,39 1,49 1,6 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 633,68 669,43 673,34 700,11 771,8 P Jasa Pendidikan 346,82 357,53 376,85 401,85 418,8 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 108,31 113,25 118,3 128,55 133,8 R,S,T,U Jasa Lainnya 284,17 298,03 341,12 371,28 389,8 Produk Domestik Regiozznal Bruto 42.511,32 47.761,64 54.453,88 56.481,99 60.477,84 Sumber: BPS Kabupaten Indragiri Hulu, 2025 P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.13 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2023 Kabupaten Indragiri Hulu didominasi oleh 5 sektor yaitu Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Kontruksi, Pertambangan dan Penggalian, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sedangkan sektor yang mempunyai kontribusi terendah adalah Jasa Perusahaan, Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang dan Pengadaan Listrik dan Gas. 3.1.4. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi merupakan perubahan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu selama periode 2021 – 2023 menunjukkan trend yang fluktuatif, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4.26 persen dan pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi kabupaten Indragiri hulu tumbuh meningkat menjadi 4,63 persen dibandingkan dari tahun sebelumnya, sementara di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 4.39 persen. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu untuk tahun 2024, dapat dilihat pada Gambar ber ini: P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.14 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu 4,26 4,63 4,39 3,743,74 4,4 3,74 4,68 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 2021 2022 2023 2024 2025 Relisasi Low Scenario High Scenario Sumber : BPS Provinsi Riau dan Proyeksi Gambar III. 1 Grafik Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 – 2025 Secara rinci realisasi dan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel III. 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022-2024 dan Proyeksi target 2025 Kabupaten Indragiri Hulu Indikator Makro Realisasi Target 2022 2023 2024 2025 Pertumbuhan Ekonomi (%) 4.63 4,39 3.74 4.40 – 4.68 Sumber : BPS Provinsi Riau dan Proyeksi Pembangunan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu diperkirakan masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan strategis ekonomi global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara komprehensif serta dengan langkah - langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain mencakup: P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.15 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu 1) Persoalan pemantapan kinerja dan stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat utama bagi kesinambungan pembangunan ekonomi Kabupaten Indragiri Hulu. Upaya yang sungguh- sungguh untuk menjaga dan memantapkan stabilitas ekonomi makro merupakan keharusan, mengingat masih adanya potensi gejolak eksternal terkait dengan fluktuasi harga minyak dunia yang cukup tinggi serta ketidakseimbangan global. 2) Percepatan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dengan memperkuat sektor riil utamanya menegakkan mobilitas aktivitas ekonomi skala kecil serta mendorong pertumbuhan peran investasi. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, serta pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi yang pada gilirannya dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan usaha yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda (multiplier effect) tinggi guna menciptakan kesempatan kerja. 3) Mendorong terciptanya stabilitas dan iklim investasi bagi peningkatan aktivitas investasi. Ini adalah tantangan cukup besar bagi pemerintah dewasa ini. 4) Memfasilitasi penyediaan kebutuhan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. 5) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Hal ini penting mengingat keterbatasan kemampuan keuangan P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.16 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu daerah sehingga memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat. Langkah - langkah untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi dan efektifitas kebijakan sektor riil dalam meningkatkan investasi sebagai penggerak perekonomian perlu didukung dengan penentuan kebijakan dan strategi pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Tantangan tersebut harus dapat diatasi secara tepat dan proporsional melalui upaya-upaya sebagai berikut : 1) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, dalam rangka menjaga dan memantapkan kinerja ekonomi makro, terus berupaya untuk mengatasi dampak gejolak ekonomi domestik dan global, antara lain dengan menekan laju inflasi. Upaya ini perlu didukung oleh langkah konkret dan sungguh-sungguh dalam memperkuat koordinasi dan efektivitas kebijakan yang mempengaruhi fiskal daerah. 2) Perlunya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan hasil pembangunan ekonomi yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju kualitas kehidupan yang lebih baik dan maju. 3) Perlunya memantapkan kembali kinerja perekonomian dan pemberdayaan masyarakat, walaupun kondisi kinerja perekonomian telah menunjukkan hasil yang cukup baik, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang telah berhasil dicapai, agar terus diikuti dengan upaya pemberdayaan masyarakat secara lebih memadai. 4) Perlunya meningkatkan pemberdayaan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian di tingkat lokal resional, nasional maupun internasional, dan mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja. P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.17 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu 5) Perlunya menciptakan iklim yang kondusif bagi perekonomian daerah, sebagai salah satu prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. 6) Komitmen perbaikan iklim investasi tersebut telah dilakukan pemerintah dengan mengadakan perbaikan di bidang peraturan perundang-undangan, pelayanan, dan penyederhanaan prosedur termasuk penyederhanaan birokrasi. 7) Perlunya menyediakan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah termasuk didalamnya adalah peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa, misalnya melalui peningkatan Infrastruktur jalan raya baik volume maupun kualitasnya untuk mempermudahkan akses pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. 8) Mempertajam sasaran-sasaran yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha guna menggerakkan sektor-sektor perekonomian daerah. 3.1.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks dari tiga dimensi capaian pembangunan manusia yaitu angka harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah dan pengeluaran per kapita rill. IPM juga merupakan sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.18 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Tabel III. 6 Indeks Pembangunan Manusia Realisasi Tahun 2022 – 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hulu Indikator Makro Realisasi Proyeksi 2022 2023 2024 2025 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71.69 72.28 74.79 72.83 – 72.99 Angka Harapan Hidup (AHH)* 70.48 70.69 70.89 73,79 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)* 8.40 8.42 8.43 8.46 Harapan Lama Sekolah (HLS)* 12.58 12.59 12.60 12.67 Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)* 10,472 10,957 11.333 11.244 – 11.845 Sumber: BPS Kab.Inhu Tahun 2024 dan Proyeksi IPM 2025 Tim KEMD Target IPM Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2025 diproyeksikan sebesar 72.83 – 72.99 point. 3.1.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor lapangan usaha di Kabupaten Indragiri Hulu dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru, sehingga tingkat pengangguran akan dapat berkurang setiap tahunnya dikarenakan adanya pertumbuhan lapangan kerja baru yang lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja. P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.19 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Tabel III. 7 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Realisasi Tahun 2022 – 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hulu Indikator Makro Realisasi Target 2022 2023 2024 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2.53 2.47 2.55 2.46 – 2.13 Sumber : BPS Kab. Indragiri Hulu Tahun 2024 dan Tim KEMD Kab. Indragirihulu Realisasi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kab. Indragiri Hulu dari tahun 2022 – 2024 mengalami penurunan dan peningkatan disetiap tahunnya, dimana pada tahun 2022 tercatat tingkat pengangguran sebesar 2.53, ditahun 2023 menjadi 2.47, dan ditahun 2024 meningkat menjadi 2.55. sementara proyeksi tingkat kemiskinan ditahun 2025 ditargetkan / diproyeksi sebesar 2.46 – 2.13. 3.1.7. Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan (TK) adalah persentase jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Sehingga kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hulu diproyeksikan sebesar 5.62 – 5.36 persen pada Tahun 2025, sementara Tingkat Kemiskinan pada tahun 2022 tercatat sebesar 6.14 dan di tahun 2024 sebesar 6.02. Di tahun 2025, persentase penduduk miskin diproyeksikan sebesar 5.62 – 5.36 persen. Secara rinci perkembangan dan proyeksi tingkat kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut: P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.20 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Tabel III. 8 Tingkat Kemiskinan Realisasi Tahun 2022 - 2024 dan Tahun Proyeksi 2025 Kabupaten Indragiri Hulu Indikator Makro Realisasi Target 2022 2023 2024 2025 Tingkat Kemiskinan 6.14 6.68 6.02 5.62 – 5.36 Sumber : BPS Kab. Indragiri Hulu Tahun 2024 dan Tim KEMD Kab. Indragirihulu Target Tingkat Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2025 akan mengalami penurunan, karena diprediksi akan kembali membaik perekonomiannya. Kebijakan penanggulangan kemiskinan masih perlu terus dilakukan. 3.1.8. Rasio Gini Indeks Gini atau Rasio Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan), Rasio Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain. Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Indragiri Hulu untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut ini : Tabel III. 9 Indeks Gini Realisasi Tahun 2021 - 2023 dan Proyeksi Tahun 2024 – 2025 Kabupaten Indragiri Hulu Indikator Makro Realisasi Proyeksi Target 2021 2022 2023 2024 2025 Rasio Gini 0.359* 0.350* - 0.292 – 0.278 0.24 – 0.23 Catatan : *Rasio Gini Provinsi Riau Sumber : BPS Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 dan Tim KEMD Kab. Indragiri hulu P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.21 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu 3.1.9. Penurunan Intensitas Emisi GRK Penurunan Intensitas Emisi GRK merupakan kebijakan dalam upaya melakukan penurunan terhadap besaran Emisi Gas Rumah Kaca yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas tertentu yang merupakan penyumbang utama pemanasan global dan perubahan iklim. Penurunan Intensitas Emisi GRK Kabupaten Indragiri Hulu untuk lebih jelas dapat melihat tabel berikut ini : Tabel III. 10 Penurunan Intensitas Emisi GRK Realisasi Tahun 2022 - 2024 dan Proyeksi Tahun 2025 Kabupaten Indragiri Hulu Indikator Makro Realisasi Target 2022 2023 2024 2025 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) N/A N/A N/A 38 Catatan : *Rasio Gini Provinsi Riau Sumber : BPS Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 dan Tim KEMD Kab. Indragiri hulu 3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah Penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025 sangat diperlukan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan perubahan RAPBD Tahun 2025. Dimana Kebijakan Umum Perubahan RKPD Tahun 2025 memuat hal-hal sebagai berikut:
1.Perbedaan asumsi Kebijakan Umum Anggaran yang ditetapkan sebelumnya;
2.Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD Tahun 2025 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan, yang sangat dibutuhkan dan disesuaikan dengan skala prioritas; dan P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.22 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu
3.Capaian target kinerja program dan kegiatan yang berubah, baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya. Perbedaan Asumsi kebijakan umum anggaran yang ditetapkan sebelumnya yang disebutkan pada point 1 terdiri dari:
1.Perubahan prediksi (Target) pendapatan Daerah yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2025 :

a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025);
b.Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.07/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024);
c.Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/MK/PK/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2025);
d.Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025);
e.Dana Alokasi Khusus Non-Fisik BOS Kinerja (Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025);
f.Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan penggunaannya (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5/KM.07/2025 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 atas Daerah yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2025). P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.23 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu
g.Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau (Kpts. 52/I/2025 Tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Riau TA 2025);
h.Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Pereintah Provinsi (Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 359 / IV / 2024 Tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan IV (Desember 2023) Untuk Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 369 / V / 2025 Tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Desember) Tahun 2024 Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau, dan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 3618 / X / 2024 Tentang Perhitungan dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Triwulan III Untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024);
1. 2.Perubahan Prediksi Belanja Daerah (yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2025.
2. 3.Perubahan Prediksi Pembiayaan yang ditetapkan untuk Tahun anggaran 2025. Perubahan prediksi ketiga hal tersebut tentu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2025, karena asumsi-asumsi yang digunakan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi pada saat ini. P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.24 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Tabel III. 11 Realisasi APBD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022-2024 NO Uraian Jumlah Realisasi Tahun 2022 Realisasi Tahun 2023 Realisasi Tahun 2024 1 2 3 4 5 I PENDAPATAN DAERAH 1,487,376,159,147.98 1,607,409,344,684.30 1,592,715,961,172.28 1.1 Pendapatan Asli Daerah 133,354,604,605.54 133,293,802,546.30 110,170,727,625.28 a Pajak Daerah 57,007,766,901.20 53,359,554,855.20 59,592,869,836.05 b Retribusi Daerah 3,294,427,874.00 3,619,501,382.00 4,751,898,550.00 c Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1,328,315,866.00 1,306,430,140.00 1,016,062,765.00 d Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 71,724,093,964.34 75,008,316,169.10 44,809,896,474.23 1.2 Dana Transfer 1,353,445,554,542.44 1,474,115,542,138.00 1,460,430,478,963.00 a Transfer Pemerintah Pusat 1,220,458,776,109 1,305,700,182,063.00 1,368,430,700,864.00 b Transfer Antar Daerah 132,986,778,433.44 168,415,360,075.00 91,999,778,099.00 1.3 Lain-lain pendapatan yang sah 576,000,000.00 0.00 22,114,754,584.00 a Hibah 576.000.000 0.00 0.00 b Dana darurat 0.00 0.00 0.00 c Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 0.00 0.00 22,114,754,584.00 II BELANJA 1,527,833,547,056.00 1,683,966,138,255.00 1,767,629,173,465.32 2.1 Belanja Operasi 1,127,293,204,269.00 1,230,363,659,626.00 1,298,015,725,116.82 a Belanja Pegawai 666,209,948,389.00 692,749,357,106.00 763,954,043,163.00 b Belanja Barang dan Jasa 447,613,977,355.00 498,717,421,433.00 478,029,067,343.82 c Belanja Bunga 0.00 0.00 0.00 d Belanja Subsidi 0.00 0.00 0.00 e Belanja Hibah 11,722,378,525.00 38,757,081,087.00 55,832,614,610.00 f Belanja Bantuan Sosial 1,746,900,000.00 139,800,000.00 200,000,000.00 2.2 BELANJA MODAL 157,665,442,652.00 198,723,503,746.00 211,699,425,423.50 a Belanja Tanah b Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27,882,681,373.00 20,623,999,886.00 19,864,842,575.00 c Belanja Modal Gedung dan Bangunan 41,114,537,184.00 71,271,134,954.00 39,516,578,807.50 d Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 79,460,397,617.00 94,416,627,600.00 140,833,747,525.00 e Belanja Modal Aset Tetap 9,207,826,478.00 12,411,741,306.00 11,484,256,516.00 P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.25 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO Uraian Jumlah Realisasi Tahun 2022 Realisasi Tahun 2023 Realisasi Tahun 2024 Lainnya f Belanja Aset Lainnya 2.3 Belanja Tidak Terduga 4,000,000.00 0.00 0.00 a Belanja Tidak Terduga 4,000,000.00 0.00 0.00 2.4 Belanja Transfer 242.870.900.135,00 254,878,974,883.00 257,914,022,925.00 a Belanja Bagi Hasil 4.425.057.932,00 5,932,428,108.00 b Belanja Bantuan Keuangan 238.445.842.203,00 248,946,546,775.00 257,914,022,925.00 III PEMBIAYAAN 320,418,641,284.49 280,040,895,750.47 203,484,102,179.77 3.1 Penerimaan Pembiayaan 320,418,641,284.49 280,040,895,750.47 203,484,102,179.77 a Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) 320,236,014,138.49 279,976,852,802.47 203,484,102,179.77 b Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 c Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0.00 0.00 0.00 d Penerimaan Pinjaman Daerah 0.00 0.00 0.00 e Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0.00 0.00 0.00 f Penerimaan Pembiayaan Lainnya 182,627,146.00 64,042,948.00 0.00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0.00 0.00 0.00 a Pembentukan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 b Penyertaan Modal Daerah 0.00 0.00 0.00 c Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 0.00 0.00 0.00 d Pemberian Pinjaman Daerah 0.00 0.00 0.00 e Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0.00 0.00 0.00 Sumber : BAPENDA Kab. Inhu, BPKAD Kab. Inhu, 2025 P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.26 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Tabel III. 12 Proyeksi Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 Kode Uraian RKPD 2025 APBD 2025 Perubahan RKPD 2025 Bertambah/ (Berkurang) (3:5) % Bertambah/ (Berkurang) (3:5) -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 186,975,000,326.00 186,975,000,326.00 197,703,488,521.00 10,728,488,195 5.74 4.1.01 Pajak Daerah 125,821,307,363.00 124,821,307,363.00 124,655,509,181.00 -1,165,798,182 -0.93 4.1.02 Retribusi Daerah 3,204,212,500.00 3,702,212,500.00 4,142,412,500.00 938,200,000 29.28 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1,306,430,140.00 1,306,430,140.00 1,306,430,140.00 0 0.00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 56,643,050,323.00 57,145,050,323.00 67,599,136,700.00 10,956,086,377 19.34 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1,263,940,235,724.00 1,297,475,061,634.00 1,517,530,657,377.00 253,590,421,653 20.06 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1,143,872,017,000.00 1,218,805,378,000.00 1,394,350,160,100.00 250,478,143,100 21.90 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 120,068,218,724.00 78,669,683,634.00 123,180,497,277.00 3,112,278,553 2.59 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 24,704,457,193.00 24,704,457,193.00 24,704,457,193.00 0 0.00 4.3.01 Pendapatan Hibah - - - - - 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 24,704,457,193.00 24,704,457,193.00 24,704,457,193.00 0 0.00 JUMLAH PENDAPATAN 1,475,619,693,243.00 1,509,154,519,153.00 1,739,938,603,091.00 264,318,909,848 17.91 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 1.241.178.469.048,00 1,245,245,511,444.00 1.361.089.441.858,00 119.910.972.810,00 9,66 5.1.01 Belanja Pegawai 785.182.285.389,00 774,444,965,469.00 885.519.555.003,00 100.337.269.614,00 12,78 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 450.280.435.159,00 465,760,287,875.00 465.409.758.755,00 15.129.323.596,00 3,36 P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.27 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu 5.1.05 Belanja Hibah 5.510.348.500,00 4,840,258,100.00 9.960.128.100,00 4.449.779.600,00 80,75 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 205.400.000,00 200,000,000.00 200.000.000,00 (5.400.000,00) (2,63) 5.2 BELANJA MODAL 94.208.668.977,00 124,838,392,246.00 160.759.275.704,00 66.550.606.727,00 70,64 5.2.01 Belanja Modal Tanah 120.000.000,00 30,000,000.00 0 (120.000.000,00) (100,00) 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.402.931.741,00 17,762,482,494.00 25.695.942.363,00 11.293.010.622,00 78,41 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 38.037.135.396,00 41,965,766,196.00 46.225.042.363,00 8.187.906.967,00 21,53 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 30.866.211.130,00 53,022,752,846.00 73.949.326.347,00 43.083.115.217,00 139,58 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.782.390.710,00 12,057,390,710.00 14.888.964.631,00 4.106.573.921,00 38,09 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 8.800.000.000,00 3,748,218,245.00 420.433.704,00 (8.379.566.296,00) (95,22) 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 8.800.000.000,00 3,748,218,245.00 420.433.704,00 (8.379.566.296,00) (95,22) 5.4 BELANJA TRANSFER 241.300.933.414,00 245,190,775,414.00 246.240.341.711,00 4.939.408.297,00 2,05 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 6.123.100.132,00 6,123,100,132.00 6.372.666.429,00 249.566.297,00 4,08 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 235.177.833.282,00 239,067,675,282.00 239.867.675.282,00 4.689.842.000,00 1,99 JUMLAH BELANJA 1,585,488,071,439.00 1,619,022,897,349.00 1,768,509,492,977.00 183,021,421,538 11.54 Total Surplus/(Defisit) (109,868,378,196.00) (109,868,378,196.00) (28,570,889,886.00) (81,297,488,310) (74.00) 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 109,868,378,196.00 109,868,378,196.00 28,570,889,886.00 (81,297,488,310) (74.00) 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) 109,868,378,196.00 109,868,378,196.00 28,570,889,886.00 (81,297,488,310) (74.00) Pelampauan Penerimaan PAD 0.00 0.00 0.00 0 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer 0.00 0.00 0.00 0 Penghematan Belanja 0.00 0.00 0.00 0 Sisa Belanja Lainnya 0.00 0.00 0.00 0 TOTAL APBD 1,585,488,071,439.00 1,619,022,897,349.00 1,768,509,492,977.00 183,021,421,538 11.54 Sumber : BPKAD Kab. Indragiri Hulu dan BAPENDA Kab. Indragiri Hulu, 2025 P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.28 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Prediksi (target) Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Pada RKPD Tahun 2025 sebesar Rp. 1,475,619,693,243 mengalami kenaikan sebesar Rp. 264,318,909,848 pada perubahan RKPD Tahun 2025 sehingga proyeksi pendapatan untuk perubahan RKPD tahun 2025 sebesar Rp. 1,739,938,603,091 dengan rincian sebagai berikut:
3. 1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula direncanakan sebesar Rp. 186,975,000,326 mengalami perubahan dan meningkat sebesar Rp. 10,728,488,195 sehingga pendapatan asli daerah berubah menjadi Rp. 197,703,488,521 Perubahan ini dikarenakan adanya perubahan pada pajak daerah, retribusi daerah dan lain – lain PAD yang sah.
4. 2.Pendapatan Transfer yang sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 1,263,940,235,724 mengalami perubahan dan bertambah sebesar Rp. 253,590,421,653 sehingga pendapatan transfer pada perubahan RKPD tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 1,517,530,657,377. Perubahan ini disebabkan karena adanya kenaikan pada dana Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Sementara Jumlah Belanja Daerah juga mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pada RKPD tahun 2025 Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu ditetapkan sebesar Rp. 1,585,488,071,439 dan pada perubahan RKPD Tahun 2025 meningkat sebesar Rp. 183,021,421,538 sehingga jumlah belanja pada perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi Rp. 1,768,509,492,977. Dengan adanya penambahan pada pendapatan daerah dan belanja daerah, maka pembiayaan juga mengalami perubahan, dari sebelumnya pada RKPD Tahun 2025 Pembiayaan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp. 109,868,378,196 mengalami pengurangan sebesar Rp. 81,297,488,310 pada perubahan RKPD Tahun 2025 P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 III.29 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu sehingga penerimaan pembiayaan untuk Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 28,570,889,886. P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.1 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu
5. 1.Dinamika kebijakan Pemerintah lingkup regional dan nasional, dengan keluarnya SE Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
6. 2.Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Indragiri Hulu 2025-2029
7. 3.Arah kebijakan dan Program Prioritas pembangunan Kepala Daerah terpilih tahun 2025.
8. 4.Kondisi eksisting dan permasalahan yang menyebabkan adanya perubahan asumsi-asumsi mendasar dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 Hal-hal tersebut diatas menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional merupakan keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.2 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 merupakan tahapan awal untuk Indonesia Emas Tahun 2045. Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, Dan Berkelanjutan. Terdapat Empat (4) tahapan RPJMN menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Empat (4) Tahapan RPJMN yaitu: RPJMN I (2025-2029): Perkuatan Fondasi Transformasi RPJMN II (2030-2034): Akselerasi Transformasi RPJMN III (2035-2039): Ekspansi Global RPJMN IV (2040-2045): Perwujudan Indonesia Emas Tahap I. RKP Tahun 2025 menjadi Fondasi Strategis Pencapaian Sasaran Indonesia Emas. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2025 melalui kerangka ekonomi makro, yaitu:
9. 1.Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) : 5,3-5,6%
10. 2.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 4,5-5,0%
11. 3.Rasio Gini : 0,379-0,382
12. 4.Indeks Modal Manusia (IMM) : 0,56
13. 5.Tingkat Kemiskinan : 7,8-8,0%
14. 6.Penurunan Intensitas Emisi GRK : 38,6% Gambar IV.1 Visi Indonesia Emas Tahun 2045 RKP Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam penggalan RPJMN NEGARA NSANTRA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN wT TTT Tas Perkuatan Fondasi Transformasi i VISI INDONESIA EMAS 2045: RPJMN II (2030-2034) A Akselerasi Transformasi fo i} aoas-oa—) Ekspansi Global AN RPJMN IV (2040-2045) Neate Perwujudan Indonesia Emas ¥ RPJMN | (2025-2029) 1 7 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.3 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut: 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Propinsi Riau Tahun 2025 RPJMD Propinsi Riau Tahun 2019-2024 telah berakhir di tahun
15. 2024.Dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, maka diamanatkan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), untuk itu Propinsi Riau menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026. Tujuan rencana pembangunan Provinsi Riau tahun 2025-2026 yang tertuang didalam dokumen RPD Provinsi Riau Tahun 2025-2026 adalah:
16. 1.Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing
17. 2.Meningkatkan pembangunan kebudayaan melayu
18. 3.Meningkatkan kualitas infrastruktur PRIORITAS NASIONAL 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM). PRIORITAS NASIONAL 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. . PRIORITAS NASIONAL 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. PRIORITAS NASIONAL 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SOM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestass Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penquatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas. Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024. PRIORITAS NASIONAL 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industa 8erbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. PRIORITAS NASIONAL 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. PRIORITAS NASIONAL? - Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Fencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan. PRIORITAS NASIONAL 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur. P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.4 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu
19. 4.Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan
20. 5.Mewujudkan perekonomian yang berdaya saing dan inklusif
21. 6.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik Berdasarkan tujuan rencana pembangunan daerah Provinsi Riau tahun 2025-2026 tersebut serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, maka tema RKPD Propinsi Riau tahun 2025 adalah “Meningkatkan Pelayanan Dasar Dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi”, untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2025 yaitu:
22. 1.Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM; a) Pemenuhan Prasarana Dasar; b) Pendidikan; c) Kesehatan; d) Kesetaraan Gender;
23. 2.Peningkatan Tata Kelola; a) Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Digital;
24. 3.Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan; a) Pemenuhan Infrastruktur; b) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
25. 4.Penguatan Ekonomi; a) Pertanian (Tanaman Pangan: Padi, Hortikultura: durian dan cabe); b) Hilirisasi SDA (Perkebunan: kelapa sawit, kelapa, karet, sagu; Perikanan); c) Penguatan Ekonomi Masyarakat; d) Pariwisata Berbudaya Melayu Target Pembangunan indikator makro Provinsi Riau pada Perubahan RKPD tahun 2025 yaitu: 1) Pertumbuhan Ekonomi 3,90-4,23 % 2) Tingkat Pengangguran Terbuka 3,55-3,66% P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.5 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu 3) Tingkat Kemiskinan 5,19 – 6,19 % 4) Indeks Modal Manusia 0,56 4) Gini Ratio 0,302 – 0,304 Poin 6) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 46,88% 4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2026. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 mengambil tema pembangunan tahun 2025 yaitu “Meningkatkan produktivitas dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam, sektor pertanian dan ekonomi kreatif menuju Indragiri Hulu sejahtera.”. Penentuan tema pembangunan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD. Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel IV.1 berikut ini. Tabel IV. 1 Tujuan/Sasaran Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Realisasi 2024 Target RKPD 2025 Target P- RKPD 2025 Visi : Merajut Keterpaduan Untuk Masyarakat Indragiri Hulu Lebih Sejahtera 1 Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing Indeks Pembangunan Manusia (IPM)(indeks) 72,75 71,27 72,83-72,99 1.1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur 7-15 tahun (tahun) 8,43 9,49 8,46 Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,60 13,42 12,67 1.2 Meningkatnya Kesetaraan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks) 89,75 89,75 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.6 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Realisasi 2024 Target RKPD 2025 Target P- RKPD 2025 2 Meningkatkan Kualitas Kepemudaan Rasio Partisipasi Pemuda dalam Organisasi 0,74 0,98 0,98 2.1 Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan Jumlah Pemuda yang berprestasi di Tingkat Nasional (Orang) 2 7 7 Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial (Orang) 873 1250 1250 3 Meningkatkan pendapatan Pelaku Sektor Pertanian Produktivitas Sektor Pertanian (rupiah/ orang) 107.154.000 107.154.000 3.1 Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian PDRB ADHK Sektor Pertanian (milyar rupiah) 10.509,00 10.577,06 10.509,00 3.2 Meningkatnya Kesempatan Kerja Sektor Pertanian Pekerja Sektor Pertanian (orang) 98.709 98.709 4 Meningkatkan kualitas infrastruktur Rata-rata Persentase Terpenuhinya Pelayanan Infrastruktur (persen) 48,93 58,47 58,47 4.1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (%) 19,91 43,62 43,62 4.2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Persentase Peningkatan Pergerakan Orang dan Barang melalui Terminal/Dermaga/ Bandara 5,38 7,2 7,2 4.3 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman Persentase Rumah Tangga bersanitasi Baik (%) 85,43 93,41 93,41 Persentase Rumah Tanggga berakses air minum layak (%) 73,31 71,57 73,31 4.4 Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air Persentase Lahan Pertanian yang teririgasi dengan baik (%) 60,61 76,55 76,55 5 Meningkatkan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kontribusi sektor ekonomi kreatif (Pajak restoran, hiburan, reklame terhadap PAD (Rp) 5.330.054.67 6 6.187.573.07 0 6.187.573.07 0 5.1 Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif (%) 2,56 3,76 3,76 6 Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Kontribusi sektor Pariwisata (Pajak Hotel dan Losmen) terhadap PAD (Rp) 467.297.150 613.325.191 613.325.191 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.7 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Realisasi 2024 Target RKPD 2025 Target P- RKPD 2025 6.1 Meningkatnya kunjungan wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan (orang) 545.074 80.526 490.566 6.2 Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Jumlah Kekayaan Budaya yang dilindungi (Unit) 32 35 35 7 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) 69,83 67,2 76,76 7.1 Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Indeks Kualitas Air (Indeks) 57,86 58,02 75,35 Indeks Kualitas Udara (Indeks) 91,35 89,93 78,93 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks) 50,6 41,2 75,19 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,74 1,87 4,08-4,47 8.1 Meningkatnya kemandirian ekonomi Nilai PDRB ADHB (milyar rupiah) 60.477,84 50.822,00 60.477,84 Pengeluaran per Kapita (RibuRupiah/Kapita /Thn) 11.333 10.319,25 11.333 8.2 Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran Persentase Penduduk Miskin (%) 6,02 4,92 6,00-5,62 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2,55 4,6 2,46-2,33 8.3 Meningkatnya investasi daerah Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (milyar rupiah) 21.487,95 18.047,10 21.487,95 9 Meningkatkan Layanan Kesehatan Yang Berkualitas Indeks Kesehatan Kabupaten Inhu 78,25 79,77 79,77 9.1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 73,63 71,85 73,79 10 Meningkatkan Penyelenggaraa n Sistem Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel Indeks Reformasi Birokrasi 74,22 BB(72,52) 73,33 10. 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) (Nilai) 66,87 BB(73.60) BB(73.60) Opini BPK terhadap LKD (Nilai) WTP WTP WTP Capaian Realisasi PAD (Miliar Rupiah) 109,88 165,042 165,042 10. 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Nilai SPBE 2,89 3,2 (Baik) 3,2 (Baik) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (IKM) 79,8 82,93 82,93 11 Meningkatkan Persentase 100 100 100 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.8 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Realisasi 2024 Target RKPD 2025 Target P- RKPD 2025 Keharmonisan Suku, Agama Dan Antar Golongan permasalahan SARA yang difasilitasi (Persen) 11. 1 Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat Jumlah Kasus antar umat beragama (Kasus) 1 ≤ 2 ≤ 2 11. 2 Meningkatnya Pembinaan Rumah Ibadah Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 2,92 3,32 3,32 11. 3 Meningkatnya Pembauran Kebangsaan Jumlah Konflik antar suku (Kasus) 0 ≤ 2 ≤ 2 11. 4 Meningkatnya peran nilai- nilai budaya dalam kehidupan masyarakat Peningkatan budaya non benda yang diapresiasi 6 7 7 Sasaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu 2021-2026 dan penetapan indikator makro disesuaikan dengan Hasil Pembahasan Rakortek Indikator Makro Propinsi Riau Tahun 2024. Selanjutnya target indikator makro pembangunan untuk Perubahan RKPD kembali mengalami penyusuaian berdasarkan Hasil Pembahasan Rapat Koordinasi Indikator Makro Tahun 2025 dengan memperhatikan capaian kinerja pada tahun 2024 dan target RKPD 2025. Berikut target indikator makro Kabupaten Indragiri Hulu pada perubahan RKPD tahun 2025 Tabel IV. 2 Sinkronisasi Target Indikator Makro Pada Perubahan RKPD Tahun 2025 NO INDIKATOR MAKRO TARGET RPJMD TAHUN 2025 REALISASI TAHUN 2024 TARGET RKPD 2025 TARGET P- RKPD 2025 1 Pertumbuhan Ekonomi 1,87 3,74 4,4 – 4,68 4,08-4,47 2 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,6 2,55 2,46 - 2,13 2,46-2,33 3 Tingkat Kemiskinan 4,92 6,02 5,62 - 5,36 6,00-5,62 4 Indeks Pembangunan Manusia 71,27 72,75 72,83 – 72,99 72,83 – 72,99 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.9 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO INDIKATOR MAKRO TARGET RPJMD TAHUN 2025 REALISASI TAHUN 2024 TARGET RKPD 2025 TARGET P- RKPD 2025 5 Rasio Gini - 0,295 0,24 - 0,23 0,291-0,292 6 Penurunan Intensitas Emisi GRK - - - 54,05 Selain berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu pada Perubahan RKPD Tahun 2025, juga memperhatikan:
26. 1.Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi, sebagaimana tertuang pada Tabel IV.3
27. 2.Keselarasan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan dan Program Unggulan Bupati Terpilih, sebagaimana tertuang pada Tabel IV.10
28. 3.Kebijakan Prioritas Nasional (Asta Cita), sebagaimana tertuang pada Tabel IV.11. 4.1.4. Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 Sebagaimana telah diatur dalam pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah maka pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah yang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, juga memiliki nilai politis yang strategis, yaitu pembangunan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah, namun tetap tidak terlepas dari apa yang akan dicapai dalam pembangunan nasional. Artinya bahwa harus ada keselarasan, konsistensi dan sinergitas antara kebijakan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional. Dengan kata lain P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.10 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu pencapaian target-target pembangunan nasional akan sangat ditentukan oleh pencapaian target-target pembangunan daerah. Penentuan tema dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu Selain mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Kabupaten Indragiri Hulu juga memperhatikan tema dan arah kebijakan pembangunan Nasional yang tertuang dalam RKP tahun 2025 dan tema pembangunan Propinsi Riau. Keterkaitan tema, prioritas dan arah kebijakan pembangunan antara Nasional, Propinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2025 terlihat pada tabel berikut. Tabel IV. 3 Keselarasan Tema, Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan Antara Nasional, Propinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 Uraian Nasional Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu 1 2 3 4 Tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan. Meningkatkan Pelayanan Dasar Dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi Meningkatkan produktivitas dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam, sektor pertanian dan ekonomi kreatif menuju Indragiri Hulu sejahtera Prioritas / Arah Kebijakan Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Sumber Daya Manusia 1. Memperkokoh ideologi Pancasila 2. Penguatan demokrasi 3. Pemantapan komunikasi pembangunan dan informasi publik 4. Kepemimpinan nasional yang berasaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia 5. Transformasi akses terhadap keadilan dan pengarusutamaan hak asasi manusia Memantapkan Sistem Penguatan Ekonomi Peningkatan P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.11 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Uraian Nasional Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu 1 2 3 4 Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Pembangunan Pertanian Pengembangan Ekonomi Kreatif 1. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan 2. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi, dan air secara berkelanjutan Peningkatan akses dan infrastruktur Energi Meningkatkan dukungan sarana produksi pertanian Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan Meningkatkan Pemanfaatan lahan pekarangan Peningkatan Produksi dan produktifitas Pertanian (perkebunan) Meningkatkan produksi perikanan budidaya 3. Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Penguatan Infrastruktur Peningkatan Pembangunan Pertanian Pengembangan Ekonomi Kreatif 1. Melanjutkan pengembangan Meningkatkan kemantapan jalan Memantapkan infrastruktur jalan P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.12 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Uraian Nasional Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu 1 2 3 4 infrastruktur 2. Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap produk domestik bruto Peningkatan iklim dan promosi investasi Meningkatkan iklim dan promosi Investasi 3. Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja Penambahan lapangan pekerjaan Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja 4. Meningkatnya nilai tambah pariwisata Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu Meningkatkan aksesbilitas destinasi wisata 5. Meningkatnya proporsi produk domestik bruto ekonomi kreatif Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Koperasi dan UKM Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu Meningkatkan produksi hasil industri dan UMKM Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender,serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM Peningkatan Sumber Daya Manusia 1. Pendidikan berkualitas yang merata Peningkatan akses pendidikan menengah dan khusus Meningkatkan Kualitas layanan pendidikan Penyelenggaraan pendidikan inklusif Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik Peningkatan Literasi masyarakat Peningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik Peningkatan kualitas lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan DUDI P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.13 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Uraian Nasional Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu 1 2 3 4 (Dunia Usaha dan Dunia Industri)
29. 2.Kesehatan untuk semua Peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) Meningkatkan kualitas dan kompentensi tenaga kesehatan Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya layanan rujukan Meningkatkan peran masyarakat dalam bidang kesehatan Meningkatkan mutu layanan kesehatan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana non alam atau pandemi Meningkatkan pengawasan kesehatan 3. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta perempuan dalam pembangunan Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak 4. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Penguatan Ekonomi Peningkatan Pembangunan Pertanian Pengembangan Ekonomi Kreatif 1. Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan Peningkatkan nilai tambah dan kualitas produk industri Meningkatkan dukungan sarana produksi pertanian Mendorong pengembangan SIKIM dan kawasan industri Meningkatkan Pemanfaatan lahan pekarangan Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dan pelaku sektor pertanian dan perikanan 2. Integrasi ekonomi domestik dan global Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur Peningkatan P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.14 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Uraian Nasional Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu 1 2 3 4 Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Pembangunan Pertanian Pengembangan Ekonomi Kreatif Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelestarian Lingkungan Hidup 1. Perlindungan sosial yang adaptif Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin 2. Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan 3. Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Pengembangan ekonomi pedesaan sesuai potensi Desa 4. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Peningkatan kerjasama antar Desa Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Peningkatan Tata Kelola 1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak 2. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani Peningkatan Profesionalisme ASN Peningkatan Kualitas SDM, Sarana dan Prasarana kediklatan Penataan manajemen ASN Peningkatan pelayanan publik inklusi Peningkatan kualitas P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.15 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Uraian Nasional Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu 1 2 3 4 pengelolaan keuangan dan aset daerah Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Riau 3. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba 4. Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan 5. Terwujudnya tata kelola Badan Usaha Milik Negara yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan 6. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi Peningkatan iklim dan promosi investasi 7. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil Peningkatan Sumber Daya Manusia Pelestarian Lingkungan Hidup P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.16 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Uraian Nasional Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu 1 2 3 4 dan Makmur 1. Beragama maslahat dan berkebudayaan maju Menumbuhkembangkan pengamalan kehidupan beragama Meningkatan Pengelolaan Kelestarian dan pengembangan Kekayaan Budaya Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis budaya melayu 2. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim Meningkatkan pengelolaam sumber daya alam berbasis kearifan lokal Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan Berikut konsistensi terhadap penyelarasan sasaran pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu berupa indikator makro pembangunan tahun 2025 antara Nasional, Propinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hulu. Tabel IV. 4 Keselarasan Sasaran pembangunan berupa indikator makro pembangunan tahun 2025 antara Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hulu No Indikator Target Tahun 2025 Nasional Propinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,3 – 5,6 3,90 - 4,23 4,08 - 4,47 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,5 – 5,0 3,55-3,66 2,46 - 2,33 3 Tingkat Kemiskinan (%) 7,0 – 8,0 5,19 - 6,19 6,00 - 5,62 4 Rasio Gini (Poin) 0,379 – 0,382 0,302-0,304 0,291- 0,292 5 Indeks Modal Manusia (Nilai) 0,56 0,56 - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin) - - 72,83 – 72,99 6 Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 35,53 46,88 54,05 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.17 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Enam indikator makro pembangunan diatas merupakan bagian dari 31 indikator makro pembangunan daerah yang menjadi target sasaran pembangunan untuk tahun 2025. Berikut keselarasan 31 indikator pembangunan daerah tahun 2025 antara Provinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hulu Tabel IV. 5 Keselarasan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Tahun 2025 Antara Provinsi Riau Dan Kabupaten Indragiri Hulu No. INDIKATOR MAKRO DAERAH RKPD PROVINSI / BASELINE 2025 RKPD KAB. INHU/ BASELINE 2025

(1)(2) (3) (5) 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,90 - 4,23 4,08 - 4,47 2 PDRB per Kapita (Rp Juta) 183,85 - 203,88 131,86 – 132,85 3 Kontribusi PDRB Industri Pengolahan 27,59 27,05-28,5 4 Tingkat Kemiskinan (%) 5,19 - 6,19 6,00 - 5,62 5 Rasio Gini (indeks) 0,302-0,304 0,291- 0,292 6 Kontribusi PDRB Provinsi (%) 4,36 5,59-5,55 7 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) 0,54 0,71 - 0,81 8 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 32,21 - 33,00 36,39-36,31 9 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) 32,2 - 33,6 24,75 10 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 0,46 - 0,48 0,1900 11 Tingkat Inflasi (%) 2 - 3 2 - 3 12 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,55-3,66 2,46 - 2,33 13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 45,70 48,93 - 50,68 14 Penurunan intensitas emisi GRK (%) 20 54,05 17 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%) 38,05 (SEB) 32.97 18 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang) 16000 490,566 19 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 3,06 3,25 20 Indeks Ketimpangan Gender 0,44 0,56 21 Konsumsi listrik per kapita (kWh) 1500 712.36 22 Prevalensi Ketidakcukupan 11,07 10,84 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.18 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No. INDIKATOR MAKRO DAERAH RKPD PROVINSI / BASELINE 2025 RKPD KAB. INHU/ BASELINE 2025
(1)(2) (3) (5) Konsumsi Pangan (%) 21 Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) 32,87 22 Indeks Modal Manusia 0,56 23 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) 29 7.5 24 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) 7,92 (sasaran awal RKP 2025) 0,54-0,56 25 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 6,1 (SEB) 61,60 26 Koefisien Variasi Harga Antarwilyah Tingkat Provinsi 8,27 (SEB) * 27 Indeks Reformasi Hukum 70 (SEB) 60.00 28 Indeks Pelayanan Publik 4,11 (SEB) 4.03 29 Indeks Integritas Nasional 74,52 73.00 30 Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 73,80 - 76,86 * 31 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 73,50 - 73,51 * Ket : *) Data masih dalam pengolahan Selain 31 indikator makro pembangunan daerah yang menjadi target sasaran pembangunan untuk tahun 2025 yang telah diselaraskan antara Provinsi Riau dan Kabupaten Indragiri Hulu, terdapat 1 indikator diluar 31 indikator tersebut yang menjadi ukuran kinerja pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu. Indikator tersebut merupakan capaian urusan bidang kesehatan yaitu Prevalensi Stunting pada Balita (%) dengan target tahun 2025 sebesar 12 %. 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 Tema pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 telah disesuaikan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan produktivitas dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam, sektor pertanian dan ekonomi kreatif menuju Indragiri Hulu sejahtera. Untuk pencapaian tema pembangunan P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.19 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu tersebut telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025. Penetapan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 juga memperhatikan dan mendukung prioritas Propinsi Riau dan Nasional Tahun 2025. Prioritas pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan mampu menjawab permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 adalah:

1.Pelestarian Lingkungan Hidup
2.Peningkatan Pembangunan Pertanian
3.Pengembangan Ekonomi Kreatif
4.Penguatan Infrastruktur
5.Peningkatan Sumber Daya Manusia Permasalahan dan isu strategis yang menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya. Untuk dapat meningkatkan manfaat dari aktifitas yang dilaksanakan di daerah sehingga produktivitas daerah dapat meningkat, diperlukan peningkatan dalam pengelolan sumber daya alam yang ada, pelestarian lingkungan dan pembangunan pertanian serta pengembangan ekonomi kreatif yang masih perlu ditingkatkan melalui pembangunan yang berkesinambungan. Selain itu kondisi infrastruktur yang belum memadai merupakan tantangan yang masih harus diselesaikan untuk menunjang pengembangan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas Bupati Terpilih yang akan dituangkan pada Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025. Berikut disajikan konsistensi antara permasalahan/isu strategis dengan prioritas pembangunan yang diangkat pada tabel 4.6 dibawah ini. P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.20 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Tabel IV. 6 Kesesuaian antara Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PRIORITAS DAERAH Perlunya Peningkatan indeks kualitas air dan udara Pelestarian Lingkungan Hidup Masih Rendahnya Indeks Kualitas Lahan Pelestarian Lingkungan Hidup Belum optimalnya Pengelolaan Antisipasi Bencana Pelestarian Lingkungan Hidup Masih rendahnya produksi sektor pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Belum optimalnya pembinaan pelaku ekonomi kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata Pengembangan Ekonomi Kreatif Masih Rendahnya Produktivitas UMKM Pengembangan Ekonomi Kreatif Masih rendahnya kualitas jalan dalam kondisi mantap Penguatan Infrastruktur Optimalisasi Rumah Tangga bersanitasi Penguatan Infrastruktur Optimalisasi Rumah Tangga berakses air minum Penguatan Infrastruktur Peningkatan irigasi dalam kondisi baik Penguatan Infrastruktur Peningkatan Akses layanan Pendidikan Peningkatan Sumber Daya Manusia Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Peningkatan Sumber Daya Manusia P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.21 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PRIORITAS DAERAH Perlunya Peningkatan indeks kualitas air dan udara Pelestarian Lingkungan Hidup Masih rendahnya pembinaan dan pelatihan terhadap pencari kerja Peningkatan Sumber Daya Manusia Sebagaimana Tema pembangunan tahun 2025, maka sasaran pokok (prioritas) pembangunan tahun 2025 juga mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Berikut sinkronisasi prioritas pembangunan tahun 2025 dengan sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2026. Tabel IV. 7 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan tahun 2025 dengan sasaran RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2026 NO Sasaran Pokok (Prioritas) RKPD 2025 Sasaran RPJMD 1 2 3 1 Pelestarian Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan 2 Peningkatan Pembangunan Pertanian Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian Meningkatnya Kesempatan Kerja Sektor Pertanian 3 Pengembangan Ekonomi Kreatif Meningkatnya pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif Meningkatnya kunjungan wisatawan Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Meningkatnya kemandirian ekonomi Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran Meningkatnya investasi daerah 4 Penguatan Infrastruktur Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Meningkatnya Pelayanan Transportasi P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.22 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO Sasaran Pokok (Prioritas) RKPD 2025 Sasaran RPJMD Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air 5 Peningkatan SDM Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya Kesetaraan Gender Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Berikut disajikan sinkronisasi prioritas pembangunan tahun 2025 dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021- 2026. Tabel IV. 8 Kesesuaian antara Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 NO Sasaran Pokok (Prioritas) RKPD 2025 Arah Kebijaka RPJMD 1 2 3 1 Pelestarian Lingkungan Hidup Meningkatkan pengelolaam sumber daya alam berbasis kearifan lokal Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Meningkatan pengelolaan antisipasi bencana ; pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana 2 Peningkatan Pembangunan Pertanian Meningkatkan dukungan sarana produksi pertanian Meningkatkan Pemanfaatan lahan pekarangan Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dan pelaku sektor pertanian dan perikanan Pengembangan Ekonomi Mengembangkan ekonomi kreatif P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.23 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO Sasaran Pokok (Prioritas) RKPD 2025 Arah Kebijaka RPJMD 3 Kreatif secara terpadu Meningkatkan aksesbilitas destinasi wisata Meningkatan Pengelolaan Kelestarian dan pengembangan Kekayaan Budaya Meningkatkan produksi hasil industri dan UMKM Meningkatkan pembinaan pelaku industri dan UMKM Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja Meningkatkan iklim dan promosi Investasi 4 Penguatan Infrastruktur Memantapkan infrastruktur jalan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi Meningkatkan penyediaan sarana prasarana sanitasi Meningkatkan pengelolaan persampahan Meningkatkan penyediaan sarana prasarana air minum layak Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir Meningkatkan kelancaran aliran sungai, pembuatan tanggul dan pembuatan kanal Meningkatkan dan menyediakan prasarana dan sarana penanganan banjir 5 Peningkatan SDM Meningkatkan Kualitas layanan pendidikan Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta perempuan dalam pembangunan Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak Meningkatkan dukungan bagi pengembangan kapasitas dan prestasi pemuda Meningkatkan dukungan bagi pengembangan kapasitas dan prestasi atlet melalui penyediaan sarana dan P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.24 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO Sasaran Pokok (Prioritas) RKPD 2025 Arah Kebijaka RPJMD prasarana kepemudaan dan olahraga Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pembinaan bagi organisasi kepemudaan Meningkatkan mutu layanan kesehatan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana non alam atau pandemi Meningkatkan kualitas dan kompentensi tenaga kesehatan Meningkatkan pengawasan kesehatan Meningkatkan peran masyarakat dalam bidang kesehatan Untuk Mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025, pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 disusun program prioritas beserta pagu pendanaannya. Program prioritas dan pagu pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pendukung dapat dilihat pada tabel berikut ini : P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.25 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Tabel IV. 9 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2025 dan Program Prioritas Tahun 2025 NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 Penguatan Infrastruktur Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (%) Memantapkan infrastruktur jalan 18.150.000.000,00 35.557.035.900,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 18.150.000.000,00 35.557.035.900,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 18.150.000.000,00 35.557.035.900,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 541.000.000,00 1.389.542.100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Jalan 6.340.000.000,00 1.574.079.400,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rekonstruksi Jalan 9.709.487.800,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemeliharaan Berkala Jalan 8.990.000.000,00 19.698.093.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Jembatan 1.166.000.000,00 1.173.254.200,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemeliharaan Berkala Jembatan 1.113.000.000,00 2.012.579.400,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.26 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Penguatan Infrastruktur Meningkatnya Pelayanan Transportasi Persentase Peningkatan Pergerakan Orang dan Barang melalui Terminal/Dermaga Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi 861.353.500,00 5.320.735.236,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 861.353.500,00 5.320.735.236,00 DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 256.022.000,00 5.048.672.436,00 DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 80.386.000,00 4.898.204.436,00 DINAS PERHUBUNGAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 155.636.000,00 136.768.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 20.000.000,00 13.700.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 29.496.500,00 15.363.400,00 DINAS PERHUBUNGAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 29.496.500,00 15.363.400,00 DINAS PERHUBUNGAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 158.684.000,00 92.258.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 37.975.000,00 4.858.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 28.549.000,00 25.320.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 92.160.000,00 62.080.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 85.002.800,00 56.449.400,00 DINAS PERHUBUNGAN Forum Lalu Lintas dan Angkutan 34.999.800,00 12.521.400,00 DINAS P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.27 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 50.003.000,00 43.928.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 271.077.200,00 107.992.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 271.077.200,00 107.992.000,00 DINAS PERHUBUNGAN Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 61.071.000,00 0 DINAS PERHUBUNGAN Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 61.071.000,00 0 DINAS PERHUBUNGAN Penguatan Infrastruktur Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman Persentase Rumah Tangga bersanitasi Baik (%) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana sanitasi 1.704.860.400,00 1.141.647.199,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.704.860.400,00 1.141.647.199,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.704.860.400,00 1.141.647.199,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 400.000.000,00 268.699.700,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyediaan Sub Sistem Pengolahan 759.410.100,00 617.333.300,00 DINAS PEKERJAAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.28 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 545.450.300,00 255.614.199,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penguatan Infrastruktur Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman Persentase Rumah Tangga bersanitasi Baik (%) Meningkatkan pengelolaan persampahan 8.058.117.469,00 7.981.736.850,00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 8.058.117.469,00 7.981.736.850,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan Sampah 8.058.117.469,00 7.981.736.850,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 79.269.100,00 48.862.100,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 74.866.669,00 0 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 57.264.400,00 26.987.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 7.846.717.300,00 7.905.887.250,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penguatan Infrastruktur Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan Persentase Rumah Tangga bersanitasi Baik (%) Meningkatkan penyediaan sarana prasarana air minum layak 2.660.753.400,00 19.257.933.100,00 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.29 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 dan Permukiman PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.036.103.713,00 8.796.657.300,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.036.103.713,00 8.796.657.300,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 497.983.600,00 556.179.100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 538.120.113,00 8.240.478.200,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 15.000.000,00 7.500.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 7.500.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 15.000.000,00 7.500.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 799.153.800,00 7.840.213.400,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Urusan Penyelenggaraan PSU 799.153.800,00 7.840.213.400,00 DINAS P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.30 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Perumahan PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 171.594.800,00 376.012.400,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 374.535.000,00 7.304.575.200,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 253.024.000,00 159.625.800,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 810.495.887,00 2.613.562.400,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 810.495.887,00 2.613.562.400,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan 153.400.200,00 120.662.600,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 300.468.387,00 2.165.250.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 126.030.300,00 311.302.300,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan 230.597.000,00 16.347.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Meningkatnya Persentase Lahan Meningkatkan 3.974.840.016,00 8.867.684.800,00 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.31 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Pembangunan Infrastruktu Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian yang teririgasi dengan baik (%) layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 3.974.840.016,00 8.867.684.800,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.902.405.900,00 5.077.097.400,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Revitalisasi Danau 292.180.800,00 12.634.800,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Kanal Banjir 476.870.200,00 16.344.300,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 1.248.350.800,00 194.320.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 392.822.500,00 164.173.300,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Kanal Banjir 492.181.600,00 4.689.625.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.072.434.116,00 3.790.587.400,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa 505.720.600,00 3.762.874.900,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa 566.713.516,00 27.712.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.32 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 PRIORITAS PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 35.409.924.785,00 78.126.773.085,00 2 Pengembangan / Pengelolaan Sumber Daya Alam Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks) - Indeks Kualitas Air (Indeks) - Indeks Kualitas Udara (Indeks) Meningkatkan pengelolaam sumber daya alam berbasis kearifan lokal 48.848.200,00 19.141.200,00 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH 48.848.200,00 19.141.200,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH 48.848.200,00 19.141.200,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 48.848.200,00 19.141.200,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengembangan / Pengelolaan Sumber Daya Alam Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks) - Indeks Kualitas Air (Indeks) - Indeks Kualitas Udara (Indeks) Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan 1.802.187.600,00 1.701.635.300,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.802.187.600,00 1.701.635.300,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan Keanekaragaman 1.802.187.600,00 1.701.635.300,00 DINAS LINGKUNGAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.33 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Hayati Kabupaten/Kota HIDUP Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.802.187.600,00 1.701.635.300,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengembangan / Pengelolaan Sumber Daya Alam Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks) - Indeks Kualitas Air (Indeks) - Indeks Kualitas Udara (Indeks) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 822.875.800,00 713.780.400,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 610.000.000,00 610.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 490.000.000,00 490.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 230.000.000,00 230.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 90.000.000,00 90.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota 170.000.000,00 170.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 120.000.000,00 120.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 120.000.000,00 120.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN 212.875.800,00 103.780.400,00 DINAS LINGKUNGAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.34 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) HIDUP Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 212.875.800,00 103.780.400,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 81.885.400,00 40.387.200,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 130.990.400,00 63.393.200,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengembangan / Pengelolaan Sumber Daya Alam Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan - Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks) - Indeks Kualitas Air (Indeks) - Indeks Kualitas Udara (Indeks) Meningkatan pengelolaan antisipasi bencana ; pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana 1.934.368.996,00 2.308.196.946,00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.045.829.800,00 1.511.906.550,00 KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 410.158.600,00 693.783.300,00 KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 147.500.000,00 73.673.500,00 KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi 62.658.600,00 5.639.400,00 KANTOR P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.35 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 414.470.400,00 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 200.000.000,00 200.000.000,00 KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 635.671.200,00 818.123.250,00 KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 125.000.000,00 182.987.950,00 KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 351.490.000,00 475.954.100,00 KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 159.181.200,00 159.181.200,00 KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 526.539.196,00 450.608.996,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 174.249.700,00 171.287.200,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 174.249.700,00 171.287.200,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 102.289.700,00 90.712.300,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.36 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 KAWASAN PERMUKIMAN Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun 102.289.700,00 90.712.300,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 249.999.796,00 188.609.496,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 249.999.796,00 188.609.496,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENANGANAN BENCANA 362.000.000,00 345.681.400,00 DINAS SOSIAL Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 302.000.000,00 285.681.400,00 DINAS SOSIAL Penyediaan Makanan 154.419.400,00 285.681.400,00 DINAS SOSIAL Penyediaan Sandang 128.580.600,00 98.580.600,00 DINAS SOSIAL Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 19.000.000,00 18.447.100,00 DINAS SOSIAL Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 60.000.000,00 60.000.000,00 DINAS SOSIAL Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 60.000.000,00 60.000.000,00 DINAS SOSIAL PRIORITAS PENGEMBANGAN/PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 4.608.280.596,00 4.742.753.846,00 3 Peningkatan Pembangunan Pertanian Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian PDRB ADHK Sektor Pertanian (milyar rupiah) Meningkatkan dukungan sarana produksi pertanian 1.272.850.000,00 8.115.846.700,00 PROGRAM PENGELOLAAN 5.000.000,00 1.250.000,00 DINAS PERTANIAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.37 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 PERIKANAN TANGKAP DAN PERIKANAN Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 5.000.000,00 1.250.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 5.000.000,00 1.250.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.203.000.000,00 2.143.396.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 1.200.000.000,00 1.672.101.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 1.200.000.000,00 1.672.101.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3.000.000,00 471.295.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.000.000,00 471.295.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2.000.000,00 0 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 2.000.000,00 0 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.000.000,00 0 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 20.100.000,00 2.508.594.700,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 10.000.000,00 567.911.900,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.38 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 5.000.000,00 567.911.900,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 5.000.000,00 0 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 5.100.000,00 485.791.800,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 5.100.000,00 485.791.800,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 5.000.000,00 1.454.891.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 5.000.000,00 1.454.891.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 30.000.000,00 3.447.856.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengembangan Prasarana Pertanian 5.000.000,00 342.469.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian 607.839.500,00 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota 5.000.000,00 313.020.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 29.449.000,00 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.39 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Pembangunan Prasarana Pertanian 20.000.000,00 2.972.786.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 5.000.000,00 0 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 5.000.000,00 0 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 5.000.000,00 2.972.786.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 5.000.000,00 0 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota 5.000.000,00 132.601.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 5.000.000,00 132.601.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 14.750.000,00 14.750.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.750.000,00 9.750.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 5.000.000,00 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian 4.750.000,00 4.750.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 5.000.000,00 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, 5.000.000,00 5.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.40 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Peningkatan Pembangunan Pertanian Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian PDRB ADHK Sektor Pertanian (milyar rupiah) Meningkatkan Pemanfaatan lahan pekarangan 166.295.054,00 715.723.128,00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 135.194.754,00 703.603.828,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 71.677.870,00 62.454.600,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 14.033.600,00 10.272.400,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota 19.507.050,00 7.535.800,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis 24.297.640,00 38.265.020,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) 13.839.580,00 6.381.380,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 23.026.300,00 575.619.300,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 23.026.300,00 575.619.300,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 40.490.584,00 65.529.928,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 17.786.784,00 8.144.728,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Pemberdayaan Masyarakat dalam 22.703.800,00 57.385.200,00 DINAS KETAHANAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.41 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal PANGAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 31.100.300,00 12.119.300,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 31.100.300,00 12.119.300,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 31.100.300,00 12.119.300,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Peningkatan Pembangunan Pertanian Meningkatnya Kesempatan Kerja Sektor Pertanian Pekerja Sektor Pertanian (Orang) Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dan pelaku sektor pertanian dan perikanan 50.000.000,00 286.833.100,00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 50.000.000,00 286.833.100,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 50.000.000,00 286.833.100,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 20.000.000,00 5.687.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 20.000.000,00 6.039.600,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 10.000.000,00 0 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian 275.106.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PRIORITAS PENINGKATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 1.489.145.054,00 9.118.402.928,00 4 Pengembangan Ekonomi Kreatif Meningkatnya kemandirian ekonomi Nilai PDRB ADHB (milyar rupiah) Meningkatkan produksi hasil industri dan 1.278.506.900,00 2.634.165.700,00 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.42 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Pengeluaran per Kapita (RibuRupiah/Kapita /Thn) UMKM PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 890.110.000,00 2.412.777.400,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.000.000,00 1.600.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.000.000,00 1.600.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 889.110.000,00 812.777.400,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 889.110.000,00 812.777.400,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 364.968.300,00 135.698.500,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 364.968.300,00 135.698.500,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 76.042.100,00 0 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 85.604.800,00 30.520.600,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.43 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 MENENGAH Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 144.752.900,00 76.785.400,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Penyusunan Basis Data Usaha Mikro 58.568.500,00 28.392.500,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 23.428.600,00 85.689.800,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 23.428.600,00 85.689.800,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 23.428.600,00 85.689.800,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Pengembangan Ekonomi Kreatif Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran - Persentase Penduduk Miskin (%) - Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin 225.000.000,00 159.539.300,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 225.000.000,00 159.539.300,00 DINAS SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 225.000.000,00 159.539.300,00 DINAS SOSIAL Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 215.000.000,00 155.275.000,00 DINAS SOSIAL Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 10.000.000,00 4.264.300,00 DINAS SOSIAL Pengembangan Ekonomi Kreatif Menurunnya angka kemiskinan dan - Persentase Penduduk Miskin (%) Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja 659.703.800,00 344.275.225,00 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.44 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 pengangguran - Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 620.000.000,00 252.718.070,00 DINAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 600.000.000,00 243.231.070,00 DINAS TENAGA KERJA Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 600.000.000,00 243.231.070,00 DINAS TENAGA KERJA Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 10.000.000,00 4.691.900,00 DINAS TENAGA KERJA Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 10.000.000,00 4.691.900,00 DINAS TENAGA KERJA Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 10.000.000,00 4.795.100,00 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 10.000.000,00 4.795.100,00 DINAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 39.703.800,00 91.557.155,00 DINAS TENAGA KERJA Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 29.703.800,00 87.302.355,00 DINAS TENAGA KERJA Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 29.703.800,00 12.302.155,00 DINAS TENAGA KERJA Job Fair/Bursa Kerja 75.000.200,00 DINAS TENAGA KERJA Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 4.254.800,00 DINAS TENAGA KERJA Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 10.000.000,00 4.254.800,00 DINAS TENAGA KERJA Pengembangan Ekonomi Kreatif Meningkatnya investasi daerah Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (milyar Meningkatkan iklim dan promosi 277.144.550,00 215.188.300,00 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.45 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 rupiah) Investasi PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 210.970.000,00 177.988.900,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 210.970.000,00 177.988.900,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 210.970.000,00 177.988.900,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 32.058.000,00 20.279.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 32.058.000,00 20.279.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 22.058.000,00 17.300.300,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha 10.000.000,00 2.979.300,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.46 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 berbasis risiko PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 34.116.550,00 16.919.800,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 34.116.550,00 16.919.800,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 12.103.325,00 2.902.200,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 11.116.900,00 3.094.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pengawasan Penanaman Modal 10.896.325,00 10.923.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pengembangan Ekonomi Kreatif Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif (%) Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu 1.660.000.000,00 692.547.800,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1.660.000.000,00 692.547.800,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.47 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 PARIWISATA Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 1.660.000.000,00 692.547.800,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata 1.660.000.000,00 692.547.800,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengembangan Ekonomi Kreatif Meningkatnya kunjungan wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan (orang Meningkatkan aksesbilitas destinasi wisata 31.911.899,00 31.281.899,00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 31.911.899,00 31.281.899,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 31.911.899,00 31.281.899,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 31.911.899,00 31.281.899,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengembangan Ekonomi Kreatif Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Jumlah Kekayaan Budaya yang dilindungi (Unit) Meningkatan Pengelolaan Kelestarian dan pengembangan Kekayaan Budaya 5.323.612.100,00 2.468.754.355,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.244.016.700,00 1.181.620.115,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.021.903.400,00 969.564.355,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.48 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 1.921.903.400,00 891.969.945,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 100.000.000,00 77.594.410,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 222.113.300,00 212.055.760,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 222.113.300,00 212.055.760,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 360.098.400,00 41.679.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 360.098.400,00 41.679.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 360.098.400,00 41.679.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 100.000.000,00 40.904.370,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 40.904.370,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 100.000.000,00 40.904.370,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 2.619.497.000,00 1.204.550.370,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 186.960.000,00 78.709.770,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 186.960.000,00 78.709.770,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.49 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 2.432.537.000,00 1.125.840.600,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pelindungan Cagar Budaya 2.432.537.000,00 1.125.840.600,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PRIORITAS PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 9.455.879.249,00 6.545.752.579,00 5 Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur 7-15 tahun (tahun) Harapan Lama Sekolah (tahun) Meningkatkan Kualitas layanan pendidikan 113.108.655.326,00 174.704.320.625,00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 112.462.750.826,00 131.129.573.225,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 75.181.844.876,00 82.543.117.950,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 16.689.777.096,00 16.831.103.896,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Mebel Sekolah 1.000.000.000,00 770.285.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 406.384.500,00 151.409.584,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 2.707.619.360,00 480.309.350,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 807.525.000,00 739.879.450,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 44.921.380.000,00 49.373.313.070,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 7.165.105.020,00 7.689.455.220,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 484.053.900,00 5.367.170.380,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 1.000.000.000,00 1.140.192.000,00 DINAS PENDIDIKAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.50 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Peserta Didik DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 31.868.304.500,00 39.312.998.200,00 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 6.621.500.000,00 10.721.774.200,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4.571.000.000,00 2.999.537.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Mebel Sekolah 1.000.000.000,00 907.035.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 378.784.500,00 135.195.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 19.297.020.000,00 24.323.337.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 226.120.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.440.484.150,00 7.678.465.200,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 769.405.650,00 346.690.800,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 160.282.000,00 31.804.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Dana BOP PAUD 125.439.000,00 4.573.875.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Ruang Kelas Baru 3.385.357.500,00 2.376.124.400,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 349.970.000,00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 972.117.300,00 1.594.991.875,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 623.879.400,00 73.804.600,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 189.944.650,00 52.802.875,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Dana BOP Sekolah 61.641.650,00 1.453.352.100,00 DINAS PENDIDIKAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.51 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Nonformal/Kesetaraan DAN KEBUDAYAAN Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 96.651.600,00 15.032.300,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 645.904.500,00 43.574.747.400,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 502.108.500,00 21.937.380.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 502.108.500,00 298.071.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 143.796.000,00 21.637.366.900,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 143.796.000,00 1.942.100,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur 7-15 tahun (tahun) Harapan Lama Sekolah (tahun) Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik 25.433.870.000,00 21.635.424.800,00 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 25.400.000.000,00 21.630.070.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 25.400.000.000,00 21.630.070.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Perhitungan dan Pemetaan Pendidik 25.400.000.000,00 21.630.070.000,00 DINAS PENDIDIKAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.52 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 33.870.000,00 5.354.800,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 33.870.000,00 5.354.800,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 33.870.000,00 5.354.800,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya Kesetaraan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks) Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta perempuan dalam pembangunan 615.000.000,00 333.792.625,00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 615.000.000,00 333.792.625,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 65.000.000,00 28.255.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 65.000.000,00 28.255.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan 50.000.000,00 26.543.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.53 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 50.000.000,00 26.543.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 500.000.000,00 278.994.325,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 500.000.000,00 278.994.325,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya Kesetaraan Gender Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks) Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak 510.000.000,00 631.518.450,00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 400.000.000,00 259.354.425,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 105.354.425,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan 50.000.000,00 19.897.350,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.54 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota PERLINDUNGAN ANAK Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000,00 85.457.075,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 150.000.000,00 154.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 150.000.000,00 154.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 110.000.000,00 372.164.025,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 122.186.625,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 60.000.000,00 122.186.625,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 249.977.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi Pelaksanaan Layanan 50.000.000,00 249.977.400,00 DINAS P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.55 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 AMPK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan Jumlah Pemuda yang berprestasi di Tingkat Nasional (Orang) Meningkatkan dukungan bagi pengembangan kapasitas dan prestasi pemuda 5.835.216.626,00 6.257.463.198,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 400.000.000,00 270.913.400,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 400.000.000,00 270.913.400,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 400.000.000,00 270.913.400,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 5.435.216.626,00 5.986.549.798,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.597.208.478,00 1.858.671.900,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan 1.597.208.478,00 1.858.671.900,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.56 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 921.473.400,00 1.388.923.900,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 225.060.000,00 612.255.700,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga 696.413.400,00 776.668.200,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 1.660.838.500,00 755.848.300,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 1.660.838.500,00 755.848.300,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 1.255.696.248,00 1.983.105.698,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 715.185.000,00 1.544.609.650,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 540.511.248,00 438.496.048,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan 730.000.000,00 579.047.075,00 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.57 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 organisasi sosial (Orang) pembinaan bagi organisasi kepemudaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 730.000.000,00 579.047.075,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 730.000.000,00 579.047.075,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 250.000.000,00 350.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah 230.000.000,00 30.356.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan 250.000.000,00 198.691.075,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) Meningkatkan mutu layanan kesehatan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana non alam atau pandemi 50.022.673.110,00 63.857.460.991,00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 50.022.673.110,00 63.857.460.991,00 DINAS KESEHATAN Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 9.790.980.104,00 25.205.695.356,00 DINAS KESEHATAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.58 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Kabupaten/Kota Pembangunan Puskesmas 3.051.200.000,00 3.079.750.000,00 DINAS KESEHATAN Pengembangan Puskesmas 1.910.000.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 83.000.000,00 1.851.050.000,00 DINAS KESEHATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 751.750.000,00 3.328.850.000,00 DINAS KESEHATAN Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.645.315.200,00 2.666.871.000,00 DINAS KESEHATAN Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 479.838.440,00 538.183.000,00 DINAS KESEHATAN Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 2.542.476.464,00 11.524.751.256,00 DINAS KESEHATAN Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 237.400.000,00 306.240.100,00 DINAS KESEHATAN Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 39.831.630.081,00 38.360.015.102,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 97.630.500,00 116.990.500,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 38.346.500,00 27.524.500,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 53.272.000,00 45.064.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 31.776.500,00 25.367.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 15.386.900,00 10.428.900,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 36.437.100,00 27.729.100,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 30.626.500,00 37.918.500,00 DINAS KESEHATAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.59 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 30.572.600,00 22.114.600,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 37.426.100,00 28.968.100,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 23.139.100,00 14.681.100,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 40.103.100,00 24.405.100,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 87.500.000,00 66.254.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 73.286.700,00 28.315.300,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 145.115.000,00 122.257.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 75.659.892,00 48.036.800,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 41.296.000,00 27.008.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 97.673.000,00 248.764.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 47.735.100,00 25.439.100,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Surveilans Kesehatan 39.746.000,00 155.466.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 32.212.100,00 18.959.100,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 133.356.500,00 87.728.500,00 DINAS KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 102.361.200,00 74.333.400,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 38.121.336.800,00 36.351.162.060,00 DINAS KESEHATAN Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke 600.000,00 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.60 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Laboratorium Rujukan/Nasional Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 100.598.489,00 40.800.389,00 DINAS KESEHATAN Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 152.650.000,00 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 141.465.700,00 45.923.600,00 DINAS KESEHATAN Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 37.569.600,00 16.450.500,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 40.000.700,00 24.559.100,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 40.000.400,00 27.132.853,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 40.000.000,00 27.762.000,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 389.222.000,00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 333.917.325,00 271.439.433,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 333.917.325,00 271.439.433,00 DINAS KESEHATAN Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 66.145.600,00 20.311.100,00 DINAS KESEHATAN Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 66.145.600,00 20.311.100,00 DINAS KESEHATAN Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) Meningkatkan kualitas dan kompentensi tenaga kesehatan 5.824.653.600,00 7.403.964.600,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 5.824.653.600,00 7.403.964.600,00 DINAS KESEHATAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.61 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 36.609.700,00 15.759.100,00 DINAS KESEHATAN Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 36.609.700,00 15.759.100,00 DINAS KESEHATAN Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 5.679.142.300,00 6.521.180.900,00 DINAS KESEHATAN Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 5.679.142.300,00 5.654.156.300,00 DINAS KESEHATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 108.901.600,00 867.024.600,00 DINAS KESEHATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 108.901.600,00 867.024.600,00 DINAS KESEHATAN Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) Meningkatkan pengawasan kesehatan 52.964.500,00 224.065.000,00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 52.964.500,00 224.065.000,00 DINAS KESEHATAN Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 19.706.000,00 116.900.000,00 DINAS KESEHATAN Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah 19.706.000,00 116.900.000,00 DINAS KESEHATAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.62 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 20.258.500,00 11.705.000,00 DINAS KESEHATAN Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 20.258.500,00 11.705.000,00 DINAS KESEHATAN Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 13.000.000,00 95.460.000,00 DINAS KESEHATAN Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 13.000.000,00 95.460.000,00 DINAS KESEHATAN Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) Meningkatkan peran masyarakat dalam bidang kesehatan 79.797.600,00 74.324.800,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 79.797.600,00 74.324.800,00 DINAS KESEHATAN Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9.853.000,00 4.380.200,00 DINAS KESEHATAN Peningkatan Upaya Promosi 9.853.000,00 4.380.200,00 DINAS KESEHATAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.63 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS DAERAH SASARAN INDIKATOR SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN OPD PENANGGUNG JAWABRKPD 2025 P-RKPD 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 69.944.600,00 69.944.600,00 DINAS KESEHATAN Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 69.944.600,00 69.944.600,00 DINAS KESEHATAN PRIORITAS PENINGKATAN SDM 202.212.830.762,00 275.069.863.714,00 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.64 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka pada Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu telah menyelaraskan Arah Kebijakan dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih. Adapun program prioritas yang dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan Kepala Daerah terpilih Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Tabel IV. 10 Keselarasan Prioritas Pembangunan dengan Arah Kebijakan dan Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2025 NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 Pelestarian Lingkungan Hidup Peningkatan Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.65 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya Pengelolaan Persampah an PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan Sampah - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 2 Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi, Pengembangan sektor - sektor kunci untuk peningkatan ekonomi khususnya meningkatkan efesiensi dan produktifitas sector pertanian, Diversifikasi tanaman, dan pengembangan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.66 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global, dan penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain PROGRAM PENYEDIAAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.67 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pengembangan Prasarana Pertanian Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 3 Pengembangan Ekonomi Kreatif Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan Pengembangan IKM dan UMKM PROGRAM Perencanaan dan Pembangunan industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat PROGRAM pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.68 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN koordinasi dengan para pemangku kepentingan Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro PROGRAM Pengembangan UMKM Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber daya Manusia, serta desain dan teknologo Penataan amenitas, peningkatan SDM Pariwisata dan manajemen pengelolaan destinasi wisata Revitalisasi Objek Wisata Alam dan Wisata Religi. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Promosi pariwisata Penyelenggaraan event olahraga PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.69 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sub Kegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Sub Kegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Penataan kawasan perdagangan Pengembangan pusat kuliner dan kerajinan khas Indragiri hulu Program perencanaan dan pembangunan industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat Pembangunan/Pemelih araan/ rehabilitasi pasar rakyat PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui upskilling maupun Peningkatan kesempatan kerja PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.70 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN reskilling Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Penyediaan dan Pelayanan Informasi Pasar Kerja Online PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Kota Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Penyederhana an dan peningkatan kualitas regulasi di daerah Mempermudah proses perizinan usaha dengan tetap menjaga kualitas pelayanan PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.71 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung iklim investasi dan bisnis yang kondusif Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.72 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) dan penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Pajak Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Penagihan Pajak Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.73 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Peningkatan produktivitas BUMD Penyehatan dan pengembangan BUMD PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Penguatan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan kelembagaan desa Pengembangan Ekonomi Rakyat Pedesaan PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.74 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 4 Penguatan Infrastruktur Peningkatan infrastruktur pelayanan publik Pembangunan Pusat Keagamaan Islamic Center PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.75 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Pembangunan Kantor DPRD PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Peningkatan Pembangunan/Pemelih PROGRAM P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.76 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Infrastruktur jalan untuk peningkatan aksesibilitas araan/rehabilitasi infrastruktur seperti jalan, jembatan PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan Rekonstruksi Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Pembangunan Jembatan Pemeliharaan Berkala Jembatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan Pengelolaan sampah secara berkelanjutan Pengembangan Manajemen Pengelolan Sampah Ramah Lingkungan PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS Pengelolaan dan pengembanga n sistem Pembangunan/Rehabili tasi/ revitalisasi drainase perkotaan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.77 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN drainase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Peningkatan akses layanan air minum Peningkatan akses air bersih dan sanitasi PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Operasi dan Pemeliharaan P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.78 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Peningkatan Pengelolaan Sanitasi dan Penyediaan Infrastruktur Sanitasi PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 5 Peningkatan SDM Penyelenggara an pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui rehabilitasi ruang kelas dan akreditasi lembaga pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.79 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Pemberian beasiswa bagi peserta didik kurang mampu PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Seragam sekolah gratis Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Penyelenggara an pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Sub Kegiatan Rehabilitasi P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.80 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Cakupan menyeluruh Jaminan Kesehatan Masyarakat (UHC) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Peningkatan peran serta masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Penguatan pengarusutam aan gender Peningkatan pengarustamaan gender PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.81 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN dan inklusi sosial dalam pembangunan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal Peningkatan peran Lembaga perlindungan perempuan dan anak PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.82 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN /program/ kegiatan pencegahan KTA Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggara an pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi Pengembangan pola karier ASN berlandaskan kompetensi PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Penataan kelembagaan dan organisasi perangkat daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Penataan Organisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Peningkatan tata kelola PROGRAM P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.83 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN pemerintah yang responsif, akuntabilitas, transformative, dan partisipatif. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.84 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.85 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan Umroh gratis bagi pelaku sosial keagamaan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Penguatan nilai luhur kebudayaan daerah dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila Penanggulangan penyalahgunaan NAPZA PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sub Kegiatan P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.86 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu NO PRIORITAS PEMBANGUNAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS/ UNGGULAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Arah Kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 juga memuat dukungan terhadap Kebijakan Prioritas Nasional (Asta Cita). Berikut Dukungan Pemerintah Daerah Atas Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2025 yang disajikan pada tabel IV.11 dibawah ini. P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.87 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Tabel IV. 11 Dukungan Pemerintah Daerah Atas Kebijakan Prioritas Nasional Tahun 2025 No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru Dukungan Swasembada Pangan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Meningkatnya Pengelolahan Sumber Daya Air 8.867.684.800,00 PUPR P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.88 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase pemenuhan target pengelolaan dan pemeliharaan daerah rawa dan daerah irigasi 5.594.921.816,00 PUPR Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa 3.762.874.900,00 PUPR PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 8.796.657.300,00 PUPR Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga dengan akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan 8.796.657.300,00 PUPR P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.89 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 556.179.100,00 PUPR Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan 8.240.478.200,00 PUPR PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 10.272.400 DISTANKAN Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 10.272.400 DISTANKAN Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 10.272.400 DISTANKAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.90 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produktivitas padi (ton/ha), Produktivitas jagung (ton/ha),Produksi Kelapa Sawit (ton),Produksi Karet (ton) 567.911.900 DISTANKAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dimanfaatkan 567.911.900 DISTANKAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 567.911.900 DISTANKAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Produksi Padi (ton),Produktivitas Padi (ton/Ha),Produksi Jagung (ton), Produktivitas Jagung (ton/Ha),Populasi Sapi (ekor), Populasi Kerbau (ekor), Populasi Kambing (ekor) 607.839.500 DISTANKAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.91 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Pengembangan Prasarana Pertanian persentase prasarana pertanian yang dikembangkan 607.839.500 DISTANKAN Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 607.839.500 DISTANKAN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Pengembangan Industri Kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat 5.320.735.236,00 DISHUB Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 4.329.058.436,00 DISHUB P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.92 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 136.768.000,00 DISHUB Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota 61.071.000,00 DISHUB Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 61.071.000,00 DISHUB PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Meningkatnya koperasi yang berkualitas 250.939.400 DINAS KOPERASI DAN UKM Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT 250.939.400 Pemberdayaan koperasi dengan Keanggotaan daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 250.939.400 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.93 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha 76.785.400 DINAS KOPERASI DAN UKM Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan Jumlah UMKM yang diberdayakan 76.785.400 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaaan dan pendampingan terhadap usaha mikro 76.785.400 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Kegiatan Adat yang dilaksanakan 969.564.355,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.94 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan 969.564.355,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 891.969.945,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 77.594.410,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah pergerakan wisatawan nusantara 31.281.899,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi parwisata yang di kelola 31.281.899,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.95 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 31.281.899,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender,serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Penguatan Sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase kualitas tenaga kesehatan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar 5.654.156.300,00 DINAS KESEHATAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.96 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase kelancaran perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan 5.654.156.300,00 DINAS KESEHATAN Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 5.654.156.300,00 DINAS KESEHATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Jumlah Sumber Daya Kepemudaan Yang Berkapasitas 270.913.400,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota Jumlah pemuda yang dibina 270.913.400,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.97 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 270.913.400,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Peningkatan prestasi olahraga (Medali Emas) 438.496.048,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah even olahraga rekreasi, tradisional, wisata serta petulangan yang dibina dan dikembangkan 438.496.048,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 438.496.048,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.98 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 PROGRAM : PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Lembaga Institusi yang melaksanakan anggaran Responsif gender 278.994.325,00 DPPPA Kegiatan : Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenagnag Kab/Kota Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan di Kab.Inhu 278.994.325,00 Sub Kegiatan : Peningkatan kapasitas Sumber daya lembaga Penyedia layanan pemberdayaan Perempuan Kewenangan kab/kota Jumlah Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas 278.994.325,00 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.99 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 PROGRAM : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase terciptanya tenaga kerja dalam peningkatan pelayanan, produktifitas dan keterampilan kerja yang kompeten 243.231.070,00 DINAS TENAGA KERJA Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase terciptanya tenaga kerja dalam peningkatan pelayanan,produktifitas dan keterampilan kerja yang kompeten 243.231.070 Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 243.231.070 PROGRAM: HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 443,470,700 DINAS TENAGA KERJA P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.100 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 443,470,700 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 443,470,700 Pencegahan Stunting PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 48.339.468.716,00 DINAS KESEHATAN Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP 11.524.751.256,00 DINAS KESEHATAN Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 11.524.751.256,00 DINAS KESEHATAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.101 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase capaian standar pelayanan minimal kesehatan 36.814.717.460,00 DINAS KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 74.333.400,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 36.351.162.060,00 DINAS KESEHATAN Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 389.222.000,00 DINAS KESEHATAN PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.264.300,00 DINAS SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Pemenuhan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 4.264.300,00 DINAS SOSIAL P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.102 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 4.264.300,00 DINAS SOSIAL PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase KB Aktif 398.644.487,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase KB Aktif 398.644.487,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 398.644.487,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.103 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 8.240.478.200,00 PUPR Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga dengan akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan 8.240.478.200,00 PUPR Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan 8.240.478.200,00 PUPR PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat 4.329.058.436,00 DISHUB P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.104 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 4.329.058.436,00 DISHUB PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Realisasi Investasi PMDN Realisasi Investasi PMA Realisasi Investasi UMKM 13.825.800 DPMPTSP Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Se Kabupaten Indragiri Hulu 13.825.800 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 2.902.200 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.105 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Pengawasan Penanaman Modal Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 10.923.600 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase perencanaan dan pembangunan IKM 20.578.200 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 20.578.200 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan 20.578.200 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.106 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase penerbitan IUI,IPUI 13.640.200 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 13.640.200 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.107 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 13.640.200 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa 408.420.400 DPMD Penanganan Kemiskinan Ekstrim Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa 408.420.400 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.108 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa 408.420.400 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.264.300,00 DINAS SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Pemenuhan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota 4.264.300,00 DINAS SOSIAL Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 4.264.300,00 DINAS SOSIAL PROGRAM : PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase terciptanya tenaga kerja dalam peningkatan pelayanan, produktifitas dan keterampilan kerja yang kompeten 243.231.070,00 DINAS TENAGA KERJA P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.109 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase terciptanya tenaga kerja dalam peningkatan pelayanan,produktifitas dan keterampilan kerja yang kompeten 243.231.070 Sub Kegiatan : Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 243.231.070 PROGRAM: HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 443,470,700 DINAS TENAGA KERJA Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 443,470,700 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.110 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 443,470,700 PROGRAM: PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Masyarakat Transmigrasi yang dibina 203.968.595 DINAS TENAGA KERJA Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Jumlah Permukiman Transmigrasi yang dikembangkan pada tahap kemandirian 203.968.595 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 203.968.595 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Presentase Pembangunan Rumah Layak Huni 450.608.996,00 PERKIM P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.111 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Presentase Pembagunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota 174.249.700,00 PERKIM Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 171.287.200,00 PERKIM 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Pengendalian Inflasi PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 10.368.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang disusun 10.368.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.112 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 10.368.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 250.334.100,00 SATPOL PP P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.113 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 120.344.200,00 SATPOL PP Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 120.344.200,00 SATPOL PP Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 129.989.900,00 SATPOL PP Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 129.989.900,00 SATPOL PP P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.114 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Kegiatan Adat yang dilaksanakan 969.564.355,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan 969.564.355,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 891.969.945,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 77.594.410,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa 408.420.400 DPMD P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.115 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No PRIORITAS NASIONAL PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU PROGRAM OPD 1 2 3 4 5 6 7 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa 408.420.400 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa 408.420.400 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Jumlah Arsip Dinamis Yang Dikelola 26.421.100,00 DINAS PERPUSTAKAAN Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Pesentase Arsip Dinamis OPD yang Dibina 26.421.100,00 DINAS PERPUSTAKAAN Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 26.421.100,00 DINAS PERPUSTAKAAN P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.116 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 juga berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Penerapan Standar Pelayanan Minimal, antara lain :
1.Pendidikan. a) Pelayanan Dasar Pendidikan anak usia. b) Pelayanan Dasar Pendidikan dasar. c) Pelayanan Dasar Pendidikan kesetaraan
2.Kesehatan. a) Pelayanan kesehatan ibu hamil; b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin; c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; d) Pelayanan kesehatan balita; e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif; g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut; h) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; l) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus);
3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari. b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.117 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu
4.Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota. b) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
5.Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Mayarakat. a) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum. b) Pelayanan informasi rawan bencana. c) Pelayanan pencegahan dan kesiapsagaan terhadap bencana. d) Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana. e) Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran.
6.Bidang Sosial. a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti. b) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti. c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti. d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. e) Perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten / kota. Tabel IV. 12 Sinkronisasi SPM dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2025 Urusan/Jenis Pelayanan Dasar SPM Program Prioritas Daerah PaguPenerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara usia 7- Jumlah barang, jasa  Program  131.129.573.225,0 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.118 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Urusan/Jenis Pelayanan Dasar SPM Program Prioritas Daerah PaguPenerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan sumber daya manusia Pengelolaan Pendidikan  Program Pengembangan Kurikulum  Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 0  300.013.600,00  21.630.070.000,00 Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia Program Pengelolaan Pendidikan Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional Program Pengelolaan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 5.354.800,00 Bidang Kesehatan P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.119 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Urusan/Jenis Pelayanan Dasar SPM Program Prioritas Daerah PaguPenerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 80.231.667.991,00 Pelayanan kesehatan ibu bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan balita Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.120 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Urusan/Jenis Pelayanan Dasar SPM Program Prioritas Daerah PaguPenerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar tata cara pemenuhan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan  Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat  Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 369.570.830,00 Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan  Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat  Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan  Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat  Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan  Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyaraka  Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  Pelayanan kesehatan Jumlah Warga Negara dengan Jumlah Warga  Program Pemenuhan Upaya  P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.121 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Urusan/Jenis Pelayanan Dasar SPM Program Prioritas Daerah PaguPenerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar orang terduga tuberkulosis gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyaraka  Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficien cy Virus) Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficienc y Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan  Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyaraka  Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  Bidang Pekerjaan Umum Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari – hari Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari Jumlah barang dan jasa Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 8.796.657.300,00 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Jumlah barang dan jasa Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 1.141.647.199,00 Bidang Perumahan Rakyat Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh Jumlah barang dan jasa Program Pengembangan Perumahan 450.608.996,00 P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.122 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Urusan/Jenis Pelayanan Dasar SPM Program Prioritas Daerah PaguPenerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar bencana kabupaten/kota rumah layak huni Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Jumlah barang dan jasa Program Kawasan Permukiman 275.704.400,00 Bidang Trantibumlinmas Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 541.029.500,00 Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia Program Penanggulangan Bencana 1.909.667.250,00 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia Program Penanggulangan Bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia Program Penanggulangan Bencana P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.123 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Urusan/Jenis Pelayanan Dasar SPM Program Prioritas Daerah PaguPenerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia Bidang Sosial Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia Program Rehabilitasi Sosial 229.318.000,00 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia Program Rehabilitasi Sosial Perlindungan dan jaminan sosial Jumlah Warga Negara korban Jumlah barang, Program Penanganan Bencana P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.124 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Urusan/Jenis Pelayanan Dasar SPM Program Prioritas Daerah PaguPenerima Layanan Dasar Mutu Minimal Layanan Dasar pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota jasa dan sumber daya manusia 462.709.100,00 Selain memperhatikan Strategi dan Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 – 2026, Prioritas Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu yang disusun juga akan memperhatikan usulan pokok – pokok pikiran DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang telah diparipurnakan. Tabel IV. 13 Kesesuaian antara Prioritas Pembangunan dengan Pokok – Pokok Pikiran DPRD No Prioritas Pembangunan Tahun 2025 Rumusan Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Hasil Reses DPRD 1 Penguatan Infrastruktur  Peningkatan Insfrastruktur Jalan  Rehabililitasi Draenase  Pembangunan Rumah Layak Huni  Pengadaan Lampu Penerangan Jalan. 2 Pelestarian Lingkungan Hidup  Pembangunan Rung Terbuka Hijau  Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Pembangunan Turab/Talud P-RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 IV.125 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Prioritas Pembangunan Tahun 2025 Rumusan Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Hasil Reses DPRD 3 Pengembangan Ekonomi Kreatif  Pengadaan sarana dan Prasarana Pertanian  Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja  Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Petani 4 Peningkatan SDM  Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Kesehatan V.1P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu
2025.Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk kemudian dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya. Selain berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan, Perubahan RKPD Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja dan pendanaan sebagai respons terhadap Inpres No.1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diterapkan secara menyeluruh. Kebijakan ini diambil dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan APBD serta memastikan bahwa hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk Program Prioritas yang dapat mengakselerasi kegiatan ekonomi Masyarakat serta memberikan manfaat nyata dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat. Efisiensi anggaran diarahkan dengan menunda, mengurangi, atau menghapus kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif, seremonial, atau tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, anggaran hasil efisiensi dialokasikan ulang kepada V.2P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu kegiatan prioritas nasional dan program Bupati Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029. Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 disajikan dalam tabel V.12 berikut yang memuat total alokasi anggaran untuk masing-masing perangkat daerah dan di jabarkan dalam renja perangkat daerah yang di sajikan pada tabel V.3. Tabel V. 1 Dukungan Prioritas Pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 N O PRIORITAS DAERAH SASARAN ARAH KEBIJAKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OPD PENANGGUNG JAWAB 1 2 3 4 5 6 1 Penguatan Infrastruktur Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Memantapkan infrastruktur jalan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Jalan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rekonstruksi Jalan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pemeliharaan Berkala Jalan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Jembatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG V.3P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Pemeliharaan Berkala Jembatan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penguatan Infrastruktur Meningkatnya Pelayanan Transportasi Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota DINAS PERHUBUNGAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan DINAS PERHUBUNGAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan DINAS PERHUBUNGAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir DINAS PERHUBUNGAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PERHUBUNGAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor DINAS PERHUBUNGAN Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor DINAS PERHUBUNGAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota DINAS PERHUBUNGAN Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota DINAS PERHUBUNGAN Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas DINAS PERHUBUNGAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERHUBUNGAN Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota DINAS PERHUBUNGAN Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERHUBUNGAN Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PERHUBUNGAN V.4P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Penguatan Infrastruktur Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman Meningkatkan penyediaan sarana prasarana sanitasi PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penguatan Infrastruktur Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman Meningkatkan pengelolaan persampahan PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan Sampah DINAS LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penguatan Infrastruktur Meningkatnya Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman Meningkatkan penyediaan sarana prasarana air minum layak V.5P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG V.6P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Pembanguna n Infrastruktu Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Revitalisasi Danau DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Peningkatan Kanal Banjir DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Kanal Banjir DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG V.7P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PRIORITAS PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 2 Pengembang an / Pengelolaan Sumber Daya Alam Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Meningkatkan pengelolaam sumber daya alam berbasis kearifan lokal PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH DINAS LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengembang an / Pengelolaan Sumber Daya Alam Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragam an hayati (KEHATI) secara berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengembang an / Pengelolaan Sumber Daya Alam Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup V.8P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota DINAS LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut DINAS LINGKUNGAN HIDUP Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota DINAS LINGKUNGAN HIDUP Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DINAS LINGKUNGAN HIDUP Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DINAS LINGKUNGAN HIDUP Pengembang an / Pengelolaan Sumber Daya Alam Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan Meningkatan pengelolaan antisipasi bencana ; pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA KANTOR PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana KANTOR PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota KANTOR PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH V.9P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota KANTOR PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota KANTOR PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KANTOR PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota KANTOR PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota KANTOR PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit KANTOR PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENANGANAN BENCANA DINAS SOSIAL Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL Penyediaan Makanan DINAS SOSIAL V.10P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Penyediaan Sandang DINAS SOSIAL Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi DINAS SOSIAL Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana DINAS SOSIAL PRIORITAS PENGEMBANGAN/PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 3 Peningkatan Pembanguna n Pertanian Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian Meningkatkan dukungan sarana produksi pertanian PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengelolaan Pembudidayaan Ikan DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN V.11P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengembangan Prasarana Pertanian DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Pembangunan Prasarana Pertanian DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN V.12P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Peningkatan Pembanguna n Pertanian Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian Meningkatkan Pemanfaatan lahan pekarangan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DINAS KETAHANAN PANGAN Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan DINAS KETAHANAN PANGAN Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga DINAS KETAHANAN PANGAN Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota DINAS KETAHANAN PANGAN Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis DINAS KETAHANAN PANGAN Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) DINAS KETAHANAN PANGAN Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota DINAS KETAHANAN PANGAN Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota DINAS KETAHANAN PANGAN Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi DINAS KETAHANAN PANGAN Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun DINAS KETAHANAN PANGAN Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal DINAS KETAHANAN PANGAN PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan DINAS KETAHANAN PANGAN Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan DINAS KETAHANAN PANGAN V.13P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Peningkatan Pembanguna n Pertanian Meningkatnya Kesempatan Kerja Sektor Pertanian Meningkatkan penyelenggara an pelatihan bagi aparatur dan pelaku sektor pertanian dan perikanan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN PRIORITAS PENINGKATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 4 Pengembang an Ekonomi Kreatif Meningkatnya kemandirian ekonomi Meningkatkan produksi hasil industri dan UMKM PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH V.14P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Penyusunan Basis Data Usaha Mikro DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Pengembang an Ekonomi Kreatif Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota DINAS SOSIAL Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga DINAS SOSIAL Pengembang an Ekonomi Kreatif Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi DINAS TENAGA KERJA Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi DINAS TENAGA KERJA Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta DINAS TENAGA KERJA Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta DINAS TENAGA KERJA Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil DINAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA Pengelolaan Informasi Pasar Kerja DINAS TENAGA KERJA Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online DINAS TENAGA KERJA Job Fair/Bursa Kerja DINAS TENAGA KERJA V.15P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota DINAS TENAGA KERJA Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) DINAS TENAGA KERJA Pengembang an Ekonomi Kreatif Meningkatnya investasi daerah Meningkatkan iklim dan promosi Investasi PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU V.16P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pengawasan Penanaman Modal DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Pengembang an Ekonomi Kreatif Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif Mengembangk an ekonomi kreatif secara terpadu PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengembang an Ekonomi Kreatif Mengembangk an destinasi wisata Meningkatkan aksesbilitas destinasi wisata PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengembang an Ekonomi Kreatif Meningkatnya Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Meningkatan Pengelolaan Kelestarian dan pengembangan Kekayaan Budaya PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN V.17P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pelindungan Cagar Budaya DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PRIORITAS PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 5 Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatkan Kualitas layanan pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Mebel Sekolah DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN V.18P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Mebel Sekolah DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Dana BOP PAUD DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembangunan Ruang Kelas Baru DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN V.19P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya Kesetaraan Gender Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta perempuan dalam pembangunan PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK V.20P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya Kesetaraan Gender Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK V.21P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan Meningkatkan dukungan bagi pengembangan kapasitas dan prestasi pemuda PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA V.22P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan Meningkatkan penyelenggara an kegiatan pembinaan bagi organisasi kepemudaan PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Meningkatkan mutu layanan kesehatan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana non alam atau pandemi PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Pembangunan Puskesmas DINAS KESEHATAN Pengembangan Puskesmas Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas DINAS KESEHATAN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya DINAS KESEHATAN V.23P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan DINAS KESEHATAN Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan DINAS KESEHATAN Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan DINAS KESEHATAN Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan DINAS KESEHATAN Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya DINAS KESEHATAN Pengelolaan Surveilans Kesehatan DINAS KESEHATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) DINAS KESEHATAN Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan DINAS KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular DINAS KESEHATAN V.24P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat DINAS KESEHATAN Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat DINAS KESEHATAN Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) DINAS KESEHATAN Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis DINAS KESEHATAN Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) DINAS KESEHATAN Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria DINAS KESEHATAN Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi DINAS KESEHATAN Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan DINAS KESEHATAN Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan DINAS KESEHATAN Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Meningkatkan kualitas dan kompentensi tenaga kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DINAS KESEHATAN Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan DINAS KESEHATAN Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar DINAS KESEHATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN V.25P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Meningkatkan pengawasan kesehatan PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN DINAS KESEHATAN Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga DINAS KESEHATAN Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga DINAS KESEHATAN Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) DINAS KESEHATAN Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) DINAS KESEHATAN Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga DINAS KESEHATAN Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan DINAS KESEHATAN Peningkatan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Meningkatkan peran masyarakat dalam bidang kesehatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat DINAS KESEHATAN Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DINAS KESEHATAN Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat DINAS KESEHATAN V.26P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Selain gambaran mengenai dukungan pendanaan terhadap masing – masing prioritas pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu. P- RKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025 juga telah memperhitungkan proporsi anggaran untuk melaksanakan mandatory. Adapun porposi anggaran mandatory adalah sebagai berikut:
1.Pendidikan sebesar Rp. 654.994.585.397,00 atau sekitar 37,04% dari total Anggaran P-RKPD Kab. Indragiri Hulu tahun 2025 dengan OPD penangggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2.Kesehatan sebesar Rp. 307.128.505.035,00 atau sekitar 17,37% dari total Anggaran P-RKPD Kab. Indragiri Hulu tahun 2025 dengan OPD penangggung jawab Dinas Kesehatan.
3.Pendidikan dan Pelatihan ASN sebesar Rp. 7.640.457.263,00 atau sekitar 0,43 % dari total Anggaran P-RKPD Kab. Indragiri Hulu tahun 2025 dengan OPD penangggung jawab Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah.
4.Belanja Infrastruktur sebesar Rp. 421.295.718.918 atau sekitar 26,57% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/ atau transfer kepada daerah dan/atau desa.
5.Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah sebesar Rp. 16.087.952.653,00 diluar gaji Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah atau sebesar 0,91 % dari total Anggaran P-RKPD Kab. Indragiri Hulu tahun 2025. Prioritas pembangunan tahun 2025 dijabarkan dalam program , kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh 44 Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun program dan kegiatan beserta pendanaan yang akan dilaksanakan masing – masing perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini. V.27P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Tabel V. 2 REKAPITULASI JUMLAH SUBKEGIATAN DAN PAGU PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 No Perangkat Daerah Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Pagu SKPD M P M P M P Murni Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 9 9 20 20 50 52 539.237.391.316,00 654.994.585.397,00 2 DINAS KESEHATAN 27 27 42 42 88 424 277.546.132.215,00 307.128.505.035,00 3 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9 9 17 17 48 51 50.074.761.466,00 95.256.827.787,00 4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5 5 11 11 22 22 6.117.184.276,00 13.011.253.164,00 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 2 7 7 19 20 24.142.839.583,00 21.528.507.615,00 6 KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 2 7 7 19 21 10.649.736.625,00 10.067.869.405,00 7 DINAS SOSIAL 6 6 13 13 30 31 7.759.050.384,00 7.025.316.783,00 V.28P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Perangkat Daerah Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Pagu SKPD M P M P M P Murni Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 DINAS TENAGA KERJA 5 5 12 12 24 26 5.625.917.348,00 5.798.621.164,00 9 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6 6 14 14 22 23 6.049.070.038,00 5.332.965.097,00 10 DINAS KETAHANAN PANGAN 5 5 12 12 21 21 5.130.750.719,00 5.724.641.631,00 11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9 9 15 15 27 27 16.811.750.217,00 16.011.882.901,00 12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 2 7 7 15 15 6.236.292.514,00 6.070.520.943,00 13 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4 4 9 9 28 28 13.986.322.638,00 12.663.047.768,00 14 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 2 7 7 19 32 7.023.927.805,00 13.651.713.356,00 V.29P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Perangkat Daerah Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Pagu SKPD M P M P M P Murni Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 DINAS PERHUBUNGAN 2 2 12 12 27 27 13.149.704.221,00 12.779.483.798,00 16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4 4 7 7 18 18 8.507.380.964,00 7.626.999.762,00 17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 8 8 13 13 25 25 6.151.235.632,00 5.544.362.390,00 18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5 5 8 8 18 18 6.237.170.262,00 5.949.568.692,00 19 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 6 6 13 13 25 25 14.331.377.194,00 13.549.903.104,00 20 DINAS PERPUSTAKAAN 3 3 8 8 22 22 6.720.358.016,00 5.981.740.729,00 21 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 10 10 21 21 37 39 23.024.362.205,00 31.760.427.991,00 22 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 7 7 13 13 19 22 9.618.433.999,00 11.006.878.940,00 V.30P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Perangkat Daerah Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Pagu SKPD M P M P M P Murni Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 SEKRETARIAT DAERAH 3 3 18 18 52 54 60.209.020.127,00 64.424.226.717,00 24 SEKRETARIAT DPRD 2 2 12 12 30 30 54.866.972.875,00 48.269.432.837,00 25 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4 4 12 12 35 35 15.011.652.714,00 12.408.305.398,00 26 BADAN PENDAPATAN DAERAH 3 3 7 7 24 24 13.534.562.235,00 12.863.417.209,00 27 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3 3 12 12 52 52 268.102.244.331,00 259.577.246.242,00 28 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 3 3 8 8 14 14 6.829.604.180,00 7.640.457.263,00 29 INSPEKTORAT 3 3 10 10 32 32 21.569.725.705,00 16.087.952.653,00 30 KECAMATAN RENGAT 4 4 10 10 23 23 16.215.620.189,00 17.632.946.375,00 31 KECAMATAN RENGAT BARAT 5 5 12 12 24 25 6.396.769.978,00 5.969.785.265,00 32 KECAMATAN KELAYANG 5 5 10 10 22 22 4.229.526.462,00 4.270.684.148,00 V.31P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Perangkat Daerah Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Pagu SKPD M P M P M P Murni Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 33 KECAMATAN PASIR PENYU 5 5 10 10 20 20 10.115.217.398,00 10.600.703.519,00 34 KECAMATAN PERANAP 5 5 10 10 21 21 5.627.061.050,00 5.549.799.127,00 35 KECAMATAN SEBERIDA 5 5 12 12 26 27 5.390.401.826,00 5.456.846.351,00 36 KECAMATAN BATANG CENAKU 5 5 10 10 21 21 3.621.525.561,00 3.246.050.145,00 37 KECAMATAN BATANG GANSAL 5 5 9 9 20 20 2.964.426.120,00 2.780.709.084,00 38 KECAMATAN LIRIK 5 5 9 9 18 18 3.097.235.987,00 2.520.803.150,00 39 KECAMATAN KUALA CENAKU 5 5 10 10 21 21 3.189.360.151,00 2.651.940.905,00 40 KECAMATAN SUNGAI LALA 5 5 9 9 19 19 3.078.898.589,00 2.858.717.880,00 41 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 4 4 8 8 18 18 2.766.660.848,00 2.418.340.984,00 42 KECAMATAN RAKIT KULIM 5 5 10 10 20 20 2.985.435.016,00 2.522.198.599,00 43 KECAMATAN BATANG PERANAP 5 5 8 8 19 19 2.677.688.660,00 2.507.442.495,00 V.32P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Perangkat Daerah Jumlah Program Jumlah Kegiatan Jumlah Sub Kegiatan Pagu SKPD M P M P M P Murni Perubahan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 44 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6 6 10 10 29 30 8.877.311.800,00 7.785.863.179,00 TOTAL 233 233 514 514 1183 1554 1.585.488.071.439,00 1.768.509.492.977,00 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. INDRAGIRI HULU TAHUN 2025 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 539.237.391.316,00 525.180.553.316,00 654.994.585.397,00 115.757.194.081,00 539.805.161.316,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00
1.1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, perencanaan, keuangan, dan Operasional Kantor 100 % 100 % 395.371.253.890,00 382.895.178.179,00 499.460.819.417,00 -56.100.000,00 395.315.153.890,00 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 384.222.143.140,00 371.630.392.140,00 492.527.673.289,00 108.305.530.149,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Inhu 384.222.143.140,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2444 Orang /bulan 4544 Orang /bulan 0,00 371.630.392.140,00 492.527.673.289,00 492.527.673.289,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TPG PNSD DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 384.222.143.140,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 NON URUSAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 277.100.000,00 247.100.000,00 50.000.000,00 -227.100.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Inhu 277.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 0,00 197.100.000,00 0,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 197.100.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 NON URUSAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 16 Orang 16 Orang 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 80.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 NON URUSAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.958.063.950,00 3.011.488.239,00 1.747.905.928,00 -1.210.158.022,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu 2.901.963.950,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 0,00 129.735.000,00 63.920.500,00 63.920.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 96.175.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 NON URUSAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:35 Halaman 1 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 11 Paket 5 Paket 0,00 893.655.800,00 438.660.500,00 438.660.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 727.547.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 NON URUSAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 10 Paket 0,00 847.578.939,00 546.969.578,00 546.969.578,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 859.200.950,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 NON URUSAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 350.895.500,00 118.439.350,00 118.439.350,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 NON URUSAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 0,00 78.660.000,00 78.660.000,00 78.660.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 78.660.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 NON URUSAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 0,00 710.963.000,00 501.256.000,00 501.256.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 840.381.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 NON URUSAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 2.524.691.000,00 2.033.156.000,00 832.590.000,00 -1.692.101.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu 2.524.691.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 382 Unit 352 Unit 0,00 623.020.000,00 302.454.000,00 302.454.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 564.555.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 NON URUSAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:35 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 2 Unit 0,00 1.410.136.000,00 530.136.000,00 530.136.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.960.136.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 NON URUSAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 3.371.600.000,00 3.371.600.000,00 2.875.700.000,00 -495.900.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu 3.371.600.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 422.000.000,00 554.000.000,00 554.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 422.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 NON URUSAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 0,00 2.949.600.000,00 2.321.700.000,00 2.321.700.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.949.600.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 NON URUSAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 2.017.655.800,00 2.601.441.800,00 1.426.950.200,00 -590.705.600,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu 2.017.655.800,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 0,00 534.986.000,00 298.970.500,00 298.970.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 190.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 NON URUSAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 0,00 78.800.000,00 79.983.500,00 79.983.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 90.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 NON URUSAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 Unit 100 Unit 0,00 256.000.000,00 228.500.000,00 228.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 256.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 NON URUSAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:35 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7 Unit 3 Unit 0,00 1.731.655.800,00 819.496.200,00 819.496.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.481.655.800,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1 NON URUSAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 533.913.779.216,00 520.272.007.687,00 652.525.831.042,00 118.612.051.826,00 534.481.549.216,00
1.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan (%) 100 % 100 % 112.462.750.826,00 114.414.807.608,00 131.129.573.225,00 623.870.000,00 113.086.620.826,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah warga negara usia7-15 tahun (7-12tahun) yang berpartisipasi dalam pendiidkan dasar (SD/MI, SMP/MTS) 100 % 100 % 75.181.844.876,00 75.797.692.558,00 82.543.117.950,00 7.361.273.074,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan 75.181.844.876,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 70 Unit 66 Unit 16.689.777.096,00 16.793.317.096,00 16.831.103.896,00 141.326.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 16.689.777.096,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 17 Paket 10 Paket 1.000.000.000,00 784.000.000,00 770.285.000,00 -229.715.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 320 Peserta Didik 320 Peserta Didik 406.384.500,00 1.122.250.816,00 151.409.584,00 -254.974.916,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 406.384.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 300 Orang 300 Orang 2.707.619.360,00 2.678.746.826,00 480.309.350,00 -2.227.310.010,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 2.707.619.360,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:35 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 200 Satuan Pendidikan 200 Satuan Pendidikan 807.525.000,00 660.743.200,00 739.879.450,00 -67.645.550,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 807.525.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 317 Satuan Pendidikan 317 Satuan Pendidikan 44.921.380.000,00 44.610.179.000,00 49.373.313.070,00 4.451.933.070,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS KINERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 44.921.380.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Unit 15 Unit 7.165.105.020,00 7.165.105.020,00 7.689.455.220,00 524.350.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 7.165.105.020,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 450 Satuan Pendidikan 450 Satuan Pendidikan 484.053.900,00 1.180.490.600,00 5.367.170.380,00 4.883.116.480,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 484.053.900,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 8 Paket 12 Paket 1.000.000.000,00 802.860.000,00 1.140.192.000,00 140.192.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah warga negara usia7-15 tahun (13-15 tahun) yang berpartisipasi dalam pendiidkan dasar (SD/MI, SMP/MTS) 100 % 100 % 31.868.304.500,00 34.512.040.100,00 39.312.998.200,00 7.444.693.700,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan 32.098.304.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 20 Unit 31 Unit 6.621.500.000,00 10.799.026.800,00 10.721.774.200,00 4.100.274.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 6.621.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 7 Unit 7 Unit 4.571.000.000,00 3.025.000.000,00 2.999.537.000,00 -1.571.463.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 4.571.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:35 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 13 Paket 9 Paket 1.000.000.000,00 1.268.000.000,00 907.035.000,00 -92.965.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 220 Peserta Didik 220 Peserta Didik 378.784.500,00 304.882.500,00 135.195.000,00 -243.589.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 378.784.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 83 Satuan Pendidikan 83 Satuan Pendidikan 19.297.020.000,00 19.115.130.800,00 24.323.337.000,00 5.026.317.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-BOS KINERJA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 19.297.020.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia - 5 Paket 0,00 0,00 226.120.000,00 226.120.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 230.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah warga negara usia 0-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 100 % 100 % 4.440.484.150,00 3.413.918.650,00 7.678.465.200,00 3.237.981.050,00 - Peningkatan SDM Peningkatan SDM Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4.824.304.150,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 250 Orang 250 Orang 769.405.650,00 598.196.150,00 346.690.800,00 -422.714.850,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 793.225.650,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 56 Satuan Pendidikan 56 Satuan Pendidikan 160.282.000,00 160.282.000,00 31.804.500,00 -128.477.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 160.282.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 233 Satuan Pendidikan 233 Satuan Pendidikan 125.439.000,00 118.083.000,00 4.573.875.500,00 4.448.436.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP PAUD - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 125.439.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 6 Ruang 6 Ruang 3.385.357.500,00 2.537.357.500,00 2.376.124.400,00 -1.009.233.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 3.385.357.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia - 7 Paket 0,00 0,00 349.970.000,00 349.970.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 360.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100 % 100 % 972.117.300,00 691.156.300,00 1.594.991.875,00 622.874.575,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Satuan Pendidikan, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan 982.167.300,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:35 Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 152 Orang 152 Orang 623.879.400,00 353.568.400,00 73.804.600,00 -550.074.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 623.879.400,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 11 Satuan Pendidikan 11 Satuan Pendidikan 189.944.650,00 189.944.650,00 52.802.875,00 -137.141.775,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 189.944.650,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 12 Satuan Pendidikan 12 Satuan Pendidikan 61.641.650,00 61.641.650,00 1.453.352.100,00 1.391.710.450,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 71.691.650,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1 Dokumen 96.651.600,00 86.001.600,00 15.032.300,00 -81.619.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 96.651.600,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase Pengembangan Kurikulum muatan lokal 100 % 100 % 645.904.500,00 524.813.300,00 300.013.600,00 0,00 645.904.500,00 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 502.108.500,00 412.842.300,00 298.071.500,00 -204.037.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Satuan Pendidikan 502.108.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 502.108.500,00 412.842.300,00 298.071.500,00 -204.037.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 502.108.500,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 143.796.000,00 111.971.000,00 1.942.100,00 -141.853.900,00 - Peningkatan SDM Peningkatan SDM Satuan Pendidikan 143.796.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 Dokumen 1 Dokumen 143.796.000,00 111.971.000,00 1.942.100,00 -141.853.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 143.796.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rasio Guru Terhadap Siswa 1:24 Rasio 1:24 Rasio 25.400.000.000,00 22.403.338.600,00 21.630.070.000,00 0,00 25.400.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:35 Halaman 7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.400.000.000,00 22.403.338.600,00 21.630.070.000,00 -3.769.930.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Tenaga Kependidikan 25.400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1 Dokumen 1 Dokumen 25.400.000.000,00 22.403.338.600,00 21.630.070.000,00 -3.769.930.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 25.400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Pemenuhan Pembinaan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal 100 % 100 % 33.870.000,00 33.870.000,00 5.354.800,00 0,00 33.870.000,00 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 33.870.000,00 33.870.000,00 5.354.800,00 -28.515.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Satuan Pendidikan 33.870.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 33.870.000,00 33.870.000,00 5.354.800,00 -28.515.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 33.870.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.323.612.100,00 4.908.545.629,00 2.468.754.355,00 -2.854.857.745,00 5.323.612.100,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 5.323.612.100,00 4.908.545.629,00 2.468.754.355,00 -2.854.857.745,00 5.323.612.100,00
1.2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Kegiatan Adat yang dilaksanakan 100 Persen 100 % 2.244.016.700,00 2.284.757.725,00 1.229.620.115,00 0,00 2.244.016.700,00 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan 18 Kelompok Seni 18 Kelompok Seni 2.021.903.400,00 1.933.933.425,00 1.017.564.355,00 -1.004.339.045,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Masayarakat dan Kelompok Seni 2.021.903.400,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 3 Objek 3 Objek 1.921.903.400,00 1.833.933.425,00 891.969.945,00 -1.029.933.455,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 1.921.903.400,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1 Laporan 1 Laporan 100.000.000,00 100.000.000,00 125.594.410,00 25.594.410,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Adat yang dilestarikan 1 Lembaga 1 Lembaga 222.113.300,00 350.824.300,00 212.055.760,00 -10.057.540,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Lembaga dan Pranata Adat 222.113.300,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 1 Orang 1 Orang 222.113.300,00 350.824.300,00 212.055.760,00 -10.057.540,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 222.113.300,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Persentase peningkatan pengembangan kesenian tradisional 100 Persen 100 % 360.098.400,00 100.000.000,00 41.679.500,00 0,00 360.098.400,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:35 Halaman 8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Adat yang dilestarikan 1 Jenis 1 Jenis 360.098.400,00 100.000.000,00 41.679.500,00 -318.418.900,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Kelompok Seni 360.098.400,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 120 Orang 120 Orang 360.098.400,00 100.000.000,00 41.679.500,00 -318.418.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 360.098.400,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Penyelenggaraan Pembinaan sejarah 100 Persen 100 % 100.000.000,00 100.000.000,00 40.904.370,00 0,00 100.000.000,00 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen sejarah lokal yang disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 40.904.370,00 -59.095.630,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00 100.000.000,00 40.904.370,00 -59.095.630,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA jumlah cagar budaya yang dilestarikan 28 28 Cagar Budaya Cagar Budaya 28 Cagar Budaya 2.619.497.000,00 2.423.787.904,00 1.156.550.370,00 0,00 2.619.497.000,00 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan 58 Cagar Budaya 58 Cagar Budaya 186.960.000,00 218.562.000,00 78.709.770,00 -108.250.230,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Cagar Budaya 186.960.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 58 Objek 58 Objek 186.960.000,00 218.562.000,00 78.709.770,00 -108.250.230,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 186.960.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/kota yang dikelola 38 Cagar Budaya 38 Cagar Budaya 2.432.537.000,00 2.205.225.904,00 1.077.840.600,00 -1.354.696.400,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Cagar Budaya 2.432.537.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 38 Objek 38 Objek 2.432.537.000,00 2.205.225.904,00 1.077.840.600,00 -1.354.696.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 2.432.537.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran, pelaksanaan adinistrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 1 dokumen 1 dokumen 23.480.400,00 23.480.400,00 9.108.600,00 -14.371.800,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas dinas kesehatan, puskesmas 38.206.886,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Laporan 4 Laporan 23.480.400,00 23.480.400,00 9.108.600,00 -14.371.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 38.206.886,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah 100 persen 100 % 137.508.088.299,00 139.236.088.299,00 137.982.941.570,00 474.853.271,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas dinas kesehatan, RSUD, puskesmas, puskesmas pembantu 100.105.726.124,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1218 Orang /bulan 1220 Orang /bulan 137.508.088.299,00 139.236.088.299,00 137.982.941.570,00 474.853.271,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 100.105.726.124,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah 100 persen 100 % 398.160.000,00 425.118.000,00 130.000.000,00 -268.160.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas dinas kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu 453.356.606,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 141.831.000,00 141.831.000,00 0,00 -141.831.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 144.667.620,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:35 Halaman 9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 80 Orang 80 Orang 96.329.000,00 23.287.000,00 0,00 -96.329.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 83.650.466,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 26 Orang 26 Orang 160.000.000,00 260.000.000,00 130.000.000,00 -30.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 225.038.520,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 persen 100 % 2.199.629.415,00 2.433.190.502,00 1.238.853.685,00 -960.775.730,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas dinas kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu 1.883.956.580,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 167.764.500,00 232.764.500,00 205.687.500,00 37.923.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 187.750.299,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 709.525.400,00 818.726.487,00 384.858.537,00 -324.666.863,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 117.849.748,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 349.836.175,00 349.836.175,00 137.222.852,00 -212.613.323,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 233.963.739,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 109.253.340,00 109.253.340,00 50.046.796,00 -59.206.544,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 78.690.608,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dokumen 7 Dokumen 8.437.000,00 8.437.000,00 8.437.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 10.474.686,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 854.813.000,00 914.173.000,00 452.601.000,00 -402.212.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.255.227.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah yang disediakan undefined unit 50 unit 3.218.009.000,00 1.613.400.000,00 1.400.200.000,00 -1.817.809.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas dinas kesehatan, puskesmas 3.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 32 Unit 32 Unit 154.709.000,00 333.000.000,00 151.500.000,00 -3.209.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 0,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 2 Unit 3.063.300.000,00 1.280.400.000,00 1.248.700.000,00 -1.814.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 3.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan 100 persen 100 % 7.359.619.996,00 7.355.619.996,00 7.070.619.996,00 -289.000.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas dinas kesehatan, puskesmas 6.086.802.609,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.020.699.996,00 1.016.699.996,00 1.016.699.996,00 -4.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 4.529.800.000,00 4.529.800.000,00 4.529.800.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.920.163.045,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 persen 100 % 1.114.341.700,00 1.144.941.700,00 611.487.700,00 -502.854.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas dinas kesehatan, puskesmas 1.096.893.989,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 -25.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 34.216.571,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 30 Unit 30 Unit 764.841.700,00 795.441.700,00 427.237.700,00 -337.604.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 647.677.418,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 166 Unit 100 Unit 79.500.000,00 79.500.000,00 49.250.000,00 -30.250.000,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 155 Unit 2 Unit 220.000.000,00 220.000.000,00 110.000.000,00 -110.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 355.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100 Persen 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:35 Halaman 10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 100 persen 100 % 9.790.980.104,00 10.450.004.464,00 29.426.995.356,00 19.636.015.252,00 - Peningkatan SDM Peningkatan SDM Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, RSUD 20.916.162.861,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 6 Unit 5 Unit 3.051.200.000,00 2.824.200.000,00 3.079.750.000,00 28.550.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 3.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar - 5 Unit 0,00 0,00 1.910.000.000,00 1.910.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 2.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 20 Unit 20 Unit 83.000.000,00 325.000.000,00 1.851.050.000,00 1.768.050.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Unit 5 Unit 751.750.000,00 587.750.000,00 3.328.850.000,00 2.577.100.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 830.734.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 380 Unit 380 Unit 2.645.315.200,00 2.702.780.000,00 2.666.871.000,00 21.555.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.494.784.516,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 260 Unit 260 Unit 479.838.440,00 413.198.000,00 538.183.000,00 58.344.560,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 313.730.708,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket 12 Paket 2.542.476.464,00 3.359.676.464,00 11.524.751.256,00 8.982.274.792,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 3.984.913.637,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1 Paket 1 Paket 237.400.000,00 237.400.000,00 306.240.100,00 68.840.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 192.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:35 Halaman 11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 100 persen 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8749 Orang 8669 Orang 97.630.500,00 126.810.500,00 116.990.500,00 19.360.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 100.704.445,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8352 Orang 8669 Orang 38.346.500,00 38.344.500,00 27.524.500,00 -10.822.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 91.193.779,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7593 Orang 8095 Orang 53.272.000,00 53.272.000,00 45.064.000,00 -8.208.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 61.852.286,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 38979 Orang 39867 Orang 31.776.500,00 31.825.000,00 25.367.000,00 -6.409.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 59.852.199,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 79194 Orang 80346 Orang 15.386.900,00 15.386.900,00 10.428.900,00 -4.958.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 59.170.474,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 281924 Orang 307895 Orang 36.437.100,00 36.437.100,00 27.729.100,00 -8.708.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 87.146.183,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 31874 Orang 39673 Orang 30.626.500,00 30.626.500,00 37.918.500,00 7.292.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 56.529.810,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 88706 Orang 80465 Orang 30.572.600,00 30.572.600,00 22.114.600,00 -8.458.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 172.618.416,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2782 Orang 9224 Orang 37.426.100,00 37.426.100,00 28.968.100,00 -8.458.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 72.598.434,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 656 Orang 709 Orang 23.139.100,00 23.139.100,00 14.681.100,00 -8.458.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 62.405.369,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 8915 Orang 6058 Orang 40.103.100,00 40.103.100,00 24.405.100,00 -15.698.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 142.676.356,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:35 Halaman 12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 9341 Orang 10435 Orang 87.500.000,00 87.500.000,00 66.254.000,00 -21.246.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 212.833.666,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen 73.286.700,00 73.286.700,00 28.315.300,00 -44.971.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 74.752.894,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 145.115.000,00 1.427.865.000,00 122.257.000,00 -22.858.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 878.232.496,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen 75.659.892,00 55.459.892,00 48.036.800,00 -27.623.092,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 55.457.290,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 41.296.000,00 41.296.000,00 27.008.000,00 -14.288.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 158.861.440,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 97.673.000,00 97.673.000,00 248.764.000,00 151.091.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 578.307.464,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 47.735.100,00 47.735.100,00 25.439.100,00 -22.296.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 73.647.784,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 39.746.000,00 39.746.000,00 155.466.000,00 115.720.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 282.314.007,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 20301 Orang 2046 Orang 32.212.100,00 32.212.100,00 18.959.100,00 -13.253.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 33.726.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 133.356.500,00 133.356.500,00 87.728.500,00 -45.628.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 439.657.500,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Dokumen 1 Dokumen 102.361.200,00 102.361.400,00 74.333.400,00 -28.027.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 207.985.238,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 38.121.336.800,00 38.121.336.800,00 36.351.162.060,00 -1.770.174.740,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 45.803.688.058,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:35 Halaman 13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan - 4 Paket 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 1.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 100.598.489,00 100.598.489,00 40.800.389,00 -59.798.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 102.610.459,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 0,00 152.650.000,00 152.650.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 170.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 20 Unit 20 Unit 141.465.700,00 141.465.700,00 45.923.600,00 -95.542.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 862.343.043,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporan 37.569.600,00 37.569.600,00 16.450.500,00 -21.119.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 82.073.803,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 895 Orang 1122 Orang 40.000.700,00 40.007.100,00 24.559.100,00 -15.441.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 45.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10320 Orang 200 Orang 40.000.400,00 40.000.853,00 27.132.853,00 -12.867.547,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 47.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 6000 Orang 1655 Orang 40.000.000,00 40.000.000,00 27.762.000,00 -12.238.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 389.222.000,00 389.222.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Sungai Dawu DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 400.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Jumlah laporan penyelenggaraan sistem informasi 1 laporan 1 laporan 333.917.325,00 304.797.325,00 271.439.433,00 -62.477.892,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas dinas kesehatan, puskesmas 378.517.949,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 333.917.325,00 304.797.325,00 271.439.433,00 -62.477.892,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 378.517.949,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah 100 persen 100 % 66.145.600,00 66.145.600,00 20.311.100,00 -45.834.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Rumah Sakit 302.012.118,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Dokumen 1 Dokumen 66.145.600,00 66.145.600,00 20.311.100,00 -45.834.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 302.012.118,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase kualitas tenaga kesehatan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar 100 persen 100 % 7.164.573.600,00 6.497.373.600,00 7.209.660.000,00 3.118.164.593,00 10.282.738.193,00 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah izin praktik tenaga kesehatan di kabupaten/kota 500 rekome ndasi 500 rekome ndasi 36.609.700,00 36.609.700,00 15.759.100,00 -20.850.600,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Tenaga kesehatan 377.057.756,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen 36.609.700,00 36.609.700,00 15.759.100,00 -20.850.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 377.057.756,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase kelancaran perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan 100 persen 100 % 7.019.062.300,00 6.351.862.300,00 6.326.876.300,00 -692.186.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas dinas kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu 9.537.893.002,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:35 Halaman 14 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 302 Orang 206 Orang 5.679.142.300,00 5.679.142.300,00 5.654.156.300,00 -24.986.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 7.309.029.201,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis 100 persen 100 % 108.901.600,00 108.901.600,00 867.024.600,00 758.123.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas dinas kesehatan, puskesmas 367.787.435,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 100 Orang 100 Orang 108.901.600,00 108.901.600,00 867.024.600,00 758.123.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 367.787.435,00 DINAS KESEHATAN
4.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Cakupan pengawasan sarana produksi makanan dan minuman - 100 % 52.964.500,00 73.164.500,00 287.841.000,00 360.847.657,00 413.812.157,00 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase apotek, toko obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diberikan izin - 80 % 0,00 0,00 63.776.000,00 63.776.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM pelaku usaha 65.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - 1 Dokumen 0,00 0,00 63.776.000,00 63.776.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 65.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangg 100 persen 100 % 19.706.000,00 19.706.000,00 116.900.000,00 97.194.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Masyarakat 204.450.723,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 1 Dokumen 19.706.000,00 19.706.000,00 116.900.000,00 97.194.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 204.450.723,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Persentase TPM yang laik higiene 80 persen 80 % 20.258.500,00 40.458.500,00 11.705.000,00 -8.553.500,00 - Peningkatan SDM Peningkatan SDM pemilik Depot, TPM 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 Dokumen 1 Dokumen 20.258.500,00 40.458.500,00 11.705.000,00 -8.553.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga persentase sarana IRTP yang memperoleh SPP-IRT dan nomor P-IRT 100 persen 100 % 13.000.000,00 13.000.000,00 95.460.000,00 82.460.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Masyarakat 119.361.434,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 65 Unit 65 Unit 13.000.000,00 13.000.000,00 95.460.000,00 82.460.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 119.361.434,00 DINAS KESEHATAN
5.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 100 persen 100 % 79.797.600,00 79.797.600,00 175.199.800,00 369.570.830,00 449.368.430,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:35 Halaman 15 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota 100 persen 100 % 9.853.000,00 9.853.000,00 4.380.200,00 -5.472.800,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas masyarakat 198.749.048,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 9.853.000,00 9.853.000,00 4.380.200,00 -5.472.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 198.749.048,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota 100 persen 100 % 69.944.600,00 69.944.600,00 69.944.600,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Masyarakat 135.019.382,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 1 Dokumen 69.944.600,00 69.944.600,00 69.944.600,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 135.019.382,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembangan UKBM - 100 % 0,00 0,00 100.875.000,00 100.875.000,00 - Peningkatan SDM Peningkatan SDM kader Masyarakat 115.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 28.729.000,00 28.729.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN RSUD INDRASARI RENGAT 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran, pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan 100 persen 100 % 7.359.619.996,00 7.355.619.996,00 7.070.619.996,00 -289.000.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas RSUD 6.086.802.609,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.809.120.000,00 1.809.120.000,00 1.524.120.000,00 -285.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.066.639.564,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase Terlaksananya SPM yang dipenuhi 6 SPM 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 46.000.000.000,00 46.000.000.000,00 46.000.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 45.119.688.762,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 9.790.980.104,00 10.450.004.464,00 29.426.995.356,00 19.636.015.252,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM RSUD Indrasari 20.916.162.861,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit - 1 Unit 0,00 0,00 4.221.300.000,00 4.221.300.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM DAN KAPASITAS PELAYANAN KESEHATAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase kualitas tenaga kesehatan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar 100 persen 100 % 7.164.573.600,00 6.497.373.600,00 7.209.660.000,00 3.118.164.593,00 10.282.738.193,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Persentase kelancaran perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan 100 persen 100 % 7.019.062.300,00 6.351.862.300,00 6.326.876.300,00 -692.186.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas RSUD 9.537.893.002,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:35 Halaman 16 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 72 Orang 35 Orang 1.339.920.000,00 672.720.000,00 672.720.000,00 -667.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.228.863.801,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KUALA CENAKU 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran, pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 6 SPM 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.195.453.000,00 1.195.453.000,00 1.407.393.000,00 211.940.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.350.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 293 Orang 0,00 0,00 61.600.000,00 61.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 3389 Orang 0,00 0,00 39.400.000,00 39.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 45.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 26 Orang 0,00 0,00 14.416.000,00 14.416.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 24.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 185 Orang 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:35 Halaman 17 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 157.565.000,00 157.565.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 1.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 6.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 31 Orang 0,00 0,00 11.600.000,00 11.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 12.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 52.800.000,00 52.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 54.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 92.627.000,00 92.627.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 94.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 18 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 2.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 9.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 55.200.000,00 55.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SIPAYUNG 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran, pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 6 SPM 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.287.752.002,00 1.287.752.002,00 1.332.282.000,00 44.529.998,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.450.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 187 Orang 0,00 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 19 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1944 Orang 0,00 0,00 61.000.000,00 61.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 70.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 17 Orang 0,00 0,00 14.900.000,00 14.900.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 24.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 199 Orang 0,00 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 239.127.000,00 239.127.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 240.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 3.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 17.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 20 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 17 Orang 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 78.097.000,00 78.097.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 88.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 121.109.000,00 121.109.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 123.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 0,00 3.839.000,00 3.839.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 39.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 1.090.000,00 1.090.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 2.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 14.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 48.400.000,00 48.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan - 100 % 79.797.600,00 79.797.600,00 175.199.800,00 369.570.830,00 449.368.430,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase pengembangan UKBM - 100 % 0,00 0,00 100.875.000,00 100.875.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM kader masyarakat 115.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 19.808.000,00 19.808.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 21.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KAMPUNG BESAR KOTA 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran, pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 6 SPM 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.069.693.000,00 1.069.693.000,00 1.124.053.000,00 54.360.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 - Peningkatan SDM Peningkatan SDM Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 539 Orang 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 3807 Orang 0,00 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 45.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 43 Orang 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 291 Orang 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 190.869.000,00 190.869.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 250.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 6.700.000,00 6.700.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 22 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 17.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 133 Orang 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 7.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 51.063.000,00 51.063.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 53.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 111.946.000,00 111.946.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 113.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 0,00 7.350.000,00 7.350.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 8.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 6.917.000,00 6.917.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 13.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 42.200.000,00 42.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PEKAN HERAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor - 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.225.322.000,00 2.225.322.000,00 2.443.507.000,00 218.185.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 23 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 947 Orang 0,00 0,00 57.600.000,00 57.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 65.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 8822 Orang 0,00 0,00 50.300.000,00 50.300.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 60.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 77 Orang 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 37.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 768 Orang 0,00 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 360.756.000,00 360.756.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 370.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 19.800.000,00 19.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 24 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 14.365.000,00 14.365.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 15.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 222 Orang 0,00 0,00 24.400.000,00 24.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 26.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 50.415.000,00 50.415.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 51.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 139.699.000,00 139.699.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 141.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 0,00 7.695.000,00 7.695.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 9.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 134 Orang 0,00 0,00 1.809.000,00 1.809.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 2.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 17.884.000,00 17.884.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 19.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 25 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 3.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 38.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 104.200.000,00 104.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 110.000.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan - 100 % 79.797.600,00 79.797.600,00 175.199.800,00 369.570.830,00 449.368.430,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase pengembangan UKBM - 100 % 0,00 0,00 100.875.000,00 100.875.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM kader masyarakat 115.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 6.120.000,00 6.120.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PANGKALAN KASAI 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran, pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 6 SPM 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 2.171.748.193,00 2.171.748.193,00 2.394.398.193,00 222.650.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 3.500.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 26 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1104 Orang 0,00 0,00 17.600.000,00 17.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 11108 Orang 0,00 0,00 96.900.000,00 96.900.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 90 Orang 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 46.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 626 Orang 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 474.230.000,00 474.230.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 500.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 27 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 14.030.000,00 14.030.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 342 Orang 0,00 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 17.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 105.240.000,00 105.240.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 106.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 138.575.000,00 138.575.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 140.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 0,00 9.195.000,00 9.195.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 211 Orang 0,00 0,00 1.445.000,00 1.445.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 2.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 28.676.000,00 28.676.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 28 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 4.400.000,00 4.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 111.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KILAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran, pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 6 SPM 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.087.993.000,00 1.087.993.000,00 1.286.650.900,00 198.657.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Puskesmas, Pustu 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 385 Orang 0,00 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 45.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2734 Orang 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 32.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 29 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 33 Orang 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 22.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 226 Orang 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 40.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 115.182.000,00 115.182.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 130.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 15.200.000,00 15.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 12.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 8.100.000,00 8.100.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 9.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 96 Orang 0,00 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 13.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 30 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 48.400.000,00 48.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 103.268.000,00 103.268.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 40.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 38.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 77.700.000,00 77.700.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 87.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LUBUK KANDIS 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran, pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 6 SPM 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 764.052.000,00 764.052.000,00 769.052.000,00 5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.450.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 31 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Puskesmas, Pustu, masyarakat 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 409 Orang 0,00 0,00 113.500.000,00 113.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 120.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 4152 Orang 0,00 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 39 Orang 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 31.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 203 Orang 0,00 0,00 12.400.000,00 12.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 22.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 140.180.000,00 140.180.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 150.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 8.520.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 32 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 15.400.000,00 15.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 16.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 21.501.000,00 21.501.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 23.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 39 Orang 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 4.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 55.650.000,00 55.650.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 65.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 93.724.000,00 93.724.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 95.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 12.529.000,00 12.529.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 13.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 33 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 59.400.000,00 59.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 65.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BATANG GANSAL 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas - 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.510.938.000,00 1.510.938.000,00 1.592.975.900,00 82.037.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.650.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Puskesmas, Pustu, masyarakat 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 142 Orang 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 5856 Orang 0,00 0,00 84.000.000,00 84.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 111.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 24 Orang 0,00 0,00 18.400.000,00 18.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 24.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 34 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 24 Orang 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 22.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 166.100.000,00 166.100.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 180.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 4.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 14.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 14.369.500,00 14.369.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 15.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 59.225.000,00 59.225.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 61.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 131.691.000,00 131.691.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 133.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 35 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 90 Orang 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 1.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 9.362.500,00 9.362.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 3.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 82.800.000,00 82.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 92.000.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan - 100 % 79.797.600,00 79.797.600,00 175.199.800,00 369.570.830,00 449.368.430,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembangan UKBM - 100 % 0,00 0,00 100.875.000,00 100.875.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM kader Masyarakat 115.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 3.475.000,00 3.475.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS LIRIK 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 36 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor - 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Puskesmas, Pustu 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 898.607.400,00 898.607.400,00 1.216.799.000,00 318.191.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.650.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Puskesmas, Pustu, masyarakat 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 220 Orang 0,00 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 75.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1739 Orang 0,00 0,00 46.200.000,00 46.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 56.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 51 Orang 0,00 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 24.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 125 Orang 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 37 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 229.887.000,00 229.887.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 240.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 11.400.000,00 11.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 21.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 23.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 26.892.000,00 26.892.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 27.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 126 Orang 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 81.697.000,00 81.697.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 83.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 107.026.000,00 107.026.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 112.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 38 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 0 Orang 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 3.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 1.197.000,00 1.197.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 2.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 16.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 24.400.000,00 24.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan - 100 % 79.797.600,00 79.797.600,00 175.199.800,00 369.570.830,00 449.368.430,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembangan UKBM - 100 % 0,00 0,00 100.875.000,00 100.875.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM kader Masyarakat 115.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 11.670.000,00 11.670.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 12.500.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS AIR MOLEK 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 39 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran, pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 6 SPM 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.826.850.000,00 1.826.850.000,00 2.079.717.100,00 252.867.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.100.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Puskesmas, Pustu 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 706 Orang 0,00 0,00 20.800.000,00 20.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 7667 Orang 0,00 0,00 31.600.000,00 31.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 41.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 80 Orang 0,00 0,00 47.400.000,00 47.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 520 Orang 0,00 0,00 22.600.000,00 22.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 32.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 239.247.000,00 239.247.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 245.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 40 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 9.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 8.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 165 Orang 0,00 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 11.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 65.965.000,00 65.965.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 67.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 133.088.000,00 133.088.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 143.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 0,00 10.395.000,00 10.395.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 11.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:36 Halaman 41 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 138 Orang 0,00 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 3.100.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 15.610.000,00 15.610.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 3.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 54.400.000,00 54.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 64.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SEI.LALA 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran, pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 6 SPM 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.038.504.000,00 1.038.504.000,00 1.331.519.100,00 293.015.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Puskesmas, Pustu, masyarakat 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 42 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 219 Orang 0,00 0,00 38.600.000,00 38.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 45.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2091 Orang 0,00 0,00 18.800.000,00 18.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 16 Orang 0,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 102 Orang 0,00 0,00 13.800.000,00 13.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 28.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 201.447.000,00 201.447.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 222.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 8.412.500,00 8.412.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 9.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 43 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 5.782.500,00 5.782.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 6.700.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 50 Orang 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 46.990.000,00 46.990.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 54.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 91.895.000,00 91.895.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 0,00 6.450.000,00 6.450.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 27.192.000,00 27.192.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 29.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 1.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 44 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 40.400.000,00 40.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 42.000.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan - 100 % 79.797.600,00 79.797.600,00 175.199.800,00 369.570.830,00 449.368.430,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembangan UKBM - 100 % 0,00 0,00 100.875.000,00 100.875.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM kader Masyarakat 115.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 6.330.000,00 6.330.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 2.500.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SUNGAI PARIT 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor - 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 586.858.000,00 586.858.000,00 574.752.000,00 -12.106.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 550.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 45 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Puskesmas, Pustu, masyarakat 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 116 Orang 0,00 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 41.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2091 Orang 0,00 0,00 24.400.000,00 24.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 34.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 9 Orang 0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 61 Orang 0,00 0,00 12.600.000,00 12.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 22.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 176.744.000,00 176.744.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 185.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 3.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 46 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 10.542.000,00 10.542.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 12.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 27 Orang 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 3.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 45.179.000,00 45.179.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 75.826.000,00 75.826.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 80.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 30 Orang 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 3.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 47 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 1.479.000,00 1.479.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 2.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 24.800.000,00 24.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 34.800.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan - 100 % 79.797.600,00 79.797.600,00 175.199.800,00 369.570.830,00 449.368.430,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembangan UKBM - 100 % 0,00 0,00 100.875.000,00 100.875.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM kader Masyarakat 115.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 865.000,00 865.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 1.500.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KULIM JAYA 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran, pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 6 SPM 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 782.617.000,00 782.617.000,00 873.447.000,00 90.830.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 890.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Puskesmas, Pustu 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 48 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 210 Orang 0,00 0,00 59.040.000,00 59.040.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 65.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1750 Orang 0,00 0,00 34.400.000,00 34.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 44.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 45 Orang 0,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 243 Orang 0,00 0,00 11.800.000,00 11.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 21.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 337.886.000,00 337.886.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 357.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 15.100.000,00 15.100.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 17.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 14.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 49 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 9.325.000,00 9.325.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 15 Orang 0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 8.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 61.775.000,00 61.775.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 63.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 88.260.000,00 88.260.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 90.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 6 Orang 0,00 0,00 1.529.000,00 1.529.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 2.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 12.152.000,00 12.152.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 13.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 2.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 50 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 45.000.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan - 100 % 79.797.600,00 79.797.600,00 175.199.800,00 369.570.830,00 449.368.430,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembangan UKBM - 100 % 0,00 0,00 100.875.000,00 100.875.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM kader Masyarakat 115.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 4.870.000,00 4.870.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS POLAK PISANG 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran, pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 6 SPM 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.183.443.000,00 1.183.443.000,00 1.437.823.000,00 254.380.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.350.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Puskesmas, Pustu 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 300 Orang 0,00 0,00 52.800.000,00 52.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 65.000.000,00 DINAS KESEHATAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 51 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 3598 Orang 0,00 0,00 34.200.000,00 34.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 44.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 25 Orang 0,00 0,00 25.800.000,00 25.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 35.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 21 Orang 0,00 0,00 13.700.000,00 13.700.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 23.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 177.873.500,00 177.873.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 185.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 52 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 32 Orang 0,00 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 6.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 60.227.500,00 60.227.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 62.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 83.443.000,00 83.443.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 90.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 57 Orang 0,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 29.810.000,00 29.810.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 32.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 1.317.000,00 1.317.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 1.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 53 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 48.600.000,00 48.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan - 100 % 79.797.600,00 79.797.600,00 175.199.800,00 369.570.830,00 449.368.430,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembangan UKBM - 100 % 0,00 0,00 100.875.000,00 100.875.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM kader Masyarakat 115.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 1.230.000,00 1.230.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 2.500.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA MEDAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran, pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 6 SPM 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 637.346.000,00 637.346.000,00 673.266.000,00 35.920.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 700.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Puskesmas, Pustu 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 76 Orang 0,00 0,00 26.520.000,00 26.520.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1631 Orang 0,00 0,00 14.600.000,00 14.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 24.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 54 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 19 Orang 0,00 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 31.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 91 Orang 0,00 0,00 15.800.000,00 15.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 118.480.000,00 118.480.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 125.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 8.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 13.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 7.192.000,00 7.192.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 8.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 2 Orang 0,00 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 9.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 55 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 44.275.000,00 44.275.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 46.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 93.455.000,00 93.455.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 100.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 1 Orang 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 3.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 6.664.000,00 6.664.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 3.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 16.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 23.000.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan - 100 % 79.797.600,00 79.797.600,00 175.199.800,00 369.570.830,00 449.368.430,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 56 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembangan UKBM - 100 % 0,00 0,00 100.875.000,00 100.875.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM kader Masyarakat 115.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 3.500.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS RAKIT KULIM 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran, pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 6 SPM 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.035.566.000,00 1.035.566.000,00 1.040.566.000,00 5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.150.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Puskesmas, Pustu 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 264 Orang 0,00 0,00 72.000.000,00 72.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 80.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2684 Orang 0,00 0,00 40.800.000,00 40.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 50.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 15 Orang 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 57 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 160 Orang 0,00 0,00 23.400.000,00 23.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 33.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 105.677.000,00 105.677.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 120.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 11.900.000,00 11.900.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 13.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 20.400.000,00 20.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 21.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 11.540.000,00 11.540.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 25 Orang 0,00 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 860.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 70.250.000,00 70.250.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 71.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 58 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 90.301.000,00 90.301.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 95.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 53 Orang 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 2.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 3.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 16.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 29.700.000,00 29.700.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 37.000.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KOTA BARU 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran, pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 6 SPM 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 563.408.000,00 563.408.000,00 591.638.000,00 28.230.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 650.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 59 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Puskesmas, Pustu 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 206 Orang 0,00 0,00 30.800.000,00 30.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 40.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 2006 Orang 0,00 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 36.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 16 Orang 0,00 0,00 13.200.000,00 13.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 23.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 14 Orang 0,00 0,00 16.400.000,00 16.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 32.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 96.237.000,00 96.237.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 110.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 60 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 14.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 6.568.000,00 6.568.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 16 Orang 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 7.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 46.675.000,00 46.675.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 48.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 93.235.000,00 93.235.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 95.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 11.235.000,00 11.235.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 4.700.000,00 4.700.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 61 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 30.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 39.600.000,00 39.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 35.000.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan - 100 % 79.797.600,00 79.797.600,00 175.199.800,00 369.570.830,00 449.368.430,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembangan UKBM - 100 % 0,00 0,00 100.875.000,00 100.875.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM kader Masyarakat 115.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 2.500.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PERANAP 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran, pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 6 SPM 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 1.593.735.000,00 1.593.735.000,00 1.654.576.500,00 60.841.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.750.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Puskesmas, Pustu 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 687 Orang 0,00 0,00 124.800.000,00 124.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 130.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 62 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 9177 Orang 0,00 0,00 32.400.000,00 32.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 42.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 20 Orang 0,00 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 22.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 448 Orang 0,00 0,00 46.200.000,00 46.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 122.103.000,00 122.103.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 135.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 10.400.000,00 10.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 11.400.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 11.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 5.222.000,00 5.222.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 6.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 63 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 25 Orang 0,00 0,00 6.896.000,00 6.896.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 7.800.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 52.700.000,00 52.700.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 55.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 153.652.000,00 153.652.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 155.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - 1 Dokumen 0,00 0,00 6.450.000,00 6.450.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 4.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 28.800.000,00 28.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 32.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 93.600.000,00 93.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 111.000.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan - 100 % 79.797.600,00 79.797.600,00 175.199.800,00 369.570.830,00 449.368.430,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 64 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembangan UKBM - 100 % 0,00 0,00 100.875.000,00 100.875.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM kader Masyarakat 115.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 4.810.000,00 4.810.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS BATANG PERANAP 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran, pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD persentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 6 SPM 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 481.218.000,00 481.218.000,00 486.218.000,00 5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 550.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Puskesmas, Pustu 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 87 Orang 0,00 0,00 39.850.000,00 39.850.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 45.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 796 Orang 0,00 0,00 16.300.000,00 16.300.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 26.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 7 Orang 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 22.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 65 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 72 Orang 0,00 0,00 9.200.000,00 9.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 18.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 88.591.000,00 88.591.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 95.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 6.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 6.098.000,00 6.098.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 7.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 20 Orang 0,00 0,00 7.600.000,00 7.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 8.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 59.050.000,00 59.050.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 61.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 66 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 78.517.000,00 78.517.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 80.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 18.816.000,00 18.816.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 1.200.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 15.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 22.700.000,00 22.700.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 32.000.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan - 100 % 79.797.600,00 79.797.600,00 175.199.800,00 369.570.830,00 449.368.430,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembangan UKBM - 100 % 0,00 0,00 100.875.000,00 100.875.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM kader Masyarakat 115.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 4.475.000,00 4.475.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.500.000,00 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS SENCANO JAYA 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 277.546.132.215,00 279.231.330.215,00 307.128.505.035,00 29.582.372.820,00 284.387.262.157,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:37 Halaman 67 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran, pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 % 220.226.123.405,00 220.636.633.492,00 219.224.136.244,00 -33.851.491.849,00 186.374.631.556,00 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD {ersentase BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 6 SPM 100 % 68.404.794.595,00 68.404.794.595,00 70.780.924.693,00 2.376.130.098,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas puskesmas 73.209.688.762,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Unit Kerja 1 Unit Kerja 463.691.000,00 463.691.000,00 470.291.000,00 6.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 350.000.000,00 DINAS KESEHATAN
2.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - 100 % 50.022.673.110,00 51.944.361.023,00 80.231.667.991,00 36.844.038.711,00 86.866.711.821,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan - 100 % 39.831.630.081,00 41.123.413.634,00 50.512.922.102,00 10.681.292.021,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Puskesmas, Pustu, masyarakat 65.270.018.893,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 177 Orang 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 45.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar - 1464 Orang 0,00 0,00 13.400.000,00 13.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 23.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar - 15 Orang 0,00 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 26.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar - 72 Orang 0,00 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 25.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - 1 Dokumen 0,00 0,00 123.295.000,00 123.295.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 135.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:38 Halaman 68 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - 1 Dokumen 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 13.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - 1 Dokumen 0,00 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 10.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan - 1 Dokumen 0,00 0,00 9.996.000,00 9.996.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 11.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan - 47 Orang 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 6.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - 1 Dokumen 0,00 0,00 42.785.000,00 42.785.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 44.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas - 1 Dokumen 0,00 0,00 77.930.000,00 77.930.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 80.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria - 27 Orang 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 4.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:38 Halaman 69 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi - 1 Dokumen 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 20.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak - 1 Dokumen 0,00 0,00 3.900.000,00 3.900.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 4.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan - 1 Dokumen 0,00 0,00 18.060.000,00 18.060.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 21.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi - 1 Dokumen 0,00 0,00 39.400.000,00 39.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 45.000.000,00 DINAS KESEHATAN
3.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan - 100 % 79.797.600,00 79.797.600,00 175.199.800,00 369.570.830,00 449.368.430,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota persentase pengembangan UKBM - 100 % 0,00 0,00 100.875.000,00 100.875.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM kader Masyarakat 115.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) - 1 Dokumen 0,00 0,00 4.893.000,00 4.893.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 5.600.000,00 DINAS KESEHATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50.074.761.466,00 80.922.323.466,00 95.256.827.787,00 45.182.066.321,00 89.248.045.892,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50.074.761.466,00 80.922.323.466,00 95.256.827.787,00 45.182.066.321,00 89.248.045.892,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50.074.761.466,00 80.922.323.466,00 95.256.827.787,00 45.182.066.321,00 89.248.045.892,00
1.1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 % 100 % 14.531.426.350,00 14.913.780.763,00 21.830.454.834,00 3.502.316.493,00 18.033.742.843,00 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 9.060.554.926,00 9.060.554.926,00 8.930.485.897,00 -130.069.029,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Aparatur Sipil Negara 12.964.907.042,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 84 Orang/b ulan 84 Orang/b ulan 9.060.554.926,00 9.060.554.926,00 8.930.485.897,00 -130.069.029,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 12.964.907.042,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:38 Halaman 70 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 50.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 -35.000.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Aparatur Sipil Negara 30.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 3 Orang 50.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 -35.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 30.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.806.856.700,00 1.871.129.700,00 857.340.200,00 -949.516.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 1.145.781.200,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 6.784.700,00 6.461.500,00 3.213.000,00 -3.571.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 6.732.900,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.000.000,00 177.800.000,00 121.950.000,00 91.950.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 136.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 144.868.200,00 139.984.000,00 51.307.200,00 -93.561.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 46.050.900,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 85.849.800,00 115.547.200,00 34.628.000,00 -51.221.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 101.558.400,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 23 Dokumen 23 Dokumen 39.345.000,00 39.345.000,00 39.345.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 39.345.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.500.009.000,00 1.391.992.000,00 606.897.000,00 -893.112.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 815.294.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 100 % 100 % 0,00 0,00 8.995.000.000,00 8.995.000.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Pemerintah Daerah 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - 2 Unit 0,00 0,00 915.500.000,00 915.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan - 7 Unit 0,00 0,00 8.079.500.000,00 8.079.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 2.680.374.724,00 2.657.511.137,00 2.657.511.137,00 -22.863.587,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 2.980.959.601,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 324.474.724,00 326.811.137,00 326.811.137,00 2.336.413,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 313.359.601,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 2.355.900.000,00 2.330.700.000,00 2.330.700.000,00 -25.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.667.600.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 933.640.000,00 1.294.585.000,00 375.117.600,00 -558.522.400,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 912.095.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 477.800.000,00 667.605.000,00 128.817.100,00 -348.982.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 227.655.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 270.500.000,00 387.100.000,00 45.000.000,00 -225.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 143.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 55.000.000,00 24.540.000,00 69.516.000,00 14.516.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 440.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:38 Halaman 71 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 90 Unit 90 Unit 65.340.000,00 135.340.000,00 131.784.500,00 66.444.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 71.440.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0 Unit 65.000.000,00 80.000.000,00 0,00 -65.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 30.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Meningkatnya Pengelolahan Sumber Daya Air 77 % 77 % 3.974.840.016,00 18.119.840.016,00 8.867.684.800,00 -1.589.067.786,00 2.385.772.230,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Keberhasilan Pembangunan dan Pemeliharaan Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 77 % 77 % 2.902.405.900,00 12.524.918.200,00 5.077.097.400,00 2.174.691.500,00 - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Kelompok Masyarakat 2.040.105.030,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0086 Revitalisasi Danau Jumlah Danau yang Direvitalisasi 1 Danau 1 Danau 292.180.800,00 246.034.800,00 12.634.800,00 -279.546.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 52.597.400,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0099 Peningkatan Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan 1.3 KM 1.3 KM 476.870.200,00 450.494.300,00 16.344.300,00 -460.525.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 80.365.300,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 0,1 KM 0.05 KM 1.248.350.800,00 1.332.270.000,00 194.320.000,00 -1.054.030.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 1.373.185.880,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun 1 Unit 1 Unit 392.822.500,00 236.494.100,00 164.173.300,00 -228.649.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 432.104.750,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.01.0122 Rehabilitasi Kanal Banjir Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi 8 KM 74.83 KM 492.181.600,00 10.259.625.000,00 4.689.625.000,00 4.197.443.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 101.851.700,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan target pengelolaan dan pemeliharaan daerah rawa dan daerah irigasi 77 % 77 % 1.072.434.116,00 5.594.921.816,00 3.790.587.400,00 2.718.153.284,00 - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Kelompok Masyarakat 345.667.200,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0016 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi 8 KM 52.57 KM 505.720.600,00 5.027.774.900,00 3.762.874.900,00 3.257.154.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 108.322.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02.2.02.0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara 65,26 KM 65,26 KM 566.713.516,00 567.146.916,00 27.712.500,00 -539.001.016,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 237.344.700,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 30 % 30 % 1.036.103.713,00 1.147.436.483,00 8.796.657.300,00 -337.280.513,00 698.823.200,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga dengan akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan 50 Rumah Tangga 969 Rumah Tangga 1.036.103.713,00 1.147.436.483,00 8.796.657.300,00 7.760.553.587,00 - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Kelompok Masyarakat 698.823.200,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 497.983.600,00 714.012.600,00 556.179.100,00 58.195.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 454.893.300,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 50 SR 969 SR 538.120.113,00 433.423.883,00 8.240.478.200,00 7.702.358.087,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG AIR MINUM-PEN UGASAN - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 243.929.900,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik 6 % 6 % 1.704.860.400,00 1.522.504.400,00 1.141.647.199,00 134.399.210,00 1.839.259.610,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah tangga Bersanitasi 6 % 6 % 1.704.860.400,00 1.522.504.400,00 1.141.647.199,00 -563.213.201,00 - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Kelompok Masyarakat 1.839.259.610,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 1 Unit 400.000.000,00 400.000.000,00 268.699.700,00 -131.300.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 440.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 50 Rumah Tangga 50 Rumah Tangga 759.410.100,00 648.410.100,00 617.333.300,00 -142.076.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 1.055.351.110,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:38 Halaman 72 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 545.450.300,00 474.094.300,00 255.614.199,00 -289.836.101,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 343.908.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Drainase dalam kondisi baik 82 % 82 % 810.495.887,00 2.896.726.000,00 2.613.562.400,00 2.671.908.013,00 3.482.403.900,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang Drainase yang tertangani 100 M 100 M 810.495.887,00 2.896.726.000,00 2.613.562.400,00 1.803.066.513,00 - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Kelompok Masyarakat 3.482.403.900,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0027 Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya 1 Kawasan Genangan 1 Kawasan Genangan 153.400.200,00 152.900.200,00 120.662.600,00 -32.737.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 80.642.700,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 2 Sistem Drainase Perkotaan 3 Sistem Drainase Perkotaan 300.468.387,00 2.321.128.500,00 2.165.250.500,00 1.864.782.113,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 3.166.290.100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 126.030.300,00 171.350.300,00 311.302.300,00 185.272.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 162.726.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara 1 Sistem Drainase Perkotaan 1 Sistem Drainase Perkotaan 230.597.000,00 251.347.000,00 16.347.000,00 -214.250.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 72.744.600,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase gedung dalam kondisi andal 82 Persen 82 Persen 8.697.112.100,00 23.788.783.300,00 15.903.285.050,00 31.087.145.999,00 39.784.258.099,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung jumlah gedung yang di bangun / dipelihara 5 Unit 5 Unit 8.697.112.100,00 23.788.783.300,00 15.903.285.050,00 7.206.172.950,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kelompok Masyarakat 39.784.258.099,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 4 Bangunan Gedung 5 Bangunan Gedung 6.535.699.800,00 9.306.151.200,00 4.364.440.200,00 -2.171.259.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 16.000.005.400,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 20 Bantuan Teknis 20 Bantuan Teknis 60.547.600,00 64.010.900,00 31.630.400,00 -28.917.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 43.498.300,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 8 Dokumen 1.762.750.700,00 13.889.325.300,00 11.215.323.100,00 9.452.572.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 23.460.494.599,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 130 Dokumen 130 Dokumen 338.114.000,00 529.295.900,00 291.891.350,00 -46.222.650,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 280.259.800,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten 44 % 44 % 18.150.000.000,00 17.485.000.000,00 35.557.035.900,00 4.272.830.400,00 22.422.830.400,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan yang dibangun/diperlihara 11.03 KM 19.79 KM 18.150.000.000,00 17.485.000.000,00 35.557.035.900,00 17.407.035.900,00 - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Kelompok Masyarakat 22.422.830.400,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 5 Dokumen 5 Dokumen 541.000.000,00 575.094.000,00 1.389.542.100,00 848.542.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 1.082.064.800,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 1 KM 0.25 KM 6.340.000.000,00 3.949.079.400,00 1.574.079.400,00 -4.765.920.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 1.462.645.100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi - 1,54 KM 0,00 0,00 9.709.487.800,00 9.709.487.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SAWIT - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 10,03 KM 18 KM 8.990.000.000,00 10.975.793.000,00 19.698.093.000,00 10.708.093.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 16.743.507.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:38 Halaman 73 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Jembatan yang Dibangun 3 Jembatan 5 Jembatan 1.166.000.000,00 1.382.454.200,00 1.173.254.200,00 7.254.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 213.016.900,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala 3 Jembatan 6 Jembatan 1.113.000.000,00 602.579.400,00 2.012.579.400,00 899.579.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 2.921.596.100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Tersedianya Data dan Informasi Sektor Jasa Kontruksi 73 % 73 % 66.550.100,00 38.878.600,00 19.737.300,00 6.655.010,00 73.205.110,00 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen data informasi jasa kontruksi 1 Dokumen 1 Dokumen 66.550.100,00 38.878.600,00 19.737.300,00 -46.812.800,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Pekerja Jasa Konstruksi 73.205.110,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 66.550.100,00 38.878.600,00 19.737.300,00 -46.812.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 73.205.110,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Tersedianya Dokumen Tata Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 1.103.372.900,00 1.009.373.904,00 526.763.004,00 -575.622.400,00 527.750.500,00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen yang tersusun dan kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan 2 Dokumen 2 Dokumen 150.127.800,00 150.127.800,00 48.669.700,00 -101.458.100,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Pemerintah Daerah dan Kelompok Masyarakat 87.830.100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 99.937.900,00 99.937.900,00 47.566.200,00 -52.371.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 45.408.800,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.189.900,00 50.189.900,00 1.103.500,00 -49.086.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 42.421.300,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 2 Dokumen 2 Dokumen 764.726.700,00 684.245.304,00 394.673.204,00 -370.053.496,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Pemerintah dan Kelompok Masyarakat 282.804.400,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar Jumlah data SHP Peta Dasar 1 Peta 1 Peta 504.751.400,00 498.620.504,00 278.715.204,00 -226.036.196,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 154.963.500,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 259.975.300,00 185.624.800,00 115.958.000,00 -144.017.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 127.840.900,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 133.982.000,00 121.672.000,00 60.083.100,00 -73.898.900,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Pemerintah dan Kelompok Masyarakat 108.085.100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku 80 Layanan 80 Layanan 133.982.000,00 121.672.000,00 60.083.100,00 -73.898.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 108.085.100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah 30 Dokumen 30 Dokumen 54.536.400,00 53.328.800,00 23.337.000,00 -31.199.400,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Pemerintah Daerah dan Kelompok Masyarakat 49.030.900,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 20 Dokumen 20 Dokumen 22.249.200,00 21.930.400,00 8.936.200,00 -13.313.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 18.201.800,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12.2.04.0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat 10 Dokumen 10 Dokumen 32.287.200,00 31.398.400,00 14.400.800,00 -17.886.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 30.829.100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6.117.184.276,00 13.100.130.276,00 13.011.253.164,00 6.894.068.888,00 23.301.516.275,50 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.117.184.276,00 13.100.130.276,00 13.011.253.164,00 6.894.068.888,00 23.301.516.275,50 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6.117.184.276,00 13.100.130.276,00 13.011.253.164,00 6.894.068.888,00 23.301.516.275,50
1.1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100% % 100% % 4.417.216.780,00 4.493.447.780,00 4.437.226.368,00 2.318.984.161,50 6.736.200.941,50 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Pemenuhan Layanan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 3.024.657.180,00 3.024.657.180,00 3.351.204.468,00 326.547.288,00 - Peningkatan SDM Peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) Perangkat Daerah 4.824.641.541,50 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/b ulan 27 Orang/b ulan 3.024.657.180,00 3.024.657.180,00 3.351.204.468,00 326.547.288,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 4.824.641.541,50 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase Pemenuhan Layanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah 20 % 100 % 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00 - Peningkatan SDM Peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) Perangkat Daerah 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:38 Halaman 74 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 2 Orang 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 20.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 20 % 100 % 443.759.600,00 443.659.600,00 221.192.900,00 -222.566.700,00 - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Aparatur Sipil Negara (ASN) Perangkat Daerah 866.003.700,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.500.000,00 4.500.000,00 2.226.800,00 -2.273.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 5.670.700,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 84.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 54.425.600,00 54.425.600,00 16.429.100,00 -37.996.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 97.895.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.926.000,00 24.926.000,00 7.461.000,00 -17.465.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 47.465.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 339.908.000,00 339.808.000,00 185.076.000,00 -154.832.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 630.973.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan 20 % 100 % 718.800.000,00 718.800.000,00 718.800.000,00 0,00 - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Aparatur Sipil Negara (ASN) Perangkat Daerah 872.072.700,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 88.200.000,00 88.200.000,00 88.200.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 123.525.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 630.600.000,00 630.600.000,00 630.600.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 748.547.700,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentrase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20 % 100 % 210.000.000,00 286.331.000,00 136.029.000,00 -73.971.000,00 - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Aparatur Sipil Negara (ASN) Perangkat Daerah 153.483.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 190.000.000,00 266.331.000,00 126.029.000,00 -63.971.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 130.800.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 16 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 -10.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 22.683.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Presentase Pembangunan Rumah Layak Huni 100 % 100 % 526.539.196,00 563.365.196,00 450.608.996,00 1.229.924.088,00 1.756.463.284,00 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Presentase Pembagunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota 100 % 100 % 174.249.700,00 174.249.700,00 171.287.200,00 -2.962.500,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Masyarakat 703.750.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 2 Unit Rumah 2 Unit Rumah 174.249.700,00 174.249.700,00 171.287.200,00 -2.962.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 703.750.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:38 Halaman 75 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus Terlaksana Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan / atau Khusus 100 % 100 % 102.289.700,00 102.289.700,00 90.712.300,00 -11.577.400,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Masyarakat 250.490.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.05.0001 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun 1 Laporan 1 Laporan 102.289.700,00 102.289.700,00 90.712.300,00 -11.577.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 250.490.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Presentase Peningkatan Rekomendasi Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 100 % 100 % 249.999.796,00 286.825.796,00 188.609.496,00 -61.390.300,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Masyarakat 802.223.284,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02.2.06.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 249.999.796,00 286.825.796,00 188.609.496,00 -61.390.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 802.223.284,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Peningkatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh 1 Laporan 1 Laporan 359.274.500,00 359.274.500,00 275.704.400,00 3.470.663.445,00 3.829.937.945,00 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditangani 1 Laporan 1 Laporan 359.274.500,00 359.274.500,00 275.704.400,00 -83.570.100,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Masyarakat 3.829.937.945,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 5 Unit Rumah 5 Unit Rumah 74.022.000,00 74.022.000,00 6.419.500,00 -67.602.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 357.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1 Laporan 1 Laporan 20.000.000,00 20.000.000,00 14.885.800,00 -5.114.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 52.182.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen 108.485.900,00 108.485.900,00 103.242.000,00 -5.243.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 123.255.945,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 2 Ha 2 Ha 156.766.600,00 156.766.600,00 151.157.100,00 -5.609.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 3.297.500.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 80 % 100 % 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 842.000.000,00 857.000.000,00 1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Luas Kawasan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani 1,8 Ha 1,8 Ha 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 -7.500.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Masyarakat 857.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:38 Halaman 76 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 5 Unit Rumah 5 Unit Rumah 15.000.000,00 15.000.000,00 7.500.000,00 -7.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 857.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Presentase Peningkatan PSU Permukiman 100 % 100 % 799.153.800,00 7.669.042.800,00 7.840.213.400,00 9.322.760.305,00 10.121.914.105,00 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Presentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU 100 % 100 % 799.153.800,00 7.669.042.800,00 7.840.213.400,00 7.041.059.600,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Masyarakat 10.121.914.105,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 1 Dokumen 1 Dokumen 171.594.800,00 331.594.800,00 376.012.400,00 204.417.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 561.388.405,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 2 Lokasi 2 Lokasi 374.535.000,00 7.029.535.000,00 7.304.575.200,00 6.930.040.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 9.475.391.700,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 1 Laporan 1 Laporan 253.024.000,00 307.913.000,00 159.625.800,00 -93.398.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 85.134.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 24.142.839.583,00 24.120.460.583,00 21.528.507.615,00 -2.614.331.968,00 24.492.365.295,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 24.142.839.583,00 24.120.460.583,00 21.528.507.615,00 -2.614.331.968,00 24.492.365.295,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 24.142.839.583,00 24.120.460.583,00 21.528.507.615,00 -2.614.331.968,00 24.492.365.295,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi perencanaan keuangan dan operasional kantor 100 % 100 % 23.108.158.723,00 23.085.779.723,00 20.987.478.115,00 405.307.522,00 23.513.466.245,00 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 % 100 % 10.693.374.183,00 10.693.374.183,00 9.358.751.075,00 -1.334.623.108,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Inhu 9.358.751.075,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 191 Orang/ bulan 191 Orang/ bulan 10.693.374.183,00 10.693.374.183,00 9.358.751.075,00 -1.334.623.108,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 9.358.751.075,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 791.684.540,00 769.305.540,00 330.488.000,00 -461.196.540,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Inhu 441.789.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 3.000.000,00 -7.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 8.604.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 0,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:38 Halaman 77 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 209.500.000,00 209.500.000,00 76.841.200,00 -132.658.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 126.245.700,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 1 Paket 115.589.000,00 115.589.000,00 34.676.300,00 -80.912.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 45.527.400,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 3 Dokumen 9.136.540,00 9.136.540,00 4.137.500,00 -4.999.040,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 12.740.700,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 447.459.000,00 425.080.000,00 211.833.000,00 -235.626.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 248.670.700,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 11.043.600.000,00 11.043.600.000,00 10.951.200.000,00 -92.400.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Inhu 13.186.450.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 183.000.000,00 183.000.000,00 183.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 145.190.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 10.860.600.000,00 10.860.600.000,00 10.768.200.000,00 -92.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 13.041.259.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 579.500.000,00 579.500.000,00 347.039.040,00 -232.460.960,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Inhu 526.475.970,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 190.500.000,00 190.500.000,00 91.500.000,00 -99.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 124.464.170,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 338.000.000,00 338.000.000,00 211.439.040,00 -126.560.960,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 357.911.800,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 49 Unit 49 Unit 51.000.000,00 51.000.000,00 44.100.000,00 -6.900.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 44.100.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 1.034.680.860,00 1.034.680.860,00 541.029.500,00 -55.781.810,00 978.899.050,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 782.929.860,00 782.929.860,00 395.082.800,00 -387.847.060,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Personil Satpol PP (ASN dan NON ASN) serta Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu 668.674.050,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 33.527.200,00 33.527.200,00 17.912.000,00 -15.615.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 111.595.600,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Dokumen 1 Dokumen 98.687.900,00 98.687.900,00 35.512.400,00 -63.175.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 67.530.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 75 Orang 75 Orang 135.422.700,00 135.422.700,00 42.193.300,00 -93.229.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 163.909.050,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1 Dokumen 1 Dokumen 82.362.200,00 82.362.200,00 65.055.300,00 -17.306.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 77.660.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 6 laporan 6 laporan 106.946.800,00 106.946.800,00 120.344.200,00 13.397.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 120.344.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:38 Halaman 78 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 6 Laporan 6 Laporan 325.983.060,00 325.983.060,00 114.065.600,00 -211.917.460,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 127.634.700,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 100 % 100 % 183.900.000,00 183.900.000,00 129.989.900,00 -53.910.100,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Personil Satpol PP (ASN dan NON ASN) serta Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu 146.316.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 6 Laporan 6 Laporan 183.900.000,00 183.900.000,00 129.989.900,00 -53.910.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 146.316.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 100 % 100 % 67.851.000,00 67.851.000,00 15.956.800,00 -51.894.200,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Personil Satpol PP (ASN dan NON ASN) serta Masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu 163.909.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 5 Laporan 5 Laporan 67.851.000,00 67.851.000,00 15.956.800,00 -51.894.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 163.909.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 10.649.736.625,00 10.638.988.725,00 10.067.869.405,00 -581.867.220,00 12.472.091.051,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.649.736.625,00 10.638.988.725,00 10.067.869.405,00 -581.867.220,00 12.472.091.051,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 10.649.736.625,00 10.638.988.725,00 10.067.869.405,00 -581.867.220,00 12.472.091.051,00
1.1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 9.593.406.825,00 9.595.258.925,00 8.158.202.155,00 555.319.402,00 10.148.726.227,00 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Kelancaran Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 4.899.773.625,00 4.899.773.625,00 4.033.404.255,00 -866.369.370,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kantor Penanggulangan Bencana Daerah 4.889.036.374,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 74 Orang/b ulan 71 Orang/b ulan 4.899.773.625,00 4.899.773.625,00 4.033.404.255,00 -866.369.370,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.889.036.374,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Tercapainya Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 517.990.200,00 507.242.300,00 334.926.750,00 -183.063.450,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kantor Penanggulangan Bencana Daerah 838.870.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 22.733.000,00 22.733.000,00 17.381.600,00 -5.351.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 77.000.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 2 Paket 103.356.300,00 103.356.300,00 16.856.300,00 -86.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 200.000.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 120.726.400,00 120.726.400,00 95.000.650,00 -25.725.750,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 179.000.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 43.796.500,00 43.796.500,00 24.853.100,00 -18.943.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 40.000.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dokumen 7 Dokumen 12.420.000,00 12.420.000,00 12.420.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 12.870.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 214.958.000,00 204.210.100,00 168.415.100,00 -46.542.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 330.000.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan 100 % 100 % 3.874.100.000,00 3.886.700.000,00 3.339.985.070,00 -534.114.930,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kantor Penanggulangan Bencana Daerah 3.859.600.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 161.900.000,00 161.900.000,00 120.385.070,00 -41.514.930,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 154.000.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.712.200.000,00 3.724.800.000,00 3.219.600.000,00 -492.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 3.705.600.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:38 Halaman 79 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 301.543.000,00 301.543.000,00 449.886.080,00 148.343.080,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kantor Penanggulangan Bencana Daerah 561.219.853,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 108.293.000,00 108.293.000,00 87.928.250,00 -20.364.750,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 120.000.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 12 Unit 154.250.000,00 154.250.000,00 345.957.830,00 191.707.830,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 395.000.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 26 Unit 26 Unit 39.000.000,00 39.000.000,00 16.000.000,00 -23.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 46.219.853,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH
2.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana 100 % 100 % 1.056.329.800,00 1.043.729.800,00 1.909.667.250,00 1.267.035.024,00 2.323.364.824,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun undefined undefined 100 % 10.500.000,00 10.500.000,00 45.250.000,00 34.750.000,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kantor Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 100 Orang 150 Orang 10.500.000,00 10.500.000,00 45.250.000,00 34.750.000,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 0,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 100 % 100 % 410.158.600,00 410.158.600,00 693.783.300,00 283.624.700,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kantor Penanggulangan Bencana Daerah 879.000.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 900 Orang 900 Orang 147.500.000,00 147.500.000,00 73.673.500,00 -73.826.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 160.000.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0021 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana 40 Orang 40 Orang 62.658.600,00 62.658.600,00 5.639.400,00 -57.019.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 69.000.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0026 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya - 1 laporan 0,00 0,00 414.470.400,00 414.470.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 450.000.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 5 Kawasan 5 Kawasan 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 200.000.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 % 100 % 635.671.200,00 623.071.200,00 1.170.633.950,00 534.962.750,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kantor Penanggulangan Bencana Daerah 1.444.364.824,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:38 Halaman 80 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 1 Dokumen 125.000.000,00 112.400.000,00 182.987.950,00 57.987.950,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 135.000.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 125 Orang 300 Orang 351.490.000,00 351.490.000,00 475.954.100,00 124.464.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 697.000.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0010 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu 1 Dokumen 1 Dokumen 159.181.200,00 159.181.200,00 159.181.200,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 162.364.824,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota - 1 Laporan 0,00 0,00 352.510.700,00 352.510.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 450.000.000,00 KANTOR PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL 7.759.050.384,00 7.831.036.384,00 7.025.316.783,00 -733.733.601,00 8.869.685.100,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.759.050.384,00 7.831.036.384,00 7.025.316.783,00 -733.733.601,00 8.869.685.100,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.759.050.384,00 7.831.036.384,00 7.025.316.783,00 -733.733.601,00 8.869.685.100,00
1.1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN OPERASIONAL KANTOR 100 % 100 % 6.185.738.384,00 6.163.124.384,00 5.415.825.083,00 783.897.202,00 6.969.635.586,00 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 4.144.385.034,00 4.144.385.034,00 4.139.535.083,00 -4.849.951,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu 4.917.716.286,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/b ulan 33 Orang/b ulan 4.144.385.034,00 4.144.385.034,00 4.139.535.083,00 -4.849.951,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.917.716.286,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 820.193.350,00 790.103.350,00 331.425.600,00 -488.767.750,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu 913.934.300,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.505.800,00 12.505.800,00 3.752.300,00 -8.753.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 22.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 130.039.650,00 130.039.650,00 30.894.800,00 -99.144.850,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 150.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 157.402.000,00 157.402.000,00 59.633.200,00 -97.768.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 150.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 44.444.900,00 44.444.900,00 13.333.300,00 -31.111.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 55.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 15 Dokumen 15 Dokumen 14.076.000,00 6.600.000,00 6.600.000,00 -7.476.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 14.388.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 10.500.000,00 10.500.000,00 3.150.000,00 -7.350.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 7.225.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 451.225.000,00 428.611.000,00 214.062.000,00 -237.163.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 514.821.300,00 DINAS SOSIAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:38 Halaman 81 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 10 Unit 11 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu 176.185.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 10 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 90.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 86.185.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 857.000.000,00 882.000.000,00 809.250.000,00 -47.750.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu 825.800.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 149.000.000,00 174.000.000,00 174.000.000,00 25.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 167.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 708.000.000,00 708.000.000,00 635.250.000,00 -72.750.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 658.800.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 314.160.000,00 296.636.000,00 85.614.400,00 -228.545.600,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu 136.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 205.000.000,00 207.000.000,00 33.109.400,00 -171.890.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 38.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 77.360.000,00 59.760.000,00 30.504.000,00 -46.856.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 75.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 16 Unit 31.800.000,00 29.876.000,00 22.001.000,00 -9.799.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 23.000.000,00 DINAS SOSIAL
2.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL 95 % 95 % 656.000.000,00 700.952.000,00 526.575.300,00 -234.278.675,00 421.721.325,00 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Persentase Warga KAT yang Meningkat Kemandiriannya dalam Mengakses Pelayanan Sosial Dasar 100 % 100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 39.450.300,00 -10.549.700,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu 28.221.325,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 157 Keluarga 157 Keluarga 50.000.000,00 50.000.000,00 39.450.300,00 -10.549.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 28.221.325,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Persentase Meningkatnya Kapasitas SDM dan Kelembagaan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 100 % 100 % 606.000.000,00 650.952.000,00 487.125.000,00 -118.875.000,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu 393.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 14 Orang 14 Orang 336.000.000,00 336.000.000,00 270.000.000,00 -66.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 185.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 13500 Keluarga 13500 Keluarga 270.000.000,00 314.952.000,00 217.125.000,00 -52.875.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 208.000.000,00 DINAS SOSIAL
3.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PERSENTASE PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL 98 % 98 % 310.312.000,00 310.312.000,00 229.318.000,00 482.688.000,00 793.000.000,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Persentase Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti 100 % 100 % 140.312.000,00 140.312.000,00 115.548.500,00 -24.763.500,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu 538.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 15 Orang 15 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 24.176.000,00 -5.824.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 170.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:38 Halaman 82 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Orang 8 Orang 25.000.000,00 25.000.000,00 19.882.300,00 -5.117.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 170.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Orang 2 Orang 10.312.000,00 10.312.000,00 13.907.100,00 3.595.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 85.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 30 Orang 75.000.000,00 75.000.000,00 57.583.100,00 -17.416.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 113.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Persentase penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 100 % 100 % 170.000.000,00 170.000.000,00 113.769.500,00 -56.230.500,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu 255.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 0 Orang 70.000.000,00 70.000.000,00 13.769.500,00 -56.230.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 85.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 55 Orang 55 Orang 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 170.000.000,00 DINAS SOSIAL
4.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 95 % 95 % 225.000.000,00 225.000.000,00 159.539.300,00 30.072.907,00 255.072.907,00 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pemenuhan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 225.000.000,00 225.000.000,00 159.539.300,00 -65.460.700,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu 255.072.907,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 150750 Orang 150750 Orang 215.000.000,00 215.000.000,00 155.275.000,00 -59.725.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 215.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 19200 Keluarga 19200 Keluarga 10.000.000,00 10.000.000,00 4.264.300,00 -5.735.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 40.072.907,00 DINAS SOSIAL
5.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENANGANAN BENCANA 95 % 95 % 362.000.000,00 411.648.000,00 462.709.100,00 26.287.574,00 388.287.574,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Persentase Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 100 % 100 % 302.000.000,00 351.648.000,00 402.709.100,00 100.709.100,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu 273.287.574,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 160 Orang 154.419.400,00 204.067.400,00 285.681.400,00 131.262.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 122.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 80 Orang 80 Orang 128.580.600,00 128.580.600,00 98.580.600,00 -30.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 122.500.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.01.0003 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Unit 2 Unit 19.000.000,00 19.000.000,00 18.447.100,00 -552.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 28.287.574,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 100 % 100 % 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu 115.000.000,00 DINAS SOSIAL 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 20 Orang 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 115.000.000,00 DINAS SOSIAL
6.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 100 % 100 % 20.000.000,00 20.000.000,00 231.350.000,00 21.967.708,00 41.967.708,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:38 Halaman 83 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Unit 1 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 231.350.000,00 211.350.000,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hulu 41.967.708,00 DINAS SOSIAL 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota 5 Makam 5 Makam 20.000.000,00 20.000.000,00 231.350.000,00 211.350.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 41.967.708,00 DINAS SOSIAL DINAS TENAGA KERJA 5.625.917.348,00 5.618.940.348,00 5.798.621.164,00 172.703.816,00 7.889.987.126,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.615.917.348,00 5.608.940.348,00 5.594.652.569,00 -21.264.779,00 7.812.987.126,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 5.615.917.348,00 5.608.940.348,00 5.594.652.569,00 -21.264.779,00 7.812.987.126,00
1.2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 4.862.109.048,00 4.855.132.048,00 4.727.151.094,00 1.846.698.191,00 6.708.807.239,00 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 3.880.811.239,00 3.880.811.239,00 3.880.811.239,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Tenaga Kerja Kab. Inhu 4.275.310.783,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Orang/b ulan 27 Orang/b ulan 3.880.811.239,00 3.880.811.239,00 3.880.811.239,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.275.310.783,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 213.516.543,00 206.539.543,00 168.903.643,00 -44.612.900,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Tenaga Kerja Kab. Inhu 714.778.729,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.111.000,00 4.111.000,00 1.225.000,00 -2.886.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 14.154.250,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 43.675.925,00 43.675.925,00 39.866.625,00 -3.809.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 129.050.270,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.371.518,00 17.371.518,00 11.298.918,00 -6.072.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 70.196.819,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 7.117.500,00 7.117.500,00 7.117.500,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 19.472.750,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 5.004.600,00 5.004.600,00 2.259.600,00 -2.745.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 13.378.640,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 136.236.000,00 129.259.000,00 107.136.000,00 -29.100.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 468.526.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 900.700,00 900.700,00 400.700,00 -500.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Tenaga Kerja Kab. Inhu 584.055.450,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 500.000,00 500.000,00 0,00 -500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 192.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 100.700,00 100.700,00 100.700,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 193.555.450,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 198.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 695.400.000,00 695.400.000,00 614.550.000,00 -80.850.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Tenaga Kerja Kab. Inhu 709.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 176.400.000,00 176.400.000,00 146.400.000,00 -30.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 138.600.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 519.000.000,00 519.000.000,00 468.150.000,00 -50.850.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 570.900.000,00 DINAS TENAGA KERJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:38 Halaman 84 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 71.480.566,00 71.480.566,00 62.485.512,00 -8.995.054,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Tenaga Kerja Kab. Inhu 425.162.277,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 57.980.566,00 57.980.566,00 55.735.512,00 -2.245.054,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 161.162.277,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 31 Unit 12.500.000,00 12.500.000,00 6.250.000,00 -6.250.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 33.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 500.000,00 -500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 231.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA
2.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - 100 % - 620.000.000,00 620.000.000,00 252.718.070,00 -31.137.509,00 588.862.491,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - 48 Orang - 600.000.000,00 600.000.000,00 243.231.070,00 -356.768.930,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Masyarakat Kab. Inhu 361.918.175,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 48 Orang 48 Orang 600.000.000,00 600.000.000,00 243.231.070,00 -356.768.930,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 361.918.175,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah UPTD BLK, BLK Komunitas dan LPKS yang berkualitas 6 Lembaga 6 Lembaga 10.000.000,00 10.000.000,00 4.691.900,00 -5.308.100,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Kab. Inhu 157.872.456,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina 6 Lembaga 4 Lembaga 10.000.000,00 10.000.000,00 4.691.900,00 -5.308.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 157.872.456,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil Jumlah Produktivitas Peruasahaan Kecil (UMKM) yang di Bina 10 Perusah aan 10 Perusah aan 10.000.000,00 10.000.000,00 4.795.100,00 -5.204.900,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Perusahaan Kecil (UMKM) Kab. Inhu 69.071.860,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas 10 Perusah aan 8 Perusaha an 10.000.000,00 10.000.000,00 4.795.100,00 -5.204.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 69.071.860,00 DINAS TENAGA KERJA
3.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pekerjaan 100 % 100 % 39.703.800,00 39.703.800,00 91.557.155,00 181.149.250,00 220.853.050,00 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Jumlah Tenaga kerja yang ditempatkan didalam negeri 300 Orang 300 Orang 29.703.800,00 29.703.800,00 87.302.355,00 57.598.555,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Masyarakat Kab. Inhu 137.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) 300 Orang 300 Orang 29.703.800,00 29.703.800,00 12.302.155,00 -17.401.645,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 137.500.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja - 50 Orang 0,00 0,00 75.000.200,00 75.000.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kerja Migran yang mendapat Perlindungan 1 Orang 1 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 4.254.800,00 -5.745.200,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif PMI Kab. Inhu 83.353.050,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya 1 Orang 1 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 4.254.800,00 -5.745.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 83.353.050,00 DINAS TENAGA KERJA
4.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - 100 % - 94.104.500,00 94.104.500,00 523.226.250,00 200.359.846,00 294.464.346,00 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - 100 % - 94.104.500,00 94.104.500,00 523.226.250,00 429.121.750,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Perusahaan Kab. Inhu 294.464.346,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perselisihan yang Dicegah 8 Perkara 8 Perkara 40.255.500,00 40.255.500,00 40.574.950,00 319.450,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 127.576.570,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 8 Perkara 8 Perkara 37.479.000,00 37.479.000,00 29.554.400,00 -7.924.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 91.262.776,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 2 Asosiasi dan Serikat Pekerja 2 Asosiasi dan Serikat Pekerja 16.370.000,00 16.370.000,00 9.626.200,00 -6.743.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 75.625.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja - 2000 Orang 0,00 0,00 443.470.700,00 443.470.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SAWIT - - - 0,00 DINAS TENAGA KERJA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:39 Halaman 85 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 10.000.000,00 10.000.000,00 203.968.595,00 193.968.595,00 77.000.000,00 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 10.000.000,00 10.000.000,00 203.968.595,00 193.968.595,00 77.000.000,00
1.3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI - 100 % - 10.000.000,00 10.000.000,00 203.968.595,00 67.000.000,00 77.000.000,00 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Jumlah Permukiman Transmigrasi yang dikembangkan pada tahap kemandirian 10 Kepala Keluarga 10 Kepala Keluarga 10.000.000,00 10.000.000,00 203.968.595,00 193.968.595,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Masyarakat Transmigrasi Kab. Inhu 77.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 10 Kepala Keluarga 5 Kepala Keluarga 10.000.000,00 10.000.000,00 203.968.595,00 193.968.595,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 77.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.049.070.038,00 6.043.421.038,00 5.332.965.097,00 -716.104.941,00 6.348.029.861,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.049.070.038,00 6.043.421.038,00 5.332.965.097,00 -716.104.941,00 6.348.029.861,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.049.070.038,00 6.043.421.038,00 5.332.965.097,00 -716.104.941,00 6.348.029.861,00
1.2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 4.249.070.038,00 4.243.421.038,00 4.035.237.847,00 718.310.823,00 4.967.380.861,00 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 12 Bulan 3.420.715.508,00 3.420.715.508,00 3.361.842.610,00 -58.872.898,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas DPPPA 4.105.948.861,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/b ulan 22 Orang/b ulan 3.420.715.508,00 3.420.715.508,00 3.361.842.610,00 -58.872.898,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.105.948.861,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 % 220.254.030,00 214.605.030,00 109.861.737,00 -110.392.293,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas DPPPA 352.532.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.169.000,00 7.169.000,00 2.149.900,00 -5.019.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 15.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 50.002.830,00 50.002.830,00 17.354.712,00 -32.648.118,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 65.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:39 Halaman 86 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 36.261.700,00 36.261.700,00 15.992.625,00 -20.269.075,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 45.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Dokumen 5 Dokumen 10.402.500,00 10.402.500,00 7.847.500,00 -2.555.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 20.132.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 5.250.000,00 5.250.000,00 2.875.000,00 -2.375.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 25.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 111.168.000,00 105.519.000,00 63.642.000,00 -47.526.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 180.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan 100 Persen 100 % 513.700.000,00 513.700.000,00 482.860.000,00 -30.840.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas DPPPA 389.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 108.700.000,00 108.700.000,00 98.160.000,00 -10.540.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 108.700.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 405.000.000,00 405.000.000,00 384.700.000,00 -20.300.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 280.800.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 100 % 94.400.500,00 94.400.500,00 80.673.500,00 -13.727.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas DPPPA 119.400.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:39 Halaman 87 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 4 Unit 80.000.500,00 80.000.500,00 63.028.500,00 -16.972.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 83.650.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 35 Unit 14.400.000,00 14.400.000,00 17.645.000,00 3.245.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 35.750.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Lembaga atau Institusi yang Melaksanakan Anggaran Responsip Gender 100 % 100 % 615.000.000,00 615.000.000,00 333.792.625,00 -103.355.000,00 511.645.000,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pelatihan PUG 50 OPD 45 OPD 65.000.000,00 65.000.000,00 28.255.000,00 -36.745.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Gender 135.300.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 65.000.000,00 65.000.000,00 28.255.000,00 -36.745.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 135.300.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Partisipasi Angkatan Kerja 50 Orang 10 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 26.543.300,00 -23.456.700,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Gender 80.690.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 26.543.300,00 -23.456.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 80.690.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan di Kab,Inhu 4 Organisasi 4 Organisasi 500.000.000,00 500.000.000,00 278.994.325,00 -221.005.675,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Gender 295.655.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:39 Halaman 88 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 50 Orang 50 Orang 500.000.000,00 500.000.000,00 278.994.325,00 -221.005.675,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 295.655.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Kebijakan Program Pencegahan Serta Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 100 % 100 % 400.000.000,00 400.000.000,00 328.374.425,00 -70.690.000,00 329.310.000,00 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Kasus yang ditangani 20 Persen 20 Kasus 250.000.000,00 250.000.000,00 105.354.425,00 -144.645.575,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Perempuan dan anak korban tindak kekerasan 234.060.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.000.000,00 19.897.350,00 -30.102.650,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 135.275.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.01.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 44 Perangkat Daerah 44 Perangkat Daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 85.457.075,00 -114.542.925,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 98.785.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta TPPO yang ditangani 50 Orang 50 Orang 150.000.000,00 150.000.000,00 154.000.000,00 4.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Perempuan dan anak korban tindak kekerasan 95.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Layanan 50 Layanan 150.000.000,00 150.000.000,00 154.000.000,00 4.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 95.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga penyedia Layanan - 35 Orang 0,00 0,00 69.020.000,00 69.020.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Perlindungan Perempuan 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas - 240 Orang 0,00 0,00 69.020.000,00 69.020.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:39 Halaman 89 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Penguatan Keluarga dan Lembaga Pengasuhan Alternatif 100 % 100 % 400.000.000,00 400.000.000,00 155.475.400,00 -299.800.000,00 100.200.000,00 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengasuhan sesuai Standar 20 Lembaga 20 Lembaga 400.000.000,00 400.000.000,00 155.475.400,00 -244.524.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan 100.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 100 Orang 400.000.000,00 400.000.000,00 155.475.400,00 -244.524.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 100.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak 100 % 100 % 275.000.000,00 275.000.000,00 107.920.775,00 -44.450.000,00 230.550.000,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Penguatan Forum Anak 24 Desa/Ke lurahan 24 Desa/Ke lurahan 200.000.000,00 200.000.000,00 72.078.600,00 -127.921.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Penguatan Forum Anak 110.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 202 Organisasi 202 Organisasi 200.000.000,00 200.000.000,00 72.078.600,00 -127.921.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 110.200.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kualitas Pengurus Forum Anak dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak 20 Kecamatan 14 Kecamatan 75.000.000,00 75.000.000,00 35.842.175,00 -39.157.825,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Terwujudnya Kabupaten Indragiri Hulu sebagai kota layak anak. 120.350.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 35.842.175,00 -39.157.825,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 120.350.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Capaian Kasus Perlindungan Terhadap anak 100 % 100 % 110.000.000,00 110.000.000,00 372.164.025,00 98.944.000,00 208.944.000,00 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Terlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi Pencegahan dan penanganan Kasus Terhadap Anak 50 Kasus 50 Kasus 60.000.000,00 60.000.000,00 122.186.625,00 62.186.625,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Perempuan dan anak korban tindak kekerasan 120.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:39 Halaman 90 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA 50 Orang 50 Orang 60.000.000,00 60.000.000,00 122.186.625,00 62.186.625,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 120.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Informasi Publik terkait Perlindungan Anak 1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 249.977.400,00 199.977.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Anak 88.694.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.02.0007 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan 50 Layanan 50 Layanan 50.000.000,00 50.000.000,00 249.977.400,00 199.977.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 88.694.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAN 5.130.750.719,00 5.186.179.182,00 5.724.641.631,00 593.890.912,00 5.210.494.451,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.130.750.719,00 5.186.179.182,00 5.724.641.631,00 593.890.912,00 5.210.494.451,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 5.130.750.719,00 5.186.179.182,00 5.724.641.631,00 593.890.912,00 5.210.494.451,00
1.2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 % 100 % 4.929.025.165,00 4.984.453.828,00 4.989.537.703,00 59.769.177,00 4.988.794.342,00 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 4.319.013.384,00 4.380.441.847,00 4.508.516.582,00 189.503.198,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kab.Inhu 4.319.013.384,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/b ulan 38 Orang/b ulan 4.319.013.384,00 4.380.441.847,00 4.508.516.582,00 189.503.198,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.319.013.384,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 199.739.310,00 188.779.310,00 111.111.650,00 -88.627.660,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kab.Inhu 218.481.240,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.970.825,00 2.970.825,00 891.250,00 -2.079.575,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 3.267.907,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.400.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 51.152.235,00 51.152.235,00 28.984.400,00 -22.167.835,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 56.267.458,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 0,00 12.341.250,00 9.070.000,00 9.070.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 13.598.475,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 NON URUSAN 5.130.750.719,00 5.186.179.182,00 5.724.641.631,00 593.890.912,00 5.210.494.451,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 5.130.750.719,00 5.186.179.182,00 5.724.641.631,00 593.890.912,00 5.210.494.451,00 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.130.750.719,00 5.186.179.182,00 5.724.641.631,00 593.890.912,00 5.210.494.451,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 5.130.750.719,00 5.186.179.182,00 5.724.641.631,00 593.890.912,00 5.210.494.451,00 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 12.320.000,00 7.360.000,00 5.360.000,00 -6.960.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 12.320.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 116.934.000,00 110.955.000,00 62.806.000,00 -54.128.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 128.627.400,00 DINAS KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:39 Halaman 91 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 343.800.000,00 350.760.000,00 338.760.000,00 -5.040.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kab.Inhu 378.180.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 78.000.000,00 84.960.000,00 84.960.000,00 6.960.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 85.800.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 265.800.000,00 265.800.000,00 253.800.000,00 -12.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 292.380.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 66.472.471,00 64.472.671,00 31.149.471,00 -35.323.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kab.Inhu 73.119.718,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 55.222.471,00 53.222.671,00 25.524.471,00 -29.698.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 60.744.718,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 12 Unit 0,00 11.250.000,00 5.625.000,00 5.625.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 12.375.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 NON URUSAN 5.130.750.719,00 5.186.179.182,00 5.724.641.631,00 593.890.912,00 5.210.494.451,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 5.130.750.719,00 5.186.179.182,00 5.724.641.631,00 593.890.912,00 5.210.494.451,00 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.130.750.719,00 5.186.179.182,00 5.724.641.631,00 593.890.912,00 5.210.494.451,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 5.130.750.719,00 5.186.179.182,00 5.724.641.631,00 593.890.912,00 5.210.494.451,00
1.2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Persentase cadangan pangan masyarakat 10 % 10 % 15.675.500,00 15.675.500,00 8.059.800,00 1.369.550,00 17.045.050,00 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit 10 % 15.675.500,00 15.675.500,00 8.059.800,00 -7.615.700,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Kelompka Tani/KWT 17.045.050,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 2 Unit 1 Unit 15.675.500,00 15.675.500,00 8.059.800,00 -7.615.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 17.045.050,00 DINAS KETAHANAN PANGAN
2.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 25 90,2 % Skor 50 90,2 % Skor 135.194.754,00 135.194.554,00 703.603.828,00 13.519.475,00 148.714.229,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 3 Laporan 3 Laporan 71.677.870,00 71.677.870,00 62.454.600,00 -9.223.270,00 - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Kab.Inhu 78.845.657,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 1 Keluarga 1 Keluarga 14.033.600,00 14.033.600,00 10.272.400,00 -3.761.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 15.436.960,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 19.507.050,00 19.507.050,00 7.535.800,00 -11.971.250,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 21.457.755,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 1 Laporan 24.297.640,00 24.297.640,00 38.265.020,00 13.967.380,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 26.727.404,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Dokumen 1 Dokumen 13.839.580,00 13.839.580,00 6.381.380,00 -7.458.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 15.223.538,00 DINAS KETAHANAN PANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:39 Halaman 92 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 25 % 50 % 23.026.300,00 23.026.300,00 575.619.300,00 552.593.000,00 - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Kab.Inhu 25.328.930,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2,03 Ton 40 Ton 23.026.300,00 23.026.300,00 575.619.300,00 552.593.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 25.328.930,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Jumlah Laporan Pola Pangan Harapan ( PPH ) 2 Laporan 2 Laporan 40.490.584,00 40.490.384,00 65.529.928,00 25.039.344,00 - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Kab.Inhu 44.539.642,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 17.786.784,00 17.786.784,00 8.144.728,00 -9.642.056,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 19.565.462,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 1 Laporan 22.703.800,00 22.703.600,00 57.385.200,00 34.681.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 24.974.180,00 DINAS KETAHANAN PANGAN
3.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Jumlah laporan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 Laporan 1 Laporan 31.100.300,00 31.100.300,00 12.119.300,00 3.110.030,00 34.210.330,00 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah laporan Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 Dokumen 1 Dokumen 31.100.300,00 31.100.300,00 12.119.300,00 -18.981.000,00 - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Kab.Inhu 34.210.330,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 1 Dokumen 31.100.300,00 31.100.300,00 12.119.300,00 -18.981.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 34.210.330,00 DINAS KETAHANAN PANGAN
4.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan 100 % 100 % 19.755.000,00 19.755.000,00 11.321.000,00 1.975.500,00 21.730.500,00 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sertifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang disusun 15 Sertifikat 15 Sertifikat 19.755.000,00 19.755.000,00 11.321.000,00 -8.434.000,00 - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Kab.Inhu 21.730.500,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 19.755.000,00 19.755.000,00 11.321.000,00 -8.434.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 21.730.500,00 DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16.811.750.217,00 16.974.034.217,00 16.011.882.901,00 -799.867.316,00 23.821.064.546,17 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.811.750.217,00 16.974.034.217,00 16.011.882.901,00 -799.867.316,00 23.821.064.546,17 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 16.811.750.217,00 16.974.034.217,00 16.011.882.901,00 -799.867.316,00 23.821.064.546,17
1.2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 Persen 100 Persen 5.853.072.248,00 5.825.356.248,00 5.433.066.251,00 2.307.351.573,17 8.160.423.821,17 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 3.894.869.931,00 3.894.869.931,00 4.048.065.034,00 153.195.103,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam DLH Kab. Inhu 5.653.053.573,17 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang/b ulan 35 Orang/b ulan 3.894.869.931,00 3.894.869.931,00 4.048.065.034,00 153.195.103,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 5.653.053.573,17 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Kepegawaian Daerah 100 Persen 100 Persen 40.740.000,00 40.740.000,00 17.460.000,00 -23.280.000,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam DLH Kab. Inhu 103.318.031,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 7 Orang 3 Orang 40.740.000,00 40.740.000,00 17.460.000,00 -23.280.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 103.318.031,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 701.263.100,00 673.547.100,00 331.709.500,00 -369.553.600,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam DLH Kab. Inhu 787.829.479,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:39 Halaman 93 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.300.000,00 9.300.000,00 2.780.000,00 -6.520.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 4.862.025,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 80.642.600,00 80.642.600,00 36.722.300,00 -43.920.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 95.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 50.051.500,00 50.051.500,00 21.763.200,00 -28.288.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 52.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 6 Dokumen 8.760.000,00 8.760.000,00 8.760.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 10.204.174,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 552.509.000,00 524.793.000,00 261.684.000,00 -290.825.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 625.763.280,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang disediakan 100 Persen 100 Persen 202.562.217,00 202.562.217,00 104.438.217,00 -98.124.000,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam DLH Kab. Inhu 210.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 19 Unit 8 Unit 202.562.217,00 202.562.217,00 104.438.217,00 -98.124.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 210.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan 100 Persen 100 Persen 880.800.000,00 880.800.000,00 850.500.000,00 -30.300.000,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam DLH Kab. Inhu 1.220.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 115.800.000,00 115.800.000,00 115.800.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 350.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 765.000.000,00 765.000.000,00 734.700.000,00 -30.300.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 870.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 100 Persen 132.837.000,00 132.837.000,00 80.893.500,00 -51.943.500,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam DLH Kab. Inhu 186.222.738,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 4 Unit 119.637.000,00 119.637.000,00 75.003.500,00 -44.633.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 165.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 13.200.000,00 13.200.000,00 5.890.000,00 -7.310.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 21.222.738,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 69,01 Indeks 69,01 Indeks 610.000.000,00 610.000.000,00 610.000.000,00 70.256.312,00 680.256.312,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 0,3 Point 0,3 Point 490.000.000,00 490.000.000,00 490.000.000,00 0,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kab. Inhu 530.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1 Dokumen 1 Dokumen 230.000.000,00 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 210.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:39 Halaman 94 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Dokumen 1 Dokumen 90.000.000,00 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 120.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen 170.000.000,00 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indeks Kualitas Air,Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan 0.1 Air dan Udara Indeks 0.1 Air dan Udara Indeks 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kab. Inhu 150.256.312,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan 1 Laporan 1 Laporan 120.000.000,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 150.256.312,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,4 Persen 0,4 Persen 1.802.187.600,00 1.802.187.600,00 1.701.635.300,00 597.812.400,00 2.400.000.000,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Tersedianya Data Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang ditangani 1 Laporan 1 Laporan 1.802.187.600,00 1.802.187.600,00 1.701.635.300,00 -100.552.300,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Kab. Inhu 2.400.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Ha 10 Ha 1.802.187.600,00 1.802.187.600,00 1.701.635.300,00 -100.552.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 2.400.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase Perusahaan yang memenuhi Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Tekins yang telah ditentukan 100 Persen 100 Persen 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 5.000.000,00 80.000.000,00 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Dokumen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 10 Dokumen 10 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lembaga 80.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05.2.01.0002 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 30 Laporan 30 Laporan 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 80.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Ketaatan Penangungjawab Usaha dan/atau Kegiatan trhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan 55 Lembaga 45 Lembaga 212.875.800,00 212.875.800,00 103.780.400,00 91.000.762,00 303.876.562,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dilaksanakan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan meingkatnya SDM Pengawas Lingkungan Hidup 55 Badan Usaha 45 Badan Usaha 212.875.800,00 212.875.800,00 103.780.400,00 -109.095.400,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Lembaga 303.876.562,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 15 Dokumen 10 Dokumen 81.885.400,00 81.885.400,00 40.387.200,00 -41.498.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 121.550.625,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 40 Badan Usaha 35 Badan Usaha 130.990.400,00 130.990.400,00 63.393.200,00 -67.597.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 182.325.937,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Jumlah MHA yang diverifikasi 1 MHA 1 MHA 48.848.200,00 48.848.200,00 19.141.200,00 26.151.800,00 75.000.000,00 2.11.07.2.01 Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Pengukuhan MHA oleh Pemerintah Daerah 1 SK 1 SK 48.848.200,00 48.848.200,00 19.141.200,00 -29.707.000,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.07.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:39 Halaman 95 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH 1 Dokumen 1 Dokumen 48.848.200,00 48.848.200,00 19.141.200,00 -29.707.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup 2 Penghar gaan 2 Penghar gaan 70.627.400,00 70.627.400,00 39.768.400,00 49.372.600,00 120.000.000,00 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup 2 Pengharg aan 2 Pengharg aan 70.627.400,00 70.627.400,00 39.768.400,00 -30.859.000,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat 120.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 20 Entitas 20 Entitas 70.627.400,00 70.627.400,00 39.768.400,00 -30.859.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 120.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup 100 % 100 % 81.021.500,00 81.021.500,00 47.754.500,00 18.978.500,00 100.000.000,00 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Teregistrasi 3 Dokumen 3 Dokumen 81.021.500,00 81.021.500,00 47.754.500,00 -33.267.000,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani 3 Pengaduan 3 Pengaduan 81.021.500,00 81.021.500,00 47.754.500,00 -33.267.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 30 dan 70 % 30 dan 70 % 8.058.117.469,00 8.248.117.469,00 7.981.736.850,00 3.843.390.382,00 11.901.507.851,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase Jumlah Sampah Yang Diangkut 69 % 69 % 8.058.117.469,00 8.248.117.469,00 7.981.736.850,00 -76.380.619,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Rumah Tangga 11.901.507.851,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 3 Kelompok 3 Kelompok 79.269.100,00 79.269.100,00 48.862.100,00 -30.407.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 150.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 1 Unit 1 Unit 74.866.669,00 74.866.669,00 0,00 -74.866.669,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 80.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Dokumen 1 Dokumen 57.264.400,00 57.264.400,00 26.987.500,00 -30.276.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 84.485.584,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 47,939,29 Ton 47,939,29 Ton 7.846.717.300,00 8.036.717.300,00 7.905.887.250,00 59.169.950,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 11.587.022.267,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.236.292.514,00 6.227.063.514,00 6.070.520.943,00 -165.771.571,00 7.708.732.148,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.236.292.514,00 6.227.063.514,00 6.070.520.943,00 -165.771.571,00 7.708.732.148,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.236.292.514,00 6.227.063.514,00 6.070.520.943,00 -165.771.571,00 7.708.732.148,00
1.2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 6.186.292.514,00 6.177.063.514,00 6.044.933.943,00 1.381.034.323,00 7.567.326.837,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 19.076.000,00 19.076.000,00 7.041.000,00 -12.035.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 23.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 19.076.000,00 19.076.000,00 7.041.000,00 -12.035.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 23.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 4.345.613.689,00 4.345.613.689,00 4.503.924.918,00 158.311.229,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.348.432.168,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:39 Halaman 96 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/b ulan 37 Orang/b ulan 4.345.613.689,00 4.345.613.689,00 4.503.924.918,00 158.311.229,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 5.348.432.168,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 706.352.825,00 722.323.825,00 523.088.025,00 -183.264.800,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 662.127.981,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.089.300,00 13.089.300,00 3.925.200,00 -9.164.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 16.719.319,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 25.000.000,00 25.000.000,00 18.000.000,00 -7.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 35.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 400.082.625,00 425.282.625,00 307.627.525,00 -92.455.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 202.133.719,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 54.594.900,00 54.594.900,00 24.965.300,00 -29.629.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 109.514.884,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 7.710.000,00 7.710.000,00 7.710.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 10.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 180.876.000,00 171.647.000,00 135.860.000,00 -45.016.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 248.760.059,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 40.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan 26 Unit 26 Unit 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 90.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 90.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 937.087.500,00 911.887.500,00 888.543.750,00 -48.543.750,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.315.585.243,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 167.193.189,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 25.687.500,00 25.687.500,00 12.843.750,00 -12.843.750,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 27.865.531,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 761.400.000,00 736.200.000,00 725.700.000,00 -35.700.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.120.526.523,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 118.162.500,00 118.162.500,00 62.336.250,00 -55.826.250,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 128.181.445,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 118.162.500,00 118.162.500,00 62.336.250,00 -55.826.250,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 128.181.445,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Cakupan Penduduk yang Memiliki NIK 100 % 100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 25.587.000,00 91.405.311,00 141.405.311,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Melaksanakan Pelayanan Pendaftaran Terhadap Penduduk Rentan Adminduk 100 % 100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 25.587.000,00 -24.413.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 141.405.311,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1 Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 50.000.000,00 25.587.000,00 -24.413.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 141.405.311,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13.986.322.638,00 13.970.762.638,00 12.663.047.768,00 -1.323.274.870,00 16.031.836.684,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.986.322.638,00 13.970.762.638,00 12.663.047.768,00 -1.323.274.870,00 16.031.836.684,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:39 Halaman 97 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13.986.322.638,00 13.970.762.638,00 12.663.047.768,00 -1.323.274.870,00 16.031.836.684,00
1.2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan pelaksanaan administrasi,perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 % 100 % 6.923.735.492,00 7.080.158.892,00 6.381.704.122,00 1.473.101.192,00 8.396.836.684,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumah Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 982.900,00 -4.017.100,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 8.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 982.900,00 -4.017.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 8.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun 100 % 100 % 5.082.982.674,00 5.082.982.674,00 5.082.988.362,00 5.688,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.023.253.684,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 Orang/b ulan 38 Orang/b ulan 5.082.982.674,00 5.082.982.674,00 5.082.988.362,00 5.688,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 6.023.253.684,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 98.000.000,00 133.000.000,00 0,00 -98.000.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 270.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 -63.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 7 Orang 7 Orang 35.000.000,00 70.000.000,00 0,00 -35.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 120.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase fasilitasi admisnistrasi Umum perangkat daerah 100 % 100 % 614.803.900,00 736.227.300,00 431.036.900,00 -183.767.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.150.083.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 16.000.000,00 16.000.000,00 4.682.500,00 -11.317.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 16.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 71.884.000,00 131.884.000,00 131.884.000,00 60.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 200.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 141.927.400,00 218.910.800,00 128.651.400,00 -13.276.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 170.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 13.710.500,00 -26.289.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 68.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 6 Dokumen 6 Dokumen 7.137.500,00 7.137.500,00 7.137.500,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 35.724.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 31.395.000,00 31.395.000,00 9.335.000,00 -22.060.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 10.359.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 306.460.000,00 290.900.000,00 135.636.000,00 -170.824.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 650.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 707.800.000,00 707.800.000,00 707.800.000,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 685.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 169.000.000,00 169.000.000,00 169.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 135.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 538.800.000,00 538.800.000,00 538.800.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 550.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan barang milik daerah 100 % 100 % 415.148.918,00 415.148.918,00 158.895.960,00 -256.252.958,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 260.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:39 Halaman 98 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 368.583.575,00 368.583.575,00 135.613.288,00 -232.970.287,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 180.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 35 Unit 35 Unit 46.565.343,00 46.565.343,00 23.282.672,00 -23.282.671,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 80.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Jumlah Desa yang di Fasilitasi 100 % 100 % 42.000.000,00 192.000.000,00 156.032.800,00 258.000.000,00 300.000.000,00 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Presentase pelaksanaan Fasilitasi Tata Wilayah Desa 80 % 80 % 42.000.000,00 192.000.000,00 156.032.800,00 114.032.800,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Masyarakat Desa, Perangkat Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Lembaga Kemasyarakatan 300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.02.2.01.0002 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 10 Desa 10 Desa 42.000.000,00 192.000.000,00 156.032.800,00 114.032.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 300.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa 100 % 100 % 6.180.937.146,00 5.783.953.746,00 5.240.720.246,00 -350.937.146,00 5.830.000.000,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Desa yang Tertib Administrasi Desa 80 % 80 % 6.180.937.146,00 5.783.953.746,00 5.240.720.246,00 -940.216.900,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Desa 5.830.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 3.406.053.746,00 3.406.053.746,00 3.260.934.746,00 -145.119.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.700.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 356 Dokumen 356 Dokumen 35.000.000,00 35.000.000,00 16.382.000,00 -18.618.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 175.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 1.281.400.000,00 1.281.400.000,00 1.301.038.600,00 19.638.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.600.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 432.000.000,00 432.000.000,00 408.420.400,00 -23.579.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 650.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1 Laporan 1 Laporan 896.983.400,00 300.000.000,00 135.186.500,00 -761.796.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0010 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 1 Laporan 1 Laporan 42.000.000,00 242.000.000,00 81.019.000,00 39.019.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 185.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 178 Dokumen 178 Dokumen 27.500.000,00 27.500.000,00 10.740.000,00 -16.760.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 210.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 27.500.000,00 27.500.000,00 12.849.000,00 -14.651.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 165.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 50 Orang 50 Orang 32.500.000,00 32.500.000,00 14.150.000,00 -18.350.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 145.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:39 Halaman 99 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
4.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 100 % 100 % 839.650.000,00 914.650.000,00 884.590.600,00 665.350.000,00 1.505.000.000,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang dibinaTingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 80 % 80 % 839.650.000,00 914.650.000,00 884.590.600,00 44.940.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Hukum Adat. 1.505.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 1 Dokumen 1 Dokumen 332.150.000,00 407.150.000,00 419.680.400,00 87.530.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 675.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1 Dokumen 1 Dokumen 472.500.000,00 472.500.000,00 449.410.800,00 -23.089.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 680.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Laporan 1 Laporan 35.000.000,00 35.000.000,00 15.499.400,00 -19.500.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 150.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7.023.927.805,00 7.107.016.193,00 13.651.713.356,00 6.627.785.551,00 13.714.915.031,40 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.023.927.805,00 7.107.016.193,00 13.651.713.356,00 6.627.785.551,00 13.714.915.031,40 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7.023.927.805,00 7.107.016.193,00 13.651.713.356,00 6.627.785.551,00 13.714.915.031,40
1.2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor - 100 % 4.923.883.318,00 5.006.971.706,00 5.716.968.869,00 293.802.839,23 5.217.686.157,23 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 3.588.086.488,00 3.682.360.876,00 4.638.139.350,00 1.050.052.862,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kabupaten Indragiri Hulu 3.788.086.487,42 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/b ulan 32 Orang/b ulan 3.588.086.488,00 3.682.360.876,00 4.638.139.350,00 1.050.052.862,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 3.788.086.487,42 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 0 % 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 -22.500.000,00 - - - Kabupaten Indragiri Hulu 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 0 Orang 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 -22.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 0,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 320.371.830,00 309.185.830,00 147.970.917,00 -172.400.913,00 - - - Kabupaten Indragiri Hulu 397.709.962,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.230.500,00 10.230.500,00 3.069.150,00 -7.161.350,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 10.486.265,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 34.329.830,00 34.329.830,00 16.302.667,00 -18.027.163,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 23.373.168,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 24.837.000,00 24.837.000,00 7.451.100,00 -17.385.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 26.857.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 5.657.500,00 5.657.500,00 5.657.500,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 5.771.954,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:39 Halaman 100 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 7.875.000,00 7.875.000,00 2.362.500,00 -5.512.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 12.300.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 237.442.000,00 226.256.000,00 113.128.000,00 -124.314.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 318.921.575,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 868.800.000,00 868.800.000,00 868.800.000,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kabupaten Indragiri Hulu 914.924.432,81 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 73.200.000,00 73.200.000,00 73.200.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 75.584.432,81 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 795.600.000,00 795.600.000,00 795.600.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 839.340.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 124.125.000,00 124.125.000,00 62.058.602,00 -62.066.398,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kabupaten Indragiri Hulu 116.965.275,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 66.500.000,00 66.500.000,00 35.108.602,00 -31.391.398,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 45.500.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 44.625.000,00 44.625.000,00 20.450.000,00 -24.175.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 57.408.400,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 37 Unit 37 Unit 13.000.000,00 13.000.000,00 6.500.000,00 -6.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 14.056.875,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase Pengendalian Penduduk - 2,23 % 0,00 0,00 331.200.000,00 364.320.000,00 364.320.000,00 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - 100 % 0,00 0,00 331.200.000,00 331.200.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kabupaten Indragiri Hulu 364.320.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga - 1 Laporan 0,00 0,00 163.200.000,00 163.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 179.520.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB - 1 Dokumen 0,00 0,00 168.000.000,00 168.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 184.800.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase KB Aktif - 100 % 2.100.044.487,00 2.100.044.487,00 5.555.044.487,00 3.779.514.387,17 5.879.558.874,17 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 101 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Terlaksananya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - 100 % 0,00 0,00 1.023.448.000,00 1.023.448.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kabupaten Indragiri Hulu 1.125.792.800,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) - 1 Laporan 0,00 0,00 565.872.000,00 565.872.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 622.459.200,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) - 1 Laporan 0,00 0,00 206.500.000,00 206.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 227.150.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang - 1 Dokumen 0,00 0,00 91.076.000,00 91.076.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 100.183.600,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0013 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan - 1 Dokumen 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 66.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja - 10 Organisasi 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 110.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Persentase KB Aktif 100 % 100 % 500.000.000,00 500.000.000,00 2.050.448.000,00 1.550.448.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - Kabupaten Indragiri Hulu 2.255.492.800,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.02.0002 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia 14 Unit 14 Unit 500.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 550.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 102 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) - 388 Orang 0,00 0,00 1.550.448.000,00 1.550.448.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.705.492.800,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Persentase KB Aktif 100 % 100 % 1.600.044.487,00 1.600.044.487,00 2.253.313.487,00 653.269.000,00 - - - Kabupaten Indragiri Hulu 2.247.655.274,17 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 12 Laporan 12 Laporan 206.649.000,00 206.649.000,00 241.749.000,00 35.100.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - - 226.649.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 615 Orang 2237 Orang 250.000.000,00 250.000.000,00 819.569.000,00 569.569.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - - 901.525.900,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Laporan 1 Laporan 500.000.000,00 350.044.487,00 398.644.487,00 -101.355.513,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB - - - 460.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 105 Orang 1485 Orang 350.044.487,00 500.000.000,00 500.000.000,00 149.955.513,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 358.795.599,17 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0015 Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB 280 Orang 48 Orang 293.351.000,00 293.351.000,00 293.351.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 300.684.775,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Persentase KB Aktif - 100 % 0,00 0,00 227.835.000,00 227.835.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kabupaten Indragiri Hulu 250.618.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) - 83 Kampung 0,00 0,00 227.835.000,00 227.835.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 250.618.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga - 100 % 0,00 0,00 2.048.500.000,00 2.253.350.000,00 2.253.350.000,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Pembinaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - 100 % 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kabupaten Indragiri Hulu 143.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 103 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia - 10 Unit 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 143.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Pembinaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - 100 % 0,00 0,00 1.918.500.000,00 1.918.500.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kabupaten Indragiri Hulu 2.110.350.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - 5 Organisasi 0,00 0,00 57.300.000,00 57.300.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-BOKB-KB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 63.030.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) - 1 laporan 0,00 0,00 846.000.000,00 846.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 930.600.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan - 1 laporan 0,00 0,00 1.015.200.000,00 1.015.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. - - 1.116.720.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PERHUBUNGAN 13.149.704.221,00 13.124.238.221,00 12.779.483.798,00 -370.220.423,00 12.601.233.046,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.149.704.221,00 13.124.238.221,00 12.779.483.798,00 -370.220.423,00 12.601.233.046,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 13.149.704.221,00 13.124.238.221,00 12.779.483.798,00 -370.220.423,00 12.601.233.046,00
1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksaan Administrasi, Perencanaan, keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 12.288.350.721,00 8.162.848.285,00 7.458.748.562,00 -4.193.324.611,00 8.095.026.110,00 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 4.676.665.294,00 4.676.665.294,00 4.801.486.771,00 124.821.477,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Aparatur Sipil Negara 5.822.231.694,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/b ulan 54 Orang/b ulan 4.676.665.294,00 4.676.665.294,00 4.801.486.771,00 124.821.477,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 5.822.231.694,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 104 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 137.262.200,00 137.262.200,00 17.576.000,00 -119.686.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Seluruh ASN/Pegawai di Lingkungan Perangkat Daerah 17.866.700,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 20 Orang 20 Orang 72.262.200,00 72.262.200,00 17.576.000,00 -54.686.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 17.866.700,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang 0 Orang 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 -65.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 834.985.100,00 914.016.500,00 447.351.500,00 -387.633.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Seluruh ASN/Pegawai di Lingkungan Perangkat Daerah 277.068.525,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.329.600,00 17.329.600,00 6.601.600,00 -10.728.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.633.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 74.395.800,00 158.893.200,00 92.543.900,00 18.148.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 35.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 167.859.200,00 187.859.200,00 80.791.000,00 -87.068.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 58.961.800,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 105 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 66.596.000,00 66.596.000,00 24.628.500,00 -41.967.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 20.667.725,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 7.117.500,00 7.117.500,00 7.117.500,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 6.935.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 501.687.000,00 476.221.000,00 235.669.000,00 -266.018.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 150.871.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik daerah yang disediakan 1 Unit 1 Unit 5.524.000,00 5.524.000,00 0,00 -5.524.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Seluruh ASN/Pegawai di Lingkungan Perangkat Daerah 127.090.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 5.524.000,00 5.524.000,00 0,00 -5.524.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 127.090.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 6.003.763.127,00 1.786.726.691,00 1.752.076.691,00 -4.251.686.436,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Seluruh ASN dan Non ASN di Lingkungan Perangkat Daerah 1.424.326.691,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 4.512.163.127,00 295.126.691,00 295.126.691,00 -4.217.036.436,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 289.126.691,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.491.600.000,00 1.491.600.000,00 1.456.950.000,00 -34.650.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.135.200.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 106 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 630.151.000,00 642.653.600,00 440.257.600,00 -189.893.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas ASN pengguna sarana prasarana penunjang kerja agar tercipta kelancaran operasional, efisiensi layanan, serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah 426.442.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 87.266.000,00 87.266.000,00 77.699.000,00 -9.567.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 50.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 Unit 5 Unit 442.200.000,00 443.702.600,00 324.216.100,00 -117.983.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 342.600.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 61 Unit 61 Unit 32.685.000,00 43.685.000,00 23.342.500,00 -9.342.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 23.342.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 3 Unit 68.000.000,00 68.000.000,00 15.000.000,00 -53.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Ketersediaan Prasarana Layanan Lalu Lintas Angkutanan Jalan 72 % 72 % 861.353.500,00 4.961.389.936,00 5.320.735.236,00 3.644.853.436,00 4.506.206.936,00 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 100 % 100 % 256.022.000,00 4.329.058.436,00 5.048.672.436,00 4.792.650.436,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Masyarakat umum di wilayah Kabupaten/Kota 4.096.188.936,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 175 Unit 230 Unit 80.386.000,00 4.153.422.436,00 4.898.204.436,00 4.817.818.436,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 3.946.268.436,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 107 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 3 Unit 3 Unit 155.636.000,00 155.636.000,00 136.768.000,00 -18.868.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 126.768.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 29 Unit 29 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 13.700.000,00 -6.300.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 23.152.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Presentase Penerbitan Izin Pembangunan Fasilitas Parkir 100 % 100 % 29.496.500,00 29.496.500,00 15.363.400,00 -14.133.100,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Pengelola/Penyeleng gara Parkir 7.038.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Laporan 2 Laporan 29.496.500,00 29.496.500,00 15.363.400,00 -14.133.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 7.038.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 100 % 100 % 158.684.000,00 185.684.000,00 92.258.000,00 -66.426.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Pemilik/Pengusaha Kendaraan Bermotor Wajib Uji 65.020.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 1 Unit 1 Unit 37.975.000,00 37.975.000,00 4.858.000,00 -33.117.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 10.120.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3 Dokumen 300 Dokumen 28.549.000,00 55.549.000,00 25.320.000,00 -3.229.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 21.900.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 9 Unit 9 Unit 92.160.000,00 92.160.000,00 62.080.000,00 -30.080.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 33.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 108 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 100 % 100 % 85.002.800,00 85.002.800,00 56.449.400,00 -28.553.400,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Masyarakat umum di wilayah Kabupaten/Kota 22.960.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4 Laporan 4 Laporan 34.999.800,00 34.999.800,00 12.521.400,00 -22.478.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 5.100.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 1 Unit 1 Unit 50.003.000,00 50.003.000,00 43.928.000,00 -6.075.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 17.860.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah 100 % 100 % 271.077.200,00 271.077.200,00 107.992.000,00 -163.085.200,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Pengusaha/Penyelen ggara Angkutan Umum 260.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 271.077.200,00 271.077.200,00 107.992.000,00 -163.085.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 260.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tersusunnya Dokumen Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 61.071.000,00 61.071.000,00 0,00 -61.071.000,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Masyarakat Pedesaan Wilayah Kabupaten 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.12.0001 Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Dokumen 0 Dokumen 61.071.000,00 61.071.000,00 0,00 -61.071.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 55.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.507.380.964,00 8.494.445.964,00 7.626.999.762,00 -880.381.202,00 8.494.445.964,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.507.380.964,00 8.494.445.964,00 7.626.999.762,00 -880.381.202,00 8.494.445.964,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.453.332.864,00 8.410.398.364,00 7.600.791.762,00 -852.541.102,00 8.410.398.364,00
1.2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 Persen tase 100 Persen tase 7.817.784.308,00 7.679.870.208,00 7.489.592.262,00 -137.914.100,00 7.679.870.208,00 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah persentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan perangkat daerah 100 Persentase 100 Persentase 5.516.932.338,00 5.516.989.238,00 5.654.420.897,00 137.488.559,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Aparatur Sipil Negara 5.516.989.238,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/b ulan 52 Orang/b ulan 5.516.932.338,00 5.516.989.238,00 5.654.420.897,00 137.488.559,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 5.516.989.238,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 Persentase 100 Persentase 509.970.780,00 543.839.780,00 303.477.865,00 -206.492.915,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Seluruh ASN/ Pegawai Dilingkungan Perangkat Daerah 543.839.780,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 109 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.314.000,00 3.314.000,00 963.000,00 -2.351.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 3.314.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 29.100.000,00 29.100.000,00 77.600.000,00 48.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 29.100.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 123.220.780,00 173.220.780,00 65.629.265,00 -57.591.515,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 173.220.780,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 87.190.000,00 62.190.000,00 18.456.600,00 -68.733.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 62.190.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 8.460.000,00 8.460.000,00 8.460.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 8.460.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 258.686.000,00 267.555.000,00 132.369.000,00 -126.317.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 267.555.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan 100 Persentase 100 Persentase 1.592.969.000,00 1.421.129.000,00 1.421.129.000,00 -171.840.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas ASN dan Non ASN Dilingkungan Perangkat Daerah 1.421.129.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 650.969.000,00 479.129.000,00 479.129.000,00 -171.840.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 479.129.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 942.000.000,00 942.000.000,00 942.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 942.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100 Persentase 100 Persentase 197.912.190,00 197.912.190,00 110.564.500,00 -87.347.690,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Seluruh ASN/ Pegawai Dilingkungan Perangkat Daerah 197.912.190,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 161.512.190,00 161.512.190,00 86.164.500,00 -75.347.690,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 161.512.190,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 60 Unit 60 Unit 36.400.000,00 36.400.000,00 24.400.000,00 -12.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 36.400.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PERSENTASE KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK YANG DISEDIAKAN 98 Persent ase 98 Persent ase 582.159.556,00 612.139.856,00 63.060.000,00 29.980.300,00 612.139.856,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota persentase pengelolaan dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten 89 Persentase 89 Persentase 582.159.556,00 612.139.856,00 63.060.000,00 -519.099.556,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Masyarakat Dilingkungan Kab Inhu 612.139.856,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 120 Laporan 120 Laporan 531.059.556,00 531.059.556,00 26.335.000,00 -504.724.556,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 531.059.556,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 35 Permoh onan 35 Permoh onan 30.232.000,00 44.035.300,00 19.780.000,00 -10.452.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 44.035.300,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 1 Media 1 Media 20.868.000,00 37.045.000,00 16.945.000,00 -3.923.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 37.045.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA persentase penyelenggaraan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan 90 Persen 90 Persen 53.389.000,00 118.388.300,00 48.139.500,00 64.999.300,00 118.388.300,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota PERSENTASE PENGELOLAAN E-GOVE DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 78 Persentase 78 Persentase 53.389.000,00 118.388.300,00 48.139.500,00 -5.249.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Masyarakat Dilingkungan Kab Inhu 118.388.300,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03.2.02.0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan 18 Aplikasi 18 Aplikasi 53.389.000,00 118.388.300,00 48.139.500,00 -5.249.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 118.388.300,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 54.048.100,00 84.047.600,00 26.208.000,00 -27.840.100,00 84.047.600,00
1.2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL persentase data sektoral yang tersedia 92 Persent ase 92 Persent ase 54.048.100,00 84.047.600,00 26.208.000,00 29.999.500,00 84.047.600,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 110 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota persentase data sektoral yang tersusun 83 Persentase 83 Persentase 54.048.100,00 84.047.600,00 26.208.000,00 -27.840.100,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Masyarakat Dilingkungan Kab Inhu 84.047.600,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 5 Orang 5 Orang 15.793.800,00 20.318.000,00 3.418.300,00 -12.375.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 20.318.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 65 Persentase 65 Persentase 22.510.500,00 39.993.400,00 15.645.000,00 -6.865.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 39.993.400,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 65 Persentase 65 Persentase 15.743.800,00 23.736.200,00 7.144.700,00 -8.599.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 23.736.200,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 6.151.235.632,00 6.161.528.232,00 5.544.362.390,00 -606.873.242,00 11.846.364.824,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.151.235.632,00 6.161.528.232,00 5.544.362.390,00 -606.873.242,00 11.846.364.824,00 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 6.151.235.632,00 6.161.528.232,00 5.544.362.390,00 -606.873.242,00 11.846.364.824,00
1.2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksaan Administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 % 100 % 5.029.262.812,00 5.069.971.812,00 4.773.001.530,00 4.899.813.012,00 9.929.075.824,00 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 3.498.534.676,00 3.570.534.676,00 3.738.052.412,00 239.517.736,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6.395.960.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34 Orang/b ulan 29 Orang/b ulan 3.498.534.676,00 3.570.534.676,00 3.738.052.412,00 239.517.736,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 6.395.960.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 40.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 -25.000.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 230.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 3 Orang 40.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 -25.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 230.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 685.927.600,00 664.636.600,00 312.098.100,00 -373.829.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.487.885.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 8.886.500,00 8.886.500,00 2.668.600,00 -6.217.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 57.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 2 Paket 64.902.100,00 64.902.100,00 31.944.300,00 -32.957.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 310.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 5 Paket 137.530.600,00 137.530.600,00 56.767.100,00 -80.763.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 113.030.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 45.595.900,00 45.595.900,00 13.687.600,00 -31.908.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 58.481.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 5 Dokumen 5 Dokumen 7.117.500,00 7.117.500,00 7.117.500,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 10.420.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 421.895.000,00 400.604.000,00 199.913.000,00 -221.982.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 938.954.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah yang disediakan 100 % 100 % 34.139.500,00 34.139.500,00 12.000.000,00 -22.139.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 8 Unit 34.139.500,00 34.139.500,00 12.000.000,00 -22.139.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 150.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 624.787.800,00 624.787.800,00 624.787.800,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.441.762.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 120.787.800,00 120.787.800,00 120.787.800,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 183.022.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 111 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 504.000.000,00 504.000.000,00 504.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.258.740.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 145.873.236,00 145.873.236,00 71.063.218,00 -74.810.018,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 223.468.824,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 89.139.440,00 89.139.440,00 41.821.320,00 -47.318.120,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 135.517.824,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 123 Unit 63 Unit 56.733.796,00 56.733.796,00 29.241.898,00 -27.491.898,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 87.951.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase Jumlah KSP/USP yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam 60 % 60 % 48.818.000,00 43.860.000,00 121.328.400,00 150.000.000,00 198.818.000,00 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam yang Terpenuhi 30 KSP/USP 30 KSP/USP 48.818.000,00 43.860.000,00 121.328.400,00 72.510.400,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 198.818.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 30 Unit Usaha 150 Unit Usaha 48.818.000,00 43.860.000,00 121.328.400,00 72.510.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 198.818.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi Aktif 80 % 80 % 117.739.500,00 107.239.500,00 50.926.800,00 137.260.500,00 255.000.000,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Dokumen Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP 1 Dokumen 1 Dokumen 117.739.500,00 107.239.500,00 50.926.800,00 -66.812.700,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 255.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 30 Unit Usaha 30 Unit Usaha 30.000.000,00 30.000.000,00 14.815.200,00 -15.184.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 45.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 40 Unit Usaha 40 Unit Usaha 87.739.500,00 77.239.500,00 36.111.600,00 -51.627.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 210.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSP/USP yang Sehat 60 % 60 % 124.432.900,00 124.432.900,00 60.577.700,00 115.567.100,00 240.000.000,00 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Penilaian KSP/USP 1 Laporan 1 LLaporan 124.432.900,00 124.432.900,00 60.577.700,00 -63.855.200,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 240.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 40 Unit Usaha 40 Unit Usaha 94.432.900,00 94.432.900,00 45.762.500,00 -48.670.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 195.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 40 Unit Usaha 40 Unit Usaha 30.000.000,00 30.000.000,00 14.815.200,00 -15.184.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 45.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Koperasi yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian 20 % 20 % 76.956.020,00 76.956.020,00 66.200.260,00 151.929.980,00 228.886.000,00 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 60 Koperasi 30 Koperasi 76.956.020,00 76.956.020,00 66.200.260,00 -10.755.760,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 228.886.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 30 Orang 30 Orang 76.956.020,00 76.956.020,00 66.200.260,00 -10.755.760,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 228.886.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas 47 % 47 % 365.629.500,00 360.671.500,00 250.939.400,00 -157.629.500,00 208.000.000,00 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT 30 Koperasi 30 Koperasi 365.629.500,00 360.671.500,00 250.939.400,00 -114.690.100,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 208.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 30 Unit Usaha 300 Unit Usaha 365.629.500,00 360.671.500,00 250.939.400,00 -114.690.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 208.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 112 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha 17 % 17 % 364.968.300,00 330.845.300,00 135.698.500,00 358.020.700,00 722.989.000,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah UMKM yang diberdayakan 1500 UMKM 750 UMKM 364.968.300,00 330.845.300,00 135.698.500,00 -229.269.800,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 722.989.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 20 Unit Usaha 0 Unit Usaha 76.042.100,00 47.012.800,00 0,00 -76.042.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 250.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 80 Unit Usaha 50 Unit Usaha 85.604.800,00 75.604.400,00 30.520.600,00 -55.084.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 151.170.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 90 Unit Usaha 60 Unit Usaha 144.752.900,00 149.659.600,00 76.785.400,00 -67.967.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 174.827.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 1500 Unit Usaha 750 Unit Usaha 58.568.500,00 58.568.500,00 28.392.500,00 -30.176.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 146.992.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Persentase Usaha Mikro yang diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan 100 % 100 % 23.428.600,00 47.551.200,00 85.689.800,00 40.167.400,00 63.596.000,00 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Meningkatnya pemahaman peserta pelatihan kewirausahaan untuk menjadi Enterpreneurship 30 Unit Usaha 30 Unit Usaha 23.428.600,00 47.551.200,00 85.689.800,00 62.261.200,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 63.596.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 30 Unit Usaha 30 Unit Usaha 23.428.600,00 47.551.200,00 85.689.800,00 62.261.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 63.596.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6.237.170.262,00 6.327.051.262,00 5.949.568.692,00 -287.601.570,00 7.502.736.630,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.237.170.262,00 6.327.051.262,00 5.949.568.692,00 -287.601.570,00 7.502.736.630,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6.237.170.262,00 6.327.051.262,00 5.949.568.692,00 -287.601.570,00 7.502.736.630,00
1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 5.949.625.712,00 5.839.506.712,00 5.631.738.992,00 568.196.918,00 6.517.822.630,00 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 4.688.915.178,00 4.689.036.218,00 4.689.036.218,00 121.040,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas DPMPTSP 5.157.806.130,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41 Orang/b ulan 40 Orang/b ulan 4.688.915.178,00 4.689.036.218,00 4.689.036.218,00 121.040,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 5.157.806.130,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 334.108.700,00 228.868.660,00 114.848.440,00 -219.260.260,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas DPMPTSP 450.925.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.253.900,00 6.008.400,00 1.848.800,00 -7.405.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 9.712.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 83.508.400,00 60.594.560,00 32.318.640,00 -51.189.760,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 127.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 30.450.400,00 23.130.700,00 6.939.000,00 -23.511.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 40.792.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dokumen 7 Dokumen 9.490.000,00 9.490.000,00 9.490.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 10.248.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 113 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 201.406.000,00 129.645.000,00 64.252.000,00 -137.154.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 262.673.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan 100 % 100 % 734.766.834,00 734.766.834,00 714.966.834,00 -19.800.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas DPMPTSP 706.692.400,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 142.780.000,00 142.780.000,00 141.580.000,00 -1.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 168.891.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 591.986.834,00 591.986.834,00 573.386.834,00 -18.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 537.800.800,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 191.835.000,00 186.835.000,00 112.887.500,00 -78.947.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas DPMPTSP 202.398.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 66.965.000,00 66.965.000,00 48.719.500,00 -18.245.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 100.398.600,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 67.870.000,00 67.870.000,00 34.668.000,00 -33.202.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 76.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 102 Unit 87 Unit 57.000.000,00 52.000.000,00 29.500.000,00 -27.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 25.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah UMKM Yang Bermitra Dengan Perusahaan 110 UMKM 110 UMKM 10.400.000,00 110.400.000,00 102.641.400,00 139.600.000,00 150.000.000,00 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen/Laporan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal 1 Dokumen /Laporan 1 Dokumen /Laporan 10.400.000,00 110.400.000,00 102.641.400,00 92.241.400,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Pelaku Usaha / Investor 150.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Dokumen 1 Dokumen 10.400.000,00 110.400.000,00 102.641.400,00 92.241.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 150.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Minat Penanaman Modal 80 Minat 80 Minat 210.970.000,00 210.970.000,00 177.988.900,00 419.522.500,00 630.492.500,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal yang Diikuti/Dilaksanakan 4 Dokumen 1 Dokumen 210.970.000,00 210.970.000,00 177.988.900,00 -32.981.100,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Pelaku Usaha / Investor 630.492.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2 Dokumen 1 Dokumen 210.970.000,00 210.970.000,00 177.988.900,00 -32.981.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 630.492.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat 87,8 Point 87,8 Point 32.058.000,00 32.058.000,00 20.279.600,00 46.263.000,00 78.321.000,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan 3 Laporan 3 Laporan 32.058.000,00 32.058.000,00 20.279.600,00 -11.778.400,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Pelaku Usaha / Investor 78.321.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 360 Pelaku Usaha 360 Pelaku Usaha 22.058.000,00 22.058.000,00 17.300.300,00 -4.757.700,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 47.483.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 114 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 10 Pelaku Usaha 10 Pelaku Usaha 10.000.000,00 10.000.000,00 2.979.300,00 -7.020.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 30.838.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Realisasi Investasi UMKM Realisasi Investasi PMA Realisasi Investasi PMDN Rp. 525000 0000000, $. 2100000, Rp. 175000000 Rupiah, USD 175.000.00 0 2.100.000 5.250.000.0 00.000 Rp USD$ Rp 34.116.550,00 134.116.550,00 16.919.800,00 91.983.950,00 126.100.500,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Se-Kabupaten Indragiri Hulu 3 Laporan 3 Laporan 34.116.550,00 134.116.550,00 16.919.800,00 -17.196.750,00 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Pelaku Usaha / Investor 126.100.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 18 Kegiatan Usaha. 6 Kegiatan Usaha. 12.103.325,00 12.103.325,00 2.902.200,00 -9.201.125,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 42.588.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 105 Pelaku Usaha 11 Pelaku Usaha 11.116.900,00 11.116.900,00 3.094.000,00 -8.022.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 35.190.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 26 Kegiatan Usaha 5 Kegiatan Usaha 10.896.325,00 110.896.325,00 10.923.600,00 27.275,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 48.322.500,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 14.331.377.194,00 14.313.225.194,00 13.549.903.104,00 -781.474.090,00 8.933.745.288,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.639.465.295,00 13.341.139.295,00 12.826.073.405,00 186.608.110,00 8.628.745.288,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 12.639.465.295,00 13.341.139.295,00 12.826.073.405,00 186.608.110,00 8.628.745.288,00
1.2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 % 100 % 6.074.248.669,00 6.056.096.669,00 5.989.563.132,00 1.052.496.619,00 7.126.745.288,00 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 3.552.402.769,00 3.552.402.769,00 3.933.471.532,00 381.068.763,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Disporapar 4.800.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/b ulan 28 Orang/b ulan 3.552.402.769,00 3.552.402.769,00 3.933.471.532,00 381.068.763,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.800.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan adminstrasi barang milik daerah 100 % 100 % 138.600.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 -12.600.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Disporapar 145.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 138.600.000,00 126.000.000,00 126.000.000,00 -12.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 145.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 746.265.900,00 712.846.900,00 362.717.500,00 -383.548.400,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Disporapar 776.745.288,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 115 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.690.000,00 20.690.000,00 6.196.500,00 -14.493.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 25.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 209.833.900,00 209.833.900,00 102.193.400,00 -107.640.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 150.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 75.413.000,00 70.313.000,00 21.093.600,00 -54.319.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 75.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Dokumen 8 Dokumen 16.220.000,00 16.220.000,00 16.220.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 20.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 64.052.000,00 54.052.000,00 24.579.000,00 -39.473.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 10.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 360.057.000,00 341.738.000,00 192.435.000,00 -167.622.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 496.745.288,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Persen) 100 % 100 % 1.252.900.000,00 1.264.900.000,00 1.275.700.000,00 22.800.000,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Disporapar 1.180.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 170.500.000,00 170.500.000,00 181.300.000,00 10.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 180.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.082.400.000,00 1.094.400.000,00 1.094.400.000,00 12.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.000.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 384.080.000,00 399.947.000,00 291.674.100,00 -92.405.900,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Disporapar 225.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 92.200.000,00 92.200.000,00 100.960.000,00 8.760.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 25.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 4 Unit 225.880.000,00 225.880.000,00 159.780.600,00 -66.099.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 150.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 116 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 73 Unit 37 Unit 66.000.000,00 81.867.000,00 30.933.500,00 -35.066.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 50.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Jumlah Sumber Daya Kepemudaan Yang Berkapasitas 500 Orang 500 Orang 400.000.000,00 464.317.978,00 270.913.400,00 -249.000.000,00 151.000.000,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah pemuda yang dibina 375 Orang 375 Orang 400.000.000,00 464.317.978,00 270.913.400,00 -129.086.600,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Pemuda Sekabupaten Indragiri Hulu 151.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 30 Orang 30 Orang 400.000.000,00 464.317.978,00 270.913.400,00 -129.086.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 151.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Peningkatan prestasi olahraga (Medali Emas) 12 Medali 12 Medali 5.435.216.626,00 5.974.858.648,00 5.986.549.798,00 -4.309.216.626,00 1.126.000.000,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Cabang olahraga jenjang pendidikan yang dibina 10 Cabor 10 Cabor 1.597.208.478,00 1.511.424.900,00 1.858.671.900,00 261.463.422,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Atlet Sekabupaten Indragiri Hulu 101.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 8 Unit 8 Unit 1.597.208.478,00 1.511.424.900,00 1.858.671.900,00 261.463.422,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 101.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kejuaraan tingkat daerah yang dilaksanakan 1 even 1 even 921.473.400,00 1.342.496.000,00 1.388.923.900,00 467.450.500,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Atlet Sekabupaten Indragiri Hulu 325.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 2 Kegiatan 225.060.000,00 452.575.600,00 612.255.700,00 387.195.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 175.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 100 Orang 100 Orang 696.413.400,00 889.920.400,00 776.668.200,00 80.254.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 150.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 117 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina 3 Organisasi 3 Organisasi 1.660.838.500,00 862.038.100,00 755.848.300,00 -904.990.200,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Organisasi Olahraga 450.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 3 Dokumen 2 Dokumen 1.660.838.500,00 862.038.100,00 755.848.300,00 -904.990.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 450.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah even olahraga rekreasi, tradisional, wisata serta petulangan yang dibina dan dikembangkan 3 Even 3 Even 1.255.696.248,00 2.258.899.648,00 1.983.105.698,00 727.409.450,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Atlit Olahraga Rekreasi 250.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 715.185.000,00 1.666.846.000,00 1.544.609.650,00 829.424.650,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 100.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lembaga 1 Lembaga 540.511.248,00 592.053.648,00 438.496.048,00 -102.015.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 150.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Jumlah anggota Pramuka mengikuti pembinaan 500 Orang 500 Orang 730.000.000,00 845.866.000,00 579.047.075,00 -505.000.000,00 225.000.000,00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah anggota Pramuka yang di Bina 500 Orang 500 Orang 730.000.000,00 845.866.000,00 579.047.075,00 -150.952.925,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Pramuka Sekabupaten Indragiri Hulu 225.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 14 Organisasi 14 Organisasi 250.000.000,00 250.000.000,00 350.000.000,00 100.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 75.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 118 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 50 Orang 50 Orang 230.000.000,00 230.000.000,00 30.356.000,00 -199.644.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 0,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 14 Organisasi 14 Organisasi 250.000.000,00 365.866.000,00 198.691.075,00 -51.308.925,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 150.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.691.911.899,00 972.085.899,00 723.829.699,00 -968.082.200,00 305.000.000,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.691.911.899,00 972.085.899,00 723.829.699,00 -968.082.200,00 305.000.000,00
1.3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah pergerakan wisatawan nusantara 90586 Orang 90586 Orang 31.911.899,00 31.911.899,00 31.281.899,00 148.088.101,00 180.000.000,00 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi parwisata yang di kelola 3 DTW 3 DTW 31.911.899,00 31.911.899,00 31.281.899,00 -630.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Wisatawan Nusantara dan Mancanegara 180.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 3 Unit 3 Unit 31.911.899,00 31.911.899,00 31.281.899,00 -630.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 180.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp) 100000000 Rupiah 100000000 Rupiah 1.660.000.000,00 940.174.000,00 692.547.800,00 -1.535.000.000,00 125.000.000,00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah orang mengikuti Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 391 Orang 102 Orang 1.660.000.000,00 940.174.000,00 692.547.800,00 -967.452.200,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Pelaku ekonomi kreatif 125.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata 40 Orang 102 Orang 1.660.000.000,00 940.174.000,00 692.547.800,00 -967.452.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 125.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA DINAS PERPUSTAKAAN 6.720.358.016,00 6.819.796.738,00 5.981.740.729,00 -738.617.287,00 6.308.149.006,72 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.720.358.016,00 6.819.796.738,00 5.981.740.729,00 -738.617.287,00 6.308.149.006,72 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 6.590.358.016,00 6.694.456.738,00 5.921.054.229,00 -669.303.787,00 6.122.318.232,72
1.2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaraan Pelaksanaan administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 4.628.862.953,00 4.732.961.675,00 4.847.223.011,00 1.134.951.009,37 5.763.813.962,37 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 3.562.192.379,00 3.607.828.101,00 3.640.433.603,00 78.241.224,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Perpustakaan Kabupaten indragiri Hulu 4.157.411.987,37 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Orang/b ulan 31 Orang/b ulan 3.562.192.379,00 3.607.828.101,00 3.640.433.603,00 78.241.224,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.157.411.987,37 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 199.770.574,00 195.723.574,00 230.010.408,00 30.239.834,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Perpustakaan Kabupaten indragiri Hulu 575.609.225,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.989.300,00 9.989.300,00 2.989.400,00 -6.999.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 19.625.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2 Paket 3.000.000,00 3.000.000,00 132.974.800,00 129.974.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 60.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:40 Halaman 119 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 68.679.074,00 68.679.074,00 35.024.008,00 -33.655.066,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 112.984.225,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 19.748.200,00 19.748.200,00 8.453.200,00 -11.295.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Dokumen 8 Dokumen 11.880.000,00 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 11.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 6.650.000,00 6.650.000,00 1.995.000,00 -4.655.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 12.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 79.824.000,00 75.777.000,00 36.694.000,00 -43.130.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 320.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Mebel yang disediakan 1 Unit 0 Unit 250.000,00 250.000,00 0,00 -250.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Perpustakaan Kabupaten indragiri Hulu 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 250.000,00 250.000,00 0,00 -250.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 790.000.000,00 857.160.000,00 892.060.000,00 102.060.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Perpustakaan Kabupaten indragiri Hulu 835.800.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 211.500.000,00 220.810.000,00 220.810.000,00 9.310.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 150.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 578.500.000,00 636.350.000,00 671.250.000,00 92.750.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 685.800.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 76.650.000,00 72.000.000,00 84.719.000,00 8.069.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Perpustakaan Kabupaten indragiri Hulu 174.992.750,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 2 Unit 38.205.000,00 33.805.000,00 45.105.000,00 6.900.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 72.992.750,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 16.885.000,00 16.635.000,00 25.320.000,00 8.435.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 40.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 55 Unit 55 Unit 21.560.000,00 21.560.000,00 14.294.000,00 -7.266.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hulu PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 62.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN
2.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indek Pembangunan Literasi Masyarakat 10 Indeks 10 Indeks 1.961.495.063,00 1.961.495.063,00 1.073.831.218,00 -1.602.990.792,65 358.504.270,35 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase pengembanagan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan 100 % 100 % 1.325.656.000,00 1.311.244.500,00 725.281.380,00 -600.374.620,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Dinas Perpustakaan Kabupaten Indragiri Hulu 245.968.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 52 Perpust akaan 52 Perpust akaan 278.656.000,00 230.944.500,00 87.206.830,00 -191.449.170,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 95.968.500,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 1 Dokumen 1 Dokumen 186.000.000,00 248.000.000,00 44.460.100,00 -141.539.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 800 Eksemplar 800 Eksemplar 450.000.000,00 450.000.000,00 222.929.200,00 -227.070.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 100.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpusta kaan 1 Perpusta kaan 411.000.000,00 382.300.000,00 370.685.250,00 -40.314.750,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 30.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat 100 % 100 % 635.839.063,00 650.250.563,00 348.549.838,00 -287.289.225,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu 112.535.770,35 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:41 Halaman 120 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 4 Perpusta kaan 4 Perpusta kaan 250.266.200,00 260.266.200,00 90.513.425,00 -159.752.775,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 20.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 3 Lokus 3 Lokus 385.572.863,00 389.984.363,00 258.036.413,00 -127.536.450,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 92.535.770,35 DINAS PERPUSTAKAAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 130.000.000,00 125.340.000,00 60.686.500,00 -69.313.500,00 185.830.774,00
1.2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Jumlah Arsip Dinamis Yang Dikelola 2500 Arsip 2500 Arsip 130.000.000,00 125.340.000,00 60.686.500,00 55.830.774,00 185.830.774,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Pesentase Arsip Dinamis OPD yang Dibina 100 % 100 % 130.000.000,00 125.340.000,00 60.686.500,00 -69.313.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Indragiri Hulu 185.830.774,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 200 Berkas 120 Berkas 75.000.000,00 70.340.000,00 34.265.400,00 -40.734.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 90.830.774,00 DINAS PERPUSTAKAAN 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Laporan 1 Laporan 55.000.000,00 55.000.000,00 26.421.100,00 -28.578.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 95.000.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 23.024.362.205,00 28.699.487.205,00 31.760.427.991,00 8.736.065.786,00 47.186.845.536,53 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 23.024.362.205,00 28.699.487.205,00 31.760.427.991,00 8.736.065.786,00 47.186.845.536,53 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.210.000.000,00 1.863.175.000,00 2.144.646.000,00 934.646.000,00 1.683.544.137,26
1.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 6557,28 Ton 6557,28 Ton 5.000.000,00 108.950.000,00 1.250.000,00 163.425.992,35 168.425.992,35 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan 100 % 100 % 5.000.000,00 108.950.000,00 1.250.000,00 -3.750.000,00 - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Nelayan 168.425.992,35 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 5 Unit 1 Unit 5.000.000,00 108.950.000,00 1.250.000,00 -3.750.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 168.425.992,35 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 4348,09 Ton 4348,09 Ton 1.203.000.000,00 1.754.225.000,00 2.143.396.000,00 111.559.304,41 1.314.559.304,41 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Persentase Pemberdayaan Pembudidaya Ikan 100 % 100 % 1.200.000.000,00 1.694.750.000,00 1.672.101.000,00 472.101.000,00 - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Kelompok Pembudidaya Ikan 883.580.666,03 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 10 Kelompok 13 Kelompok 1.200.000.000,00 1.694.750.000,00 1.672.101.000,00 472.101.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 883.580.666,03 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 100 % 100 % 3.000.000,00 59.475.000,00 471.295.000,00 468.295.000,00 - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Kelompok Pembudidaya Ikan 430.978.638,38 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10 Unit 10 Unit 3.000.000,00 59.475.000,00 471.295.000,00 468.295.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 430.978.638,38 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 6 Jenis 6 Jenis 2.000.000,00 0,00 0,00 198.558.840,50 200.558.840,50 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan 100 % 100 % 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Kelompok Pembudidaya Ikan 200.558.840,50 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.06.2.03.0001 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10.905,37 Ton 0 Ton 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 200.558.840,50 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 21.814.362.205,00 26.836.312.205,00 29.615.781.991,00 7.801.419.786,00 45.503.301.399,27 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:41 Halaman 121 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 21.668.929.205,00 21.653.083.205,00 22.189.552.491,00 10.048.559.114,52 31.717.488.319,52 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 16.453.453.200,00 16.453.453.200,00 17.455.587.291,00 1.002.134.091,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas ASN Dinas Pertanian dan Perikanan 25.484.261.510,05 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 145 Orang/ bulan 145 Orang/ bulan 16.453.453.200,00 16.453.453.200,00 17.455.587.291,00 1.002.134.091,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 25.484.261.510,05 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 persen 100 % 669.590.700,00 653.744.700,00 419.044.600,00 -250.546.100,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas ASN dan Non ASN Dinas Pertanian dan Perikanan 1.245.802.214,73 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 11.344.500,00 11.344.500,00 11.344.500,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 75.195.312,50 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 220.145.200,00 220.145.200,00 111.281.000,00 -108.864.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 368.303.906,25 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 85.771.000,00 85.771.000,00 70.158.100,00 -15.612.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 254.453.826,45 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 20 Dokumen 6 Dokumen 35.758.000,00 35.758.000,00 11.758.000,00 -24.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 37.849.169,53 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 316.572.000,00 300.726.000,00 214.503.000,00 -102.069.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 510.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 persen 100 % 4.383.300.000,00 4.383.300.000,00 4.201.050.000,00 -182.250.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas ASN dan Non ASN Dinas Pertanian dan Perikanan 4.652.041.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 442.200.000,00 442.200.000,00 367.800.000,00 -74.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 510.741.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 3.941.100.000,00 3.941.100.000,00 3.833.250.000,00 -107.850.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.141.300.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 persen 100 % 162.585.305,00 162.585.305,00 113.870.600,00 -48.714.705,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas ASN dan Non ASN Dinas Pertanian dan Perikanan 335.383.594,74 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 103.900.000,00 103.900.000,00 69.800.000,00 -34.100.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 214.987.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 14.435.305,00 14.435.305,00 6.270.600,00 -8.164.705,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 35.083.594,74 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 30 Unit 44.250.000,00 44.250.000,00 37.800.000,00 -6.450.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 85.312.500,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Produktivitas padi (ton/ha), Produktivitas jagung (ton/ha),Produksi Kelapa Sawit (ton),Produksi Karet (ton) 3,77/2,97/2 54.875,94/6 9.253,25 T on/Ha,Ton/ Ha,Ton,To n 3,77/2,97/2 54.875,94/6 9.253,25 T on/Ha,Ton/ Ha,Ton,To n 20.100.000,00 2.295.950.000,00 2.508.594.700,00 4.098.772.865,75 4.118.872.865,75 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Pengawasan Sarana Pertanian yang dimanfaatkan 100 % 100 % 10.000.000,00 301.850.000,00 567.911.900,00 557.911.900,00 - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Kelompok Tani 2.225.061.983,03 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 3 Laporan 3 Laporan 5.000.000,00 301.850.000,00 567.911.900,00 562.911.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 754.933.914,79 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 12 Laporan 0 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 1.470.128.068,24 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:41 Halaman 122 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota persentase pengelolaan sumber daya genetik hewan, tumbuhan dan mikro organisme 100 % 100 % 5.100.000,00 504.850.000,00 485.791.800,00 480.691.800,00 - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Kelompok Tani 641.511.258,53 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 1 Dokumen 1 Dokumen 5.100.000,00 504.850.000,00 485.791.800,00 480.691.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 641.511.258,53 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 100 % 100 % 5.000.000,00 1.489.250.000,00 1.454.891.000,00 1.449.891.000,00 - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Kelompok Tani Ternak 1.252.299.624,19 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 200 Ekor 225 Ekor 5.000.000,00 1.489.250.000,00 1.454.891.000,00 1.449.891.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 1.252.299.624,19 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Produksi Padi (ton),Produktivitas Padi (ton/Ha),Produksi Jagung (ton), Produktivitas Jagung (ton/Ha),Populasi Sapi (ekor), Populasi Kerbau (ekor), Populasi Kambing (ekor) 19.106,62/3 ,77/7.763/2. ,97/41.451/ 2.789/37.81 0 ton,Ton/ Ha,Ton,To n/Ha,Ekor, Ekor,Ekor 19.106,62/3 ,77/7.763/2. ,97/41.451/ 2.789/37.81 0 ton,Ton/ Ha,Ton,To n/Ha,Ekor, Ekor,Ekor 30.000.000,00 2.424.800.000,00 4.055.695.500,00 7.537.461.039,29 7.567.461.039,29 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian persentase prasarana pertanian yang dikembangkan 100 % 100 % 5.000.000,00 113.950.000,00 950.308.500,00 945.308.500,00 - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Kelompok Tani 1.190.657.297,06 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan - 700 Ha 0,00 0,00 607.839.500,00 607.839.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SAWIT - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 300.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 3 Dokumen 3 Dokumen 5.000.000,00 113.950.000,00 313.020.000,00 308.020.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 790.657.297,06 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian - 1 Dokumen 0,00 0,00 29.449.000,00 29.449.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DBH SAWIT - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 100.000.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Persentase Prasarana Pertanian yang dibangun 100 % 100 % 20.000.000,00 2.295.850.000,00 2.972.786.000,00 2.952.786.000,00 - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Kelompok Tani 5.891.403.612,66 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 3 Unit 0 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 598.950.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 12 Unit 0 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 931.700.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 35 Unit 17 Unit 5.000.000,00 2.295.850.000,00 2.972.786.000,00 2.967.786.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 4.051.672.572,12 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 4 Unit 0 Unit 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 309.081.040,54 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Pengelolaan Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 % 100 % 5.000.000,00 15.000.000,00 132.601.000,00 127.601.000,00 - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Kelompok Ternak 485.400.129,57 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.03.2.03.0001 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:41 Halaman 123 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 15.000.000,00 132.601.000,00 127.601.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 485.400.129,57 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
4.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular 92,9 % 92,9 % 20.000.000,00 10.000.000,00 264.984.000,00 839.653.522,51 859.653.522,51 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hewan yang terjamin Kesehatannya 1250 ekor 2500 ekor 5.000.000,00 10.000.000,00 264.984.000,00 259.984.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kelompok Tani Ternak 237.893.756,95 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 12 Laporan 12 Laporan 5.000.000,00 10.000.000,00 264.984.000,00 259.984.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 237.893.756,95 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Laporan Layanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner 100 % 100 % 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kelompok Ternak 528.997.511,25 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04.2.03.0001 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium 12 Laporan 0 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 35.249.681,25 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan 0 Laporan 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 493.747.830,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Laporan Pengawasan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 100 % 100 % 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kelompok Tani Ternak 92.762.254,31 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04.2.04.0005 Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi 6 Unit Usaha 0 Unit Usaha 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 92.762.254,31 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
5.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 2,61 % 2,61 % 10.583.000,00 407.729.000,00 295.372.200,00 304.754.572,74 315.337.572,74 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Luas Areal Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 250 Ha 200 Ha 10.583.000,00 407.729.000,00 295.372.200,00 284.789.200,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Petani sawit dan petani hortikultura 315.337.572,74 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 150 Ha 200 Ha 5.583.000,00 407.729.000,00 295.372.200,00 289.789.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 174.581.183,70 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 100 Ha 0 Ha 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 140.756.389,04 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
6.3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase Pengawasan dan Perizinan Usaha Pertanian 56,14 56,14 % Persen 56,14 % 14.750.000,00 14.750.000,00 14.750.000,00 264.774.364,45 279.524.364,45 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian 100 % 100 % 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Petani Sawit 210.764.368,24 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 10 Dokumen 10 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 68.999.265,72 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 12 Laporan `12 Laporan 4.750.000,00 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 141.765.102,52 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.06.2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Persentase Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, yang direkomendasikan 100 % 100 % 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian kelompok tani ternak 68.759.996,21 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.06.2.02.0001 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan 5 Dokumen 5 Dokumen 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 68.759.996,21 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:41 Halaman 124 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Penyuluhan Pertanian 100 % 100 % 50.000.000,00 30.000.000,00 286.833.100,00 594.963.715,01 644.963.715,01 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 100 % 100 % 50.000.000,00 30.000.000,00 286.833.100,00 236.833.100,00 - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian Kelompok Tani 644.963.715,01 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 14 Unit 14 Unit 20.000.000,00 15.000.000,00 5.687.500,00 -14.312.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 345.293.349,58 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 10 Unit 10 Unit 20.000.000,00 15.000.000,00 6.039.600,00 -13.960.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAA N KINERJA TAHUN BERJALAN - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 299.670.365,43 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 14 Unit 14 Unit 10.000.000,00 0,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.07.2.01.0006 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya - 57 Orang 0,00 0,00 275.106.000,00 275.106.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN - Peningkatan Pembangunan Pertanian Peningkatan Pembangunan Pertanian 0,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 9.618.433.999,00 9.614.433.999,00 11.006.878.940,00 1.388.444.941,00 13.574.200.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 9.618.433.999,00 9.614.433.999,00 11.006.878.940,00 1.388.444.941,00 13.574.200.000,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 896.580.000,00 895.110.000,00 2.545.702.900,00 1.649.122.900,00 2.397.732.000,00
1.3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 100 % 100 % 890.110.000,00 889.110.000,00 2.412.777.400,00 1.181.247.000,00 2.071.357.000,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Pasar Rakyat Kecamatan yang Dibangun/ Direhabilitasi / Dipelihara 1 Unit 2 Unit 1.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00 1.599.000.000,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Pedagang/ Pelaku Usaha 797.344.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 1 Unit 2 Unit 1.000.000,00 0,00 1.600.000.000,00 1.599.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 797.344.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Persentase Penataan dan Penertiban Dilaksanakan 100 % 100 % 889.110.000,00 889.110.000,00 812.777.400,00 -76.332.600,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Pedagang/ Pelaku Usaha 1.274.013.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 3 Dokumen 3 Dokumen 889.110.000,00 889.110.000,00 812.777.400,00 -76.332.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 1.274.013.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Penting 100 % 100 % 4.000.000,00 0,00 116.200.000,00 151.952.000,00 155.952.000,00 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Informasi di Kecamatan terhadap Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting 10 Kecamatan 4 Kecamatan 1.000.000,00 0,00 35.279.200,00 34.279.200,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Pedagang/ Pelaku Usaha 35.279.200,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 12 Laporan 6 Laporan 1.000.000,00 0,00 35.279.200,00 34.279.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 35.279.200,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengendalian harga barang kebutuhan barang pokok dan barang penting 12 Laporan 6 Laporan 2.000.000,00 0,00 80.920.800,00 78.920.800,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Pedagang/ Pelaku Usaha 80.920.800,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 0 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:41 Halaman 125 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan - 6 Laporan 0,00 0,00 46.174.500,00 46.174.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 46.174.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 6 Laporan 1.000.000,00 0,00 34.746.300,00 33.746.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 34.746.300,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Realisasi Kinerja Pupuk dan Pestisida 12 Laporan 0 % 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Agen/ Penyalur 39.752.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 12 Laporan 0 Laporan 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 39.752.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Pelaksanaan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 47,07 % 47,07 % 2.470.000,00 6.000.000,00 16.725.500,00 167.953.000,00 170.423.000,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Persentase Terlaksananya Pelayanan Metrologi Legal 47,07 % 47,07 % 2.470.000,00 6.000.000,00 16.725.500,00 14.255.500,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Pelaku Usaha 170.423.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 440 Unit 440 Unit 1.470.000,00 6.000.000,00 16.725.500,00 15.255.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 146.697.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 25 Orang 0 Orang 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 23.726.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 8.721.853.999,00 8.719.323.999,00 8.461.176.040,00 -260.677.959,00 11.176.468.000,00
1.3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 8.716.853.999,00 8.719.323.999,00 8.426.957.640,00 1.736.517.001,00 10.453.371.000,00 3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Pelayanan Sdministrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 7.369.538.099,00 7.369.538.099,00 7.186.709.340,00 -182.828.759,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas ASN Disperindag Kab. Inhu 8.390.250.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 67 Orang/b ulan 63 Orang/b ulan 7.369.538.099,00 7.369.538.099,00 7.186.709.340,00 -182.828.759,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 8.390.250.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 194.750.900,00 213.420.900,00 152.241.800,00 -42.509.100,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Disperindag Kab. Inhu 741.725.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 1 Paket 115.705.900,00 117.741.900,00 49.287.200,00 -66.418.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 179.765.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 1 Paket 0,00 0,00 19.419.600,00 19.419.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan SDM Peningkatan SDM 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 79.045.000,00 95.679.000,00 83.535.000,00 4.490.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 561.960.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:41 Halaman 126 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan 100 % 100 % 1.117.560.000,00 1.101.360.000,00 1.024.560.000,00 -93.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Disperindag Kab. Inhu 1.221.396.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 170.760.000,00 154.560.000,00 154.560.000,00 -16.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 220.836.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 946.800.000,00 946.800.000,00 870.000.000,00 -76.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.000.560.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 35.005.000,00 35.005.000,00 63.446.500,00 28.441.500,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Disperindag Kab. Inhu 100.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 2 Unit 35.005.000,00 35.005.000,00 52.996.500,00 17.991.500,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 100.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - 33 Unit 0,00 0,00 10.450.000,00 10.450.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan SDM Peningkatan SDM 0,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Perencanaan dan Pembangunan IKM 51,48 % 51,48 % 2.000.000,00 0,00 20.578.200,00 653.425.000,00 655.425.000,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Persentase Terlaksana Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Kabupaten 51,48 % 51,48 % 2.000.000,00 0,00 20.578.200,00 18.578.200,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Pelaku IKM 655.425.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 3 Dokumen 0 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 500.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000,00 0,00 20.578.200,00 19.578.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 155.425.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase Penerbitan IUI, IPUI 51,31 % 51,31 % 2.000.000,00 0,00 13.640.200,00 52.641.000,00 54.641.000,00 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Penerbitan IUI, IPUI IKM Kabupaten 51,31 % 51,31 % 2.000.000,00 0,00 13.640.200,00 11.640.200,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Pelaku IKM 54.641.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota -Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 2 Dokumen 2 Dokumen 1.000.000,00 0,00 13.640.200,00 12.640.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 23.179.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:41 Halaman 127 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 2 Dokumen 0 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 31.462.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase Pengelolaan Sistim Informasi Industri IKM 100 % 100 % 1.000.000,00 0,00 0,00 12.031.000,00 13.031.000,00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI IKM Kabupaten 100 % 0 % 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Pelaku IKM 13.031.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 2 Dokumen 0 Dokumen 1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 13.031.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN SEKRETARIAT DAERAH 60.209.020.127,00 62.927.804.127,00 64.424.226.717,00 4.215.206.590,00 63.968.218.907,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 60.209.020.127,00 62.927.804.127,00 64.424.226.717,00 4.215.206.590,00 63.968.218.907,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 60.209.020.127,00 62.927.804.127,00 64.424.226.717,00 4.215.206.590,00 63.968.218.907,00
1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 46.991.762.353,00 49.710.546.353,00 49.893.110.906,00 5.211.942.154,00 52.203.704.507,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun 100 % 100 % 140.607.400,00 129.624.400,00 50.590.400,00 -90.017.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 120.977.289,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 34.355.500,00 34.355.500,00 12.405.100,00 -21.950.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 32.604.502,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan 106.251.900,00 95.268.900,00 38.185.300,00 -68.066.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 88.372.787,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 20.167.402.618,00 19.909.102.618,00 20.402.263.338,00 234.860.720,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 24.333.110.278,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 201 Orang/ bulan 201 Orang/ bulan 20.118.289.118,00 19.859.989.118,00 20.382.969.438,00 264.680.320,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 24.281.742.414,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 49.113.500,00 49.113.500,00 19.293.900,00 -29.819.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 51.367.864,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 31.901.000,00 31.901.000,00 0,00 -31.901.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 77.293.138,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 1 Paket 31.901.000,00 31.901.000,00 0,00 -31.901.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 77.293.138,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 10.200.287.735,00 10.189.071.735,00 7.730.394.345,00 -2.469.893.390,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 11.374.738.494,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 199.000.000,00 199.000.000,00 86.200.000,00 -112.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 218.593.334,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - 2 Paket 0,00 0,00 324.026.000,00 324.026.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 62.836.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 5 Paket 1.300.907.385,00 1.300.907.385,00 831.025.795,00 -469.881.590,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.750.773.498,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:41 Halaman 128 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.449.464.750,00 1.324.464.750,00 910.836.750,00 -538.628.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.723.471.975,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 26 Dokumen 26 Dokumen 262.426.000,00 262.426.000,00 179.108.500,00 -83.317.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 137.235.823,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 5.447.954.600,00 5.607.954.600,00 3.962.483.300,00 -1.485.471.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 5.579.642.820,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.540.535.000,00 1.494.319.000,00 1.436.714.000,00 -103.821.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.902.185.044,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah yang disediakan 100 % 100 % 0,00 1.405.940.000,00 1.980.000.000,00 1.980.000.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 2 Unit 0,00 1.405.940.000,00 1.980.000.000,00 1.980.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 8.712.916.320,00 8.690.516.320,00 7.260.681.380,00 -1.452.234.940,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 8.842.181.397,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 65.000.000,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 67.983.572,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 2.242.646.520,00 2.242.646.520,00 1.865.893.480,00 -376.753.040,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.303.966.815,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 400.850.000,00 365.850.000,00 600.850.000,00 200.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 238.570.045,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 6.004.419.800,00 6.017.019.800,00 4.728.937.900,00 -1.275.481.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 6.231.660.965,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 3.477.643.554,00 4.836.703.554,00 6.584.268.167,00 3.106.624.613,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 3.503.851.480,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 13 Unit 611.121.500,00 611.121.500,00 917.726.500,00 306.605.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 554.647.113,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 35 Unit 35 Unit 1.955.022.054,00 1.929.082.054,00 1.607.667.654,00 -347.354.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.619.864.051,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 7 Unit 375.500.000,00 375.500.000,00 220.150.000,00 -155.350.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 392.735.868,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 3 Unit 536.000.000,00 1.921.000.000,00 3.838.724.013,00 3.302.724.013,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 936.604.448,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 100 % 100 % 726.900.476,00 972.600.476,00 1.055.869.476,00 328.969.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 744.610.069,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang/Bu lan 2 Orang/Bu lan 622.067.476,00 867.767.476,00 867.767.476,00 245.700.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 688.909.560,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 82.833.000,00 82.833.000,00 166.102.000,00 83.269.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 32.690.685,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 2 Orang 22.000.000,00 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 23.009.824,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:41 Halaman 129 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 100 % 100 % 2.243.300.000,00 2.243.300.000,00 3.615.100.000,00 1.371.800.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 1.868.840.573,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.408.300.000,00 1.408.300.000,00 2.301.500.000,00 893.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.185.734.636,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 835.000.000,00 835.000.000,00 1.313.600.000,00 478.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 683.105.937,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi 100 % 100 % 445.721.500,00 456.704.500,00 247.526.000,00 -198.195.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 358.768.577,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Dokumen 1 Dokumen 165.823.700,00 132.747.500,00 57.182.900,00 -108.640.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 204.372.409,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 1 Laporan 131.626.700,00 176.947.300,00 116.688.700,00 -14.938.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 76.912.162,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 148.271.100,00 147.009.700,00 73.654.400,00 -74.616.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 77.484.006,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 100 % 100 % 845.081.750,00 845.081.750,00 966.417.800,00 121.336.050,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 979.333.212,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 1 Laporan 1 Laporan 511.234.500,00 511.234.500,00 717.821.350,00 206.586.850,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 569.870.809,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2 Laporan 2 Laporan 124.110.100,00 124.110.100,00 104.327.250,00 -19.782.850,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 134.976.725,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 1 Laporan 1 Laporan 209.737.150,00 209.737.150,00 144.269.200,00 -65.467.950,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 274.485.678,00 SEKRETARIAT DAERAH
2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Penyelenggaraan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 100 Persen 100 % 11.129.090.973,00 11.129.090.973,00 13.279.415.910,00 -2.099.188.685,00 9.029.902.288,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan 100 % 100 % 1.724.635.311,00 1.724.635.311,00 1.007.722.860,00 -716.912.451,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 2.015.213.094,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 2 Dokumen 2 Dokumen 308.747.900,00 308.747.900,00 146.267.500,00 -162.480.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 238.555.852,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 2 Dokumen 2 Dokumen 907.632.611,00 907.632.611,00 643.793.195,00 -263.839.416,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.578.538.933,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 2 Dokumen 2 Dokumen 508.254.800,00 508.254.800,00 217.662.165,00 -290.592.635,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 198.118.309,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 100 % 100 % 8.557.999.137,00 8.557.999.137,00 11.828.585.600,00 3.270.586.463,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 6.015.976.778,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Dokumen 1 Dokumen 7.394.525.837,00 7.394.525.837,00 10.931.360.000,00 3.536.834.163,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.965.385.626,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Dokumen 1 Dokumen 636.213.700,00 636.213.700,00 554.549.900,00 -81.663.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 629.994.955,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:41 Halaman 130 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 Dokumen 1 Dokumen 527.259.600,00 527.259.600,00 342.675.700,00 -184.583.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 420.596.197,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 100 % 100 % 557.945.500,00 557.945.500,00 279.099.200,00 -278.846.300,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 822.596.944,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 221.431.800,00 221.431.800,00 103.717.200,00 -117.714.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 289.626.573,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2 Kasus 2 Kasus 227.600.100,00 227.600.100,00 127.464.300,00 -100.135.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 416.891.523,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 1 Dokumen 1 Dokumen 108.913.600,00 108.913.600,00 47.917.700,00 -60.995.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 116.078.848,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Kerjasama Daerah 100 % 100 % 288.511.025,00 288.511.025,00 164.008.250,00 -124.502.775,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 176.115.472,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 2 Laporan 2 Laporan 288.511.025,00 288.511.025,00 164.008.250,00 -124.502.775,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 176.115.472,00 SEKRETARIAT DAERAH
3.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Penyelenggaraan Program Perekonomian dan Pembangunan 100 % 100 % 2.088.166.801,00 2.088.166.801,00 1.251.699.901,00 646.445.311,00 2.734.612.112,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 100 % 100 % 431.689.400,00 431.689.400,00 320.174.700,00 -111.514.700,00 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 608.118.615,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 Dokumen 1 Dokumen 104.914.400,00 104.914.400,00 163.902.900,00 58.988.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 147.807.518,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 194.365.000,00 194.365.000,00 92.070.100,00 -102.294.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 223.671.877,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1 Dokumen 1 Dokumen 132.410.000,00 132.410.000,00 64.201.700,00 -68.208.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 236.639.220,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 100 % 100 % 600.081.500,00 600.081.500,00 267.791.500,00 -332.290.000,00 - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 628.846.551,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 246.524.300,00 246.524.300,00 113.122.100,00 -133.402.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 234.999.193,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 160.456.600,00 160.456.600,00 63.851.000,00 -96.605.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 163.436.131,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 3 Laporan 3 Laporan 193.100.600,00 193.100.600,00 90.818.400,00 -102.282.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Penguatan Infrastruktur Penguatan Infrastruktur 230.411.227,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 100 % 100 % 743.182.301,00 743.182.301,00 511.019.801,00 -232.162.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 1.049.813.823,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 3 Dokumen 3 Dokumen 349.739.200,00 349.739.200,00 321.748.200,00 -27.991.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 684.646.325,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Dokumen 1 Dokumen 138.506.801,00 138.506.801,00 90.776.201,00 -47.730.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 203.360.292,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50 Orang 50 Orang 254.936.300,00 254.936.300,00 98.495.400,00 -156.440.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 161.807.206,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 100 % 100 % 313.213.600,00 313.213.600,00 152.713.900,00 -160.499.700,00 - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu 447.833.123,00 SEKRETARIAT DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:41 Halaman 131 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 1 Dokumen 1 Dokumen 29.996.000,00 29.996.000,00 14.399.600,00 -15.596.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 40.707.512,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1 Dokumen 1 Dokumen 114.499.400,00 114.499.400,00 55.669.200,00 -58.830.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 162.876.192,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 1 Dokumen 1 Dokumen 168.718.200,00 168.718.200,00 82.645.100,00 -86.073.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam 244.249.419,00 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD 54.866.972.875,00 54.907.389.275,00 48.269.432.837,00 -6.597.540.038,00 71.327.064.737,50 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 54.866.972.875,00 54.907.389.275,00 48.269.432.837,00 -6.597.540.038,00 71.327.064.737,50 4.02 SEKRETARIAT DPRD 54.866.972.875,00 54.907.389.275,00 48.269.432.837,00 -6.597.540.038,00 71.327.064.737,50
1.4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran pelaksanaan administrasi, pelancaran, keuangan dan operasional kantor 100 % 100 % 37.932.734.375,00 37.637.384.375,00 34.974.656.437,00 11.313.520.312,50 49.246.254.687,50 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 5.324.225.087,00 5.324.225.087,00 5.106.838.462,00 -217.386.625,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas ASN 6.921.492.612,81 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45 Orang/b ulan 41 Orang/b ulan 5.324.225.087,00 5.324.225.087,00 5.106.838.462,00 -217.386.625,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 6.921.492.612,81 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 195.750.000,00 195.750.000,00 40.950.000,00 -154.800.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas ASN 254.475.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 -108.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 140.400.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15 Orang 7 Orang 87.750.000,00 87.750.000,00 40.950.000,00 -46.800.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 114.075.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 2.861.717.690,00 2.669.822.923,00 1.850.450.223,00 -1.011.267.467,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas ASN 4.242.181.112,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3 Paket 47.439.000,00 101.360.833,00 73.924.833,00 26.485.833,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 61.670.700,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 3 Paket 230.976.500,00 264.477.000,00 264.477.000,00 33.500.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 300.614.015,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 455.236.300,00 455.236.300,00 282.756.100,00 -172.480.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.113.410.740,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 750.814.590,00 691.975.690,00 462.251.190,00 -288.563.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 976.058.967,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 16 Dokumen 10 Dokumen 121.156.000,00 90.500.000,00 90.500.000,00 -30.656.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 157.502.800,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 308.595.300,00 386.673.100,00 221.346.100,00 -87.249.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 401.173.890,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 947.500.000,00 679.600.000,00 455.195.000,00 -492.305.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.231.750.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah barang milik daerah yang disediakan 4 Unit 0 Unit 230.000.000,00 0,00 0,00 -230.000.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas ASN 299.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:41 Halaman 132 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 0 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 65.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 120.000.000,00 0,00 0,00 -120.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 156.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 60.000.000,00 0,00 0,00 -60.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 78.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan 100 % 100 % 1.711.061.000,00 1.811.261.000,00 1.590.461.000,00 -120.600.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas ASN 2.070.329.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 385.661.000,00 385.661.000,00 385.661.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 362.909.300,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.325.400.000,00 1.425.600.000,00 1.204.800.000,00 -120.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.707.420.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 100 % 728.233.798,00 1.122.813.565,00 602.943.952,00 -125.289.846,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas ASN 1.030.204.822,69 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 Unit 306.305.565,00 586.305.565,00 316.934.452,00 10.628.887,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 408.597.234,50 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 6 Unit 161.330.000,00 266.008.000,00 145.322.000,00 -16.008.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 209.729.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 158 Unit 158 Unit 250.500.000,00 270.500.000,00 140.687.500,00 -109.812.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 399.100.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 10.098.233,00 0,00 0,00 -10.098.233,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 12.778.588,19 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Terselenggaranya Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 100 % 100 % 25.787.832.200,00 25.448.707.200,00 25.225.247.200,00 -562.585.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Anggota DPRD 33.524.181.860,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 40 Orang/B ulan 40 Orang/B ulan 25.530.349.200,00 25.110.349.200,00 25.110.349.200,00 -420.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 33.189.453.960,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 2 Paket 0 Paket 128.125.000,00 209.000.000,00 0,00 -128.125.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 166.562.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 40 Orang 40 Orang 129.358.000,00 129.358.000,00 114.898.000,00 -14.460.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 168.165.400,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase penyelenggaraan kegiatan layanan administrasi DPRD 100 % 100 % 1.093.914.600,00 1.064.804.600,00 557.765.600,00 -536.149.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Anggota DPRD dan ASN 904.389.980,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1 Laporan 1 Laporan 1.093.914.600,00 1.064.804.600,00 557.765.600,00 -536.149.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 904.389.980,00 SEKRETARIAT DPRD
2.4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase penyelenggaraan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 100 % 100 % 16.934.238.500,00 17.270.004.900,00 13.294.776.400,00 5.146.571.550,00 22.080.810.050,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah dokumen peraturan daerah dan Peraturan DPRD 5 Dokumen 5 Dokumen 247.996.900,00 288.401.900,00 187.597.500,00 -60.399.400,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Anggota DPRD dan ASN 322.395.970,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 5 Dokumen 5 Dokumen 247.996.900,00 288.401.900,00 187.597.500,00 -60.399.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 322.395.970,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Penyeleggaraan Peningkatan Kapasitas DPRD 100 % 100 % 1.169.098.500,00 1.305.098.500,00 992.399.300,00 -176.699.200,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Anggota DPRD dan ASN 1.600.435.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 317.065.600,00 317.065.600,00 38.540.000,00 -278.525.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 412.185.280,00 SEKRETARIAT DPRD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:41 Halaman 133 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 21 Orang 22 Orang 700.004.800,00 736.004.800,00 721.451.000,00 21.446.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 910.006.240,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 152.028.100,00 252.028.100,00 232.408.300,00 80.380.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 278.243.680,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 100 % 100 % 4.107.536.800,00 2.792.403.400,00 3.969.055.300,00 -138.481.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Anggota DPRD dan ASN 5.339.797.840,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 1 Laporan 1 Laporan 214.175.000,00 214.175.000,00 214.816.400,00 641.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 278.427.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen 2 Dokumen 3.893.361.800,00 2.578.228.400,00 3.754.238.900,00 -139.122.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 5.061.370.340,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Tugas DPRD yang difasilitasi 1 Dokumen 1 Dokumen 11.409.606.300,00 12.884.101.100,00 8.145.724.300,00 -3.263.882.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Anggota DPRD dan ASN 14.818.181.040,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 11.409.606.300,00 12.884.101.100,00 8.145.724.300,00 -3.263.882.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 14.818.181.040,00 SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 15.011.652.714,00 14.953.134.714,00 12.408.305.398,00 -2.603.347.316,00 17.333.450.002,06 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 15.011.652.714,00 14.953.134.714,00 12.408.305.398,00 -2.603.347.316,00 17.333.450.002,06 5.01 PERENCANAAN 13.759.775.014,00 13.752.551.014,00 11.804.930.073,00 -1.954.844.941,00 16.450.277.048,94
1.5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 9.935.642.014,00 9.868.412.014,00 9.443.235.873,00 1.659.002.734,30 11.594.644.748,30 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan Administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 6.287.394.477,00 6.287.643.952,00 6.800.825.836,00 513.431.359,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Indragiri Hulu 8.467.249.549,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 56 Orang/b ulan 62 Orang/b ulan 6.287.394.477,00 6.287.643.952,00 6.800.825.836,00 513.431.359,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 8.467.249.549,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 % 100 % 1.775.735.000,00 1.684.680.525,00 991.234.500,00 -784.500.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Indragiri Hulu 1.527.676.532,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 100.000.000,00 100.000.000,00 27.540.000,00 -72.460.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 36.602.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Paket 4 Paket 100.000.000,00 67.175.525,00 50.487.000,00 -49.513.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 112.294.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 6 Paket 250.000.000,00 250.000.000,00 185.472.000,00 -64.528.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 322.102.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 115.000.000,00 115.288.000,00 86.348.500,00 -28.651.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 168.371.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 17 Dokumen 10 Dokumen 42.010.000,00 42.010.000,00 42.010.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 74.244.511,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1.168.725.000,00 1.110.207.000,00 599.377.000,00 -569.348.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 814.061.521,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang disediakan 100 % 100 % 973.782.537,00 953.782.537,00 887.222.537,00 -86.560.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Indragiri Hulu 943.824.387,80 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 263.982.537,00 243.982.537,00 183.982.537,00 -80.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 271.778.327,80 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 709.800.000,00 709.800.000,00 703.240.000,00 -6.560.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 672.046.060,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:42 Halaman 134 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 898.730.000,00 942.305.000,00 763.953.000,00 -134.777.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Indragiri Hulu 655.894.279,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 5 Unit 473.480.000,00 517.055.000,00 336.808.000,00 -136.672.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 261.332.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 175.250.000,00 175.250.000,00 177.145.000,00 1.895.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 72 Unit 30 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 112.896.751,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 81.665.528,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Konsistensi antar Dokumen Perencanaan ( RPJMD, Renstra, RKPD) 95 Persen 95 Persen 1.864.165.000,00 1.864.165.000,00 1.174.698.900,00 -164.787.090,91 1.699.377.909,09 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Persentase Ketersediaan Dokumen RKPD 100 % 100 % 1.705.267.300,00 1.705.267.300,00 1.111.762.000,00 -593.505.300,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Indragiri Hulu 1.239.703.592,26 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 1 Dokumen 1 Dokumen 73.447.500,00 73.447.500,00 22.735.300,00 -50.712.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 76.905.000,00 76.905.000,00 20.402.600,00 -56.502.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 0,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 2 Berita Acara 110.314.900,00 110.314.900,00 16.405.900,00 -93.909.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 50.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 44 Berita Acara 44 Berita Acara 61.626.200,00 61.626.200,00 35.155.200,00 -26.471.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 75.010.719,76 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 2 Berita Acara 141.750.200,00 141.750.200,00 23.146.800,00 -118.603.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 93.481.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 Dokumen 3 Dokumen 1.241.223.500,00 1.241.223.500,00 993.916.200,00 -247.307.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.021.211.072,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan Daerah 70 % 70 % 129.609.800,00 129.609.800,00 44.738.300,00 -84.871.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Indragiri Hulu 421.424.563,28 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Dokumen 1 Dokumen 71.564.500,00 71.564.500,00 21.166.900,00 -50.397.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 209.106.310,35 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.02.0002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 30 Orang 30 Orang 58.045.300,00 58.045.300,00 23.571.400,00 -34.473.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 212.318.252,93 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah laporan yang disusun 2 Laporan 2 Laporan 29.287.900,00 29.287.900,00 18.198.600,00 -11.089.300,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Indragiri Hulu 38.249.753,55 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 Laporan 2 Laporan 29.287.900,00 29.287.900,00 18.198.600,00 -11.089.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 38.249.753,55 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Bappeda 100 Persen 100 % 1.959.968.000,00 2.019.974.000,00 1.186.995.300,00 1.196.286.391,55 3.156.254.391,55 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Pemkesra 100 % 100 % 537.607.900,00 607.607.900,00 322.946.700,00 -214.661.200,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Indragiri Hulu 1.192.952.045,08 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:42 Halaman 135 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 193.955.500,00 183.536.500,00 86.731.400,00 -107.224.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 396.126.715,08 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 178.114.000,00 252.922.000,00 151.246.100,00 -26.867.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 399.323.138,20 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 1 Laporan 165.538.400,00 171.149.400,00 84.969.200,00 -80.569.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 397.502.191,80 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Ekonomi 100 % 100 % 528.305.600,00 478.311.600,00 214.921.850,00 -313.383.750,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Indragiri Hulu 861.147.547,19 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 153.678.100,00 153.678.100,00 75.537.500,00 -78.140.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 285.733.362,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 10 Laporan 10 Laporan 147.311.600,00 147.311.600,00 68.601.450,00 -78.710.150,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 276.763.553,35 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 1 Laporan 227.315.900,00 177.321.900,00 70.782.900,00 -156.533.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 298.650.631,84 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Fispra 100 % 100 % 894.054.500,00 934.054.500,00 649.126.750,00 -244.927.750,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Indragiri Hulu 1.102.154.799,28 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 410.860.900,00 458.860.900,00 419.070.350,00 8.209.450,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 451.478.045,35 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Laporan 1 Laporan 219.483.600,00 212.983.600,00 103.571.850,00 -115.911.750,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 221.994.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 1 Dokumen 128.631.800,00 128.631.800,00 62.527.900,00 -66.103.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 215.214.445,09 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 1 Laporan 135.078.200,00 133.578.200,00 63.956.650,00 -71.121.550,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 213.468.308,84 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.251.877.700,00 1.200.583.700,00 603.375.325,00 -648.502.375,00 883.172.953,12
1.5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuiti 100 % 100 % 1.251.877.700,00 1.200.583.700,00 603.375.325,00 -368.704.746,88 883.172.953,12 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Persentase Ketersediaan Dokumen Kelitbangan 100 % 100 % 99.824.650,00 99.824.650,00 213.229.000,00 113.404.350,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Indragiri Hulu 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik 1 Laporan 1 Laporan 99.824.650,00 99.824.650,00 213.229.000,00 113.404.350,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 350.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase Hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Pemerintah daerah 45 % 45 % 1.152.053.050,00 1.100.759.050,00 390.146.325,00 -761.906.725,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Indragiri Hulu 533.172.953,12 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1.084.820.350,00 1.033.526.350,00 369.911.825,00 -714.908.525,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 333.172.953,12 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 1 Laporan 1 Laporan 67.232.700,00 67.232.700,00 20.234.500,00 -46.998.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH 13.534.562.235,00 13.520.988.235,00 12.863.417.209,00 -671.145.026,00 15.685.532.104,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 13.534.562.235,00 13.520.988.235,00 12.863.417.209,00 -671.145.026,00 15.685.532.104,00 5.02 KEUANGAN 13.534.562.235,00 13.520.988.235,00 12.863.417.209,00 -671.145.026,00 15.685.532.104,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:42 Halaman 136 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Opersional Kantor 100 % 100 % 12.232.614.200,00 12.219.040.200,00 11.940.761.034,00 1.822.204.509,00 14.054.818.709,00 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi keuangan Perangkat daerah 100 % 100 % 9.545.781.334,00 9.545.781.334,00 9.682.843.954,00 137.062.620,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas BAPENDA 11.004.300.447,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 66 Orang/b ulan 66 Orang/b ulan 9.545.781.334,00 9.545.781.334,00 9.682.843.954,00 137.062.620,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 11.004.300.447,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah 100 % 100 % 33.639.755,00 33.639.755,00 0,00 -33.639.755,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas BAPENDA 38.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 66 Orang 66 Orang 33.639.755,00 33.639.755,00 0,00 -33.639.755,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 38.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat daerah 100 % 100 % 699.493.200,00 710.803.200,00 445.617.400,00 -253.875.800,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas BAPENDA 908.519.007,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 1 Paket 26.040.400,00 15.609.400,00 4.681.600,00 -21.358.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 27.574.456,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 55.000.000,00 65.431.000,00 40.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 60.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 8 Paket 202.540.400,00 211.174.400,00 116.693.900,00 -85.846.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 272.704.138,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2 Paket 136.424.400,00 147.424.400,00 147.424.400,00 11.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 209.100.358,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 7.200.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 29.553.523,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 2.775.000,00 8.025.000,00 2.407.500,00 -367.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 62 Laporan 62 Laporan 269.513.000,00 255.939.000,00 127.210.000,00 -142.303.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 305.086.532,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 1.529.200.000,00 1.525.600.000,00 1.525.600.000,00 -3.600.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas BAPENDA 1.584.601.514,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.100.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Laporan 3 Laporan 386.400.000,00 382.800.000,00 382.800.000,00 -3.600.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 392.489.248,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 4 Laporan 1.141.800.000,00 1.141.800.000,00 1.141.800.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.191.012.266,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 100 % 100 % 424.499.911,00 403.215.911,00 286.699.680,00 -137.800.231,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas BAPENDA 518.897.741,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 6 Unit 184.948.961,00 174.908.161,00 124.324.480,00 -60.624.481,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 268.331.637,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 2 Unit 75.122.700,00 91.859.500,00 65.476.950,00 -9.645.750,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 80.330.330,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 434 Unit 434 Unit 114.428.250,00 86.448.250,00 46.898.250,00 -67.530.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 115.235.774,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:42 Halaman 137 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 2 Unit 1 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 55.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Terpenuhinya Program Pengelolaan Keuangan Daerah 100 % 100 % 102.019.335,00 102.019.335,00 82.409.175,00 1.980.735,00 104.000.070,00 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase Terpenuhinya Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 100 % 100 % 102.019.335,00 102.019.335,00 82.409.175,00 -19.610.160,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kabupaten Indragiri Hulu 104.000.070,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen 102.019.335,00 102.019.335,00 82.409.175,00 -19.610.160,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 104.000.070,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH
3.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Terpenuhinya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 100 % 100 % 1.199.928.700,00 1.199.928.700,00 840.247.000,00 326.784.625,00 1.526.713.325,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Terpenuhinya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 100 % 100 % 1.199.928.700,00 1.199.928.700,00 840.247.000,00 -359.681.700,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kabupaten Indragiri Hulu 1.526.713.325,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 153.647.600,00 153.647.600,00 103.663.700,00 -49.983.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 159.510.987,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 55.150.100,00 70.532.400,00 51.152.200,00 -3.997.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 60.150.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 70.625.000,00 55.242.700,00 26.755.900,00 -43.869.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 72.031.518,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1 Laporan 1 Laporan 252.987.700,00 252.987.700,00 101.063.400,00 -151.924.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 308.476.652,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 4050 Obyek Pajak 4050 Obyek Pajak 226.023.100,00 226.023.100,00 162.883.500,00 -63.139.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 235.117.671,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 350.923.300,00 357.923.300,00 373.500.800,00 22.577.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 465.653.240,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 90.571.900,00 83.571.900,00 21.227.500,00 -69.344.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 225.773.257,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 268.102.244.331,00 265.709.073.013,00 259.577.246.242,00 -8.524.998.089,00 291.452.523.911,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 268.102.244.331,00 265.709.073.013,00 259.577.246.242,00 -8.524.998.089,00 291.452.523.911,00 5.02 KEUANGAN 268.102.244.331,00 265.709.073.013,00 259.577.246.242,00 -8.524.998.089,00 291.452.523.911,00
1.5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 12.075.199.767,00 12.074.643.767,00 10.519.769.602,00 -513.290.506,00 11.561.909.261,00 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 6.201.006.887,00 6.201.006.887,00 6.201.006.887,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas BPKAD 6.821.107.575,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 52 Orang/b ulan 50 Orang/b ulan 6.201.006.887,00 6.201.006.887,00 6.201.006.887,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 6.821.107.575,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 0 % 301.729.200,00 296.500.200,00 0,00 -301.729.200,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas - 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 83.872.800,00 83.872.800,00 0,00 -83.872.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 88 Orang 0 Orang 120.356.400,00 115.127.400,00 0,00 -120.356.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 13 Orang 0 Orang 97.500.000,00 97.500.000,00 0,00 -97.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 0,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:42 Halaman 138 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.726.293.680,00 1.835.916.680,00 959.302.115,00 -766.991.565,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas BPKAD 1.045.395.026,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 22.731.200,00 22.731.200,00 22.731.200,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 25.004.320,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 461.435.500,00 578.763.500,00 276.704.000,00 -184.731.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 304.374.400,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 245.857.800,00 245.857.800,00 124.992.400,00 -120.865.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 137.491.640,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 199.415.900,00 199.415.900,00 106.672.400,00 -92.743.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 81.557.740,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 4 Dokumen 4 Dokumen 6.022.500,00 6.022.500,00 6.022.500,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 6.624.750,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 20.365.780,00 20.365.780,00 6.102.615,00 -14.263.165,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 6.712.876,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 770.465.000,00 762.760.000,00 416.077.000,00 -354.388.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 483.629.300,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah yang disediakan 100 % 100 % 110.670.000,00 233.516.400,00 170.503.000,00 59.833.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas BPKAD 187.553.300,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 Unit 6 Unit 110.670.000,00 233.516.400,00 170.503.000,00 59.833.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 187.553.300,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 2.297.700.000,00 2.297.700.000,00 2.297.000.000,00 -700.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas BPKAD 2.526.700.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 1.000.000,00 1.000.000,00 300.000,00 -700.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 330.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 399.500.000,00 399.500.000,00 399.500.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 439.450.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1.897.200.000,00 1.897.200.000,00 1.897.200.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.086.920.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 1.437.800.000,00 1.210.003.600,00 891.957.600,00 -545.842.400,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas BPKAD 981.153.360,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 6 Unit 280.640.000,00 309.440.000,00 96.042.000,00 -184.598.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 105.646.200,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 3 Unit 46.540.000,00 46.540.000,00 26.444.000,00 -20.096.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 29.088.400,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 206 Unit 105 Unit 161.420.000,00 161.420.000,00 76.868.000,00 -84.552.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 84.554.800,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 226.000.000,00 226.000.000,00 226.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 248.600.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 723.200.000,00 466.603.600,00 466.603.600,00 -256.596.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 513.263.960,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:42 Halaman 139 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Opini BPK WTP WTP WTP WTP 254.714.520.014,00 252.329.753.696,00 248.419.962.615,00 24.505.395.909,00 279.219.915.923,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 182 Dokumen 182 Dokumen 2.324.264.800,00 2.316.615.800,00 1.627.951.700,00 -696.313.100,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kab. Inhu 1.837.882.970,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 105.403.000,00 105.403.000,00 45.456.500,00 -59.946.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 50.002.150,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 135.148.000,00 135.148.000,00 41.553.500,00 -93.594.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 45.708.850,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 44 Dokumen 44 Dokumen 117.552.000,00 117.552.000,00 51.532.100,00 -66.019.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 56.685.310,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 44 Dokumen 44 Dokumen 100.045.000,00 100.045.000,00 51.924.000,00 -48.121.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 52.540.400,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 44 Dokumen 44 Dokumen 113.635.000,00 113.635.000,00 27.885.500,00 -85.749.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 30.674.050,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 44 Dokumen 44 Dokumen 107.120.000,00 107.120.000,00 31.594.500,00 -75.525.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 34.753.950,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 1.028.719.400,00 1.028.719.400,00 864.235.100,00 -164.484.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.002.370.710,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 616.642.400,00 608.993.400,00 513.770.500,00 -102.871.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 565.147.550,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Persentase terlaksananya koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah 100 % 100 % 1.025.802.900,00 1.010.913.900,00 438.320.000,00 -587.482.900,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kab. Inhu 468.956.950,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 12 Dokumen 12 Dokumen 400.448.300,00 400.448.300,00 179.510.700,00 -220.937.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 197.461.770,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 12 Dokumen 12 Dokumen 64.580.700,00 64.580.700,00 19.906.600,00 -44.674.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 21.897.260,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 12 Dokumen 12 Dokumen 154.586.100,00 154.586.100,00 63.628.200,00 -90.957.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 69.991.570,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 12 Laporan 12 Laporan 138.961.000,00 138.961.000,00 57.751.000,00 -81.210.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 63.526.100,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 12 Dokumen 12 Dokumen 149.162.300,00 142.013.300,00 70.161.300,00 -79.001.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 63.981.830,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 88 Orang 88 Orang 118.064.500,00 110.324.500,00 47.362.200,00 -70.702.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 52.098.420,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Persentase terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah 100 % 100 % 1.153.693.400,00 1.146.044.400,00 440.515.300,00 -713.178.100,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kab. Inhu 471.371.230,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:42 Halaman 140 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 1 Laporan 1 Laporan 214.229.800,00 214.229.800,00 100.954.100,00 -113.275.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 111.941.170,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 2 Laporan 2 Laporan 333.020.300,00 325.871.300,00 190.851.800,00 -142.168.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 209.936.980,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen 284.265.700,00 284.265.700,00 90.670.000,00 -193.595.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 99.737.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 22.868.800,00 22.868.800,00 7.038.000,00 -15.830.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 7.741.800,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 88 Orang 88 Orang 299.308.800,00 298.808.800,00 51.001.400,00 -248.307.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 42.014.280,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Persentase terlaksananya urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah 100 % 100 % 250.100.933.414,00 247.746.354.096,00 245.860.775.415,00 -4.240.157.999,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kab. Inhu 276.384.064.553,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 1 Laporan 1 Laporan 235.177.833.282,00 239.067.675.282,00 239.067.675.282,00 3.889.842.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 262.974.442.810,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 1 Laporan 8.800.000.000,00 2.555.578.682,00 420.433.704,00 -8.379.566.296,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 6.399.688.672,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 1 Laporan 6.123.100.132,00 6.123.100.132,00 6.372.666.429,00 249.566.297,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 7.009.933.071,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 88 Orang 88 Orang 109.825.500,00 109.825.500,00 52.400.200,00 -57.425.300,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kab. Inhu 57.640.220,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 88 Orang 88 Orang 109.825.500,00 109.825.500,00 52.400.200,00 -57.425.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 57.640.220,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan 95 % 95 % 1.312.524.550,00 1.304.675.550,00 637.514.025,00 -641.825.823,00 670.698.727,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase akurasi penilaian/penatausahaan barang milik daerah sesuai ketentuan 95 % 95 % 1.312.524.550,00 1.304.675.550,00 637.514.025,00 -675.010.525,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kab. Inhu 670.698.727,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 264.356.000,00 257.531.000,00 28.888.000,00 -235.468.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 31.776.800,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 87.482.000,00 61.079.000,00 33.694.000,00 -53.788.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 35.694.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 79.344.800,00 61.053.800,00 30.134.600,00 -49.210.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 33.148.060,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 101.533.000,00 97.832.000,00 41.392.600,00 -60.140.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 45.531.860,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 241.285.225,00 214.636.225,00 108.241.225,00 -133.044.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 100.775.648,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 77.497.000,00 77.497.000,00 53.868.000,00 -23.629.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 54.221.200,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:42 Halaman 141 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 98.407.350,00 98.407.350,00 57.456.225,00 -40.951.125,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 51.735.447,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 183.516.175,00 183.516.175,00 102.432.575,00 -81.083.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 101.768.232,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Laporan 1 Laporan 179.103.000,00 253.123.000,00 181.406.800,00 2.303.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 216.047.480,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 6.829.604.180,00 8.036.538.180,00 7.640.457.263,00 810.853.083,00 13.911.102.433,20 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 6.829.604.180,00 8.036.538.180,00 7.640.457.263,00 810.853.083,00 13.911.102.433,20 5.03 KEPEGAWAIAN 6.752.524.180,00 7.455.020.680,00 7.564.354.463,00 811.830.283,00 10.911.102.433,20
1.5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 Persen 100 % 6.572.433.680,00 6.572.433.680,00 6.723.560.738,00 3.738.668.753,20 10.311.102.433,20 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 % 5.758.337.480,00 5.758.337.480,00 6.017.926.188,00 259.588.708,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas BKPPD Kab.Indragiri Hulu 8.755.102.433,20 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 53 Orang/b ulan 54 Orang/b ulan 5.758.337.480,00 5.758.337.480,00 6.017.926.188,00 259.588.708,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 8.755.102.433,20 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 100 % 234.296.200,00 234.296.200,00 199.034.550,00 -35.261.650,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas BKPPD Kab.Indragiri Hulu 836.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.494.400,00 2.494.400,00 3.011.200,00 516.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 6.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 65.000.000,00 65.000.000,00 39.057.950,00 -25.942.050,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 120.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 17.031.800,00 17.031.800,00 9.078.400,00 -7.953.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 7 Dokumen 7 Dokumen 12.420.000,00 12.420.000,00 12.420.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 137.350.000,00 137.350.000,00 135.467.000,00 -1.883.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 670.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan 100 Persen 100 % 400.800.000,00 400.800.000,00 400.800.000,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas BKPPD Kab.Indragiri Hulu 470.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 250.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 205.800.000,00 205.800.000,00 205.800.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 220.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 % 179.000.000,00 179.000.000,00 105.800.000,00 -73.200.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas BKPPD Kab.Indragiri Hulu 250.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 3 Unit 111.000.000,00 111.000.000,00 69.500.000,00 -41.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 150.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:42 Halaman 142 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 2 Unit 47.000.000,00 47.000.000,00 22.800.000,00 -24.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 70.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 204 Unit 204 Unit 21.000.000,00 21.000.000,00 13.500.000,00 -7.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 30.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
2.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah 100 Persen 100 % 180.090.500,00 882.587.000,00 840.793.725,00 419.909.500,00 600.000.000,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Persentase Pemenuhan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 100 Persen 100 % 87.080.500,00 241.518.000,00 124.871.775,00 37.791.275,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Nilai Sistem Merit Kab.Indragiri Hulu 310.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 1 Dokumen 87.080.500,00 241.518.000,00 124.871.775,00 37.791.275,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 310.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Persentase Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN 100 Persen 100 % 93.010.000,00 641.069.000,00 715.921.950,00 622.911.950,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Nilai Sistem Merit Kab.Indragiri Hulu 290.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 93.010.000,00 641.069.000,00 715.921.950,00 622.911.950,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 290.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 77.080.000,00 581.517.500,00 76.102.800,00 -977.200,00 3.000.000.000,00
1.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Pemenuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia 100 Persen 100 % 77.080.000,00 581.517.500,00 76.102.800,00 2.922.920.000,00 3.000.000.000,00 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Persentase Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 100 Persen 100 % 77.080.000,00 581.517.500,00 76.102.800,00 -977.200,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Nilai Sistem Merit Kab.Indragiri Hulu 3.000.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 1 Laporan 77.080.000,00 581.517.500,00 76.102.800,00 -977.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hilir PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 3.000.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH INSPEKTORAT 21.569.725.705,00 21.569.725.705,00 16.087.952.653,00 -5.481.773.052,00 15.143.047.836,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 21.569.725.705,00 21.569.725.705,00 16.087.952.653,00 -5.481.773.052,00 15.143.047.836,00 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 21.569.725.705,00 21.569.725.705,00 16.087.952.653,00 -5.481.773.052,00 15.143.047.836,00
1.6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan Dan Operasional Kantor 100 % 100 % 17.475.009.465,00 17.475.009.465,00 14.555.731.853,00 -3.760.288.237,00 13.714.721.228,00 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 9.684.628.965,00 9.684.628.965,00 9.911.851.359,00 227.222.394,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas - 10.419.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 98 Orang/b ulan 100 Orang/ bulan 9.684.628.965,00 9.684.628.965,00 9.911.851.359,00 227.222.394,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 10.419.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.139.816.000,00 1.139.816.000,00 401.600.000,00 -738.216.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas - 340.136.468,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 119.260.000,00 119.260.000,00 0,00 -119.260.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 70.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 32 Orang 26 Orang 1.020.556.000,00 1.020.556.000,00 401.600.000,00 -618.956.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 270.136.468,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Layananan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 5.257.502.500,00 5.169.502.500,00 3.108.315.494,00 -2.149.187.006,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas - 1.941.647.974,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.449.900,00 40.833.900,00 41.373.800,00 20.923.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 20.591.220,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 2 Paket 358.692.000,00 358.692.000,00 138.535.000,00 -220.157.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 90.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:42 Halaman 143 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 414.516.600,00 414.516.600,00 293.685.044,00 -120.831.556,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 232.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 142.586.800,00 142.586.800,00 70.993.750,00 -71.593.050,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 80.266.081,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 15 Dokumen 15 Dokumen 32.667.500,00 32.667.500,00 32.667.500,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 28.287.500,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 132.500.000,00 132.500.000,00 80.500.000,00 -52.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 100.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 4.138.071.000,00 4.029.687.000,00 2.422.501.000,00 -1.715.570.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.344.561.973,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 18.018.700,00 18.018.700,00 28.059.400,00 10.040.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 45.941.200,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan 100 % 100 % 96.572.000,00 184.572.000,00 140.000.000,00 43.428.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas - 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 108 Unit 120 Unit 96.572.000,00 184.572.000,00 140.000.000,00 43.428.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 0,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 705.340.000,00 705.340.000,00 562.990.000,00 -142.350.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas - 537.736.800,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1 Laporan 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 9.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 281.040.000,00 281.040.000,00 158.640.000,00 -122.400.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 135.136.800,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 421.800.000,00 421.800.000,00 401.850.000,00 -19.950.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 393.600.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 591.150.000,00 591.150.000,00 430.975.000,00 -160.175.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas - 475.699.986,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 157.600.000,00 157.600.000,00 125.050.000,00 -32.550.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 139.699.986,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 6 Unit 353.550.000,00 353.550.000,00 225.925.000,00 -127.625.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 276.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 55 Unit 55 Unit 80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 60.000.000,00 INSPEKTORAT
2.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pengawasan 78 % 78 % 2.796.716.240,00 2.968.966.240,00 1.124.470.800,00 -1.815.071.947,00 981.644.293,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal 100 % 100 % 1.251.750.000,00 1.341.750.000,00 613.250.000,00 -638.500.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas - 478.931.156,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 29 Laporan 14 Laporan 489.750.000,00 579.750.000,00 220.750.000,00 -269.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 100.148.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 15 Laporan 11 Laporan 108.500.000,00 108.500.000,00 77.000.000,00 -31.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 105.748.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 5 Laporan 2 Laporan 34.000.000,00 34.000.000,00 2.500.000,00 -31.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 22.991.156,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:42 Halaman 144 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 18 Laporan 21 Laporan 104.000.000,00 104.000.000,00 78.500.000,00 -25.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 62.148.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 50 Laporan 24 Laporan 462.500.000,00 462.500.000,00 210.000.000,00 -252.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 118.248.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 8 Dokumen 5 Dokumen 53.000.000,00 53.000.000,00 24.500.000,00 -28.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 69.648.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 120 Laporan 71 Laporan 1.544.966.240,00 1.627.216.240,00 511.220.800,00 -1.033.745.440,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas - 502.713.137,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 4 Laporan 2 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 1.750.000,00 -5.250.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 47.148.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 116 Laporan 69 Laporan 1.537.966.240,00 1.620.216.240,00 509.470.800,00 -1.028.495.440,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 455.565.137,00 INSPEKTORAT
3.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Ketersediaan Dokumen Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 81 % 81 % 1.298.000.000,00 1.125.750.000,00 407.750.000,00 -851.317.685,00 446.682.315,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang Disusun 4 Rekomen dasi 3 Rekomen dasi 82.500.000,00 17.750.000,00 7.250.000,00 -75.250.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas - 25.096.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 2 Rekomen dasi 1 Rekomen dasi 27.500.000,00 8.750.000,00 3.250.000,00 -24.250.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 12.348.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2 Rekomen dasi 2 Rekomen dasi 55.000.000,00 9.000.000,00 4.000.000,00 -51.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 12.748.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Persentase Terpenuhinya Pendampingan dan Asistensi 100 % 100 % 1.215.500.000,00 1.108.000.000,00 400.500.000,00 -815.000.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas - 421.586.315,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 44 perangkat daerah 44 perangkat daerah 179.750.000,00 162.250.000,00 98.750.000,00 -81.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 42.948.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 44 perangkat daerah 44 perangkat daerah 274.750.000,00 162.250.000,00 128.500.000,00 -146.250.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 103.948.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 31 Kegiatan 5 Kegiatan 374.500.000,00 397.000.000,00 29.750.000,00 -344.750.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 134.148.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 44 perangkat daerah 44 perangkat daerah 386.500.000,00 386.500.000,00 143.500.000,00 -243.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 140.542.315,00 INSPEKTORAT KECAMATAN RENGAT 16.215.620.189,00 16.504.411.744,00 17.632.946.375,00 1.417.326.186,00 19.418.360.054,32 7 UNSUR KEWILAYAHAN 16.215.620.189,00 16.504.411.744,00 17.632.946.375,00 1.417.326.186,00 19.418.360.054,32 7.01 KECAMATAN 16.215.620.189,00 16.504.411.744,00 17.632.946.375,00 1.417.326.186,00 19.418.360.054,32
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 12.205.330.489,00 12.494.122.044,00 12.624.152.875,00 1.763.940.665,32 13.969.271.154,32 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 11.092.656.705,00 11.381.448.260,00 11.694.996.955,00 602.340.250,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat 12.074.816.266,32 KECAMATAN RENGAT 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 104 Orang/ bulan 104 Orang/ bulan 11.092.656.705,00 11.381.448.260,00 11.694.996.955,00 602.340.250,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 12.074.816.266,32 KECAMATAN RENGAT 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Dearah 100 % 100 % 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat 80.000.000,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 0 Orang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 80.000.000,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 263.964.100,00 270.581.488,00 127.041.218,00 -136.922.882,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat 864.712.300,00 KECAMATAN RENGAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:42 Halaman 145 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.560.600,00 1.560.600,00 468.180,00 -1.092.420,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 5.779.500,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.268.500,00 7.268.500,00 3.634.250,00 -3.634.250,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 85.000.000,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 8 Paket 118.312.900,00 122.988.688,00 47.372.388,00 -70.940.512,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 208.277.700,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 33.784.100,00 35.725.700,00 13.727.400,00 -20.056.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 66.700.100,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 6.120.000,00 6.120.000,00 6.120.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 20.900.000,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 1.050.000,00 1.050.000,00 1.365.000,00 315.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 34.875.000,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 95.868.000,00 95.868.000,00 54.354.000,00 -41.514.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 443.180.000,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 768.841.696,00 762.224.308,00 761.924.708,00 -6.916.988,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat 785.625.700,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 151.575.996,00 144.958.608,00 144.958.608,00 -6.617.388,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 188.160.000,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 617.265.700,00 617.265.700,00 616.966.100,00 -299.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 597.465.700,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 74.867.988,00 74.867.988,00 40.189.994,00 -34.677.994,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat 164.116.888,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 51.472.988,00 51.472.988,00 23.454.494,00 -28.018.494,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 50.983.886,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 1 Unit 1.120.000,00 1.120.000,00 598.000,00 -522.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.168.000,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 35 Unit 17.275.000,00 17.275.000,00 16.137.500,00 -1.137.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 41.965.002,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 70.000.000,00 KECAMATAN RENGAT
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 100 % 401.254.300,00 401.254.300,00 400.520.000,00 1.843.300,00 403.097.600,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 398.400.000,00 398.400.000,00 400.400.000,00 2.000.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat 398.400.000,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 398.400.000,00 398.400.000,00 400.400.000,00 2.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 398.400.000,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 100 % 2.854.300,00 2.854.300,00 120.000,00 -2.734.300,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat 4.697.600,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 2.854.300,00 2.854.300,00 120.000,00 -2.734.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.697.600,00 KECAMATAN RENGAT
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Indeks Pemberdayaan Gender 100 % 100 % 3.461.442.000,00 3.461.442.000,00 4.529.708.500,00 996.955.500,00 4.458.397.500,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:42 Halaman 146 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 39.734.600,00 39.734.600,00 53.955.100,00 14.220.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat 118.201.480,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 11.172.000,00 11.172.000,00 11.172.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 27.728.080,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2 Laporan 28.562.600,00 28.562.600,00 42.783.100,00 14.220.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 90.473.400,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 3.421.707.400,00 3.421.707.400,00 4.475.753.400,00 1.054.046.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat 4.340.196.020,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 10.755.400,00 10.755.400,00 10.755.400,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 24.078.020,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 25 Unit 36 Unit 3.170.952.000,00 3.170.952.000,00 4.225.952.000,00 1.055.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.016.118.000,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2 Pokmas / Ormas 2 Pokmas / Ormas 240.000.000,00 240.000.000,00 239.046.000,00 -954.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 300.000.000,00 KECAMATAN RENGAT
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 147.593.400,00 147.593.400,00 78.565.000,00 440.000.400,00 587.593.800,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 147.593.400,00 147.593.400,00 78.565.000,00 -69.028.400,00 - - - Kecamatan Rengat 587.593.800,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 147.593.400,00 147.593.400,00 78.565.000,00 -69.028.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 587.593.800,00 KECAMATAN RENGAT KECAMATAN RENGAT BARAT 6.396.769.978,00 6.396.769.978,00 5.969.785.265,00 -426.984.713,00 5.806.459.888,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.396.769.978,00 6.396.769.978,00 5.969.785.265,00 -426.984.713,00 5.806.459.888,00 7.01 KECAMATAN 6.396.769.978,00 6.396.769.978,00 5.969.785.265,00 -426.984.713,00 5.806.459.888,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 5.112.772.778,00 5.107.972.778,00 4.744.493.685,00 -351.400.311,00 4.761.372.467,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 4.022.603.860,00 4.022.603.860,00 4.022.603.860,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat Barat 3.932.517.588,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/b ulan 36 Orang/b ulan 4.022.603.860,00 0,00 0,00 -4.022.603.860,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 0,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - 34 Orang/b ulan 0,00 4.022.603.860,00 4.022.603.860,00 4.022.603.860,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 3.932.517.588,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 63.300.000,00 63.300.000,00 7.650.000,00 -55.650.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat Barat 150.000.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 -48.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 100.000.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 3 Orang 1 Orang 15.300.000,00 15.300.000,00 7.650.000,00 -7.650.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 50.000.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 439.111.518,00 434.311.518,00 229.549.925,00 -209.561.593,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat Barat 227.514.879,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.649.600,00 7.649.600,00 2.294.880,00 -5.354.720,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.197.400,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 46.400.000,00 46.400.000,00 23.200.000,00 -23.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 60.000.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:42 Halaman 147 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 139.610.718,00 139.610.718,00 88.324.485,00 -51.286.233,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 43.684.579,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 62.792.200,00 63.152.200,00 27.958.060,00 -34.834.140,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 19.072.900,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 7.300.000,00 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 7.300.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 18.375.000,00 18.375.000,00 5.512.500,00 -12.862.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 35.000.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 156.984.000,00 151.824.000,00 74.960.000,00 -82.024.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 60.260.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 100 % 22 Unit 56.995.000,00 56.995.000,00 28.497.500,00 -28.497.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat Barat 80.000.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 22 Unit 22 Unit 56.995.000,00 56.995.000,00 28.497.500,00 -28.497.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 80.000.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 443.872.400,00 443.872.400,00 408.497.400,00 -35.375.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat Barat 322.600.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 97.200.000,00 97.200.000,00 79.200.000,00 -18.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 79.200.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.950.000,00 7.950.000,00 6.725.000,00 -1.225.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.600.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 338.722.400,00 338.722.400,00 322.572.400,00 -16.150.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 238.800.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 86.890.000,00 86.890.000,00 47.695.000,00 -39.195.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat Barat 48.740.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 57.990.000,00 57.990.000,00 33.245.000,00 -24.745.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 34.740.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 50 Unit 28.900.000,00 28.900.000,00 14.450.000,00 -14.450.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 14.000.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 100 % 188.613.300,00 193.413.300,00 187.383.990,00 4.800.000,00 193.413.300,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 180.000.000,00 184.800.000,00 184.800.000,00 4.800.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat Barat 184.800.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 180.000.000,00 184.800.000,00 184.800.000,00 4.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 184.800.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 100 % 8.613.300,00 8.613.300,00 2.583.990,00 -6.029.310,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat Barat 8.613.300,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 8.613.300,00 8.613.300,00 2.583.990,00 -6.029.310,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 8.613.300,00 KECAMATAN RENGAT BARAT
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Indeks Pemberdayaan Gender (%) 100 % 100 % 673.018.800,00 673.018.800,00 855.183.990,00 -70.128.079,00 602.890.721,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 92.548.200,00 92.548.200,00 82.308.390,00 -10.239.810,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat Barat 33.713.700,00 KECAMATAN RENGAT BARAT SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:43 Halaman 148 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 24.690.200,00 24.690.200,00 19.446.240,00 -5.243.960,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 15.867.600,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 3 Laporan 67.858.000,00 67.858.000,00 62.862.150,00 -4.995.850,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 17.846.100,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 580.470.600,00 580.470.600,00 772.875.600,00 192.405.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat Barat 569.177.021,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 11.978.600,00 11.978.600,00 4.383.600,00 -7.595.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.972.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 6 Unit 568.492.000,00 568.492.000,00 748.492.000,00 180.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 523.633.021,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - 1 Pokmas / Ormas 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Pematang Reba DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Peningkatan SDM Peningkatan SDM 40.572.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 240.927.600,00 240.927.600,00 75.986.100,00 -98.494.200,00 142.433.400,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 240.927.600,00 240.927.600,00 75.986.100,00 -164.941.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat Barat 142.433.400,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 240.927.600,00 240.927.600,00 75.986.100,00 -164.941.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 142.433.400,00 KECAMATAN RENGAT BARAT
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 181.437.500,00 181.437.500,00 106.737.500,00 -75.087.500,00 106.350.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 181.437.500,00 181.437.500,00 106.737.500,00 -74.700.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rengat Barat 106.350.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 32 Orang 181.437.500,00 181.437.500,00 106.737.500,00 -74.700.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 106.350.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT KECAMATAN KELAYANG 4.229.526.462,00 4.229.526.462,00 4.270.684.148,00 41.157.686,00 5.002.364.087,91 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.229.526.462,00 4.229.526.462,00 4.270.684.148,00 41.157.686,00 5.002.364.087,91 7.01 KECAMATAN 4.229.526.462,00 4.229.526.462,00 4.270.684.148,00 41.157.686,00 5.002.364.087,91
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 3.168.349.274,00 3.168.349.274,00 3.233.624.060,00 587.952.756,91 3.756.302.030,91 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah 100 % 100 % 2.485.403.731,00 2.485.403.731,00 2.752.340.613,00 266.936.882,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kelayang 2.890.120.344,91 KECAMATAN KELAYANG 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 Orang/b ulan 24 Orang/b ulan 2.485.403.731,00 2.485.403.731,00 2.752.340.613,00 266.936.882,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.890.120.344,91 KECAMATAN KELAYANG 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 299.063.654,00 299.063.654,00 158.241.502,00 -140.822.152,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kelayang 464.557.497,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.030.000,00 3.030.000,00 909.000,00 -2.121.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 3.333.000,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 11.767.054,00 11.767.054,00 0,00 -11.767.054,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 83.671.508,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:43 Halaman 149 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 102.679.800,00 102.679.800,00 60.850.402,00 -41.829.398,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 131.756.989,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 22.480.800,00 22.480.800,00 12.285.100,00 -10.195.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 27.836.000,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 7.452.000,00 7.452.000,00 7.452.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 12.792.000,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 26.250.000,00 26.250.000,00 7.875.000,00 -18.375.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 30.688.000,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 125.404.000,00 125.404.000,00 68.870.000,00 -56.534.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 174.480.000,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 313.050.000,00 313.050.000,00 286.425.000,00 -26.625.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kelayang 340.792.300,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 45.600.000,00 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 49.000.000,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 2.850.000,00 2.850.000,00 1.425.000,00 -1.425.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.392.300,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 264.600.000,00 264.600.000,00 239.400.000,00 -25.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 287.400.000,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 70.831.889,00 70.831.889,00 36.616.945,00 -34.214.944,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kelayang 60.831.889,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 64.831.889,00 64.831.889,00 34.616.945,00 -30.214.944,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 54.831.889,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 9 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 -4.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 6.000.000,00 KECAMATAN KELAYANG
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 100 % 78.327.800,00 78.327.800,00 77.666.000,00 0,00 78.327.800,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kelayang 75.000.000,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 75.000.000,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 100 % 3.327.800,00 3.327.800,00 2.666.000,00 -661.800,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kelayang 3.327.800,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 3.327.800,00 3.327.800,00 2.666.000,00 -661.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 3.327.800,00 KECAMATAN KELAYANG
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 100 % 646.194.600,00 646.194.600,00 786.353.400,00 161.150.747,00 807.345.347,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 76.331.200,00 76.331.200,00 51.062.200,00 -25.269.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kelayang 85.984.480,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 20.800.000,00 20.800.000,00 2.000.400,00 -18.799.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 30.453.280,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 1 Laporan 55.531.200,00 55.531.200,00 49.061.800,00 -6.469.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 55.531.200,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 569.863.400,00 569.863.400,00 735.291.200,00 165.427.800,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kelayang 721.360.867,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 1.371.400,00 1.371.400,00 649.200,00 -722.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.007.867,00 KECAMATAN KELAYANG SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:43 Halaman 150 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 6 Unit 534.642.000,00 534.642.000,00 709.365.500,00 174.723.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 686.768.000,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 33.850.000,00 33.850.000,00 25.276.500,00 -8.573.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 32.585.000,00 KECAMATAN KELAYANG
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 220.264.788,00 220.264.788,00 88.763.188,00 174.122,00 220.438.910,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 220.264.788,00 220.264.788,00 88.763.188,00 -131.501.600,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kelayang 220.438.910,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 220.264.788,00 220.264.788,00 88.763.188,00 -131.501.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 220.438.910,00 KECAMATAN KELAYANG
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 116.390.000,00 116.390.000,00 84.277.500,00 23.560.000,00 139.950.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 116.390.000,00 116.390.000,00 84.277.500,00 -32.112.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kelayang 139.950.000,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 32 Orang 116.390.000,00 116.390.000,00 84.277.500,00 -32.112.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Kelayang, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 139.950.000,00 KECAMATAN KELAYANG KECAMATAN PASIR PENYU 10.115.217.398,00 10.115.217.398,00 10.600.703.519,00 485.486.121,00 12.304.109.832,25 7 UNSUR KEWILAYAHAN 10.115.217.398,00 10.115.217.398,00 10.600.703.519,00 485.486.121,00 12.304.109.832,25 7.01 KECAMATAN 10.115.217.398,00 10.115.217.398,00 10.600.703.519,00 485.486.121,00 12.304.109.832,25
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 6.417.317.398,00 6.417.317.398,00 6.550.388.219,00 1.374.787.434,25 7.792.104.832,25 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 5.586.838.309,00 5.586.838.309,00 5.894.824.019,00 307.985.710,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Pasir Penyu 6.736.104.832,25 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/b ulan 53 Orang/b ulan 5.586.838.309,00 5.586.838.309,00 5.894.824.019,00 307.985.710,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 6.736.104.832,25 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 326.935.000,00 326.935.000,00 203.996.200,00 -122.938.800,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Pasir Penyu 424.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 186.607.000,00 186.607.000,00 117.978.000,00 -68.629.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 180.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 35.000.000,00 35.000.000,00 20.341.200,00 -14.658.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 46.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 3.150.000,00 3.150.000,00 945.000,00 -2.205.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 9.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 97.858.000,00 97.858.000,00 60.412.000,00 -37.446.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 185.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 420.700.000,00 420.700.000,00 409.250.000,00 -11.450.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Pasir Penyu 538.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:43 Halaman 151 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 95.700.000,00 95.700.000,00 95.700.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 143.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.500.000,00 7.500.000,00 9.500.000,00 2.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 13.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 317.500.000,00 317.500.000,00 304.050.000,00 -13.450.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 382.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 82.844.089,00 82.844.089,00 42.318.000,00 -40.526.089,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Pasir Penyu 94.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 73.619.089,00 73.619.089,00 38.093.000,00 -35.526.089,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 80.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 11 Unit 9.225.000,00 9.225.000,00 4.225.000,00 -5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 14.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 100 % 363.200.000,00 363.200.000,00 360.208.000,00 34.040.000,00 397.240.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 356.000.000,00 356.000.000,00 356.000.000,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Pasir Penyu 388.240.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 356.000.000,00 356.000.000,00 356.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 388.240.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 100 % 7.200.000,00 7.200.000,00 4.208.000,00 -2.992.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Pasir Penyu 9.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 7.200.000,00 7.200.000,00 4.208.000,00 -2.992.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 9.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 100 % 2.928.025.000,00 2.928.025.000,00 3.499.231.900,00 766.740.000,00 3.694.765.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 74.565.000,00 74.565.000,00 70.781.900,00 -3.783.100,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Pasir Penyu 86.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 16.350.000,00 16.350.000,00 7.716.900,00 -8.633.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 16.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 1 Laporan 58.215.000,00 58.215.000,00 63.065.000,00 4.850.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 70.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 2.853.460.000,00 2.853.460.000,00 3.428.450.000,00 574.990.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Pasir Penyu 3.608.765.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 11.000.000,00 11.000.000,00 5.039.300,00 -5.960.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 12.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 14 Unit 20 Unit 2.423.410.700,00 2.423.410.700,00 3.315.578.400,00 892.167.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 3.023.765.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 419.049.300,00 419.049.300,00 107.832.300,00 -311.217.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 573.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 259.675.000,00 259.675.000,00 81.733.000,00 -19.675.000,00 240.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 259.675.000,00 259.675.000,00 81.733.000,00 -177.942.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Pasir Penyu 240.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:43 Halaman 152 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 259.675.000,00 259.675.000,00 81.733.000,00 -177.942.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 240.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 147.000.000,00 147.000.000,00 109.142.400,00 33.000.000,00 180.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 147.000.000,00 147.000.000,00 109.142.400,00 -37.857.600,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Pasir Penyu 180.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 32 Orang 147.000.000,00 147.000.000,00 109.142.400,00 -37.857.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 180.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU KECAMATAN PERANAP 5.627.061.050,00 5.627.061.050,00 5.549.799.127,00 -77.261.923,00 6.369.059.757,93 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.627.061.050,00 5.627.061.050,00 5.549.799.127,00 -77.261.923,00 6.369.059.757,93 7.01 KECAMATAN 5.627.061.050,00 5.627.061.050,00 5.549.799.127,00 -77.261.923,00 6.369.059.757,93
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 3.936.963.000,00 3.941.123.000,00 3.702.714.027,00 1.071.343.757,93 5.008.306.757,93 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 3.209.119.548,00 3.209.119.548,00 3.120.809.349,00 -88.310.199,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan peranap 4.040.315.157,93 KECAMATAN PERANAP 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/b ulan 23 Orang/b ulan 3.209.119.548,00 3.209.119.548,00 3.120.809.349,00 -88.310.199,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.040.315.157,93 KECAMATAN PERANAP 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 230.360.500,00 234.520.500,00 143.375.547,00 -86.984.953,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan peranap 415.391.600,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 2.000.000,00 2.000.000,00 480.600,00 -1.519.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.400.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 90.400.000,00 90.407.500,00 61.511.847,00 -28.888.153,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 123.200.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 13.637.600,00 -6.362.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 55.000.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.960.000,00 3.960.000,00 3.960.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.791.600,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 8.932.500,00 8.925.000,00 2.677.500,00 -6.255.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 63.000.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 105.068.000,00 109.228.000,00 61.108.000,00 -43.960.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 165.000.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 433.520.000,00 433.520.000,00 402.670.000,00 -30.850.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan peranap 470.600.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 51.720.000,00 51.720.000,00 51.720.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 70.000.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 -2.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 25.000.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 376.800.000,00 376.800.000,00 348.450.000,00 -28.350.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 375.600.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 63.962.952,00 63.962.952,00 35.859.131,00 -28.103.821,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan peranap 82.000.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:43 Halaman 153 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 53.962.952,00 53.962.952,00 30.559.131,00 -23.403.821,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 60.000.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 26 Unit 15 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 5.300.000,00 -4.700.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 22.000.000,00 KECAMATAN PERANAP
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 100 % 218.703.950,00 218.703.950,00 217.200.000,00 9.496.050,00 228.200.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 0 % 217.200.000,00 217.200.000,00 217.200.000,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan peranap 217.200.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 217.200.000,00 217.200.000,00 217.200.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 217.200.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 0 % 1.503.950,00 1.503.950,00 0,00 -1.503.950,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan peranap 11.000.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 0 Laporan 1.503.950,00 1.503.950,00 0,00 -1.503.950,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 11.000.000,00 KECAMATAN PERANAP
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 100 % 1.192.984.000,00 1.191.449.000,00 1.494.242.000,00 -372.431.000,00 820.553.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 48.000.000,00 46.465.000,00 52.072.250,00 4.072.250,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan peranap 77.000.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 8.000.000,00 8.000.000,00 6.188.750,00 -1.811.250,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 20.000.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 38.465.000,00 45.883.500,00 5.883.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 57.000.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan kelurahan 100 % 100 % 1.144.984.000,00 1.144.984.000,00 1.442.169.750,00 297.185.750,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan peranap 743.553.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 8.000.000,00 8.000.000,00 5.185.750,00 -2.814.250,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 24.200.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 8 Unit 12 Unit 1.036.984.000,00 1.036.984.000,00 1.355.043.600,00 318.059.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 619.353.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pokmas / Ormas 4 Pokmas / Ormas 100.000.000,00 100.000.000,00 81.940.400,00 -18.059.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 100.000.000,00 KECAMATAN PERANAP
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 166.925.200,00 165.393.750,00 70.150.000,00 -4.925.200,00 162.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 166.925.200,00 165.393.750,00 70.150.000,00 -96.775.200,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan peranap 162.000.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 166.925.200,00 165.393.750,00 70.150.000,00 -96.775.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 162.000.000,00 KECAMATAN PERANAP
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 111.484.900,00 110.391.350,00 65.493.100,00 38.515.100,00 150.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 111.484.900,00 110.391.350,00 65.493.100,00 -45.991.800,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan peranap 150.000.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:43 Halaman 154 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 32 Orang 111.484.900,00 110.391.350,00 65.493.100,00 -45.991.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 150.000.000,00 KECAMATAN PERANAP KECAMATAN SEBERIDA 5.390.401.826,00 5.390.401.826,00 5.456.846.351,00 66.444.525,00 7.103.652.997,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.390.401.826,00 5.390.401.826,00 5.456.846.351,00 66.444.525,00 7.103.652.997,00 7.01 KECAMATAN 5.390.401.826,00 5.390.401.826,00 5.456.846.351,00 66.444.525,00 7.103.652.997,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 4.203.194.126,00 4.203.194.126,00 4.219.940.451,00 1.509.843.471,00 5.713.037.597,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 3.127.795.412,00 3.127.795.412,00 3.517.111.912,00 389.316.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Seberida 4.463.423.597,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Orang/b ulan 30 Orang/b ulan 3.127.795.412,00 3.127.795.412,00 3.517.111.912,00 389.316.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.463.423.597,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 104.600.000,00 104.600.000,00 20.800.000,00 -83.800.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Seberida 120.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 -63.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 60.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 8 Orang 4 Orang 41.600.000,00 41.600.000,00 20.800.000,00 -20.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 60.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 400.605.000,00 400.605.000,00 179.919.125,00 -220.685.875,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Seberida 600.914.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.115.000,00 10.115.000,00 3.034.700,00 -7.080.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 25.500.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 40.000.000,00 40.000.000,00 18.500.000,00 -21.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 75.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 0 Paket 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 -10.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 50.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 114.160.000,00 114.160.000,00 60.883.025,00 -53.276.975,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 155.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 26.047.000,00 26.047.000,00 7.814.400,00 -18.232.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 45.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 5.500.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 6.375.000,00 6.375.000,00 1.965.000,00 -4.410.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 8.075.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 189.088.000,00 189.088.000,00 83.402.000,00 -105.686.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 236.839.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan 11 Unit 11 Unit 36.691.000,00 36.691.000,00 17.200.000,00 -19.491.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Seberida 35.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 13 Unit 4 Unit 36.691.000,00 36.691.000,00 17.200.000,00 -19.491.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 35.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 376.700.000,00 376.700.000,00 376.700.000,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Seberida 380.200.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 55.200.000,00 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 60.025.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:43 Halaman 155 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 9.500.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 18.975.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 312.000.000,00 312.000.000,00 312.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 301.200.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 156.802.714,00 156.802.714,00 108.209.414,00 -48.593.300,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Seberida 113.500.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 70.000.000,00 70.000.000,00 31.656.700,00 -38.343.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 80.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 29 Unit 14 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 9.750.000,00 -10.250.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 33.500.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 2 Unit 66.802.714,00 66.802.714,00 66.802.714,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 0,00 KECAMATAN SEBERIDA
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 100 % 185.800.000,00 185.800.000,00 174.556.800,00 7.400.000,00 193.200.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 100 % 169.800.000,00 169.800.000,00 169.800.000,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Seberida 172.200.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 1 Dokumen 169.800.000,00 169.800.000,00 169.800.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 172.200.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat 100 % 100 % 16.000.000,00 16.000.000,00 4.756.800,00 -11.243.200,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Seberida 21.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 16.000.000,00 16.000.000,00 4.756.800,00 -11.243.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 21.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 100 % 647.292.000,00 647.292.000,00 853.431.000,00 124.123.400,00 771.415.400,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 100 % - 68.000.000,00 68.000.000,00 74.139.000,00 6.139.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Seberida 94.500.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 17.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 19.500.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 51.000.000,00 51.000.000,00 57.139.000,00 6.139.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 75.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % 100 % 579.292.000,00 579.292.000,00 779.292.000,00 200.000.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Seberida 676.915.400,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 10.800.000,00 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 14.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 12 Unit 568.492.000,00 568.492.000,00 725.576.600,00 157.084.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 620.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - 3 Pokmas / Ormas 0,00 0,00 42.915.400,00 42.915.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Pangkalan Kasai DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN - - - 42.915.400,00 KECAMATAN SEBERIDA
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 237.991.000,00 237.991.000,00 92.985.100,00 58.009.000,00 296.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 237.991.000,00 237.991.000,00 92.985.100,00 -145.005.900,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Seberida 296.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 237.991.000,00 237.991.000,00 92.985.100,00 -145.005.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 296.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:43 Halaman 156 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 116.124.700,00 116.124.700,00 115.933.000,00 13.875.300,00 130.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 116.124.700,00 116.124.700,00 115.933.000,00 -191.700,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Seberida 130.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 32 Orang 116.124.700,00 116.124.700,00 115.933.000,00 -191.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Siberida, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 130.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA KECAMATAN BATANG CENAKU 3.621.525.561,00 3.621.525.561,00 3.246.050.145,00 -375.475.416,00 4.351.055.059,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.621.525.561,00 3.621.525.561,00 3.246.050.145,00 -375.475.416,00 4.351.055.059,00 7.01 KECAMATAN 3.621.525.561,00 3.621.525.561,00 3.246.050.145,00 -375.475.416,00 4.351.055.059,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 3.225.274.261,00 3.225.274.261,00 3.012.247.045,00 680.699.764,00 3.905.974.025,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.526.461.814,00 2.592.523.814,00 2.565.161.022,00 38.699.208,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Cenaku 3.061.073.693,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Orang/b ulan 25 Orang/b ulan 2.526.461.814,00 2.592.523.814,00 2.565.161.022,00 38.699.208,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 3.061.073.693,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 0 % 56.250.000,00 26.250.000,00 0,00 -56.250.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Cenaku 56.250.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 -26.250.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 26.250.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 0 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 -30.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 30.000.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 235.679.200,00 217.417.200,00 121.129.200,00 -114.550.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Cenaku 327.355.332,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1.928.000,00 1.928.000,00 1.928.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 17.328.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0 Paket 5.000.000,00 0,00 0,00 -5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 35.751.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 97.721.900,00 97.721.900,00 51.214.100,00 -46.507.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 110.800.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.997.300,00 12.997.300,00 3.935.600,00 -9.061.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 17.218.900,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 5.460.000,00 5.460.000,00 5.460.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 5.460.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 8.875.000,00 8.875.000,00 2.662.500,00 -6.212.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 9.831.432,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 103.697.000,00 90.435.000,00 55.929.000,00 -47.768.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 130.966.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 5 Unit 0 Unit 12.500.000,00 0,00 0,00 -12.500.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Cenaku 50.000.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit 0 Unit 12.500.000,00 0,00 0,00 -12.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 50.000.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:43 Halaman 157 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan 100 % 100 % 295.800.000,00 295.800.000,00 281.350.000,00 -14.450.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Cenaku 307.500.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 56.400.000,00 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 61.000.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 6.000.000,00 6.000.000,00 1.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 6.000.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 233.400.000,00 233.400.000,00 223.950.000,00 -9.450.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 240.500.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 98.583.247,00 93.283.247,00 44.606.823,00 -53.976.424,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Cenaku 103.795.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 81.833.247,00 81.833.247,00 38.881.823,00 -42.951.424,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 83.795.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 41 Unit 36 Unit 16.750.000,00 11.450.000,00 5.725.000,00 -11.025.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 20.000.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 100 % 4.111.600,00 4.111.600,00 4.111.600,00 5.421.934,00 9.533.534,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 100 % 4.111.600,00 4.111.600,00 4.111.600,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Cenaku 9.533.534,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 4.111.600,00 4.111.600,00 4.111.600,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 9.533.534,00 KECAMATAN BATANG CENAKU
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 100 % 80.644.100,00 80.644.100,00 73.000.700,00 2.921.300,00 83.565.400,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 80.644.100,00 80.644.100,00 73.000.700,00 -7.643.400,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Cenaku 83.565.400,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 20.286.500,00 20.286.500,00 20.286.500,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 21.430.400,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 60.357.600,00 60.357.600,00 52.714.200,00 -7.643.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 62.135.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 208.193.200,00 208.193.200,00 89.343.700,00 13.828.400,00 222.021.600,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 208.193.200,00 208.193.200,00 89.343.700,00 -118.849.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Cenaku 222.021.600,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 208.193.200,00 208.193.200,00 89.343.700,00 -118.849.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 222.021.600,00 KECAMATAN BATANG CENAKU
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 103.302.400,00 103.302.400,00 67.347.100,00 26.658.100,00 129.960.500,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 103.302.400,00 103.302.400,00 67.347.100,00 -35.955.300,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Cenaku 129.960.500,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 32 Orang 103.302.400,00 103.302.400,00 67.347.100,00 -35.955.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Cenaku, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 129.960.500,00 KECAMATAN BATANG CENAKU KECAMATAN BATANG GANSAL 2.964.426.120,00 2.964.426.120,00 2.780.709.084,00 -183.717.036,00 3.622.092.135,47 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.964.426.120,00 2.964.426.120,00 2.780.709.084,00 -183.717.036,00 3.622.092.135,47 7.01 KECAMATAN 2.964.426.120,00 2.964.426.120,00 2.780.709.084,00 -183.717.036,00 3.622.092.135,47 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:43 Halaman 158 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 % 100 % 2.549.800.453,00 2.549.800.453,00 2.545.602.745,00 626.669.558,47 3.176.470.011,47 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.944.329.653,00 1.944.329.653,00 2.112.162.017,00 167.832.364,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Gansal 2.523.960.798,47 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 17 Orang/b ulan 1.944.329.653,00 1.944.329.653,00 2.112.162.017,00 167.832.364,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.523.960.798,47 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat 100 % 0 % 31.482.000,00 31.482.000,00 0,00 -31.482.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Gansal 75.982.000,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 23.982.000,00 23.982.000,00 0,00 -23.982.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 25.982.000,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1 Orang 0 Orang 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 -7.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 50.000.000,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 221.628.800,00 221.628.800,00 117.327.528,00 -104.301.272,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Gansal 239.897.213,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.017.000,00 4.017.000,00 1.204.000,00 -2.813.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 5.017.000,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 10.800.000,00 10.800.000,00 12.463.928,00 1.663.928,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 14.921.013,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 76.472.500,00 76.472.500,00 32.171.200,00 -44.301.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 69.140.800,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.233.300,00 12.233.300,00 8.267.900,00 -3.965.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 12.240.400,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 3.780.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 3.780.000,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 15.245.000,00 15.245.000,00 5.872.500,00 -9.372.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 15.246.000,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 99.081.000,00 99.081.000,00 53.568.000,00 -45.513.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 119.552.000,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 292.550.000,00 292.550.000,00 287.800.000,00 -4.750.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Gansal 273.700.000,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 46.200.000,00 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 46.200.000,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 8.750.000,00 8.750.000,00 4.000.000,00 -4.750.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 7.500.000,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 237.600.000,00 237.600.000,00 237.600.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 220.000.000,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 59.810.000,00 59.810.000,00 28.313.200,00 -31.496.800,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Gansal 62.930.000,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 53.160.000,00 53.160.000,00 24.363.200,00 -28.796.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 54.880.000,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 19 Unit 19 Unit 6.650.000,00 6.650.000,00 3.950.000,00 -2.700.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 8.050.000,00 KECAMATAN BATANG GANSAL SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:43 Halaman 159 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik (%) 100 % 100 % 8.649.800,00 8.649.800,00 3.090.600,00 0,00 8.649.800,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 100 % 8.649.800,00 8.649.800,00 3.090.600,00 -5.559.200,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Gansal 8.649.800,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 8.649.800,00 8.649.800,00 3.090.600,00 -5.559.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 8.649.800,00 KECAMATAN BATANG GANSAL
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 100 % 100 % 57.183.400,00 57.183.400,00 59.318.400,00 9.000.000,00 66.183.400,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 57.183.400,00 57.183.400,00 59.318.400,00 2.135.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Gansal 66.183.400,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 15.535.000,00 15.535.000,00 15.535.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 15.535.000,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 41.648.400,00 41.648.400,00 43.783.400,00 2.135.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 50.648.400,00 KECAMATAN BATANG GANSAL
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (%) 100 % 100 % 238.154.267,00 238.154.267,00 100.967.339,00 7.189.257,00 245.343.524,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 238.154.267,00 238.154.267,00 100.967.339,00 -137.186.928,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Gansal 245.343.524,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 238.154.267,00 238.154.267,00 100.967.339,00 -137.186.928,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 245.343.524,00 KECAMATAN BATANG GANSAL
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 110.638.200,00 110.638.200,00 71.730.000,00 14.807.200,00 125.445.400,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 110.638.200,00 110.638.200,00 71.730.000,00 -38.908.200,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Gansal 125.445.400,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 32 Orang 110.638.200,00 110.638.200,00 71.730.000,00 -38.908.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Gangsal, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 125.445.400,00 KECAMATAN BATANG GANSAL KECAMATAN LIRIK 3.097.235.987,00 3.097.235.987,00 2.520.803.150,00 -576.432.837,00 3.451.597.995,07 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.097.235.987,00 3.097.235.987,00 2.520.803.150,00 -576.432.837,00 3.451.597.995,07 7.01 KECAMATAN 3.097.235.987,00 3.097.235.987,00 2.520.803.150,00 -576.432.837,00 3.451.597.995,07
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 2.728.859.287,00 2.728.859.287,00 2.299.887.050,00 305.618.322,07 3.034.477.609,07 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.092.893.087,00 2.092.893.087,00 1.914.089.000,00 -178.804.087,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Lirik 2.320.994.709,07 KECAMATAN LIRIK 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 15 Orang/b ulan 2.092.893.087,00 2.092.893.087,00 1.914.089.000,00 -178.804.087,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.320.994.709,07 KECAMATAN LIRIK 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 50.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 -40.000.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Lirik 50.000.000,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 10 Orang 2 Orang 50.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 -40.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 50.000.000,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 305.584.300,00 305.584.300,00 124.227.400,00 -181.356.900,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Lirik 327.730.000,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.405.000,00 3.405.000,00 1.009.000,00 -2.396.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.857.000,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 8 Paket 95.803.700,00 95.803.700,00 40.399.500,00 -55.404.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 84.612.400,00 KECAMATAN LIRIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:43 Halaman 160 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 31.870.600,00 31.870.600,00 12.272.400,00 -19.598.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 35.870.600,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 3 Dokumen 3 Dokumen 4.320.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 4.820.000,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 6.375.000,00 6.375.000,00 2.047.500,00 -4.327.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 7.175.000,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 163.810.000,00 163.810.000,00 64.179.000,00 -99.631.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 190.395.000,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 220.222.900,00 220.222.900,00 220.222.900,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Lirik 256.822.900,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 56.400.000,00 56.400.000,00 56.400.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 62.600.000,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 8.500.000,00 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 11.500.000,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 155.322.900,00 155.322.900,00 155.322.900,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 182.722.900,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 60.159.000,00 60.159.000,00 31.347.750,00 -28.811.250,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Lirik 78.930.000,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 53.559.000,00 53.559.000,00 28.047.750,00 -25.511.250,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 70.880.000,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 21 Unit 21 Unit 6.600.000,00 6.600.000,00 3.300.000,00 -3.300.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 8.050.000,00 KECAMATAN LIRIK
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik - 100 % 1.630.900,00 1.630.900,00 707.800,00 4.400.000,00 6.030.900,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada Camat - 100 % 1.630.900,00 1.630.900,00 707.800,00 -923.100,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Lirik 6.030.900,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 1.630.900,00 1.630.900,00 707.800,00 -923.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 6.030.900,00 KECAMATAN LIRIK
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 100 % 68.321.200,00 68.321.200,00 58.279.100,00 8.000.000,00 76.321.200,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 68.321.200,00 68.321.200,00 58.279.100,00 -10.042.100,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Lirik 76.321.200,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 16.022.500,00 16.022.500,00 15.750.100,00 -272.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 20.022.500,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 52.298.700,00 52.298.700,00 42.529.000,00 -9.769.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 56.298.700,00 KECAMATAN LIRIK
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 182.791.100,00 182.791.100,00 52.941.600,00 35.843.686,00 218.634.786,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 182.791.100,00 182.791.100,00 52.941.600,00 -129.849.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Lirik 218.634.786,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 182.791.100,00 182.791.100,00 52.941.600,00 -129.849.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 218.634.786,00 KECAMATAN LIRIK
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 115.633.500,00 115.633.500,00 108.987.600,00 500.000,00 116.133.500,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 115.633.500,00 115.633.500,00 108.987.600,00 -6.645.900,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Lirik 116.133.500,00 KECAMATAN LIRIK SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:44 Halaman 161 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 32 Orang 115.633.500,00 115.633.500,00 108.987.600,00 -6.645.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Lirik, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 116.133.500,00 KECAMATAN LIRIK KECAMATAN KUALA CENAKU 3.189.360.151,00 3.189.360.151,00 2.651.940.905,00 -537.419.246,00 3.325.967.333,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.189.360.151,00 3.189.360.151,00 2.651.940.905,00 -537.419.246,00 3.325.967.333,00 7.01 KECAMATAN 3.189.360.151,00 3.189.360.151,00 2.651.940.905,00 -537.419.246,00 3.325.967.333,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 2.774.440.351,00 2.774.440.351,00 2.417.611.527,00 50.389.482,00 2.824.829.833,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.079.020.952,00 2.079.020.952,00 1.944.077.977,00 -134.942.975,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kuala Cenaku 2.079.020.952,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang/b ulan 18 Orang/b ulan 2.079.020.952,00 2.079.020.952,00 1.944.077.977,00 -134.942.975,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.079.020.952,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat 100 % 100 % 39.800.000,00 39.800.000,00 5.000.000,00 -34.800.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kuala Cenaku 39.800.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0 Paket 19.800.000,00 29.800.000,00 0,00 -19.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 29.800.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 2 Orang 20.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 10.000.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 256.012.518,00 258.172.518,00 105.538.669,00 -150.473.849,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kuala Cenaku 291.802.200,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 3.606.000,00 3.606.000,00 1.080.600,00 -2.525.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 12.500.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 4 Paket 42.633.318,00 42.633.318,00 12.116.659,00 -30.516.659,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 35.000.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 78.366.000,00 78.366.500,00 31.465.310,00 -46.900.690,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 78.366.500,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 12.936.200,00 10.967.700,00 3.290.100,00 -9.646.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 10.935.700,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 17.250.000,00 17.250.000,00 5.175.000,00 -12.075.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 25.000.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 101.221.000,00 105.349.000,00 52.411.000,00 -48.810.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 130.000.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 100 % 100 % 2.876.281,00 2.876.281,00 2.876.281,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kuala Cenaku 2.876.281,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 2.876.281,00 2.876.281,00 2.876.281,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.876.281,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 272.610.600,00 270.450.600,00 270.450.600,00 -2.160.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kuala Cenaku 297.330.400,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 46.800.000,00 44.640.000,00 44.640.000,00 -2.160.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 70.000.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:44 Halaman 162 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 10.000.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 223.560.600,00 223.560.600,00 223.560.600,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 217.330.400,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 124.120.000,00 124.120.000,00 89.668.000,00 -34.452.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kuala Cenaku 114.000.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 78.120.000,00 78.120.000,00 43.668.000,00 -34.452.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 57.000.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 9 Unit 9 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 17.000.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 40.000.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik (%) 100 % 100 % 5.007.800,00 5.007.800,00 1.500.600,00 3.492.200,00 8.500.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 100 % 100 % 5.007.800,00 5.007.800,00 1.500.600,00 -3.507.200,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kuala Cenaku 8.500.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 2 Laporan 2 Laporan 5.007.800,00 5.007.800,00 1.500.600,00 -3.507.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 8.500.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 100 % 100 % 60.071.400,00 60.071.400,00 69.720.900,00 35.828.600,00 95.900.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 60.071.400,00 60.071.400,00 69.720.900,00 9.649.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kuala Cenaku 95.900.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 25.314.800,00 25.314.800,00 10.156.300,00 -15.158.500,00 - DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 30.120.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 2 Laporan 34.756.600,00 34.756.600,00 59.564.600,00 24.808.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 65.780.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (%) 100 % 100 % 231.308.600,00 231.308.600,00 86.737.378,00 29.438.400,00 260.747.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 231.308.600,00 231.308.600,00 86.737.378,00 -144.571.222,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kuala Cenaku 260.747.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 231.308.600,00 231.308.600,00 86.737.378,00 -144.571.222,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 260.747.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 118.532.000,00 118.532.000,00 76.370.500,00 17.458.500,00 135.990.500,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 118.532.000,00 118.532.000,00 76.370.500,00 -42.161.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Kuala Cenaku 135.990.500,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 32 Orang 118.532.000,00 118.532.000,00 76.370.500,00 -42.161.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Kuala Cenaku, Kuala Cenaku DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 135.990.500,00 KECAMATAN KUALA CENAKU KECAMATAN SUNGAI LALA 3.078.898.589,00 3.078.898.589,00 2.858.717.880,00 -220.180.709,00 3.439.639.755,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.078.898.589,00 3.078.898.589,00 2.858.717.880,00 -220.180.709,00 3.439.639.755,00 7.01 KECAMATAN 3.078.898.589,00 3.078.898.589,00 2.858.717.880,00 -220.180.709,00 3.439.639.755,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 2.759.185.939,00 2.759.185.939,00 2.630.859.830,00 223.941.584,00 2.983.127.523,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:44 Halaman 163 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 2.122.311.439,00 2.122.311.439,00 2.202.862.330,00 80.550.891,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas ASN KECAMATAN SUNGAI LALA 2.152.328.197,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Orang/b ulan 22 Orang/b ulan 2.122.311.439,00 2.122.311.439,00 2.202.862.330,00 80.550.891,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.152.328.197,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 273.604.500,00 273.604.500,00 119.229.100,00 -154.375.400,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kegiatan Kecamatan Sungai Lala 339.199.326,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.702.000,00 4.702.000,00 1.441.000,00 -3.261.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 5.500.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 55.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 0 Paket 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 -11.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 0,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 9 Paket 9 Paket 85.779.900,00 85.779.900,00 33.218.000,00 -52.561.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 112.124.726,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 21.614.600,00 21.614.600,00 2.847.100,00 -18.767.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 28.979.600,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 1.800.000,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Sungai Lala, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 6.120.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 6.972.000,00 6.972.000,00 2.319.000,00 -4.653.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 7.025.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 122.736.000,00 122.736.000,00 58.604.000,00 -64.132.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - - - 124.450.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 100 % 0 % 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas ASN KECAMATAN SUNGAI LALA 150.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 150.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 271.800.000,00 271.800.000,00 271.800.000,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas KECAMATAN SUNGAI LALA 258.400.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 62.400.000,00 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 59.200.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 209.400.000,00 209.400.000,00 209.400.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 199.200.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 81.470.000,00 81.470.000,00 36.968.400,00 -44.501.600,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas - 83.200.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 72.220.000,00 72.220.000,00 32.168.400,00 -40.051.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 62.500.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 13 Unit 9.250.000,00 9.250.000,00 4.800.000,00 -4.450.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 20.700.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik (%) 100 % 100 % 2.834.350,00 2.834.350,00 2.834.350,00 5.734.650,00 8.569.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (%) 100 % 100 % 2.834.350,00 2.834.350,00 2.834.350,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kegiatan Kecamatan Sungai Lala 8.569.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:44 Halaman 164 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 2.834.350,00 2.834.350,00 2.834.350,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 8.569.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Mayarakat Desa dan Kelurahan 100 % 100 % 57.241.300,00 57.241.300,00 56.471.000,00 26.758.700,00 84.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 57.241.300,00 57.241.300,00 56.471.000,00 -770.300,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kegiatan Kecamatan Sungai Lala 84.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 12.120.000,00 12.120.000,00 12.120.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 14.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 45.121.300,00 45.121.300,00 44.351.000,00 -770.300,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 70.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (%) 100 % 100 % 149.638.200,00 149.638.200,00 71.550.700,00 52.412.032,00 202.050.232,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 149.638.200,00 149.638.200,00 71.550.700,00 -78.087.500,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kegiatan Kecamatan Sungai Lala 202.050.232,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 149.638.200,00 149.638.200,00 71.550.700,00 -78.087.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 202.050.232,00 KECAMATAN SUNGAI LALA
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) 100 % 100 % 109.998.800,00 109.998.800,00 97.002.000,00 51.894.200,00 161.893.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 109.998.800,00 109.998.800,00 97.002.000,00 -12.996.800,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kegiatan Kecamatan Sungai Lala 161.893.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 32 Orang 109.998.800,00 109.998.800,00 97.002.000,00 -12.996.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 161.893.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 2.766.660.848,00 2.766.660.848,00 2.418.340.984,00 -348.319.864,00 3.316.734.588,36 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.766.660.848,00 2.766.660.848,00 2.418.340.984,00 -348.319.864,00 3.316.734.588,36 7.01 KECAMATAN 2.766.660.848,00 2.766.660.848,00 2.418.340.984,00 -348.319.864,00 3.316.734.588,36
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 2.477.024.823,00 2.472.024.823,00 2.264.995.468,00 445.776.330,36 2.922.801.153,36 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.868.352.002,00 1.868.352.002,00 1.868.355.076,00 3.074,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Lubuk Batu Jaya 2.195.059.055,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 1.868.352.002,00 1.868.352.002,00 1.868.355.076,00 3.074,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.195.059.055,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 52.761.000,00 47.761.000,00 10.000.000,00 -42.761.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Lubuk Batu Jaya 75.000.000,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0 Paket 27.761.000,00 27.761.000,00 0,00 -27.761.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 25.000.000,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 5 Orang 25.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 50.000.000,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 260.675.421,00 260.675.421,00 124.285.592,00 -136.389.829,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Lubuk Batu Jaya 343.955.098,36 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 13.510.000,00 13.510.000,00 13.000.000,00 -510.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 20.000.000,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 64.127.121,00 64.127.121,00 26.935.192,00 -37.191.929,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 67.494.168,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:44 Halaman 165 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 28.836.300,00 28.836.300,00 8.610.400,00 -20.225.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 31.255.643,48 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 2.646.000,00 2.646.000,00 2.646.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.917.215,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 10.425.000,00 10.425.000,00 3.125.000,00 -7.300.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 10.968.496,88 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 141.131.000,00 141.131.000,00 69.969.000,00 -71.162.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 211.319.575,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 undefined 100 % 224.250.000,00 224.250.000,00 224.250.000,00 0,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Lubuk Batu Jaya 236.837.000,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 51.600.000,00 51.600.000,00 51.600.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 62.000.000,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 5.250.000,00 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 17.400.000,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 167.400.000,00 167.400.000,00 167.400.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 157.437.000,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 100 % 70.986.400,00 70.986.400,00 38.104.800,00 -32.881.600,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Lubuk Batu Jaya 71.950.000,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 60.986.400,00 60.986.400,00 33.854.800,00 -27.131.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 61.950.000,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 20 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 4.250.000,00 -5.750.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 10.000.000,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA
2.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 100 % 60.802.325,00 60.802.325,00 40.760.600,00 22.451.020,00 83.253.345,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa (%) 100 % 100 % 60.802.325,00 60.802.325,00 40.760.600,00 -20.041.725,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Lubuk Batu Jaya 83.253.345,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 18.645.000,00 18.645.000,00 8.822.600,00 -9.822.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 19.581.555,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 1 Laporan 42.157.325,00 42.157.325,00 31.938.000,00 -10.219.325,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 63.671.790,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA
3.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 116.831.500,00 121.831.500,00 45.847.416,00 69.706.040,00 186.537.540,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasiupaya Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) 100 % 100 % 116.831.500,00 121.831.500,00 45.847.416,00 -70.984.084,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Lubuk Batu Jaya 186.537.540,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 116.831.500,00 121.831.500,00 45.847.416,00 -70.984.084,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 186.537.540,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA
4.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 112.002.200,00 112.002.200,00 66.737.500,00 12.140.350,00 124.142.550,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraaan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 undefined 100 % 112.002.200,00 112.002.200,00 66.737.500,00 -45.264.700,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Lubuk Batu Jaya 124.142.550,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:44 Halaman 166 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 32 Orang 112.002.200,00 112.002.200,00 66.737.500,00 -45.264.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Lubuk Batu Jaya, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 124.142.550,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KECAMATAN RAKIT KULIM 2.985.435.016,00 2.985.435.016,00 2.522.198.599,00 -463.236.417,00 3.907.222.627,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.985.435.016,00 2.985.435.016,00 2.522.198.599,00 -463.236.417,00 3.907.222.627,00 7.01 KECAMATAN 2.985.435.016,00 2.985.435.016,00 2.522.198.599,00 -463.236.417,00 3.907.222.627,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA presentase pemenuhan pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 % 100 % 2.543.210.016,00 2.543.210.016,00 2.227.310.599,00 845.712.611,00 3.388.922.627,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 1.766.814.616,00 1.766.814.616,00 1.765.857.449,00 -957.167,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rakit Kulim 2.519.450.727,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 1.766.814.616,00 1.766.814.616,00 1.765.857.449,00 -957.167,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.519.450.727,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 37.500.000,00 37.500.000,00 15.000.000,00 -22.500.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rakit Kulim 75.000.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 3 Orang 37.500.000,00 37.500.000,00 15.000.000,00 -22.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 75.000.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 100 % 385.595.400,00 385.595.400,00 146.763.150,00 -238.832.250,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rakit Kulim 408.379.900,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 4.545.000,00 4.545.000,00 1.337.500,00 -3.207.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 17.834.900,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 53.225.000,00 53.225.000,00 33.000.000,00 -20.225.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 44.791.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 104.750.000,00 104.750.000,00 40.567.350,00 -64.182.650,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 109.600.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 15.458.400,00 15.458.400,00 4.564.800,00 -10.893.600,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 25.800.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 2 Dokumen 2 Dokumen 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.240.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 13.125.000,00 13.125.000,00 3.937.500,00 -9.187.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 6.375.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 190.292.000,00 190.292.000,00 59.156.000,00 -131.136.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 201.739.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang Disediakan 62 unit 0 unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rakit Kulim 51.700.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 -10.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 51.700.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan 100 % 100 % 256.500.000,00 256.500.000,00 254.250.000,00 -2.250.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rakit Kulim 256.200.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 30.000.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 10.500.000,00 10.500.000,00 8.250.000,00 -2.250.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 9.000.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:44 Halaman 167 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 216.000.000,00 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 217.200.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 100 % 86.800.000,00 86.800.000,00 45.440.000,00 -41.360.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rakit Kulim 78.192.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 80.100.000,00 80.100.000,00 42.540.000,00 -37.560.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 70.900.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 8 Unit 6.700.000,00 6.700.000,00 2.900.000,00 -3.800.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 7.292.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik (%) 100 % 100 % 5.670.000,00 5.670.000,00 802.600,00 5.930.000,00 11.600.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat 100 % 100 % 5.670.000,00 5.670.000,00 802.600,00 -4.867.400,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rakit Kulim 11.600.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 5.670.000,00 5.670.000,00 802.600,00 -4.867.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 11.600.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 100 % 100 % 90.800.000,00 90.800.000,00 82.311.200,00 14.500.000,00 105.300.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 100 % 90.800.000,00 90.800.000,00 82.311.200,00 -8.488.800,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rakit Kulim 105.300.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 24.377.000,00 24.377.000,00 24.377.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 28.300.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 66.423.000,00 66.423.000,00 57.934.200,00 -8.488.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 77.000.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (%) 100 % 100 % 221.165.000,00 221.165.000,00 88.234.200,00 35.335.000,00 256.500.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum 100 % 100 % 221.165.000,00 221.165.000,00 88.234.200,00 -132.930.800,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rakit Kulim 256.500.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 221.165.000,00 221.165.000,00 88.234.200,00 -132.930.800,00 - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 256.500.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 124.590.000,00 124.590.000,00 123.540.000,00 20.310.000,00 144.900.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 100 % 124.590.000,00 124.590.000,00 123.540.000,00 -1.050.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Rakit Kulim 144.900.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 32 Orang 124.590.000,00 124.590.000,00 123.540.000,00 -1.050.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rakit Kulim, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 144.900.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM KECAMATAN BATANG PERANAP 2.677.688.660,00 2.677.688.660,00 2.507.442.495,00 -170.246.165,00 3.022.401.524,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.677.688.660,00 2.677.688.660,00 2.507.442.495,00 -170.246.165,00 3.022.401.524,00 7.01 KECAMATAN 2.677.688.660,00 2.677.688.660,00 2.507.442.495,00 -170.246.165,00 3.022.401.524,00
1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 2.328.504.528,00 2.328.504.528,00 2.302.398.063,00 243.573.946,00 2.572.078.474,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%) 100 % 100 % 1.581.758.538,00 1.581.758.538,00 1.802.181.469,00 220.422.931,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Peranap 1.847.619.128,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/b ulan 16 Orang/b ulan 1.581.758.538,00 1.581.758.538,00 1.802.181.469,00 220.422.931,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.847.619.128,00 KECAMATAN BATANG PERANAP SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:44 Halaman 168 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Umum Perangkat Daerah (%) 100 % 100 % 322.416.390,00 322.416.390,00 164.221.994,00 -158.194.396,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Peranap 269.459.346,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.941.000,00 7.941.000,00 2.325.200,00 -5.615.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 8.000.000,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 58.822.500,00 58.822.500,00 39.322.500,00 -19.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 40.000.000,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 6 Paket 109.826.390,00 109.826.390,00 47.087.394,00 -62.738.996,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 0,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 7.667.500,00 7.667.500,00 3.780.400,00 -3.887.100,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 7.000.000,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 Dokumen 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 3.600.000,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 10.725.000,00 10.725.000,00 3.187.500,00 -7.537.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 10.000.000,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 123.834.000,00 123.834.000,00 64.919.000,00 -58.915.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 200.859.346,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (%) 100 % 100 % 283.600.000,00 283.600.000,00 282.800.000,00 -800.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Peranap 311.000.000,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 28.800.000,00 28.800.000,00 30.000.000,00 1.200.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 42.000.000,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 7.000.000,00 7.000.000,00 5.000.000,00 -2.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 9.000.000,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 247.800.000,00 247.800.000,00 247.800.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 260.000.000,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%) 100 % 100 % 140.729.600,00 140.729.600,00 53.194.600,00 -87.535.000,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Peranap 144.000.000,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 54.729.600,00 54.729.600,00 38.194.600,00 -16.535.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 64.000.000,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 18 Unit 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 -5.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 10.000.000,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0 Unit 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 -66.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 70.000.000,00 KECAMATAN BATANG PERANAP
2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 100 % 8.506.140,00 8.506.140,00 4.229.020,00 -6.140,00 8.500.000,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (%) 100 % 100 % 8.506.140,00 8.506.140,00 4.229.020,00 -4.277.120,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Peranap 8.500.000,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan 1 Laporan 1 Laporan 8.506.140,00 8.506.140,00 4.229.020,00 -4.277.120,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 8.500.000,00 KECAMATAN BATANG PERANAP
3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 100 % 52.361.892,00 52.361.892,00 56.824.012,00 13.822.220,00 66.184.112,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (%) 100 % 100 % 52.361.892,00 52.361.892,00 56.824.012,00 4.462.120,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Peranap 66.184.112,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:44 Halaman 169 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7 Lembaga Kemasyara katan 7 Lembaga Kemasyara katan 15.007.892,00 15.007.892,00 7.137.512,00 -7.870.380,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 15.000.000,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Laporan 2 Laporan 37.354.000,00 37.354.000,00 49.686.500,00 12.332.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 51.184.112,00 KECAMATAN BATANG PERANAP
4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 173.971.600,00 173.971.600,00 64.139.750,00 44.896.533,00 218.868.133,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Ketentraman dan Ketertiban Umum (%) 100 % 100 % 173.971.600,00 173.971.600,00 64.139.750,00 -109.831.850,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Peranap 218.868.133,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 1 Laporan 173.971.600,00 173.971.600,00 64.139.750,00 -109.831.850,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 218.868.133,00 KECAMATAN BATANG PERANAP
5.7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 114.344.500,00 114.344.500,00 79.851.650,00 42.426.305,00 156.770.805,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (%) 100 % 100 % 114.344.500,00 114.344.500,00 79.851.650,00 -34.492.850,00 - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Kecamatan Batang Peranap 156.770.805,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 32 Orang 32 Orang 114.344.500,00 114.344.500,00 79.851.650,00 -34.492.850,00 Kab. Indragiri Hulu, Batang Peranap, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 156.770.805,00 KECAMATAN BATANG PERANAP BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.877.311.800,00 9.047.177.800,00 7.785.863.179,00 -1.091.448.621,00 11.738.774.220,00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.877.311.800,00 9.047.177.800,00 7.785.863.179,00 -1.091.448.621,00 11.738.774.220,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.877.311.800,00 9.047.177.800,00 7.785.863.179,00 -1.091.448.621,00 11.738.774.220,00
1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 Persen 100 % 5.033.377.000,00 5.031.620.100,00 4.301.613.454,00 19.134.504,00 5.052.511.504,00 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 Persen 100 % 3.770.065.950,00 3.770.065.950,00 3.582.022.354,00 -188.043.596,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Pegawai PNS dan THL 3.951.683.212,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/b ulan 31 Orang/b ulan 3.770.065.950,00 3.770.065.950,00 3.582.022.354,00 -188.043.596,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 3.951.683.212,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Milik Daerah 100 Persen 100 % 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 -15.000.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Pegawai PNS dan THL 31.827.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:44 Halaman 170 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 3 Orang 30.000.000,00 30.000.000,00 15.000.000,00 -15.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 31.827.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah 100 Persen 100 % 634.161.050,00 629.404.150,00 318.126.100,00 -316.034.950,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Pegawai PNS dan THL 698.856.755,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 9.710.000,00 9.710.000,00 2.894.000,00 -6.816.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 9.654.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 7 Paket 115.240.750,00 141.718.250,00 67.472.700,00 -47.768.050,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 93.223.600,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 3 Paket 103.896.800,00 68.426.400,00 35.585.300,00 -68.311.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 113.834.500,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 8 Dokumen 8 Dokumen 10.767.500,00 17.497.500,00 17.497.500,00 6.730.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 16.719.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1 Laporan 18.329.000,00 18.329.000,00 7.803.600,00 -10.525.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 14.421.083,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:44 Halaman 171 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 376.217.000,00 373.723.000,00 186.873.000,00 -189.344.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 451.004.572,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan 100 Persen 100 % 402.600.000,00 399.600.000,00 343.550.000,00 -59.050.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Pegawai PNS dan THL 250.380.313,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 39.000.000,00 36.000.000,00 36.000.000,00 -3.000.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 49.100.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 363.600.000,00 363.600.000,00 307.550.000,00 -56.050.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 201.280.313,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 100 % 196.550.000,00 202.550.000,00 42.915.000,00 -153.635.000,00 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Pegawai PNS dan THL 119.764.224,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 179.800.000,00 179.800.000,00 23.490.000,00 -156.310.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 104.764.224,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 45 Unit 45 Unit 16.750.000,00 22.750.000,00 19.425.000,00 2.675.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 15.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 100 100 Persen Persen 100 % 1.209.855.800,00 1.204.958.700,00 680.247.425,00 95.853.054,00 1.305.708.854,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yg disusun 3 Dokumen 3 Dokumen 1.209.855.800,00 1.204.958.700,00 680.247.425,00 -529.608.375,00 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Peningkatan SDM Masyarakat Umum 1.305.708.854,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:44 Halaman 172 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.120.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peningkatan SDM Peningkatan SDM 75.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 30 Orang 30 Orang 1.097.855.800,00 1.092.838.700,00 604.595.025,00 -493.260.775,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 1.037.530.713,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1 Laporan 1 Laporan 17.611.000,00 17.611.000,00 11.540.100,00 -6.070.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 32.476.439,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 12 Keluarga 12 Keluarga 44.389.000,00 44.389.000,00 14.112.300,00 -30.276.700,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 160.701.702,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik 100 % 100 % 2.273.509.900,00 2.458.189.900,00 2.412.895.500,00 933.490.100,00 3.207.000.000,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 3 Dokumen 3 Dokumen 2.273.509.900,00 2.458.189.900,00 2.412.895.500,00 139.385.600,00 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas Masyarakat Umum, Partai Politik, Pengurus Partai Politik 3.207.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 2.204.970.000,00 2.393.650.000,00 2.382.633.500,00 177.663.500,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 2.307.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 100 Orang 8 Orang 46.453.900,00 46.453.900,00 21.428.000,00 -25.025.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 750.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 22.086.000,00 18.086.000,00 8.834.000,00 -13.252.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 150.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 100 Persen 100 % 53.449.800,00 53.449.800,00 18.326.000,00 262.990.420,00 316.440.220,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang disusun 3 Dokumen 3 Dokumen 53.449.800,00 53.449.800,00 18.326.000,00 -35.123.800,00 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - Masyarakat Umum,dan Ormas 316.440.220,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:44 Halaman 173 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 80 Orang 4 Orang 36.001.800,00 35.881.800,00 10.368.000,00 -25.633.800,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. - - 169.314.520,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 60 Orang 2 Orang 11.198.000,00 11.258.000,00 4.958.000,00 -6.240.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 107.619.700,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 6.250.000,00 6.310.000,00 3.000.000,00 -3.250.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 39.506.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Pengembangan ketahanan ekonomi, Kebijakan di Ketahanan sosial, dan budaya Bidang Ekonomi, Sosial, masyarakat Ketahanan dan Budaya Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah gunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan 100 Persen 100 % 169.764.600,00 165.604.600,00 98.246.000,00 546.077.660,00 715.842.260,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang disusun 3 Dokumen 3 Dokumen 169.764.600,00 165.604.600,00 98.246.000,00 -71.518.600,00 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan SDM Peningkatan SDM Masyarakat Umum 715.842.260,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 75.000.000,00 75.120.000,00 75.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Peningkatan SDM Peningkatan SDM 100.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 210 Orang 3 Orang 60.156.200,00 59.916.200,00 12.038.000,00 -48.118.200,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 361.478.861,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 80 Orang 2 Orang 22.108.400,00 17.948.400,00 4.958.000,00 -17.150.400,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 192.330.900,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 12.500.000,00 12.620.000,00 6.250.000,00 -6.250.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Pengembangan Ekonomi Kreatif Pengembangan Ekonomi Kreatif 62.032.499,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan 100 % 100 % 137.354.700,00 133.354.700,00 274.534.800,00 1.003.916.682,00 1.141.271.382,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang disusun 3 Dokumen 3 Dokumen 137.354.700,00 133.354.700,00 274.534.800,00 137.180.100,00 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan SDM Peningkatan SDM Masyarakat Umum 1.141.271.382,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:44 Halaman 174 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/Berkurang (10-12) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) SEBELUM SESUDAH RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000,00 50.120.000,00 50.000.000,00 0,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Peningkatan SDM Peningkatan SDM 75.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 60 Orang 24 Orang 64.846.700,00 60.726.700,00 26.389.800,00 -38.456.900,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 194.771.382,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1 Laporan 1 Laporan 22.508.000,00 22.508.000,00 10.645.000,00 -11.863.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Rengat Barat, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 81.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota - 1 0 0,00 0,00 187.500.000,00 187.500.000,00 Kab. Indragiri Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Pendukung Prioritas Pendukung Prioritas 790.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK J U M L A H 1.585.488.071.439,00 1.619.022.897.349,00 1.768.509.492.977,00 183.021.421.538,00 1.764.749.339.014,39 SIPD-RI : dicetak pada 2025-09-15 16:40:44 Halaman 175 P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.1 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2025 adalah sebagai berikut: Tabel VI. 1 Indikator Kinerja Utama Dalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hulu No Indikator Capaian 2024 Target 2025 -1 -2 -3 -4 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks) 71.48 72.83 – 72.99 2 Rata-rata Lama Sekolah penduduk umur 7-15 tahun (tahun) 8.43 8.46 3 Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,36 12.67 4 Indeks Pembangunan Gender (IPG) (indeks) 86,94 89,75 5 Rasio Partisipasi Pemuda dalam 79,57 0,98 P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.2 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Indikator Capaian 2024 Target 2025 -1 -2 -3 -4 Organisasi 6 Jumlah Pemuda yang berprestasi di Tingkat Nasional (Orang) 4 7 7 Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial (Orang) 1000 1250 8 Produktivitas Sektor Pertanian (Rupiah/Orang) 102.972.888 107.154.000 9 PDRB ADHK Sektor Pertanian (milyar rupiah) 35.243,19 35.243,19 10 Pekerja Sektor Pertanian (Orang) 89.149 98.709 11 Rata-rata Persentase Terpenuhinya Pelayanan Infrastruktur (%) 48,93 58,47 12 Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (%) 19,91 43,62 13 Persentase Peningkatan Pergerakan Orang dan Barang melalui Terminal/Dermaga 5,38 7,2 14 Persentase Rumah Tangga bersanitasi Baik (%) 85,43 93,41 15 Persentase Rumah Tanggga berakses air minum layak (%) 23,85 71,57 16 Persentase Lahan Pertanian yang teririgasi dengan baik (%) 60,61 76,55 17 Kontribusi sektor ekonomi kreatif (Pajak restoran, hiburan, reklame terhadap PAD (Rp) 5.330.054.676 6.187.573.070 18 Pertumbuhan pelaku usaha ekonomi kreatif (%) 2,56 3,76 19 kontribusi sektor Pariwisata (Pajak Hotel dan Losmen) terhadap PAD (Rp) 467.297.150 613.325.191 20 Jumlah kunjungan wisatawan (orang) 545.074 545.074 21 Jumlah Kekayaan Budaya yang dilindungi (Unit) 32 35 22 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) 65,6 67,2 23 Indeks Kualitas Air (Indeks) 57.86 75.35 24 Indeks Kualitas Udara (Indeks) 91.35 78.93 25 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Indeks) 40,56 41,2 26 Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kabupaten (%) 90 90 P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.3 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Indikator Capaian 2024 Target 2025 -1 -2 -3 -4 27 persentase jumlah sampah yang diangkut ke TPA (%) 59 69 28 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 3,74 4,08 - 4,47 29 Nilai PDRB ADHB (milyar rupiah) 60,477.84 60,477.84 30 Pengeluaran per Kapita (RibuRupiah/Kapita/Thn) 11.333 11.333 31 Persentase Penduduk Miskin (%) 6,67 6,02 32 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 2.55 2,46 - 2,33 33 Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (milyar rupiah) 21.487,95 21.487,95 34 Indeks Kesehatan Kabupaten Inhu 78,25 79,77 35 Angka Harapan Hidup (AHH) 70,89 71,85 36 Prevalensi Stunting 20.00 19.00 37 Indeks Reformasi Birokrasi BB (74,22) BB (74,22) 38 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) (Nilai) B (66,87) BB(73,25) 39 Opini BPK terhadap LKD (Nilai) WTP WTP 40 Capaian Realisasi PAD (Miliar Rupiah) 109,88 165,042 41 Nilai SPBE 2,89 3,2 (Baik) 42 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik (IKM) 83,41 86,68 43 Persentase permasalahan SARA yang difasilitasi (Persen) 100 100 44 Jumlah Kasus antar umat beragama (Kasus) 0 0 45 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 2,95 3,32 46 Jumlah Konflik antar suku (Kasus) 0 0 47 Peningkatan budaya non benda yang diapresiasi 3 7 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, perencanaan, keuangan, dan Operasional Kantor 100% 100% P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.4 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Indikator Capaian 2024 Target 2025 -1 -2 -3 -4 Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan 100% 100% Persentase Pengembangan Kurikulum muatan lokal 81,25% 100% Rasio Guru Terhadap Siswa 1:24 Rasio 1:24 Rasio Persentase Pemenuhan Pembinaan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal 0 100% 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Persentase kelancaran,pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100% 100% Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 100% Persentase kualitas tenaga kesehatan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar 100% 100% Cakupan Pengawasan sarana produksi makanan dan minuman 100% 100% Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 100% 100% 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase kelancaran,pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100% 100% Persentase Meningkatnya Pengelolahan Sumber Daya Air 77% 77% Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah 30% 30% P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.5 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Indikator Capaian 2024 Target 2025 -1 -2 -3 -4 tangga di seluruh kabupaten/kota Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik 6% 6% Persentase Drainase dalam kondisi baik 82% 82% Persentase gedung dalam kondisi andal 82% 82% Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten 44% 44% Tersedianya Data dan Informasi Sektor Jasa Kontruksi 73% 73% Tersedianya Dokumen Tata Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100% 100% Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni 100 Persen 100 Persen Persentase Peningkatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh 1 Laporan 1 Laporan Presentase Peningkatan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 80% 80% Persentase Peningkatan PSU Permukiman 100 Persen 100 Persen 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100% 100% Persentase Peningkatan 100% 100% P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.6 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Indikator Capaian 2024 Target 2025 -1 -2 -3 -4 Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100% 100% Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana 95% 95% Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 100% 100% 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PERSENTASE KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN OPERASIONAL KANTOR 100 Persen 100 Persen PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL 95 Persen 95 Persen PERSENTASE PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL 95 Persen 95 Persen PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 95 Persen 95 Persen PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENANGANAN BENCANA 95 Persen 95 Persen PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 100 Persen 100 Persen 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Persentase Pemenuhan 100% 100% P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.7 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Indikator Capaian 2024 Target 2025 -1 -2 -3 -4 Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor Persentase Perencanaan Tenaga Kerja 100% 100% Persentase Terciptanya Tenaga Kerja dalam Peningkatan Pelayanan, Produktifitas dan Keterampilan Kerja yang Kompeten 100% 100% Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pekerjaan. 100% 100% Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 100% 100% 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100% 100% Persentase Lembaga atau Institusi yang Melaksanakan Anggaran Responsip Gender 100% 100% Persentase Kebijakan Program Pencegahan Serta Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 100% 100% Persentase Penguatan Keluarga dan Lembaga Pengasuhan Alternatif 100% 100% Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak 100% 100% Persentase Capaian Kasus Perlindungan Terhadap anak 100% 100% 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100% 100% P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.8 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Indikator Capaian 2024 Target 2025 -1 -2 -3 -4 Persentase Cadangan Pangan Masyarakat 10% 10% Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, - Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 90,2 Skor 25 % 90,2 Skor 25 % Jumlah laporan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 Laporan 1 Laporan Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 100% 100% 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 Persen 100 Persen Persentase pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 2 Dokumen 2 Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 69,01 69,01 Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0,4 Persen 0,4 Persen Persentase Perusahaan yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditentukan 100 persen 100 persen Ketaatan Penangungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan. 55 Lembaga 55 Lembaga Jumlah MHA yang diverifikasi 1 MHA 1 MHA Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup 2 Penghargaan 2 Penghargaan P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.9 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Indikator Capaian 2024 Target 2025 -1 -2 -3 -4 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani 100 Persen 100 Persen Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 30 Persen ; 70 P:ersen 30 Persen ; 70 P:ersen 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100% 100% Persentase Cakupan Penduduk Yang Memiliki NIK 100% 100% Persentase Pelayanan Akta Pencatatan Sipil 94% 94% Persentase Sebaran Database Kependudukan Berskala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Perkecamatan 100% 100% Meningkatnya pengelolaan profil kependudukan 100% 100% 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA X.XX.. 01 Persentase Pemenuhan pelaksanaan administrasi,perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100% 100% Jumlah Desa yang di Fasilitasi 100% 100% Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa 100% 100% Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 100% 100% 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.10 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Indikator Capaian 2024 Target 2025 -1 -2 -3 -4 Persentase kelancaran pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100% 100% Persentase Pengendalian Penduduk 3,46% 3,46% Persentase KB Aktif 100% 100% Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 100% 100% 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100% 100% Persentase Ketersediaan Prasarana Layanan Lalu Lintas Angkutanan Jalan 72% 72% Persentase Ketersediaan Prasarana Layanan Angkutan Sungai dan Danau 80% 80% 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA persentase kelancaran pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100% 100% persentase keterbukaan informasi publik yang disediakan 98% 98% persentase penyelenggaraan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan 90% 90% 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Persentase Kelancaran 100% 100% P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.11 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Indikator Capaian 2024 Target 2025 -1 -2 -3 -4 Pelaksaan Administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor Persentase jumlah KSP/USP yang memiliki izin usaha simpan pinjam 60% 60% Persentase Koperasi Aktif 80% 80% Persentase KSP/USP yang sehat 60% 60% Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian 20% 20% Persentase Koperasi yang Berkualitas 47% 47% Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha 17% 17% Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100% 100% Jumlah UMKM yang Bermitra Dengan Perusahaan 110 UMKM 110 UMKM Jumlah Minat Penanaman Modal 80 minat 80 minat Indeks Kepuasan Masyarakat 87,8 point 87,8 point Realisasi Investasi PMDN, PMA dan UMKM Rp. 5.250.000.000.000 $. 2.100.000 Rp. 175.000.000 Rp. 5.250.000.000.00 0 $. 2.100.000 Rp. 175.000.000 Jumlah Pelaku Usaha yang Belum Memiliki Izin Usaha 14 KEC 14 KEC 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 persen P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.12 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Indikator Capaian 2024 Target 2025 -1 -2 -3 -4 Jumlah Sumber Daya Kepemudaan Yang Berkapasitas 500 Orang 500 Orang Peningkatan prestasi olahraga 12 Medali Emas 12 Medali Emas Jumlah anggota Pramuka mengikuti pembinaan 500 Orang 500 Orang 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.20.0 2 persentase data sektoral yang tersedia 92% 92% 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN persentase pelaksanaan keamanan informasi dan persandian daerah 100% 100% 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Persentase Kegiatan Adat yang dilaksanakan 100% 100% Persentase peningkatan pengembangan kesenian tradisional 100% 100% Persentase Penyelenggaraan Pembinaan sejarah 100% 100% jumlah cagar budaya yang dilestarikan 28 Cagar Budaya 28 Cagar Budaya 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100% 100% Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 10 Indeks 10 Indeks 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN JUMLAH ARSIP DINAMIS YANG 2.500 ARSIP 2.500 ARSIP P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.13 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Indikator Capaian 2024 Target 2025 -1 -2 -3 -4 DIKELOLA 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 6557.28 Ton 6557.28 Ton Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 4348.09 Ton 4348.09 Ton Usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 6 Jenis 6 Jenis 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Jumlah pergerakan wisatawan nusantara 90.586 Orang 90.586 Orang Jumlah promosi pariwisata di dalam dan luar negeri 3 promosi 3 promosi Nilai tambah ekonomi kreatif 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100% 100% - Produktivitas padi (ton/ha) 3,77 2,97 1,35 254.875,94 69.253,25 3,77 2,97 1,35 254.875,94 69.253,25 - Produktivitas jagung (ton/ha) - Produktivitas Kedelai (ton/ha) - Produksi Kelapa Sawit (ton) - Produksi Karet (ton) Produksi Padi (ton) 19.106,62 3,77 7.763 2.,97 1.132,90 1.35 9.251,25 31.649,15 41.451 2.789 37.810 19.106,62 3,77 7.763 2.,97 1.132,90 1.35 9.251,25 31.649,15 41.451 2.789 37.810 Produktivitas Padi (ton/Ha) Produksi Jagung (ton) Produktivitas Jagung (ton/Ha) Produksi Kedelai (ton) Produktivitas Kedelai (ton/Ha) Produksi Sayuran (ton) Produksi Buah-Buahan (ton) Populasi Sapi (ekor) P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.14 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Indikator Capaian 2024 Target 2025 -1 -2 -3 -4 Populasi Kerbau (ekor) Populasi Kambing (ekor) Persentase Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular 92,9 92,9 Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 2,61 2,61 Persentase Pengawasan dan Perizinan Usaha Pertanian 56,14 56,14 Persentase Penyuluhan Pertanian 100 Persen 100 Persen 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 0 0 Persentase Peningkatan sarana distribusi perdagangan 100% 100% Persentase Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting 100% 100% Persentase Pelaksanaan Standarisasi dan perlindungan konsumen 47,07% 47,07% 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100% 100% Persentase perencanaan dan 51,48% 51,48% P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.15 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Indikator Capaian 2024 Target 2025 -1 -2 -3 -4 pembangunan IKM Persentase penerbitan IUI, IPUI 51,31% 51,31% Persentase Sistim Informasi industri 100% 100% 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Persentase Masyarakat Transmigrasi yang dibina 100% 100% 4 UNSUR PENDUKUNG 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100% 100% Persentase Penyelenggaraan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 100% 100% Persentase Penyelenggaraan Program Perekonomian dan Pembangunan 100% 100% 4.02 SEKRETARIAT DPRD Persentase kelancaran pelaksanaan administrasi, pelancaran, keuangan dan operasional kantor 100% 100% Persentase penyelenggaraan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 100% 100% 5 UNSUR PENUNJANG 5.01 PERENCANAAN Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, keuangan dan operasional Kantor 100% 100% Persentase Konsistensi antar Dokumen Perencanaan ( RPJMD, 95% 95% P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.16 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Indikator Capaian 2024 Target 2025 -1 -2 -3 -4 Renstra, RKPD) Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Bappeda 100% 100% 5.02 KEUANGAN Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100% 100% Persentase Terpenuhinya Program Pengelolaan Keuangan Daerah 100% 100% Persentase Terpenuhinya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 100% 100% Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100% 100% Opini BPK WTP WTP Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan 95% 95% 5.03 KEPEGAWAIAN Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 Persen 100 Persen Persentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah 100 Persen 100 Persen 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Persentase Pemenuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia 100 Persen 100 Persen 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Hasil kelitbangan yang ditindak lanjuti 100% 100% 5.06 PENGHUBUNG P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.17 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Indikator Capaian 2024 Target 2025 -1 -2 -3 -4 5.07 PENGELOAAN PERBATASAN 6 UNSUR PENGAWASAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan Dan Operasional Kantor 100% 100% Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pengawasan 78% 78% Persentase Ketersediaan Dokumen Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 81% 81% 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KEWILAYAHAN Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan, Keuangan, dan Operasional Kantor 100% 100% Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100% 100% Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100% 100% Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100% 100% Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100% 100% 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase kelancaran 100 Persen 100 Persen P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.18 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu No Indikator Capaian 2024 Target 2025 -1 -2 -3 -4 pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan 100 Persen 100 Persen Persentase Penyelenggaraan/Pemenuhan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika politik serta budaya politik 100 Persen 100 Persen Persentase Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100 Persen 100 Persen Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. 100 Persen 100 Persen Persentase Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. 100 Persen 100 Persen P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.19 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Tabel VI. 2 Indikator Kinerja Daerah Pada RPJMD Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp

(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 605.772.436.773,94 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, perencanaan, keuangan, dan Operasional Kantor 100% 100 % 357.044.625.256,64 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan 101,59% 100 % 214.300.064.522,11 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.03 PROGRAM Persentase Pengembangan 81,25% 100 % DINAS PENDIDIKAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.20 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) PENGEMBANGAN KURIKULUM Kurikulum muatan lokal 153.075.139,20 DAN KEBUDAYAAN 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rasio Guru Terhadap Siswa 1:24 Rasio 1:24 Rasio 34.162.185.456,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Pemenuhan Pembinaan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal 0 100 % 112.486.400,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN DINAS KESEHATAN 278.110.706.970,26 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran,pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100% 100 % 187.694.231.575,32 DINAS KESEHATAN dan UPT RSUD INDRASARI 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 39% 100 % 79.640.827.171,83 DINAS KESEHATAN 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER Persentase kualitas tenaga kesehatan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan yang 0 100 % 10.081.115.877,33 DINAS KESEHATAN dan UPT RSUD INDRASARI P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.21 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) DAYA MANUSIA KESEHATAN sesuai standar 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Cakupan Pengawasan sarana produksi makanan dan minuman 100% 100 % 367.308.393,44 DINAS KESEHATAN 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 70% 100 % 327.223.952,33 DINAS KESEHATAN 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 220.459.516.104,39 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran,pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 % 100 % 22.089.653.018,54 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Meningkatnya Pengelolahan Sumber Daya Air 65% 77% 36.908.758.513,58 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03 PROGRAM Persentase jumlah rumah 22% 30% DINAS PEKERJAAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.22 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota 14.333.860.426,39 UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik 3% 6% 16.712.442.212,54 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Drainase dalam kondisi baik 70% 82% 4.823.665.027,20 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase gedung dalam kondisi andal 70% 82% 17.458.065.979,20 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten 30% 44% 105.097.123.957,58 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Tersedianya Data dan Informasi Sektor Jasa Kontruksi 65% 73% 886.879.698,24 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Tersedianya Dokumen Tata Ruang 1 Dokumen 1 Dokumen 2.149.067.271,12 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.23 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 21.566.315.849,00 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 % 100 % 6.432.042.940,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Pembangunan Rumah Layak Huni 100 Persen 100 Persen 1.765.170.839,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Peningkatan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh 1 Laporan 1 Laporan 3.792.323.027,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Presentase Peningkatan Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 40% 80% 827.000.000,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN Persentase Peningkatan PSU Permukiman 100 Persen 100 Persen 8.749.779.043,00 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.24 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) UTILITAS UMUM (PSU) 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 24.342.990.392,70 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 95,14% 100% 22.988.699.710,32 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 95,14% 100% 1.354.290.682,38 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 16.107.479.589,88 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan 80,00% 100% 8.508.651.987,43 KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.25 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Operasional Kantor 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana 67,58% 95% 4.661.682.914,95 KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 64,83% 100% 2.937.144.687,50 KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL DINAS SOSIAL 9.835.734.451,39 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERSENTASE KELANCARAN PELAKSANAAN ADMINISTRASI, PERENCANAAN, KEUANGAN DAN OPERASIONAL KANTOR 100% 100 Persen 6.972.829.642,61 DINAS SOSIAL 1:06:02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL 65% 95 Persen 453.127.500,00 DINAS SOSIAL 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PERSENTASE PENYELENGGARAAN REHABILITASI SOSIAL 91,14% 95 Persen 731.056.952,96 DINAS SOSIAL P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.26 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0 95 Persen 1.220.459.133,34 DINAS SOSIAL 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENANGANAN BENCANA 0 95 Persen 417.416.737,50 DINAS SOSIAL 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN PERSENTASE PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 100% 100 Persen 40.844.484,99 DINAS SOSIAL 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA DINAS TENAGA KERJA 7.765.647.908,65 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100% 6.957.849.308,65 DINAS TENAGA KERJA P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.27 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase Perencanaan Tenaga Kerja 100% 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Terciptanya Tenaga Kerja dalam Peningkatan Pelayanan, Produktifitas dan Keterampilan Kerja yang Kompeten 100 % 100% 274.128.240,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pekerjaan. 100 % 100% 275.775.500,00 DINAS TENAGA KERJA 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 100 % 100% 207.894.860,00 DINAS TENAGA KERJA 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.918.396.118,02 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan Keuangan dan 100% 100% 5.045.986.827,02 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.28 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Operasional Kantor PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase Lembaga atau Institusi yang Melaksanakan Anggaran Responsip Gender 100% 100% 939.699.291,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Kebijakan Program Pencegahan Serta Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 100% 100% 353.261.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase Penguatan Keluarga dan Lembaga Pengasuhan Alternatif 100% 100% 158.600.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase Capaian Pemenuhan Hak Anak 100% 100% 220.249.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase Capaian Kasus Perlindungan Terhadap anak 100% 100% 200.600.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.29 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) DINAS KETAHANAN PANGAN 8.830.753.607,69 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 7.428.678.874,53 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Persentase Cadangan Pangan Masyarakat 10 % 10 % 60.439.301,75 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, -Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 89 Skor 20% 90,2 Skor 25 % 1.203.707.526,47 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Jumlah laporan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 Laporan 1 Laporan 83.857.903,73 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan 100 % 100 % 54.070.001,21 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.10 URUSAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.30 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP 25.242.917.150,52 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100% 100 Persen 9.891.762.298,52 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 2 Dokumen 300.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 67,75 69,01 640.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 5 Persen 0,4 Persen 2.300.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.05 PROGRAM Persentase Perusahaan yang 100 Persen 100 persen DINAS P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.31 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditentukan 75.000.000,00 LINGKUNGAN HIDUP 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Ketaatan Penangungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan. 27 Lembaga 55 Lembaga 440.762.500,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Jumlah MHA yang diverifikasi 0 1 MHA 75.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup 2 Penghargaan 2 Penghargaan 120.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani 100 Persen 100 Persen 100.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.32 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP HIDUP 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 0,16 Persen ; 0,48 Persen 30 Persen ; 70 P:ersen 11.300.392.352,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8.862.356.359,68 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100% 100% 8.189.786.840,62 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Cakupan Penduduk Yang Memiliki NIK 100% 100% 168.142.379,77 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03 PROGRAM Persentase Pelayanan Akta 100% 94% DINAS P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.33 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) PENCATATAN SIPIL Pencatatan Sipil 168.142.379,77 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Sebaran Database Kependudukan Berskala Provinsi dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Perkecamatan 100% 100 % 168.142.379,77 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Meningkatnya pengelolaan profil kependudukan 100% 168.142.379,77 DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 15.929.486.797,47 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan pelaksanaan administrasi,perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 % 100% 10.908.331.908,32 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.34 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Jumlah Desa yang di Fasilitasi 9 Desa 100% 250.294.400,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan Desa 100 % 100% 3.500.490.189,15 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 80% Desa 100% 1.270.370.300,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 13.463.870.257,26 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase kelancaran pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan 80% 100% 7.054.695.804,43 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.35 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA operasional kantor KELUARGA BERENCANA 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Persentase Pengendalian Penduduk 100% 3,46 % 110.000.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase KB Aktif 37,30% 100% 5.441.800.145,98 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 42,25% 100% 857.374.306,85 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN 18.560.904.515,25 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100% 100 % 14.903.176.865,95 DINAS PERHUBUNGAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.36 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Ketersediaan Prasarana Layanan Lalu Lintas Angkutanan Jalan 50% 72% 3.353.977.649,30 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase Ketersediaan Prasarana Layanan Angkutan Sungai dan Danau 50% 80% 303.750.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.125.099.729,87 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA persentase kelancaran pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100% 100 % 9.824.906.114,68 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK persentase keterbukaan informasi publik yang disediakan 86,91% 98% 2.002.311.788,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA persentase penyelenggaraan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan 57,45% 90% 1.297.881.827,19 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.17 URUSAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.37 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 10.215.150.308,64 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksaan Administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100% 100% 8.493.637.308,64 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Persentase jumlah KSP/USP yang memiliki izin usaha simpan pinjam 100% 60% 118.818.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Koperasi Aktif 100% 80% 247.868.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSP/USP yang sehat 100% 60% 245.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian 100% 20% 148.886.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Koperasi yang Berkualitas 100% 47% 108.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.38 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) DAN PERLINDUNGAN KOPERASI MENENGAH 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha 100% 17% 602.941.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UKM Persentase Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan 100% 34% 250.000.000,00 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 8.881.450.407,64 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100% 100% 7.732.025.611,44 DINAS PENANANMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN Jumlah UMKM yang Bermitra Dengan Perusahaan 0 110 UMKM 63.250.000,00 DINAS PENANANMAN MODAL DAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.39 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Jumlah Minat Penanaman Modal 0 80 minat 469.000.000,00 DINAS PENANANMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks Kepuasan Masyarakat 86,27 point 87,8 point 165.083.000,00 DINAS PENANANMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Realisasi Investasi PMDN, PMA dan UMKM RP.3.913.821.000.000 dan $.1890.544 Rp. 5.250.000.000.000 $. 2.100.000 Rp. 175.000.000 292.091.796,20 DINAS PENANANMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah Pelaku Usaha yang Belum Memiliki Izin Usaha 14 KEC 160.000.000,00 DINAS PENANANMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.40 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) OLAHRAGA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 11.155.038.497,00 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100 persen 100 persen 7.808.038.497,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Jumlah Sumber Daya Kepemudaan Yang Berkapasitas 65 Orang 500 Orang 1.506.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Peningkatan prestasi olahraga 0 12 Medali Emas 1.536.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Jumlah anggota Pramuka mengikuti pembinaan 0 500 Orang 305.000.000,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK DINAS KOMUNIKASI P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.41 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) DAN INFORMATIKA 315.500.000,00 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL persentase data sektoral yang tersedia 61,03% 92% 315.500.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 706.003.292,36 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI persentase pelaksanaan keamanan informasi dan persandian daerah 98,23% 100 % 706.003.292,36 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.087.629.680,00 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Kegiatan Adat yang dilaksanakan 100% 100 % 432.806.400,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN Persentase peningkatan pengembangan kesenian tradisional 43% 100 % 108.201.600,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.42 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) TRADISIONAL 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Penyelenggaraan Pembinaan sejarah 0 100 % 248.863.680,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA jumlah cagar budaya yang dilestarikan 100% 28 Cagar Budaya 1.297.758.000,00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN 6.094.129.666,44 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100% 100% 5.739.867.602,84 DINAS PERPUSTAKAAN 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 5 Indeks 10 Indeks 354.262.063,60 DINAS PERPUSTAKAAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN 487.913.162,49 P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.43 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP JUMLAH ARSIP DINAMIS YANG DIKELOLA 1.028 ARSIP 2.500 ARSIP 487.913.162,49 DINAS PERPUSTAKAAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 1.587.401.999,43 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 5994.54 Ton 6557.28 Ton 153.114.538,50 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 3889.62 Ton 4348.09 Ton 1.251.961.242,30 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.25.05 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 4 Jenis 6 Jenis 182.326.218,64 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.44 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 5.780.377.572,68 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Jumlah pergerakan wisatawan nusantara 42.237 Orang 90.586 Orang 4.547.378.723,55 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Jumlah promosi pariwisata di dalam dan luar negeri 0 3 promosi 777.631.271,00 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Nilai tambah ekonomi kreatif 0 100.000.000 Rp 455.367.578,13 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 44.509.104.646,29 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan Keuangan dan Operasional Kantor 100% 100% 31.171.655.542,40 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.02 PROGRAM - Produktivitas padi (ton/ha) 3,54/2,61/1,20/229.785/61 3,77 4.160.192.304,79 DINAS PERTANIAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.45 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - Produktivitas jagung (ton/ha) - Produktivitas Kedelai (ton/ha) - Produksi Kelapa Sawit (ton) - Produksi Karet (ton) 2,97 1,35 254.875,94 69.253,25 DAN PERIKANAN 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Produksi Padi (ton) Produktivitas Padi (ton/Ha) Produksi Jagung (ton) Produktivitas Jagung (ton/Ha) Produksi Kedelai (ton) Produktivitas Kedelai (ton/Ha) Produksi Sayuran (ton) Produksi Buah-Buahan (ton) Populasi Sapi (ekor) Populasi Kerbau (ekor) Populasi Kambing (ekor) 18.994,5 / 3,54 / 6.370,67 / 2,61 / 1.036,46 / 1,2 / 8.316 / 29.191,8 / 37.310 / 2.507 /34.021 19.106,62 3,77 7.763 2.,97 1.132,90 1.35 9.251,25 31.649,15 41.451 2.789 37.810 6.826.153.370,75 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular 82,80% 92,9 854.209.754,54 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 0 2,61 286.670.520,68 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA Persentase Pengawasan dan Perizinan Usaha Pertanian 0 56,14 254.113.058,59 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.46 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) PERTANIAN 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Penyuluhan Pertanian 100% 100 Persen 956.110.094,54 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 546.669.353,00 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100% 0 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.03 PROGRAM Persentase Peningkatan 100% 100 % DINAS P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.47 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN sarana distribusi perdagangan 344.799.098,00 PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan penting 100% 100 % 93.046.316,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase Pelaksanaan Standarisasi dan perlindungan konsumen 33,55% 47,07% 108.823.939,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 30.312.811.658,64 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Adminitrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100% 100% 10.141.698.346,64 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase perencanaan dan pembangunan IKM 23,71% 51,48% 20.102.470.799,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.48 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Persentase penerbitan IUI, IPUI 23,57% 51,31% 52.498.763,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase Sistim Informasi industri 0% 100% 16.143.750,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA 70.000.000,00 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Masyarakat Transmigrasi yang dibina 100 % 100 % 70.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA 4 UNSUR PENDUKUNG 4.01 SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH 62.666.822.604,00 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100% 100% 51.650.715.105,01 SEKRETARIAT DAERAH P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.49 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase Penyelenggaraan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 100% 100% 8.530.096.483,20 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase Penyelenggaraan Program Perekonomian dan Pembangunan 90% 100% 2.486.011.015,79 SEKRETARIAT DAERAH 4.02 SEKRETARIAT DPRD SEKRETARIAT DPRD 58.340.164.987,86 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran pelaksanaan administrasi, pelancaran, keuangan dan operasional kantor 100% 100% 38.899.236.420,59 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Persentase penyelenggaraan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 62,50% 100% 19.440.928.567,27 SEKRETARIAT DPRD 5 UNSUR PENUNJANG 5.01 PERENCANAAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.50 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 17.750.121.331,53 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, keuangan dan operasional Kantor 100% 100 % 13.013.670.203,63 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Konsistensi antar Dokumen Perencanaan ( RPJMD, Renstra, RKPD) 81,25% 95% 1.386.596.396,90 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Penjabaran Program RPJMD pada Bidang Bappeda 100% 100 % 3.349.854.731,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.02 KEUANGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH 16.279.163.085,28 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100% 100 % 14.530.252.048,82 BADAN PENDAPATAN DAERAH P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.51 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Terpenuhinya Program Pengelolaan Keuangan Daerah 100% 100 % 80.772.912,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Terpenuhinya Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 100% 100 % 1.668.138.124,46 BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 298.885.282.093,35 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 100% 100 % 11.002.617.830,70 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Opini BPK WTP WTP 287.479.066.419,38 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan WTP 95% 403.597.843,27 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.03 KEPEGAWAIAN BADAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.52 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 12.603.201.177,52 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100% 100 Persen 11.317.240.412,57 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah 70% 100 Persen 1.285.960.764,95 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 6.604.500.000,00 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase Pemenuhan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7% 100 Persen 6.604.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.53 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 818.493.750,00 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Hasil Lelitbangan yang ditindak lanjuti 100% 818.493.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 5.06 PENGHUBUNG 5.07 PENGELOAAN PERBATASAN 6 UNSUR PENGAWASAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH INSPEKTORAT 15.414.643.177,80 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Kelancaran Pelaksanaan Administrasi, Perencanaan, Keuangan Dan Operasional Kantor 100% 100% 14.026.236.883,42 INSPEKTORAT 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pengawasan 50% 78% 893.939.185,88 INSPEKTORAT P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.54 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) PENGAWASAN 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Ketersediaan Dokumen Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 55% 81% 494.467.108,50 INSPEKTORAT 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KEWILAYAHAN KECAMATAN RENGAT 19.360.124.865,52 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 14.025.035.965,52 KECAMATAN RENGAT 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 100 % 403.097.600,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Indeks Pemberdayaan Gender (%) 100 % 100 % 4.444.397.500,00 KECAMATAN RENGAT 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100% 487.593.800,00 KECAMATAN RENGAT P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.55 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) KETERTIBAN UMUM KECAMATAN RENGAT BARAT 8.704.362.492,44 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota 100 % 100 % 7.337.009.492,44 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 100 % 183.000.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Indeks Pemberdayaan Gender (%) 100 % 100 % 804.353.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 220.000.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 160.000.000,00 KECAMATAN RENGAT BARAT KECAMATAN KELAYANG 5.201.821.212,07 X.XX..01 PROGRAM Persentase Kelancaran 100 % 100 % KECAMATAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.56 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 3.957.710.169,07 KELAYANG 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 100 % 79.327.800,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 100 % 804.394.333,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 220.438.910,00 KECAMATAN KELAYANG 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 139.950.000,00 KECAMATAN KELAYANG KECAMATAN PASIR PENYU 12.488.612.038,68 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan, Keuangan, dan Operasional Kantor 100 % 100 % 7.919.847.038,68 KECAMATAN PASIR PENYU P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.57 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik 100 % 100 % 476.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 100 % 3.692.765.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 230.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 170.000.000,00 KECAMATAN PASIR PENYU KECAMATAN PERANAP 6.783.349.757,93 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adimistrasi Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 5.413.446.757,93 KECAMATAN PERANAP 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 100 % 239.200.000,00 KECAMATAN PERANAP P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.58 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 100 % 100 % 818.703.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 100 % 162.000.000,00 KECAMATAN PERANAP 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 150.000.000,00 KECAMATAN PERANAP KECAMATAN SEBERIDA 7.137.321.464,60 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Administrasi Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor 100 % 100 % 5.710.809.464,60 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 100 % 197.200.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 100 % 810.312.000,00 KECAMATAN SEBERIDA 7.01.04 PROGRAM Persentase Pelaksanaan 100 % 100 % KECAMATAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.59 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 292.000.000,00 SEBERIDA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 100 % 127.000.000,00 KECAMATAN SEBERIDA KECAMATAN BATANG CENAKU 4.332.900.300,89 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor (%) 100 % 100 % 3.890.438.800,89 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik (%) 100 % 100 % 8.914.000,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 100 % 100 % 81.565.400,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (%) 100 % 100 % 222.021.600,00 KECAMATAN BATANG CENAKU 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan 100 % 100 % 129.960.500,00 KECAMATAN BATANG CENAKU P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.60 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pemerintahan Umum (%) KECAMATAN BATANG GANSAL 3.814.398.185,37 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor (%) 100 % 100 % 3.380.776.061,37 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik (%) 100 % 100 % 9.649.800,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 100 % 100 % 63.183.400,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (%) 100 % 100 % 240.343.524,00 KECAMATAN BATANG GANSAL 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) 100 % 100 % 120.445.400,00 KECAMATAN BATANG GANSAL KECAMATAN LIRIK P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.61 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) 3.660.838.529,51 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor (%) 100 % 100 % 3.253.718.143,51 KECAMATAN LIRIK 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik (%) 100 % 100 % 9.030.900,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 100 % 100 % 74.321.200,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (%) 100 % 100 % 208.634.786,00 KECAMATAN LIRIK 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) 100 % 100 % 115.133.500,00 KECAMATAN LIRIK KECAMATAN KUALA CENAKU 4.385.347.838,25 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor (%) 100 % 100 % 3.852.646.338,25 KECAMATAN KUALA CENAKU P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.62 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik (%) 100 % 100 % 7.500.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 100 % 100 % 97.159.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (%) 100 % 100 % 293.132.500,00 KECAMATAN KUALA CENAKU 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) 100 % 100 % 134.910.000,00 KECAMATAN KUALA CENAKU KECAMATAN SUNGAI LALA 3.681.751.691,05 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor (%) 100 % 100 % 3.249.439.459,05 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan 100 % 100 % 9.569.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.63 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) DAN Pelayananan Publik (%) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 100 % 100 % 84.000.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (%) 100 % 100 % 202.050.232,00 KECAMATAN SUNGAI LALA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) 100 % 100 % 136.693.000,00 KECAMATAN SUNGAI LALA KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 3.511.560.278,73 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor (%) 100 % 100 % 3.130.249.415,49 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik (%) 100 % 100 % 6.136.163,24 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 100 % 100 % 79.288.900,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA 7.01.04 PROGRAM Persentase Pelaksanaan 100 % 100 % KECAMATAN P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.64 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (%) 177.654.800,00 LUBUK BATU JAYA 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) 100 % 100 % 118.231.000,00 KECAMATAN LUBUK BATU JAYA KECAMATAN RAKIT KULIM 4.078.009.122,43 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor (%) 100 % 100 % 3.632.465.122,43 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik (%) 100 % 100 % 6.670.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 100 % 100 % 89.444.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (%) 100 % 100 % 224.100.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan 100 % 100 % 125.330.000,00 KECAMATAN RAKIT KULIM P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.65 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Pemerintahan Umum (%) KECAMATAN BATANG PERANAP 3.251.677.178,65 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Adminitrasi, Perencanaan, Keuangan dan Operasional Kantor (%) 100 % 100 % 2.802.462.528,65 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayananan Publik (%) 100 % 100 % 9.500.000,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%) 100 % 100 % 64.075.712,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum (%) 100 % 100 % 218.868.133,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%) 100 % 100 % 156.770.805,00 KECAMATAN BATANG PERANAP 8 UNSUR P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.66 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) PEMERINTAHAN UMUM 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 13.805.028.536,97 X.XX..01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kelancaran pelaksanaan administrasi, perencanaan, keuangan dan operasional kantor 80% 100 Persen 6.519.881.979,56 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan 0 100 Persen 395.052.175,59 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA Persentase Penyelenggaraan/Pemenuhan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika politik serta budaya politik 71% 100 Persen 5.068.429.087,96 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK P-RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 VI.67 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Kode Bidang Urusan Pemerintahan danProgram Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Kondisi Target Tahun 2025 Perangkat Daerah Penanggungjawab Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0) K Rp
(1)(2) (3) (4) (11) (12) (17) BUDAYA POLITIK 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 0 100 Persen 375.478.320,30 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. 80% 100 Persen 824.096.760,28 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Peningkatan kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. 91% 100 Persen 622.090.213,28 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK JUMLAH 2.011.203.288.521,00 VII.1P-RKPD Kab. Indr agi r i Hul u T ahun 2025 Pemerintah Daerah Kab. Indragiri Hulu Perubahan RKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 disusun dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 – 2026 dengan menyesuaiakan arah Kebijakan Pembangunan Kepala Daerah terpilih, serta program Asta Cita, dengan memuat kebijakan umum dan arahan prioritas pembangunan sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan program dan capaian kegiatan tahun sebelumnya. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 berfungsi sebagai acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu dalam implementasinya sangat diperlukan koordinasi antara Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan melalui forum musrenbang tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten guna menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan program/kegiatan yang telah ditentukan. Dengan terlaksananya penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 ini, maka pelaksanaan program dan kegiatan untuk mecapai sasaran ot age Pemerintah Daerah |ae (Kab. Indragiri Hulu _ J fs uy th on “eeu transparansi dan akuntabilitas dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan itu, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2025 ini sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua rakyat dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. BUPATI INDRAGIRI HULU ttd ADE AGUS HARTANTO 3603 005 P-REKPD Kab. Indragiri Hulu Tahun 2025