Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk laporan realisasi anggaran. Ketentuan mengenai Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
Memuat teks peraturan…
Ringkasan Laporan Rcalisasi Anggaran sebagairnana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Reahsasi Anggaran.
Ketentuan mengenai Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. : Rpl 79.270.945.769,98 : Rp4.305.000.000,00 : Rpl 74.965.945.769,98 : Rpl85.965.691.946,98 : Rp701.849.108.462,00 : Rp3.126.694.533.457,00 : Rpl0.999.746.177,00 : RplS.934.319.925,00 : Rp685.914.788.537,00 : Rp323.000.000,00 : Rp323.000.000,00 : Rp278. 735.832.493,00 : Rp39.387.240,00
4 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lampiran I PEMERINTAHAN KAB. KEBUMEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI) TAHUN ANGGARAN 2024 01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024 Kode Rekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 1 2 3 4 5 = (4 / 3) * 100 6 4 PENDAPATAN DAERAH 3.062.696.919.000,00 3.137.694.279.634,00 102,45 2.901.021.509.721,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 467.192.970.000,00 484.291.013.938,00 103,66 463.650.961.705,00 4.1.01 Pajak Daerah 142.880.000.000,00 139.432.389.479,00 97,59 137.222.705.502,00 4.1.02 Retribusi Daerah 34.328.188.000,00 33.229.154.159,00 96,80 28.881.046.419,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 21.751.620.000,00 21.856.399.056,00 100,48 19.123.340.688,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 268.233.162.000,00 289.773.071.244,00 108,03 278.423.869.096,00 JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 467.192.970.000,00 484.291.013.938,00 103,66 463.650.961.705,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.595.403.949.000,00 2.634.840.256.696,00 101,52 2.435.850.438.454,00 4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.837.487.200.000,00 1.884.387.249.883,00 102,55 1.783.201.602.063,00 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 30.626.645.000,00 33.987.975.000,00 110,98 36.123.723.591,00 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.266.367.162.000,00 1.306.369.023.000,00 103,16 1.239.930.914.430,00 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 69.644.209.000,00 68.388.503.136,00 98,20 49.510.073.990,00 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 470.849.184.000,00 475.641.748.747,00 101,02 457.636.890.052,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN 1.837.487.200.000,00 1.884.387.249.883,00 102,55 1.783.201.602.063,00 4.2.01.05 Dana Desa 463.030.927.000,00 461.258.494.000,00 99,62 455.959.893.200,00 4.2.01.06 Insentif Fiskal 26.603.268.000,00 20.849.462.000,00 78,37 11.805.728.000,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 489.634.195.000,00 482.107.956.000,00 98,46 467.765.621.200,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 268.282.554.000,00 268.345.050.813,00 100,02 184.883.215.191,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 180.767.754.000,00 181.816.080.313,00 100,58 174.243.934.191,00 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 87.514.800.000,00 86.528.970.500,00 98,87 10.639.281.000,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH 268.282.554.000,00 268.345.050.813,00 100,02 184.883.215.191,00 JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 2.595.403.949.000,00 2.634.840.256.696,00 101,52 2.435.850.438.454,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 100.000.000,00 18.563.009.000,00 18.563,01 1.520.109.562,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 100.000.000,00 18.563.009.000,00 18.563,01 1.520.109.562,00 JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 100.000.000,00 18.563.009.000,00 18.563,01 1.520.109.562,00 JUMLAH PENDAPATAN 3.062.696.919.000,00 3.137.694.279.634,00 102,45 2.901.021.509.721,00 5 BELANJA DAERAH 3.237.537.144.000,00 3.126.694.533.457,00 96,58 2.977.141.914.829,00 5.1 BELANJA OPERASI 2.240.808.596.285,00 2.145.786.592.502,00 95,76 2.020.914.516.871,00 5.1.01 Belanja Pegawai 1.253.846.431.851,00 1.188.427.007.238,00 94,78 1.153.775.444.865,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 827.393.106.434,00 800.813.552.333,00 96,79 726.725.182.478,00 5.1.04 Belanja Subsidi 1.450.000.000,00 1.447.997.750,00 99,86 675.656.402,00 5.1.05 Belanja Hibah 147.997.946.000,00 145.222.914.681,00 98,12 128.698.064.603,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 10.121.112.000,00 9.875.120.500,00 97,57 11.040.168.523,00 JUMLAH BELANJA OPERASI 2.240.808.596.285,00 2.145.786.592.502,00 95,76 2.020.914.516.871,00 5.2 BELANJA MODAL 288.393.970.715,00 278.735.832.493,00 96,65 278.842.913.538,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.633.135.000,00 5.547.762.848,00 98,48 1.400.551.240,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.419.785.636,00 117.947.198.909,00 97,95 65.799.396.633,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 41.747.023.424,00 40.299.475.917,00 96,53 75.265.208.901,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 105.852.413.000,00 102.857.035.252,00 97,17 124.921.560.732,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 14.701.613.655,00 12.044.972.327,00 81,93 11.456.196.032,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 40.000.000,00 39.387.240,00 98,47 0,00 5 JUMLAH BELANJA MODAL 288.393.970.715,00 278.735.832.493,00 96,65 278.842.913.538,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000,00 323.000.000,00 16,15 409.940.801,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 323.000.000,00 16,15 409.940.801,00 JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000,00 323.000.000,00 16,15 409.940.801,00 5.4 BELANJA TRANSFER 706.334.577.000,00 701.849.108.462,00 99,36 676.974.543.619,00 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 12.984.387.000,00 12.930.080.000,00 99,58 11.224.696.000,00 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 3.017.804.000,00 3.004.239.925,00 99,55 2.518.470.881,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 690.332.386.000,00 685.914.788.537,00 99,36 663.231.376.738,00 JUMLAH BELANJA TRANSFER 706.334.577.000,00 701.849.108.462,00 99,36 676.974.543.619,00 JUMLAH BELANJA 3.237.537.144.000,00 3.126.694.533.457,00 96,58 2.977.141.914.829,00 SURPLUS/DEFISIT (174.840.225.000,00) 10.999.746.177,00 (6,29) (76.120.405.108,00) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 174.840.225.000,00 174.965.945.769,98 100,07 240.811.890.877,98 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 179.440.225.000,00 179.270.945.769,98 99,91 283.142.890.877,98 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 164.691.485.000,00 164.691.485.769,98 100,00 258.817.350.877,98 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 12.648.740.000,00 12.774.460.000,00 100,99 22.225.540.000,00 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000,00 1.805.000.000,00 85,95 2.100.000.000,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 179.440.225.000,00 179.270.945.769,98 99,91 283.142.890.877,98 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.600.000.000,00 4.305.000.000,00 93,59 42.331.000.000,00 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 20.000.000.000,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 100,00 20.231.000.000,00 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000,00 1.805.000.000,00 85,95 2.100.000.000,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.600.000.000,00 4.305.000.000,00 93,59 42.331.000.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 174.840.225.000,00 174.965.945.769,98 100,07 240.811.890.877,98 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 185.965.691.946,98 0,00 164.691.485.769,98 Kode Rekening URAIAN ANGGARAN 2024 REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023 6 Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lampiran I.1 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.01.2.19.0.00.03.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 120.000.000,00 227.345.500,00 107.345.500,00 189,45 1.01.2.19.0.00.03.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 120.000.000,00 227.345.500,00 107.345.500,00 189,45 1.01.2.19.0.00.03.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 120.000.000,00 227.345.500,00 107.345.500,00 189,45 1.01.2.19.0.00.03.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 120.000.000,00 227.345.500,00 107.345.500,00 189,45 1.01.2.19.0.00.03.0000 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 120.000.000,00 227.345.500,00 107.345.500,00 189,45 1.01.2.19.0.00.03.0000 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 120.000.000,00 227.345.500,00 107.345.500,00 189,45 JUMLAH PENDAPATAN 120.000.000,00 227.345.500,00 107.345.500,00 189,45 1.01.2.19.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 1.125.649.659.275,00 1.079.646.178.488,00 (46.003.480.787,00) 95,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 838.312.335.851,00 795.856.520.828,00 (42.455.815.023,00) 94,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 216.957.000,00 215.972.546,00 (984.454,00) 99,54 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 94.375.000,00 93.412.786,00 (962.214,00) 98,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 94.375.000,00 93.412.786,00 (962.214,00) 98,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.375.000,00 93.412.786,00 (962.214,00) 98,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.405.000,00 14.269.890,00 (135.110,00) 99,06 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.405.000,00 14.269.890,00 (135.110,00) 99,06 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 829.290,00 (10.710,00) 98,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.885.000,00 1.884.900,00 (100,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 240.000,00 (10.000,00) 96,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.430.000,00 11.315.700,00 (114.300,00) 99,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.750.000,00 76.922.896,00 (827.104,00) 98,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 42.750.000,00 42.718.500,00 (31.500,00) 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.150.000,00 3.118.500,00 (31.500,00) 99,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 34.204.396,00 (795.604,00) 97,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.04.0404 Belanja Sewa Komputer Jaringan 35.000.000,00 34.204.396,00 (795.604,00) 97,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 122.582.000,00 122.559.760,00 (22.240,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 122.582.000,00 122.559.760,00 (22.240,00) 99,98 7 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.582.000,00 122.559.760,00 (22.240,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 47.808.000,00 47.804.360,00 (3.640,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.808.000,00 47.804.360,00 (3.640,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.554.000,00 1.553.960,00 (40,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.304.000,00 6.303.900,00 (100,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.950.000,00 39.946.500,00 (3.500,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.494.000,00 61.476.900,00 (17.100,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.394.000,00 59.376.900,00 (17.100,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 53.914.000,00 53.914.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.680.000,00 4.662.900,00 (17.100,00) 99,63 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.280.000,00 13.278.500,00 (1.500,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.280.000,00 13.278.500,00 (1.500,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.280.000,00 13.278.500,00 (1.500,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 835.753.497.851,00 793.488.515.632,00 (42.264.982.219,00) 94,94 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 835.304.038.851,00 793.039.663.789,00 (42.264.375.062,00) 94,94 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 835.304.038.851,00 793.039.663.789,00 (42.264.375.062,00) 94,94 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 835.304.038.851,00 793.039.663.789,00 (42.264.375.062,00) 94,94 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 560.934.157.851,00 519.805.146.788,00 (41.129.011.063,00) 92,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 422.443.193.851,00 406.103.964.569,00 (16.339.229.282,00) 96,13 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 307.820.153.851,00 297.945.593.985,00 (9.874.559.866,00) 96,79 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 114.623.040.000,00 108.158.370.584,00 (6.464.669.416,00) 94,36 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 44.406.950.000,00 36.652.411.462,00 (7.754.538.538,00) 82,53 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 30.177.350.000,00 26.732.155.612,00 (3.445.194.388,00) 88,58 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 14.229.600.000,00 9.920.255.850,00 (4.309.344.150,00) 69,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 196.000.000,00 158.422.000,00 (37.578.000,00) 80,82 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 196.000.000,00 158.422.000,00 (37.578.000,00) 80,82 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 27.965.994.000,00 23.843.994.000,00 (4.122.000.000,00) 85,26 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 27.965.994.000,00 23.843.994.000,00 (4.122.000.000,00) 85,26 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 2.170.000.000,00 1.511.022.000,00 (658.978.000,00) 69,63 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 2.170.000.000,00 1.511.022.000,00 (658.978.000,00) 69,63 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 27.536.460.000,00 21.042.689.120,00 (6.493.770.880,00) 76,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 19.022.360.000,00 14.273.012.360,00 (4.749.347.640,00) 75,03 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.514.100.000,00 6.769.676.760,00 (1.744.423.240,00) 79,51 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 2.380.000.000,00 1.030.869.402,00 (1.349.130.598,00) 43,31 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 2.380.000.000,00 1.030.869.402,00 (1.349.130.598,00) 43,31 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 16.956.000,00 5.180.554,00 (11.775.446,00) 30,55 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 9.956.000,00 3.726.198,00 (6.229.802,00) 37,42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 7.000.000,00 1.454.356,00 (5.545.644,00) 20,77 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 28.826.592.000,00 26.124.842.383,00 (2.701.749.617,00) 90,62 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 23.120.004.000,00 21.064.780.516,00 (2.055.223.484,00) 91,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 5.706.588.000,00 5.060.061.867,00 (646.526.133,00) 88,67 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.080.012.000,00 833.919.754,00 (246.092.246,00) 77,21 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 780.012.000,00 611.386.992,00 (168.625.008,00) 78,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 300.000.000,00 222.532.762,00 (77.467.238,00) 74,17 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 3.912.000.000,00 2.497.831.544,00 (1.414.168.456,00) 63,85 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 3.132.000.000,00 1.834.171.900,00 (1.297.828.100,00) 58,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 780.000.000,00 663.659.644,00 (116.340.356,00) 85,08 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 17.432.029.000,00 17.213.053.948,00 (218.975.052,00) 98,74 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 17.432.029.000,00 17.213.053.948,00 (218.975.052,00) 98,74 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 17.432.029.000,00 17.213.053.948,00 (218.975.052,00) 98,74 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 256.937.852.000,00 256.021.463.053,00 (916.388.947,00) 99,64 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 228.965.759.000,00 228.099.903.989,00 (865.855.011,00) 99,62 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 228.965.759.000,00 228.099.903.989,00 (865.855.011,00) 99,62 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 1.060.750.000,00 1.058.237.600,00 (2.512.400,00) 99,76 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD 1.060.750.000,00 1.058.237.600,00 (2.512.400,00) 99,76 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.09 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK 21.721.345.000,00 21.675.481.464,00 (45.863.536,00) 99,78 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.09.0001 Belanja TPG PPPK 21.721.345.000,00 21.675.481.464,00 (45.863.536,00) 99,78 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.11 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK 5.189.998.000,00 5.187.840.000,00 (2.158.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.11.0001 Belanja Tamsil Guru PPPK 5.189.998.000,00 5.187.840.000,00 (2.158.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 449.459.000,00 448.851.843,00 (607.157,00) 99,86 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 449.459.000,00 448.851.843,00 (607.157,00) 99,86 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 248.025.000,00 248.025.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 248.025.000,00 248.025.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 68.425.000,00 68.425.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 68.425.000,00 68.425.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 179.600.000,00 179.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 179.600.000,00 179.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.434.000,00 200.826.843,00 (607.157,00) 99,69 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.898.600,00 12.811.000,00 (87.600,00) 99,32 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.898.600,00 12.811.000,00 (87.600,00) 99,32 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 898.600,00 837.500,00 (61.100,00) 93,20 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 11.973.500,00 (26.500,00) 99,77 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 144.175.400,00 143.748.343,00 (427.057,00) 99,70 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.560.000,00 70.151.400,00 (408.600,00) 99,42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 70.560.000,00 70.151.400,00 (408.600,00) 99,42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 73.615.400,00 73.596.943,00 (18.457,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 32.719.400,00 32.709.751,00 (9.649,00) 99,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 9 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 40.896.000,00 40.887.192,00 (8.808,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.360.000,00 44.267.500,00 (92.500,00) 99,79 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.360.000,00 44.267.500,00 (92.500,00) 99,79 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.360.000,00 44.267.500,00 (92.500,00) 99,79 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 55.896.000,00 55.743.200,00 (152.800,00) 99,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0005 REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 55.896.000,00 55.743.200,00 (152.800,00) 99,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 55.896.000,00 55.743.200,00 (152.800,00) 99,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.896.000,00 55.743.200,00 (152.800,00) 99,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 55.896.000,00 55.743.200,00 (152.800,00) 99,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.896.000,00 55.743.200,00 (152.800,00) 99,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.996.000,00 2.996.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.300.000,00 49.183.200,00 (116.800,00) 99,76 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.03.0005 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.600.000,00 3.564.000,00 (36.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 998.329.000,00 875.852.350,00 (122.476.650,00) 87,73 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 120.000.000,00 113.428.000,00 (6.572.000,00) 94,52 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 113.428.000,00 (6.572.000,00) 94,52 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 113.428.000,00 (6.572.000,00) 94,52 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 120.000.000,00 113.428.000,00 (6.572.000,00) 94,52 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 120.000.000,00 113.428.000,00 (6.572.000,00) 94,52 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 120.000.000,00 113.428.000,00 (6.572.000,00) 94,52 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 201.900.000,00 201.676.000,00 (224.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 201.900.000,00 201.676.000,00 (224.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 201.900.000,00 201.676.000,00 (224.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 201.900.000,00 201.676.000,00 (224.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 201.900.000,00 201.676.000,00 (224.000,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 176.900.000,00 176.871.000,00 (29.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 25.000.000,00 24.805.000,00 (195.000,00) 99,21 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 109.875.000,00 109.874.900,00 (100,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 109.875.000,00 109.874.900,00 (100,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.875.000,00 109.874.900,00 (100,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 109.875.000,00 109.874.900,00 (100,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109.875.000,00 109.874.900,00 (100,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 109.875.000,00 109.874.900,00 (100,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.500.000,00 3.496.500,00 (3.500,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.496.500,00 (3.500,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.496.500,00 (3.500,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.496.500,00 (3.500,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.496.500,00 (3.500,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.500.000,00 3.496.500,00 (3.500,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 468.855.000,00 353.237.150,00 (115.617.850,00) 75,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 10 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 468.855.000,00 353.237.150,00 (115.617.850,00) 75,34 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 490.000,00 0,00 (490.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 490.000,00 0,00 (490.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 490.000,00 0,00 (490.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 490.000,00 0,00 (490.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 468.365.000,00 353.237.150,00 (115.127.850,00) 75,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 468.365.000,00 353.237.150,00 (115.127.850,00) 75,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 468.365.000,00 353.237.150,00 (115.127.850,00) 75,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 72.271.000,00 49.978.150,00 (22.292.850,00) 69,15 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 327.448.000,00 268.569.000,00 (58.879.000,00) 82,01 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 68.646.000,00 34.690.000,00 (33.956.000,00) 50,53 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 81.699.000,00 81.689.800,00 (9.200,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 81.699.000,00 81.689.800,00 (9.200,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.699.000,00 81.689.800,00 (9.200,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 81.699.000,00 81.689.800,00 (9.200,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.699.000,00 81.689.800,00 (9.200,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 81.699.000,00 81.689.800,00 (9.200,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 12.500.000,00 12.450.000,00 (50.000,00) 99,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 12.500.000,00 12.450.000,00 (50.000,00) 99,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 12.450.000,00 (50.000,00) 99,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 12.500.000,00 12.450.000,00 (50.000,00) 99,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.500.000,00 12.450.000,00 (50.000,00) 99,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.950.000,00 (50.000,00) 99,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 919.676.000,00 868.910.354,00 (50.765.646,00) 94,48 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 480.000.000,00 459.577.354,00 (20.422.646,00) 95,74 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 480.000.000,00 459.577.354,00 (20.422.646,00) 95,74 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000,00 459.577.354,00 (20.422.646,00) 95,74 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 480.000.000,00 459.577.354,00 (20.422.646,00) 95,74 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 480.000.000,00 459.577.354,00 (20.422.646,00) 95,74 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 3.587.229,00 (2.412.771,00) 59,78 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 30.000.000,00 22.031.050,00 (7.968.950,00) 73,43 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 372.000.000,00 369.683.426,00 (2.316.574,00) 99,37 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 72.000.000,00 64.275.649,00 (7.724.351,00) 89,27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 11 I I III I 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 428.126.000,00 397.783.000,00 (30.343.000,00) 92,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 428.126.000,00 397.783.000,00 (30.343.000,00) 92,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 428.126.000,00 397.783.000,00 (30.343.000,00) 92,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 264.782.000,00 244.723.000,00 (20.059.000,00) 92,42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 264.782.000,00 244.723.000,00 (20.059.000,00) 92,42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 7.600.000,00 7.425.000,00 (175.000,00) 97,69 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 102.537.000,00 96.341.000,00 (6.196.000,00) 93,95 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 81.491.000,00 72.827.000,00 (8.664.000,00) 89,36 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 60.294.000,00 56.930.000,00 (3.364.000,00) 94,42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 12.860.000,00 11.200.000,00 (1.660.000,00) 87,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.500.000,00 6.000.000,00 (4.500.000,00) 57,14 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 6.000.000,00 (4.500.000,00) 57,14 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 10.500.000,00 6.000.000,00 (4.500.000,00) 57,14 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 152.844.000,00 147.060.000,00 (5.784.000,00) 96,21 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 140.830.000,00 135.210.000,00 (5.620.000,00) 96,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 11.360.000,00 10.880.000,00 (480.000,00) 95,77 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 29.890.000,00 28.175.000,00 (1.715.000,00) 94,26 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.380.000,00 13.975.000,00 (405.000,00) 97,18 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 43.800.000,00 43.725.000,00 (75.000,00) 99,82 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 41.400.000,00 38.455.000,00 (2.945.000,00) 92,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.05 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 12.014.000,00 11.850.000,00 (164.000,00) 98,63 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.05.0028 Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik 12.014.000,00 11.850.000,00 (164.000,00) 98,63 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 367.980.000,00 351.526.746,00 (16.453.254,00) 95,52 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 162.980.000,00 160.406.746,00 (2.573.254,00) 98,42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 162.980.000,00 160.406.746,00 (2.573.254,00) 98,42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.980.000,00 160.406.746,00 (2.573.254,00) 98,42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 54.040.000,00 53.929.006,00 (110.994,00) 99,79 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.040.000,00 53.929.006,00 (110.994,00) 99,79 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 54.040.000,00 53.929.006,00 (110.994,00) 99,79 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.110.000,00 11.047.000,00 (2.063.000,00) 84,26 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.110.000,00 11.047.000,00 (2.063.000,00) 84,26 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13.110.000,00 11.047.000,00 (2.063.000,00) 84,26 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 95.830.000,00 95.430.740,00 (399.260,00) 99,58 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 95.830.000,00 95.430.740,00 (399.260,00) 99,58 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 95.830.000,00 95.430.740,00 (399.260,00) 99,58 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 205.000.000,00 191.120.000,00 (13.880.000,00) 93,22 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 205.000.000,00 191.120.000,00 (13.880.000,00) 93,22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 12 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 375.000,00 0,00 (375.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 375.000,00 0,00 (375.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 375.000,00 0,00 (375.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 375.000,00 0,00 (375.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.625.000,00 191.120.000,00 (13.505.000,00) 93,40 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 204.625.000,00 191.120.000,00 (13.505.000,00) 93,40 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 204.625.000,00 191.120.000,00 (13.505.000,00) 93,40 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 204.625.000,00 191.120.000,00 (13.505.000,00) 93,40 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 272.878.673.424,00 269.823.635.323,00 (3.055.038.101,00) 98,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 141.152.394.424,00 139.418.912.882,00 (1.733.481.542,00) 98,77 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 27.189.869.424,00 26.892.835.371,00 (297.034.053,00) 98,90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 203.872.000,00 192.797.801,00 (11.074.199,00) 94,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.872.000,00 42.797.801,00 (11.074.199,00) 79,44 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 31.910.000,00 20.975.101,00 (10.934.899,00) 65,73 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.910.000,00 20.975.101,00 (10.934.899,00) 65,73 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.850.000,00 3.814.101,00 (35.899,00) 99,06 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.050.000,00 2.037.500,00 (12.500,00) 99,39 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.720.000,00 2.575.000,00 (145.000,00) 94,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 624.000,00 (1.000,00) 99,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.775.000,00 4.768.000,00 (7.000,00) 99,85 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.800.000,00 4.066.500,00 (10.733.500,00) 27,47 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.000.000,00 6.860.700,00 (139.300,00) 98,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 6.860.700,00 (139.300,00) 98,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.000.000,00 6.860.700,00 (139.300,00) 98,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.962.000,00 14.962.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.962.000,00 14.962.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.962.000,00 14.962.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.05 Belanja Hibah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 26.985.997.424,00 26.700.037.570,00 (285.959.854,00) 98,94 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.689.705.000,00 20.609.205.000,00 (80.500.000,00) 99,61 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.384.365.000,00 20.305.010.000,00 (79.355.000,00) 99,61 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.384.365.000,00 20.305.010.000,00 (79.355.000,00) 99,61 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 20.384.365.000,00 20.305.010.000,00 (79.355.000,00) 99,61 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 305.340.000,00 304.195.000,00 (1.145.000,00) 99,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 13 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 305.340.000,00 304.195.000,00 (1.145.000,00) 99,62 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 305.340.000,00 304.195.000,00 (1.145.000,00) 99,62 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.296.292.424,00 6.090.832.570,00 (205.459.854,00) 96,73 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 6.296.292.424,00 6.090.832.570,00 (205.459.854,00) 96,73 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 6.296.292.424,00 6.090.832.570,00 (205.459.854,00) 96,73 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 6.296.292.424,00 6.090.832.570,00 (205.459.854,00) 96,73 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0016 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 160.000.000,00 157.110.703,00 (2.889.297,00) 98,19 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 17.925.000,00 16.935.703,00 (989.297,00) 94,48 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.925.000,00 16.935.703,00 (989.297,00) 94,48 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 5.713.000,00 4.815.703,00 (897.297,00) 84,29 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.713.000,00 4.815.703,00 (897.297,00) 84,29 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.073.203,00 (26.797,00) 98,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 663.000,00 628.000,00 (35.000,00) 94,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 449.000,00 405.000,00 (44.000,00) 90,20 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 701.000,00 670.000,00 (31.000,00) 95,57 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.039.500,00 (760.500,00) 57,75 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.212.000,00 12.120.000,00 (92.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.212.000,00 12.120.000,00 (92.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.212.000,00 12.120.000,00 (92.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.2 BELANJA MODAL 142.075.000,00 140.175.000,00 (1.900.000,00) 98,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 142.075.000,00 140.175.000,00 (1.900.000,00) 98,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 142.075.000,00 140.175.000,00 (1.900.000,00) 98,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 142.075.000,00 140.175.000,00 (1.900.000,00) 98,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0016 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 142.075.000,00 140.175.000,00 (1.900.000,00) 98,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR 948.400.000,00 942.380.300,00 (6.019.700,00) 99,36 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 948.400.000,00 942.380.300,00 (6.019.700,00) 99,36 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 124.780.300,00 (5.219.700,00) 95,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 25.824.300,00 (4.175.700,00) 86,08 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 25.824.300,00 (4.175.700,00) 86,08 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.800.000,00 750.000,00 (2.050.000,00) 26,78 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 931.000,00 930.000,00 (1.000,00) 99,89 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.845.000,00 1.800.000,00 (45.000,00) 97,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.539.000,00 3.538.800,00 (200,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.685.000,00 1.680.000,00 (5.000,00) 99,70 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000,00 17.125.500,00 (2.074.500,00) 89,19 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000.000,00 98.956.000,00 (1.044.000,00) 98,95 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000.000,00 98.956.000,00 (1.044.000,00) 98,95 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 100.000.000,00 98.956.000,00 (1.044.000,00) 98,95 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 818.400.000,00 817.600.000,00 (800.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 818.400.000,00 817.600.000,00 (800.000,00) 99,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 14 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 818.400.000,00 817.600.000,00 (800.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0021 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 818.400.000,00 817.600.000,00 (800.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 280.000.000,00 273.622.871,00 (6.377.129,00) 97,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1 BELANJA OPERASI 280.000.000,00 273.622.871,00 (6.377.129,00) 97,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 273.622.871,00 (6.377.129,00) 97,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 123.078.000,00 118.563.990,00 (4.514.010,00) 96,33 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 123.078.000,00 118.563.990,00 (4.514.010,00) 96,33 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.480.000,00 2.398.990,00 (2.081.010,00) 53,54 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.048.000,00 1.003.000,00 (45.000,00) 95,70 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.651.000,00 1.621.000,00 (30.000,00) 98,18 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 42.396.000,00 42.325.500,00 (70.500,00) 99,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 600.000,00 (25.000,00) 96,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.685.000,00 1.685.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 884.000,00 850.000,00 (34.000,00) 96,15 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 39.459.000,00 38.430.000,00 (1.029.000,00) 97,39 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.850.000,00 29.650.500,00 (1.199.500,00) 96,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.862.000,00 104.028.881,00 (1.833.119,00) 98,26 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.850.000,00 59.700.000,00 (150.000,00) 99,74 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0010 Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 54.450.000,00 54.300.000,00 (150.000,00) 99,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.232.000,00 12.200.000,00 (32.000,00) 99,73 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.732.000,00 1.700.000,00 (32.000,00) 98,15 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 33.780.000,00 32.128.881,00 (1.651.119,00) 95,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 20.580.000,00 20.420.000,00 (160.000,00) 99,22 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 13.200.000,00 11.708.881,00 (1.491.119,00) 88,70 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.060.000,00 51.030.000,00 (30.000,00) 99,94 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.060.000,00 51.030.000,00 (30.000,00) 99,94 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.060.000,00 51.030.000,00 (30.000,00) 99,94 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 15.159.904.000,00 14.285.469.110,00 (874.434.890,00) 94,23 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 15.159.904.000,00 14.285.469.110,00 (874.434.890,00) 94,23 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.01 Belanja Pegawai 47.950.000,00 22.580.000,00 (25.370.000,00) 47,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 47.950.000,00 22.580.000,00 (25.370.000,00) 47,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 47.950.000,00 22.580.000,00 (25.370.000,00) 47,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 47.950.000,00 22.580.000,00 (25.370.000,00) 47,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.111.954.000,00 14.262.889.110,00 (849.064.890,00) 94,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 1.259.844.000,00 1.030.584.960,00 (229.259.040,00) 81,80 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.259.844.000,00 1.030.584.960,00 (229.259.040,00) 81,80 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.680.000,00 14.679.860,00 (22.000.140,00) 40,02 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 15 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 63.902.000,00 63.855.500,00 (46.500,00) 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 39.824.000,00 39.815.800,00 (8.200,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 24.675.000,00 24.672.000,00 (3.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.077.763.000,00 871.127.800,00 (206.635.200,00) 80,82 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 17.000.000,00 16.434.000,00 (566.000,00) 96,67 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.319.092.000,00 12.704.531.880,00 (614.560.120,00) 95,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.155.282.000,00 11.571.366.000,00 (583.916.000,00) 95,19 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 224.800.000,00 175.450.000,00 (49.350.000,00) 78,04 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 11.043.000.000,00 10.903.000.000,00 (140.000.000,00) 98,73 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 876.682.000,00 492.466.000,00 (384.216.000,00) 56,17 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 10.800.000,00 450.000,00 (10.350.000,00) 4,16 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.125.000,00 29.675.000,00 (450.000,00) 98,50 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 4.550.000,00 (450.000,00) 91,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 243.685.000,00 213.490.880,00 (30.194.120,00) 87,60 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 136.920.000,00 107.100.000,00 (29.820.000,00) 78,22 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 106.765.000,00 106.390.880,00 (374.120,00) 99,64 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 890.000.000,00 890.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 890.000.000,00 890.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 493.118.000,00 493.022.270,00 (95.730,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 493.118.000,00 493.022.270,00 (95.730,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 493.118.000,00 493.022.270,00 (95.730,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 39.900.000,00 34.750.000,00 (5.150.000,00) 87,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 39.900.000,00 34.750.000,00 (5.150.000,00) 87,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 39.900.000,00 34.750.000,00 (5.150.000,00) 87,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR 72.154.000,00 66.222.500,00 (5.931.500,00) 91,77 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1 BELANJA OPERASI 72.154.000,00 66.222.500,00 (5.931.500,00) 91,77 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.154.000,00 66.222.500,00 (5.931.500,00) 91,77 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 34.254.000,00 29.582.500,00 (4.671.500,00) 86,36 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.254.000,00 29.582.500,00 (4.671.500,00) 86,36 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.120.000,00 850.000,00 (270.000,00) 75,89 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.894.000,00 2.893.500,00 (500,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.240.000,00 25.839.000,00 (4.401.000,00) 85,44 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.070.000,00 6.810.000,00 (1.260.000,00) 84,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.550.000,00 5.130.000,00 (420.000,00) 92,43 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 1.050.000,00 630.000,00 (420.000,00) 60,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.520.000,00 1.680.000,00 (840.000,00) 66,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 16 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.520.000,00 1.680.000,00 (840.000,00) 66,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.630.000,00 16.630.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.630.000,00 16.630.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.630.000,00 16.630.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0027 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 137.381.000,00 128.051.000,00 (9.330.000,00) 93,20 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 137.381.000,00 128.051.000,00 (9.330.000,00) 93,20 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.381.000,00 128.051.000,00 (9.330.000,00) 93,20 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 39.641.000,00 35.841.000,00 (3.800.000,00) 90,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.641.000,00 35.841.000,00 (3.800.000,00) 90,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.680.000,00 0,00 (1.680.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 989.500,00 0,00 (989.500,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.390.500,00 3.390.000,00 (500,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 444.000,00 444.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.637.000,00 5.490.000,00 (147.000,00) 97,39 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.500.000,00 26.517.000,00 (983.000,00) 96,42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.390.000,00 72.940.000,00 (5.450.000,00) 93,04 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.650.000,00 62.200.000,00 (5.450.000,00) 91,94 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.600.000,00 16.300.000,00 (5.300.000,00) 75,46 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 22.050.000,00 21.900.000,00 (150.000,00) 99,31 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.340.000,00 5.340.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.550.000,00 11.470.000,00 (80.000,00) 99,30 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.550.000,00 11.470.000,00 (80.000,00) 99,30 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.550.000,00 11.470.000,00 (80.000,00) 99,30 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0028 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR 95.295.385.000,00 94.892.107.125,00 (403.277.875,00) 99,57 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 70.996.061.000,00 70.625.295.071,00 (370.765.929,00) 99,47 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.337.761.000,00 64.994.485.016,00 (343.275.984,00) 99,47 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 65.337.761.000,00 64.994.485.016,00 (343.275.984,00) 99,47 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 65.337.761.000,00 64.994.485.016,00 (343.275.984,00) 99,47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 17 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 65.337.761.000,00 64.994.485.016,00 (343.275.984,00) 99,47 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 5.1.05 Belanja Hibah 5.658.300.000,00 5.630.810.055,00 (27.489.945,00) 99,51 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 5.658.300.000,00 5.630.810.055,00 (27.489.945,00) 99,51 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 5.658.300.000,00 5.630.810.055,00 (27.489.945,00) 99,51 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 5.658.300.000,00 5.630.810.055,00 (27.489.945,00) 99,51 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 24.299.324.000,00 24.266.812.054,00 (32.511.946,00) 99,86 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.540.051.000,00 16.516.568.538,00 (23.482.462,00) 99,85 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 16.540.051.000,00 16.516.568.538,00 (23.482.462,00) 99,85 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 5.2.02.88.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 16.540.051.000,00 16.516.568.538,00 (23.482.462,00) 99,85 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 5.2.02.88.88.8888 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 16.540.051.000,00 16.516.568.538,00 (23.482.462,00) 99,85 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.759.273.000,00 7.750.243.516,00 (9.029.484,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 7.759.273.000,00 7.750.243.516,00 (9.029.484,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 5.2.05.88.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 7.759.273.000,00 7.750.243.516,00 (9.029.484,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0029 5.2.05.88.88.8888 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 7.759.273.000,00 7.750.243.516,00 (9.029.484,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 139.940.000,00 125.128.800,00 (14.811.200,00) 89,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERASI 139.940.000,00 125.128.800,00 (14.811.200,00) 89,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.940.000,00 125.128.800,00 (14.811.200,00) 89,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 106.220.000,00 106.188.800,00 (31.200,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.220.000,00 106.188.800,00 (31.200,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.820.000,00 26.819.600,00 (400,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 79.400.000,00 79.369.200,00 (30.800,00) 99,96 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.390.000,00 16.000.000,00 (14.390.000,00) 52,64 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.750.000,00 10.900.000,00 (10.850.000,00) 50,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.500.000,00 6.900.000,00 (3.600.000,00) 65,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 11.250.000,00 4.000.000,00 (7.250.000,00) 35,55 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.640.000,00 5.100.000,00 (3.540.000,00) 59,02 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.040.000,00 2.520.000,00 (2.520.000,00) 50,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.600.000,00 2.580.000,00 (1.020.000,00) 71,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.330.000,00 2.940.000,00 (390.000,00) 88,28 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.330.000,00 2.940.000,00 (390.000,00) 88,28 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 2.940.000,00 (390.000,00) 88,28 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 1.569.361.000,00 1.459.329.024,00 (110.031.976,00) 92,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1 BELANJA OPERASI 330.031.000,00 328.305.784,00 (1.725.216,00) 99,47 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.031.000,00 35.305.784,00 (1.725.216,00) 95,34 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01 Belanja Barang 24.179.000,00 22.681.084,00 (1.497.916,00) 93,80 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.179.000,00 22.681.084,00 (1.497.916,00) 93,80 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.800.000,00 2.758.984,00 (41.016,00) 98,53 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.458.000,00 1.442.000,00 (16.000,00) 98,90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.965.000,00 2.887.200,00 (77.800,00) 97,37 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.916.000,00 3.915.900,00 (100,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 18 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 240.000,00 (10.000,00) 96,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.590.000,00 1.537.000,00 (53.000,00) 96,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.200.000,00 9.900.000,00 (1.300.000,00) 88,39 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.484.700,00 (15.300,00) 99,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.484.700,00 (15.300,00) 99,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.500.000,00 4.484.700,00 (15.300,00) 99,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.352.000,00 8.140.000,00 (212.000,00) 97,46 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.352.000,00 8.140.000,00 (212.000,00) 97,46 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.352.000,00 8.140.000,00 (212.000,00) 97,46 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.05 Belanja Hibah 293.000.000,00 293.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 293.000.000,00 293.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 293.000.000,00 293.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 293.000.000,00 293.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.2 BELANJA MODAL 1.239.330.000,00 1.131.023.240,00 (108.306.760,00) 91,26 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.239.330.000,00 1.131.023.240,00 (108.306.760,00) 91,26 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.239.330.000,00 1.131.023.240,00 (108.306.760,00) 91,26 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.239.330.000,00 1.131.023.240,00 (108.306.760,00) 91,26 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0048 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.239.330.000,00 1.131.023.240,00 (108.306.760,00) 91,26 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 200.000.000,00 196.656.078,00 (3.343.922,00) 98,32 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 196.656.078,00 (3.343.922,00) 98,32 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 196.656.078,00 (3.343.922,00) 98,32 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01 Belanja Barang 142.960.000,00 141.836.278,00 (1.123.722,00) 99,21 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 142.960.000,00 141.836.278,00 (1.123.722,00) 99,21 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.880.000,00 12.376.778,00 (503.222,00) 96,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200,00 0,00 (200,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.879.800,00 6.879.500,00 (300,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 123.200.000,00 122.580.000,00 (620.000,00) 99,49 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.020.000,00 24.940.000,00 (2.080.000,00) 92,30 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.900.000,00 16.225.000,00 (1.675.000,00) 90,64 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 2.025.000,00 (1.575.000,00) 56,25 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 14.300.000,00 14.200.000,00 (100.000,00) 99,30 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.120.000,00 8.715.000,00 (405.000,00) 95,55 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.400.000,00 1.995.000,00 (405.000,00) 83,12 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.020.000,00 29.879.800,00 (140.200,00) 99,53 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.020.000,00 29.879.800,00 (140.200,00) 99,53 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0050 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.020.000,00 29.879.800,00 (140.200,00) 99,53 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02 PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 91.968.161.000,00 91.344.083.981,00 (624.077.019,00) 99,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 19 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 2.125.171.000,00 2.095.089.985,00 (30.081.015,00) 98,58 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 375.161.000,00 365.132.550,00 (10.028.450,00) 97,32 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.656.000,00 12.356.050,00 (299.950,00) 97,62 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 12.656.000,00 12.356.050,00 (299.950,00) 97,62 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.656.000,00 12.356.050,00 (299.950,00) 97,62 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.002.000,00 2.000.000,00 (2.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.859.000,00 2.815.000,00 (44.000,00) 98,46 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.695.000,00 1.650.000,00 (45.000,00) 97,34 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.252.000,00 2.251.800,00 (200,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 848.000,00 848.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.791.250,00 (208.750,00) 93,04 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.05 Belanja Hibah 362.000.000,00 352.271.500,00 (9.728.500,00) 97,31 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 362.000.000,00 352.271.500,00 (9.728.500,00) 97,31 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 362.000.000,00 352.271.500,00 (9.728.500,00) 97,31 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 362.000.000,00 352.271.500,00 (9.728.500,00) 97,31 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.2 BELANJA MODAL 1.750.010.000,00 1.729.957.435,00 (20.052.565,00) 98,85 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 131.840.000,00 126.060.000,00 (5.780.000,00) 95,61 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 131.840.000,00 126.060.000,00 (5.780.000,00) 95,61 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 131.840.000,00 126.060.000,00 (5.780.000,00) 95,61 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 131.840.000,00 126.060.000,00 (5.780.000,00) 95,61 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.618.170.000,00 1.603.897.435,00 (14.272.565,00) 99,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.618.170.000,00 1.603.897.435,00 (14.272.565,00) 99,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.618.170.000,00 1.603.897.435,00 (14.272.565,00) 99,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.618.170.000,00 1.603.897.435,00 (14.272.565,00) 99,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 17.983.184.000,00 17.844.805.835,00 (138.378.165,00) 99,23 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.1 BELANJA OPERASI 373.402.000,00 358.757.050,00 (14.644.950,00) 96,07 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.1.01 Belanja Pegawai 7.423.000,00 7.422.500,00 (500,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.423.000,00 7.422.500,00 (500,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.423.000,00 7.422.500,00 (500,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7.423.000,00 7.422.500,00 (500,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.219.000,00 16.111.175,00 (107.825,00) 99,33 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 16.219.000,00 16.111.175,00 (107.825,00) 99,33 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.219.000,00 16.111.175,00 (107.825,00) 99,33 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.988.000,00 1.950.000,00 (38.000,00) 98,08 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 20 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.131.000,00 1.124.000,00 (7.000,00) 99,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.413.000,00 1.375.000,00 (38.000,00) 97,31 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.233.000,00 9.232.800,00 (200,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 954.000,00 954.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.500.000,00 1.475.375,00 (24.625,00) 98,35 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.1.05 Belanja Hibah 349.760.000,00 335.223.375,00 (14.536.625,00) 95,84 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 349.760.000,00 335.223.375,00 (14.536.625,00) 95,84 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 349.760.000,00 335.223.375,00 (14.536.625,00) 95,84 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 349.760.000,00 335.223.375,00 (14.536.625,00) 95,84 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.2 BELANJA MODAL 17.609.782.000,00 17.486.048.785,00 (123.733.215,00) 99,29 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.150.000.000,00 12.139.155.000,00 (10.845.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.150.000.000,00 12.139.155.000,00 (10.845.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.150.000.000,00 12.139.155.000,00 (10.845.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 12.150.000.000,00 12.139.155.000,00 (10.845.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.459.782.000,00 5.346.893.785,00 (112.888.215,00) 97,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 5.459.782.000,00 5.346.893.785,00 (112.888.215,00) 97,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 5.459.782.000,00 5.346.893.785,00 (112.888.215,00) 97,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0024 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 5.459.782.000,00 5.346.893.785,00 (112.888.215,00) 97,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 2.182.818.000,00 2.110.700.325,00 (72.117.675,00) 96,69 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 2.182.818.000,00 2.110.700.325,00 (72.117.675,00) 96,69 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.798.000,00 53.446.745,00 (351.255,00) 99,34 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 30.648.000,00 30.457.975,00 (190.025,00) 99,37 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.648.000,00 30.457.975,00 (190.025,00) 99,37 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.058.000,00 2.058.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.778.000,00 2.774.500,00 (3.500,00) 99,87 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.666.000,00 1.665.500,00 (500,00) 99,96 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.825.000,00 5.825.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.571.000,00 2.570.000,00 (1.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.490.000,00 14.404.775,00 (85.225,00) 99,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.260.000,00 1.160.200,00 (99.800,00) 92,07 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.670.000,00 13.630.670,00 (39.330,00) 99,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.770.000,00 4.730.670,00 (39.330,00) 99,17 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 4.770.000,00 4.730.670,00 (39.330,00) 99,17 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.480.000,00 9.358.100,00 (121.900,00) 98,71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 21 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.480.000,00 9.358.100,00 (121.900,00) 98,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.480.000,00 9.358.100,00 (121.900,00) 98,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.05 Belanja Hibah 1.385.150.000,00 1.376.163.580,00 (8.986.420,00) 99,35 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 385.150.000,00 376.163.580,00 (8.986.420,00) 97,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 385.150.000,00 376.163.580,00 (8.986.420,00) 97,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 385.150.000,00 376.163.580,00 (8.986.420,00) 97,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 743.870.000,00 681.090.000,00 (62.780.000,00) 91,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 743.870.000,00 681.090.000,00 (62.780.000,00) 91,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 743.870.000,00 681.090.000,00 (62.780.000,00) 91,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0032 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 743.870.000,00 681.090.000,00 (62.780.000,00) 91,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 14.387.451.000,00 14.258.159.705,00 (129.291.295,00) 99,10 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERASI 230.763.000,00 225.987.205,00 (4.775.795,00) 97,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.01 Belanja Pegawai 2.638.000,00 2.637.500,00 (500,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.638.000,00 2.637.500,00 (500,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.638.000,00 2.637.500,00 (500,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.638.000,00 2.637.500,00 (500,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.275.000,00 14.069.705,00 (205.295,00) 98,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 9.235.000,00 9.109.705,00 (125.295,00) 98,64 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.235.000,00 9.109.705,00 (125.295,00) 98,64 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 1.395.980,00 (4.020,00) 99,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.012.000,00 998.000,00 (14.000,00) 98,61 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.526.000,00 1.485.000,00 (41.000,00) 97,31 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.943.000,00 1.942.800,00 (200,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 954.000,00 954.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.333.925,00 (66.075,00) 97,24 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.040.000,00 4.960.000,00 (80.000,00) 98,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.040.000,00 4.960.000,00 (80.000,00) 98,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.040.000,00 4.960.000,00 (80.000,00) 98,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.05 Belanja Hibah 213.850.000,00 209.280.000,00 (4.570.000,00) 97,86 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 213.850.000,00 209.280.000,00 (4.570.000,00) 97,86 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 213.850.000,00 209.280.000,00 (4.570.000,00) 97,86 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 213.850.000,00 209.280.000,00 (4.570.000,00) 97,86 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2 BELANJA MODAL 14.156.688.000,00 14.032.172.500,00 (124.515.500,00) 99,12 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.156.688.000,00 14.032.172.500,00 (124.515.500,00) 99,12 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 399.750.000,00 397.475.000,00 (2.275.000,00) 99,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 22 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 399.750.000,00 397.475.000,00 (2.275.000,00) 99,43 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.02.08.03.0005 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah 399.750.000,00 397.475.000,00 (2.275.000,00) 99,43 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 13.756.938.000,00 13.634.697.500,00 (122.240.500,00) 99,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.756.938.000,00 13.634.697.500,00 (122.240.500,00) 99,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.756.938.000,00 13.634.697.500,00 (122.240.500,00) 99,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 165.121.000,00 163.356.775,00 (1.764.225,00) 98,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1 BELANJA OPERASI 165.121.000,00 163.356.775,00 (1.764.225,00) 98,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.121.000,00 163.356.775,00 (1.764.225,00) 98,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 62.091.000,00 60.841.150,00 (1.249.850,00) 97,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 62.091.000,00 60.841.150,00 (1.249.850,00) 97,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.080.000,00 3.050.000,00 (30.000,00) 99,02 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.886.000,00 3.855.000,00 (31.000,00) 99,20 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.758.000,00 7.657.800,00 (100.200,00) 98,70 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.517.000,00 7.516.000,00 (1.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.800.000,00 38.762.350,00 (37.650,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.050.000,00 0,00 (1.050.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.220.000,00 78.709.125,00 (510.875,00) 99,35 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.000.000,00 55.849.125,00 (150.875,00) 99,73 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 54.950.000,00 54.800.000,00 (150.000,00) 99,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.050.000,00 1.049.125,00 (875,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.820.000,00 8.460.000,00 (360.000,00) 95,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 8.820.000,00 8.460.000,00 (360.000,00) 95,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.810.000,00 23.806.500,00 (3.500,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.810.000,00 23.806.500,00 (3.500,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0038 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.810.000,00 23.806.500,00 (3.500,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 4.897.449.000,00 4.883.834.590,00 (13.614.410,00) 99,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1 BELANJA OPERASI 4.897.449.000,00 4.883.834.590,00 (13.614.410,00) 99,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.01 Belanja Pegawai 12.230.000,00 12.230.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.230.000,00 12.230.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 12.230.000,00 12.230.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.885.219.000,00 4.871.604.590,00 (13.614.410,00) 99,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01 Belanja Barang 1.469.193.800,00 1.455.873.890,00 (13.319.910,00) 99,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.469.193.800,00 1.455.873.890,00 (13.319.910,00) 99,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.326.000,00 11.245.050,00 (80.950,00) 99,28 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 295.457.800,00 289.355.800,00 (6.102.000,00) 97,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 23 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 165.500.000,00 160.150.000,00 (5.350.000,00) 96,76 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 996.910.000,00 995.123.040,00 (1.786.960,00) 99,82 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.391.455.200,00 3.391.161.200,00 (294.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.330.550.000,00 3.330.256.000,00 (294.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 49.700.000,00 49.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 3.244.250.000,00 3.244.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 15.000.000,00 14.706.000,00 (294.000,00) 98,04 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.305.200,00 6.305.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 531.200,00 531.200,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.774.000,00 5.774.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.570.000,00 24.569.500,00 (500,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.570.000,00 24.569.500,00 (500,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0039 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.570.000,00 24.569.500,00 (500,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0040 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 84.285.000,00 84.227.738,00 (57.262,00) 99,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 84.285.000,00 84.227.738,00 (57.262,00) 99,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.285.000,00 84.227.738,00 (57.262,00) 99,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 56.973.000,00 56.953.900,00 (19.100,00) 99,96 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.973.000,00 56.953.900,00 (19.100,00) 99,96 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.903.000,00 3.903.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 540.000,00 (10.000,00) 98,18 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.000.000,00 49.990.900,00 (9.100,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.912.000,00 15.873.838,00 (38.162,00) 99,76 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.912.000,00 15.873.838,00 (38.162,00) 99,76 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.912.000,00 15.873.838,00 (38.162,00) 99,76 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH 1.069.211.000,00 1.059.562.208,00 (9.648.792,00) 99,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 1.069.211.000,00 1.059.562.208,00 (9.648.792,00) 99,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.069.211.000,00 1.059.562.208,00 (9.648.792,00) 99,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 1.035.825.000,00 1.035.049.208,00 (775.792,00) 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.035.825.000,00 1.035.049.208,00 (775.792,00) 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.262.000,00 2.711.808,00 (550.192,00) 83,13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 24 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 581.000,00 572.000,00 (9.000,00) 98,45 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.782.000,00 3.720.900,00 (61.100,00) 98,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.028.200.000,00 1.028.044.500,00 (155.500,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.480.000,00 14.260.000,00 (8.220.000,00) 63,43 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.400.000,00 4.200.000,00 (8.200.000,00) 33,87 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.000.000,00 1.800.000,00 (4.200.000,00) 30,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 6.400.000,00 2.400.000,00 (4.000.000,00) 37,5 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.080.000,00 10.060.000,00 (20.000,00) 99,80 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 10.080.000,00 10.060.000,00 (20.000,00) 99,80 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.906.000,00 10.253.000,00 (653.000,00) 94,01 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.906.000,00 10.253.000,00 (653.000,00) 94,01 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.906.000,00 10.253.000,00 (653.000,00) 94,01 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 48.906.004.000,00 48.677.265.769,00 (228.738.231,00) 99,53 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 36.866.704.109,00 39.139.844.340,00 2.273.140.231,00 106,16 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.932.747.109,00 29.283.017.243,00 1.350.270.134,00 104,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 27.932.747.109,00 29.283.017.243,00 1.350.270.134,00 104,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 27.932.747.109,00 29.283.017.243,00 1.350.270.134,00 104,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 27.932.747.109,00 29.283.017.243,00 1.350.270.134,00 104,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.05 Belanja Hibah 8.933.957.000,00 9.856.827.097,00 922.870.097,00 110,32 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS 8.933.957.000,00 9.856.827.097,00 922.870.097,00 110,32 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.02 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 658.800.000,00 1.236.229.221,00 577.429.221,00 187,64 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.02.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta 658.800.000,00 1.236.229.221,00 577.429.221,00 187,64 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.03 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 8.275.157.000,00 8.620.597.876,00 345.440.876,00 104,17 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.05.06.03.0001 Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta 8.275.157.000,00 8.620.597.876,00 345.440.876,00 104,17 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.2 BELANJA MODAL 12.039.299.891,00 9.537.421.429,00 (2.501.878.462,00) 79,21 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.186.459.236,00 5.330.990.618,00 144.531.382,00 102,78 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 5.186.459.236,00 5.330.990.618,00 144.531.382,00 102,78 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 5.186.459.236,00 5.330.990.618,00 144.531.382,00 102,78 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 5.186.459.236,00 5.330.990.618,00 144.531.382,00 102,78 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6.852.840.655,00 4.206.430.811,00 (2.646.409.844,00) 61,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.2.05.89 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP 6.852.840.655,00 4.206.430.811,00 (2.646.409.844,00) 61,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.2.05.89.01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS 6.852.840.655,00 4.206.430.811,00 (2.646.409.844,00) 61,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.2.05.89.01.0001 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler 6.852.840.655,00 4.206.430.811,00 (2.646.409.844,00) 61,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 15.000.000,00 14.973.000,00 (27.000,00) 99,81 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.973.000,00 (27.000,00) 99,81 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.973.000,00 (27.000,00) 99,81 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01 Belanja Barang 13.320.000,00 13.293.000,00 (27.000,00) 99,79 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.320.000,00 13.293.000,00 (27.000,00) 99,79 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.520.000,00 1.519.800,00 (200,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.800.000,00 11.773.200,00 (26.800,00) 99,77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 25 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0051 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 152.467.000,00 152.108.051,00 (358.949,00) 99,76 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1 BELANJA OPERASI 152.467.000,00 152.108.051,00 (358.949,00) 99,76 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.467.000,00 152.108.051,00 (358.949,00) 99,76 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01 Belanja Barang 65.390.000,00 65.133.503,00 (256.497,00) 99,60 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.390.000,00 65.133.503,00 (256.497,00) 99,60 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.086.000,00 6.000.053,00 (85.947,00) 98,58 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.548.000,00 1.402.000,00 (146.000,00) 90,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.726.000,00 3.725.850,00 (150,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.030.000,00 54.005.600,00 (24.400,00) 99,95 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.800.000,00 32.697.550,00 (102.450,00) 99,68 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.620.000,00 23.617.550,00 (2.450,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 17.080.000,00 17.080.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.940.000,00 2.937.550,00 (2.450,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.180.000,00 9.080.000,00 (100.000,00) 98,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.980.000,00 7.980.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.200.000,00 1.100.000,00 (100.000,00) 91,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.277.000,00 54.276.998,00 (2,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.277.000,00 54.276.998,00 (2,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.02.0058 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.277.000,00 54.276.998,00 (2,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) 35.436.003.000,00 34.809.481.266,00 (626.521.734,00) 98,23 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD 467.813.000,00 458.147.600,00 (9.665.400,00) 97,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 467.813.000,00 458.147.600,00 (9.665.400,00) 97,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 5.662.500,00 3.285.000,00 (2.377.500,00) 58,01 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.662.500,00 3.285.000,00 (2.377.500,00) 58,01 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.662.500,00 3.285.000,00 (2.377.500,00) 58,01 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.662.500,00 3.285.000,00 (2.377.500,00) 58,01 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.002.500,00 48.473.600,00 (1.528.900,00) 96,94 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.507.500,00 11.082.200,00 (425.300,00) 96,30 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.507.500,00 11.082.200,00 (425.300,00) 96,30 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 3.880.000,00 (320.000,00) 92,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.484.500,00 2.397.000,00 (87.500,00) 96,47 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.000,00 550.000,00 (15.000,00) 97,34 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.058.000,00 1.057.500,00 (500,00) 99,95 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.197.700,00 (2.300,00) 99,92 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.995.000,00 33.011.400,00 (983.600,00) 97,10 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 33.995.000,00 33.011.400,00 (983.600,00) 97,10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 26 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 23.330.000,00 22.544.100,00 (785.900,00) 96,63 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 10.665.000,00 10.467.300,00 (197.700,00) 98,14 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.380.000,00 (120.000,00) 97,33 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.380.000,00 (120.000,00) 97,33 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.500.000,00 4.380.000,00 (120.000,00) 97,33 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.05 Belanja Hibah 412.148.000,00 406.389.000,00 (5.759.000,00) 98,60 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 412.148.000,00 406.389.000,00 (5.759.000,00) 98,60 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 412.148.000,00 406.389.000,00 (5.759.000,00) 98,60 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 312.148.000,00 306.389.000,00 (5.759.000,00) 98,15 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0012 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD 924.584.000,00 883.596.000,00 (40.988.000,00) 95,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 924.584.000,00 883.596.000,00 (40.988.000,00) 95,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0012 5.1.05 Belanja Hibah 924.584.000,00 883.596.000,00 (40.988.000,00) 95,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 924.584.000,00 883.596.000,00 (40.988.000,00) 95,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 924.584.000,00 883.596.000,00 (40.988.000,00) 95,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 840.000.000,00 800.000.000,00 (40.000.000,00) 95,23 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0012 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 84.584.000,00 83.596.000,00 (988.000,00) 98,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR PAUD 213.583.000,00 204.944.816,00 (8.638.184,00) 95,95 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 213.583.000,00 204.944.816,00 (8.638.184,00) 95,95 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.01 Belanja Pegawai 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 213.243.000,00 204.944.816,00 (8.298.184,00) 96,10 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 147.547.000,00 146.336.000,00 (1.211.000,00) 99,17 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 147.547.000,00 146.336.000,00 (1.211.000,00) 99,17 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.062.000,00 7.062.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 644.000,00 630.000,00 (14.000,00) 97,82 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.194.000,00 8.194.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.697.000,00 1.697.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 68.900.000,00 67.713.000,00 (1.187.000,00) 98,27 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 56.000.000,00 55.990.000,00 (10.000,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.477.000,00 27.549.816,00 (6.927.184,00) 79,90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.000.000,00 18.592.816,00 (4.407.184,00) 80,83 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 27 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 1.050.000,00 (4.150.000,00) 20,19 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 720.000,00 636.628,00 (83.372,00) 88,42 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 480.000,00 412.500,00 (67.500,00) 85,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 3.000.000,00 2.951.588,00 (48.412,00) 98,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.800.000,00 7.742.100,00 (57.900,00) 99,25 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.097.000,00 6.097.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.331.000,00 4.331.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.766.000,00 1.766.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.780.000,00 1.260.000,00 (2.520.000,00) 33,33 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.780.000,00 1.260.000,00 (2.520.000,00) 33,33 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.840.000,00 6.680.000,00 (160.000,00) 97,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.840.000,00 6.680.000,00 (160.000,00) 97,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.840.000,00 6.680.000,00 (160.000,00) 97,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.379.000,00 24.379.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 24.379.000,00 24.379.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0013 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 1.879.000,00 1.879.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN PAUD 12.287.552.000,00 11.925.471.100,00 (362.080.900,00) 97,05 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1 BELANJA OPERASI 12.287.552.000,00 11.925.471.100,00 (362.080.900,00) 97,05 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 587.552.000,00 585.471.100,00 (2.080.900,00) 99,64 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 294.452.000,00 294.326.500,00 (125.500,00) 99,95 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 294.452.000,00 294.326.500,00 (125.500,00) 99,95 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.260.000,00 1.185.000,00 (75.000,00) 94,04 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 491.000,00 487.000,00 (4.000,00) 99,18 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.566.000,00 13.558.000,00 (8.000,00) 99,94 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.073.000,00 1.050.000,00 (23.000,00) 97,85 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.161.000,00 19.160.800,00 (200,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 624.000,00 (1.000,00) 99,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.668.000,00 4.664.000,00 (4.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 34.528.000,00 34.519.000,00 (9.000,00) 99,97 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 219.080.000,00 219.078.700,00 (1.300,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 146.355.000,00 144.635.100,00 (1.719.900,00) 98,82 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 112.350.000,00 110.630.900,00 (1.719.100,00) 98,46 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 106.600.000,00 106.200.000,00 (400.000,00) 99,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 28 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.200.000,00 2.880.900,00 (1.319.100,00) 68,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.825.000,00 8.824.200,00 (800,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.938.000,00 5.937.200,00 (800,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.887.000,00 2.887.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 23.580.000,00 23.580.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.180.000,00 12.180.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 134.555.000,00 134.320.000,00 (235.000,00) 99,82 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 134.555.000,00 134.320.000,00 (235.000,00) 99,82 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 134.555.000,00 134.320.000,00 (235.000,00) 99,82 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.190.000,00 12.189.500,00 (500,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.190.000,00 12.189.500,00 (500,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 940.000,00 939.500,00 (500,00) 99,94 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.05 Belanja Hibah 11.700.000.000,00 11.340.000.000,00 (360.000.000,00) 96,92 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 11.700.000.000,00 11.340.000.000,00 (360.000.000,00) 96,92 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 11.700.000.000,00 11.340.000.000,00 (360.000.000,00) 96,92 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0016 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 11.700.000.000,00 11.340.000.000,00 (360.000.000,00) 96,92 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD 107.541.000,00 104.139.950,00 (3.401.050,00) 96,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1 BELANJA OPERASI 107.541.000,00 104.139.950,00 (3.401.050,00) 96,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.541.000,00 104.139.950,00 (3.401.050,00) 96,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 71.681.000,00 71.035.750,00 (645.250,00) 99,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.681.000,00 71.035.750,00 (645.250,00) 99,09 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.450.000,00 1.871.250,00 (578.750,00) 76,37 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.115.000,00 1.083.000,00 (32.000,00) 97,13 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 572.000,00 560.000,00 (12.000,00) 97,90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.644.000,00 9.643.800,00 (200,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 57.900.000,00 57.877.700,00 (22.300,00) 99,96 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.400.000,00 18.644.700,00 (2.755.300,00) 87,12 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.620.000,00 14.864.700,00 (2.755.300,00) 84,36 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.850.000,00 11.850.000,00 (1.000.000,00) 92,21 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.250.000,00 1.500.000,00 (750.000,00) 66,66 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.520.000,00 1.514.700,00 (1.005.300,00) 60,10 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 29 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.220.000,00 10.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.220.000,00 10.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.220.000,00 10.220.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.240.000,00 4.239.500,00 (500,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.240.000,00 4.239.500,00 (500,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0017 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 940.000,00 939.500,00 (500,00) 99,94 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 PENGELOLAAN DANA BOP PAUD 20.818.800.000,00 20.774.283.000,00 (44.517.000,00) 99,78 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 5.1 BELANJA OPERASI 20.818.800.000,00 20.774.283.000,00 (44.517.000,00) 99,78 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.200.000,00 88.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 88.200.000,00 88.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 88.200.000,00 88.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 88.200.000,00 88.200.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 5.1.05 Belanja Hibah 20.730.600.000,00 20.686.083.000,00 (44.517.000,00) 99,78 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 20.730.600.000,00 20.686.083.000,00 (44.517.000,00) 99,78 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 20.730.600.000,00 20.686.083.000,00 (44.517.000,00) 99,78 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0018 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 20.730.600.000,00 20.686.083.000,00 (44.517.000,00) 99,78 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0025 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 9.630.000,00 9.398.800,00 (231.200,00) 97,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0025 5.1 BELANJA OPERASI 9.630.000,00 9.398.800,00 (231.200,00) 97,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.630.000,00 9.398.800,00 (231.200,00) 97,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 9.630.000,00 9.398.800,00 (231.200,00) 97,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.630.000,00 9.398.800,00 (231.200,00) 97,59 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.192.000,00 2.995.000,00 (197.000,00) 93,82 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.138.000,00 1.137.000,00 (1.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.266.800,00 (33.200,00) 99,37 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0042 PEMELIHARAAN RUTIN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 606.500.000,00 449.500.000,00 (157.000.000,00) 74,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0042 5.1 BELANJA OPERASI 606.500.000,00 449.500.000,00 (157.000.000,00) 74,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0042 5.1.05 Belanja Hibah 606.500.000,00 449.500.000,00 (157.000.000,00) 74,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0042 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 606.500.000,00 449.500.000,00 (157.000.000,00) 74,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0042 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 606.500.000,00 449.500.000,00 (157.000.000,00) 74,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.03.0042 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 606.500.000,00 449.500.000,00 (157.000.000,00) 74,11 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04 PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN 4.322.115.000,00 4.251.157.194,00 (70.957.806,00) 98,35 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK NONFORMAL/KESETARAAN 80.286.000,00 75.645.700,00 (4.640.300,00) 94,22 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERASI 80.286.000,00 75.645.700,00 (4.640.300,00) 94,22 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.286.000,00 75.645.700,00 (4.640.300,00) 94,22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 30 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 57.246.000,00 52.775.700,00 (4.470.300,00) 92,19 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.246.000,00 52.775.700,00 (4.470.300,00) 92,19 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.988.000,00 4.693.700,00 (4.294.300,00) 52,22 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.493.000,00 2.352.000,00 (141.000,00) 94,34 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.416.000,00 2.416.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 624.000,00 (1.000,00) 99,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 28.874.000,00 28.846.000,00 (28.000,00) 99,90 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.850.000,00 13.844.000,00 (6.000,00) 99,95 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.440.000,00 22.270.000,00 (170.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.440.000,00 22.270.000,00 (170.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.440.000,00 22.270.000,00 (170.000,00) 99,24 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA NONFORMAL / KESETARAAN 1.129.760.000,00 1.117.672.111,00 (12.087.889,00) 98,93 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1 BELANJA OPERASI 1.029.760.000,00 1.018.972.111,00 (10.787.889,00) 98,95 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.990.000,00 23.602.111,00 (387.889,00) 98,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 18.610.000,00 18.342.111,00 (267.889,00) 98,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.610.000,00 18.342.111,00 (267.889,00) 98,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.240.000,00 2.082.911,00 (157.089,00) 92,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.823.000,00 1.786.000,00 (37.000,00) 97,97 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 894.000,00 880.000,00 (14.000,00) 98,43 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.101.000,00 3.100.000,00 (1.000,00) 99,96 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.702.000,00 6.652.000,00 (50.000,00) 99,25 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00 3.841.200,00 (8.800,00) 99,77 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.380.000,00 5.260.000,00 (120.000,00) 97,76 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.380.000,00 5.260.000,00 (120.000,00) 97,76 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.380.000,00 5.260.000,00 (120.000,00) 97,76 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.05 Belanja Hibah 1.005.770.000,00 995.370.000,00 (10.400.000,00) 98,96 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.005.770.000,00 995.370.000,00 (10.400.000,00) 98,96 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.005.770.000,00 995.370.000,00 (10.400.000,00) 98,96 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.005.770.000,00 995.370.000,00 (10.400.000,00) 98,96 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 98.700.000,00 (1.300.000,00) 98,70 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 98.700.000,00 (1.300.000,00) 98,70 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 100.000.000,00 98.700.000,00 (1.300.000,00) 98,70 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 100.000.000,00 98.700.000,00 (1.300.000,00) 98,70 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.2.02.03.01.0004 Belanja Modal Perkakas Bengkel Service 100.000.000,00 98.700.000,00 (1.300.000,00) 98,70 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 141.800.000,00 140.977.173,00 (822.827,00) 99,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 31 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1 BELANJA OPERASI 141.800.000,00 140.977.173,00 (822.827,00) 99,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.800.000,00 140.977.173,00 (822.827,00) 99,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 64.308.000,00 64.163.973,00 (144.027,00) 99,77 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.308.000,00 64.163.973,00 (144.027,00) 99,77 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.996.000,00 2.895.073,00 (100.927,00) 96,63 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.777.000,00 7.748.000,00 (29.000,00) 99,62 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.985.000,00 11.985.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 492.000,00 (8.000,00) 98,40 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.050.000,00 41.043.900,00 (6.100,00) 99,98 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.162.000,00 45.483.700,00 (678.300,00) 98,53 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.222.000,00 42.543.700,00 (678.300,00) 98,43 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.250.000,00 13.650.000,00 (600.000,00) 95,78 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 27.082.000,00 27.082.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.890.000,00 1.811.700,00 (78.300,00) 95,85 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.330.000,00 31.329.500,00 (500,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.330.000,00 31.329.500,00 (500,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.330.000,00 31.329.500,00 (500,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0017 PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN 2.696.600.000,00 2.649.312.500,00 (47.287.500,00) 98,24 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0017 5.1 BELANJA OPERASI 2.609.146.000,00 2.571.722.500,00 (37.423.500,00) 98,56 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.146.000,00 244.510.000,00 5.364.000,00 102,24 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0017 5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 239.146.000,00 244.510.000,00 5.364.000,00 102,24 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0017 5.1.02.88.88 Belanja Barang dan Jasa BOS 239.146.000,00 244.510.000,00 5.364.000,00 102,24 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0017 5.1.02.88.88.8888 Belanja Barang dan Jasa BOS 239.146.000,00 244.510.000,00 5.364.000,00 102,24 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0017 5.1.05 Belanja Hibah 2.370.000.000,00 2.327.212.500,00 (42.787.500,00) 98,19 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0017 5.1.05.08 Belanja Hibah Dana BOSP 2.370.000.000,00 2.327.212.500,00 (42.787.500,00) 98,19 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0017 5.1.05.08.03 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 2.370.000.000,00 2.327.212.500,00 (42.787.500,00) 98,19 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0017 5.1.05.08.03.0001 Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan 2.370.000.000,00 2.327.212.500,00 (42.787.500,00) 98,19 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0017 5.2 BELANJA MODAL 87.454.000,00 77.590.000,00 (9.864.000,00) 88,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0017 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.454.000,00 77.590.000,00 (9.864.000,00) 88,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0017 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 87.454.000,00 77.590.000,00 (9.864.000,00) 88,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0017 5.2.02.89.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS 87.454.000,00 77.590.000,00 (9.864.000,00) 88,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0017 5.2.02.89.01.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler 87.454.000,00 77.590.000,00 (9.864.000,00) 88,72 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN 187.025.000,00 184.840.810,00 (2.184.190,00) 98,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 5.1 BELANJA OPERASI 187.025.000,00 184.840.810,00 (2.184.190,00) 98,83 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.025.000,00 48.840.810,00 (2.184.190,00) 95,71 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01 Belanja Barang 23.326.000,00 21.142.810,00 (2.183.190,00) 90,64 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.326.000,00 21.142.810,00 (2.183.190,00) 90,64 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.102.000,00 3.999.910,00 (102.090,00) 97,51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 32 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.324.000,00 3.075.500,00 (248.500,00) 92,52 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 14.067.400,00 (1.832.600,00) 88,47 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.199.000,00 17.198.000,00 (1.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.199.000,00 17.198.000,00 (1.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.199.000,00 17.198.000,00 (1.000,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 5.1.05 Belanja Hibah 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0027 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 136.000.000,00 136.000.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0040 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0040 5.1 BELANJA OPERASI 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0040 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 PENYELENGGARAAN PROSES BELAJAR BAGI PESERTA DIDIK 79.404.000,00 75.476.400,00 (3.927.600,00) 95,05 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1 BELANJA OPERASI 79.404.000,00 75.476.400,00 (3.927.600,00) 95,05 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.404.000,00 75.476.400,00 (3.927.600,00) 95,05 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 57.874.000,00 55.796.400,00 (2.077.600,00) 96,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.874.000,00 55.796.400,00 (2.077.600,00) 96,41 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.114.000,00 550.000,00 (1.564.000,00) 26,01 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.304.000,00 6.821.000,00 (483.000,00) 93,38 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.818.000,00 14.817.900,00 (100,00) 99,99 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 288.000,00 287.500,00 (500,00) 99,82 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.350.000,00 33.320.000,00 (30.000,00) 99,91 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.830.000,00 12.230.000,00 (1.600.000,00) 88,43 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.050.000,00 8.450.000,00 (1.600.000,00) 84,07 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.050.000,00 8.450.000,00 (1.600.000,00) 84,07 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.700.000,00 7.450.000,00 (250.000,00) 96,75 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.700.000,00 7.450.000,00 (250.000,00) 96,75 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0046 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.700.000,00 7.450.000,00 (250.000,00) 96,75 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0049 PEMELIHARAAN RUTIN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH 6.500.000,00 6.492.500,00 (7.500,00) 99,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 33 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0049 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.492.500,00 (7.500,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0049 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.492.500,00 (7.500,00) 99,88 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0049 5.1.02.01 Belanja Barang 5.600.000,00 5.592.500,00 (7.500,00) 99,86 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0049 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.600.000,00 5.592.500,00 (7.500,00) 99,86 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0049 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.600.000,00 5.592.500,00 (7.500,00) 99,86 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0049 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0049 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.04.0049 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 431.690.000,00 424.769.500,00 (6.920.500,00) 98,39 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 431.690.000,00 424.769.500,00 (6.920.500,00) 98,39 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA 431.690.000,00 424.769.500,00 (6.920.500,00) 98,39 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 431.690.000,00 424.769.500,00 (6.920.500,00) 98,39 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 431.690.000,00 424.769.500,00 (6.920.500,00) 98,39 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 163.533.000,00 163.484.600,00 (48.400,00) 99,97 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 163.533.000,00 163.484.600,00 (48.400,00) 99,97 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 12.037.000,00 12.037.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.173.000,00 3.172.000,00 (1.000,00) 99,96 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.324.000,00 1.292.000,00 (32.000,00) 97,58 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.363.000,00 23.363.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.158.000,00 2.154.000,00 (4.000,00) 99,81 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 26.989.000,00 26.989.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 639.000,00 639.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 82.670.000,00 82.658.600,00 (11.400,00) 99,98 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 125.727.000,00 123.207.000,00 (2.520.000,00) 97,99 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.182.000,00 70.182.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 27.082.000,00 27.082.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 37.465.000,00 37.465.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.024.000,00 6.024.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 20.098.000,00 20.098.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 1.443.000,00 1.443.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.080.000,00 15.560.000,00 (2.520.000,00) 86,06 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 34 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 18.080.000,00 15.560.000,00 (2.520.000,00) 86,06 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.630.000,00 55.277.900,00 (4.352.100,00) 92,70 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.630.000,00 55.277.900,00 (4.352.100,00) 92,70 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.630.000,00 55.277.900,00 (4.352.100,00) 92,70 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 13.609.191.000,00 13.126.195.037,00 (482.995.963,00) 96,45 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.230.603.000,00 8.884.004.147,00 (346.598.853,00) 96,24 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA 9.230.603.000,00 8.884.004.147,00 (346.598.853,00) 96,24 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 9.230.603.000,00 8.884.004.147,00 (346.598.853,00) 96,24 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.570.000,00 4.550.000,00 (1.020.000,00) 81,68 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.570.000,00 4.550.000,00 (1.020.000,00) 81,68 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.570.000,00 4.550.000,00 (1.020.000,00) 81,68 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.570.000,00 4.550.000,00 (1.020.000,00) 81,68 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.872.033.000,00 8.552.448.147,00 (319.584.853,00) 96,39 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 23.831.000,00 23.794.100,00 (36.900,00) 99,84 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.831.000,00 23.794.100,00 (36.900,00) 99,84 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.094.000,00 10.094.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 301.000,00 301.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.001.000,00 980.000,00 (21.000,00) 97,90 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.584.000,00 1.584.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 425.000,00 420.000,00 (5.000,00) 98,82 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 426.000,00 424.000,00 (2.000,00) 99,53 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 9.991.100,00 (8.900,00) 99,91 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 615.942.000,00 606.545.800,00 (9.396.200,00) 98,47 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 396.112.000,00 396.112.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 370.230.000,00 370.230.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 219.830.000,00 210.433.800,00 (9.396.200,00) 95,72 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 95.461.000,00 90.631.500,00 (4.829.500,00) 94,94 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 124.369.000,00 119.802.300,00 (4.566.700,00) 96,32 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.217.160.000,00 7.907.012.247,00 (310.147.753,00) 96,22 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 8.217.160.000,00 7.907.012.247,00 (310.147.753,00) 96,22 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.03.03.0011 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga 8.217.160.000,00 7.907.012.247,00 (310.147.753,00) 96,22 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.100.000,00 15.096.000,00 (4.000,00) 99,97 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.100.000,00 15.096.000,00 (4.000,00) 99,97 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.100.000,00 15.096.000,00 (4.000,00) 99,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 35 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 353.000.000,00 327.006.000,00 (25.994.000,00) 92,63 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 353.000.000,00 327.006.000,00 (25.994.000,00) 92,63 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 353.000.000,00 327.006.000,00 (25.994.000,00) 92,63 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 353.000.000,00 327.006.000,00 (25.994.000,00) 92,63 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.172.817.000,00 1.105.293.721,00 (67.523.279,00) 94,24 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENYELENGGARAAN KEJUARAAN 1.172.817.000,00 1.105.293.721,00 (67.523.279,00) 94,24 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.172.817.000,00 1.105.293.721,00 (67.523.279,00) 94,24 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.172.817.000,00 1.105.293.721,00 (67.523.279,00) 94,24 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 602.790.500,00 567.631.021,00 (35.159.479,00) 94,16 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 602.790.500,00 567.631.021,00 (35.159.479,00) 94,16 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.688.000,00 20.391.821,00 (3.296.179,00) 86,08 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.680.000,00 2.597.500,00 (82.500,00) 96,92 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.839.000,00 969.000,00 (870.000,00) 52,69 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 25.076.000,00 23.703.800,00 (1.372.200,00) 94,52 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.775.000,00 1.165.000,00 (610.000,00) 65,63 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 11.825.000,00 11.824.500,00 (500,00) 99,99 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 235.551.500,00 222.045.000,00 (13.506.500,00) 94,26 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.065.000,00 1.059.500,00 (5.500,00) 99,48 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.928.000,00 5.927.500,00 (500,00) 99,99 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 198.200.000,00 193.704.400,00 (4.495.600,00) 97,73 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 57.760.000,00 46.840.000,00 (10.920.000,00) 81,09 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 37.403.000,00 37.403.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 263.796.500,00 252.884.200,00 (10.912.300,00) 95,86 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 152.600.000,00 150.200.000,00 (2.400.000,00) 98,42 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 400.000,00 (400.000,00) 50,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 42.800.000,00 41.800.000,00 (1.000.000,00) 97,66 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 105.316.500,00 98.904.200,00 (6.412.300,00) 93,91 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 62.100.000,00 62.075.000,00 (25.000,00) 99,95 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.899.500,00 5.399.200,00 (3.500.300,00) 60,66 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 33.197.000,00 30.310.000,00 (2.887.000,00) 91,30 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.880.000,00 3.780.000,00 (2.100.000,00) 64,28 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.880.000,00 3.780.000,00 (2.100.000,00) 64,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 36 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 306.230.000,00 284.778.500,00 (21.451.500,00) 92,99 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 306.230.000,00 284.778.500,00 (21.451.500,00) 92,99 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 306.230.000,00 284.778.500,00 (21.451.500,00) 92,99 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI 472.286.000,00 417.919.890,00 (54.366.110,00) 88,48 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0002 PEMUSATAN LATIHAN DAERAH, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN (SPORT SCIENCE) 136.268.000,00 122.366.868,00 (13.901.132,00) 89,79 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 136.268.000,00 122.366.868,00 (13.901.132,00) 89,79 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.268.000,00 122.366.868,00 (13.901.132,00) 89,79 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 51.338.000,00 48.281.868,00 (3.056.132,00) 94,04 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.338.000,00 48.281.868,00 (3.056.132,00) 94,04 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.294.000,00 5.268.268,00 (2.025.732,00) 72,22 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 63.000,00 60.000,00 (3.000,00) 95,23 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 623.000,00 560.000,00 (63.000,00) 89,88 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 702.000,00 0,00 (702.000,00) 0,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.130.000,00 30.917.600,00 (212.400,00) 99,31 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 11.526.000,00 11.476.000,00 (50.000,00) 99,56 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.600.000,00 7.650.000,00 (4.950.000,00) 60,71 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.600.000,00 7.650.000,00 (4.950.000,00) 60,71 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 12.600.000,00 7.650.000,00 (4.950.000,00) 60,71 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.330.000,00 66.435.000,00 (5.895.000,00) 91,84 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.330.000,00 66.435.000,00 (5.895.000,00) 91,84 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.330.000,00 66.435.000,00 (5.895.000,00) 91,84 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA 336.018.000,00 295.553.022,00 (40.464.978,00) 87,95 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 336.018.000,00 295.553.022,00 (40.464.978,00) 87,95 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.018.000,00 295.553.022,00 (40.464.978,00) 87,95 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 70.866.000,00 69.447.622,00 (1.418.378,00) 97,99 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.866.000,00 69.447.622,00 (1.418.378,00) 97,99 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.786.000,00 2.766.322,00 (19.678,00) 99,29 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.551.000,00 2.550.500,00 (500,00) 99,98 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 572.000,00 490.000,00 (82.000,00) 85,66 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.354.000,00 5.153.800,00 (1.200.200,00) 81,11 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 20.790.000,00 20.790.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.703.000,00 13.703.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.720.000,00 20.604.000,00 (116.000,00) 99,44 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 3.390.000,00 3.390.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.602.000,00 28.565.400,00 (36.600,00) 99,87 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.175.000,00 8.175.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.747.000,00 18.710.400,00 (36.600,00) 99,80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 37 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.514.000,00 7.477.400,00 (36.600,00) 99,51 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.196.000,00 5.196.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 2.887.000,00 2.887.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.800.000,00 6.290.000,00 (510.000,00) 92,5 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.800.000,00 6.290.000,00 (510.000,00) 92,5 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.800.000,00 6.290.000,00 (510.000,00) 92,5 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 229.750.000,00 191.250.000,00 (38.500.000,00) 83,24 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 229.750.000,00 191.250.000,00 (38.500.000,00) 83,24 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 229.750.000,00 191.250.000,00 (38.500.000,00) 83,24 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.04 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA 2.733.485.000,00 2.718.977.279,00 (14.507.721,00) 99,46 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.04.0002 PENGEMBANGAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN 2.733.485.000,00 2.718.977.279,00 (14.507.721,00) 99,46 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.733.485.000,00 2.718.977.279,00 (14.507.721,00) 99,46 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.04.0002 5.1.05 Belanja Hibah 2.733.485.000,00 2.718.977.279,00 (14.507.721,00) 99,46 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.733.485.000,00 2.718.977.279,00 (14.507.721,00) 99,46 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.733.485.000,00 2.718.977.279,00 (14.507.721,00) 99,46 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.733.485.000,00 2.718.977.279,00 (14.507.721,00) 99,46 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 417.769.000,00 415.057.800,00 (2.711.200,00) 99,35 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN 417.769.000,00 415.057.800,00 (2.711.200,00) 99,35 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 PARTISIPASI DAN KEIKUTSERTAAN DALAM KEGIATAN KEPRAMUKAAN 417.769.000,00 415.057.800,00 (2.711.200,00) 99,35 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 417.769.000,00 415.057.800,00 (2.711.200,00) 99,35 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 417.769.000,00 415.057.800,00 (2.711.200,00) 99,35 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 207.357.000,00 205.671.800,00 (1.685.200,00) 99,18 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 207.357.000,00 205.671.800,00 (1.685.200,00) 99,18 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.812.000,00 7.812.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.226.000,00 2.226.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.527.000,00 1.527.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 66.800.000,00 66.800.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.148.000,00 2.148.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.274.000,00 11.274.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 11.167.200,00 (832.800,00) 93,06 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 103.320.000,00 102.467.600,00 (852.400,00) 99,17 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.992.000,00 149.966.000,00 (1.026.000,00) 99,32 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 122.728.000,00 122.728.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 38 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 49.364.000,00 49.364.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 28.264.000,00 27.238.000,00 (1.026.000,00) 96,36 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.764.000,00 1.344.000,00 (420.000,00) 76,19 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.474.000,00 6.868.000,00 (606.000,00) 91,89 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 9.526.000,00 9.526.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 59.420.000,00 59.420.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 59.420.000,00 59.420.000,00 0,00 100,00 2.19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 59.420.000,00 59.420.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 1.125.649.659.275,00 1.079.646.178.488,00 (46.003.480.787,00) 95,91 SURPLUS DEFISIT (1.125.529.659.275,00) (1.079.418.832.988,00) 46.110.826.287,00 95,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 39 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.03.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 74.927.151.000,00 77.642.148.586,00 2.714.997.586,00 103,62 1.02.2.14.0.00.03.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 74.927.151.000,00 77.642.148.586,00 2.714.997.586,00 103,62 1.02.2.14.0.00.03.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 730.000.000,00 872.041.000,00 142.041.000,00 119,45 1.02.2.14.0.00.03.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 730.000.000,00 872.041.000,00 142.041.000,00 119,45 1.02.2.14.0.00.03.0000 4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 730.000.000,00 872.041.000,00 142.041.000,00 119,45 1.02.2.14.0.00.03.0000 4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 730.000.000,00 872.041.000,00 142.041.000,00 119,45 1.02.2.14.0.00.03.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 74.197.151.000,00 76.770.107.586,00 2.572.956.586,00 103,46 1.02.2.14.0.00.03.0000 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 74.197.151.000,00 76.770.107.586,00 2.572.956.586,00 103,46 1.02.2.14.0.00.03.0000 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 74.197.151.000,00 76.770.107.586,00 2.572.956.586,00 103,46 1.02.2.14.0.00.03.0000 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 74.197.151.000,00 76.770.107.586,00 2.572.956.586,00 103,46 JUMLAH PENDAPATAN 74.927.151.000,00 77.642.148.586,00 2.714.997.586,00 103,62 1.02.2.14.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 369.496.835.379,00 356.476.431.793,00 (13.020.403.586,00) 96,47 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 225.337.192.612,00 216.451.539.631,00 (8.885.652.981,00) 96,05 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 56.145.000,00 54.257.908,00 (1.887.092,00) 96,63 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 36.225.000,00 35.326.908,00 (898.092,00) 97,52 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.225.000,00 35.326.908,00 (898.092,00) 97,52 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.225.000,00 35.326.908,00 (898.092,00) 97,52 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.620.000,00 23.978.658,00 (641.342,00) 97,39 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.620.000,00 23.978.658,00 (641.342,00) 97,39 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 700.000,00 378.658,00 (321.342,00) 54,09 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.360.000,00 5.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.600.000,00 17.280.000,00 (320.000,00) 98,18 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.605.000,00 11.348.250,00 (256.750,00) 97,78 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.605.000,00 11.348.250,00 (256.750,00) 97,78 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.605.000,00 11.348.250,00 (256.750,00) 97,78 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 19.920.000,00 18.931.000,00 (989.000,00) 95,03 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 19.920.000,00 18.931.000,00 (989.000,00) 95,03 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.920.000,00 18.931.000,00 (989.000,00) 95,03 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 16.560.000,00 15.860.000,00 (700.000,00) 95,77 40 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.560.000,00 15.860.000,00 (700.000,00) 95,77 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.360.000,00 3.071.000,00 (289.000,00) 91,39 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.360.000,00 3.071.000,00 (289.000,00) 91,39 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.360.000,00 3.071.000,00 (289.000,00) 91,39 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 142.783.224.000,00 139.199.413.710,00 (3.583.810.290,00) 97,49 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 142.379.132.000,00 138.840.589.690,00 (3.538.542.310,00) 97,51 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 142.379.132.000,00 138.840.589.690,00 (3.538.542.310,00) 97,51 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 142.379.132.000,00 138.840.589.690,00 (3.538.542.310,00) 97,51 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 136.755.305.000,00 133.226.757.933,00 (3.528.547.067,00) 97,41 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 102.399.982.000,00 101.294.477.690,00 (1.105.504.310,00) 98,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 96.197.388.000,00 95.613.758.874,00 (583.629.126,00) 99,39 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 6.202.594.000,00 5.680.718.816,00 (521.875.184,00) 91,58 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 9.078.972.000,00 8.615.733.920,00 (463.238.080,00) 94,89 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 8.550.472.000,00 8.135.885.792,00 (414.586.208,00) 95,15 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 528.500.000,00 479.848.128,00 (48.651.872,00) 90,79 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 488.002.000,00 404.110.000,00 (83.892.000,00) 82,80 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 488.002.000,00 404.110.000,00 (83.892.000,00) 82,80 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 10.121.636.000,00 9.902.004.944,00 (219.631.056,00) 97,83 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 10.121.636.000,00 9.902.004.944,00 (219.631.056,00) 97,83 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 911.290.000,00 522.395.000,00 (388.895.000,00) 57,32 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 911.290.000,00 522.395.000,00 (388.895.000,00) 57,32 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 5.503.099.000,00 5.216.991.960,00 (286.107.040,00) 94,80 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 5.125.995.000,00 4.864.668.660,00 (261.326.340,00) 94,90 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 377.104.000,00 352.323.300,00 (24.780.700,00) 93,42 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 397.072.000,00 271.107.541,00 (125.964.459,00) 68,27 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 397.072.000,00 271.107.541,00 (125.964.459,00) 68,27 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 3.802.000,00 1.425.687,00 (2.376.313,00) 37,49 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 2.090.000,00 1.323.614,00 (766.386,00) 63,33 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.712.000,00 102.073,00 (1.609.927,00) 5,96 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 6.954.786.000,00 6.165.733.755,00 (789.052.245,00) 88,65 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 6.714.546.000,00 5.954.447.555,00 (760.098.445,00) 88,67 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 240.240.000,00 211.286.200,00 (28.953.800,00) 87,94 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 232.308.000,00 208.193.447,00 (24.114.553,00) 89,61 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 217.620.000,00 196.503.244,00 (21.116.756,00) 90,29 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 14.688.000,00 11.690.203,00 (2.997.797,00) 79,59 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 664.356.000,00 624.583.989,00 (39.772.011,00) 94,01 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 624.960.000,00 589.513.542,00 (35.446.458,00) 94,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 41 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 39.396.000,00 35.070.447,00 (4.325.553,00) 89,02 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.612.627.000,00 5.605.071.757,00 (7.555.243,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.612.627.000,00 5.605.071.757,00 (7.555.243,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.612.627.000,00 5.605.071.757,00 (7.555.243,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.200.000,00 8.760.000,00 (2.440.000,00) 78,21 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 11.200.000,00 8.760.000,00 (2.440.000,00) 78,21 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan 11.200.000,00 8.760.000,00 (2.440.000,00) 78,21 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 404.092.000,00 358.824.020,00 (45.267.980,00) 88,79 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 404.092.000,00 358.824.020,00 (45.267.980,00) 88,79 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 35.650.000,00 21.470.000,00 (14.180.000,00) 60,22 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 35.650.000,00 21.470.000,00 (14.180.000,00) 60,22 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 35.150.000,00 20.970.000,00 (14.180.000,00) 59,65 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 35.150.000,00 20.970.000,00 (14.180.000,00) 59,65 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.442.000,00 337.354.020,00 (31.087.980,00) 91,56 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.562.000,00 9.562.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.562.000,00 9.562.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.522.000,00 5.522.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 358.880.000,00 327.792.020,00 (31.087.980,00) 91,33 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 346.116.000,00 321.084.000,00 (25.032.000,00) 92,76 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 328.416.000,00 303.384.000,00 (25.032.000,00) 92,37 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 12.764.000,00 6.708.020,00 (6.055.980,00) 52,55 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 2.264.000,00 0,00 (2.264.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.200.000,00 2.981.341,00 (2.218.659,00) 57,33 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.300.000,00 3.726.679,00 (1.573.321,00) 70,31 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 25.702.000,00 25.700.000,00 (2.000,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25.702.000,00 25.700.000,00 (2.000,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.702.000,00 25.700.000,00 (2.000,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.702.000,00 25.700.000,00 (2.000,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.802.000,00 2.800.000,00 (2.000,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.802.000,00 2.800.000,00 (2.000,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.802.000,00 2.800.000,00 (2.000,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.900.000,00 22.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.900.000,00 22.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 42 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 278.100.000,00 271.155.129,00 (6.944.871,00) 97,50 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 35.000.000,00 34.015.000,00 (985.000,00) 97,18 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.015.000,00 (985.000,00) 97,18 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.015.000,00 (985.000,00) 97,18 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 35.000.000,00 34.015.000,00 (985.000,00) 97,18 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.000.000,00 34.015.000,00 (985.000,00) 97,18 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 35.000.000,00 34.015.000,00 (985.000,00) 97,18 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 45.000.000,00 44.980.000,00 (20.000,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 44.980.000,00 (20.000,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.980.000,00 (20.000,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 45.000.000,00 44.980.000,00 (20.000,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.000.000,00 44.980.000,00 (20.000,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.050.000,00 9.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.950.000,00 35.930.000,00 (20.000,00) 99,94 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 41.250.000,00 39.903.100,00 (1.346.900,00) 96,73 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 41.250.000,00 39.903.100,00 (1.346.900,00) 96,73 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.250.000,00 39.903.100,00 (1.346.900,00) 96,73 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 41.250.000,00 39.903.100,00 (1.346.900,00) 96,73 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.250.000,00 39.903.100,00 (1.346.900,00) 96,73 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.250.000,00 39.903.100,00 (1.346.900,00) 96,73 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.600.000,00 1.563.000,00 (37.000,00) 97,68 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.563.000,00 (37.000,00) 97,68 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.563.000,00 (37.000,00) 97,68 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.563.000,00 (37.000,00) 97,68 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.563.000,00 (37.000,00) 97,68 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.600.000,00 1.563.000,00 (37.000,00) 97,68 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 63.750.000,00 59.240.500,00 (4.509.500,00) 92,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 63.750.000,00 59.240.500,00 (4.509.500,00) 92,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.750.000,00 59.240.500,00 (4.509.500,00) 92,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 63.750.000,00 59.240.500,00 (4.509.500,00) 92,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.750.000,00 59.240.500,00 (4.509.500,00) 92,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 16.919.000,00 14.851.500,00 (2.067.500,00) 87,78 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 36.000.000,00 33.831.000,00 (2.169.000,00) 93,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.831.000,00 10.558.000,00 (273.000,00) 97,47 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 90.000.000,00 89.996.029,00 (3.971,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 90.000.000,00 89.996.029,00 (3.971,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 89.996.029,00 (3.971,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 43 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 90.000.000,00 89.996.029,00 (3.971,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.000.000,00 89.996.029,00 (3.971,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.000.000,00 89.996.029,00 (3.971,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 1.500.000,00 1.457.500,00 (42.500,00) 97,16 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.457.500,00 (42.500,00) 97,16 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.457.500,00 (42.500,00) 97,16 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.457.500,00 (42.500,00) 97,16 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.457.500,00 (42.500,00) 97,16 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.457.500,00 (42.500,00) 97,16 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 149.867.000,00 140.544.000,00 (9.323.000,00) 93,77 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 50.000.000,00 49.319.000,00 (681.000,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.319.000,00 (681.000,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.319.000,00 (681.000,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 50.000.000,00 49.319.000,00 (681.000,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 13.684.500,00 13.070.000,00 (614.500,00) 95,50 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 13.684.500,00 13.070.000,00 (614.500,00) 95,50 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 36.315.500,00 36.249.000,00 (66.500,00) 99,81 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 36.315.500,00 36.249.000,00 (66.500,00) 99,81 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 99.867.000,00 91.225.000,00 (8.642.000,00) 91,34 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 99.867.000,00 91.225.000,00 (8.642.000,00) 91,34 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 99.867.000,00 91.225.000,00 (8.642.000,00) 91,34 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 99.867.000,00 91.225.000,00 (8.642.000,00) 91,34 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 73.754.500,00 68.500.000,00 (5.254.500,00) 92,87 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 73.754.500,00 68.500.000,00 (5.254.500,00) 92,87 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 26.112.500,00 22.725.000,00 (3.387.500,00) 87,02 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 22.929.500,00 19.625.000,00 (3.304.500,00) 85,58 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 3.183.000,00 3.100.000,00 (83.000,00) 97,39 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 818.084.000,00 754.348.666,00 (63.735.334,00) 92,20 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.950.000,00 1.842.000,00 (108.000,00) 94,46 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.950.000,00 1.842.000,00 (108.000,00) 94,46 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.950.000,00 1.842.000,00 (108.000,00) 94,46 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.650.000,00 1.642.000,00 (8.000,00) 99,51 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.650.000,00 1.642.000,00 (8.000,00) 99,51 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.650.000,00 1.642.000,00 (8.000,00) 99,51 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000,00 200.000,00 (100.000,00) 66,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 200.000,00 (100.000,00) 66,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 300.000,00 200.000,00 (100.000,00) 66,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 484.960.000,00 430.826.166,00 (54.133.834,00) 88,83 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 484.960.000,00 430.826.166,00 (54.133.834,00) 88,83 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 484.960.000,00 430.826.166,00 (54.133.834,00) 88,83 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 44 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 484.960.000,00 430.826.166,00 (54.133.834,00) 88,83 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 484.960.000,00 430.826.166,00 (54.133.834,00) 88,83 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 9.600.000,00 9.569.608,00 (30.392,00) 99,68 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 20.860.000,00 11.600.700,00 (9.259.300,00) 55,61 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 440.000.000,00 395.286.605,00 (44.713.395,00) 89,83 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 14.500.000,00 14.369.253,00 (130.747,00) 99,09 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 331.174.000,00 321.680.500,00 (9.493.500,00) 97,13 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 280.799.000,00 275.116.000,00 (5.683.000,00) 97,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 3.230.000,00 2.930.000,00 (300.000,00) 90,71 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.230.000,00 2.930.000,00 (300.000,00) 90,71 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.230.000,00 2.930.000,00 (300.000,00) 90,71 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.230.000,00 2.930.000,00 (300.000,00) 90,71 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 277.569.000,00 272.186.000,00 (5.383.000,00) 98,06 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 89.097.000,00 83.739.000,00 (5.358.000,00) 93,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.097.000,00 83.739.000,00 (5.358.000,00) 93,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 60.366.000,00 59.118.000,00 (1.248.000,00) 97,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 11.248.000,00 10.316.000,00 (932.000,00) 91,71 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.883.000,00 13.105.000,00 (778.000,00) 94,39 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 1.200.000,00 (2.400.000,00) 33,33 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 188.472.000,00 188.447.000,00 (25.000,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 188.472.000,00 188.447.000,00 (25.000,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 148.092.000,00 148.092.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 30.300.000,00 30.275.000,00 (25.000,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.2 BELANJA MODAL 50.375.000,00 46.564.500,00 (3.810.500,00) 92,43 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.375.000,00 46.564.500,00 (3.810.500,00) 92,43 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 50.375.000,00 46.564.500,00 (3.810.500,00) 92,43 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 50.375.000,00 46.564.500,00 (3.810.500,00) 92,43 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 50.375.000,00 46.564.500,00 (3.810.500,00) 92,43 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 385.992.000,00 379.239.297,00 (6.752.703,00) 98,25 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 170.992.000,00 165.823.717,00 (5.168.283,00) 96,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 170.992.000,00 165.823.717,00 (5.168.283,00) 96,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.992.000,00 165.823.717,00 (5.168.283,00) 96,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 77.232.000,00 74.635.217,00 (2.596.783,00) 96,63 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.232.000,00 74.635.217,00 (2.596.783,00) 96,63 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.025.000,00 43.560.217,00 (2.464.783,00) 94,64 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 31.207.000,00 31.075.000,00 (132.000,00) 99,57 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 21.502.000,00 (2.498.000,00) 89,59 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 21.502.000,00 (2.498.000,00) 89,59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 45 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 24.000.000,00 21.502.000,00 (2.498.000,00) 89,59 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 69.760.000,00 69.686.500,00 (73.500,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 69.760.000,00 69.686.500,00 (73.500,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 69.760.000,00 69.686.500,00 (73.500,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 10.000.000,00 9.930.000,00 (70.000,00) 99,29 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.930.000,00 (70.000,00) 99,29 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.930.000,00 (70.000,00) 99,29 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 9.930.000,00 (70.000,00) 99,29 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.930.000,00 (70.000,00) 99,29 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 10.000.000,00 9.930.000,00 (70.000,00) 99,29 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 130.000.000,00 128.576.900,00 (1.423.100,00) 98,90 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 130.000.000,00 128.576.900,00 (1.423.100,00) 98,90 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 128.576.900,00 (1.423.100,00) 98,90 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 6.258.400,00 (1.241.600,00) 83,44 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 6.258.400,00 (1.241.600,00) 83,44 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 7.500.000,00 6.258.400,00 (1.241.600,00) 83,44 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 122.500.000,00 122.318.500,00 (181.500,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 122.500.000,00 122.318.500,00 (181.500,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 59.700.000,00 59.618.500,00 (81.500,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 29.200.000,00 29.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 27.600.000,00 27.500.000,00 (100.000,00) 99,63 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 75.000.000,00 74.908.680,00 (91.320,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 74.908.680,00 (91.320,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.908.680,00 (91.320,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 75.000.000,00 74.908.680,00 (91.320,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 75.000.000,00 74.908.680,00 (91.320,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 75.000.000,00 74.908.680,00 (91.320,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 80.840.078.612,00 75.626.880.921,00 (5.213.197.691,00) 93,55 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 80.840.078.612,00 75.626.880.921,00 (5.213.197.691,00) 93,55 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 76.211.000.112,00 71.767.985.255,00 (4.443.014.857,00) 94,17 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 286.042.000,00 283.462.000,00 (2.580.000,00) 99,09 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 286.042.000,00 283.462.000,00 (2.580.000,00) 99,09 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 286.042.000,00 283.462.000,00 (2.580.000,00) 99,09 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 286.042.000,00 283.462.000,00 (2.580.000,00) 99,09 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.924.958.112,00 71.484.523.255,00 (4.440.434.857,00) 94,15 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.188.612,00 13.186.900,00 (1.001.712,00) 92,94 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.188.612,00 13.186.900,00 (1.001.712,00) 92,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 46 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 980.000,00 0,00 (980.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.008.612,00 2.006.900,00 (1.712,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.200.000,00 11.180.000,00 (20.000,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 157.569.000,00 143.295.000,00 (14.274.000,00) 90,94 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 154.694.000,00 140.420.000,00 (14.274.000,00) 90,77 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 154.244.000,00 140.420.000,00 (13.824.000,00) 91,03 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.055.000,00 16.731.500,00 (323.500,00) 98,10 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.055.000,00 16.731.500,00 (323.500,00) 98,10 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.055.000,00 16.731.500,00 (323.500,00) 98,10 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 75.736.145.500,00 71.311.309.855,00 (4.424.835.645,00) 94,15 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 75.736.145.500,00 71.311.309.855,00 (4.424.835.645,00) 94,15 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 75.736.145.500,00 71.311.309.855,00 (4.424.835.645,00) 94,15 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 4.629.078.500,00 3.858.895.666,00 (770.182.834,00) 83,36 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.501.683.500,00 3.736.645.666,00 (765.037.834,00) 83,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.501.683.500,00 3.736.645.666,00 (765.037.834,00) 83,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.501.683.500,00 3.736.645.666,00 (765.037.834,00) 83,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.501.683.500,00 3.736.645.666,00 (765.037.834,00) 83,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 73.395.000,00 72.500.000,00 (895.000,00) 98,78 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 73.395.000,00 72.500.000,00 (895.000,00) 98,78 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 73.395.000,00 72.500.000,00 (895.000,00) 98,78 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 73.395.000,00 72.500.000,00 (895.000,00) 98,78 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 54.000.000,00 49.750.000,00 (4.250.000,00) 92,12 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 54.000.000,00 49.750.000,00 (4.250.000,00) 92,12 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 54.000.000,00 49.750.000,00 (4.250.000,00) 92,12 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 54.000.000,00 49.750.000,00 (4.250.000,00) 92,12 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 120.786.404.767,00 118.015.907.544,00 (2.770.497.223,00) 97,70 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 29.303.328.000,00 29.128.483.930,00 (174.844.070,00) 99,40 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0003 PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 927.300.000,00 886.418.950,00 (40.881.050,00) 95,59 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.938.950,00 (61.050,00) 99,59 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.938.950,00 (61.050,00) 99,59 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.080.000,00 9.018.950,00 (61.050,00) 99,32 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.080.000,00 9.018.950,00 (61.050,00) 99,32 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.039.150,00 (60.850,00) 97,10 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 791.000,00 791.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 989.000,00 988.800,00 (200,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 47 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 912.300.000,00 871.480.000,00 (40.820.000,00) 95,52 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 912.300.000,00 871.480.000,00 (40.820.000,00) 95,52 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 912.300.000,00 871.480.000,00 (40.820.000,00) 95,52 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 912.300.000,00 871.480.000,00 (40.820.000,00) 95,52 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0003 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 912.300.000,00 871.480.000,00 (40.820.000,00) 95,52 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0006 PENGEMBANGAN PUSKESMAS 2.516.871.000,00 2.500.257.107,00 (16.613.893,00) 99,33 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2 BELANJA MODAL 2.516.871.000,00 2.500.257.107,00 (16.613.893,00) 99,33 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.516.871.000,00 2.500.257.107,00 (16.613.893,00) 99,33 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 1.045.518.000,00 1.030.552.251,00 (14.965.749,00) 98,56 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 1.045.518.000,00 1.030.552.251,00 (14.965.749,00) 98,56 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02.01.03.0008 Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor 1.045.518.000,00 1.030.552.251,00 (14.965.749,00) 98,56 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 1.471.353.000,00 1.469.704.856,00 (1.648.144,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 1.471.353.000,00 1.469.704.856,00 (1.648.144,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 1.471.353.000,00 1.469.704.856,00 (1.648.144,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 1.116.290.000,00 1.080.628.915,00 (35.661.085,00) 96,80 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 1.116.290.000,00 1.080.628.915,00 (35.661.085,00) 96,80 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.116.290.000,00 1.080.628.915,00 (35.661.085,00) 96,80 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 858.290.000,00 840.928.915,00 (17.361.085,00) 97,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 858.290.000,00 840.928.915,00 (17.361.085,00) 97,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 453.290.000,00 435.928.915,00 (17.361.085,00) 96,16 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi 405.000.000,00 405.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 258.000.000,00 239.700.000,00 (18.300.000,00) 92,90 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 258.000.000,00 239.700.000,00 (18.300.000,00) 92,90 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0014 5.2.02.08.01.0064 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya 258.000.000,00 239.700.000,00 (18.300.000,00) 92,90 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0020 PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 142.538.000,00 142.420.537,00 (117.463,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 142.538.000,00 142.420.537,00 (117.463,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.538.000,00 142.420.537,00 (117.463,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 10.420.000,00 10.309.937,00 (110.063,00) 98,94 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.420.000,00 10.309.937,00 (110.063,00) 98,94 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.980.000,00 7.870.437,00 (109.563,00) 98,62 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.300.000,00 1.299.500,00 (500,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0020 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 102.538.000,00 102.536.300,00 (1.700,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 102.538.000,00 102.536.300,00 (1.700,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0020 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 102.538.000,00 102.536.300,00 (1.700,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.580.000,00 29.574.300,00 (5.700,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 48 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.580.000,00 29.574.300,00 (5.700,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.580.000,00 29.574.300,00 (5.700,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT 5.806.162.000,00 5.731.579.272,00 (74.582.728,00) 98,71 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 15.009.400,00 (4.990.600,00) 75,04 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.1.01 Belanja Pegawai 8.660.000,00 3.670.000,00 (4.990.000,00) 42,37 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.660.000,00 3.670.000,00 (4.990.000,00) 42,37 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.660.000,00 3.670.000,00 (4.990.000,00) 42,37 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.660.000,00 3.670.000,00 (4.990.000,00) 42,37 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.340.000,00 11.339.400,00 (600,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 11.340.000,00 11.339.400,00 (600,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.340.000,00 11.339.400,00 (600,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 4.940.000,00 4.939.400,00 (600,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.2 BELANJA MODAL 5.786.162.000,00 5.716.569.872,00 (69.592.128,00) 98,79 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.177.396.000,00 5.123.293.292,00 (54.102.708,00) 98,95 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 5.177.396.000,00 5.123.293.292,00 (54.102.708,00) 98,95 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 5.177.396.000,00 5.123.293.292,00 (54.102.708,00) 98,95 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.2.02.07.01.0007 Belanja Modal Alat Kedokteran Mata 92.233.000,00 88.664.325,00 (3.568.675,00) 96,13 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.2.02.07.01.0010 Belanja Modal Alat Kedokteran Anak 2.161.700.000,00 2.150.782.951,00 (10.917.049,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.2.02.07.01.0025 Belanja Modal Alat Kedokteran ICCU 2.923.463.000,00 2.883.846.016,00 (39.616.984,00) 98,64 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 608.766.000,00 593.276.580,00 (15.489.420,00) 97,45 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 608.766.000,00 593.276.580,00 (15.489.420,00) 97,45 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 608.766.000,00 593.276.580,00 (15.489.420,00) 97,45 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0022 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 608.766.000,00 593.276.580,00 (15.489.420,00) 97,45 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN 18.622.143.000,00 18.615.546.433,00 (6.596.567,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 18.452.949.000,00 18.448.254.433,00 (4.694.567,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.01 Belanja Pegawai 19.370.000,00 19.370.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 19.370.000,00 19.370.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 19.370.000,00 19.370.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 16.050.000,00 16.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.233.579.000,00 18.230.469.713,00 (3.109.287,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 18.118.137.000,00 18.115.044.704,00 (3.092.296,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.118.137.000,00 18.115.044.704,00 (3.092.296,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.360.000,00 29.290.021,00 (2.069.979,00) 93,39 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.590.425.000,00 7.590.357.530,00 (67.470,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.243.000,00 2.860.100,00 (382.900,00) 88,19 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.400.000,00 3.186.000,00 (214.000,00) 93,70 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.493.000,00 5.436.000,00 (57.000,00) 98,96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 49 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 370.000,00 (5.000,00) 98,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.489.000,00 3.247.000,00 (242.000,00) 93,06 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 10.464.592.000,00 10.464.538.053,00 (53.947,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.760.000,00 15.760.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.050.000,00 60.036.900,00 (13.100,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.050.000,00 60.036.900,00 (13.100,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 60.050.000,00 60.036.900,00 (13.100,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 55.392.000,00 55.388.109,00 (3.891,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 55.392.000,00 55.388.109,00 (3.891,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.392.000,00 55.388.109,00 (3.891,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 198.414.720,00 (1.585.280,00) 99,20 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 200.000.000,00 198.414.720,00 (1.585.280,00) 99,20 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000,00 198.414.720,00 (1.585.280,00) 99,20 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 200.000.000,00 198.414.720,00 (1.585.280,00) 99,20 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.2 BELANJA MODAL 169.194.000,00 167.292.000,00 (1.902.000,00) 98,87 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 169.194.000,00 167.292.000,00 (1.902.000,00) 98,87 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 72.792.000,00 72.792.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 72.792.000,00 72.792.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.2.02.03.03.0001 Belanja Modal Alat Ukur Universal 72.792.000,00 72.792.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 96.402.000,00 94.500.000,00 (1.902.000,00) 98,02 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 96.402.000,00 94.500.000,00 (1.902.000,00) 98,02 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0023 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 96.402.000,00 94.500.000,00 (1.902.000,00) 98,02 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0026 DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN, OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN KE FASILITAS KESEHATAN 172.024.000,00 171.632.716,00 (391.284,00) 99,77 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1 BELANJA OPERASI 172.024.000,00 171.632.716,00 (391.284,00) 99,77 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.024.000,00 171.632.716,00 (391.284,00) 99,77 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 37.981.000,00 37.590.676,00 (390.324,00) 98,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.981.000,00 37.590.676,00 (390.324,00) 98,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 33.600.000,00 33.579.076,00 (20.924,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.625.000,00 3.600.000,00 (25.000,00) 99,31 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 672.000,00 327.600,00 (344.400,00) 48,75 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 84.000,00 84.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.043.000,00 74.042.040,00 (960,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.043.000,00 74.042.040,00 (960,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 74.043.000,00 74.042.040,00 (960,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 91.187.480.767,00 88.617.996.177,00 (2.569.484.590,00) 97,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 50 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL 1.940.020.000,00 1.924.277.250,00 (15.742.750,00) 99,18 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.940.020.000,00 1.924.277.250,00 (15.742.750,00) 99,18 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.940.020.000,00 1.924.277.250,00 (15.742.750,00) 99,18 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.371.000,00 15.278.250,00 (92.750,00) 99,39 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.371.000,00 15.278.250,00 (92.750,00) 99,39 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.990.000,00 3.901.250,00 (88.750,00) 97,77 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 226.000,00 222.000,00 (4.000,00) 98,23 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 552.000,00 552.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 888.000,00 888.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.194.000,00 1.800.000,00 (1.394.000,00) 56,35 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 1.800.000,00 (450.000,00) 80,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 1.800.000,00 (450.000,00) 80,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 524.000,00 0,00 (524.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 524.000,00 0,00 (524.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 420.000,00 0,00 (420.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 420.000,00 0,00 (420.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.980.000,00 6.970.000,00 (10.000,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.980.000,00 6.970.000,00 (10.000,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.980.000,00 6.970.000,00 (10.000,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.914.475.000,00 1.900.229.000,00 (14.246.000,00) 99,25 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.914.475.000,00 1.900.229.000,00 (14.246.000,00) 99,25 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.914.475.000,00 1.900.229.000,00 (14.246.000,00) 99,25 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN 768.725.000,00 754.868.750,00 (13.856.250,00) 98,19 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 768.725.000,00 754.868.750,00 (13.856.250,00) 98,19 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 768.725.000,00 754.868.750,00 (13.856.250,00) 98,19 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.310.000,00 9.995.950,00 (1.314.050,00) 88,38 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.310.000,00 9.995.950,00 (1.314.050,00) 88,38 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.340.000,00 3.120.950,00 (1.219.050,00) 71,91 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 95.000,00 0,00 (95.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 429.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 552.000,00 552.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 444.000,00 444.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.450.000,00 5.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.050.000,00 1.350.000,00 (2.700.000,00) 33,33 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.050.000,00 1.350.000,00 (2.700.000,00) 33,33 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.050.000,00 1.350.000,00 (2.700.000,00) 33,33 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 51 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 748.925.000,00 739.082.800,00 (9.842.200,00) 98,68 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 748.925.000,00 739.082.800,00 (9.842.200,00) 98,68 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 748.925.000,00 739.082.800,00 (9.842.200,00) 98,68 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR 316.231.000,00 313.365.933,00 (2.865.067,00) 99,09 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 316.231.000,00 313.365.933,00 (2.865.067,00) 99,09 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 825.000,00 825.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 315.406.000,00 312.540.933,00 (2.865.067,00) 99,09 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 303.422.000,00 302.760.933,00 (661.067,00) 99,78 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 303.422.000,00 302.760.933,00 (661.067,00) 99,78 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.417.000,00 3.325.773,00 (91.227,00) 97,33 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 289.990.000,00 289.426.160,00 (563.840,00) 99,80 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 809.000,00 809.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.206.000,00 1.200.000,00 (6.000,00) 99,50 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.204.000,00 0,00 (2.204.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 524.000,00 0,00 (524.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 524.000,00 0,00 (524.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.680.000,00 0,00 (1.680.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.680.000,00 0,00 (1.680.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.780.000,00 9.780.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.780.000,00 9.780.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.780.000,00 9.780.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0004 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA 33.384.000,00 30.867.950,00 (2.516.050,00) 92,46 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 33.384.000,00 30.867.950,00 (2.516.050,00) 92,46 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.384.000,00 30.867.950,00 (2.516.050,00) 92,46 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.820.000,00 20.737.950,00 (82.050,00) 99,60 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.820.000,00 20.737.950,00 (82.050,00) 99,60 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.590.000,00 7.507.950,00 (82.050,00) 98,91 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 858.000,00 858.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.272.000,00 1.272.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.204.000,00 0,00 (2.204.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 524.000,00 0,00 (524.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 524.000,00 0,00 (524.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.680.000,00 0,00 (1.680.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 52 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.680.000,00 0,00 (1.680.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.360.000,00 10.130.000,00 (230.000,00) 97,77 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.360.000,00 10.130.000,00 (230.000,00) 97,77 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.360.000,00 10.130.000,00 (230.000,00) 97,77 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR 265.341.000,00 259.383.300,00 (5.957.700,00) 97,75 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 265.341.000,00 259.383.300,00 (5.957.700,00) 97,75 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.341.000,00 259.383.300,00 (5.957.700,00) 97,75 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.621.000,00 5.653.300,00 (2.967.700,00) 65,57 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.621.000,00 5.653.300,00 (2.967.700,00) 65,57 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.920.000,00 952.300,00 (2.967.700,00) 24,29 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 491.000,00 491.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 460.000,00 460.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.190.000,00 1.350.000,00 (840.000,00) 61,64 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 840.000,00 0,00 (840.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 840.000,00 0,00 (840.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.070.000,00 4.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.070.000,00 4.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.070.000,00 4.070.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 250.460.000,00 248.310.000,00 (2.150.000,00) 99,14 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 250.460.000,00 248.310.000,00 (2.150.000,00) 99,14 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 250.460.000,00 248.310.000,00 (2.150.000,00) 99,14 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0006 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF 29.964.000,00 29.942.700,00 (21.300,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 29.964.000,00 29.942.700,00 (21.300,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.720.000,00 3.720.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.244.000,00 26.222.700,00 (21.300,00) 99,91 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 16.904.000,00 16.902.700,00 (1.300,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.904.000,00 16.902.700,00 (1.300,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 714.000,00 712.800,00 (1.200,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.520.000,00 1.519.900,00 (100,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.670.000,00 14.670.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.940.000,00 3.920.000,00 (20.000,00) 99,49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 53 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.940.000,00 3.920.000,00 (20.000,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.940.000,00 3.920.000,00 (20.000,00) 99,49 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0007 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT 21.902.000,00 21.732.880,00 (169.120,00) 99,22 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 21.902.000,00 21.732.880,00 (169.120,00) 99,22 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.902.000,00 21.732.880,00 (169.120,00) 99,22 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 13.612.000,00 13.442.880,00 (169.120,00) 98,75 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.612.000,00 13.442.880,00 (169.120,00) 98,75 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.234.000,00 3.064.880,00 (169.120,00) 94,77 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.438.000,00 1.438.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.940.000,00 6.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.940.000,00 6.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.940.000,00 6.940.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0008 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI 25.774.000,00 25.772.580,00 (1.420,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 25.774.000,00 25.772.580,00 (1.420,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.774.000,00 25.772.580,00 (1.420,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 16.354.000,00 16.352.580,00 (1.420,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.354.000,00 16.352.580,00 (1.420,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 1.049.180,00 (820,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.735.000,00 1.734.900,00 (100,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 479.000,00 478.500,00 (500,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.090.000,00 13.090.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS 2.270.638.000,00 2.258.615.600,00 (12.022.400,00) 99,47 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 2.270.638.000,00 2.258.615.600,00 (12.022.400,00) 99,47 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.269.223.000,00 2.257.200.600,00 (12.022.400,00) 99,47 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.260.763.000,00 2.248.740.600,00 (12.022.400,00) 99,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 54 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.260.763.000,00 2.248.740.600,00 (12.022.400,00) 99,46 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 980.000,00 980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.240.700.000,00 2.228.677.700,00 (12.022.300,00) 99,46 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 369.000,00 369.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.339.000,00 4.338.900,00 (100,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0010 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT 29.676.000,00 29.655.196,00 (20.804,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 29.676.000,00 29.655.196,00 (20.804,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.676.000,00 29.655.196,00 (20.804,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 20.126.000,00 20.105.196,00 (20.804,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.126.000,00 20.105.196,00 (20.804,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.040.000,00 5.033.196,00 (6.804,00) 99,86 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.221.000,00 1.210.500,00 (10.500,00) 99,14 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 711.500,00 (3.500,00) 99,51 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS 4.509.115.000,00 4.461.068.750,00 (48.046.250,00) 98,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 4.509.115.000,00 4.461.068.750,00 (48.046.250,00) 98,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.01 Belanja Pegawai 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.507.690.000,00 4.459.643.750,00 (48.046.250,00) 98,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 4.203.556.000,00 4.162.097.750,00 (41.458.250,00) 99,01 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 55 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.203.556.000,00 4.162.097.750,00 (41.458.250,00) 99,01 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.054.000,00 5.053.450,00 (550,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.186.142.000,00 4.144.684.500,00 (41.457.500,00) 99,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.160.000,00 1.159.800,00 (200,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.140.000,00 8.140.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.140.000,00 8.140.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.140.000,00 8.140.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 293.294.000,00 286.706.000,00 (6.588.000,00) 97,75 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 293.294.000,00 286.706.000,00 (6.588.000,00) 97,75 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 293.294.000,00 286.706.000,00 (6.588.000,00) 97,75 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 391.337.000,00 387.253.834,00 (4.083.166,00) 98,95 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 391.337.000,00 387.253.834,00 (4.083.166,00) 98,95 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.01 Belanja Pegawai 738.000,00 737.500,00 (500,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 738.000,00 737.500,00 (500,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 738.000,00 737.500,00 (500,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 738.000,00 737.500,00 (500,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 390.599.000,00 386.516.334,00 (4.082.666,00) 98,95 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 353.184.000,00 353.171.334,00 (12.666,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 353.184.000,00 353.171.334,00 (12.666,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.460.000,00 5.459.900,00 (100,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 326.988.000,00 326.987.934,00 (66,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 633.000,00 632.500,00 (500,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 501.000,00 500.500,00 (500,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 920.000,00 920.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 318.000,00 318.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 653.000,00 652.500,00 (500,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.711.000,00 5.700.000,00 (11.000,00) 99,80 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.240.000,00 5.820.000,00 (420.000,00) 93,26 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 840.000,00 420.000,00 (420.000,00) 50,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 840.000,00 420.000,00 (420.000,00) 50,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.770.000,00 7.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.770.000,00 7.770.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.770.000,00 7.770.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 56 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.405.000,00 19.755.000,00 (3.650.000,00) 84,40 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.405.000,00 19.755.000,00 (3.650.000,00) 84,40 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.405.000,00 19.755.000,00 (3.650.000,00) 84,40 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK PADA KONDISI KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) 27.909.000,00 27.908.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 27.909.000,00 27.908.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.909.000,00 27.908.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 17.379.000,00 17.378.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.379.000,00 17.378.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 278.000,00 278.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 456.000,00 455.500,00 (500,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.830.000,00 15.830.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0014 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK TERDAMPAK KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA DAN/ATAU BERPOTENSI BENCANA 14.815.000,00 14.814.050,00 (950,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 14.815.000,00 14.814.050,00 (950,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.815.000,00 14.814.050,00 (950,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 11.500.000,00 11.499.050,00 (950,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.500.000,00 11.499.050,00 (950,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.099.150,00 (850,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 89.000,00 89.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 336.000,00 336.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 775.000,00 774.900,00 (100,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.315.000,00 3.315.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.475.000,00 2.475.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0014 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT 18.986.359.000,00 18.697.143.075,00 (289.215.925,00) 98,47 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 18.986.359.000,00 18.697.143.075,00 (289.215.925,00) 98,47 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.01 Belanja Pegawai 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 57 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.984.934.000,00 18.695.718.075,00 (289.215.925,00) 98,47 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 11.634.491.000,00 11.547.259.700,00 (87.231.300,00) 99,25 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.634.491.000,00 11.547.259.700,00 (87.231.300,00) 99,25 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.021.000,00 788.500,00 (1.232.500,00) 39,01 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 58.107.000,00 58.107.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 10.578.288.000,00 10.492.609.200,00 (85.678.800,00) 99,19 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 995.700.000,00 995.380.000,00 (320.000,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.800.000,00 65.000.000,00 (1.800.000,00) 97,30 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.800.000,00 65.000.000,00 (1.800.000,00) 97,30 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 9.000.000,00 (1.800.000,00) 83,33 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 197.890.000,00 197.890.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 197.890.000,00 197.890.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 197.890.000,00 197.890.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.085.753.000,00 6.885.568.375,00 (200.184.625,00) 97,17 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.085.753.000,00 6.885.568.375,00 (200.184.625,00) 97,17 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0015 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 7.085.753.000,00 6.885.568.375,00 (200.184.625,00) 97,17 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0016 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA 37.306.000,00 37.068.641,00 (237.359,00) 99,36 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERASI 37.306.000,00 37.068.641,00 (237.359,00) 99,36 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.306.000,00 37.068.641,00 (237.359,00) 99,36 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 29.666.000,00 29.457.641,00 (208.359,00) 99,29 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.666.000,00 29.457.641,00 (208.359,00) 99,29 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.081.841,00 (18.159,00) 99,13 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.167.000,00 2.166.800,00 (200,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.254.000,00 1.254.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.700.000,00 5.510.000,00 (190.000,00) 96,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.730.000,00 17.730.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.440.000,00 2.411.000,00 (29.000,00) 98,81 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.440.000,00 2.411.000,00 (29.000,00) 98,81 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.440.000,00 2.411.000,00 (29.000,00) 98,81 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN 1.749.700.000,00 1.727.578.752,00 (22.121.248,00) 98,73 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 1.749.700.000,00 1.727.578.752,00 (22.121.248,00) 98,73 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.749.700.000,00 1.727.578.752,00 (22.121.248,00) 98,73 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 1.349.694.000,00 1.330.728.912,00 (18.965.088,00) 98,59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 58 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.349.694.000,00 1.330.728.912,00 (18.965.088,00) 98,59 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.720.000,00 6.563.512,00 (156.488,00) 97,67 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.164.275.000,00 1.146.250.000,00 (18.025.000,00) 98,45 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.340.000,00 13.230.400,00 (109.600,00) 99,17 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 73.473.000,00 72.819.000,00 (654.000,00) 99,10 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.881.000,00 1.881.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 89.290.000,00 89.270.000,00 (20.000,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.686.000,00 170.629.840,00 (56.160,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 169.006.000,00 168.949.840,00 (56.160,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 12.056.000,00 12.000.000,00 (56.000,00) 99,53 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 103.500.000,00 103.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 8.000.000,00 7.999.840,00 (160,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.570.000,00 7.570.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.570.000,00 7.570.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.570.000,00 7.570.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 221.750.000,00 218.650.000,00 (3.100.000,00) 98,60 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 221.750.000,00 218.650.000,00 (3.100.000,00) 98,60 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0017 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 221.750.000,00 218.650.000,00 (3.100.000,00) 98,60 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN 717.640.000,00 708.308.100,00 (9.331.900,00) 98,69 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1 BELANJA OPERASI 717.640.000,00 708.308.100,00 (9.331.900,00) 98,69 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 717.640.000,00 708.308.100,00 (9.331.900,00) 98,69 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 299.859.000,00 299.841.900,00 (17.100,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 299.859.000,00 299.841.900,00 (17.100,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 362.000,00 360.000,00 (2.000,00) 99,44 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 127.937.000,00 127.931.900,00 (5.100,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 171.560.000,00 171.550.000,00 (10.000,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 265.331.000,00 257.516.200,00 (7.814.800,00) 97,05 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 222.450.000,00 222.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 17.450.000,00 17.450.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 41.621.000,00 33.806.200,00 (7.814.800,00) 81,22 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 24.877.000,00 19.386.200,00 (5.490.800,00) 77,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 16.744.000,00 14.420.000,00 (2.324.000,00) 86,12 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 59 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 152.450.000,00 150.950.000,00 (1.500.000,00) 99,01 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 152.450.000,00 150.950.000,00 (1.500.000,00) 99,01 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 152.450.000,00 150.950.000,00 (1.500.000,00) 99,01 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0019 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI, DAN TRADISIONAL LAINNYA 18.586.000,00 18.569.205,00 (16.795,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1 BELANJA OPERASI 18.586.000,00 18.569.205,00 (16.795,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.586.000,00 18.569.205,00 (16.795,00) 99,90 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 11.676.000,00 11.659.205,00 (16.795,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.676.000,00 11.659.205,00 (16.795,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.083.405,00 (16.595,00) 99,20 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 686.000,00 685.800,00 (200,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0019 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.860.000,00 2.860.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN 1.579.013.000,00 1.552.306.602,00 (26.706.398,00) 98,30 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 1.579.013.000,00 1.552.306.602,00 (26.706.398,00) 98,30 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.579.013.000,00 1.552.306.602,00 (26.706.398,00) 98,30 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 58.182.000,00 57.110.752,00 (1.071.248,00) 98,15 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.182.000,00 57.110.752,00 (1.071.248,00) 98,15 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.670.000,00 5.669.752,00 (248,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 407.000,00 406.500,00 (500,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 380.000,00 304.500,00 (75.500,00) 80,13 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.105.000,00 48.110.000,00 (995.000,00) 97,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.000.000,00 22.650.000,00 (13.350.000,00) 62,91 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.000.000,00 22.650.000,00 (13.350.000,00) 62,91 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.000.000,00 22.650.000,00 (13.350.000,00) 62,91 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.320.000,00 18.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.320.000,00 18.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.320.000,00 18.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.466.511.000,00 1.454.225.850,00 (12.285.150,00) 99,16 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.466.511.000,00 1.454.225.850,00 (12.285.150,00) 99,16 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 1.466.511.000,00 1.454.225.850,00 (12.285.150,00) 99,16 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0022 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA 35.798.000,00 35.795.000,00 (3.000,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 60 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1 BELANJA OPERASI 35.798.000,00 35.795.000,00 (3.000,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.798.000,00 35.795.000,00 (3.000,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 498.000,00 498.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 498.000,00 498.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 498.000,00 498.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.300.000,00 8.297.000,00 (3.000,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.300.000,00 8.297.000,00 (3.000,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0022 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.300.000,00 8.297.000,00 (3.000,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR 7.930.244.000,00 7.840.160.095,00 (90.083.905,00) 98,86 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1 BELANJA OPERASI 7.930.244.000,00 7.840.160.095,00 (90.083.905,00) 98,86 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.930.244.000,00 7.840.160.095,00 (90.083.905,00) 98,86 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01 Belanja Barang 1.544.007.000,00 1.541.838.082,00 (2.168.918,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.544.007.000,00 1.541.838.082,00 (2.168.918,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.594.000,00 20.584.362,00 (9.638,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.389.231.000,00 1.387.073.520,00 (2.157.480,00) 99,84 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 345.000,00 344.000,00 (1.000,00) 99,71 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 452.000,00 452.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.225.000,00 2.224.200,00 (800,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 131.160.000,00 131.160.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02 Belanja Jasa 919.635.000,00 885.576.000,00 (34.059.000,00) 96,29 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 919.635.000,00 885.576.000,00 (34.059.000,00) 96,29 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 837.135.000,00 803.076.000,00 (34.059.000,00) 95,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 55.200.000,00 55.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.080.000,00 48.044.113,00 (35.887,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.080.000,00 48.044.113,00 (35.887,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.080.000,00 48.044.113,00 (35.887,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.418.522.000,00 5.364.701.900,00 (53.820.100,00) 99,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.418.522.000,00 5.364.701.900,00 (53.820.100,00) 99,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0025 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 5.418.522.000,00 5.364.701.900,00 (53.820.100,00) 99,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT 37.271.205.767,00 37.024.638.870,00 (246.566.897,00) 99,33 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1 BELANJA OPERASI 37.271.205.767,00 37.024.638.870,00 (246.566.897,00) 99,33 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.01 Belanja Pegawai 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 61 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.267.885.767,00 37.021.318.870,00 (246.566.897,00) 99,33 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01 Belanja Barang 47.491.000,00 47.483.800,00 (7.200,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.491.000,00 47.483.800,00 (7.200,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.610.000,00 12.610.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 417.000,00 417.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 822.000,00 821.500,00 (500,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.724.000,00 1.723.800,00 (200,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 913.000,00 911.500,00 (1.500,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.005.000,00 31.000.000,00 (5.000,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.211.549.767,00 36.964.990.070,00 (246.559.697,00) 99,33 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 306.300.000,00 59.740.303,00 (246.559.697,00) 19,50 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.400.000,00 (300.000,00) 88,88 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 300.000.000,00 53.740.303,00 (246.259.697,00) 17,91 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 36.905.249.767,00 36.905.249.767,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.02.02.0002 Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI 36.905.249.767,00 36.905.249.767,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.845.000,00 8.845.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.845.000,00 8.845.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0026 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.845.000,00 8.845.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0028 PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL 34.898.000,00 31.116.710,00 (3.781.290,00) 89,16 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0028 5.1 BELANJA OPERASI 34.898.000,00 31.116.710,00 (3.781.290,00) 89,16 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.898.000,00 31.116.710,00 (3.781.290,00) 89,16 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01 Belanja Barang 19.548.000,00 19.548.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.548.000,00 19.548.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19.350.000,00 19.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0028 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.350.000,00 11.568.710,00 (3.781.290,00) 75,36 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.350.000,00 11.568.710,00 (3.781.290,00) 75,36 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0028 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 15.350.000,00 11.568.710,00 (3.781.290,00) 75,36 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0029 PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA SEHAT 16.658.000,00 16.262.460,00 (395.540,00) 97,62 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0029 5.1 BELANJA OPERASI 16.658.000,00 16.262.460,00 (395.540,00) 97,62 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.658.000,00 16.262.460,00 (395.540,00) 97,62 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 12.868.000,00 12.666.460,00 (201.540,00) 98,43 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.868.000,00 12.666.460,00 (201.540,00) 98,43 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.500.000,00 3.298.460,00 (201.540,00) 94,24 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 572.000,00 572.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 915.000,00 915.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.881.000,00 1.881.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 62 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0029 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0029 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0029 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0029 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.440.000,00 2.246.000,00 (194.000,00) 92,04 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0029 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.440.000,00 2.246.000,00 (194.000,00) 92,04 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0029 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.440.000,00 2.246.000,00 (194.000,00) 92,04 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0033 OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS 7.809.699.000,00 6.071.967.239,00 (1.737.731.761,00) 77,74 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1 BELANJA OPERASI 7.809.699.000,00 6.071.967.239,00 (1.737.731.761,00) 77,74 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.01 Belanja Pegawai 4.319.750.000,00 3.256.715.996,00 (1.063.034.004,00) 75,39 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.319.750.000,00 3.256.715.996,00 (1.063.034.004,00) 75,39 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 4.319.750.000,00 3.256.715.996,00 (1.063.034.004,00) 75,39 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN 4.319.750.000,00 3.256.715.996,00 (1.063.034.004,00) 75,39 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.489.949.000,00 2.815.251.243,00 (674.697.757,00) 80,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.489.949.000,00 2.815.251.243,00 (674.697.757,00) 80,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.489.949.000,00 2.815.251.243,00 (674.697.757,00) 80,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0033 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 3.489.949.000,00 2.815.251.243,00 (674.697.757,00) 80,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA 343.040.000,00 338.663.400,00 (4.376.600,00) 98,72 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1 BELANJA OPERASI 343.040.000,00 338.663.400,00 (4.376.600,00) 98,72 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.040.000,00 338.663.400,00 (4.376.600,00) 98,72 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01 Belanja Barang 16.160.000,00 16.159.800,00 (200,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.160.000,00 16.159.800,00 (200,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 800.000,00 799.800,00 (200,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.360.000,00 15.360.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02 Belanja Jasa 144.200.000,00 144.151.200,00 (48.800,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 143.000.000,00 142.951.200,00 (48.800,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 134.400.000,00 134.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 8.600.000,00 8.551.200,00 (48.800,00) 99,43 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.250.000,00 10.950.000,00 (1.300.000,00) 89,38 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.250.000,00 10.950.000,00 (1.300.000,00) 89,38 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.250.000,00 10.950.000,00 (1.300.000,00) 89,38 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 170.430.000,00 167.402.400,00 (3.027.600,00) 98,22 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 170.430.000,00 167.402.400,00 (3.027.600,00) 98,22 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0034 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 170.430.000,00 167.402.400,00 (3.027.600,00) 98,22 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0035 PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA 74.062.000,00 69.403.015,00 (4.658.985,00) 93,70 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERASI 74.062.000,00 69.403.015,00 (4.658.985,00) 93,70 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.062.000,00 69.403.015,00 (4.658.985,00) 93,70 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 31.202.000,00 30.730.150,00 (471.850,00) 98,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 63 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.202.000,00 30.730.150,00 (471.850,00) 98,48 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.292.000,00 4.820.250,00 (471.750,00) 91,08 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 759.000,00 759.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 572.000,00 572.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.665.000,00 1.664.900,00 (100,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 424.000,00 424.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.490.000,00 22.490.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.650.000,00 33.662.865,00 (3.987.135,00) 89,40 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.650.000,00 33.662.865,00 (3.987.135,00) 89,40 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 37.650.000,00 33.662.865,00 (3.987.135,00) 89,40 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.210.000,00 5.010.000,00 (200.000,00) 96,16 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.210.000,00 5.010.000,00 (200.000,00) 96,16 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0035 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.210.000,00 5.010.000,00 (200.000,00) 96,16 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL) 62.175.000,00 57.535.890,00 (4.639.110,00) 92,53 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1 BELANJA OPERASI 62.175.000,00 57.535.890,00 (4.639.110,00) 92,53 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.175.000,00 57.535.890,00 (4.639.110,00) 92,53 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01 Belanja Barang 35.305.000,00 35.295.890,00 (9.110,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.305.000,00 35.295.890,00 (9.110,00) 99,97 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.190.000,00 8.189.390,00 (610,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 990.000,00 989.000,00 (1.000,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 513.000,00 513.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.452.000,00 6.451.500,00 (500,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 225.000,00 225.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 968.000,00 968.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.967.000,00 17.960.000,00 (7.000,00) 99,96 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.340.000,00 11.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.340.000,00 11.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.340.000,00 11.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.330.000,00 3.700.000,00 (4.630.000,00) 44,41 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.330.000,00 3.700.000,00 (4.630.000,00) 44,41 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0036 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 8.330.000,00 3.700.000,00 (4.630.000,00) 44,41 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0040 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS 135.529.000,00 133.676.275,00 (1.852.725,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1 BELANJA OPERASI 135.529.000,00 133.676.275,00 (1.852.725,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.529.000,00 133.676.275,00 (1.852.725,00) 98,63 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01 Belanja Barang 17.084.000,00 17.051.275,00 (32.725,00) 99,80 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.084.000,00 17.051.275,00 (32.725,00) 99,80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 64 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.480.000,00 4.447.775,00 (32.225,00) 99,28 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 644.000,00 643.500,00 (500,00) 99,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 112.895.000,00 111.075.000,00 (1.820.000,00) 98,38 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 112.895.000,00 111.075.000,00 (1.820.000,00) 98,38 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0040 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 112.895.000,00 111.075.000,00 (1.820.000,00) 98,38 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV) 45.108.000,00 44.136.025,00 (971.975,00) 97,84 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1 BELANJA OPERASI 45.108.000,00 44.136.025,00 (971.975,00) 97,84 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.108.000,00 44.136.025,00 (971.975,00) 97,84 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01 Belanja Barang 10.788.000,00 10.770.025,00 (17.975,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.788.000,00 10.770.025,00 (17.975,00) 99,83 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.920.000,00 3.902.525,00 (17.475,00) 99,55 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 469.000,00 468.500,00 (500,00) 99,89 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 460.000,00 460.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 424.000,00 424.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.990.000,00 3.990.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.410.000,00 7.406.000,00 (4.000,00) 99,94 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.410.000,00 7.406.000,00 (4.000,00) 99,94 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.410.000,00 7.406.000,00 (4.000,00) 99,94 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.920.000,00 21.970.000,00 (950.000,00) 95,85 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.920.000,00 21.970.000,00 (950.000,00) 95,85 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0041 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 22.920.000,00 21.970.000,00 (950.000,00) 95,85 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0042 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA 36.773.000,00 36.665.100,00 (107.900,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1 BELANJA OPERASI 36.773.000,00 36.665.100,00 (107.900,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.773.000,00 36.665.100,00 (107.900,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01 Belanja Barang 28.523.000,00 28.415.100,00 (107.900,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.523.000,00 28.415.100,00 (107.900,00) 99,62 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 22.000.000,00 21.892.600,00 (107.400,00) 99,51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 65 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 214.500,00 (500,00) 99,76 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 230.000,00 230.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 578.000,00 578.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0042 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0046 PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK 2.735.936.000,00 2.715.187.500,00 (20.748.500,00) 99,24 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0046 5.1 BELANJA OPERASI 2.735.936.000,00 2.715.187.500,00 (20.748.500,00) 99,24 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.735.936.000,00 2.715.187.500,00 (20.748.500,00) 99,24 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 92.121.000,00 92.016.000,00 (105.000,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 92.121.000,00 92.016.000,00 (105.000,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 321.000,00 276.000,00 (45.000,00) 85,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 91.800.000,00 91.740.000,00 (60.000,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 158.940.000,00 146.550.000,00 (12.390.000,00) 92,20 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 153.900.000,00 146.550.000,00 (7.350.000,00) 95,22 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 75.600.000,00 68.250.000,00 (7.350.000,00) 90,27 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 78.300.000,00 78.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.040.000,00 0,00 (5.040.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0046 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.040.000,00 0,00 (5.040.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0046 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.484.875.000,00 2.476.621.500,00 (8.253.500,00) 99,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0046 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.484.875.000,00 2.476.621.500,00 (8.253.500,00) 99,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0046 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.484.875.000,00 2.476.621.500,00 (8.253.500,00) 99,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.03 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI 37.839.000,00 14.174.000,00 (23.665.000,00) 37,45 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.03.0002 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 37.839.000,00 14.174.000,00 (23.665.000,00) 37,45 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.839.000,00 14.174.000,00 (23.665.000,00) 37,45 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.839.000,00 14.174.000,00 (23.665.000,00) 37,45 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.694.000,00 12.694.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.694.000,00 12.694.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 763.000,00 763.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 207.000,00 207.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 424.000,00 424.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.665.000,00 0,00 (23.665.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.665.000,00 0,00 (23.665.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 23.665.000,00 0,00 (23.665.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04 PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 257.757.000,00 255.253.437,00 (2.503.563,00) 99,02 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN 257.757.000,00 255.253.437,00 (2.503.563,00) 99,02 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 257.757.000,00 255.253.437,00 (2.503.563,00) 99,02 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.757.000,00 255.253.437,00 (2.503.563,00) 99,02 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 119.807.000,00 119.803.680,00 (3.320,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 119.807.000,00 119.803.680,00 (3.320,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.930.000,00 20.926.880,00 (3.120,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.157.500,00 2.157.500,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 874.000,00 874.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.505.500,00 7.505.300,00 (200,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 88.340.000,00 88.340.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.660.000,00 93.496.860,00 (2.163.140,00) 97,73 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.400.000,00 92.656.860,00 (1.743.140,00) 98,15 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.350.000,00 28.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 48.400.000,00 48.277.900,00 (122.100,00) 99,74 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 17.650.000,00 16.028.960,00 (1.621.040,00) 90,81 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.260.000,00 840.000,00 (420.000,00) 66,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.260.000,00 840.000,00 (420.000,00) 66,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.290.000,00 41.952.897,00 (337.103,00) 99,20 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.290.000,00 41.952.897,00 (337.103,00) 99,20 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.290.000,00 41.952.897,00 (337.103,00) 99,20 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.940.049.000,00 2.828.608.897,00 (111.440.103,00) 96,20 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02 PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA 212.668.000,00 203.204.902,00 (9.463.098,00) 95,55 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0001 PERENCANAAN DAN DISTRIBUSI SERTA PEMERATAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 36.295.000,00 35.965.102,00 (329.898,00) 99,09 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.295.000,00 35.965.102,00 (329.898,00) 99,09 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.295.000,00 35.965.102,00 (329.898,00) 99,09 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.825.000,00 18.817.200,00 (7.800,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.825.000,00 18.817.200,00 (7.800,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.340.000,00 4.332.400,00 (7.600,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.664.000,00 1.664.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.787.000,00 2.786.800,00 (200,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 434.000,00 434.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.070.000,00 9.747.902,00 (322.098,00) 96,80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 67 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.070.000,00 9.747.902,00 (322.098,00) 96,80 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.070.000,00 9.747.902,00 (322.098,00) 96,80 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0003 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 176.373.000,00 167.239.800,00 (9.133.200,00) 94,82 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 176.373.000,00 167.239.800,00 (9.133.200,00) 94,82 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.373.000,00 167.239.800,00 (9.133.200,00) 94,82 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 109.523.000,00 109.399.800,00 (123.200,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 109.523.000,00 109.399.800,00 (123.200,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.280.000,00 1.234.000,00 (46.000,00) 96,40 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 452.000,00 440.000,00 (12.000,00) 97,34 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.391.000,00 1.390.800,00 (200,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 500.000,00 435.000,00 (65.000,00) 87,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 105.900.000,00 105.900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.800.000,00 49.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 36.300.000,00 36.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.050.000,00 8.040.000,00 (9.010.000,00) 47,15 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.050.000,00 8.040.000,00 (9.010.000,00) 47,15 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.050.000,00 8.040.000,00 (9.010.000,00) 47,15 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.727.381.000,00 2.625.403.995,00 (101.977.005,00) 96,26 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.727.381.000,00 2.625.403.995,00 (101.977.005,00) 96,26 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.727.381.000,00 2.625.403.995,00 (101.977.005,00) 96,26 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.727.381.000,00 2.625.403.995,00 (101.977.005,00) 96,26 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 42.723.000,00 42.662.350,00 (60.650,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.723.000,00 42.662.350,00 (60.650,00) 99,85 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.840.000,00 7.803.450,00 (36.550,00) 99,53 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 598.000,00 598.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.496.000,00 2.472.000,00 (24.000,00) 99,03 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.669.000,00 1.668.900,00 (100,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.648.649.000,00 2.546.863.610,00 (101.785.390,00) 96,15 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 2.620.649.000,00 2.518.863.610,00 (101.785.390,00) 96,11 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2.620.649.000,00 2.518.863.610,00 (101.785.390,00) 96,11 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.009.000,00 35.878.035,00 (130.965,00) 99,63 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.009.000,00 35.878.035,00 (130.965,00) 99,63 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 68 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.009.000,00 35.878.035,00 (130.965,00) 99,63 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 586.275.000,00 582.465.278,00 (3.809.722,00) 99,35 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01 PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 90.181.000,00 87.585.981,00 (2.595.019,00) 97,12 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT) 90.181.000,00 87.585.981,00 (2.595.019,00) 97,12 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 90.181.000,00 87.585.981,00 (2.595.019,00) 97,12 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.181.000,00 87.585.981,00 (2.595.019,00) 97,12 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.261.000,00 40.315.981,00 (945.019,00) 97,70 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.261.000,00 40.315.981,00 (945.019,00) 97,70 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.320.000,00 12.284.981,00 (35.019,00) 99,71 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.569.000,00 5.828.000,00 (741.000,00) 88,71 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 640.000,00 590.000,00 (50.000,00) 92,18 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.303.000,00 9.303.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.029.000,00 1.910.000,00 (119.000,00) 94,13 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.620.000,00 25.970.000,00 (1.650.000,00) 94,02 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.620.000,00 25.970.000,00 (1.650.000,00) 94,02 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.620.000,00 25.970.000,00 (1.650.000,00) 94,02 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03 PENERBITAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 421.988.000,00 421.262.294,00 (725.706,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN NOMOR P-IRT SEBAGAI IZIN PRODUKSI, UNTUK PRODUK MAKANAN MINUMAN TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA 421.988.000,00 421.262.294,00 (725.706,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 421.988.000,00 421.262.294,00 (725.706,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 421.988.000,00 421.262.294,00 (725.706,00) 99,82 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 115.903.000,00 115.542.294,00 (360.706,00) 99,68 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 112.888.000,00 112.572.294,00 (315.706,00) 99,72 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.500.000,00 10.360.094,00 (139.906,00) 98,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.823.000,00 7.819.500,00 (3.500,00) 99,95 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 576.000,00 531.000,00 (45.000,00) 92,18 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 47.817.000,00 47.816.700,00 (300,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.222.000,00 1.140.000,00 (82.000,00) 93,28 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 22.500.000,00 22.455.000,00 (45.000,00) 99,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 69 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 3.015.000,00 2.970.000,00 (45.000,00) 98,50 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.01.04.0204 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 3.015.000,00 2.970.000,00 (45.000,00) 98,50 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 238.145.000,00 237.860.000,00 (285.000,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 237.245.000,00 236.960.000,00 (285.000,00) 99,87 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 99.245.000,00 98.960.000,00 (285.000,00) 99,71 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.940.000,00 67.860.000,00 (80.000,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.940.000,00 67.860.000,00 (80.000,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.940.000,00 67.860.000,00 (80.000,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.06 PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA 74.106.000,00 73.617.003,00 (488.997,00) 99,34 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.06.0001 PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUK MAKANAN-MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN 74.106.000,00 73.617.003,00 (488.997,00) 99,34 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 74.106.000,00 73.617.003,00 (488.997,00) 99,34 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.106.000,00 73.617.003,00 (488.997,00) 99,34 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.006.000,00 27.517.003,00 (488.997,00) 98,25 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.006.000,00 27.517.003,00 (488.997,00) 98,25 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.520.000,00 16.031.103,00 (488.897,00) 97,04 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.386.000,00 2.385.900,00 (100,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.700.000,00 25.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.700.000,00 25.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.06.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.700.000,00 25.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 2.375.427.000,00 2.354.647.829,00 (20.779.171,00) 99,12 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01 ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 71.755.000,00 71.706.329,00 (48.671,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 71.755.000,00 71.706.329,00 (48.671,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 71.755.000,00 71.706.329,00 (48.671,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.755.000,00 71.706.329,00 (48.671,00) 99,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.475.000,00 21.427.434,00 (47.566,00) 99,77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 70 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.475.000,00 21.427.434,00 (47.566,00) 99,77 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.640.000,00 3.592.434,00 (47.566,00) 98,69 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 452.000,00 452.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.983.000,00 8.983.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.880.000,00 42.880.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.700.000,00 33.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.400.000,00 7.398.895,00 (1.105,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.400.000,00 7.398.895,00 (1.105,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 7.398.895,00 (1.105,00) 99,98 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02 PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 47.289.000,00 46.946.750,00 (342.250,00) 99,27 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 PENYELENGGARAAN PROMOSI KESEHATAN DAN GERAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT 47.289.000,00 46.946.750,00 (342.250,00) 99,27 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.664.000,00 19.626.750,00 (37.250,00) 99,81 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.664.000,00 19.626.750,00 (37.250,00) 99,81 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.635.000,00 12.597.750,00 (37.250,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.635.000,00 12.597.750,00 (37.250,00) 99,70 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.890.000,00 1.852.750,00 (37.250,00) 98,02 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.995.000,00 3.995.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.170.000,00 4.170.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 980.000,00 980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 980.000,00 980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 980.000,00 980.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.879.000,00 1.879.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.879.000,00 1.879.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 1.879.000,00 1.879.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.2 BELANJA MODAL 27.625.000,00 27.320.000,00 (305.000,00) 98,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 71 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.625.000,00 27.320.000,00 (305.000,00) 98,89 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 27.625.000,00 27.320.000,00 (305.000,00) 98,89 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 27.625.000,00 27.320.000,00 (305.000,00) 98,89 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 27.625.000,00 27.320.000,00 (305.000,00) 98,89 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03 PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.256.383.000,00 2.235.994.750,00 (20.388.250,00) 99,09 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 2.256.383.000,00 2.235.994.750,00 (20.388.250,00) 99,09 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.256.383.000,00 2.235.994.750,00 (20.388.250,00) 99,09 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 0,00 (1.610.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.610.000,00 0,00 (1.610.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.610.000,00 0,00 (1.610.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 0,00 (1.610.000,00) 0,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.254.773.000,00 2.235.994.750,00 (18.778.250,00) 99,16 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 91.225.000,00 91.219.700,00 (5.300,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 91.225.000,00 91.219.700,00 (5.300,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.452.000,00 4.446.800,00 (5.200,00) 99,88 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.433.000,00 3.432.900,00 (100,00) 99,99 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 80.120.000,00 80.120.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.650.000,00 53.775.000,00 (5.875.000,00) 90,15 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.650.000,00 43.775.000,00 (5.875.000,00) 88,16 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 46.950.000,00 41.075.000,00 (5.875.000,00) 87,48 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.860.000,00 30.695.000,00 (6.165.000,00) 83,27 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.860.000,00 30.695.000,00 (6.165.000,00) 83,27 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.860.000,00 30.695.000,00 (6.165.000,00) 83,27 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.384.000,00 14.384.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 14.384.000,00 14.384.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 884.000,00 884.000,00 0,00 100,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.052.654.000,00 2.045.921.050,00 (6.732.950,00) 99,67 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.052.654.000,00 2.045.921.050,00 (6.732.950,00) 99,67 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05.2.03.0001 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 2.052.654.000,00 2.045.921.050,00 (6.732.950,00) 99,67 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 120.786.404.767,00 118.015.907.544,00 (2.770.497.223,00) 97,70 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 1.02.02.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 91.187.480.767,00 88.617.996.177,00 (2.569.484.590,00) 97,18 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 1.02.02.2.02.0044 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI 922.920.000,00 922.286.950,00 (633.050,00) 99,93 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 1.02.02.2.02.0044 5.1 BELANJA OPERASI 922.920.000,00 922.286.950,00 (633.050,00) 99,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 72 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 1.02.02.2.02.0044 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 922.920.000,00 922.286.950,00 (633.050,00) 99,93 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 1.02.02.2.02.0044 5.1.02.90 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 922.920.000,00 922.286.950,00 (633.050,00) 99,93 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 1.02.02.2.02.0044 5.1.02.90.01 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 922.920.000,00 922.286.950,00 (633.050,00) 99,93 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 1.02.02.2.02.0044 5.1.02.90.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas 922.920.000,00 922.286.950,00 (633.050,00) 99,93 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.035.341.000,00 1.004.489.211,00 (30.851.789,00) 97,02 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01 PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK 50.188.000,00 49.715.151,00 (472.849,00) 99,05 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0002 PENYUSUNAN DAN PEMANFAATAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK) TINGKAT KABUPATEN/KOTA 27.796.000,00 27.612.401,00 (183.599,00) 99,33 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 27.796.000,00 27.612.401,00 (183.599,00) 99,33 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.796.000,00 27.612.401,00 (183.599,00) 99,33 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.446.000,00 10.262.401,00 (183.599,00) 98,24 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.446.000,00 10.262.401,00 (183.599,00) 98,24 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.730.000,00 2.693.401,00 (36.599,00) 98,65 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 791.000,00 770.000,00 (21.000,00) 97,34 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.514.000,00 2.499.000,00 (15.000,00) 99,40 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 611.000,00 500.000,00 (111.000,00) 81,83 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0019 IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL 22.392.000,00 22.102.750,00 (289.250,00) 98,70 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0019 5.1 BELANJA OPERASI 22.392.000,00 22.102.750,00 (289.250,00) 98,70 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.392.000,00 22.102.750,00 (289.250,00) 98,70 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 20.172.000,00 19.882.750,00 (289.250,00) 98,56 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.172.000,00 19.882.750,00 (289.250,00) 98,56 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0019 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.834.000,00 1.702.250,00 (131.750,00) 92,81 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 113.000,00 110.000,00 (3.000,00) 97,34 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0019 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.077.000,00 1.944.500,00 (132.500,00) 93,62 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0019 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 148.000,00 126.000,00 (22.000,00) 85,13 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.01.0019 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02 PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 985.153.000,00 954.774.060,00 (30.378.940,00) 96,91 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 PENYUSUNAN KAJIAN DAMPAK KEPENDUDUKAN 27.664.000,00 27.492.687,00 (171.313,00) 99,38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 73 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.664.000,00 27.492.687,00 (171.313,00) 99,38 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.664.000,00 27.492.687,00 (171.313,00) 99,38 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.464.000,00 8.292.687,00 (171.313,00) 97,97 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.464.000,00 8.292.687,00 (171.313,00) 97,97 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.730.000,00 2.672.687,00 (57.313,00) 97,90 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.463.000,00 1.393.000,00 (70.000,00) 95,21 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 296.000,00 252.000,00 (44.000,00) 85,13 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KELUARGA 60.000.000,00 59.670.300,00 (329.700,00) 99,45 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.670.300,00 (329.700,00) 99,45 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.670.300,00 (329.700,00) 99,45 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000.000,00 59.670.300,00 (329.700,00) 99,45 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000.000,00 59.670.300,00 (329.700,00) 99,45 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.092.000,00 5.912.500,00 (179.500,00) 97,05 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.695.000,00 1.545.000,00 (150.000,00) 91,15 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.213.000,00 2.212.800,00 (200,00) 99,99 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA 344.400.000,00 344.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 344.400.000,00 344.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 344.400.000,00 344.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 344.400.000,00 344.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 344.400.000,00 344.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 344.400.000,00 344.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB 494.000.000,00 464.437.023,00 (29.562.977,00) 94,01 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 494.000.000,00 464.437.023,00 (29.562.977,00) 94,01 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 494.000.000,00 464.437.023,00 (29.562.977,00) 94,01 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 213.200.000,00 198.982.000,00 (14.218.000,00) 93,33 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 213.200.000,00 198.982.000,00 (14.218.000,00) 93,33 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 70.512.000,00 68.878.000,00 (1.634.000,00) 97,68 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.124.000,00 20.124.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 59.943.000,00 47.580.000,00 (12.363.000,00) 79,37 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 62.621.000,00 62.400.000,00 (221.000,00) 99,64 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 280.800.000,00 265.455.023,00 (15.344.977,00) 94,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 74 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 280.800.000,00 265.455.023,00 (15.344.977,00) 94,53 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0013 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 124.800.000,00 109.455.023,00 (15.344.977,00) 87,70 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 PENYUSUNAN PROFIL PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA (BANGGA KENCANA) 59.089.000,00 58.774.050,00 (314.950,00) 99,46 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1 BELANJA OPERASI 59.089.000,00 58.774.050,00 (314.950,00) 99,46 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.089.000,00 58.774.050,00 (314.950,00) 99,46 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 20.117.000,00 19.802.050,00 (314.950,00) 98,43 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.117.000,00 19.802.050,00 (314.950,00) 98,43 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.250.000,00 5.249.750,00 (250,00) 99,99 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.000,00 445.000,00 (10.000,00) 97,80 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 448.000,00 444.500,00 (3.500,00) 99,21 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.811.000,00 2.703.800,00 (107.200,00) 96,18 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 553.000,00 359.000,00 (194.000,00) 64,91 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.982.000,00 28.982.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.982.000,00 28.982.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.990.000,00 9.990.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.990.000,00 9.990.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02.2.02.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.990.000,00 9.990.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 9.364.103.000,00 8.337.933.675,00 (1.026.169.325,00) 89,04 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01 PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL 1.953.461.000,00 1.903.713.499,00 (49.747.501,00) 97,45 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK 80.000.000,00 64.800.000,00 (15.200.000,00) 81,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 80.000.000,00 64.800.000,00 (15.200.000,00) 81,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 64.800.000,00 (15.200.000,00) 81,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 34.600.000,00 34.400.000,00 (200.000,00) 99,42 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.600.000,00 34.400.000,00 (200.000,00) 99,42 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.600.000,00 34.400.000,00 (200.000,00) 99,42 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.400.000,00 30.400.000,00 (15.000.000,00) 66,96 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.400.000,00 30.400.000,00 (15.000.000,00) 66,96 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 33.400.000,00 18.400.000,00 (15.000.000,00) 55,08 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0008 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA 1.078.400.000,00 1.063.080.320,00 (15.319.680,00) 98,57 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.078.400.000,00 1.063.080.320,00 (15.319.680,00) 98,57 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.078.400.000,00 1.063.080.320,00 (15.319.680,00) 98,57 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 304.900.000,00 299.369.450,00 (5.530.550,00) 98,18 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 304.900.000,00 299.369.450,00 (5.530.550,00) 98,18 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 1.338.450,00 (61.550,00) 95,60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 75 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.460.000,00 0,00 (5.460.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 339.000,00 330.000,00 (9.000,00) 97,34 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 261.000,00 261.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 297.440.000,00 297.440.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 773.500.000,00 763.710.870,00 (9.789.130,00) 98,73 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 773.500.000,00 763.710.870,00 (9.789.130,00) 98,73 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 414.700.000,00 414.500.000,00 (200.000,00) 99,95 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 280.800.000,00 280.750.000,00 (50.000,00) 99,98 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 78.000.000,00 68.460.870,00 (9.539.130,00) 87,77 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK) 390.000.000,00 388.650.000,00 (1.350.000,00) 99,65 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 390.000.000,00 388.650.000,00 (1.350.000,00) 99,65 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 390.000.000,00 388.650.000,00 (1.350.000,00) 99,65 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 234.000.000,00 232.650.000,00 (1.350.000,00) 99,42 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 234.000.000,00 232.650.000,00 (1.350.000,00) 99,42 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0011 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 182.000.000,00 180.650.000,00 (1.350.000,00) 99,25 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG 118.026.000,00 110.203.379,00 (7.822.621,00) 93,37 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 118.026.000,00 110.203.379,00 (7.822.621,00) 93,37 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.026.000,00 110.203.379,00 (7.822.621,00) 93,37 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 40.376.000,00 38.408.379,00 (1.967.621,00) 95,12 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.376.000,00 38.408.379,00 (1.967.621,00) 95,12 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 3.843.379,00 (356.621,00) 91,50 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 25.000,00 0,00 (25.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 452.000,00 440.000,00 (12.000,00) 97,34 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.817.000,00 29.643.000,00 (1.174.000,00) 96,19 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.074.000,00 874.000,00 (200.000,00) 81,37 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.808.000,00 1.808.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.800.000,00 (200.000,00) 90,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.510.000,00 64.395.000,00 (5.115.000,00) 92,64 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.510.000,00 64.395.000,00 (5.115.000,00) 92,64 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 20.160.000,00 15.045.000,00 (5.115.000,00) 74,62 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 24.150.000,00 24.150.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.140.000,00 7.400.000,00 (740.000,00) 90,90 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.140.000,00 7.400.000,00 (740.000,00) 90,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 76 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.140.000,00 7.400.000,00 (740.000,00) 90,90 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA 287.035.000,00 276.979.800,00 (10.055.200,00) 96,49 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 287.035.000,00 276.979.800,00 (10.055.200,00) 96,49 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.035.000,00 276.979.800,00 (10.055.200,00) 96,49 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 218.883.000,00 214.379.800,00 (4.503.200,00) 97,94 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 218.883.000,00 214.379.800,00 (4.503.200,00) 97,94 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.283.000,00 3.279.800,00 (3.200,00) 99,90 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 211.000.000,00 206.500.000,00 (4.500.000,00) 97,86 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.952.000,00 51.500.000,00 (5.452.000,00) 90,42 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.600.000,00 45.800.000,00 (4.800.000,00) 90,51 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.600.000,00 8.800.000,00 (4.800.000,00) 64,70 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.352.000,00 5.700.000,00 (652.000,00) 89,73 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.465.000,00 3.100.000,00 (365.000,00) 89,46 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.887.000,00 2.600.000,00 (287.000,00) 90,05 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.200.000,00 11.100.000,00 (100.000,00) 99,10 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.200.000,00 11.100.000,00 (100.000,00) 99,10 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.200.000,00 11.100.000,00 (100.000,00) 99,10 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02 PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB) 2.183.297.000,00 2.172.982.996,00 (10.314.004,00) 99,52 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) 1.827.305.000,00 1.824.905.300,00 (2.399.700,00) 99,86 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.827.305.000,00 1.824.905.300,00 (2.399.700,00) 99,86 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.825.395.000,00 1.822.995.300,00 (2.399.700,00) 99,86 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 27.031.000,00 24.891.300,00 (2.139.700,00) 92,08 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.031.000,00 24.891.300,00 (2.139.700,00) 92,08 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.408.000,00 1.653.500,00 (754.500,00) 68,66 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.470.000,00 1.230.000,00 (240.000,00) 83,67 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 384.000,00 366.000,00 (18.000,00) 95,31 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.118.000,00 1.193.800,00 (924.200,00) 56,36 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 100.000,00 (25.000,00) 80,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 926.000,00 748.000,00 (178.000,00) 80,77 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.794.664.000,00 1.794.414.000,00 (250.000,00) 99,98 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.789.664.000,00 1.789.414.000,00 (250.000,00) 99,98 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 77 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.403.000.000,00 1.403.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 360.182.000,00 360.182.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.682.000,00 24.432.000,00 (250.000,00) 98,98 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.700.000,00 3.690.000,00 (10.000,00) 99,72 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.700.000,00 3.690.000,00 (10.000,00) 99,72 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.690.000,00 (10.000,00) 99,72 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PENYULUHAN, PENGGERAKAN, PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM BANGGA KENCANA UNTUK PETUGAS KELUARGA BERENCANA/PENYULUH LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PKB/PLKB) 355.992.000,00 348.077.696,00 (7.914.304,00) 97,77 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 37.732.000,00 35.344.046,00 (2.387.954,00) 93,67 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.732.000,00 35.344.046,00 (2.387.954,00) 93,67 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 23.052.000,00 20.883.950,00 (2.168.050,00) 90,59 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.052.000,00 20.883.950,00 (2.168.050,00) 90,59 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.668.000,00 3.667.950,00 (50,00) 99,99 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.960.000,00 3.465.000,00 (495.000,00) 87,5 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 742.000,00 550.000,00 (192.000,00) 74,12 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.751.000,00 1.751.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 240.000,00 (10.000,00) 96,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.074.000,00 855.000,00 (219.000,00) 79,60 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 9.407.000,00 8.555.000,00 (852.000,00) 90,94 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 1.800.000,00 (400.000,00) 81,81 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.680.000,00 14.460.096,00 (219.904,00) 98,50 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.680.000,00 14.460.096,00 (219.904,00) 98,50 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.680.000,00 14.460.096,00 (219.904,00) 98,50 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2 BELANJA MODAL 318.260.000,00 312.733.650,00 (5.526.350,00) 98,26 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 74.770.000,00 72.065.000,00 (2.705.000,00) 96,38 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 28.247.000,00 27.325.000,00 (922.000,00) 96,73 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 20.878.000,00 20.275.000,00 (603.000,00) 97,11 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 20.878.000,00 20.275.000,00 (603.000,00) 97,11 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 7.369.000,00 7.050.000,00 (319.000,00) 95,67 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.890.000,00 6.600.000,00 (290.000,00) 95,79 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 479.000,00 450.000,00 (29.000,00) 93,94 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 46.523.000,00 44.740.000,00 (1.783.000,00) 96,16 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 16.642.000,00 16.100.000,00 (542.000,00) 96,74 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 16.642.000,00 16.100.000,00 (542.000,00) 96,74 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 29.881.000,00 28.640.000,00 (1.241.000,00) 95,84 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.991.000,00 9.280.000,00 (711.000,00) 92,88 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 19.890.000,00 19.360.000,00 (530.000,00) 97,33 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 243.490.000,00 240.668.650,00 (2.821.350,00) 98,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 78 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 243.490.000,00 240.668.650,00 (2.821.350,00) 98,84 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 243.490.000,00 240.668.650,00 (2.821.350,00) 98,84 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.02.0006 5.2.03.01.01.0037 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 243.490.000,00 240.668.650,00 (2.821.350,00) 98,84 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03 PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.951.906.000,00 2.985.912.280,00 (965.993.720,00) 75,55 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 51.300.000,00 43.974.855,00 (7.325.145,00) 85,72 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 51.300.000,00 43.974.855,00 (7.325.145,00) 85,72 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.300.000,00 43.974.855,00 (7.325.145,00) 85,72 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 51.300.000,00 43.974.855,00 (7.325.145,00) 85,72 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.300.000,00 43.974.855,00 (7.325.145,00) 85,72 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.968.000,00 16.024.855,00 (943.145,00) 94,44 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 18.354.000,00 14.950.000,00 (3.404.000,00) 81,45 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 18.000,00 0,00 (18.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.960.000,00 13.000.000,00 (2.960.000,00) 81,45 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) 3.865.906.000,00 2.907.267.425,00 (958.638.575,00) 75,20 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 3.865.906.000,00 2.907.267.425,00 (958.638.575,00) 75,20 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.865.906.000,00 2.907.267.425,00 (958.638.575,00) 75,20 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 735.602.000,00 575.263.425,00 (160.338.575,00) 78,20 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 735.602.000,00 575.263.425,00 (160.338.575,00) 78,20 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.758.000,00 3.538.122,00 (219.878,00) 94,14 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 146.330.000,00 131.565.303,00 (14.764.697,00) 89,90 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 585.514.000,00 440.160.000,00 (145.354.000,00) 75,17 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.125.864.000,00 2.327.564.000,00 (798.300.000,00) 74,46 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.125.864.000,00 2.327.564.000,00 (798.300.000,00) 74,46 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1.612.000.000,00 1.171.400.000,00 (440.600.000,00) 72,66 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.463.300.000,00 1.105.600.000,00 (357.700.000,00) 75,55 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA 34.700.000,00 34.670.000,00 (30.000,00) 99,91 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 34.700.000,00 34.670.000,00 (30.000,00) 99,91 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.700.000,00 34.670.000,00 (30.000,00) 99,91 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 21.150.000,00 21.120.000,00 (30.000,00) 99,85 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.150.000,00 21.120.000,00 (30.000,00) 99,85 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.150.000,00 21.120.000,00 (30.000,00) 99,85 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.550.000,00 13.550.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.550.000,00 13.550.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.03.0008 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 13.550.000,00 13.550.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 79 I I I II I I 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04 PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB 1.275.439.000,00 1.275.324.900,00 (114.100,00) 99,99 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0002 INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB 3.750.000,00 3.700.000,00 (50.000,00) 98,66 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.750.000,00 3.700.000,00 (50.000,00) 98,66 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00 3.700.000,00 (50.000,00) 98,66 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.750.000,00 3.700.000,00 (50.000,00) 98,66 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.750.000,00 3.700.000,00 (50.000,00) 98,66 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.750.000,00 3.700.000,00 (50.000,00) 98,66 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0004 PEMBINAAN TERPADU KAMPUNG KB 1.271.689.000,00 1.271.624.900,00 (64.100,00) 99,99 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.271.689.000,00 1.271.624.900,00 (64.100,00) 99,99 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.271.689.000,00 1.271.624.900,00 (64.100,00) 99,99 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.565.000,00 9.500.900,00 (64.100,00) 99,32 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.565.000,00 9.500.900,00 (64.100,00) 99,32 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.540.000,00 1.489.900,00 (50.100,00) 96,74 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 213.000,00 207.000,00 (6.000,00) 97,18 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 212.000,00 204.000,00 (8.000,00) 96,22 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.255.464.000,00 1.255.464.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.255.464.000,00 1.255.464.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.204.900.000,00 1.204.900.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 7.072.043.000,00 6.900.839.728,00 (171.203.272,00) 97,57 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 493.749.000,00 484.458.478,00 (9.290.522,00) 98,11 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0016 PENGELOLAAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS) 57.600.000,00 53.800.000,00 (3.800.000,00) 93,40 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 57.600.000,00 53.800.000,00 (3.800.000,00) 93,40 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00 53.800.000,00 (3.800.000,00) 93,40 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.600.000,00 29.800.000,00 (3.800.000,00) 88,69 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.600.000,00 29.800.000,00 (3.800.000,00) 88,69 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0016 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 33.600.000,00 29.800.000,00 (3.800.000,00) 88,69 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)) 48.949.000,00 47.860.200,00 (1.088.800,00) 97,77 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 48.949.000,00 47.860.200,00 (1.088.800,00) 97,77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 80 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.949.000,00 47.860.200,00 (1.088.800,00) 97,77 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 12.497.000,00 11.408.200,00 (1.088.800,00) 91,28 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.497.000,00 11.408.200,00 (1.088.800,00) 91,28 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.164.000,00 2.217.700,00 (946.300,00) 70,09 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 644.000,00 625.500,00 (18.500,00) 97,12 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 419.000,00 406.000,00 (13.000,00) 96,89 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.421.000,00 1.421.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 649.000,00 538.000,00 (111.000,00) 82,89 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.532.000,00 30.532.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.532.000,00 30.532.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 302.000.000,00 299.366.537,00 (2.633.463,00) 99,12 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 302.000.000,00 299.366.537,00 (2.633.463,00) 99,12 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.01 Belanja Pegawai 453.000,00 0,00 (453.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 453.000,00 0,00 (453.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 453.000,00 0,00 (453.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 453.000,00 0,00 (453.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.467.000,00 1.446.537,00 (2.020.463,00) 41,72 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 3.467.000,00 1.446.537,00 (2.020.463,00) 41,72 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.467.000,00 1.446.537,00 (2.020.463,00) 41,72 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.540.000,00 1.446.537,00 (93.463,00) 93,93 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.927.000,00 0,00 (1.927.000,00) 0,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.05 Belanja Hibah 298.080.000,00 297.920.000,00 (160.000,00) 99,94 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 298.080.000,00 297.920.000,00 (160.000,00) 99,94 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 298.080.000,00 297.920.000,00 (160.000,00) 99,94 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0018 5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 298.080.000,00 297.920.000,00 (160.000,00) 99,94 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 ORIENTASI/PELATIHAN TEKNIS PELAKSANA/KADER KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA) 85.200.000,00 83.431.741,00 (1.768.259,00) 97,92 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1 BELANJA OPERASI 85.200.000,00 83.431.741,00 (1.768.259,00) 97,92 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.200.000,00 83.431.741,00 (1.768.259,00) 97,92 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 45.809.500,00 44.084.741,00 (1.724.759,00) 96,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 81 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.809.500,00 44.084.741,00 (1.724.759,00) 96,23 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.394.000,00 2.338.241,00 (55.759,00) 97,67 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 740.000,00 714.000,00 (26.000,00) 96,48 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.000,00 550.000,00 (15.000,00) 97,34 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.996.500,00 4.948.500,00 (48.000,00) 99,03 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 926.000,00 748.000,00 (178.000,00) 80,77 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.191.000,00 7.996.000,00 (195.000,00) 97,61 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 14.897.000,00 13.690.000,00 (1.207.000,00) 91,89 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 32.132.000,00 32.132.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.132.000,00 32.132.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.818.500,00 2.775.000,00 (43.500,00) 98,45 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.818.500,00 2.775.000,00 (43.500,00) 98,45 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.01.0019 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 2.818.500,00 2.775.000,00 (43.500,00) 98,45 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02 PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 6.578.294.000,00 6.416.381.250,00 (161.912.750,00) 97,53 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0004 PROMOSI DAN SOSIALISASI PROGRAM KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BAGI MITRA KERJA 26.294.000,00 26.101.250,00 (192.750,00) 99,26 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.294.000,00 26.101.250,00 (192.750,00) 99,26 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.294.000,00 26.101.250,00 (192.750,00) 99,26 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.874.000,00 13.681.250,00 (192.750,00) 98,61 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.874.000,00 13.681.250,00 (192.750,00) 98,61 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.172.000,00 4.148.250,00 (23.750,00) 99,43 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 492.000,00 478.000,00 (14.000,00) 97,15 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.343.000,00 1.343.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 907.000,00 752.000,00 (155.000,00) 82,91 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 82 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 5.920.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0005 PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA) 3.120.000.000,00 3.120.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.120.000.000,00 3.120.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.120.000.000,00 3.120.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.120.000.000,00 3.120.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.120.000.000,00 3.120.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0005 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.120.000.000,00 3.120.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA) 3.432.000.000,00 3.270.280.000,00 (161.720.000,00) 95,28 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.432.000.000,00 3.270.280.000,00 (161.720.000,00) 95,28 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.432.000.000,00 3.270.280.000,00 (161.720.000,00) 95,28 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.092.000.000,00 930.280.000,00 (161.720.000,00) 85,19 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.092.000.000,00 930.280.000,00 (161.720.000,00) 85,19 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 141.960.000,00 102.960.000,00 (39.000.000,00) 72,52 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 117.520.000,00 114.400.000,00 (3.120.000,00) 97,34 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 187.200.000,00 187.200.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 645.320.000,00 525.720.000,00 (119.600.000,00) 81,46 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.340.000.000,00 2.340.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.340.000.000,00 2.340.000.000,00 0,00 100,00 2.14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04.2.02.0006 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.340.000.000,00 2.340.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 369.496.835.379,00 356.476.431.793,00 (13.020.403.586,00) 96,47 SURPLUS DEFISIT (294.569.684.379,00) (278.834.283.207,00) 15.735.401.172,00 94,65 1.02.2.14.0.00.03.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.454.129.000,00 0,00 (6.454.129.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.03.0000 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 6.454.129.000,00 0,00 (6.454.129.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.03.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 6.454.129.000,00 0,00 (6.454.129.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.03.0000 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 6.454.129.000,00 0,00 (6.454.129.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.03.0000 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 6.454.129.000,00 0,00 (6.454.129.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.03.0000 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 6.454.129.000,00 0,00 (6.454.129.000,00) 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 6.454.129.000,00 0,00 (6.454.129.000,00) 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (288.115.555.379,00) (278.834.283.207,00) 9.281.272.172,00 96,77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 83 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : RSUD dr. SOEDIRMAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.03.0001 4 PENDAPATAN DAERAH 127.951.663.000,00 136.485.507.838,00 8.533.844.838,00 106,66 1.02.2.14.0.00.03.0001 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 127.951.663.000,00 136.485.507.838,00 8.533.844.838,00 106,66 1.02.2.14.0.00.03.0001 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 127.951.663.000,00 136.485.507.838,00 8.533.844.838,00 106,66 1.02.2.14.0.00.03.0001 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 127.951.663.000,00 136.485.507.838,00 8.533.844.838,00 106,66 1.02.2.14.0.00.03.0001 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 127.951.663.000,00 136.485.507.838,00 8.533.844.838,00 106,66 1.02.2.14.0.00.03.0001 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 127.951.663.000,00 136.485.507.838,00 8.533.844.838,00 106,66 JUMLAH PENDAPATAN 127.951.663.000,00 136.485.507.838,00 8.533.844.838,00 106,66 1.02.2.14.0.00.03.0001 5 BELANJA DAERAH 148.984.060.000,00 145.883.431.355,00 (3.100.628.645,00) 97,91 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 148.984.060.000,00 145.883.431.355,00 (3.100.628.645,00) 97,91 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 148.984.060.000,00 145.883.431.355,00 (3.100.628.645,00) 97,91 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 148.984.060.000,00 145.883.431.355,00 (3.100.628.645,00) 97,91 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 142.182.077.000,00 139.551.217.189,00 (2.630.859.811,00) 98,14 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 37.423.000,00 26.131.500,00 (11.291.500,00) 69,82 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 37.423.000,00 26.131.500,00 (11.291.500,00) 69,82 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 37.423.000,00 26.131.500,00 (11.291.500,00) 69,82 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 37.423.000,00 26.131.500,00 (11.291.500,00) 69,82 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.144.654.000,00 139.525.085.689,00 (2.619.568.311,00) 98,15 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 142.144.654.000,00 139.525.085.689,00 (2.619.568.311,00) 98,15 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 142.144.654.000,00 139.525.085.689,00 (2.619.568.311,00) 98,15 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 142.144.654.000,00 139.525.085.689,00 (2.619.568.311,00) 98,15 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 6.801.983.000,00 6.332.214.166,00 (469.768.834,00) 93,09 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.337.363.000,00 4.002.374.332,00 (334.988.668,00) 92,27 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.337.363.000,00 4.002.374.332,00 (334.988.668,00) 92,27 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.337.363.000,00 4.002.374.332,00 (334.988.668,00) 92,27 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 4.337.363.000,00 4.002.374.332,00 (334.988.668,00) 92,27 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.464.620.000,00 1.378.830.194,00 (85.789.806,00) 94,14 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.464.620.000,00 1.378.830.194,00 (85.789.806,00) 94,14 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.464.620.000,00 1.378.830.194,00 (85.789.806,00) 94,14 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 1.464.620.000,00 1.378.830.194,00 (85.789.806,00) 94,14 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.000.000.000,00 951.009.640,00 (48.990.360,00) 95,10 84 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.000.000.000,00 951.009.640,00 (48.990.360,00) 95,10 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.000.000.000,00 951.009.640,00 (48.990.360,00) 95,10 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01.2.10.0001 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 1.000.000.000,00 951.009.640,00 (48.990.360,00) 95,10 JUMLAH BELANJA 148.984.060.000,00 145.883.431.355,00 (3.100.628.645,00) 97,91 SURPLUS DEFISIT (21.032.397.000,00) (9.397.923.517,00) 11.634.473.483,00 44,68 1.02.2.14.0.00.03.0001 6 PEMBIAYAAN DAERAH 23.408.760.000,00 0,00 (23.408.760.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.03.0001 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 23.408.760.000,00 0,00 (23.408.760.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.03.0001 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 23.408.760.000,00 0,00 (23.408.760.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.03.0001 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 23.408.760.000,00 0,00 (23.408.760.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.03.0001 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 23.408.760.000,00 0,00 (23.408.760.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.03.0001 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 23.408.760.000,00 0,00 (23.408.760.000,00) 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 23.408.760.000,00 0,00 (23.408.760.000,00) 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 2.376.363.000,00 (9.397.923.517,00) (11.774.286.517,00) 395,47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 85 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : RSUD PREMBUN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.02.2.14.0.00.03.0002 4 PENDAPATAN DAERAH 54.000.000.000,00 65.750.637.946,00 11.750.637.946,00 121,76 1.02.2.14.0.00.03.0002 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 54.000.000.000,00 65.750.637.946,00 11.750.637.946,00 121,76 1.02.2.14.0.00.03.0002 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 54.000.000.000,00 65.750.637.946,00 11.750.637.946,00 121,76 1.02.2.14.0.00.03.0002 4.1.04.16 Pendapatan BLUD 54.000.000.000,00 65.750.637.946,00 11.750.637.946,00 121,76 1.02.2.14.0.00.03.0002 4.1.04.16.02 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 54.000.000.000,00 65.750.637.946,00 11.750.637.946,00 121,76 1.02.2.14.0.00.03.0002 4.1.04.16.02.0001 Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan 54.000.000.000,00 65.750.637.946,00 11.750.637.946,00 121,76 JUMLAH PENDAPATAN 54.000.000.000,00 65.750.637.946,00 11.750.637.946,00 121,76 1.02.2.14.0.00.03.0002 5 BELANJA DAERAH 80.880.982.000,00 78.995.277.319,00 (1.885.704.681,00) 97,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 70.880.982.000,00 69.232.277.319,00 (1.648.704.681,00) 97,67 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10 PENINGKATAN PELAYANAN BLUD 70.880.982.000,00 69.232.277.319,00 (1.648.704.681,00) 97,67 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD 70.880.982.000,00 69.232.277.319,00 (1.648.704.681,00) 97,67 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.1 BELANJA OPERASI 64.230.892.000,00 62.865.457.237,00 (1.365.434.763,00) 97,87 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 17.355.000,00 14.217.500,00 (3.137.500,00) 81,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD 17.355.000,00 14.217.500,00 (3.137.500,00) 81,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD 17.355.000,00 14.217.500,00 (3.137.500,00) 81,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD 17.355.000,00 14.217.500,00 (3.137.500,00) 81,92 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.213.537.000,00 62.851.239.737,00 (1.362.297.263,00) 97,87 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 64.213.537.000,00 62.851.239.737,00 (1.362.297.263,00) 97,87 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 64.213.537.000,00 62.851.239.737,00 (1.362.297.263,00) 97,87 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD 64.213.537.000,00 62.851.239.737,00 (1.362.297.263,00) 97,87 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.2 BELANJA MODAL 6.650.090.000,00 6.366.820.082,00 (283.269.918,00) 95,74 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.858.007.000,00 1.721.746.532,00 (136.260.468,00) 92,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.858.007.000,00 1.721.746.532,00 (136.260.468,00) 92,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.858.007.000,00 1.721.746.532,00 (136.260.468,00) 92,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 1.858.007.000,00 1.721.746.532,00 (136.260.468,00) 92,66 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.791.083.000,00 4.644.473.550,00 (146.609.450,00) 96,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.2.03.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 4.791.083.000,00 4.644.473.550,00 (146.609.450,00) 96,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.2.03.99.99 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 4.791.083.000,00 4.644.473.550,00 (146.609.450,00) 96,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.2.03.99.99.9999 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 4.791.083.000,00 4.644.473.550,00 (146.609.450,00) 96,93 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.000.000,00 600.000,00 (400.000,00) 60,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.2.05.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 1.000.000,00 600.000,00 (400.000,00) 60,00 86 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.2.05.99.99 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 1.000.000,00 600.000,00 (400.000,00) 60,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01.2.10.0001 5.2.05.99.99.9999 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD 1.000.000,00 600.000,00 (400.000,00) 60,00 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 10.000.000.000,00 9.763.000.000,00 (237.000.000,00) 97,62 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02.2.01 PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.000.000.000,00 9.763.000.000,00 (237.000.000,00) 97,62 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02.2.01.0014 PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN 10.000.000.000,00 9.763.000.000,00 (237.000.000,00) 97,62 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02.2.01.0014 5.2 BELANJA MODAL 10.000.000.000,00 9.763.000.000,00 (237.000.000,00) 97,62 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02.2.01.0014 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000.000,00 9.763.000.000,00 (237.000.000,00) 97,62 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 10.000.000.000,00 9.763.000.000,00 (237.000.000,00) 97,62 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 10.000.000.000,00 9.763.000.000,00 (237.000.000,00) 97,62 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 5.000.000.000,00 4.840.000.000,00 (160.000.000,00) 96,79 1.02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02.2.01.0014 5.2.02.07.01.0024 Belanja Modal Alat Kedokteran ICU 5.000.000.000,00 4.923.000.000,00 (77.000.000,00) 98,46 JUMLAH BELANJA 80.880.982.000,00 78.995.277.319,00 (1.885.704.681,00) 97,66 SURPLUS DEFISIT (26.880.982.000,00) (13.244.639.373,00) 13.636.342.627,00 49,27 1.02.2.14.0.00.03.0002 6 PEMBIAYAAN DAERAH 19.504.619.000,00 0,00 (19.504.619.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.03.0002 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 19.504.619.000,00 0,00 (19.504.619.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.03.0002 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 19.504.619.000,00 0,00 (19.504.619.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.03.0002 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 19.504.619.000,00 0,00 (19.504.619.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.03.0002 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 19.504.619.000,00 0,00 (19.504.619.000,00) 0,00 1.02.2.14.0.00.03.0002 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 19.504.619.000,00 0,00 (19.504.619.000,00) 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 19.504.619.000,00 0,00 (19.504.619.000,00) 0,00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (7.376.363.000,00) (13.244.639.373,00) (5.868.276.373,00) 179,55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 87 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.03.2.10.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.450.000.000,00 2.702.673.273,00 252.673.273,00 110,31 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.450.000.000,00 2.702.673.273,00 252.673.273,00 110,31 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.450.000.000,00 2.702.673.273,00 252.673.273,00 110,31 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 950.000.000,00 714.564.896,00 (235.435.104,00) 75,21 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 950.000.000,00 714.564.896,00 (235.435.104,00) 75,21 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0002 Retribusi Penyewaan Tanah 200.000.000,00 61.764.896,00 (138.235.104,00) 30,88 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 750.000.000,00 652.800.000,00 (97.200.000,00) 87,03 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.03 Retribusi Perizinan Tertentu 1.500.000.000,00 1.988.108.377,00 488.108.377,00 132,54 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.03.07 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 1.500.000.000,00 1.988.108.377,00 488.108.377,00 132,54 1.03.2.10.0.00.01.0000 4.1.02.03.07.0001 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 1.500.000.000,00 1.988.108.377,00 488.108.377,00 132,54 JUMLAH PENDAPATAN 2.450.000.000,00 2.702.673.273,00 252.673.273,00 110,31 1.03.2.10.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 142.200.910.000,00 137.928.180.617,00 (4.272.729.383,00) 96,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.610.820.000,00 20.342.636.769,00 (1.268.183.231,00) 94,13 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 163.923.000,00 161.425.331,00 (2.497.669,00) 98,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 64.911.000,00 63.901.731,00 (1.009.269,00) 98,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 64.911.000,00 63.901.731,00 (1.009.269,00) 98,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.911.000,00 63.901.731,00 (1.009.269,00) 98,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.831.000,00 41.003.931,00 (827.069,00) 98,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.831.000,00 41.003.931,00 (827.069,00) 98,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.550.000,00 3.828.981,00 (721.019,00) 84,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.410.000,00 3.409.100,00 (900,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.156.000,00 3.078.000,00 (78.000,00) 97,52 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.463.000,00 9.453.000,00 (10.000,00) 99,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.502.000,00 3.500.000,00 (2.000,00) 99,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.750.000,00 17.734.850,00 (15.150,00) 99,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.700.000,00 11.577.800,00 (122.200,00) 98,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.700.000,00 11.577.800,00 (122.200,00) 98,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.700.000,00 11.577.800,00 (122.200,00) 98,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.380.000,00 11.320.000,00 (60.000,00) 99,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.380.000,00 11.320.000,00 (60.000,00) 99,47 88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.380.000,00 11.320.000,00 (60.000,00) 99,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 99.012.000,00 97.523.600,00 (1.488.400,00) 98,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 99.012.000,00 97.523.600,00 (1.488.400,00) 98,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.012.000,00 97.523.600,00 (1.488.400,00) 98,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 18.966.000,00 17.617.600,00 (1.348.400,00) 92,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.966.000,00 17.617.600,00 (1.348.400,00) 92,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.680.000,00 400.000,00 (1.280.000,00) 23,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.081.000,00 1.061.400,00 (19.600,00) 98,18 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.277.000,00 1.274.000,00 (3.000,00) 99,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.928.000,00 5.886.550,00 (41.450,00) 99,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.995.650,00 (4.350,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.046.000,00 79.906.000,00 (140.000,00) 99,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.046.000,00 79.906.000,00 (140.000,00) 99,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 77.046.000,00 77.046.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.000.000,00 2.860.000,00 (140.000,00) 95,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 19.867.293.000,00 18.626.666.867,00 (1.240.626.133,00) 93,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 19.370.156.000,00 18.135.197.974,00 (1.234.958.026,00) 93,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 19.370.156.000,00 18.135.197.974,00 (1.234.958.026,00) 93,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 19.370.156.000,00 18.135.197.974,00 (1.234.958.026,00) 93,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 12.655.012.000,00 11.561.621.306,00 (1.093.390.694,00) 91,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 9.286.674.000,00 8.771.704.911,00 (514.969.089,00) 94,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 9.093.140.000,00 8.591.197.582,00 (501.942.418,00) 94,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 193.534.000,00 180.507.329,00 (13.026.671,00) 93,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 1.239.727.000,00 943.496.830,00 (296.230.170,00) 76,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 1.215.787.000,00 934.101.956,00 (281.685.044,00) 76,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 23.940.000,00 9.394.874,00 (14.545.126,00) 39,24 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 201.110.000,00 198.660.000,00 (2.450.000,00) 98,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 201.110.000,00 198.660.000,00 (2.450.000,00) 98,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 92.120.000,00 45.360.000,00 (46.760.000,00) 49,24 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 92.120.000,00 45.360.000,00 (46.760.000,00) 49,24 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 414.190.000,00 377.540.000,00 (36.650.000,00) 91,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 414.190.000,00 377.540.000,00 (36.650.000,00) 91,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 633.500.000,00 554.230.260,00 (79.269.740,00) 87,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 620.900.000,00 547.784.880,00 (73.115.120,00) 88,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 12.600.000,00 6.445.380,00 (6.154.620,00) 51,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 23.800.000,00 7.881.071,00 (15.918.929,00) 33,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 23.800.000,00 7.881.071,00 (15.918.929,00) 33,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 647.000,00 121.020,00 (525.980,00) 18,70 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 227.000,00 118.478,00 (108.522,00) 52,19 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 420.000,00 2.542,00 (417.458,00) 0,60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 634.200.000,00 590.520.677,00 (43.679.323,00) 93,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 624.000.000,00 583.973.421,00 (40.026.579,00) 93,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.200.000,00 6.547.256,00 (3.652.744,00) 64,18 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 19.884.000,00 18.026.517,00 (1.857.483,00) 90,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 19.404.000,00 17.653.141,00 (1.750.859,00) 90,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 480.000,00 373.376,00 (106.624,00) 77,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 59.160.000,00 54.080.020,00 (5.079.980,00) 91,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 57.960.000,00 52.959.930,00 (5.000.070,00) 91,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.200.000,00 1.120.090,00 (79.910,00) 93,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 6.586.195.000,00 6.504.516.668,00 (81.678.332,00) 98,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 6.586.195.000,00 6.504.516.668,00 (81.678.332,00) 98,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 6.586.195.000,00 6.504.516.668,00 (81.678.332,00) 98,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 92.000.000,00 57.577.500,00 (34.422.500,00) 62,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 92.000.000,00 57.577.500,00 (34.422.500,00) 62,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 50.000.000,00 15.592.500,00 (34.407.500,00) 31,18 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0031 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 42.000.000,00 41.985.000,00 (15.000,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 36.949.000,00 11.482.500,00 (25.466.500,00) 31,07 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 36.949.000,00 11.482.500,00 (25.466.500,00) 31,07 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 17.449.000,00 2.782.500,00 (14.666.500,00) 15,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0031 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung 19.500.000,00 8.700.000,00 (10.800.000,00) 44,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 497.137.000,00 491.468.893,00 (5.668.107,00) 98,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 497.137.000,00 491.468.893,00 (5.668.107,00) 98,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 49.070.000,00 48.745.000,00 (325.000,00) 99,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 49.070.000,00 48.745.000,00 (325.000,00) 99,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 40.820.000,00 40.820.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 40.820.000,00 40.820.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 8.250.000,00 7.925.000,00 (325.000,00) 96,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 8.250.000,00 7.925.000,00 (325.000,00) 96,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.067.000,00 442.723.893,00 (5.343.107,00) 98,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 89.161.000,00 88.385.959,00 (775.041,00) 99,13 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 87.957.000,00 87.181.959,00 (775.041,00) 99,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.168.000,00 13.688.059,00 (479.941,00) 96,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.165.000,00 14.106.000,00 (59.000,00) 99,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.982.000,00 10.966.800,00 (15.200,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.857.000,00 5.829.900,00 (27.100,00) 99,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.067.000,00 8.022.500,00 (44.500,00) 99,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.118.000,00 5.996.200,00 (121.800,00) 98,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.600.000,00 28.572.500,00 (27.500,00) 99,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.204.000,00 1.204.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.204.000,00 1.204.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 349.852.000,00 345.658.934,00 (4.193.066,00) 98,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 339.052.000,00 338.983.200,00 (68.800,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 313.170.000,00 313.101.200,00 (68.800,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.800.000,00 6.675.734,00 (4.124.266,00) 61,81 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 5.040.000,00 2.967.883,00 (2.072.117,00) 58,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.760.000,00 3.707.851,00 (2.052.149,00) 64,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.054.000,00 8.679.000,00 (375.000,00) 95,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.054.000,00 8.679.000,00 (375.000,00) 95,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.054.000,00 8.679.000,00 (375.000,00) 95,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 152.872.000,00 152.492.938,00 (379.062,00) 99,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD 152.872.000,00 152.492.938,00 (379.062,00) 99,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 152.872.000,00 152.492.938,00 (379.062,00) 99,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 152.872.000,00 152.492.938,00 (379.062,00) 99,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.682.000,00 10.522.938,00 (159.062,00) 98,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.682.000,00 10.522.938,00 (159.062,00) 98,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.800.000,00 2.710.138,00 (89.862,00) 96,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.075.000,00 2.075.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.138.000,00 1.126.000,00 (12.000,00) 98,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 650.000,00 636.200,00 (13.800,00) 97,87 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.051.000,00 1.049.500,00 (1.500,00) 99,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 848.000,00 817.600,00 (30.400,00) 96,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.120.000,00 2.108.500,00 (11.500,00) 99,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 138.290.000,00 138.290.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 138.290.000,00 138.290.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 10.080.000,00 10.080.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 128.210.000,00 128.210.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.900.000,00 3.680.000,00 (220.000,00) 94,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.900.000,00 3.680.000,00 (220.000,00) 94,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.900.000,00 3.680.000,00 (220.000,00) 94,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 5.615.000,00 0,00 (5.615.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.615.000,00 0,00 (5.615.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 5.615.000,00 0,00 (5.615.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.615.000,00 0,00 (5.615.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.615.000,00 0,00 (5.615.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.615.000,00 0,00 (5.615.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.615.000,00 0,00 (5.615.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 329.782.000,00 324.988.805,00 (4.793.195,00) 98,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 40.100.000,00 40.002.700,00 (97.300,00) 99,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.100.000,00 40.002.700,00 (97.300,00) 99,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.100.000,00 40.002.700,00 (97.300,00) 99,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.100.000,00 40.002.700,00 (97.300,00) 99,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.100.000,00 40.002.700,00 (97.300,00) 99,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 934.000,00 930.000,00 (4.000,00) 99,57 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 39.166.000,00 39.072.700,00 (93.300,00) 99,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 66.780.000,00 66.767.400,00 (12.600,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 66.780.000,00 66.767.400,00 (12.600,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.780.000,00 66.767.400,00 (12.600,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 66.780.000,00 66.767.400,00 (12.600,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.780.000,00 66.767.400,00 (12.600,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66.780.000,00 66.767.400,00 (12.600,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 22.409.000,00 22.263.900,00 (145.100,00) 99,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 22.409.000,00 22.263.900,00 (145.100,00) 99,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.409.000,00 22.263.900,00 (145.100,00) 99,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 19.909.000,00 19.763.900,00 (145.100,00) 99,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.909.000,00 19.763.900,00 (145.100,00) 99,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 748.000,00 720.000,00 (28.000,00) 96,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.951.000,00 16.943.900,00 (7.100,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.210.000,00 2.100.000,00 (110.000,00) 95,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 10.000.000,00 9.996.000,00 (4.000,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.996.000,00 (4.000,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.996.000,00 (4.000,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.996.000,00 (4.000,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 9.996.000,00 (4.000,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 10.000.000,00 9.996.000,00 (4.000,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 62.671.000,00 62.565.100,00 (105.900,00) 99,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 62.671.000,00 62.565.100,00 (105.900,00) 99,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.671.000,00 62.565.100,00 (105.900,00) 99,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 51.671.000,00 51.565.100,00 (105.900,00) 99,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.671.000,00 51.565.100,00 (105.900,00) 99,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.117.500,00 17.067.500,00 (50.000,00) 99,70 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 13.842.500,00 13.820.100,00 (22.400,00) 99,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 20.711.000,00 20.677.500,00 (33.500,00) 99,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 75.000.000,00 70.575.005,00 (4.424.995,00) 94,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 70.575.005,00 (4.424.995,00) 94,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 70.575.005,00 (4.424.995,00) 94,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.764.000,00 8.763.103,00 (897,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.764.000,00 8.763.103,00 (897,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.764.000,00 8.763.103,00 (897,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.236.000,00 61.811.902,00 (4.424.098,00) 93,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.236.000,00 61.811.902,00 (4.424.098,00) 93,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.236.000,00 61.811.902,00 (4.424.098,00) 93,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 52.822.000,00 52.818.700,00 (3.300,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 52.822.000,00 52.818.700,00 (3.300,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.822.000,00 52.818.700,00 (3.300,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.058.000,00 1.054.700,00 (3.300,00) 99,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.058.000,00 1.054.700,00 (3.300,00) 99,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.000,00 77.000,00 (1.000,00) 98,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 601.000,00 601.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 140.700,00 140.700,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 300,00 0,00 (300,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 238.000,00 236.000,00 (2.000,00) 99,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 99.721.000,00 98.344.400,00 (1.376.600,00) 98,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 79.721.000,00 78.344.400,00 (1.376.600,00) 98,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.118.000,00 6.368.400,00 (749.600,00) 89,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 780.000,00 100.000,00 (680.000,00) 12,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 780.000,00 100.000,00 (680.000,00) 12,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 780.000,00 100.000,00 (680.000,00) 12,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 780.000,00 100.000,00 (680.000,00) 12,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.338.000,00 6.268.400,00 (69.600,00) 98,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 93 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.338.000,00 6.268.400,00 (69.600,00) 98,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.338.000,00 6.268.400,00 (69.600,00) 98,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 182.000,00 176.000,00 (6.000,00) 96,70 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 263.000,00 257.000,00 (6.000,00) 97,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 491.000,00 485.700,00 (5.300,00) 98,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.402.000,00 5.349.700,00 (52.300,00) 99,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 72.603.000,00 71.976.000,00 (627.000,00) 99,13 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.603.000,00 71.976.000,00 (627.000,00) 99,13 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 21.804.000,00 21.726.000,00 (78.000,00) 99,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 21.804.000,00 21.726.000,00 (78.000,00) 99,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 15.898.000,00 15.876.000,00 (22.000,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 5.906.000,00 5.850.000,00 (56.000,00) 99,05 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 50.799.000,00 50.250.000,00 (549.000,00) 98,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.730.500,00 30.600.000,00 (130.500,00) 99,57 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30.730.500,00 30.600.000,00 (130.500,00) 99,57 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 20.068.500,00 19.650.000,00 (418.500,00) 97,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 20.068.500,00 19.650.000,00 (418.500,00) 97,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 393.391.000,00 388.421.233,00 (4.969.767,00) 98,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 1.909.500,00 (90.500,00) 95,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.909.500,00 (90.500,00) 95,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.909.500,00 (90.500,00) 95,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.775.000,00 1.771.000,00 (4.000,00) 99,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.775.000,00 1.771.000,00 (4.000,00) 99,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.775.000,00 1.771.000,00 (4.000,00) 99,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 225.000,00 138.500,00 (86.500,00) 61,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 225.000,00 138.500,00 (86.500,00) 61,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 225.000,00 138.500,00 (86.500,00) 61,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 224.583.000,00 219.750.233,00 (4.832.767,00) 97,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 224.583.000,00 219.750.233,00 (4.832.767,00) 97,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 224.583.000,00 219.750.233,00 (4.832.767,00) 97,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 224.583.000,00 219.750.233,00 (4.832.767,00) 97,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 224.583.000,00 219.750.233,00 (4.832.767,00) 97,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.800.000,00 1.252.005,00 (547.995,00) 69,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 16.648.000,00 14.285.450,00 (2.362.550,00) 85,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 131.735.000,00 130.812.174,00 (922.826,00) 99,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 74.400.000,00 73.400.604,00 (999.396,00) 98,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 166.808.000,00 166.761.500,00 (46.500,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 166.808.000,00 166.761.500,00 (46.500,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.808.000,00 166.761.500,00 (46.500,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 43.398.000,00 43.351.500,00 (46.500,00) 99,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.398.000,00 43.351.500,00 (46.500,00) 99,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.877.000,00 12.859.000,00 (18.000,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 11.456.000,00 11.449.000,00 (7.000,00) 99,93 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 19.065.000,00 19.043.500,00 (21.500,00) 99,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.410.000,00 123.410.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 123.410.000,00 123.410.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 98.728.000,00 98.728.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 598.223.000,00 590.297.195,00 (7.925.805,00) 98,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 388.891.000,00 382.822.253,00 (6.068.747,00) 98,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 388.891.000,00 382.822.253,00 (6.068.747,00) 98,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 388.891.000,00 382.822.253,00 (6.068.747,00) 98,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 202.359.000,00 202.312.666,00 (46.334,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 202.359.000,00 202.312.666,00 (46.334,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 169.204.000,00 169.159.166,00 (44.834,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 33.155.000,00 33.153.500,00 (1.500,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.112.000,00 33.090.500,00 (6.021.500,00) 84,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.112.000,00 33.090.500,00 (6.021.500,00) 84,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 39.112.000,00 33.090.500,00 (6.021.500,00) 84,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 147.420.000,00 147.419.087,00 (913,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 147.420.000,00 147.419.087,00 (913,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 147.420.000,00 147.419.087,00 (913,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 20.000.000,00 19.920.000,00 (80.000,00) 99,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.920.000,00 (80.000,00) 99,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.920.000,00 (80.000,00) 99,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.920.000,00 (80.000,00) 99,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.920.000,00 (80.000,00) 99,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 20.000.000,00 19.920.000,00 (80.000,00) 99,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 59.544.000,00 59.465.042,00 (78.958,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 59.544.000,00 59.465.042,00 (78.958,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.544.000,00 59.465.042,00 (78.958,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.280.000,00 3.270.042,00 (9.958,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.280.000,00 3.270.042,00 (9.958,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.280.000,00 3.270.042,00 (9.958,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 56.264.000,00 56.195.000,00 (69.000,00) 99,87 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 54.219.000,00 54.150.000,00 (69.000,00) 99,87 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.869.000,00 3.850.000,00 (19.000,00) 99,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 19.390.000,00 19.340.000,00 (50.000,00) 99,74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 95 I I 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 1.180.000,00 1.180.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 15.180.000,00 15.180.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.045.000,00 2.045.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.04.0131 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya 2.045.000,00 2.045.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 129.788.000,00 128.089.900,00 (1.698.100,00) 98,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 129.788.000,00 128.089.900,00 (1.698.100,00) 98,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.130.000,00 750.000,00 (380.000,00) 66,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.130.000,00 750.000,00 (380.000,00) 66,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.130.000,00 750.000,00 (380.000,00) 66,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.130.000,00 750.000,00 (380.000,00) 66,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.658.000,00 127.339.900,00 (1.318.100,00) 98,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 845.000,00 835.900,00 (9.100,00) 98,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 845.000,00 835.900,00 (9.100,00) 98,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 280.000,00 (6.000,00) 97,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 559.000,00 555.900,00 (3.100,00) 99,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 127.813.000,00 126.504.000,00 (1.309.000,00) 98,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 127.813.000,00 126.504.000,00 (1.309.000,00) 98,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 127.813.000,00 126.504.000,00 (1.309.000,00) 98,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 7.586.305.000,00 7.282.890.924,00 (303.414.076,00) 96,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01 PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 211.876.000,00 209.647.287,00 (2.228.713,00) 98,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 OPERASI DAN PEMELIHARAAN EMBUNG DAN PENAMPUNG AIR LAINNYA 97.441.000,00 96.751.287,00 (689.713,00) 99,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1 BELANJA OPERASI 97.441.000,00 96.751.287,00 (689.713,00) 99,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.441.000,00 96.751.287,00 (689.713,00) 99,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.01 Belanja Barang 28.828.000,00 28.149.687,00 (678.313,00) 97,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.828.000,00 28.149.687,00 (678.313,00) 97,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.157.000,00 16.496.687,00 (660.313,00) 96,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.089.000,00 3.089.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.098.000,00 2.098.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.785.000,00 1.785.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.499.000,00 1.499.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.182.000,00 (18.000,00) 99,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.070.000,00 19.058.600,00 (11.400,00) 99,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.070.000,00 19.058.600,00 (11.400,00) 99,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 19.070.000,00 19.058.600,00 (11.400,00) 99,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 49.543.000,00 49.543.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 49.543.000,00 49.543.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0089 5.1.02.03.04.0055 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air 49.543.000,00 49.543.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 PENYUSUNAN POLA DAN RENCANA PENGELOLAAN SDA WS KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 61.355.000,00 61.224.500,00 (130.500,00) 99,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1 BELANJA OPERASI 61.355.000,00 61.224.500,00 (130.500,00) 99,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.355.000,00 61.224.500,00 (130.500,00) 99,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01 Belanja Barang 10.791.000,00 10.660.500,00 (130.500,00) 98,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.791.000,00 10.660.500,00 (130.500,00) 98,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.620.000,00 4.500.000,00 (120.000,00) 97,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.662.000,00 3.662.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 442.000,00 440.500,00 (1.500,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.067.000,00 2.058.000,00 (9.000,00) 99,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0118 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0128 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI BENDUNGAN, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA 53.080.000,00 51.671.500,00 (1.408.500,00) 97,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1 BELANJA OPERASI 53.080.000,00 51.671.500,00 (1.408.500,00) 97,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.01 Belanja Pegawai 965.000,00 965.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 965.000,00 965.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 965.000,00 965.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 965.000,00 965.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.115.000,00 50.706.500,00 (1.408.500,00) 97,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.01 Belanja Barang 4.115.000,00 4.113.500,00 (1.500,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.115.000,00 4.113.500,00 (1.500,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.884.000,00 1.882.500,00 (1.500,00) 99,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 611.000,00 611.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.000.000,00 46.593.000,00 (1.407.000,00) 97,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 48.000.000,00 46.593.000,00 (1.407.000,00) 97,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.01.0128 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 48.000.000,00 46.593.000,00 (1.407.000,00) 97,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.374.429.000,00 7.073.243.637,00 (301.185.363,00) 95,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI AIR TANAH 180.000.000,00 177.684.801,00 (2.315.199,00) 98,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 119.000.000,00 118.580.801,00 (419.199,00) 99,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 765.000,00 664.500,00 (100.500,00) 86,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 765.000,00 664.500,00 (100.500,00) 86,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 765.000,00 664.500,00 (100.500,00) 86,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 765.000,00 664.500,00 (100.500,00) 86,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.235.000,00 117.916.301,00 (318.699,00) 99,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 84.535.000,00 84.302.800,00 (232.200,00) 99,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.535.000,00 84.302.800,00 (232.200,00) 99,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 13.371.000,00 13.349.500,00 (21.500,00) 99,83 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.415.000,00 6.357.500,00 (57.500,00) 99,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.269.000,00 13.269.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.480.000,00 7.351.000,00 (129.000,00) 98,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.000.000,00 43.975.800,00 (24.200,00) 99,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.700.000,00 33.613.501,00 (86.499,00) 99,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.700.000,00 33.613.501,00 (86.499,00) 99,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.700.000,00 33.613.501,00 (86.499,00) 99,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2 BELANJA MODAL 61.000.000,00 59.104.000,00 (1.896.000,00) 96,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 61.000.000,00 59.104.000,00 (1.896.000,00) 96,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 61.000.000,00 59.104.000,00 (1.896.000,00) 96,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.04.02.05 Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 61.000.000,00 59.104.000,00 (1.896.000,00) 96,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0007 5.2.04.02.05.0007 Belanja Modal Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah 61.000.000,00 59.104.000,00 (1.896.000,00) 96,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 5.739.491.000,00 5.458.861.663,00 (280.629.337,00) 95,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 127.166.000,00 126.326.263,00 (839.737,00) 99,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.01 Belanja Pegawai 790.000,00 540.000,00 (250.000,00) 68,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 790.000,00 540.000,00 (250.000,00) 68,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 790.000,00 540.000,00 (250.000,00) 68,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 790.000,00 540.000,00 (250.000,00) 68,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.376.000,00 125.786.263,00 (589.737,00) 99,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 89.220.000,00 88.920.400,00 (299.600,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.220.000,00 88.920.400,00 (299.600,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 84.420.000,00 84.135.000,00 (285.000,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.785.400,00 (14.600,00) 99,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.156.000,00 36.865.863,00 (290.137,00) 99,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.156.000,00 36.865.863,00 (290.137,00) 99,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.156.000,00 36.865.863,00 (290.137,00) 99,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2 BELANJA MODAL 5.612.325.000,00 5.332.535.400,00 (279.789.600,00) 95,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.612.325.000,00 5.332.535.400,00 (279.789.600,00) 95,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 5.612.325.000,00 5.332.535.400,00 (279.789.600,00) 95,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.612.325.000,00 5.332.535.400,00 (279.789.600,00) 95,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0014 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 5.612.325.000,00 5.332.535.400,00 (279.789.600,00) 95,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN 900.000.000,00 886.027.273,00 (13.972.727,00) 98,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1 BELANJA OPERASI 900.000.000,00 886.027.273,00 (13.972.727,00) 98,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 886.027.273,00 (13.972.727,00) 98,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 205.962.000,00 192.544.774,00 (13.417.226,00) 93,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 205.962.000,00 192.544.774,00 (13.417.226,00) 93,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 77.709.000,00 66.116.474,00 (11.592.526,00) 85,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 52.500.000,00 50.985.000,00 (1.515.000,00) 97,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 47.500.000,00 47.250.000,00 (250.000,00) 99,47 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.951.000,00 2.944.500,00 (6.500,00) 99,77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.103.000,00 4.070.000,00 (33.000,00) 99,19 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.415.000,00 7.414.800,00 (200,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.184.000,00 3.184.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.580.000,00 (20.000,00) 99,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 195.460.000,00 195.394.700,00 (65.300,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 191.260.000,00 191.194.700,00 (65.300,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 191.260.000,00 191.194.700,00 (65.300,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 478.975.000,00 478.559.000,00 (416.000,00) 99,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 478.975.000,00 478.559.000,00 (416.000,00) 99,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi 478.975.000,00 478.559.000,00 (416.000,00) 99,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.603.000,00 19.528.799,00 (74.201,00) 99,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.603.000,00 19.528.799,00 (74.201,00) 99,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0021 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.603.000,00 19.528.799,00 (74.201,00) 99,62 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0032 PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI AIR IRIGASI 338.527.000,00 337.463.000,00 (1.064.000,00) 99,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1 BELANJA OPERASI 338.527.000,00 337.463.000,00 (1.064.000,00) 99,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 338.527.000,00 337.463.000,00 (1.064.000,00) 99,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01 Belanja Barang 34.713.000,00 34.499.000,00 (214.000,00) 99,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.713.000,00 34.499.000,00 (214.000,00) 99,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 24.678.000,00 24.487.000,00 (191.000,00) 99,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.035.000,00 10.012.000,00 (23.000,00) 99,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02 Belanja Jasa 303.814.000,00 302.964.000,00 (850.000,00) 99,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 297.814.000,00 296.964.000,00 (850.000,00) 99,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.450.000,00 5.600.000,00 (850.000,00) 86,82 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 189.036.000,00 189.036.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 102.328.000,00 102.328.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0032 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI IRIGASI DAN RAWA 216.411.000,00 213.206.900,00 (3.204.100,00) 98,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1 BELANJA OPERASI 216.411.000,00 213.206.900,00 (3.204.100,00) 98,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.01 Belanja Pegawai 4.310.000,00 3.970.000,00 (340.000,00) 92,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.310.000,00 3.970.000,00 (340.000,00) 92,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.310.000,00 3.970.000,00 (340.000,00) 92,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.310.000,00 3.970.000,00 (340.000,00) 92,11 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.101.000,00 209.236.900,00 (2.864.100,00) 98,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01 Belanja Barang 17.101.000,00 17.041.900,00 (59.100,00) 99,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.101.000,00 17.041.900,00 (59.100,00) 99,65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.807.000,00 2.779.500,00 (27.500,00) 99,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.211.000,00 6.189.000,00 (22.000,00) 99,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.683.000,00 1.683.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.390.400,00 (9.600,00) 99,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02 Belanja Jasa 195.000.000,00 192.195.000,00 (2.805.000,00) 98,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 195.000.000,00 192.195.000,00 (2.805.000,00) 98,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02.2.02.0035 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 195.000.000,00 192.195.000,00 (2.805.000,00) 98,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 10.967.274.000,00 10.600.535.314,00 (366.738.686,00) 96,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.967.274.000,00 10.600.535.314,00 (366.738.686,00) 96,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0024 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) 95.693.000,00 76.208.000,00 (19.485.000,00) 79,63 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1 BELANJA OPERASI 95.693.000,00 76.208.000,00 (19.485.000,00) 79,63 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.693.000,00 76.208.000,00 (19.485.000,00) 79,63 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01 Belanja Barang 9.847.000,00 9.586.000,00 (261.000,00) 97,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.847.000,00 9.586.000,00 (261.000,00) 97,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.160.000,00 4.026.000,00 (134.000,00) 96,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 687.000,00 560.000,00 (127.000,00) 81,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.146.000,00 60.922.000,00 (19.224.000,00) 76,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.646.000,00 58.422.000,00 (19.224.000,00) 75,24 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 77.646.000,00 58.422.000,00 (19.224.000,00) 75,24 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0024 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 100.000.000,00 97.596.000,00 (2.404.000,00) 97,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.2 BELANJA MODAL 100.000.000,00 97.596.000,00 (2.404.000,00) 97,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 100.000.000,00 97.596.000,00 (2.404.000,00) 97,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 100.000.000,00 97.596.000,00 (2.404.000,00) 97,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 100.000.000,00 97.596.000,00 (2.404.000,00) 97,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0026 5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 100.000.000,00 97.596.000,00 (2.404.000,00) 97,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN 10.571.581.000,00 10.232.449.848,00 (339.131.152,00) 96,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1 BELANJA OPERASI 55.000.000,00 54.980.400,00 (19.600,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 54.980.400,00 (19.600,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02 Belanja Jasa 55.000.000,00 54.980.400,00 (19.600,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.000.000,00 54.980.400,00 (19.600,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.000.000,00 8.980.400,00 (19.600,00) 99,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 100 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2 BELANJA MODAL 10.516.581.000,00 10.177.469.448,00 (339.111.552,00) 96,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 10.516.581.000,00 10.177.469.448,00 (339.111.552,00) 96,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 10.516.581.000,00 10.177.469.448,00 (339.111.552,00) 96,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 10.516.581.000,00 10.177.469.448,00 (339.111.552,00) 96,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0028 5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 10.516.581.000,00 10.177.469.448,00 (339.111.552,00) 96,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0029 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) 200.000.000,00 194.281.466,00 (5.718.534,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 194.281.466,00 (5.718.534,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 194.281.466,00 (5.718.534,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 200.000.000,00 194.281.466,00 (5.718.534,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 200.000.000,00 194.281.466,00 (5.718.534,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03.2.01.0029 5.2.04.02.06.0006 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya 200.000.000,00 194.281.466,00 (5.718.534,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1.663.642.000,00 1.653.867.333,00 (9.774.667,00) 99,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.663.642.000,00 1.653.867.333,00 (9.774.667,00) 99,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN 1.464.661.000,00 1.458.294.833,00 (6.366.167,00) 99,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1 BELANJA OPERASI 1.464.661.000,00 1.458.294.833,00 (6.366.167,00) 99,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.01 Belanja Pegawai 2.320.000,00 1.680.000,00 (640.000,00) 72,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.320.000,00 1.680.000,00 (640.000,00) 72,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.320.000,00 1.680.000,00 (640.000,00) 72,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.320.000,00 1.680.000,00 (640.000,00) 72,41 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.462.341.000,00 1.456.614.833,00 (5.726.167,00) 99,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 95.219.000,00 93.555.445,00 (1.663.555,00) 98,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 95.219.000,00 93.555.445,00 (1.663.555,00) 98,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 62.034.000,00 60.460.145,00 (1.573.855,00) 97,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.049.000,00 2.049.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.265.000,00 3.265.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.276.000,00 10.246.500,00 (29.500,00) 99,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.293.000,00 10.292.800,00 (200,00) 99,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.302.000,00 7.242.000,00 (60.000,00) 99,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 322.879.000,00 322.610.900,00 (268.100,00) 99,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 313.279.000,00 313.210.900,00 (68.100,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 262.715.000,00 262.646.900,00 (68.100,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.600.000,00 9.400.000,00 (200.000,00) 97,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 9.600.000,00 9.400.000,00 (200.000,00) 97,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.024.725.000,00 1.021.134.800,00 (3.590.200,00) 99,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.024.725.000,00 1.021.134.800,00 (3.590.200,00) 99,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.03.04.0069 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor 1.024.725.000,00 1.021.134.800,00 (3.590.200,00) 99,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.518.000,00 19.313.688,00 (204.312,00) 98,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.518.000,00 19.313.688,00 (204.312,00) 98,95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 101 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0019 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.518.000,00 19.313.688,00 (204.312,00) 98,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0023 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN 198.981.000,00 195.572.500,00 (3.408.500,00) 98,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 198.981.000,00 195.572.500,00 (3.408.500,00) 98,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0023 5.1.01 Belanja Pegawai 3.795.000,00 3.455.000,00 (340.000,00) 91,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0023 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.795.000,00 3.455.000,00 (340.000,00) 91,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0023 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.795.000,00 3.455.000,00 (340.000,00) 91,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0023 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.795.000,00 3.455.000,00 (340.000,00) 91,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.186.000,00 192.117.500,00 (3.068.500,00) 98,42 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 20.800.000,00 20.795.000,00 (5.000,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.800.000,00 20.795.000,00 (5.000,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.800.000,00 20.795.000,00 (5.000,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 159.671.000,00 156.721.000,00 (2.950.000,00) 98,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0023 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 159.671.000,00 156.721.000,00 (2.950.000,00) 98,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0023 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 159.671.000,00 156.721.000,00 (2.950.000,00) 98,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.715.000,00 14.601.500,00 (113.500,00) 99,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.715.000,00 14.601.500,00 (113.500,00) 99,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.715.000,00 14.601.500,00 (113.500,00) 99,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 13.856.340.000,00 13.563.155.313,00 (293.184.687,00) 97,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01 PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG 13.856.340.000,00 13.563.155.313,00 (293.184.687,00) 97,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 587.136.000,00 580.903.654,00 (6.232.346,00) 98,93 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 587.136.000,00 580.903.654,00 (6.232.346,00) 98,93 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.01 Belanja Pegawai 4.860.000,00 4.370.000,00 (490.000,00) 89,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.860.000,00 4.370.000,00 (490.000,00) 89,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.860.000,00 4.370.000,00 (490.000,00) 89,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.860.000,00 4.370.000,00 (490.000,00) 89,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 582.276.000,00 576.533.654,00 (5.742.346,00) 99,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 16.390.000,00 16.242.654,00 (147.346,00) 99,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.390.000,00 16.242.654,00 (147.346,00) 99,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.680.000,00 1.672.154,00 (7.846,00) 99,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.125.000,00 1.067.000,00 (58.000,00) 94,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.990.000,00 1.923.300,00 (66.700,00) 96,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.142.000,00 2.140.200,00 (1.800,00) 99,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.453.000,00 1.449.000,00 (4.000,00) 99,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.991.000,00 (9.000,00) 99,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.482.000,00 58.944.000,00 (538.000,00) 99,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.482.000,00 29.457.000,00 (25.000,00) 99,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.575.000,00 (25.000,00) 99,30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 102 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 30.000.000,00 29.487.000,00 (513.000,00) 98,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 30.000.000,00 29.487.000,00 (513.000,00) 98,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 499.550.000,00 494.517.000,00 (5.033.000,00) 98,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 499.550.000,00 494.517.000,00 (5.033.000,00) 98,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 499.550.000,00 494.517.000,00 (5.033.000,00) 98,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.854.000,00 6.830.000,00 (24.000,00) 99,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.854.000,00 6.830.000,00 (24.000,00) 99,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.854.000,00 6.830.000,00 (24.000,00) 99,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0019 PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 18.000.000,00 16.771.178,00 (1.228.822,00) 93,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0019 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 16.771.178,00 (1.228.822,00) 93,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 16.771.178,00 (1.228.822,00) 93,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.01 Belanja Barang 8.750.000,00 7.940.978,00 (809.022,00) 90,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.750.000,00 7.940.978,00 (809.022,00) 90,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.096.878,00 (3.122,00) 99,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 976.000,00 958.900,00 (17.100,00) 98,24 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 953.000,00 929.500,00 (23.500,00) 97,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 971.000,00 970.500,00 (500,00) 99,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.985.200,00 (14.800,00) 99,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.250.000,00 8.830.200,00 (419.800,00) 95,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.250.000,00 8.830.200,00 (419.800,00) 95,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.600.000,00 7.200.000,00 (400.000,00) 94,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0019 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.650.000,00 1.630.200,00 (19.800,00) 98,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0020 BANTUAN TEKNIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS KABUPATEN/KOTA 24.750.000,00 24.517.500,00 (232.500,00) 99,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 24.750.000,00 24.517.500,00 (232.500,00) 99,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.750.000,00 24.517.500,00 (232.500,00) 99,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 17.550.000,00 17.407.500,00 (142.500,00) 99,18 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.550.000,00 17.407.500,00 (142.500,00) 99,18 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.204.000,00 1.200.000,00 (4.000,00) 99,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.158.000,00 2.138.500,00 (19.500,00) 99,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.024.000,00 1.002.400,00 (21.600,00) 97,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.567.000,00 2.565.000,00 (2.000,00) 99,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.660.000,00 1.620.000,00 (40.000,00) 97,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 105.000,00 105.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.432.000,00 1.400.000,00 (32.000,00) 97,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.400.000,00 7.376.600,00 (23.400,00) 99,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 7.110.000,00 (90.000,00) 98,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 7.110.000,00 (90.000,00) 98,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.200.000,00 7.110.000,00 (90.000,00) 98,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 103 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.069.545.000,00 12.790.747.115,00 (278.797.885,00) 97,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1 BELANJA OPERASI 173.410.000,00 169.997.308,00 (3.412.692,00) 98,03 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.01 Belanja Pegawai 6.295.000,00 4.570.000,00 (1.725.000,00) 72,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.295.000,00 4.570.000,00 (1.725.000,00) 72,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.295.000,00 4.570.000,00 (1.725.000,00) 72,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.295.000,00 4.570.000,00 (1.725.000,00) 72,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.115.000,00 165.427.308,00 (1.687.692,00) 98,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01 Belanja Barang 48.601.000,00 48.358.308,00 (242.692,00) 99,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.601.000,00 48.358.308,00 (242.692,00) 99,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.250.000,00 5.247.308,00 (2.692,00) 99,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.682.500,00 2.645.200,00 (37.300,00) 98,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.362.500,00 2.327.000,00 (35.500,00) 98,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.400.000,00 2.393.100,00 (6.900,00) 99,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.306.000,00 2.158.700,00 (147.300,00) 93,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.600.000,00 33.587.000,00 (13.000,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.000.000,00 93.889.000,00 (1.111.000,00) 98,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 95.000.000,00 93.889.000,00 (1.111.000,00) 98,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 95.000.000,00 93.889.000,00 (1.111.000,00) 98,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.514.000,00 23.180.000,00 (334.000,00) 98,57 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.514.000,00 23.180.000,00 (334.000,00) 98,57 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.514.000,00 23.180.000,00 (334.000,00) 98,57 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2 BELANJA MODAL 12.896.135.000,00 12.620.749.807,00 (275.385.193,00) 97,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.01 Belanja Modal Tanah 5.633.135.000,00 5.547.762.848,00 (85.372.152,00) 98,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 5.633.135.000,00 5.547.762.848,00 (85.372.152,00) 98,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 5.633.135.000,00 5.547.762.848,00 (85.372.152,00) 98,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.01.01.01.0004 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja 5.633.135.000,00 5.547.762.848,00 (85.372.152,00) 98,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.263.000.000,00 7.072.986.959,00 (190.013.041,00) 97,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 7.263.000.000,00 7.072.986.959,00 (190.013.041,00) 97,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 7.263.000.000,00 7.072.986.959,00 (190.013.041,00) 97,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0021 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 7.263.000.000,00 7.072.986.959,00 (190.013.041,00) 97,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0022 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 38.625.000,00 36.179.066,00 (2.445.934,00) 93,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1 BELANJA OPERASI 38.625.000,00 36.179.066,00 (2.445.934,00) 93,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.625.000,00 36.179.066,00 (2.445.934,00) 93,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01 Belanja Barang 25.085.000,00 25.024.666,00 (60.334,00) 99,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.085.000,00 25.024.666,00 (60.334,00) 99,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.618.000,00 2.616.966,00 (1.034,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.969.000,00 3.922.800,00 (46.200,00) 98,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.606.000,00 1.595.400,00 (10.600,00) 99,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.314.000,00 3.313.000,00 (1.000,00) 99,96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 104 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.578.000,00 1.576.500,00 (1.500,00) 99,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.100.000,00 4.774.400,00 (2.325.600,00) 67,24 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.100.000,00 4.774.400,00 (2.325.600,00) 67,24 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 1.800.000,00 (800.000,00) 69,23 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.500.000,00 2.974.400,00 (1.525.600,00) 66,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.440.000,00 6.380.000,00 (60.000,00) 99,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.440.000,00 6.380.000,00 (60.000,00) 99,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0022 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.440.000,00 6.380.000,00 (60.000,00) 99,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG 118.284.000,00 114.036.800,00 (4.247.200,00) 96,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1 BELANJA OPERASI 118.284.000,00 114.036.800,00 (4.247.200,00) 96,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.284.000,00 114.036.800,00 (4.247.200,00) 96,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01 Belanja Barang 31.267.000,00 31.059.600,00 (207.400,00) 99,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.267.000,00 31.059.600,00 (207.400,00) 99,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.584.000,00 3.570.000,00 (14.000,00) 99,60 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.456.000,00 2.446.600,00 (9.400,00) 99,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.150.000,00 2.067.500,00 (82.500,00) 96,16 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.900.000,00 3.888.600,00 (11.400,00) 99,70 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.096.000,00 2.092.600,00 (3.400,00) 99,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 263.000,00 262.500,00 (500,00) 99,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 818.000,00 738.000,00 (80.000,00) 90,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 15.993.800,00 (6.200,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02 Belanja Jasa 78.382.000,00 74.572.200,00 (3.809.800,00) 95,13 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.382.000,00 74.572.200,00 (3.809.800,00) 95,13 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 48.000.000,00 44.200.000,00 (3.800.000,00) 92,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.500.000,00 4.490.200,00 (9.800,00) 99,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.635.000,00 8.405.000,00 (230.000,00) 97,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.635.000,00 8.405.000,00 (230.000,00) 97,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08.2.01.0023 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.635.000,00 8.405.000,00 (230.000,00) 97,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 2.802.878.000,00 2.615.062.979,00 (187.815.021,00) 93,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.802.878.000,00 2.615.062.979,00 (187.815.021,00) 93,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 PENGAWASAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN 2.295.324.000,00 2.124.187.591,00 (171.136.409,00) 92,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.295.324.000,00 2.124.187.591,00 (171.136.409,00) 92,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 2.105.000,00 1.425.000,00 (680.000,00) 67,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.105.000,00 1.425.000,00 (680.000,00) 67,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.105.000,00 1.425.000,00 (680.000,00) 67,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.105.000,00 1.425.000,00 (680.000,00) 67,69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 105 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.036.000,00 50.089.591,00 (1.946.409,00) 96,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 41.309.000,00 40.797.591,00 (511.409,00) 98,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.309.000,00 40.797.591,00 (511.409,00) 98,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 1.390.091,00 (9.909,00) 99,29 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.065.000,00 2.033.000,00 (32.000,00) 98,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.200.000,00 3.070.600,00 (129.400,00) 95,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.271.000,00 3.229.300,00 (41.700,00) 98,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.850.500,00 4.675.000,00 (175.500,00) 96,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.022.500,00 915.000,00 (107.500,00) 89,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.500.000,00 25.484.600,00 (15.400,00) 99,93 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.072.000,00 (128.000,00) 98,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.700.000,00 4.572.000,00 (128.000,00) 97,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.100.000,00 4.000.000,00 (100.000,00) 97,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 600.000,00 572.000,00 (28.000,00) 95,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.527.000,00 2.220.000,00 (1.307.000,00) 62,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.527.000,00 2.220.000,00 (1.307.000,00) 62,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.527.000,00 2.220.000,00 (1.307.000,00) 62,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.05 Belanja Hibah 2.241.183.000,00 2.072.673.000,00 (168.510.000,00) 92,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.241.183.000,00 2.072.673.000,00 (168.510.000,00) 92,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.241.183.000,00 2.072.673.000,00 (168.510.000,00) 92,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0007 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.241.183.000,00 2.072.673.000,00 (168.510.000,00) 92,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 PENYUSUNAN RENCANA DAN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 507.554.000,00 490.875.388,00 (16.678.612,00) 96,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 507.554.000,00 490.875.388,00 (16.678.612,00) 96,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 12.205.000,00 10.955.000,00 (1.250.000,00) 89,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.205.000,00 10.955.000,00 (1.250.000,00) 89,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 12.205.000,00 10.955.000,00 (1.250.000,00) 89,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 12.205.000,00 10.955.000,00 (1.250.000,00) 89,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 495.349.000,00 479.920.388,00 (15.428.612,00) 96,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 47.278.000,00 46.678.913,00 (599.087,00) 98,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.278.000,00 46.678.913,00 (599.087,00) 98,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 2.688.000,00 2.687.500,00 (500,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 4.190.013,00 (9.987,00) 99,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.562.000,00 1.533.100,00 (28.900,00) 98,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.400.000,00 6.317.000,00 (83.000,00) 98,70 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.940.000,00 2.831.700,00 (108.300,00) 96,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.488.000,00 13.209.000,00 (279.000,00) 97,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 106 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 15.910.600,00 (89.400,00) 99,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 432.400.000,00 417.641.475,00 (14.758.525,00) 96,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.373.800,00 (26.200,00) 98,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.400.000,00 2.373.800,00 (26.200,00) 98,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 390.000.000,00 376.500.925,00 (13.499.075,00) 96,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 260.000.000,00 250.758.300,00 (9.241.700,00) 96,44 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 130.000.000,00 125.742.625,00 (4.257.375,00) 96,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 40.000.000,00 38.766.750,00 (1.233.250,00) 96,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 40.000.000,00 38.766.750,00 (1.233.250,00) 96,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.671.000,00 15.600.000,00 (71.000,00) 99,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.671.000,00 15.600.000,00 (71.000,00) 99,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.671.000,00 15.600.000,00 (71.000,00) 99,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 83.141.972.000,00 81.308.354.866,00 (1.833.617.134,00) 97,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01 PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA 83.141.972.000,00 81.308.354.866,00 (1.833.617.134,00) 97,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN, STRATEGI DAN TEKNIS PENGEMBANGAN JARINGAN JALAN SERTA PERENCANAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN 800.000.000,00 791.270.200,00 (8.729.800,00) 98,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1 BELANJA OPERASI 800.000.000,00 791.270.200,00 (8.729.800,00) 98,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.01 Belanja Pegawai 12.945.000,00 11.245.000,00 (1.700.000,00) 86,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.945.000,00 11.245.000,00 (1.700.000,00) 86,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 12.945.000,00 11.245.000,00 (1.700.000,00) 86,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 12.945.000,00 11.245.000,00 (1.700.000,00) 86,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 787.055.000,00 780.025.200,00 (7.029.800,00) 99,10 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01 Belanja Barang 15.015.000,00 14.363.200,00 (651.800,00) 95,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.015.000,00 14.363.200,00 (651.800,00) 95,65 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 575.000,00 557.000,00 (18.000,00) 96,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.205.000,00 1.175.000,00 (30.000,00) 97,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.128.000,00 5.560.000,00 (568.000,00) 90,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.307.000,00 2.284.000,00 (23.000,00) 99,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.787.200,00 (12.800,00) 99,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02 Belanja Jasa 772.040.000,00 765.662.000,00 (6.378.000,00) 99,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 772.040.000,00 765.662.000,00 (6.378.000,00) 99,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0029 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 772.040.000,00 765.662.000,00 (6.378.000,00) 99,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0034 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN 46.886.411.000,00 45.937.811.000,00 (948.600.000,00) 97,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2 BELANJA MODAL 46.886.411.000,00 45.937.811.000,00 (948.600.000,00) 97,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 46.886.411.000,00 45.937.811.000,00 (948.600.000,00) 97,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 46.886.411.000,00 45.937.811.000,00 (948.600.000,00) 97,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 46.886.411.000,00 45.937.811.000,00 (948.600.000,00) 97,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0034 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 46.886.411.000,00 45.937.811.000,00 (948.600.000,00) 97,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN JALAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DAN DESA 597.564.000,00 590.060.975,00 (7.503.025,00) 98,74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 107 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1 BELANJA OPERASI 597.564.000,00 590.060.975,00 (7.503.025,00) 98,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.01 Belanja Pegawai 1.995.000,00 665.000,00 (1.330.000,00) 33,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.995.000,00 665.000,00 (1.330.000,00) 33,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.995.000,00 665.000,00 (1.330.000,00) 33,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.995.000,00 665.000,00 (1.330.000,00) 33,33 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 595.569.000,00 589.395.975,00 (6.173.025,00) 98,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.01 Belanja Barang 364.271.000,00 359.798.573,00 (4.472.427,00) 98,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 364.271.000,00 359.798.573,00 (4.472.427,00) 98,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 37.800.000,00 37.728.175,00 (71.825,00) 99,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.451.000,00 6.274.000,00 (177.000,00) 97,25 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 260.424.000,00 257.199.798,00 (3.224.202,00) 98,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.472.000,00 2.401.000,00 (71.000,00) 97,12 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.516.000,00 2.504.500,00 (11.500,00) 99,54 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.725.000,00 3.095.000,00 (630.000,00) 83,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.365.000,00 5.230.000,00 (135.000,00) 97,48 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 860.000,00 840.000,00 (20.000,00) 97,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.000.000,00 39.983.600,00 (16.400,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 4.658.000,00 4.542.500,00 (115.500,00) 97,52 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.02 Belanja Jasa 161.210.000,00 160.985.000,00 (225.000,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 161.210.000,00 160.985.000,00 (225.000,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.400.000,00 32.175.000,00 (225.000,00) 99,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 128.810.000,00 128.810.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 70.088.000,00 68.612.402,00 (1.475.598,00) 97,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.088.000,00 68.612.402,00 (1.475.598,00) 97,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0036 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.088.000,00 68.612.402,00 (1.475.598,00) 97,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR 20.002.247.000,00 19.480.952.000,00 (521.295.000,00) 97,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.2 BELANJA MODAL 20.002.247.000,00 19.480.952.000,00 (521.295.000,00) 97,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.002.247.000,00 19.480.952.000,00 (521.295.000,00) 97,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 20.002.247.000,00 19.480.952.000,00 (521.295.000,00) 97,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 20.002.247.000,00 19.480.952.000,00 (521.295.000,00) 97,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0037 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 20.002.247.000,00 19.480.952.000,00 (521.295.000,00) 97,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN 200.000.000,00 195.500.000,00 (4.500.000,00) 97,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 195.500.000,00 (4.500.000,00) 97,75 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.01 Belanja Pegawai 1.140.000,00 522.500,00 (617.500,00) 45,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.140.000,00 522.500,00 (617.500,00) 45,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.140.000,00 522.500,00 (617.500,00) 45,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.140.000,00 522.500,00 (617.500,00) 45,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.860.000,00 194.977.500,00 (3.882.500,00) 98,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01 Belanja Barang 2.190.000,00 2.127.500,00 (62.500,00) 97,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.190.000,00 2.127.500,00 (62.500,00) 97,14 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 108 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000,00 176.500,00 (3.500,00) 98,05 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 369.000,00 369.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 483.000,00 440.000,00 (43.000,00) 91,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.158.000,00 1.142.000,00 (16.000,00) 98,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 196.670.000,00 192.850.000,00 (3.820.000,00) 98,05 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 196.670.000,00 192.850.000,00 (3.820.000,00) 98,05 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0038 5.1.02.03.04.0013 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 196.670.000,00 192.850.000,00 (3.820.000,00) 98,05 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0042 PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN 400.000.000,00 392.035.500,00 (7.964.500,00) 98,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2 BELANJA MODAL 400.000.000,00 392.035.500,00 (7.964.500,00) 98,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 400.000.000,00 392.035.500,00 (7.964.500,00) 98,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 400.000.000,00 392.035.500,00 (7.964.500,00) 98,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 400.000.000,00 392.035.500,00 (7.964.500,00) 98,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0042 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 400.000.000,00 392.035.500,00 (7.964.500,00) 98,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN 600.000.000,00 547.927.000,00 (52.073.000,00) 91,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1 BELANJA OPERASI 600.000.000,00 547.927.000,00 (52.073.000,00) 91,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.01 Belanja Pegawai 6.990.000,00 5.523.500,00 (1.466.500,00) 79,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.990.000,00 5.523.500,00 (1.466.500,00) 79,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.990.000,00 5.523.500,00 (1.466.500,00) 79,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.990.000,00 5.523.500,00 (1.466.500,00) 79,02 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 593.010.000,00 542.403.500,00 (50.606.500,00) 91,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01 Belanja Barang 3.320.000,00 3.113.500,00 (206.500,00) 93,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.320.000,00 3.113.500,00 (206.500,00) 93,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 497.000,00 497.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.179.000,00 1.105.000,00 (74.000,00) 93,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.464.000,00 1.331.500,00 (132.500,00) 90,94 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02 Belanja Jasa 589.690.000,00 539.290.000,00 (50.400.000,00) 91,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 589.690.000,00 539.290.000,00 (50.400.000,00) 91,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0043 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 589.690.000,00 539.290.000,00 (50.400.000,00) 91,45 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 PEMELIHARAAN RUTIN JALAN 13.455.750.000,00 13.177.249.491,00 (278.500.509,00) 97,93 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1 BELANJA OPERASI 13.455.750.000,00 13.177.249.491,00 (278.500.509,00) 97,93 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.01 Belanja Pegawai 78.170.000,00 38.967.500,00 (39.202.500,00) 49,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 78.170.000,00 38.967.500,00 (39.202.500,00) 49,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 78.170.000,00 38.967.500,00 (39.202.500,00) 49,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 78.170.000,00 38.967.500,00 (39.202.500,00) 49,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.377.580.000,00 13.138.281.991,00 (239.298.009,00) 98,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01 Belanja Barang 183.357.000,00 182.113.711,00 (1.243.289,00) 99,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 183.357.000,00 182.113.711,00 (1.243.289,00) 99,32 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 98.000.000,00 97.990.111,00 (9.889,00) 99,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.601.000,00 5.509.500,00 (91.500,00) 98,36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 109 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.415.000,00 5.370.500,00 (44.500,00) 99,17 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.309.000,00 19.811.600,00 (497.400,00) 97,55 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.957.000,00 7.810.500,00 (146.500,00) 98,15 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.075.000,00 1.050.000,00 (25.000,00) 97,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.000.000,00 44.571.500,00 (428.500,00) 99,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02 Belanja Jasa 937.654.000,00 904.931.600,00 (32.722.400,00) 96,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 930.094.000,00 900.647.600,00 (29.446.400,00) 96,83 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 909.094.000,00 895.647.600,00 (13.446.400,00) 98,52 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 21.000.000,00 5.000.000,00 (16.000.000,00) 23,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.560.000,00 4.284.000,00 (3.276.000,00) 56,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 7.560.000,00 4.284.000,00 (3.276.000,00) 56,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.234.369.000,00 12.032.306.680,00 (202.062.320,00) 98,34 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.253.000,00 5.725.000,00 (2.528.000,00) 69,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.253.000,00 5.725.000,00 (2.528.000,00) 69,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.226.116.000,00 12.026.581.680,00 (199.534.320,00) 98,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 12.226.116.000,00 12.026.581.680,00 (199.534.320,00) 98,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.200.000,00 18.930.000,00 (3.270.000,00) 85,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.200.000,00 18.930.000,00 (3.270.000,00) 85,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0046 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.200.000,00 18.930.000,00 (3.270.000,00) 85,27 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0048 PELEBARAN JEMBATAN 200.000.000,00 195.548.700,00 (4.451.300,00) 97,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0048 5.2 BELANJA MODAL 200.000.000,00 195.548.700,00 (4.451.300,00) 97,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0048 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 195.548.700,00 (4.451.300,00) 97,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0048 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 200.000.000,00 195.548.700,00 (4.451.300,00) 97,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0048 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 200.000.000,00 195.548.700,00 (4.451.300,00) 97,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10.2.01.0048 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 200.000.000,00 195.548.700,00 (4.451.300,00) 97,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 101.114.000,00 95.287.360,00 (5.826.640,00) 94,23 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01 PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI 50.360.000,00 46.616.750,00 (3.743.250,00) 92,56 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN JASA KONSTRUKSI 24.020.000,00 22.262.200,00 (1.757.800,00) 92,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 24.020.000,00 22.262.200,00 (1.757.800,00) 92,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.01 Belanja Pegawai 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.680.000,00 22.262.200,00 (1.417.800,00) 94,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 12.711.000,00 12.200.600,00 (510.400,00) 95,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.711.000,00 12.200.600,00 (510.400,00) 95,98 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 730.000,00 650.000,00 (80.000,00) 89,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.270.000,00 1.245.300,00 (24.700,00) 98,05 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 110 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.280.000,00 1.185.500,00 (94.500,00) 92,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.415.000,00 1.293.200,00 (121.800,00) 91,39 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.516.000,00 2.333.000,00 (183.000,00) 92,72 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.793.600,00 (6.400,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.200.000,00 4.386.600,00 (813.400,00) 84,35 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.700.000,00 2.886.600,00 (813.400,00) 78,01 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.000.000,00 (800.000,00) 71,42 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 900.000,00 886.600,00 (13.400,00) 98,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.769.000,00 5.675.000,00 (94.000,00) 98,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.769.000,00 5.675.000,00 (94.000,00) 98,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.769.000,00 5.675.000,00 (94.000,00) 98,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 PELATIHAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI KUALIFIKASI JABATAN OPERATOR, TEKNISI ATAU ANALIS 26.340.000,00 24.354.550,00 (1.985.450,00) 92,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 26.340.000,00 24.354.550,00 (1.985.450,00) 92,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.01 Belanja Pegawai 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 24.354.550,00 (1.645.450,00) 93,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 14.761.000,00 14.138.450,00 (622.550,00) 95,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.761.000,00 14.138.450,00 (622.550,00) 95,78 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 730.000,00 650.000,00 (80.000,00) 89,04 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.540.000,00 2.367.900,00 (172.100,00) 93,22 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.280.000,00 1.188.500,00 (91.500,00) 92,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.910.000,00 1.824.200,00 (85.800,00) 95,50 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.101.000,00 1.923.000,00 (178.000,00) 91,52 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.784.850,00 (15.150,00) 99,68 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.200.000,00 4.186.600,00 (1.013.400,00) 80,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.700.000,00 2.686.600,00 (1.013.400,00) 72,61 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 1.800.000,00 (1.000.000,00) 64,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 900.000,00 886.600,00 (13.400,00) 98,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.039.000,00 6.029.500,00 (9.500,00) 99,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.039.000,00 6.029.500,00 (9.500,00) 99,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.039.000,00 6.029.500,00 (9.500,00) 99,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02 PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 50.754.000,00 48.670.610,00 (2.083.390,00) 95,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 111 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN KABUPATEN/KOTA 50.754.000,00 48.670.610,00 (2.083.390,00) 95,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1 BELANJA OPERASI 50.754.000,00 48.670.610,00 (2.083.390,00) 95,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.01 Belanja Pegawai 965.000,00 625.000,00 (340.000,00) 64,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 965.000,00 625.000,00 (340.000,00) 64,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 965.000,00 625.000,00 (340.000,00) 64,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 965.000,00 625.000,00 (340.000,00) 64,76 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.789.000,00 48.045.610,00 (1.743.390,00) 96,49 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 7.903.000,00 7.610.900,00 (292.100,00) 96,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.903.000,00 7.610.900,00 (292.100,00) 96,30 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 560.000,00 550.000,00 (10.000,00) 98,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 417.000,00 409.500,00 (7.500,00) 98,20 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 256.000,00 226.000,00 (30.000,00) 88,28 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 299.400,00 (600,00) 99,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.330.000,00 3.156.000,00 (174.000,00) 94,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.040.000,00 2.970.000,00 (70.000,00) 97,69 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 38.584.710,00 (1.415.290,00) 96,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 40.000.000,00 38.584.710,00 (1.415.290,00) 96,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 40.000.000,00 38.584.710,00 (1.415.290,00) 96,46 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.886.000,00 1.850.000,00 (36.000,00) 98,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.886.000,00 1.850.000,00 (36.000,00) 98,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11.2.02.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.886.000,00 1.850.000,00 (36.000,00) 98,09 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 433.565.000,00 429.589.114,00 (3.975.886,00) 99,08 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01 PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA 246.780.000,00 243.680.104,00 (3.099.896,00) 98,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RDTR KABUPATEN/KOTA 246.780.000,00 243.680.104,00 (3.099.896,00) 98,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 246.780.000,00 243.680.104,00 (3.099.896,00) 98,74 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.765.000,00 1.425.000,00 (340.000,00) 80,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.765.000,00 1.425.000,00 (340.000,00) 80,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.765.000,00 1.425.000,00 (340.000,00) 80,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.765.000,00 1.425.000,00 (340.000,00) 80,73 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.015.000,00 242.255.104,00 (2.759.896,00) 98,87 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 11.272.000,00 11.231.800,00 (40.200,00) 99,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.272.000,00 11.231.800,00 (40.200,00) 99,64 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.104.000,00 2.098.000,00 (6.000,00) 99,71 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 678.000,00 678.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.190.000,00 3.189.000,00 (1.000,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.300.000,00 5.266.800,00 (33.200,00) 99,37 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 125.970.000,00 123.373.000,00 (2.597.000,00) 97,93 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.970.000,00 73.834.000,00 (2.136.000,00) 97,18 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 112 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 43.220.000,00 41.084.000,00 (2.136.000,00) 95,05 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.539.000,00 (461.000,00) 99,07 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 50.000.000,00 49.539.000,00 (461.000,00) 99,07 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 104.973.000,00 104.850.304,00 (122.696,00) 99,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 104.973.000,00 104.850.304,00 (122.696,00) 99,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 104.973.000,00 104.850.304,00 (122.696,00) 99,88 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.01.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 58.357.000,00 58.238.442,00 (118.558,00) 99,79 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN RRTR KABUPATEN/KOTA 45.497.000,00 45.407.442,00 (89.558,00) 99,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.497.000,00 45.407.442,00 (89.558,00) 99,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.497.000,00 45.407.442,00 (89.558,00) 99,80 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.496.000,00 30.449.642,00 (46.358,00) 99,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.496.000,00 30.449.642,00 (46.358,00) 99,84 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.992.000,00 5.966.942,00 (25.058,00) 99,58 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.599.000,00 2.599.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.998.000,00 2.991.400,00 (6.600,00) 99,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 987.000,00 987.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.920.000,00 17.905.300,00 (14.700,00) 99,91 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.450.000,00 9.447.800,00 (2.200,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.450.000,00 9.447.800,00 (2.200,00) 99,97 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.950.000,00 4.947.800,00 (2.200,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.551.000,00 5.510.000,00 (41.000,00) 99,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.551.000,00 5.510.000,00 (41.000,00) 99,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.551.000,00 5.510.000,00 (41.000,00) 99,26 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0003 PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG 12.860.000,00 12.831.000,00 (29.000,00) 99,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12.860.000,00 12.831.000,00 (29.000,00) 99,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.860.000,00 12.831.000,00 (29.000,00) 99,77 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.560.000,00 9.551.000,00 (9.000,00) 99,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.560.000,00 9.551.000,00 (9.000,00) 99,90 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.234.000,00 1.234.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.172.000,00 1.172.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 754.000,00 754.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.391.000,00 (9.000,00) 99,85 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 113 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,66 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 96.928.000,00 96.369.448,00 (558.552,00) 99,42 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0005 PELAKSANAAN SINKRONISASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 47.630.000,00 47.301.600,00 (328.400,00) 99,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 47.630.000,00 47.301.600,00 (328.400,00) 99,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.630.000,00 47.301.600,00 (328.400,00) 99,31 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.908.000,00 10.872.900,00 (35.100,00) 99,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.908.000,00 10.872.900,00 (35.100,00) 99,67 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.467.000,00 1.460.000,00 (7.000,00) 99,52 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 606.000,00 606.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 955.000,00 955.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 5.971.900,00 (28.100,00) 99,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.382.000,00 27.369.200,00 (12.800,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.382.000,00 27.369.200,00 (12.800,00) 99,95 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.500.000,00 1.487.200,00 (12.800,00) 99,14 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.340.000,00 9.059.500,00 (280.500,00) 96,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.340.000,00 9.059.500,00 (280.500,00) 96,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.340.000,00 9.059.500,00 (280.500,00) 96,99 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENATAAN RUANG 49.298.000,00 49.067.848,00 (230.152,00) 99,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 49.298.000,00 49.067.848,00 (230.152,00) 99,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.298.000,00 49.067.848,00 (230.152,00) 99,53 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 14.798.000,00 14.714.648,00 (83.352,00) 99,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.798.000,00 14.714.648,00 (83.352,00) 99,43 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.010.000,00 2.961.848,00 (48.152,00) 98,40 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.217.000,00 1.215.500,00 (1.500,00) 99,87 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.355.000,00 1.355.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.016.000,00 2.014.500,00 (1.500,00) 99,92 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 5.167.800,00 (32.200,00) 99,38 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.300.000,00 19.273.200,00 (26.800,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.300.000,00 19.273.200,00 (26.800,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.800.000,00 1.773.200,00 (26.800,00) 98,51 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.200.000,00 15.080.000,00 (120.000,00) 99,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.200.000,00 15.080.000,00 (120.000,00) 99,21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 114 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.200.000,00 15.080.000,00 (120.000,00) 99,21 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.500.000,00 31.301.120,00 (198.880,00) 99,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG 31.500.000,00 31.301.120,00 (198.880,00) 99,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 31.500.000,00 31.301.120,00 (198.880,00) 99,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 31.301.120,00 (198.880,00) 99,36 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.980.000,00 11.964.325,00 (15.675,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.980.000,00 11.964.325,00 (15.675,00) 99,86 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.520.000,00 2.517.325,00 (2.675,00) 99,89 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 711.000,00 701.000,00 (10.000,00) 98,59 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 749.000,00 749.000,00 0,00 100,00 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.997.000,00 (3.000,00) 99,96 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.520.000,00 19.336.795,00 (183.205,00) 99,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.520.000,00 19.336.795,00 (183.205,00) 99,06 1.03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.520.000,00 19.336.795,00 (183.205,00) 99,06 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 37.000.000,00 36.800.645,00 (199.355,00) 99,46 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01 PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.000.000,00 36.800.645,00 (199.355,00) 99,46 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 INVENTARISASI SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.000.000,00 36.800.645,00 (199.355,00) 99,46 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.000.000,00 36.800.645,00 (199.355,00) 99,46 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 36.800.645,00 (199.355,00) 99,46 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.523.000,00 18.431.845,00 (91.155,00) 99,50 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.523.000,00 18.431.845,00 (91.155,00) 99,50 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.596.000,00 1.510.345,00 (85.655,00) 94,63 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.387.000,00 1.382.500,00 (4.500,00) 99,67 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 14.399.000,00 (1.000,00) 99,99 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.380.000,00 4.358.800,00 (21.200,00) 99,51 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.380.000,00 4.358.800,00 (21.200,00) 99,51 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.680.000,00 1.658.800,00 (21.200,00) 98,73 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.097.000,00 14.010.000,00 (87.000,00) 99,38 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.097.000,00 14.010.000,00 (87.000,00) 99,38 2.10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.097.000,00 14.010.000,00 (87.000,00) 99,38 JUMLAH BELANJA 142.200.910.000,00 137.928.180.617,00 (4.272.729.383,00) 96,99 SURPLUS DEFISIT (139.750.910.000,00) (135.225.507.344,00) 4.525.402.656,00 96,76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 115 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.04.2.15.0.00.03.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 9.411.755.000,00 9.123.293.884,00 (288.461.116,00) 96,93 1.04.2.15.0.00.03.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9.411.755.000,00 9.123.293.884,00 (288.461.116,00) 96,93 1.04.2.15.0.00.03.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 9.411.755.000,00 9.123.293.884,00 (288.461.116,00) 96,93 1.04.2.15.0.00.03.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 2.718.677.000,00 1.715.377.000,00 (1.003.300.000,00) 63,09 1.04.2.15.0.00.03.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 58.677.000,00 60.560.000,00 1.883.000,00 103,20 1.04.2.15.0.00.03.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 58.677.000,00 60.560.000,00 1.883.000,00 103,20 1.04.2.15.0.00.03.0000 4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 2.660.000.000,00 1.654.817.000,00 (1.005.183.000,00) 62,21 1.04.2.15.0.00.03.0000 4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 2.660.000.000,00 1.654.817.000,00 (1.005.183.000,00) 62,21 1.04.2.15.0.00.03.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 6.693.078.000,00 7.407.916.884,00 714.838.884,00 110,68 1.04.2.15.0.00.03.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 173.347.000,00 231.342.875,00 57.995.875,00 133,45 1.04.2.15.0.00.03.0000 4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan 149.347.000,00 208.542.875,00 59.195.875,00 139,63 1.04.2.15.0.00.03.0000 4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 24.000.000,00 22.800.000,00 (1.200.000,00) 95,00 1.04.2.15.0.00.03.0000 4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 6.519.731.000,00 7.176.574.009,00 656.843.009,00 110,07 1.04.2.15.0.00.03.0000 4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 6.519.731.000,00 7.176.574.009,00 656.843.009,00 110,07 JUMLAH PENDAPATAN 9.411.755.000,00 9.123.293.884,00 (288.461.116,00) 96,93 1.04.2.15.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 58.233.263.000,00 55.638.897.587,00 (2.594.365.413,00) 95,54 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 498.787.000,00 497.945.417,00 (841.583,00) 99,83 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.01 PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 29.999.000,00 29.987.000,00 (12.000,00) 99,95 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.01.0009 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 29.999.000,00 29.987.000,00 (12.000,00) 99,95 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 29.999.000,00 29.987.000,00 (12.000,00) 99,95 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.999.000,00 29.987.000,00 (12.000,00) 99,95 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 29.999.000,00 29.987.000,00 (12.000,00) 99,95 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.999.000,00 29.987.000,00 (12.000,00) 99,95 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 388.000,00 385.000,00 (3.000,00) 99,22 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 991.000,00 991.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.620.000,00 28.611.000,00 (9.000,00) 99,96 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03 PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA 468.788.000,00 467.958.417,00 (829.583,00) 99,82 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA 468.788.000,00 467.958.417,00 (829.583,00) 99,82 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 468.788.000,00 467.958.417,00 (829.583,00) 99,82 116 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 965.000,00 877.500,00 (87.500,00) 90,93 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 965.000,00 877.500,00 (87.500,00) 90,93 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 965.000,00 877.500,00 (87.500,00) 90,93 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 965.000,00 877.500,00 (87.500,00) 90,93 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.823.000,00 182.080.917,00 (742.083,00) 99,59 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 58.914.000,00 58.802.417,00 (111.583,00) 99,81 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.914.000,00 58.802.417,00 (111.583,00) 99,81 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.767.000,00 10.714.717,00 (52.283,00) 99,51 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.446.000,00 4.433.200,00 (12.800,00) 99,71 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.702.000,00 2.700.500,00 (1.500,00) 99,94 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.120.000,00 7.119.000,00 (1.000,00) 99,98 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.219.000,00 1.210.000,00 (9.000,00) 99,26 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.260.000,00 4.255.000,00 (5.000,00) 99,88 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.400.000,00 28.370.000,00 (30.000,00) 99,89 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 116.310.000,00 115.804.500,00 (505.500,00) 99,56 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 78.810.000,00 78.797.100,00 (12.900,00) 99,98 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 53.760.000,00 53.760.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 25.050.000,00 25.037.100,00 (12.900,00) 99,94 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 37.500.000,00 37.007.400,00 (492.600,00) 98,68 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 37.500.000,00 37.007.400,00 (492.600,00) 98,68 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.599.000,00 7.474.000,00 (125.000,00) 98,35 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.599.000,00 7.474.000,00 (125.000,00) 98,35 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.599.000,00 7.474.000,00 (125.000,00) 98,35 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.03.0001 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1.211.660.000,00 1.199.449.762,00 (12.210.238,00) 98,99 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02 PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 683.825.000,00 681.322.680,00 (2.502.320,00) 99,63 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 PEMBENTUKAN/PEMBINAAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT DI PERMUKIMAN KUMUH 683.825.000,00 681.322.680,00 (2.502.320,00) 99,63 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 683.825.000,00 681.322.680,00 (2.502.320,00) 99,63 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.01 Belanja Pegawai 1.905.000,00 1.905.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.905.000,00 1.905.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.905.000,00 1.905.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.905.000,00 1.905.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 141.920.000,00 139.417.680,00 (2.502.320,00) 98,23 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 18.400.000,00 18.262.080,00 (137.920,00) 99,25 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.400.000,00 18.262.080,00 (137.920,00) 99,25 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.708.000,00 8.610.480,00 (97.520,00) 98,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 117 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.869.000,00 1.862.600,00 (6.400,00) 99,65 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 406.000,00 (23.000,00) 94,63 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.608.000,00 4.605.000,00 (3.000,00) 99,93 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.536.000,00 1.528.000,00 (8.000,00) 99,47 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.520.000,00 121.155.600,00 (2.364.400,00) 98,08 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.520.000,00 23.520.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 23.520.000,00 23.520.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 97.635.600,00 (2.364.400,00) 97,63 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.02.02.08.0014 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan 100.000.000,00 97.635.600,00 (2.364.400,00) 97,63 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.05 Belanja Hibah 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.02.0012 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 540.000.000,00 540.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03 PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 527.835.000,00 518.127.082,00 (9.707.918,00) 98,16 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0003 KERJA SAMA PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BESERTA PSU 20.122.000,00 20.105.500,00 (16.500,00) 99,91 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.122.000,00 20.105.500,00 (16.500,00) 99,91 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.122.000,00 20.105.500,00 (16.500,00) 99,91 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.122.000,00 20.105.500,00 (16.500,00) 99,91 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.122.000,00 20.105.500,00 (16.500,00) 99,91 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.443.000,00 1.442.500,00 (500,00) 99,96 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.068.000,00 1.057.200,00 (10.800,00) 98,98 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.094.000,00 1.093.800,00 (200,00) 99,98 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 917.000,00 912.000,00 (5.000,00) 99,45 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMUGARAN/PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH 507.713.000,00 498.021.582,00 (9.691.418,00) 98,09 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 507.713.000,00 498.021.582,00 (9.691.418,00) 98,09 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 506.488.000,00 496.796.582,00 (9.691.418,00) 98,08 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 140.964.000,00 140.373.550,00 (590.450,00) 99,58 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 140.964.000,00 140.373.550,00 (590.450,00) 99,58 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.720.000,00 6.646.350,00 (73.650,00) 98,90 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.514.000,00 1.437.100,00 (76.900,00) 94,92 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.589.000,00 3.564.300,00 (24.700,00) 99,31 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.941.000,00 6.937.800,00 (3.200,00) 99,95 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 122.200.000,00 121.788.000,00 (412.000,00) 99,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 118 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 314.048.000,00 304.995.610,00 (9.052.390,00) 97,11 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 214.048.000,00 206.427.610,00 (7.620.390,00) 96,43 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 145.648.000,00 145.648.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 7.500.000,00 1.052.910,00 (6.447.090,00) 14,03 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 60.900.000,00 59.726.700,00 (1.173.300,00) 98,07 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 98.568.000,00 (1.432.000,00) 98,56 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 100.000.000,00 98.568.000,00 (1.432.000,00) 98,56 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.476.000,00 51.427.422,00 (48.578,00) 99,90 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.476.000,00 51.427.422,00 (48.578,00) 99,90 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.476.000,00 51.427.422,00 (48.578,00) 99,90 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 804.717.000,00 727.378.224,00 (77.338.776,00) 90,38 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01 PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA 804.717.000,00 727.378.224,00 (77.338.776,00) 90,38 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA 804.717.000,00 727.378.224,00 (77.338.776,00) 90,38 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 804.717.000,00 727.378.224,00 (77.338.776,00) 90,38 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 307.687.000,00 305.348.224,00 (2.338.776,00) 99,23 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 66.818.000,00 65.467.827,00 (1.350.173,00) 97,97 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.818.000,00 65.467.827,00 (1.350.173,00) 97,97 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.018.000,00 23.667.827,00 (1.350.173,00) 94,60 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.800.000,00 41.800.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 213.612.000,00 213.610.200,00 (1.800,00) 99,99 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 213.612.000,00 213.610.200,00 (1.800,00) 99,99 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 40.320.000,00 40.320.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 155.292.000,00 155.292.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 18.000.000,00 17.998.200,00 (1.800,00) 99,98 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.257.000,00 26.270.197,00 (986.803,00) 96,37 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.257.000,00 26.270.197,00 (986.803,00) 96,37 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.257.000,00 26.270.197,00 (986.803,00) 96,37 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 495.000.000,00 420.000.000,00 (75.000.000,00) 84,84 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 495.000.000,00 420.000.000,00 (75.000.000,00) 84,84 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 495.000.000,00 420.000.000,00 (75.000.000,00) 84,84 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 495.000.000,00 420.000.000,00 (75.000.000,00) 84,84 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 10.413.071.000,00 10.383.899.562,00 (29.171.438,00) 99,71 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01 URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN 10.413.071.000,00 10.383.899.562,00 (29.171.438,00) 99,71 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN 9.632.855.000,00 9.627.375.823,00 (5.479.177,00) 99,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 119 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.003.355.000,00 8.997.975.823,00 (5.379.177,00) 99,94 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 6.740.000,00 6.740.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.740.000,00 6.740.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.740.000,00 6.740.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.740.000,00 6.740.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 339.115.000,00 338.735.823,00 (379.177,00) 99,88 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 97.586.000,00 97.213.750,00 (372.250,00) 99,61 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.586.000,00 97.213.750,00 (372.250,00) 99,61 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.720.000,00 6.438.250,00 (281.750,00) 95,80 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.417.000,00 1.416.200,00 (800,00) 99,94 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.203.000,00 1.134.500,00 (68.500,00) 94,30 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.061.000,00 3.057.400,00 (3.600,00) 99,88 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 620.000,00 (5.000,00) 99,20 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 84.560.000,00 84.547.400,00 (12.600,00) 99,98 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 195.456.000,00 195.456.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 188.640.000,00 188.640.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 181.440.000,00 181.440.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.816.000,00 6.816.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.816.000,00 3.816.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.073.000,00 46.066.073,00 (6.927,00) 99,98 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.073.000,00 46.066.073,00 (6.927,00) 99,98 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.073.000,00 46.066.073,00 (6.927,00) 99,98 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 8.657.500.000,00 8.652.500.000,00 (5.000.000,00) 99,94 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 8.657.500.000,00 8.652.500.000,00 (5.000.000,00) 99,94 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 8.657.500.000,00 8.652.500.000,00 (5.000.000,00) 99,94 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 8.657.500.000,00 8.652.500.000,00 (5.000.000,00) 99,94 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 629.500.000,00 629.400.000,00 (100.000,00) 99,98 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 629.500.000,00 629.400.000,00 (100.000,00) 99,98 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 629.500.000,00 629.400.000,00 (100.000,00) 99,98 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 629.500.000,00 629.400.000,00 (100.000,00) 99,98 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0002 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 629.500.000,00 629.400.000,00 (100.000,00) 99,98 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN 780.216.000,00 756.523.739,00 (23.692.261,00) 96,96 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 780.216.000,00 756.523.739,00 (23.692.261,00) 96,96 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 120 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 779.366.000,00 755.673.739,00 (23.692.261,00) 96,96 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 192.297.000,00 191.453.484,00 (843.516,00) 99,56 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 172.354.000,00 171.943.484,00 (410.516,00) 99,76 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 91.000.000,00 90.826.123,00 (173.877,00) 99,80 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.235.000,00 4.216.000,00 (19.000,00) 99,55 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 24.693.000,00 24.669.011,00 (23.989,00) 99,90 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.160.000,00 1.147.300,00 (12.700,00) 98,90 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.766.000,00 2.756.200,00 (9.800,00) 99,64 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.375.000,00 5.366.250,00 (8.750,00) 99,83 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 620.000,00 (5.000,00) 99,20 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.184.000,00 5.177.000,00 (7.000,00) 99,86 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 967.000,00 966.000,00 (1.000,00) 99,89 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 14.161.000,00 14.070.000,00 (91.000,00) 99,35 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 6.188.000,00 6.160.000,00 (28.000,00) 99,54 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 15.969.600,00 (30.400,00) 99,81 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 19.943.000,00 19.510.000,00 (433.000,00) 97,82 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.04.0104 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 4.973.000,00 4.950.000,00 (23.000,00) 99,53 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 14.970.000,00 14.560.000,00 (410.000,00) 97,26 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 454.578.000,00 433.908.300,00 (20.669.700,00) 95,45 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 404.578.000,00 384.513.300,00 (20.064.700,00) 95,04 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 327.416.000,00 327.416.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 40.000.000,00 20.091.000,00 (19.909.000,00) 50,22 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.632.000,00 1.494.000,00 (138.000,00) 91,54 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 25.530.000,00 25.512.300,00 (17.700,00) 99,93 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.395.000,00 (605.000,00) 98,79 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 50.000.000,00 49.395.000,00 (605.000,00) 98,79 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 110.337.000,00 108.296.175,00 (2.040.825,00) 98,15 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.972.000,00 29.972.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 29.972.000,00 29.972.000,00 0,00 100,00 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 80.365.000,00 78.324.175,00 (2.040.825,00) 97,46 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.03.03.0004 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi 80.365.000,00 78.324.175,00 (2.040.825,00) 97,46 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.154.000,00 22.015.780,00 (138.220,00) 99,37 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.154.000,00 22.015.780,00 (138.220,00) 99,37 1.04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.154.000,00 22.015.780,00 (138.220,00) 99,37 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.745.532.000,00 6.843.965.117,00 (901.566.883,00) 88,36 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 46.706.000,00 46.543.000,00 (163.000,00) 99,65 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 26.148.000,00 26.061.500,00 (86.500,00) 99,66 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.148.000,00 26.061.500,00 (86.500,00) 99,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 121 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.148.000,00 26.061.500,00 (86.500,00) 99,66 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.068.000,00 15.993.200,00 (74.800,00) 99,53 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.068.000,00 15.993.200,00 (74.800,00) 99,53 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.943.000,00 1.942.500,00 (500,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.666.000,00 2.665.000,00 (1.000,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 974.000,00 974.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.685.000,00 1.615.000,00 (70.000,00) 95,84 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.800.000,00 8.796.700,00 (3.300,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.080.000,00 10.068.300,00 (11.700,00) 99,88 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.080.000,00 10.068.300,00 (11.700,00) 99,88 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.080.000,00 10.068.300,00 (11.700,00) 99,88 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 20.558.000,00 20.481.500,00 (76.500,00) 99,62 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 20.558.000,00 20.481.500,00 (76.500,00) 99,62 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.558.000,00 20.481.500,00 (76.500,00) 99,62 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.188.000,00 15.135.500,00 (52.500,00) 99,65 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.188.000,00 15.135.500,00 (52.500,00) 99,65 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 285.000,00 282.500,00 (2.500,00) 99,12 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.250.000,00 1.234.000,00 (16.000,00) 98,71 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 757.000,00 757.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 296.000,00 285.000,00 (11.000,00) 96,28 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.600.000,00 12.577.000,00 (23.000,00) 99,81 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.370.000,00 5.346.000,00 (24.000,00) 99,55 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.370.000,00 5.346.000,00 (24.000,00) 99,55 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.370.000,00 5.346.000,00 (24.000,00) 99,55 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.339.981.000,00 5.475.217.309,00 (864.763.691,00) 86,36 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 6.019.780.000,00 5.156.080.322,00 (863.699.678,00) 85,65 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.019.780.000,00 5.156.080.322,00 (863.699.678,00) 85,65 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 6.019.780.000,00 5.156.080.322,00 (863.699.678,00) 85,65 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.752.164.000,00 3.039.916.940,00 (712.247.060,00) 81,01 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.785.822.000,00 2.242.750.800,00 (543.071.200,00) 80,50 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.745.196.000,00 2.202.727.600,00 (542.468.400,00) 80,23 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 40.626.000,00 40.023.200,00 (602.800,00) 98,51 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 296.811.000,00 245.761.918,00 (51.049.082,00) 82,80 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 291.936.000,00 245.761.918,00 (46.174.082,00) 84,18 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.875.000,00 0,00 (4.875.000,00) 0,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 152.050.000,00 142.450.000,00 (9.600.000,00) 93,68 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 152.050.000,00 142.450.000,00 (9.600.000,00) 93,68 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 43.618.000,00 34.650.000,00 (8.968.000,00) 79,43 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 43.618.000,00 34.650.000,00 (8.968.000,00) 79,43 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 74.742.000,00 61.660.000,00 (13.082.000,00) 82,49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 122 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 74.742.000,00 61.660.000,00 (13.082.000,00) 82,49 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 154.697.000,00 130.138.740,00 (24.558.260,00) 84,12 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 151.610.000,00 129.124.860,00 (22.485.140,00) 85,16 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.087.000,00 1.013.880,00 (2.073.120,00) 32,84 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 20.000.000,00 7.350.713,00 (12.649.287,00) 36,75 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 20.000.000,00 7.350.713,00 (12.649.287,00) 36,75 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 101.000,00 27.699,00 (73.301,00) 27,42 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 87.000,00 26.723,00 (60.277,00) 30,71 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 14.000,00 976,00 (13.024,00) 6,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 201.684.000,00 157.100.481,00 (44.583.519,00) 77,89 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 197.170.000,00 155.728.257,00 (41.441.743,00) 78,98 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 4.514.000,00 1.372.224,00 (3.141.776,00) 30,39 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.664.000,00 4.506.605,00 (1.157.395,00) 79,56 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.531.000,00 4.424.273,00 (1.106.727,00) 79,99 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 133.000,00 82.332,00 (50.668,00) 61,90 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 16.975.000,00 13.519.984,00 (3.455.016,00) 79,64 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16.600.000,00 13.272.988,00 (3.327.012,00) 79,95 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 375.000,00 246.996,00 (128.004,00) 65,86 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.938.203.000,00 1.880.691.957,00 (57.511.043,00) 97,03 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.938.203.000,00 1.880.691.957,00 (57.511.043,00) 97,03 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.938.203.000,00 1.880.691.957,00 (57.511.043,00) 97,03 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 329.413.000,00 235.471.425,00 (93.941.575,00) 71,48 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 329.413.000,00 235.471.425,00 (93.941.575,00) 71,48 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 2.054.000,00 2.053.695,00 (305,00) 99,98 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 93.100.000,00 0,00 (93.100.000,00) 0,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor 840.000,00 0,00 (840.000,00) 0,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 5.228.000,00 5.227.145,00 (855,00) 99,98 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0018 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir 228.191.000,00 228.190.585,00 (415,00) 99,99 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 320.201.000,00 319.136.987,00 (1.064.013,00) 99,66 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 320.201.000,00 319.136.987,00 (1.064.013,00) 99,66 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 13.360.000,00 13.360.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.360.000,00 13.360.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 11.960.000,00 11.960.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.960.000,00 11.960.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 306.841.000,00 305.776.987,00 (1.064.013,00) 99,65 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 41.673.000,00 41.539.601,00 (133.399,00) 99,67 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.673.000,00 41.539.601,00 (133.399,00) 99,67 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.140.000,00 7.047.851,00 (92.149,00) 98,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 123 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.191.000,00 3.188.750,00 (2.250,00) 99,92 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.315.000,00 4.308.000,00 (7.000,00) 99,83 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.370.000,00 2.370.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 620.000,00 (5.000,00) 99,20 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.702.000,00 6.682.000,00 (20.000,00) 99,70 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.330.000,00 17.323.000,00 (7.000,00) 99,95 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 260.578.000,00 259.648.386,00 (929.614,00) 99,64 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 240.988.000,00 240.973.300,00 (14.700,00) 99,99 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 77.396.000,00 77.396.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 75.846.000,00 75.846.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.432.000,00 24.432.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.350.000,00 13.335.300,00 (14.700,00) 99,88 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 19.590.000,00 18.675.086,00 (914.914,00) 95,32 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 8.690.000,00 8.300.036,00 (389.964,00) 95,51 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 10.900.000,00 10.375.050,00 (524.950,00) 95,18 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.590.000,00 4.589.000,00 (1.000,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.590.000,00 4.589.000,00 (1.000,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.590.000,00 4.589.000,00 (1.000,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 16.081.000,00 15.699.500,00 (381.500,00) 97,62 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 16.081.000,00 15.699.500,00 (381.500,00) 97,62 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 16.081.000,00 15.699.500,00 (381.500,00) 97,62 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.081.000,00 15.699.500,00 (381.500,00) 97,62 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 11.660.000,00 11.589.500,00 (70.500,00) 99,39 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.660.000,00 11.589.500,00 (70.500,00) 99,39 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 770.000,00 738.100,00 (31.900,00) 95,85 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.166.000,00 1.162.000,00 (4.000,00) 99,65 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 560.000,00 530.000,00 (30.000,00) 94,64 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.164.000,00 1.159.400,00 (4.600,00) 99,60 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.501.000,00 1.190.000,00 (311.000,00) 79,28 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.501.000,00 1.190.000,00 (311.000,00) 79,28 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.501.000,00 1.190.000,00 (311.000,00) 79,28 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 230.060.000,00 229.619.300,00 (440.700,00) 99,80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 124 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 11.378.000,00 11.273.000,00 (105.000,00) 99,07 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.378.000,00 11.273.000,00 (105.000,00) 99,07 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.378.000,00 11.273.000,00 (105.000,00) 99,07 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.378.000,00 11.273.000,00 (105.000,00) 99,07 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.378.000,00 11.273.000,00 (105.000,00) 99,07 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.378.000,00 11.273.000,00 (105.000,00) 99,07 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 19.875.000,00 19.870.000,00 (5.000,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 19.875.000,00 19.870.000,00 (5.000,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.875.000,00 19.870.000,00 (5.000,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.875.000,00 19.870.000,00 (5.000,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.875.000,00 19.870.000,00 (5.000,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.875.000,00 19.870.000,00 (5.000,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 117.500.000,00 117.470.000,00 (30.000,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 117.500.000,00 117.470.000,00 (30.000,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.500.000,00 117.470.000,00 (30.000,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 117.500.000,00 117.470.000,00 (30.000,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117.500.000,00 117.470.000,00 (30.000,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 117.500.000,00 117.470.000,00 (30.000,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.000.000,00 3.990.000,00 (10.000,00) 99,75 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.990.000,00 (10.000,00) 99,75 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.990.000,00 (10.000,00) 99,75 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 3.990.000,00 (10.000,00) 99,75 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 3.990.000,00 (10.000,00) 99,75 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.000.000,00 3.990.000,00 (10.000,00) 99,75 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 36.057.000,00 35.990.400,00 (66.600,00) 99,81 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 36.057.000,00 35.990.400,00 (66.600,00) 99,81 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.057.000,00 35.990.400,00 (66.600,00) 99,81 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 36.057.000,00 35.990.400,00 (66.600,00) 99,81 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.057.000,00 35.990.400,00 (66.600,00) 99,81 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.384.000,00 1.350.000,00 (34.000,00) 97,54 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.953.500,00 10.951.400,00 (2.100,00) 99,98 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 14.649.500,00 14.645.500,00 (4.000,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.070.000,00 9.043.500,00 (26.500,00) 99,70 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 41.250.000,00 41.025.900,00 (224.100,00) 99,45 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 41.250.000,00 41.025.900,00 (224.100,00) 99,45 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.250.000,00 41.025.900,00 (224.100,00) 99,45 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.610.000,00 10.601.700,00 (8.300,00) 99,92 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.610.000,00 10.601.700,00 (8.300,00) 99,92 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.610.000,00 10.601.700,00 (8.300,00) 99,92 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.640.000,00 30.424.200,00 (215.800,00) 99,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 125 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.640.000,00 30.424.200,00 (215.800,00) 99,29 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.640.000,00 30.424.200,00 (215.800,00) 99,29 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 44.879.000,00 44.068.500,00 (810.500,00) 98,19 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 44.879.000,00 44.068.500,00 (810.500,00) 98,19 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2.340.000,00 2.268.500,00 (71.500,00) 96,94 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000,00 2.268.500,00 (71.500,00) 96,94 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.340.000,00 2.268.500,00 (71.500,00) 96,94 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.340.000,00 2.268.500,00 (71.500,00) 96,94 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 193.000,00 190.000,00 (3.000,00) 98,44 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 621.000,00 559.000,00 (62.000,00) 90,01 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.526.000,00 1.519.500,00 (6.500,00) 99,57 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 42.539.000,00 41.800.000,00 (739.000,00) 98,26 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.539.000,00 41.800.000,00 (739.000,00) 98,26 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.660.000,00 27.000.000,00 (660.000,00) 97,61 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 27.660.000,00 27.000.000,00 (660.000,00) 97,61 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 27.660.000,00 27.000.000,00 (660.000,00) 97,61 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 14.879.000,00 14.800.000,00 (79.000,00) 99,46 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 14.879.000,00 14.800.000,00 (79.000,00) 99,46 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 14.879.000,00 14.800.000,00 (79.000,00) 99,46 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 137.470.000,00 134.277.900,00 (3.192.100,00) 97,67 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.281.000,00 3.280.000,00 (1.000,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.281.000,00 3.280.000,00 (1.000,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.281.000,00 3.280.000,00 (1.000,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.281.000,00 3.280.000,00 (1.000,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.281.000,00 3.280.000,00 (1.000,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.281.000,00 3.280.000,00 (1.000,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 101.814.000,00 98.635.650,00 (3.178.350,00) 96,87 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 101.814.000,00 98.635.650,00 (3.178.350,00) 96,87 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.814.000,00 98.635.650,00 (3.178.350,00) 96,87 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 101.814.000,00 98.635.650,00 (3.178.350,00) 96,87 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 101.814.000,00 98.635.650,00 (3.178.350,00) 96,87 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 11.114.000,00 9.483.497,00 (1.630.503,00) 85,32 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.200.000,00 2.693.300,00 (1.506.700,00) 64,12 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 86.500.000,00 86.458.853,00 (41.147,00) 99,95 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 32.375.000,00 32.362.250,00 (12.750,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 32.375.000,00 32.362.250,00 (12.750,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.375.000,00 32.362.250,00 (12.750,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 32.375.000,00 32.362.250,00 (12.750,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.375.000,00 32.362.250,00 (12.750,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.057.000,00 8.048.200,00 (8.800,00) 99,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 126 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 11.943.000,00 11.939.050,00 (3.950,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.375.000,00 12.375.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 930.355.000,00 898.539.608,00 (31.815.392,00) 96,58 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 202.219.000,00 197.563.608,00 (4.655.392,00) 97,69 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 202.219.000,00 197.563.608,00 (4.655.392,00) 97,69 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.219.000,00 197.563.608,00 (4.655.392,00) 97,69 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 100.079.000,00 100.049.121,00 (29.879,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.079.000,00 100.049.121,00 (29.879,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 43.935.000,00 43.909.651,00 (25.349,00) 99,94 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 56.144.000,00 56.139.470,00 (4.530,00) 99,99 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.200.000,00 21.601.500,00 (4.598.500,00) 82,44 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.200.000,00 21.601.500,00 (4.598.500,00) 82,44 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 26.200.000,00 21.601.500,00 (4.598.500,00) 82,44 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 75.940.000,00 75.912.987,00 (27.013,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 75.940.000,00 75.912.987,00 (27.013,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 75.940.000,00 75.912.987,00 (27.013,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 7.000.000,00 6.985.000,00 (15.000,00) 99,78 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.985.000,00 (15.000,00) 99,78 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.985.000,00 (15.000,00) 99,78 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.000.000,00 6.985.000,00 (15.000,00) 99,78 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 6.985.000,00 (15.000,00) 99,78 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 6.300.000,00 6.285.000,00 (15.000,00) 99,76 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 30.000.000,00 29.950.000,00 (50.000,00) 99,83 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.950.000,00 (50.000,00) 99,83 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.950.000,00 (50.000,00) 99,83 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.950.000,00 (50.000,00) 99,83 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.950.000,00 (50.000,00) 99,83 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.920.000,00 12.920.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 9.490.000,00 9.476.000,00 (14.000,00) 99,85 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 7.590.000,00 7.554.000,00 (36.000,00) 99,52 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 691.136.000,00 664.041.000,00 (27.095.000,00) 96,07 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 691.136.000,00 664.041.000,00 (27.095.000,00) 96,07 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.805.000,00 1.805.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.805.000,00 1.805.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.805.000,00 1.805.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.805.000,00 1.805.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 689.331.000,00 662.236.000,00 (27.095.000,00) 96,06 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 127 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.896.000,00 0,00 (2.896.000,00) 0,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.896.000,00 0,00 (2.896.000,00) 0,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 811.000,00 0,00 (811.000,00) 0,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 856.000,00 0,00 (856.000,00) 0,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.229.000,00 0,00 (1.229.000,00) 0,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 155.000.000,00 146.726.000,00 (8.274.000,00) 94,66 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 55.000.000,00 47.825.000,00 (7.175.000,00) 86,95 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 55.000.000,00 47.825.000,00 (7.175.000,00) 86,95 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 100.000.000,00 98.901.000,00 (1.099.000,00) 98,90 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 50.000.000,00 49.655.850,00 (344.150,00) 99,31 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 50.000.000,00 49.245.150,00 (754.850,00) 98,49 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 531.435.000,00 515.510.000,00 (15.925.000,00) 97,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 531.435.000,00 515.510.000,00 (15.925.000,00) 97,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 531.435.000,00 515.510.000,00 (15.925.000,00) 97,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 37.559.496.000,00 35.986.259.505,00 (1.573.236.495,00) 95,81 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 31.263.164.000,00 29.936.906.979,00 (1.326.257.021,00) 95,75 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA 20.420.474.000,00 19.582.629.087,00 (837.844.913,00) 95,89 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 177.657.000,00 166.105.989,00 (11.551.011,00) 93,49 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 5.070.000,00 3.820.000,00 (1.250.000,00) 75,34 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.070.000,00 3.820.000,00 (1.250.000,00) 75,34 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.070.000,00 3.820.000,00 (1.250.000,00) 75,34 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.070.000,00 3.820.000,00 (1.250.000,00) 75,34 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.587.000,00 162.285.989,00 (10.301.011,00) 94,03 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 82.737.000,00 74.142.678,00 (8.594.322,00) 89,61 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.737.000,00 74.142.678,00 (8.594.322,00) 89,61 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.820.000,00 34.103.378,00 (2.716.622,00) 92,62 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.385.000,00 10.248.000,00 (1.137.000,00) 90,01 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.735.000,00 3.369.000,00 (366.000,00) 90,20 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.514.000,00 6.506.300,00 (7.700,00) 99,88 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.943.000,00 7.004.000,00 (939.000,00) 88,17 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.840.000,00 10.412.000,00 (3.428.000,00) 75,23 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.600.000,00 45.530.100,00 (69.900,00) 99,84 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.600.000,00 45.530.100,00 (69.900,00) 99,84 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 45.600.000,00 45.530.100,00 (69.900,00) 99,84 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 44.250.000,00 42.613.211,00 (1.636.789,00) 96,30 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 44.250.000,00 42.613.211,00 (1.636.789,00) 96,30 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 44.250.000,00 42.613.211,00 (1.636.789,00) 96,30 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 20.242.817.000,00 19.416.523.098,00 (826.293.902,00) 95,91 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.242.817.000,00 19.416.523.098,00 (826.293.902,00) 95,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 128 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 20.242.817.000,00 19.416.523.098,00 (826.293.902,00) 95,91 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04.02 Belanja Modal Jaringan Listrik 20.242.817.000,00 19.416.523.098,00 (826.293.902,00) 95,91 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.2.04.04.02.0003 Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya 20.242.817.000,00 19.416.523.098,00 (826.293.902,00) 95,91 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN 10.842.690.000,00 10.354.277.892,00 (488.412.108,00) 95,49 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.840.065.000,00 10.351.652.892,00 (488.412.108,00) 95,49 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 3.120.000,00 2.920.000,00 (200.000,00) 93,58 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.120.000,00 2.920.000,00 (200.000,00) 93,58 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.120.000,00 2.920.000,00 (200.000,00) 93,58 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.120.000,00 2.920.000,00 (200.000,00) 93,58 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.836.945.000,00 10.348.732.892,00 (488.212.108,00) 95,49 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 950.927.000,00 762.743.903,00 (188.183.097,00) 80,21 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 950.927.000,00 762.743.903,00 (188.183.097,00) 80,21 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 53.102.000,00 41.720.803,00 (11.381.197,00) 78,56 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.704.000,00 7.718.800,00 (985.200,00) 88,68 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.860.000,00 2.394.000,00 (466.000,00) 83,70 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.030.000,00 7.662.500,00 (367.500,00) 95,42 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.875.000,00 1.500.000,00 (375.000,00) 80,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.110.000,00 5.688.000,00 (422.000,00) 93,09 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 854.366.000,00 683.367.500,00 (170.998.500,00) 79,98 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.880.000,00 12.692.300,00 (3.187.700,00) 79,92 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.336.204.000,00 9.049.711.049,00 (286.492.951,00) 96,93 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.336.204.000,00 9.049.711.049,00 (286.492.951,00) 96,93 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 103.528.000,00 103.528.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 202.256.000,00 202.256.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 9.000.000.000,00 8.713.514.249,00 (286.485.751,00) 96,81 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 30.420.000,00 30.412.800,00 (7.200,00) 99,97 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 512.934.000,00 499.591.940,00 (13.342.060,00) 97,39 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 492.934.000,00 480.991.940,00 (11.942.060,00) 97,57 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0492 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar 443.785.000,00 433.173.140,00 (10.611.860,00) 97,60 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.02.0493 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar 49.149.000,00 47.818.800,00 (1.330.200,00) 97,29 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.000.000,00 18.600.000,00 (1.400.000,00) 93,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 20.000.000,00 18.600.000,00 (1.400.000,00) 93,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.880.000,00 36.686.000,00 (194.000,00) 99,47 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.880.000,00 36.686.000,00 (194.000,00) 99,47 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.880.000,00 36.686.000,00 (194.000,00) 99,47 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.2 BELANJA MODAL 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.02.0004 5.2.02.03.01.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 129 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04 PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR 168.568.000,00 138.275.708,00 (30.292.292,00) 82,02 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 168.568.000,00 138.275.708,00 (30.292.292,00) 82,02 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 168.568.000,00 138.275.708,00 (30.292.292,00) 82,02 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.568.000,00 138.275.708,00 (30.292.292,00) 82,02 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 57.566.000,00 53.938.208,00 (3.627.792,00) 93,69 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.566.000,00 53.938.208,00 (3.627.792,00) 93,69 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.376.000,00 9.381.558,00 (2.994.442,00) 75,80 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.721.000,00 1.612.000,00 (109.000,00) 93,66 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.845.000,00 1.623.400,00 (221.600,00) 87,98 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.654.000,00 1.650.000,00 (4.000,00) 99,75 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.370.000,00 3.072.000,00 (298.000,00) 91,15 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.600.000,00 36.599.250,00 (750,00) 99,99 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 82.882.000,00 56.332.000,00 (26.550.000,00) 67,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.882.000,00 56.332.000,00 (26.550.000,00) 67,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 9.000.000,00 6.450.000,00 (2.550.000,00) 71,66 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 30.000.000,00 14.000.000,00 (16.000.000,00) 46,66 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 18.000.000,00 10.000.000,00 (8.000.000,00) 55,55 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.120.000,00 28.005.500,00 (114.500,00) 99,59 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.120.000,00 28.005.500,00 (114.500,00) 99,59 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.120.000,00 28.005.500,00 (114.500,00) 99,59 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05 PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 375.668.000,00 367.329.665,00 (8.338.335,00) 97,78 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 182.234.000,00 181.488.270,00 (745.730,00) 99,59 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.657.000,00 27.188.800,00 (468.200,00) 98,30 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.657.000,00 27.188.800,00 (468.200,00) 98,30 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.987.000,00 20.528.800,00 (458.200,00) 97,81 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.987.000,00 20.528.800,00 (458.200,00) 97,81 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.060.000,00 10.734.300,00 (325.700,00) 97,05 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 868.000,00 846.000,00 (22.000,00) 97,46 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 734.000,00 733.500,00 (500,00) 99,93 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 138.000,00 130.000,00 (8.000,00) 94,20 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.987.000,00 4.917.000,00 (70.000,00) 98,59 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.168.000,00 (32.000,00) 99,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.670.000,00 6.660.000,00 (10.000,00) 99,85 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.670.000,00 6.660.000,00 (10.000,00) 99,85 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.670.000,00 6.660.000,00 (10.000,00) 99,85 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.2 BELANJA MODAL 154.577.000,00 154.299.470,00 (277.530,00) 99,82 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 154.577.000,00 154.299.470,00 (277.530,00) 99,82 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 135.228.000,00 134.950.470,00 (277.530,00) 99,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 130 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 135.228.000,00 134.950.470,00 (277.530,00) 99,79 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.2.02.03.03.0015 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor 135.228.000,00 134.950.470,00 (277.530,00) 99,79 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 19.349.000,00 19.349.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 19.349.000,00 19.349.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 19.349.000,00 19.349.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 PENYEDIAAN BUKTI LULUS UJI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 144.107.000,00 137.937.146,00 (6.169.854,00) 95,71 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 5.1 BELANJA OPERASI 119.707.000,00 117.937.146,00 (1.769.854,00) 98,52 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.707.000,00 117.937.146,00 (1.769.854,00) 98,52 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 18.725.000,00 18.588.946,00 (136.054,00) 99,27 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.725.000,00 18.588.946,00 (136.054,00) 99,27 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.460.000,00 12.454.446,00 (5.554,00) 99,95 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.188.000,00 4.181.500,00 (6.500,00) 99,84 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.077.000,00 1.953.000,00 (124.000,00) 94,02 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.484.000,00 94.484.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 94.484.000,00 94.484.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 94.484.000,00 94.484.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.498.000,00 4.864.200,00 (1.633.800,00) 74,85 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.498.000,00 4.864.200,00 (1.633.800,00) 74,85 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.498.000,00 4.864.200,00 (1.633.800,00) 74,85 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 5.2 BELANJA MODAL 24.400.000,00 20.000.000,00 (4.400.000,00) 81,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.400.000,00 20.000.000,00 (4.400.000,00) 81,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 24.400.000,00 20.000.000,00 (4.400.000,00) 81,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 24.400.000,00 20.000.000,00 (4.400.000,00) 81,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0004 5.2.02.03.03.0015 Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor 24.400.000,00 20.000.000,00 (4.400.000,00) 81,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0007 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 49.327.000,00 47.904.249,00 (1.422.751,00) 97,11 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0007 5.1 BELANJA OPERASI 49.327.000,00 47.904.249,00 (1.422.751,00) 97,11 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.327.000,00 47.904.249,00 (1.422.751,00) 97,11 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.327.000,00 4.165.800,00 (161.200,00) 96,27 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.327.000,00 4.165.800,00 (161.200,00) 96,27 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.302.000,00 1.295.000,00 (7.000,00) 99,46 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 245.000,00 245.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 738.000,00 696.000,00 (42.000,00) 94,30 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 65.000,00 64.800,00 (200,00) 99,69 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 120.000,00 (5.000,00) 96,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.852.000,00 1.745.000,00 (107.000,00) 94,22 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0007 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 35.000.000,00 34.738.449,00 (261.551,00) 99,25 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 34.738.449,00 (261.551,00) 99,25 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 131 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.05.0007 5.1.02.03.02.0096 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor 35.000.000,00 34.738.449,00 (261.551,00) 99,25 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06 PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA 544.385.000,00 481.090.007,00 (63.294.993,00) 88,37 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA 544.385.000,00 481.090.007,00 (63.294.993,00) 88,37 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 544.385.000,00 481.090.007,00 (63.294.993,00) 88,37 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 544.385.000,00 481.090.007,00 (63.294.993,00) 88,37 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 164.420.000,00 146.418.907,00 (18.001.093,00) 89,05 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 164.420.000,00 146.418.907,00 (18.001.093,00) 89,05 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.412.000,00 26.527.907,00 (7.884.093,00) 77,08 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.586.000,00 2.345.500,00 (240.500,00) 90,69 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.645.000,00 1.346.000,00 (299.000,00) 81,82 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.176.000,00 6.176.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.000.000,00 3.740.000,00 (260.000,00) 93,5 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 18.201.000,00 17.440.000,00 (761.000,00) 95,81 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 97.400.000,00 88.843.500,00 (8.556.500,00) 91,21 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 368.905.000,00 324.839.000,00 (44.066.000,00) 88,05 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 361.600.000,00 317.675.000,00 (43.925.000,00) 87,85 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 149.100.000,00 135.375.000,00 (13.725.000,00) 90,79 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 204.000.000,00 173.800.000,00 (30.200.000,00) 85,19 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.305.000,00 7.164.000,00 (141.000,00) 98,06 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.305.000,00 7.164.000,00 (141.000,00) 98,06 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.060.000,00 9.832.100,00 (1.227.900,00) 88,89 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.060.000,00 9.832.100,00 (1.227.900,00) 88,89 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.06.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.060.000,00 9.832.100,00 (1.227.900,00) 88,89 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.07 PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA 13.425.000,00 12.780.700,00 (644.300,00) 95,20 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.07.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENILAIAN HASIL ANDALALIN 13.425.000,00 12.780.700,00 (644.300,00) 95,20 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.07.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.425.000,00 12.780.700,00 (644.300,00) 95,20 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.07.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.425.000,00 12.780.700,00 (644.300,00) 95,20 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.095.000,00 9.720.700,00 (374.300,00) 96,29 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.095.000,00 9.720.700,00 (374.300,00) 96,29 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.442.000,00 1.439.900,00 (2.100,00) 99,85 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.642.000,00 1.479.400,00 (162.600,00) 90,09 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 678.000,00 618.000,00 (60.000,00) 91,15 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.089.000,00 1.089.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 444.000,00 370.000,00 (74.000,00) 83,33 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.07.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.724.400,00 (75.600,00) 98,42 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.07.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.330.000,00 3.060.000,00 (270.000,00) 91,89 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.07.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.330.000,00 3.060.000,00 (270.000,00) 91,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 132 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.07.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 3.060.000,00 (270.000,00) 91,89 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08 AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN 2.387.332.000,00 2.386.508.319,00 (823.681,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 PELAKSANAAN INSPEKSI, AUDIT DAN PEMANTAUAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENYELENGGARAAN KOMPETENSI PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN/KOTA 2.387.332.000,00 2.386.508.319,00 (823.681,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.330.588.000,00 2.329.813.319,00 (774.681,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.030.000,00 2.030.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.328.558.000,00 2.327.783.319,00 (774.681,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 57.594.000,00 57.326.300,00 (267.700,00) 99,53 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.594.000,00 57.326.300,00 (267.700,00) 99,53 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.976.000,00 17.926.300,00 (49.700,00) 99,72 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.530.000,00 3.409.000,00 (121.000,00) 96,57 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.756.000,00 2.687.000,00 (69.000,00) 97,49 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.441.000,00 7.441.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.678.000,00 4.651.000,00 (27.000,00) 99,42 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 863.000,00 863.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.600.000,00 16.599.000,00 (1.000,00) 99,99 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.134.502.000,00 2.134.480.100,00 (21.900,00) 99,99 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.134.502.000,00 2.134.480.100,00 (21.900,00) 99,99 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.046.356.000,00 2.046.356.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.100.000,00 11.078.100,00 (21.900,00) 99,80 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 95.000.000,00 94.833.500,00 (166.500,00) 99,82 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 95.000.000,00 94.833.500,00 (166.500,00) 99,82 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 95.000.000,00 94.833.500,00 (166.500,00) 99,82 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.062.000,00 38.743.419,00 (318.581,00) 99,18 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.062.000,00 38.743.419,00 (318.581,00) 99,18 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.062.000,00 38.743.419,00 (318.581,00) 99,18 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.2 BELANJA MODAL 56.744.000,00 56.695.000,00 (49.000,00) 99,91 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.744.000,00 56.695.000,00 (49.000,00) 99,91 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 37.395.000,00 37.395.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 37.395.000,00 37.395.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 37.395.000,00 37.395.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 133 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 19.349.000,00 19.300.000,00 (49.000,00) 99,74 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 19.349.000,00 19.300.000,00 (49.000,00) 99,74 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.08.0004 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 19.349.000,00 19.300.000,00 (49.000,00) 99,74 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09 PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.740.437.000,00 2.597.300.127,00 (143.136.873,00) 94,77 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA 2.740.437.000,00 2.597.300.127,00 (143.136.873,00) 94,77 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 265.863.000,00 263.992.227,00 (1.870.773,00) 99,29 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.892.500,00 2.417.500,00 (475.000,00) 83,57 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.892.500,00 2.417.500,00 (475.000,00) 83,57 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.892.500,00 2.417.500,00 (475.000,00) 83,57 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.892.500,00 2.417.500,00 (475.000,00) 83,57 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.970.500,00 261.574.727,00 (1.395.773,00) 99,46 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 119.604.500,00 119.021.227,00 (583.273,00) 99,51 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 119.604.500,00 119.021.227,00 (583.273,00) 99,51 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 88.434.000,00 88.274.827,00 (159.173,00) 99,82 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 16.383.000,00 16.383.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.855.000,00 1.851.500,00 (3.500,00) 99,81 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.998.000,00 3.980.000,00 (18.000,00) 99,54 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.399.000,00 1.398.900,00 (100,00) 99,99 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.685.500,00 1.515.000,00 (170.500,00) 89,88 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.600.000,00 4.368.000,00 (232.000,00) 94,95 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 123.866.000,00 123.054.000,00 (812.000,00) 99,34 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 123.866.000,00 123.054.000,00 (812.000,00) 99,34 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 89.584.000,00 89.584.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.600.000,00 2.836.000,00 (764.000,00) 78,77 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.800.000,00 4.752.000,00 (48.000,00) 99,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 19.500.000,00 19.499.500,00 (500,00) 99,99 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 19.500.000,00 19.499.500,00 (500,00) 99,99 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 19.500.000,00 19.499.500,00 (500,00) 99,99 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.2 BELANJA MODAL 2.474.574.000,00 2.333.307.900,00 (141.266.100,00) 94,29 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.369.574.000,00 2.230.000.000,00 (139.574.000,00) 94,10 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 2.369.574.000,00 2.230.000.000,00 (139.574.000,00) 94,10 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 2.369.574.000,00 2.230.000.000,00 (139.574.000,00) 94,10 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 2.369.574.000,00 2.230.000.000,00 (139.574.000,00) 94,10 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 105.000.000,00 103.307.900,00 (1.692.100,00) 98,38 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 105.000.000,00 103.307.900,00 (1.692.100,00) 98,38 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 105.000.000,00 103.307.900,00 (1.692.100,00) 98,38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 134 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.09.0002 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 105.000.000,00 103.307.900,00 (1.692.100,00) 98,38 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14 PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 66.517.000,00 66.068.000,00 (449.000,00) 99,32 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 FASILITASI PEMENUHAN PERSYARATAN PEROLEHAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA DALAM SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 66.517.000,00 66.068.000,00 (449.000,00) 99,32 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 5.1 BELANJA OPERASI 66.517.000,00 66.068.000,00 (449.000,00) 99,32 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.517.000,00 66.068.000,00 (449.000,00) 99,32 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.313.000,00 6.912.600,00 (400.400,00) 94,52 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.313.000,00 6.912.600,00 (400.400,00) 94,52 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.422.000,00 2.405.000,00 (17.000,00) 99,29 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 411.000,00 374.800,00 (36.200,00) 91,19 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 678.000,00 600.000,00 (78.000,00) 88,49 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.553.000,00 1.552.800,00 (200,00) 99,98 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 120.000,00 (5.000,00) 96,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 924.000,00 860.000,00 (64.000,00) 93,07 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.624.000,00 53.605.400,00 (18.600,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.624.000,00 53.605.400,00 (18.600,00) 99,96 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.860.000,00 1.841.400,00 (18.600,00) 99,00 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.580.000,00 5.550.000,00 (30.000,00) 99,46 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.580.000,00 5.550.000,00 (30.000,00) 99,46 2.15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02.2.14.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.580.000,00 5.550.000,00 (30.000,00) 99,46 JUMLAH BELANJA 58.233.263.000,00 55.638.897.587,00 (2.594.365.413,00) 95,54 SURPLUS DEFISIT (48.821.508.000,00) (46.515.603.703,00) 2.305.904.297,00 95,27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 135 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 21.811.761.900,00 21.221.892.951,00 (589.868.949,00) 97,29 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.462.389.900,00 6.069.467.534,00 (392.922.366,00) 93,91 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 20.247.000,00 20.183.400,00 (63.600,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 9.426.000,00 9.381.500,00 (44.500,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.426.000,00 9.381.500,00 (44.500,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.426.000,00 9.381.500,00 (44.500,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.426.000,00 9.381.500,00 (44.500,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.426.000,00 9.381.500,00 (44.500,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.101.000,00 2.101.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.501.000,00 2.466.000,00 (35.000,00) 98,60 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.444.000,00 2.434.500,00 (9.500,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.380.000,00 2.380.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.821.000,00 10.801.900,00 (19.100,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.821.000,00 10.801.900,00 (19.100,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.821.000,00 10.801.900,00 (19.100,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.401.000,00 7.381.900,00 (19.100,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.401.000,00 7.381.900,00 (19.100,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.624.000,00 1.624.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.275.000,00 2.274.900,00 (100,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.222.000,00 1.203.000,00 (19.000,00) 98,44 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.295.974.000,00 4.921.001.669,00 (374.972.331,00) 92,91 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.266.744.000,00 4.891.836.369,00 (374.907.631,00) 92,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.266.744.000,00 4.891.836.369,00 (374.907.631,00) 92,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.266.744.000,00 4.891.836.369,00 (374.907.631,00) 92,88 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.233.809.000,00 2.900.800.565,00 (333.008.435,00) 89,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.317.997.000,00 2.111.688.172,00 (206.308.828,00) 91,09 136 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.317.997.000,00 2.111.688.172,00 (206.308.828,00) 91,09 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 282.800.000,00 232.439.924,00 (50.360.076,00) 82,19 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 282.800.000,00 232.439.924,00 (50.360.076,00) 82,19 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 147.630.000,00 143.850.000,00 (3.780.000,00) 97,43 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 147.630.000,00 143.850.000,00 (3.780.000,00) 97,43 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 78.960.000,00 73.500.000,00 (5.460.000,00) 93,08 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 78.960.000,00 73.500.000,00 (5.460.000,00) 93,08 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 51.240.000,00 44.710.000,00 (6.530.000,00) 87,25 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 51.240.000,00 44.710.000,00 (6.530.000,00) 87,25 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 136.472.000,00 111.454.380,00 (25.017.620,00) 81,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 136.472.000,00 111.454.380,00 (25.017.620,00) 81,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15.946.000,00 9.453.728,00 (6.492.272,00) 59,28 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.946.000,00 9.453.728,00 (6.492.272,00) 59,28 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 75.000,00 26.546,00 (48.454,00) 35,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 75.000,00 26.546,00 (48.454,00) 35,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 180.931.000,00 156.611.167,00 (24.319.833,00) 86,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 180.931.000,00 156.611.167,00 (24.319.833,00) 86,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.582.000,00 4.266.646,00 (1.315.354,00) 76,43 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.582.000,00 4.266.646,00 (1.315.354,00) 76,43 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 16.176.000,00 12.800.002,00 (3.375.998,00) 79,12 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16.176.000,00 12.800.002,00 (3.375.998,00) 79,12 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.032.935.000,00 1.991.035.804,00 (41.899.196,00) 97,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.032.935.000,00 1.991.035.804,00 (41.899.196,00) 97,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.032.935.000,00 1.991.035.804,00 (41.899.196,00) 97,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 29.230.000,00 29.165.300,00 (64.700,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 29.230.000,00 29.165.300,00 (64.700,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 9.170.000,00 9.170.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.170.000,00 9.170.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.170.000,00 8.170.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.170.000,00 8.170.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.060.000,00 19.995.300,00 (64.700,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.920.000,00 18.915.300,00 (4.700,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.920.000,00 18.915.300,00 (4.700,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.064.000,00 2.064.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.523.000,00 2.518.500,00 (4.500,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.373.000,00 4.372.800,00 (200,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.165.000,00 5.165.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 137 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.420.000,00 3.420.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.140.000,00 1.080.000,00 (60.000,00) 94,73 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.140.000,00 1.080.000,00 (60.000,00) 94,73 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.140.000,00 1.080.000,00 (60.000,00) 94,73 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 189.018.000,00 183.551.400,00 (5.466.600,00) 97,10 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA 164.018.000,00 158.633.000,00 (5.385.000,00) 96,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 164.018.000,00 158.633.000,00 (5.385.000,00) 96,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.338.000,00 157.953.000,00 (5.385.000,00) 96,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 163.338.000,00 157.953.000,00 (5.385.000,00) 96,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 163.338.000,00 157.953.000,00 (5.385.000,00) 96,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 266.500,00 266.000,00 (500,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 162.500,00 160.000,00 (2.500,00) 98,46 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 140.829.000,00 136.972.000,00 (3.857.000,00) 97,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 22.080.000,00 20.555.000,00 (1.525.000,00) 93,09 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25.000.000,00 24.918.400,00 (81.600,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.918.400,00 (81.600,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.918.400,00 (81.600,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 19.600.000,00 19.518.400,00 (81.600,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.600.000,00 19.518.400,00 (81.600,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 303.000,00 266.000,00 (37.000,00) 87,78 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 467.000,00 430.000,00 (37.000,00) 92,07 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.830.000,00 18.822.400,00 (7.600,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 80.658.000,00 80.300.494,00 (357.506,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 11.080.000,00 10.995.400,00 (84.600,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.080.000,00 10.995.400,00 (84.600,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.080.000,00 10.995.400,00 (84.600,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.080.000,00 10.995.400,00 (84.600,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.080.000,00 10.995.400,00 (84.600,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.080.000,00 10.995.400,00 (84.600,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 24.232.000,00 24.213.300,00 (18.700,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 24.232.000,00 24.213.300,00 (18.700,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.232.000,00 24.213.300,00 (18.700,00) 99,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 138 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 24.232.000,00 24.213.300,00 (18.700,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.232.000,00 24.213.300,00 (18.700,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.372.000,00 6.369.000,00 (3.000,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.210.000,00 17.196.900,00 (13.100,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 650.000,00 647.400,00 (2.600,00) 99,59 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.000.000,00 8.967.300,00 (32.700,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.967.300,00 (32.700,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.967.300,00 (32.700,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.967.300,00 (32.700,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.967.300,00 (32.700,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 900.000,00 896.800,00 (3.200,00) 99,64 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.100.000,00 8.070.500,00 (29.500,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 10.561.000,00 10.447.550,00 (113.450,00) 98,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.561.000,00 10.447.550,00 (113.450,00) 98,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.561.000,00 10.447.550,00 (113.450,00) 98,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.561.000,00 10.447.550,00 (113.450,00) 98,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.561.000,00 10.447.550,00 (113.450,00) 98,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.381.500,00 3.333.150,00 (48.350,00) 98,57 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.627.000,00 1.578.000,00 (49.000,00) 96,98 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.552.500,00 5.536.400,00 (16.100,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 22.500.000,00 22.395.744,00 (104.256,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 22.395.744,00 (104.256,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.395.744,00 (104.256,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.500.000,00 22.395.744,00 (104.256,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.500.000,00 22.395.744,00 (104.256,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.500.000,00 22.395.744,00 (104.256,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.085.000,00 2.081.200,00 (3.800,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.085.000,00 2.081.200,00 (3.800,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.085.000,00 2.081.200,00 (3.800,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 945.000,00 944.000,00 (1.000,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 945.000,00 944.000,00 (1.000,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 189.000,00 188.000,00 (1.000,00) 99,47 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 252.000,00 252.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 504.000,00 504.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 139 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.140.000,00 1.137.200,00 (2.800,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.140.000,00 1.137.200,00 (2.800,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.140.000,00 1.137.200,00 (2.800,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 39.891.000,00 39.698.000,00 (193.000,00) 99,51 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 39.891.000,00 39.698.000,00 (193.000,00) 99,51 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 778.000,00 758.000,00 (20.000,00) 97,42 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.01 Belanja Pegawai 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 438.000,00 418.000,00 (20.000,00) 95,43 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 438.000,00 418.000,00 (20.000,00) 95,43 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 438.000,00 418.000,00 (20.000,00) 95,43 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 226.000,00 208.000,00 (18.000,00) 92,03 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 212.000,00 210.000,00 (2.000,00) 99,05 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 39.113.000,00 38.940.000,00 (173.000,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.113.000,00 38.940.000,00 (173.000,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 4.669.000,00 4.620.000,00 (49.000,00) 98,95 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 4.669.000,00 4.620.000,00 (49.000,00) 98,95 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 4.669.000,00 4.620.000,00 (49.000,00) 98,95 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 34.444.000,00 34.320.000,00 (124.000,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 23.205.000,00 23.200.000,00 (5.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 23.205.000,00 23.200.000,00 (5.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 11.239.000,00 11.120.000,00 (119.000,00) 98,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.260.000,00 6.250.000,00 (10.000,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 4.979.000,00 4.870.000,00 (109.000,00) 97,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 143.900.000,00 135.189.203,00 (8.710.797,00) 93,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 95.000.000,00 86.929.703,00 (8.070.297,00) 91,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 86.929.703,00 (8.070.297,00) 91,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 86.929.703,00 (8.070.297,00) 91,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.000.000,00 86.929.703,00 (8.070.297,00) 91,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.000.000,00 86.929.703,00 (8.070.297,00) 91,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.560.000,00 6.929.768,00 (630.232,00) 91,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 7.700.000,00 3.325.450,00 (4.374.550,00) 43,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 140 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 74.100.000,00 71.650.488,00 (2.449.512,00) 96,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.640.000,00 5.023.997,00 (616.003,00) 89,07 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 47.400.000,00 46.759.500,00 (640.500,00) 98,64 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 47.400.000,00 46.759.500,00 (640.500,00) 98,64 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.400.000,00 46.759.500,00 (640.500,00) 98,64 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 47.400.000,00 46.759.500,00 (640.500,00) 98,64 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.530.000,00 44.396.500,00 (133.500,00) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 31.867.000,00 31.850.500,00 (16.500,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.453.000,00 10.346.000,00 (107.000,00) 98,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.210.000,00 2.200.000,00 (10.000,00) 99,54 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 2.870.000,00 2.363.000,00 (507.000,00) 82,33 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 1.751.000,00 1.373.000,00 (378.000,00) 78,41 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 1.119.000,00 990.000,00 (129.000,00) 88,47 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 692.701.900,00 689.543.368,00 (3.158.532,00) 99,54 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 632.701.900,00 629.554.630,00 (3.147.270,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 632.701.900,00 629.554.630,00 (3.147.270,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 632.701.900,00 629.554.630,00 (3.147.270,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 222.790.000,00 222.666.630,00 (123.370,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 222.790.000,00 222.666.630,00 (123.370,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 74.747.000,00 74.721.130,00 (25.870,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.674.000,00 5.640.000,00 (34.000,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 142.369.000,00 142.305.500,00 (63.500,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.000.000,00 18.016.500,00 (2.983.500,00) 85,79 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 18.016.500,00 (2.983.500,00) 85,79 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 21.000.000,00 18.016.500,00 (2.983.500,00) 85,79 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 388.911.900,00 388.871.500,00 (40.400,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 388.911.900,00 388.871.500,00 (40.400,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 388.911.900,00 388.871.500,00 (40.400,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.000.000,00 19.992.000,00 (8.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.992.000,00 (8.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.992.000,00 (8.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.992.000,00 (8.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.992.000,00 (8.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.730.000,00 4.729.000,00 (1.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.710.000,00 6.710.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 5.103.000,00 (7.000,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 40.000.000,00 39.996.738,00 (3.262,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.996.738,00 (3.262,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 141 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.996.738,00 (3.262,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 39.996.738,00 (3.262,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 39.996.738,00 (3.262,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 40.000.000,00 39.996.738,00 (3.262,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.980.594.000,00 12.815.025.076,00 (165.568.924,00) 98,72 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01 PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.431.759.000,00 12.269.445.506,00 (162.313.494,00) 98,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.075.270.000,00 5.000.913.673,00 (74.356.327,00) 98,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 5.075.270.000,00 5.000.913.673,00 (74.356.327,00) 98,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.075.270.000,00 5.000.913.673,00 (74.356.327,00) 98,53 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 505.860.000,00 498.933.473,00 (6.926.527,00) 98,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 505.860.000,00 498.933.473,00 (6.926.527,00) 98,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 74.830.000,00 74.807.473,00 (22.527,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.041.000,00 10.951.500,00 (89.500,00) 99,18 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.761.500,00 7.645.500,00 (116.000,00) 98,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.852.000,00 21.391.900,00 (460.100,00) 97,89 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.971.500,00 2.971.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 41.220.000,00 41.220.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 331.710.000,00 331.095.600,00 (614.400,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 13.224.000,00 7.600.000,00 (5.624.000,00) 57,47 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.980.820.000,00 3.969.260.200,00 (11.559.800,00) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.914.900.000,00 3.903.750.000,00 (11.150.000,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 60.400.000,00 59.200.000,00 (1.200.000,00) 98,01 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 2.318.500.000,00 2.309.350.000,00 (9.150.000,00) 99,60 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.536.000.000,00 1.535.200.000,00 (800.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 49.852.000,00 49.705.200,00 (146.800,00) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 23.900.000,00 23.900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 838.000,00 837.200,00 (800,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 25.114.000,00 24.968.000,00 (146.000,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 16.068.000,00 15.805.000,00 (263.000,00) 98,36 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.360.000,00 3.190.000,00 (170.000,00) 94,94 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 12.708.000,00 12.615.000,00 (93.000,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 588.590.000,00 532.720.000,00 (55.870.000,00) 90,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 588.590.000,00 532.720.000,00 (55.870.000,00) 90,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 588.590.000,00 532.720.000,00 (55.870.000,00) 90,50 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA 157.861.000,00 147.620.313,00 (10.240.687,00) 93,51 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 157.861.000,00 147.620.313,00 (10.240.687,00) 93,51 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.861.000,00 75.620.313,00 (8.240.687,00) 90,17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 142 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 28.921.000,00 28.178.313,00 (742.687,00) 97,43 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.921.000,00 28.178.313,00 (742.687,00) 97,43 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.682.000,00 3.662.913,00 (19.087,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.998.000,00 2.934.100,00 (63.900,00) 97,86 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 884.500,00 876.000,00 (8.500,00) 99,03 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.374.000,00 1.374.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 530.500,00 530.500,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.240.000,00 7.840.800,00 (399.200,00) 95,15 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 10.962.000,00 10.710.000,00 (252.000,00) 97,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.880.000,00 18.932.000,00 (1.948.000,00) 90,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.732.000,00 5.732.000,00 (1.000.000,00) 85,14 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.732.000,00 1.732.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.748.000,00 10.800.000,00 (948.000,00) 91,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 10.908.000,00 9.960.000,00 (948.000,00) 91,30 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.060.000,00 28.510.000,00 (5.550.000,00) 83,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.060.000,00 28.510.000,00 (5.550.000,00) 83,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.060.000,00 28.510.000,00 (5.550.000,00) 83,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 74.000.000,00 72.000.000,00 (2.000.000,00) 97,29 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 74.000.000,00 72.000.000,00 (2.000.000,00) 97,29 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 74.000.000,00 72.000.000,00 (2.000.000,00) 97,29 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0005 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 74.000.000,00 72.000.000,00 (2.000.000,00) 97,29 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.375.219.000,00 1.374.393.328,00 (825.672,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.375.219.000,00 1.374.393.328,00 (825.672,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.375.219.000,00 1.374.393.328,00 (825.672,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 205.399.000,00 204.828.328,00 (570.672,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 205.399.000,00 204.828.328,00 (570.672,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.360.000,00 31.357.328,00 (2.672,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.287.000,00 3.029.500,00 (257.500,00) 92,16 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.425.000,00 5.404.500,00 (20.500,00) 99,62 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.268.000,00 5.267.800,00 (200,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 225.000,00 220.000,00 (5.000,00) 97,77 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.674.000,00 3.390.000,00 (284.000,00) 92,27 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 156.160.000,00 156.159.200,00 (800,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.155.900.000,00 1.155.875.000,00 (25.000,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 143 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.155.900.000,00 1.155.875.000,00 (25.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.155.900.000,00 1.155.875.000,00 (25.000,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.920.000,00 13.690.000,00 (230.000,00) 98,34 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.920.000,00 13.690.000,00 (230.000,00) 98,34 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.920.000,00 13.690.000,00 (230.000,00) 98,34 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN 5.823.409.000,00 5.746.518.192,00 (76.890.808,00) 98,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 5.822.384.000,00 5.745.494.192,00 (76.889.808,00) 98,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.01 Belanja Pegawai 3.200.000,00 2.520.000,00 (680.000,00) 78,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.200.000,00 2.520.000,00 (680.000,00) 78,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.200.000,00 2.520.000,00 (680.000,00) 78,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.819.184.000,00 5.742.974.192,00 (76.209.808,00) 98,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 677.813.000,00 675.490.449,00 (2.322.551,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 677.813.000,00 675.490.449,00 (2.322.551,00) 99,65 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 222.250.000,00 222.111.549,00 (138.451,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.997.000,00 4.950.500,00 (46.500,00) 99,06 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.719.000,00 5.687.000,00 (32.000,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.530.500,00 4.517.400,00 (13.100,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.125.000,00 1.120.000,00 (5.000,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.049.000,00 5.700.000,00 (349.000,00) 94,23 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.762.500,00 2.300.000,00 (462.500,00) 83,25 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 430.380.000,00 429.104.000,00 (1.276.000,00) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.760.850.000,00 4.686.985.912,00 (73.864.088,00) 98,44 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.541.550.000,00 4.497.307.363,00 (44.242.637,00) 99,02 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 12.800.000,00 11.450.000,00 (1.350.000,00) 89,45 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 4.352.326.000,00 4.309.520.280,00 (42.805.720,00) 99,01 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 175.224.000,00 175.137.083,00 (86.917,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 217.800.000,00 188.178.549,00 (29.621.451,00) 86,39 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 170.280.000,00 165.765.718,00 (4.514.282,00) 97,34 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 23.760.000,00 9.961.245,00 (13.798.755,00) 41,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 23.760.000,00 12.451.586,00 (11.308.414,00) 52,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 380.521.000,00 380.497.831,00 (23.169,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 380.521.000,00 380.497.831,00 (23.169,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 380.521.000,00 380.497.831,00 (23.169,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 144 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.2 BELANJA MODAL 1.025.000,00 1.024.000,00 (1.000,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.025.000,00 1.024.000,00 (1.000,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.025.000,00 1.024.000,00 (1.000,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.025.000,00 1.024.000,00 (1.000,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.01.0015 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.025.000,00 1.024.000,00 (1.000,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA 541.560.000,00 538.682.370,00 (2.877.630,00) 99,46 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 SOSIALISASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 38.782.000,00 38.708.778,00 (73.222,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 38.782.000,00 38.708.778,00 (73.222,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.782.000,00 38.708.778,00 (73.222,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 38.782.000,00 38.708.778,00 (73.222,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.782.000,00 38.708.778,00 (73.222,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.900.000,00 4.887.500,00 (12.500,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.680.000,00 1.624.000,00 (56.000,00) 96,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.630.000,00 1.629.800,00 (200,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.962.000,00 2.962.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.960.000,00 24.955.478,00 (4.522,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 480.307.000,00 477.537.917,00 (2.769.083,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 480.307.000,00 477.537.917,00 (2.769.083,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 478.897.000,00 476.127.917,00 (2.769.083,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 132.570.000,00 132.457.037,00 (112.963,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 132.570.000,00 132.457.037,00 (112.963,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.620.000,00 46.574.137,00 (45.863,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.084.000,00 1.081.000,00 (3.000,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.166.000,00 3.166.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.750.000,00 11.698.600,00 (51.400,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.360.000,00 8.360.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 52.140.000,00 52.127.300,00 (12.700,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 232.100.000,00 230.475.000,00 (1.625.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 216.800.000,00 215.175.000,00 (1.625.000,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 68.800.000,00 68.350.000,00 (450.000,00) 99,34 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 78.450.000,00 78.425.000,00 (25.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 69.550.000,00 68.400.000,00 (1.150.000,00) 98,34 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 145 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 114.227.000,00 113.195.880,00 (1.031.120,00) 99,09 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 114.227.000,00 113.195.880,00 (1.031.120,00) 99,09 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 114.227.000,00 113.195.880,00 (1.031.120,00) 99,09 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 22.471.000,00 22.435.675,00 (35.325,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1 BELANJA OPERASI 22.471.000,00 22.435.675,00 (35.325,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.471.000,00 22.435.675,00 (35.325,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 14.871.000,00 14.835.675,00 (35.325,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.871.000,00 14.835.675,00 (35.325,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.620.000,00 4.615.975,00 (4.025,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.079.000,00 1.066.500,00 (12.500,00) 98,84 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 791.000,00 791.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 869.000,00 868.800,00 (200,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.032.000,00 1.032.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.480.000,00 6.461.400,00 (18.600,00) 99,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.02.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03 PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) KABUPATEN/KOTA 7.275.000,00 6.897.200,00 (377.800,00) 94,80 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS 7.275.000,00 6.897.200,00 (377.800,00) 94,80 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.275.000,00 6.897.200,00 (377.800,00) 94,80 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.275.000,00 6.897.200,00 (377.800,00) 94,80 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.115.000,00 1.107.200,00 (7.800,00) 99,30 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.115.000,00 1.107.200,00 (7.800,00) 99,30 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 420.000,00 414.400,00 (5.600,00) 98,66 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 57.000,00 56.500,00 (500,00) 99,12 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 38.000,00 37.800,00 (200,00) 99,47 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 598.500,00 (1.500,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.260.000,00 4.890.000,00 (370.000,00) 92,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.260.000,00 4.890.000,00 (370.000,00) 92,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.260.000,00 4.890.000,00 (370.000,00) 92,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 2.368.778.000,00 2.337.400.341,00 (31.377.659,00) 98,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.317.811.000,00 2.288.775.171,00 (29.035.829,00) 98,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.264.119.000,00 2.235.106.921,00 (29.012.079,00) 98,71 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.260.789.000,00 2.231.776.921,00 (29.012.079,00) 98,71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 146 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.862.500,00 2.210.000,00 (652.500,00) 77,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.862.500,00 2.210.000,00 (652.500,00) 77,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.862.500,00 2.210.000,00 (652.500,00) 77,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 652.500,00 0,00 (652.500,00) 0,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.257.926.500,00 2.229.566.921,00 (28.359.579,00) 98,74 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 219.635.500,00 212.285.208,00 (7.350.292,00) 96,65 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 139.635.500,00 139.535.208,00 (100.292,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.070.000,00 32.068.808,00 (1.192,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 6.640.000,00 6.591.000,00 (49.000,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.509.000,00 4.500.000,00 (9.000,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 1.353.000,00 1.350.000,00 (3.000,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 787.500,00 765.500,00 (22.000,00) 97,20 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.069.000,00 1.069.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.614.500,00 1.613.400,00 (1.100,00) 99,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.212.500,00 3.202.000,00 (10.500,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 13.430.000,00 13.430.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.200.000,00 29.200.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 45.000.000,00 44.995.500,00 (4.500,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 80.000.000,00 72.750.000,00 (7.250.000,00) 90,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.04.0446 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman 80.000.000,00 72.750.000,00 (7.250.000,00) 90,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.975.984.000,00 1.954.974.718,00 (21.009.282,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.896.506.000,00 1.886.466.021,00 (10.039.979,00) 99,47 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.200.000,00 12.950.000,00 (250.000,00) 98,10 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 1.883.306.000,00 1.873.516.021,00 (9.789.979,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 73.170.000,00 62.200.697,00 (10.969.303,00) 85,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 62.305.000,00 51.945.336,00 (10.359.664,00) 83,37 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.828.000,00 4.557.930,00 (270.070,00) 94,40 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 6.037.000,00 5.697.431,00 (339.569,00) 94,37 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.628.000,00 4.628.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.628.000,00 4.628.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.307.000,00 62.306.995,00 (5,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.307.000,00 62.306.995,00 (5,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.307.000,00 62.306.995,00 (5,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 147 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0002 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN 53.692.000,00 53.668.250,00 (23.750,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 53.692.000,00 53.668.250,00 (23.750,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.692.000,00 53.668.250,00 (23.750,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 53.692.000,00 53.668.250,00 (23.750,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.692.000,00 53.668.250,00 (23.750,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.424.000,00 25.423.150,00 (850,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 248.000,00 238.000,00 (10.000,00) 95,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 28.020.000,00 28.007.100,00 (12.900,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02 INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN 17.954.000,00 17.899.950,00 (54.050,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 PENDATAAN SARANA PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN 17.954.000,00 17.899.950,00 (54.050,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.954.000,00 17.899.950,00 (54.050,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.449.000,00 17.394.950,00 (54.050,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 17.449.000,00 17.394.950,00 (54.050,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.449.000,00 17.394.950,00 (54.050,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.832.000,00 6.831.450,00 (550,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 200.000,00 199.500,00 (500,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.617.000,00 2.616.000,00 (1.000,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 7.800.000,00 7.748.000,00 (52.000,00) 99,33 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN 33.013.000,00 30.725.220,00 (2.287.780,00) 93,07 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN MELALUI SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT 33.013.000,00 30.725.220,00 (2.287.780,00) 93,07 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 33.013.000,00 30.725.220,00 (2.287.780,00) 93,07 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.013.000,00 30.725.220,00 (2.287.780,00) 93,07 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.709.000,00 20.671.220,00 (37.780,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.709.000,00 20.671.220,00 (37.780,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.500.000,00 3.481.220,00 (18.780,00) 99,46 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.082.000,00 4.067.000,00 (15.000,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 448.000,00 444.000,00 (4.000,00) 99,10 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.404.000,00 1.404.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.304.000,00 5.054.000,00 (2.250.000,00) 69,19 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 750.000,00 (2.250.000,00) 25,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 750.000,00 (2.250.000,00) 25,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 148 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.464.000,00 3.464.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.464.000,00 3.464.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 21.811.761.900,00 21.221.892.951,00 (589.868.949,00) 97,29 SURPLUS DEFISIT (21.811.761.900,00) (21.221.892.951,00) 589.868.949,00 97,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 149 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.05.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 9.373.202.000,00 8.853.767.131,00 (519.434.869,00) 94,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.736.442.000,00 3.487.114.715,00 (249.327.285,00) 93,32 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 16.000.000,00 15.974.700,00 (25.300,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 16.000.000,00 15.974.700,00 (25.300,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 15.974.700,00 (25.300,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.974.700,00 (25.300,00) 99,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.974.700,00 (25.300,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.974.700,00 (25.300,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.662.000,00 4.661.500,00 (500,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.338.000,00 2.314.000,00 (24.000,00) 98,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.999.200,00 (800,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.947.510.000,00 2.720.112.190,00 (227.397.810,00) 92,28 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.707.401.000,00 2.481.211.074,00 (226.189.926,00) 91,64 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.707.401.000,00 2.481.211.074,00 (226.189.926,00) 91,64 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.707.401.000,00 2.481.211.074,00 (226.189.926,00) 91,64 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.552.002.000,00 1.328.047.408,00 (223.954.592,00) 85,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.124.902.000,00 960.762.276,00 (164.139.724,00) 85,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.124.902.000,00 960.762.276,00 (164.139.724,00) 85,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 118.312.000,00 95.645.276,00 (22.666.724,00) 80,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 118.312.000,00 95.645.276,00 (22.666.724,00) 80,84 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 101.334.000,00 98.350.000,00 (2.984.000,00) 97,05 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 101.334.000,00 98.350.000,00 (2.984.000,00) 97,05 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 15.800.000,00 15.120.000,00 (680.000,00) 95,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 15.800.000,00 15.120.000,00 (680.000,00) 95,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 23.200.000,00 20.570.000,00 (2.630.000,00) 88,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 23.200.000,00 20.570.000,00 (2.630.000,00) 88,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 52.330.000,00 48.159.300,00 (4.170.700,00) 92,03 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 52.330.000,00 48.159.300,00 (4.170.700,00) 92,03 150 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.490.000,00 5.242.144,00 (3.247.856,00) 61,74 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.490.000,00 5.242.144,00 (3.247.856,00) 61,74 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.000,00 12.827,00 (1.173,00) 91,62 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.000,00 12.827,00 (1.173,00) 91,62 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 98.240.000,00 76.268.900,00 (21.971.100,00) 77,63 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 98.240.000,00 76.268.900,00 (21.971.100,00) 77,63 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.370.000,00 1.979.158,00 (390.842,00) 83,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.370.000,00 1.979.158,00 (390.842,00) 83,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.010.000,00 5.937.527,00 (1.072.473,00) 84,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.010.000,00 5.937.527,00 (1.072.473,00) 84,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.155.399.000,00 1.153.163.666,00 (2.235.334,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.155.399.000,00 1.153.163.666,00 (2.235.334,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.155.399.000,00 1.153.163.666,00 (2.235.334,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 240.109.000,00 238.901.116,00 (1.207.884,00) 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 240.109.000,00 238.901.116,00 (1.207.884,00) 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 9.235.000,00 9.235.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.235.000,00 9.235.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.635.000,00 8.635.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.295.000,00 8.295.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.874.000,00 229.666.116,00 (1.207.884,00) 99,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.400.000,00 14.364.900,00 (35.100,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.400.000,00 14.364.900,00 (35.100,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 14.364.900,00 (35.100,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 197.428.000,00 196.511.216,00 (916.784,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 194.582.000,00 193.717.800,00 (864.200,00) 99,55 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 107.636.000,00 106.782.000,00 (854.000,00) 99,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 49.364.000,00 49.364.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.900.000,00 12.889.800,00 (10.200,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.846.000,00 2.793.416,00 (52.584,00) 98,15 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.263.000,00 1.241.516,00 (21.484,00) 98,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.583.000,00 1.551.900,00 (31.100,00) 98,03 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.046.000,00 18.790.000,00 (256.000,00) 98,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.046.000,00 18.790.000,00 (256.000,00) 98,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.046.000,00 18.790.000,00 (256.000,00) 98,65 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 210.295.000,00 209.308.331,00 (986.669,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.000.000,00 6.893.500,00 (106.500,00) 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.893.500,00 (106.500,00) 98,47 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 151 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.893.500,00 (106.500,00) 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.893.500,00 (106.500,00) 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.893.500,00 (106.500,00) 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.000.000,00 6.893.500,00 (106.500,00) 98,47 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 38.225.000,00 38.162.000,00 (63.000,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.225.000,00 38.162.000,00 (63.000,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.885.000,00 37.822.000,00 (63.000,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 37.885.000,00 37.822.000,00 (63.000,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.885.000,00 37.822.000,00 (63.000,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.385.000,00 6.351.000,00 (34.000,00) 99,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.500.000,00 31.471.000,00 (29.000,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.500.000,00 2.492.000,00 (8.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.492.000,00 (8.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.492.000,00 (8.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.492.000,00 (8.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.492.000,00 (8.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.500.000,00 2.492.000,00 (8.000,00) 99,68 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 37.170.000,00 36.499.000,00 (671.000,00) 98,19 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 37.170.000,00 36.499.000,00 (671.000,00) 98,19 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.170.000,00 36.499.000,00 (671.000,00) 98,19 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 37.170.000,00 36.499.000,00 (671.000,00) 98,19 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.346.000,00 35.679.000,00 (667.000,00) 98,16 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.392.000,00 12.266.500,00 (125.500,00) 98,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.758.000,00 9.421.000,00 (337.000,00) 96,54 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.216.000,00 10.014.000,00 (202.000,00) 98,02 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.300.000,00 3.297.500,00 (2.500,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 824.000,00 820.000,00 (4.000,00) 99,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 824.000,00 820.000,00 (4.000,00) 99,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 108.000.000,00 107.861.831,00 (138.169,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 108.000.000,00 107.861.831,00 (138.169,00) 99,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 152 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 107.861.831,00 (138.169,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 108.000.000,00 107.861.831,00 (138.169,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 108.000.000,00 107.861.831,00 (138.169,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 108.000.000,00 107.861.831,00 (138.169,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 239.687.000,00 227.427.911,00 (12.259.089,00) 94,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.000.000,00 997.000,00 (3.000,00) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 997.000,00 (3.000,00) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 997.000,00 (3.000,00) 99,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 925.000,00 924.000,00 (1.000,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 925.000,00 924.000,00 (1.000,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 925.000,00 924.000,00 (1.000,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.000,00 73.000,00 (2.000,00) 97,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.000,00 73.000,00 (2.000,00) 97,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 75.000,00 73.000,00 (2.000,00) 97,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 120.000.000,00 108.224.260,00 (11.775.740,00) 90,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 120.000.000,00 108.224.260,00 (11.775.740,00) 90,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 108.224.260,00 (11.775.740,00) 90,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 120.000.000,00 108.224.260,00 (11.775.740,00) 90,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 120.000.000,00 108.224.260,00 (11.775.740,00) 90,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 850.000,00 742.770,00 (107.230,00) 87,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 5.500.000,00 5.315.700,00 (184.300,00) 96,64 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 106.950.000,00 95.536.840,00 (11.413.160,00) 89,32 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.700.000,00 6.628.950,00 (71.050,00) 98,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 24.000.000,00 23.686.776,00 (313.224,00) 98,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 23.686.776,00 (313.224,00) 98,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 23.686.776,00 (313.224,00) 98,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.364.000,00 8.248.776,00 (115.224,00) 98,62 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.364.000,00 8.248.776,00 (115.224,00) 98,62 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.332.000,00 3.331.776,00 (224,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 5.032.000,00 4.917.000,00 (115.000,00) 97,71 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.636.000,00 15.438.000,00 (198.000,00) 98,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.636.000,00 15.438.000,00 (198.000,00) 98,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 9.043.000,00 8.999.000,00 (44.000,00) 99,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.593.000,00 6.439.000,00 (154.000,00) 97,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 94.687.000,00 94.519.875,00 (167.125,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 94.687.000,00 94.519.875,00 (167.125,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.687.000,00 94.519.875,00 (167.125,00) 99,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.641.000,00 20.537.500,00 (103.500,00) 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.569.000,00 19.499.500,00 (69.500,00) 99,64 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.172.000,00 13.119.000,00 (53.000,00) 99,59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 153 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.512.000,00 2.495.500,00 (16.500,00) 99,34 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.485.000,00 3.485.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.072.000,00 1.038.000,00 (34.000,00) 96,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 1.072.000,00 1.038.000,00 (34.000,00) 96,82 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.046.000,00 73.982.375,00 (63.625,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.046.000,00 73.982.375,00 (63.625,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 74.046.000,00 73.982.375,00 (63.625,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 322.950.000,00 314.291.583,00 (8.658.417,00) 97,31 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 284.950.000,00 276.372.383,00 (8.577.617,00) 96,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 284.950.000,00 276.372.383,00 (8.577.617,00) 96,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.950.000,00 276.372.383,00 (8.577.617,00) 96,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 127.153.000,00 126.996.000,00 (157.000,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 127.153.000,00 126.996.000,00 (157.000,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 43.652.000,00 43.652.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 58.473.000,00 58.338.000,00 (135.000,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 25.028.000,00 25.006.000,00 (22.000,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 39.077.000,00 30.674.500,00 (8.402.500,00) 78,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.077.000,00 30.674.500,00 (8.402.500,00) 78,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 39.077.000,00 30.674.500,00 (8.402.500,00) 78,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 118.720.000,00 118.701.883,00 (18.117,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 118.720.000,00 118.701.883,00 (18.117,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 118.720.000,00 118.701.883,00 (18.117,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 5.000.000,00 4.935.000,00 (65.000,00) 98,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.935.000,00 (65.000,00) 98,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.935.000,00 (65.000,00) 98,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 4.935.000,00 (65.000,00) 98,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.935.000,00 (65.000,00) 98,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5.000.000,00 4.935.000,00 (65.000,00) 98,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.000.000,00 7.985.000,00 (15.000,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.985.000,00 (15.000,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.985.000,00 (15.000,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.000.000,00 7.985.000,00 (15.000,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.985.000,00 (15.000,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0025 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan 8.000.000,00 7.985.000,00 (15.000,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 25.000.000,00 24.999.200,00 (800,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.999.200,00 (800,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.999.200,00 (800,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 19.600.000,00 19.599.200,00 (800,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 154 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.720.000,00 18.719.200,00 (800,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 16.872.000,00 16.871.200,00 (800,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 1.090.000,00 1.090.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 105.000,00 105.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 653.000,00 653.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 5.636.760.000,00 5.366.652.416,00 (270.107.584,00) 95,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01 PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 292.446.000,00 290.995.200,00 (1.450.800,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA) 292.446.000,00 290.995.200,00 (1.450.800,00) 99,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 284.967.000,00 283.518.200,00 (1.448.800,00) 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 284.287.000,00 282.838.200,00 (1.448.800,00) 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 179.536.000,00 179.283.800,00 (252.200,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 174.966.000,00 174.728.800,00 (237.200,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.648.000,00 11.645.000,00 (3.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.462.500,00 1.400.000,00 (62.500,00) 95,72 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 11.541.500,00 11.537.000,00 (4.500,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.065.000,00 1.032.800,00 (32.200,00) 96,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 716.000,00 713.000,00 (3.000,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 51.407.000,00 51.366.800,00 (40.200,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.380.000,00 1.378.400,00 (1.600,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 45.076.000,00 45.000.000,00 (76.000,00) 99,83 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50.120.000,00 50.105.800,00 (14.200,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 4.570.000,00 4.555.000,00 (15.000,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 4.570.000,00 4.555.000,00 (15.000,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.927.000,00 35.914.400,00 (1.012.600,00) 97,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.260.000,00 24.247.400,00 (1.012.600,00) 95,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.000.000,00 9.000.000,00 (1.000.000,00) 90,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.260.000,00 1.247.400,00 (12.600,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.667.000,00 11.667.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 155 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.887.000,00 2.887.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.824.000,00 67.640.000,00 (184.000,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.824.000,00 67.640.000,00 (184.000,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.824.000,00 67.640.000,00 (184.000,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 7.479.000,00 7.477.000,00 (2.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.479.000,00 7.477.000,00 (2.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 7.479.000,00 7.477.000,00 (2.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 7.479.000,00 7.477.000,00 (2.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0004 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 7.479.000,00 7.477.000,00 (2.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02 PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 1.196.342.000,00 1.183.373.014,00 (12.968.986,00) 98,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN 225.423.000,00 224.898.614,00 (524.386,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 225.423.000,00 224.898.614,00 (524.386,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.423.000,00 224.898.614,00 (524.386,00) 99,76 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 146.203.000,00 145.723.014,00 (479.986,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 146.203.000,00 145.723.014,00 (479.986,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.812.000,00 7.810.314,00 (1.686,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.172.000,00 14.092.600,00 (79.400,00) 99,43 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.463.000,00 3.359.800,00 (103.200,00) 97,01 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.858.000,00 15.857.900,00 (100,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.486.000,00 1.482.700,00 (3.300,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 45.052.000,00 44.788.900,00 (263.100,00) 99,41 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.360.000,00 58.330.800,00 (29.200,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.270.000,00 22.225.600,00 (44.400,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.270.000,00 22.225.600,00 (44.400,00) 99,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.470.000,00 1.425.600,00 (44.400,00) 96,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.950.000,00 56.950.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.950.000,00 56.950.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.950.000,00 56.950.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 PENGEMBANGAN KAPASITAS TIM REAKSI CEPAT (TRC) BENCANA KABUPATEN/KOTA 47.822.000,00 47.577.200,00 (244.800,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 47.822.000,00 47.577.200,00 (244.800,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.822.000,00 47.577.200,00 (244.800,00) 99,48 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 28.510.000,00 28.377.200,00 (132.800,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.510.000,00 28.377.200,00 (132.800,00) 99,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 692.000,00 685.200,00 (6.800,00) 99,01 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 361.000,00 359.600,00 (1.400,00) 99,61 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.132.000,00 2.075.000,00 (57.000,00) 97,32 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.225.000,00 5.200.000,00 (25.000,00) 99,52 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.100.000,00 20.057.400,00 (42.600,00) 99,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 156 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.562.000,00 12.450.000,00 (112.000,00) 99,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.962.000,00 5.850.000,00 (112.000,00) 98,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 5.962.000,00 5.850.000,00 (112.000,00) 98,12 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 PENYUSUNAN RENCANA KONTIJENSI 13.879.000,00 13.823.100,00 (55.900,00) 99,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 13.879.000,00 13.823.100,00 (55.900,00) 99,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.879.000,00 13.823.100,00 (55.900,00) 99,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.879.000,00 13.823.100,00 (55.900,00) 99,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.879.000,00 13.823.100,00 (55.900,00) 99,59 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.520.000,00 4.488.200,00 (31.800,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 358.000,00 356.500,00 (1.500,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.801.000,00 2.800.800,00 (200,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.200.000,00 6.177.600,00 (22.400,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA 153.815.000,00 152.514.500,00 (1.300.500,00) 99,15 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 153.815.000,00 152.514.500,00 (1.300.500,00) 99,15 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.815.000,00 152.514.500,00 (1.300.500,00) 99,15 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 94.417.000,00 93.878.000,00 (539.000,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.417.000,00 93.878.000,00 (539.000,00) 99,42 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.214.000,00 4.200.000,00 (14.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.493.000,00 18.373.000,00 (120.000,00) 99,35 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.267.000,00 2.144.200,00 (122.800,00) 94,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.088.000,00 19.925.800,00 (162.200,00) 99,19 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 955.000,00 954.200,00 (800,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.800.000,00 4.720.000,00 (80.000,00) 98,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 43.600.000,00 43.560.800,00 (39.200,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.438.000,00 17.676.500,00 (761.500,00) 95,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.650.000,00 4.539.500,00 (110.500,00) 97,62 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.500.000,00 (100.000,00) 97,22 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.050.000,00 1.039.500,00 (10.500,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.476.000,00 4.457.000,00 (19.000,00) 99,57 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.188.000,00 1.177.000,00 (11.000,00) 99,07 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.288.000,00 3.280.000,00 (8.000,00) 99,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.312.000,00 8.680.000,00 (632.000,00) 93,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 7.632.000,00 7.000.000,00 (632.000,00) 91,71 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 40.960.000,00 40.960.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 40.960.000,00 40.960.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 157 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40.960.000,00 40.960.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0011 PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN KEDARURATAN BENCANA 16.461.000,00 16.338.400,00 (122.600,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0011 5.1 BELANJA OPERASI 16.461.000,00 16.338.400,00 (122.600,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.461.000,00 16.338.400,00 (122.600,00) 99,25 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 14.781.000,00 14.658.400,00 (122.600,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.781.000,00 14.658.400,00 (122.600,00) 99,17 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 560.000,00 560.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.939.000,00 2.914.600,00 (24.400,00) 99,16 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 358.000,00 299.000,00 (59.000,00) 83,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.187.000,00 3.186.900,00 (100,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 637.000,00 635.300,00 (1.700,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 900.000,00 885.000,00 (15.000,00) 98,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.200.000,00 6.177.600,00 (22.400,00) 99,63 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 PENYEDIAAN PERALATAN PERLINDUNGAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA 350.000.000,00 341.363.500,00 (8.636.500,00) 97,53 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 210.144.000,00 207.363.500,00 (2.780.500,00) 98,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.01 Belanja Pegawai 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 208.814.000,00 206.033.500,00 (2.780.500,00) 98,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 204.519.000,00 201.743.500,00 (2.775.500,00) 98,64 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180.940.000,00 179.150.000,00 (1.790.000,00) 99,01 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 109.229.000,00 107.895.000,00 (1.334.000,00) 98,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 777.000,00 765.000,00 (12.000,00) 98,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.129.000,00 2.100.000,00 (29.000,00) 98,63 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 41.180.000,00 40.890.000,00 (290.000,00) 99,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 27.625.000,00 27.500.000,00 (125.000,00) 99,54 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 958.000,00 948.000,00 (10.000,00) 98,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 958.000,00 948.000,00 (10.000,00) 98,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 22.621.000,00 21.645.500,00 (975.500,00) 95,68 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 17.591.000,00 17.545.500,00 (45.500,00) 99,74 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 5.030.000,00 4.100.000,00 (930.000,00) 81,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.295.000,00 4.290.000,00 (5.000,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.295.000,00 4.290.000,00 (5.000,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.1.02.03.02.0025 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan 4.295.000,00 4.290.000,00 (5.000,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2 BELANJA MODAL 139.856.000,00 134.000.000,00 (5.856.000,00) 95,81 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 158 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 139.856.000,00 134.000.000,00 (5.856.000,00) 95,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 41.996.000,00 41.000.000,00 (996.000,00) 97,62 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 41.996.000,00 41.000.000,00 (996.000,00) 97,62 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.04.01.0008 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan 41.996.000,00 41.000.000,00 (996.000,00) 97,62 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 97.860.000,00 93.000.000,00 (4.860.000,00) 95,03 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 97.860.000,00 93.000.000,00 (4.860.000,00) 95,03 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0015 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 97.860.000,00 93.000.000,00 (4.860.000,00) 95,03 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA 55.466.000,00 55.236.800,00 (229.200,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1 BELANJA OPERASI 55.466.000,00 55.236.800,00 (229.200,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.466.000,00 55.236.800,00 (229.200,00) 99,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 35.516.000,00 35.297.300,00 (218.700,00) 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.516.000,00 35.297.300,00 (218.700,00) 99,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.156.000,00 2.130.000,00 (26.000,00) 98,79 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.701.000,00 5.628.400,00 (72.600,00) 98,72 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 790.000,00 756.800,00 (33.200,00) 95,79 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.714.000,00 5.651.900,00 (62.100,00) 98,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 955.000,00 954.200,00 (800,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.200.000,00 20.176.000,00 (24.000,00) 99,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.450.000,00 3.439.500,00 (10.500,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.450.000,00 3.439.500,00 (10.500,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.050.000,00 1.039.500,00 (10.500,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA 333.476.000,00 331.620.900,00 (1.855.100,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1 BELANJA OPERASI 333.476.000,00 331.620.900,00 (1.855.100,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.476.000,00 331.620.900,00 (1.855.100,00) 99,44 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 268.908.000,00 267.108.400,00 (1.799.600,00) 99,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 268.908.000,00 267.108.400,00 (1.799.600,00) 99,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 244.226.000,00 242.426.400,00 (1.799.600,00) 99,26 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 64.568.000,00 64.512.500,00 (55.500,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 64.568.000,00 64.512.500,00 (55.500,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.02.0017 5.1.02.03.02.0025 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan 64.568.000,00 64.512.500,00 (55.500,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03 PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA 2.412.300.000,00 2.274.605.169,00 (137.694.831,00) 94,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA 2.129.237.000,00 2.018.749.410,00 (110.487.590,00) 94,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.129.237.000,00 2.018.749.410,00 (110.487.590,00) 94,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 159 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.630.000,00 2.630.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.125.397.000,00 2.014.909.410,00 (110.487.590,00) 94,80 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.623.152.000,00 1.606.969.486,00 (16.182.514,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.623.152.000,00 1.606.969.486,00 (16.182.514,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 214.648.000,00 198.980.186,00 (15.667.814,00) 92,70 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.655.000,00 1.640.100,00 (14.900,00) 99,09 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.534.000,00 5.510.000,00 (24.000,00) 99,56 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.075.000,00 13.074.600,00 (400,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.896.000,00 11.881.600,00 (14.400,00) 99,87 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 17.835.000,00 17.775.000,00 (60.000,00) 99,66 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.338.409.000,00 1.338.110.000,00 (299.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.100.000,00 19.998.000,00 (102.000,00) 99,49 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 419.600.000,00 325.930.000,00 (93.670.000,00) 77,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 419.600.000,00 325.930.000,00 (93.670.000,00) 77,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 261.600.000,00 239.850.000,00 (21.750.000,00) 91,68 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 95.000.000,00 52.630.000,00 (42.370.000,00) 55,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 60.000.000,00 30.480.000,00 (29.520.000,00) 50,79 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.000.000,00 2.970.000,00 (30.000,00) 99,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 82.645.000,00 82.009.924,00 (635.076,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 82.645.000,00 82.009.924,00 (635.076,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 82.645.000,00 82.009.924,00 (635.076,00) 99,23 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 183.063.000,00 157.404.759,00 (25.658.241,00) 85,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 183.063.000,00 157.404.759,00 (25.658.241,00) 85,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 183.063.000,00 157.404.759,00 (25.658.241,00) 85,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 84.024.000,00 83.948.759,00 (75.241,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.024.000,00 83.948.759,00 (75.241,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 62.398.000,00 62.334.959,00 (63.041,00) 99,89 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 626.000,00 625.800,00 (200,00) 99,96 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 20.988.000,00 (12.000,00) 99,94 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.569.000,00 50.347.000,00 (25.222.000,00) 66,62 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.680.000,00 15.647.000,00 (33.000,00) 99,78 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 12.080.000,00 12.080.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.567.000,00 (33.000,00) 99,08 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 59.889.000,00 34.700.000,00 (25.189.000,00) 57,94 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 46.764.000,00 25.200.000,00 (21.564.000,00) 53,88 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 13.125.000,00 9.500.000,00 (3.625.000,00) 72,38 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.470.000,00 23.109.000,00 (361.000,00) 98,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.470.000,00 23.109.000,00 (361.000,00) 98,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 160 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.470.000,00 23.109.000,00 (361.000,00) 98,46 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 PENYEDIAAN LOGISTIK PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 100.000.000,00 98.451.000,00 (1.549.000,00) 98,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 98.451.000,00 (1.549.000,00) 98,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 98.451.000,00 (1.549.000,00) 98,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000.000,00 98.451.000,00 (1.549.000,00) 98,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000.000,00 98.451.000,00 (1.549.000,00) 98,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.648.000,00 3.600.000,00 (48.000,00) 98,68 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 62.512.000,00 62.451.000,00 (61.000,00) 99,90 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.03.0009 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 33.840.000,00 32.400.000,00 (1.440.000,00) 95,74 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04 PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA 1.735.672.000,00 1.617.679.033,00 (117.992.967,00) 93,20 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 PENGUATAN KELEMBAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 40.384.000,00 40.365.600,00 (18.400,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.384.000,00 40.365.600,00 (18.400,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.384.000,00 40.365.600,00 (18.400,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.384.000,00 40.365.600,00 (18.400,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.384.000,00 40.365.600,00 (18.400,00) 99,95 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.854.000,00 1.842.900,00 (11.100,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 142.600,00 (400,00) 99,72 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.067.000,00 2.066.900,00 (100,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.320.000,00 36.313.200,00 (6.800,00) 99,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 36.439.000,00 36.142.700,00 (296.300,00) 99,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 36.439.000,00 36.142.700,00 (296.300,00) 99,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.439.000,00 36.142.700,00 (296.300,00) 99,18 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30.039.000,00 29.742.700,00 (296.300,00) 99,01 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.039.000,00 29.742.700,00 (296.300,00) 99,01 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.522.000,00 3.469.700,00 (52.300,00) 98,51 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 843.000,00 798.800,00 (44.200,00) 94,75 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.383.000,00 2.206.200,00 (176.800,00) 92,58 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 531.000,00 530.000,00 (1.000,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 960.000,00 944.000,00 (16.000,00) 98,33 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.400.000,00 20.394.000,00 (6.000,00) 99,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN 31.950.000,00 31.906.600,00 (43.400,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 31.950.000,00 31.906.600,00 (43.400,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.950.000,00 31.906.600,00 (43.400,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.430.000,00 23.386.600,00 (43.400,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.430.000,00 23.386.600,00 (43.400,00) 99,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.862.000,00 1.860.000,00 (2.000,00) 99,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 161 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.752.000,00 2.735.700,00 (16.300,00) 99,40 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 752.000,00 749.200,00 (2.800,00) 99,62 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.990.000,00 2.989.800,00 (200,00) 99,99 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.274.000,00 1.271.100,00 (2.900,00) 99,77 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.800.000,00 13.780.800,00 (19.200,00) 99,86 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 KOORDINASI PENANGANAN PASCABENCANA KABUPATEN/KOTA 1.626.899.000,00 1.509.264.133,00 (117.634.867,00) 92,76 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.626.899.000,00 1.509.264.133,00 (117.634.867,00) 92,76 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 8.740.000,00 7.405.000,00 (1.335.000,00) 84,72 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.740.000,00 7.405.000,00 (1.335.000,00) 84,72 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.740.000,00 7.405.000,00 (1.335.000,00) 84,72 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.830.000,00 5.495.000,00 (1.335.000,00) 80,45 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.618.159.000,00 1.501.859.133,00 (116.299.867,00) 92,81 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.244.349.000,00 1.241.055.598,00 (3.293.402,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.244.349.000,00 1.241.055.598,00 (3.293.402,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.500.000,00 24.464.108,00 (35.892,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.109.000,00 4.990.800,00 (118.200,00) 97,68 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.549.000,00 3.523.100,00 (25.900,00) 99,27 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.658.000,00 24.581.800,00 (76.200,00) 99,69 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 374.000,00 (1.000,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.550.000,00 2.527.200,00 (22.800,00) 99,10 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 43.745.000,00 43.680.000,00 (65.000,00) 99,85 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.095.063.000,00 1.092.150.790,00 (2.912.210,00) 99,73 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 44.800.000,00 44.763.800,00 (36.200,00) 99,91 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 172.972.000,00 128.372.100,00 (44.599.900,00) 74,21 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.200.000,00 75.432.100,00 (11.767.900,00) 86,50 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 27.600.000,00 16.000.000,00 (11.600.000,00) 57,97 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 50.000.000,00 49.839.000,00 (161.000,00) 99,67 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.600.000,00 9.593.100,00 (6.900,00) 99,92 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 24.900.000,00 11.700.000,00 (13.200.000,00) 46,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 24.900.000,00 11.700.000,00 (13.200.000,00) 46,98 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 60.872.000,00 41.240.000,00 (19.632.000,00) 67,74 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 60.032.000,00 40.400.000,00 (19.632.000,00) 67,29 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 200.838.000,00 132.431.435,00 (68.406.565,00) 65,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 200.838.000,00 132.431.435,00 (68.406.565,00) 65,93 1.05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03.2.04.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 200.838.000,00 132.431.435,00 (68.406.565,00) 65,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 162 I II I I JUMLAH BELANJA 9.373.202.000,00 8.853.767.131,00 (519.434.869,00) 94,45 SURPLUS DEFISIT (9.373.202.000,00) (8.853.767.131,00) 519.434.869,00 94,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 163 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1.06.2.08.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 15.352.402.000,00 14.443.224.128,00 (909.177.872,00) 94,07 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.033.695.500,00 4.311.065.495,00 (722.630.005,00) 85,64 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 97.588.000,00 96.768.300,00 (819.700,00) 99,16 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 80.290.000,00 79.529.800,00 (760.200,00) 99,05 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 80.290.000,00 79.529.800,00 (760.200,00) 99,05 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.790.000,00 1.790.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.790.000,00 1.790.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.790.000,00 1.790.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.500.000,00 77.739.800,00 (760.200,00) 99,03 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.296.000,00 13.605.800,00 (690.200,00) 95,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.296.000,00 13.605.800,00 (690.200,00) 95,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.108.000,00 846.000,00 (262.000,00) 76,35 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.250.000,00 1.092.500,00 (157.500,00) 87,40 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.977.000,00 4.896.800,00 (80.200,00) 98,38 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 711.000,00 560.000,00 (151.000,00) 78,76 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.250.000,00 6.210.500,00 (39.500,00) 99,36 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 57.254.000,00 57.254.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.254.000,00 57.254.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.950.000,00 6.880.000,00 (70.000,00) 98,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.950.000,00 6.880.000,00 (70.000,00) 98,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.950.000,00 6.880.000,00 (70.000,00) 98,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 17.298.000,00 17.238.500,00 (59.500,00) 99,65 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 17.298.000,00 17.238.500,00 (59.500,00) 99,65 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.298.000,00 17.238.500,00 (59.500,00) 99,65 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 17.298.000,00 17.238.500,00 (59.500,00) 99,65 164 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.298.000,00 17.238.500,00 (59.500,00) 99,65 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 155.000,00 154.000,00 (1.000,00) 99,35 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 396.000,00 395.500,00 (500,00) 99,87 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.786.000,00 4.774.700,00 (11.300,00) 99,76 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 711.000,00 711.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.250.000,00 11.203.300,00 (46.700,00) 99,58 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.837.035.000,00 3.162.106.716,00 (674.928.284,00) 82,41 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.752.791.000,00 3.079.411.480,00 (673.379.520,00) 82,05 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.752.791.000,00 3.079.411.480,00 (673.379.520,00) 82,05 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.752.791.000,00 3.079.411.480,00 (673.379.520,00) 82,05 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.382.763.000,00 1.732.150.486,00 (650.612.514,00) 72,69 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.548.829.000,00 1.301.049.064,00 (247.779.936,00) 84,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.548.829.000,00 1.301.049.064,00 (247.779.936,00) 84,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 158.054.000,00 99.211.604,00 (58.842.396,00) 62,77 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 158.054.000,00 99.211.604,00 (58.842.396,00) 62,77 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 143.292.000,00 107.450.000,00 (35.842.000,00) 74,98 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 143.292.000,00 107.450.000,00 (35.842.000,00) 74,98 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 174.744.000,00 30.240.000,00 (144.504.000,00) 17,30 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 174.744.000,00 30.240.000,00 (144.504.000,00) 17,30 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 54.905.000,00 26.530.000,00 (28.375.000,00) 48,31 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 54.905.000,00 26.530.000,00 (28.375.000,00) 48,31 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 86.308.000,00 51.490.620,00 (34.817.380,00) 59,65 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 86.308.000,00 51.490.620,00 (34.817.380,00) 59,65 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 31.410.000,00 9.173.809,00 (22.236.191,00) 29,20 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 31.410.000,00 9.173.809,00 (22.236.191,00) 29,20 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 190.000,00 16.406,00 (173.594,00) 8,63 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 190.000,00 16.406,00 (173.594,00) 8,63 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 168.095.000,00 96.336.523,00 (71.758.477,00) 57,31 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 168.095.000,00 96.336.523,00 (71.758.477,00) 57,31 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.896.000,00 2.663.082,00 (2.232.918,00) 54,39 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.896.000,00 2.663.082,00 (2.232.918,00) 54,39 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.040.000,00 7.989.378,00 (4.050.622,00) 66,35 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.040.000,00 7.989.378,00 (4.050.622,00) 66,35 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.370.028.000,00 1.347.260.994,00 (22.767.006,00) 98,33 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.370.028.000,00 1.347.260.994,00 (22.767.006,00) 98,33 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.370.028.000,00 1.347.260.994,00 (22.767.006,00) 98,33 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 84.244.000,00 82.695.236,00 (1.548.764,00) 98,16 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 84.244.000,00 82.695.236,00 (1.548.764,00) 98,16 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.875.000,00 6.612.500,00 (262.500,00) 96,18 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.875.000,00 6.612.500,00 (262.500,00) 96,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 165 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.175.000,00 5.912.500,00 (262.500,00) 95,74 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.175.000,00 5.912.500,00 (262.500,00) 95,74 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.369.000,00 76.082.736,00 (1.286.264,00) 98,33 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.142.000,00 15.225.400,00 (916.600,00) 94,32 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.142.000,00 15.225.400,00 (916.600,00) 94,32 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.091.500,00 1.953.000,00 (138.500,00) 93,37 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.062.000,00 2.955.000,00 (107.000,00) 96,50 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.415.000,00 3.414.900,00 (100,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 237.500,00 228.000,00 (9.500,00) 96,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.836.000,00 3.202.000,00 (634.000,00) 83,47 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.500.000,00 3.472.500,00 (27.500,00) 99,21 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.227.000,00 60.857.336,00 (369.664,00) 99,39 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 57.764.000,00 57.764.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.164.000,00 51.164.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.463.000,00 3.093.336,00 (369.664,00) 89,32 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.539.000,00 1.374.812,00 (164.188,00) 89,33 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.924.000,00 1.718.524,00 (205.476,00) 89,32 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 151.558.000,00 147.333.300,00 (4.224.700,00) 97,21 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 9.000.000,00 8.657.000,00 (343.000,00) 96,18 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.657.000,00 (343.000,00) 96,18 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.657.000,00 (343.000,00) 96,18 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.657.000,00 (343.000,00) 96,18 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.657.000,00 (343.000,00) 96,18 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.000.000,00 8.657.000,00 (343.000,00) 96,18 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 38.088.000,00 38.068.000,00 (20.000,00) 99,94 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.088.000,00 38.068.000,00 (20.000,00) 99,94 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.088.000,00 38.068.000,00 (20.000,00) 99,94 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 38.088.000,00 38.068.000,00 (20.000,00) 99,94 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.088.000,00 38.068.000,00 (20.000,00) 99,94 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.500.000,00 35.480.000,00 (20.000,00) 99,94 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.588.000,00 2.588.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.657.000,00 19.903.700,00 (753.300,00) 96,35 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 20.657.000,00 19.903.700,00 (753.300,00) 96,35 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.657.000,00 19.903.700,00 (753.300,00) 96,35 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.657.000,00 19.903.700,00 (753.300,00) 96,35 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.657.000,00 19.903.700,00 (753.300,00) 96,35 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.657.000,00 19.903.700,00 (753.300,00) 96,35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 166 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 29.784.000,00 26.677.600,00 (3.106.400,00) 89,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 29.784.000,00 26.677.600,00 (3.106.400,00) 89,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.784.000,00 26.677.600,00 (3.106.400,00) 89,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 29.784.000,00 26.677.600,00 (3.106.400,00) 89,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.784.000,00 26.677.600,00 (3.106.400,00) 89,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.387.000,00 5.274.600,00 (1.112.400,00) 82,58 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.196.000,00 7.931.000,00 (265.000,00) 96,76 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 15.131.000,00 13.402.000,00 (1.729.000,00) 88,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 42.375.000,00 42.375.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 42.375.000,00 42.375.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.375.000,00 42.375.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.375.000,00 42.375.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.375.000,00 42.375.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.375.000,00 42.375.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 9.904.000,00 9.902.000,00 (2.000,00) 99,97 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.322.000,00 2.322.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.322.000,00 2.322.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.322.000,00 2.322.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.322.000,00 2.322.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 290.000,00 290.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.032.000,00 2.032.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.2 BELANJA MODAL 7.582.000,00 7.580.000,00 (2.000,00) 99,97 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.582.000,00 7.580.000,00 (2.000,00) 99,97 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.582.000,00 7.580.000,00 (2.000,00) 99,97 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 7.582.000,00 7.580.000,00 (2.000,00) 99,97 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 7.582.000,00 7.580.000,00 (2.000,00) 99,97 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 112.420.000,00 105.332.000,00 (7.088.000,00) 93,69 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 112.420.000,00 105.332.000,00 (7.088.000,00) 93,69 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 681.000,00 570.000,00 (111.000,00) 83,70 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 681.000,00 570.000,00 (111.000,00) 83,70 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 681.000,00 570.000,00 (111.000,00) 83,70 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 681.000,00 570.000,00 (111.000,00) 83,70 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 681.000,00 570.000,00 (111.000,00) 83,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 167 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 111.739.000,00 104.762.000,00 (6.977.000,00) 93,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.739.000,00 104.762.000,00 (6.977.000,00) 93,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 111.739.000,00 104.762.000,00 (6.977.000,00) 93,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 70.425.000,00 64.915.000,00 (5.510.000,00) 92,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 70.425.000,00 64.915.000,00 (5.510.000,00) 92,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 41.314.000,00 39.847.000,00 (1.467.000,00) 96,44 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 18.181.000,00 16.847.000,00 (1.334.000,00) 92,66 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 23.133.000,00 23.000.000,00 (133.000,00) 99,42 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 355.464.500,00 323.809.717,00 (31.654.783,00) 91,09 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.079.000,00 1.547.902,00 (531.098,00) 74,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.079.000,00 1.547.902,00 (531.098,00) 74,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.079.000,00 1.547.902,00 (531.098,00) 74,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 979.000,00 447.902,00 (531.098,00) 45,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 979.000,00 447.902,00 (531.098,00) 45,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 979.000,00 447.902,00 (531.098,00) 45,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 157.500.000,00 129.913.098,00 (27.586.902,00) 82,48 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 157.500.000,00 129.913.098,00 (27.586.902,00) 82,48 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.500.000,00 129.913.098,00 (27.586.902,00) 82,48 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 157.500.000,00 129.913.098,00 (27.586.902,00) 82,48 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 157.500.000,00 129.913.098,00 (27.586.902,00) 82,48 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.500.000,00 2.156.434,00 (343.566,00) 86,25 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 35.000.000,00 21.593.100,00 (13.406.900,00) 61,69 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 120.000.000,00 106.163.564,00 (13.836.436,00) 88,46 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 195.885.500,00 192.348.717,00 (3.536.783,00) 98,19 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 149.743.600,00 146.574.817,00 (3.168.783,00) 97,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.133.600,00 144.964.817,00 (3.168.783,00) 97,86 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 66.652.600,00 63.918.400,00 (2.734.200,00) 95,89 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.652.600,00 63.918.400,00 (2.734.200,00) 95,89 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19.756.000,00 18.361.000,00 (1.395.000,00) 92,93 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.985.600,00 8.061.400,00 (924.200,00) 89,71 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 13.872.000,00 13.562.000,00 (310.000,00) 97,76 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 7.372.000,00 7.287.000,00 (85.000,00) 98,84 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.447.000,00 7.447.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 168 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.220.000,00 9.200.000,00 (20.000,00) 99,78 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.481.000,00 81.046.417,00 (434.583,00) 99,46 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.481.000,00 81.046.417,00 (434.583,00) 99,46 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 31.790.000,00 31.355.417,00 (434.583,00) 98,63 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 49.364.000,00 49.364.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 327.000,00 327.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.2 BELANJA MODAL 46.141.900,00 45.773.900,00 (368.000,00) 99,20 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.141.900,00 45.773.900,00 (368.000,00) 99,20 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.586.000,00 11.420.000,00 (166.000,00) 98,56 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.586.000,00 11.420.000,00 (166.000,00) 98,56 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 10.766.000,00 10.600.000,00 (166.000,00) 98,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 17.653.900,00 17.653.900,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 11.851.900,00 11.851.900,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 10.579.500,00 10.579.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 442.000,00 442.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 830.400,00 830.400,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 5.802.000,00 5.802.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 5.802.000,00 5.802.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 16.902.000,00 16.700.000,00 (202.000,00) 98,80 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.642.000,00 10.500.000,00 (142.000,00) 98,66 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.642.000,00 10.500.000,00 (142.000,00) 98,66 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.260.000,00 6.200.000,00 (60.000,00) 99,04 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.260.000,00 6.200.000,00 (60.000,00) 99,04 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 479.630.000,00 475.715.462,00 (3.914.538,00) 99,18 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 139.630.000,00 138.874.400,00 (755.600,00) 99,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 139.630.000,00 138.874.400,00 (755.600,00) 99,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.630.000,00 138.874.400,00 (755.600,00) 99,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.150.000,00 24.150.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.150.000,00 24.150.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.150.000,00 24.150.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.000.000,00 12.245.100,00 (754.900,00) 94,19 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 12.245.100,00 (754.900,00) 94,19 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 13.000.000,00 12.245.100,00 (754.900,00) 94,19 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 102.480.000,00 102.479.300,00 (700,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 102.480.000,00 102.479.300,00 (700,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 102.480.000,00 102.479.300,00 (700,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 169 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 18.290.000,00 18.290.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.710.000,00 6.710.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 315.000.000,00 311.841.062,00 (3.158.938,00) 98,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 315.000.000,00 311.841.062,00 (3.158.938,00) 98,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.205.000,00 1.205.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.205.000,00 1.205.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.205.000,00 1.205.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.205.000,00 1.205.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 313.795.000,00 310.636.062,00 (3.158.938,00) 98,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 313.795.000,00 310.636.062,00 (3.158.938,00) 98,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 313.795.000,00 310.636.062,00 (3.158.938,00) 98,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 313.795.000,00 310.636.062,00 (3.158.938,00) 98,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 241.043.000,00 233.214.002,00 (7.828.998,00) 96,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03 PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 241.043.000,00 233.214.002,00 (7.828.998,00) 96,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0001 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 88.968.000,00 86.381.119,00 (2.586.881,00) 97,09 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 88.968.000,00 86.381.119,00 (2.586.881,00) 97,09 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.968.000,00 86.381.119,00 (2.586.881,00) 97,09 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 51.736.000,00 49.386.020,00 (2.349.980,00) 95,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.736.000,00 49.386.020,00 (2.349.980,00) 95,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.314.000,00 6.306.020,00 (7.980,00) 99,87 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.170.500,00 2.914.000,00 (256.500,00) 91,90 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.431.000,00 3.397.000,00 (34.000,00) 99,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.677.000,00 2.567.000,00 (110.000,00) 95,89 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.972.000,00 2.600.000,00 (1.372.000,00) 65,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.921.500,00 30.352.000,00 (569.500,00) 98,15 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.832.000,00 33.595.099,00 (236.901,00) 99,29 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.832.000,00 33.595.099,00 (236.901,00) 99,29 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.832.000,00 33.595.099,00 (236.901,00) 99,29 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 121.074.000,00 116.338.200,00 (4.735.800,00) 96,08 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 121.074.000,00 116.338.200,00 (4.735.800,00) 96,08 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 170 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.864.000,00 116.338.200,00 (3.525.800,00) 97,05 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 76.933.000,00 73.410.200,00 (3.522.800,00) 95,42 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 76.933.000,00 73.410.200,00 (3.522.800,00) 95,42 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.753.000,00 1.483.000,00 (270.000,00) 84,59 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.854.000,00 2.594.000,00 (260.000,00) 90,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.730.000,00 8.290.000,00 (440.000,00) 94,95 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.596.000,00 5.100.000,00 (2.496.000,00) 67,14 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 48.020.000,00 47.963.200,00 (56.800,00) 99,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.131.000,00 41.128.000,00 (3.000,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.131.000,00 41.128.000,00 (3.000,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.131.000,00 41.128.000,00 (3.000,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0004 PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 22.879.000,00 22.473.683,00 (405.317,00) 98,22 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 22.879.000,00 22.473.683,00 (405.317,00) 98,22 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.879.000,00 22.473.683,00 (405.317,00) 98,22 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 14.129.000,00 13.725.183,00 (403.817,00) 97,14 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.129.000,00 13.725.183,00 (403.817,00) 97,14 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.470.000,00 1.367.033,00 (102.967,00) 92,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 267.500,00 264.000,00 (3.500,00) 98,69 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 991.500,00 852.300,00 (139.200,00) 85,96 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 454.000,00 300.000,00 (154.000,00) 66,07 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.326.000,00 1.326.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.320.000,00 9.315.850,00 (4.150,00) 99,95 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.950.000,00 6.948.500,00 (1.500,00) 99,97 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.950.000,00 6.948.500,00 (1.500,00) 99,97 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.950.000,00 6.948.500,00 (1.500,00) 99,97 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0005 PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) 8.122.000,00 8.021.000,00 (101.000,00) 98,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.122.000,00 8.021.000,00 (101.000,00) 98,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.122.000,00 8.021.000,00 (101.000,00) 98,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 171 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.757.000,00 3.741.000,00 (16.000,00) 99,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.757.000,00 3.741.000,00 (16.000,00) 99,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.036.000,00 1.020.000,00 (16.000,00) 98,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 201.000,00 201.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.665.000,00 1.580.000,00 (85.000,00) 94,89 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.665.000,00 1.580.000,00 (85.000,00) 94,89 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.665.000,00 1.580.000,00 (85.000,00) 94,89 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 2.810.000,00 2.803.500,00 (6.500,00) 99,76 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01 PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL 2.810.000,00 2.803.500,00 (6.500,00) 99,76 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL 2.810.000,00 2.803.500,00 (6.500,00) 99,76 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.810.000,00 2.803.500,00 (6.500,00) 99,76 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.810.000,00 2.803.500,00 (6.500,00) 99,76 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.594.000,00 1.591.000,00 (3.000,00) 99,81 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.594.000,00 1.591.000,00 (3.000,00) 99,81 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 994.000,00 994.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 597.000,00 (3.000,00) 99,5 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.216.000,00 1.212.500,00 (3.500,00) 99,71 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.216.000,00 1.212.500,00 (3.500,00) 99,71 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.216.000,00 1.212.500,00 (3.500,00) 99,71 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 3.361.523.000,00 3.331.565.207,00 (29.957.793,00) 99,10 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01 REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL 2.775.574.000,00 2.763.443.875,00 (12.130.125,00) 99,56 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 PENYEDIAAN PERMAKANAN 2.330.482.000,00 2.321.918.800,00 (8.563.200,00) 99,63 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.330.482.000,00 2.321.918.800,00 (8.563.200,00) 99,63 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.365.000,00 5.365.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.365.000,00 5.365.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.365.000,00 5.365.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.585.000,00 2.585.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.780.000,00 2.780.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.512.267.000,00 1.509.877.800,00 (2.389.200,00) 99,84 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.422.597.000,00 1.420.901.400,00 (1.695.600,00) 99,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.422.597.000,00 1.420.901.400,00 (1.695.600,00) 99,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.830.000,00 11.830.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.445.000,00 2.448.000,00 (997.000,00) 71,05 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.800.000,00 2.751.500,00 (48.500,00) 98,26 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 172 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.899.000,00 10.898.800,00 (200,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 330.000,00 (45.000,00) 88,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.348.000,00 1.765.000,00 (583.000,00) 75,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.368.900.000,00 1.368.900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 21.978.100,00 (21.900,00) 99,90 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.920.000,00 7.226.400,00 (693.600,00) 91,24 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.920.000,00 7.226.400,00 (693.600,00) 91,24 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.320.000,00 3.626.400,00 (693.600,00) 83,94 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 81.750.000,00 81.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.750.000,00 81.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 81.750.000,00 81.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 812.850.000,00 806.676.000,00 (6.174.000,00) 99,24 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 433.350.000,00 430.158.000,00 (3.192.000,00) 99,26 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 433.350.000,00 430.158.000,00 (3.192.000,00) 99,26 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 433.350.000,00 430.158.000,00 (3.192.000,00) 99,26 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 379.500.000,00 376.518.000,00 (2.982.000,00) 99,21 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.06.02.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 379.500.000,00 376.518.000,00 (2.982.000,00) 99,21 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.06.02.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 379.500.000,00 376.518.000,00 (2.982.000,00) 99,21 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 PENYEDIAAN SANDANG 95.067.000,00 93.655.047,00 (1.411.953,00) 98,51 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 95.067.000,00 93.655.047,00 (1.411.953,00) 98,51 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.694.000,00 22.265.547,00 (428.453,00) 98,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 22.694.000,00 22.265.547,00 (428.453,00) 98,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.694.000,00 22.265.547,00 (428.453,00) 98,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.888.000,00 6.887.147,00 (853,00) 99,98 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.626.000,00 1.348.000,00 (278.000,00) 82,90 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.356.000,00 1.344.000,00 (12.000,00) 99,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.591.000,00 5.590.800,00 (200,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.353.000,00 2.240.000,00 (113.000,00) 95,19 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.880.000,00 4.855.600,00 (24.400,00) 99,5 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 71.998.000,00 71.014.500,00 (983.500,00) 98,63 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 71.998.000,00 71.014.500,00 (983.500,00) 98,63 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 71.998.000,00 71.014.500,00 (983.500,00) 98,63 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0002 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 71.998.000,00 71.014.500,00 (983.500,00) 98,63 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 PENYEDIAAN ALAT BANTU 117.385.000,00 116.742.400,00 (642.600,00) 99,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 117.385.000,00 116.742.400,00 (642.600,00) 99,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 173 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 830.000,00 830.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 830.000,00 830.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 830.000,00 830.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 830.000,00 830.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.641.000,00 63.236.400,00 (404.600,00) 99,36 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.797.000,00 9.392.400,00 (404.600,00) 95,87 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.797.000,00 9.392.400,00 (404.600,00) 95,87 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.095.000,00 (5.000,00) 99,76 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.249.000,00 1.058.000,00 (191.000,00) 84,70 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 704.000,00 681.500,00 (22.500,00) 96,80 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.918.000,00 2.789.900,00 (128.100,00) 95,61 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 426.000,00 380.000,00 (46.000,00) 89,20 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.388.000,00 (12.000,00) 99,5 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.364.000,00 52.364.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.364.000,00 52.364.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 52.914.000,00 52.676.000,00 (238.000,00) 99,55 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 52.914.000,00 52.676.000,00 (238.000,00) 99,55 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 52.914.000,00 52.676.000,00 (238.000,00) 99,55 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 52.914.000,00 52.676.000,00 (238.000,00) 99,55 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0008 PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR 188.104.000,00 188.069.000,00 (35.000,00) 99,98 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 188.104.000,00 188.069.000,00 (35.000,00) 99,98 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.104.000,00 6.069.000,00 (35.000,00) 99,42 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.254.000,00 4.219.000,00 (35.000,00) 99,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.254.000,00 4.219.000,00 (35.000,00) 99,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.302.000,00 1.300.000,00 (2.000,00) 99,84 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 66.000,00 58.000,00 (8.000,00) 87,87 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 226.000,00 224.000,00 (2.000,00) 99,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 447.000,00 447.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 213.000,00 200.000,00 (13.000,00) 93,89 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.990.000,00 (10.000,00) 99,5 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 182.000.000,00 182.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 182.000.000,00 182.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 174 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 182.000.000,00 182.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 182.000.000,00 182.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0009 PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN 27.942.000,00 26.539.628,00 (1.402.372,00) 94,98 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 27.942.000,00 26.539.628,00 (1.402.372,00) 94,98 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.942.000,00 26.539.628,00 (1.402.372,00) 94,98 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.022.000,00 8.639.628,00 (1.382.372,00) 86,20 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.022.000,00 8.639.628,00 (1.382.372,00) 86,20 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.348.000,00 5.345.228,00 (2.772,00) 99,94 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 748.000,00 632.000,00 (116.000,00) 84,49 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 455.500,00 446.000,00 (9.500,00) 97,91 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.316.500,00 1.316.400,00 (100,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 954.000,00 900.000,00 (54.000,00) 94,33 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.920.000,00 17.900.000,00 (20.000,00) 99,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.920.000,00 17.900.000,00 (20.000,00) 99,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.920.000,00 17.900.000,00 (20.000,00) 99,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0010 PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN 16.594.000,00 16.519.000,00 (75.000,00) 99,54 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 16.594.000,00 16.519.000,00 (75.000,00) 99,54 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.594.000,00 16.519.000,00 (75.000,00) 99,54 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 8.464.000,00 8.389.000,00 (75.000,00) 99,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.464.000,00 8.389.000,00 (75.000,00) 99,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.442.000,00 1.430.000,00 (12.000,00) 99,16 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 321.000,00 313.000,00 (8.000,00) 97,50 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 113.000,00 112.000,00 (1.000,00) 99,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.588.000,00 6.534.000,00 (54.000,00) 99,18 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.130.000,00 8.130.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.130.000,00 8.130.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.130.000,00 8.130.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02 REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL 585.949.000,00 568.121.332,00 (17.827.668,00) 96,95 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0001 PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN 14.722.000,00 14.722.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.722.000,00 14.722.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.722.000,00 14.722.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.622.000,00 3.622.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.622.000,00 3.622.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.622.000,00 3.622.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 PENYEDIAAN PERMAKANAN 269.376.000,00 262.381.692,00 (6.994.308,00) 97,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 175 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 269.376.000,00 262.381.692,00 (6.994.308,00) 97,40 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 214.296.000,00 208.117.692,00 (6.178.308,00) 97,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 205.116.000,00 198.937.692,00 (6.178.308,00) 96,98 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 205.116.000,00 198.937.692,00 (6.178.308,00) 96,98 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.702.000,00 2.702.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 15.200.000,00 15.030.000,00 (170.000,00) 98,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 694.000,00 611.200,00 (82.800,00) 88,06 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 625.000,00 614.000,00 (11.000,00) 98,24 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.157.000,00 3.156.900,00 (100,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.222.000,00 800.000,00 (422.000,00) 65,46 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 180.916.000,00 175.429.592,00 (5.486.408,00) 96,96 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 594.000,00 (6.000,00) 99,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.180.000,00 9.180.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 55.080.000,00 54.264.000,00 (816.000,00) 98,51 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 55.080.000,00 54.264.000,00 (816.000,00) 98,51 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.06.01.02 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 55.080.000,00 54.264.000,00 (816.000,00) 98,51 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0003 5.1.06.01.02.0001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu 55.080.000,00 54.264.000,00 (816.000,00) 98,51 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0004 PENYEDIAAN SANDANG 89.103.000,00 88.562.000,00 (541.000,00) 99,39 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 89.103.000,00 88.562.000,00 (541.000,00) 99,39 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.103.000,00 88.562.000,00 (541.000,00) 99,39 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 89.103.000,00 88.562.000,00 (541.000,00) 99,39 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 89.103.000,00 88.562.000,00 (541.000,00) 99,39 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.554.000,00 1.550.000,00 (4.000,00) 99,74 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 40.250.000,00 40.065.000,00 (185.000,00) 99,54 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 177.000,00 170.000,00 (7.000,00) 96,04 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 226.000,00 224.000,00 (2.000,00) 99,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 768.000,00 768.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.056.000,00 800.000,00 (256.000,00) 75,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 24.765.000,00 24.765.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 5.205.000,00 5.190.000,00 (15.000,00) 99,71 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.102.000,00 15.030.000,00 (72.000,00) 99,52 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL 175.864.000,00 165.904.800,00 (9.959.200,00) 94,33 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 175.864.000,00 165.904.800,00 (9.959.200,00) 94,33 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.864.000,00 165.904.800,00 (9.959.200,00) 94,33 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 26.554.000,00 25.378.800,00 (1.175.200,00) 95,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.554.000,00 25.378.800,00 (1.175.200,00) 95,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.660.000,00 2.660.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 176 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 141.000,00 141.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.652.000,00 2.159.000,00 (493.000,00) 81,41 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 712.000,00 683.000,00 (29.000,00) 95,92 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.078.000,00 2.077.800,00 (200,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 325.000,00 319.000,00 (6.000,00) 98,15 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 956.000,00 540.000,00 (416.000,00) 56,48 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 14.169.000,00 (231.000,00) 98,39 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 149.310.000,00 140.526.000,00 (8.784.000,00) 94,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 137.310.000,00 128.766.000,00 (8.544.000,00) 93,77 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 51.514.000,00 42.970.000,00 (8.544.000,00) 83,41 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.432.000,00 24.432.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 12.000.000,00 11.760.000,00 (240.000,00) 98,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.09.0008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 12.000.000,00 11.760.000,00 (240.000,00) 98,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL KABUPATEN/KOTA 36.884.000,00 36.550.840,00 (333.160,00) 99,09 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1 BELANJA OPERASI 36.884.000,00 36.550.840,00 (333.160,00) 99,09 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.884.000,00 36.550.840,00 (333.160,00) 99,09 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 18.602.000,00 18.268.840,00 (333.160,00) 98,20 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.602.000,00 18.268.840,00 (333.160,00) 98,20 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.800.000,00 2.794.840,00 (5.160,00) 99,81 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 368.000,00 276.000,00 (92.000,00) 75,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 100.000,00 90.000,00 (10.000,00) 90,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.284.000,00 4.084.000,00 (200.000,00) 95,33 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 242.000,00 (8.000,00) 96,79 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 10.782.000,00 (18.000,00) 99,83 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.782.000,00 10.782.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.732.000,00 1.732.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.732.000,00 1.732.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 177 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.02.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.748.486.000,00 4.633.933.718,00 (114.552.282,00) 97,58 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.748.486.000,00 4.633.933.718,00 (114.552.282,00) 97,58 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 392.001.000,00 385.083.775,00 (6.917.225,00) 98,23 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 392.001.000,00 385.083.775,00 (6.917.225,00) 98,23 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.001.000,00 185.083.775,00 (6.917.225,00) 96,39 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 80.471.000,00 73.595.727,00 (6.875.273,00) 91,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 80.471.000,00 73.595.727,00 (6.875.273,00) 91,45 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.278.000,00 5.203.177,00 (74.823,00) 98,58 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.819.000,00 5.956.000,00 (863.000,00) 87,34 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.677.000,00 7.417.000,00 (260.000,00) 96,61 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.357.000,00 5.146.800,00 (210.200,00) 96,07 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.155.000,00 10.800.000,00 (5.355.000,00) 66,85 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.560.000,00 38.447.750,00 (112.250,00) 99,70 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.564.000,00 59.522.830,00 (41.170,00) 99,93 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.564.000,00 59.522.830,00 (41.170,00) 99,93 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.000.000,00 5.958.830,00 (41.170,00) 99,31 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.966.000,00 51.965.218,00 (782,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.966.000,00 51.965.218,00 (782,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.966.000,00 51.965.218,00 (782,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.06.03.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0002 5.1.06.03.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA 4.356.485.000,00 4.248.849.943,00 (107.635.057,00) 97,52 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.356.485.000,00 4.248.849.943,00 (107.635.057,00) 97,52 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.890.000,00 2.090.000,00 (800.000,00) 72,31 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.890.000,00 2.090.000,00 (800.000,00) 72,31 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.890.000,00 2.090.000,00 (800.000,00) 72,31 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 1.410.000,00 (800.000,00) 63,80 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 273.595.000,00 251.959.943,00 (21.635.057,00) 92,09 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 133.827.000,00 121.315.927,00 (12.511.073,00) 90,65 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 133.827.000,00 121.315.927,00 (12.511.073,00) 90,65 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.044.000,00 11.243.577,00 (2.800.423,00) 80,05 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.899.000,00 14.570.600,00 (1.328.400,00) 91,64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 178 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.129.000,00 4.663.500,00 (465.500,00) 90,92 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.002.000,00 14.239.500,00 (762.500,00) 94,91 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.208.000,00 8.000.000,00 (3.208.000,00) 71,37 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 49.920.000,00 45.973.750,00 (3.946.250,00) 92,09 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 83.400.000,00 74.328.000,00 (9.072.000,00) 89,12 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.680.000,00 72.108.000,00 (4.572.000,00) 94,03 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 53.200.000,00 51.688.000,00 (1.512.000,00) 97,15 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.480.000,00 12.420.000,00 (60.000,00) 99,51 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 1.500.000,00 (4.500.000,00) 25,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 1.500.000,00 (4.500.000,00) 25,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.368.000,00 56.316.016,00 (51.984,00) 99,90 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.368.000,00 56.316.016,00 (51.984,00) 99,90 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.368.000,00 56.316.016,00 (51.984,00) 99,90 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 4.080.000.000,00 3.994.800.000,00 (85.200.000,00) 97,91 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 4.080.000.000,00 3.994.800.000,00 (85.200.000,00) 97,91 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 4.080.000.000,00 3.994.800.000,00 (85.200.000,00) 97,91 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.02.0003 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 4.080.000.000,00 3.994.800.000,00 (85.200.000,00) 97,91 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 859.764.000,00 857.487.223,00 (2.276.777,00) 99,73 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01 PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA 580.635.000,00 578.787.329,00 (1.847.671,00) 99,68 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 PENYEDIAAN MAKANAN 226.321.000,00 225.543.705,00 (777.295,00) 99,65 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 226.321.000,00 225.543.705,00 (777.295,00) 99,65 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.906.000,00 225.128.705,00 (777.295,00) 99,65 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 220.751.000,00 219.974.500,00 (776.500,00) 99,64 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 220.751.000,00 219.974.500,00 (776.500,00) 99,64 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.137.000,00 940.500,00 (196.500,00) 82,71 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 472.000,00 453.500,00 (18.500,00) 96,08 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 303.000,00 303.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 956.000,00 855.000,00 (101.000,00) 89,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 179 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 205.853.000,00 205.392.500,00 (460.500,00) 99,77 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.705.000,00 4.704.205,00 (795,00) 99,98 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.705.000,00 4.704.205,00 (795,00) 99,98 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.705.000,00 4.704.205,00 (795,00) 99,98 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 PENYEDIAAN SANDANG 79.313.000,00 79.209.900,00 (103.100,00) 99,87 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 79.313.000,00 79.209.900,00 (103.100,00) 99,87 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.898.000,00 78.794.900,00 (103.100,00) 99,86 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 77.181.000,00 77.077.900,00 (103.100,00) 99,86 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.181.000,00 77.077.900,00 (103.100,00) 99,86 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.444.000,00 3.440.000,00 (4.000,00) 99,88 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 341.000,00 258.000,00 (83.000,00) 75,65 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 452.000,00 436.000,00 (16.000,00) 96,46 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 229.000,00 228.900,00 (100,00) 99,95 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 71.185.000,00 71.185.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 817.000,00 817.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 817.000,00 817.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 817.000,00 817.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI 125.733.000,00 125.185.400,00 (547.600,00) 99,56 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 112.038.000,00 111.490.400,00 (547.600,00) 99,51 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 830.000,00 830.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.598.000,00 109.050.400,00 (547.600,00) 99,50 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 80.716.000,00 80.168.400,00 (547.600,00) 99,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 180 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.506.000,00 78.178.400,00 (327.600,00) 99,58 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.472.000,00 3.472.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.216.000,00 1.216.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 50.135.000,00 50.125.000,00 (10.000,00) 99,98 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 615.000,00 483.000,00 (132.000,00) 78,53 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.587.000,00 1.494.500,00 (92.500,00) 94,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 238.000,00 237.900,00 (100,00) 99,95 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 743.000,00 665.000,00 (78.000,00) 89,50 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 18.330.000,00 18.315.000,00 (15.000,00) 99,91 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 2.210.000,00 1.990.000,00 (220.000,00) 90,04 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 2.210.000,00 1.990.000,00 (220.000,00) 90,04 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.882.000,00 28.882.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.882.000,00 28.882.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 13.695.000,00 13.695.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.695.000,00 13.695.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 13.695.000,00 13.695.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 13.695.000,00 13.695.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.2.02.01.03.0014 Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering 13.695.000,00 13.695.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN 109.926.000,00 109.733.324,00 (192.676,00) 99,82 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 109.926.000,00 109.733.324,00 (192.676,00) 99,82 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.536.000,00 109.343.324,00 (192.676,00) 99,82 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 70.673.000,00 70.480.324,00 (192.676,00) 99,72 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.475.000,00 42.328.324,00 (146.676,00) 99,65 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.260.000,00 1.255.924,00 (4.076,00) 99,67 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 855.000,00 824.500,00 (30.500,00) 96,43 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 957.000,00 930.000,00 (27.000,00) 97,17 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 810.000,00 761.900,00 (48.100,00) 94,06 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 637.000,00 600.000,00 (37.000,00) 94,19 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 31.556.000,00 31.556.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 28.198.000,00 28.152.000,00 (46.000,00) 99,83 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 181 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 28.198.000,00 28.152.000,00 (46.000,00) 99,83 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.482.000,00 29.482.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.482.000,00 29.482.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.381.000,00 9.381.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.381.000,00 9.381.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.381.000,00 9.381.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0005 PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL 39.342.000,00 39.115.000,00 (227.000,00) 99,42 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 39.342.000,00 39.115.000,00 (227.000,00) 99,42 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.342.000,00 39.115.000,00 (227.000,00) 99,42 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 29.995.000,00 29.770.000,00 (225.000,00) 99,24 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.995.000,00 29.770.000,00 (225.000,00) 99,24 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.212.000,00 2.210.000,00 (2.000,00) 99,90 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 305.000,00 226.000,00 (79.000,00) 74,09 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 678.000,00 654.000,00 (24.000,00) 96,46 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 22.800.000,00 22.680.000,00 (120.000,00) 99,47 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.570.000,00 6.570.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.570.000,00 6.570.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.777.000,00 2.775.000,00 (2.000,00) 99,92 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.777.000,00 2.775.000,00 (2.000,00) 99,92 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.777.000,00 2.775.000,00 (2.000,00) 99,92 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02 PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA 279.129.000,00 278.699.894,00 (429.106,00) 99,84 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN KAMPUNG SIAGA BENCANA 28.153.000,00 28.034.500,00 (118.500,00) 99,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.153.000,00 28.034.500,00 (118.500,00) 99,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.153.000,00 28.034.500,00 (118.500,00) 99,57 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.313.000,00 19.194.500,00 (118.500,00) 99,38 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.313.000,00 19.194.500,00 (118.500,00) 99,38 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 441.000,00 441.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.954.000,00 2.950.000,00 (4.000,00) 99,86 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 7.172.000,00 7.172.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 397.000,00 369.000,00 (28.000,00) 92,94 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.119.000,00 1.106.000,00 (13.000,00) 98,83 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 718.000,00 658.000,00 (60.000,00) 91,64 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 212.000,00 200.000,00 (12.000,00) 94,33 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 6.298.500,00 (1.500,00) 99,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 182 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.640.000,00 4.640.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA 250.976.000,00 250.665.394,00 (310.606,00) 99,87 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 250.976.000,00 250.665.394,00 (310.606,00) 99,87 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 830.000,00 830.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 830.000,00 830.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 830.000,00 830.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 830.000,00 830.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.146.000,00 249.835.394,00 (310.606,00) 99,87 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 160.994.000,00 160.683.394,00 (310.606,00) 99,80 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 146.864.000,00 146.583.394,00 (280.606,00) 99,80 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.083.000,00 6.074.894,00 (8.106,00) 99,86 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 728.000,00 705.000,00 (23.000,00) 96,84 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.663.000,00 1.610.000,00 (53.000,00) 96,81 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.196.000,00 1.076.000,00 (120.000,00) 89,96 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 637.000,00 600.000,00 (37.000,00) 94,19 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 72.375.000,00 72.375.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 32.994.000,00 32.992.500,00 (1.500,00) 99,99 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 15.188.000,00 15.150.000,00 (38.000,00) 99,74 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 14.130.000,00 14.100.000,00 (30.000,00) 99,78 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 14.130.000,00 14.100.000,00 (30.000,00) 99,78 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 38.142.000,00 38.142.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.382.000,00 32.382.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.010.000,00 51.010.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.010.000,00 51.010.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 183 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.010.000,00 51.010.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 155.451.500,00 144.135.900,00 (11.315.600,00) 92,72 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01 PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 155.451.500,00 144.135.900,00 (11.315.600,00) 92,72 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 PENGAMANAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA 155.451.500,00 144.135.900,00 (11.315.600,00) 92,72 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 155.451.500,00 144.135.900,00 (11.315.600,00) 92,72 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.905.000,00 1.905.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.905.000,00 1.905.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.905.000,00 1.905.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.905.000,00 1.905.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.546.500,00 142.230.900,00 (11.315.600,00) 92,63 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 21.240.500,00 20.802.500,00 (438.000,00) 97,93 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.240.500,00 20.802.500,00 (438.000,00) 97,93 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 644.000,00 640.000,00 (4.000,00) 99,37 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 631.000,00 474.000,00 (157.000,00) 75,11 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.667.000,00 2.652.000,00 (15.000,00) 99,43 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 187.500,00 187.500,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.071.000,00 900.000,00 (171.000,00) 84,03 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 347.000,00 347.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.488.000,00 3.488.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.480.000,00 8.389.000,00 (91.000,00) 98,92 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 405.000,00 405.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 131.906.000,00 121.028.400,00 (10.877.600,00) 91,75 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.746.000,00 27.742.000,00 (2.004.000,00) 93,26 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.500.000,00 1.500.000,00 (2.000.000,00) 42,85 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.264.000,00 1.260.000,00 (4.000,00) 99,68 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 12.160.000,00 8.660.000,00 (3.500.000,00) 71,21 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 2.886.000,00 2.886.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.500.000,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.774.000,00 5.774.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 90.000.000,00 84.626.400,00 (5.373.600,00) 94,02 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 90.000.000,00 84.626.400,00 (5.373.600,00) 94,02 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 1.06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 499.153.000,00 486.321.232,00 (12.831.768,00) 97,42 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.01 PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 54.063.000,00 52.607.800,00 (1.455.200,00) 97,30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 184 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.01.0004 SOSIALISASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG 54.063.000,00 52.607.800,00 (1.455.200,00) 97,30 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 54.063.000,00 52.607.800,00 (1.455.200,00) 97,30 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.063.000,00 52.607.800,00 (1.455.200,00) 97,30 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 38.522.000,00 37.066.800,00 (1.455.200,00) 96,22 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.522.000,00 37.066.800,00 (1.455.200,00) 96,22 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.428.000,00 1.427.700,00 (300,00) 99,97 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 848.000,00 635.200,00 (212.800,00) 74,90 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.000,00 520.000,00 (45.000,00) 92,03 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.564.000,00 3.503.900,00 (60.100,00) 98,31 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 917.000,00 588.000,00 (329.000,00) 64,12 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.200.000,00 30.392.000,00 (808.000,00) 97,41 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.341.000,00 8.341.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.341.000,00 8.341.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.341.000,00 8.341.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 445.090.000,00 433.713.432,00 (11.376.568,00) 97,44 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI 445.090.000,00 433.713.432,00 (11.376.568,00) 97,44 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 445.090.000,00 433.713.432,00 (11.376.568,00) 97,44 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 443.340.000,00 431.963.432,00 (11.376.568,00) 97,43 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 222.552.000,00 218.499.920,00 (4.052.080,00) 98,17 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 216.662.000,00 212.609.920,00 (4.052.080,00) 98,12 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.378.000,00 7.375.220,00 (2.780,00) 99,96 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 25.000,00 24.500,00 (500,00) 98,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.553.200,00 3.552.500,00 (700,00) 99,98 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.898.000,00 4.461.900,00 (436.100,00) 91,09 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.650.000,00 1.459.900,00 (190.100,00) 88,47 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.633.800,00 13.987.800,00 (1.646.000,00) 89,47 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.460.000,00 2.199.000,00 (261.000,00) 89,39 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 23.584.000,00 23.584.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.230.000,00 3.230.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 152.400.000,00 150.885.100,00 (1.514.900,00) 99,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 185 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.890.000,00 5.890.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.04.0322 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK 5.890.000,00 5.890.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 136.408.000,00 129.085.512,00 (7.322.488,00) 94,63 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.000.000,00 30.700.000,00 (2.300.000,00) 93,03 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 19.650.000,00 17.550.000,00 (2.100.000,00) 89,31 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.100.000,00 2.900.000,00 (200.000,00) 93,54 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 77.551.000,00 77.205.000,00 (346.000,00) 99,55 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 59.019.000,00 58.705.000,00 (314.000,00) 99,46 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.532.000,00 3.500.000,00 (32.000,00) 99,09 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 17.025.000,00 12.350.000,00 (4.675.000,00) 72,54 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 17.025.000,00 12.350.000,00 (4.675.000,00) 72,54 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 4.032.000,00 4.030.512,00 (1.488,00) 99,96 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 4.032.000,00 4.030.512,00 (1.488,00) 99,96 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 77.780.000,00 77.778.000,00 (2.000,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 77.780.000,00 77.778.000,00 (2.000,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 77.780.000,00 77.778.000,00 (2.000,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 106.707.000,00 105.164.897,00 (1.542.103,00) 98,55 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01 PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.067.000,00 34.077.997,00 (989.003,00) 97,17 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 35.067.000,00 34.077.997,00 (989.003,00) 97,17 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 35.067.000,00 34.077.997,00 (989.003,00) 97,17 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.067.000,00 34.077.997,00 (989.003,00) 97,17 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.607.000,00 18.740.997,00 (866.003,00) 95,58 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.607.000,00 18.740.997,00 (866.003,00) 95,58 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.624.000,00 1.619.797,00 (4.203,00) 99,74 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.423.000,00 6.610.000,00 (813.000,00) 89,04 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.560.000,00 10.511.200,00 (48.800,00) 99,53 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 186 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.860.000,00 14.737.000,00 (123.000,00) 99,17 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.860.000,00 14.737.000,00 (123.000,00) 99,17 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.860.000,00 14.737.000,00 (123.000,00) 99,17 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 71.640.000,00 71.086.900,00 (553.100,00) 99,22 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0001 PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 32.888.000,00 32.400.400,00 (487.600,00) 98,51 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 32.888.000,00 32.400.400,00 (487.600,00) 98,51 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.888.000,00 32.400.400,00 (487.600,00) 98,51 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.348.000,00 18.099.100,00 (248.900,00) 98,64 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.348.000,00 18.099.100,00 (248.900,00) 98,64 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 91.000,00 47.800,00 (43.200,00) 52,52 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 113.000,00 104.000,00 (9.000,00) 92,03 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.472.000,00 2.287.300,00 (184.700,00) 92,52 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 212.000,00 200.000,00 (12.000,00) 94,33 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.460.000,00 15.460.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.540.000,00 14.301.300,00 (238.700,00) 98,35 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.508.000,00 10.275.500,00 (232.500,00) 97,78 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 6.408.000,00 6.175.500,00 (232.500,00) 96,37 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 4.032.000,00 4.025.800,00 (6.200,00) 99,84 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 4.032.000,00 4.025.800,00 (6.200,00) 99,84 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 38.752.000,00 38.686.500,00 (65.500,00) 99,83 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 38.752.000,00 38.686.500,00 (65.500,00) 99,83 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.752.000,00 38.686.500,00 (65.500,00) 99,83 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.552.000,00 4.486.500,00 (65.500,00) 98,56 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.552.000,00 4.486.500,00 (65.500,00) 98,56 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 728.000,00 725.500,00 (2.500,00) 99,65 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 644.000,00 601.000,00 (43.000,00) 93,32 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.080.000,00 3.060.000,00 (20.000,00) 99,35 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0050 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 11.095.000,00 10.952.400,00 (142.600,00) 98,71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 187 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01 PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.095.000,00 10.952.400,00 (142.600,00) 98,71 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 PENGEMBANGAN KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 11.095.000,00 10.952.400,00 (142.600,00) 98,71 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.095.000,00 10.952.400,00 (142.600,00) 98,71 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.095.000,00 10.952.400,00 (142.600,00) 98,71 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.135.000,00 7.047.400,00 (87.600,00) 98,77 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.135.000,00 7.047.400,00 (87.600,00) 98,77 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 700.000,00 699.700,00 (300,00) 99,95 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 165.000,00 126.900,00 (38.100,00) 76,90 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 226.000,00 208.000,00 (18.000,00) 92,03 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.644.000,00 1.613.800,00 (30.200,00) 98,16 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.399.000,00 (1.000,00) 99,97 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.960.000,00 3.905.000,00 (55.000,00) 98,61 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.960.000,00 3.905.000,00 (55.000,00) 98,61 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.960.000,00 3.905.000,00 (55.000,00) 98,61 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 32.369.000,00 32.068.800,00 (300.200,00) 99,07 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01 PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.369.000,00 32.068.800,00 (300.200,00) 99,07 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.0001 PENYEDIAAN DATA GENDER DAN ANAK DI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 32.369.000,00 32.068.800,00 (300.200,00) 99,07 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 32.369.000,00 32.068.800,00 (300.200,00) 99,07 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.369.000,00 32.068.800,00 (300.200,00) 99,07 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.487.000,00 6.186.800,00 (300.200,00) 95,37 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.487.000,00 6.186.800,00 (300.200,00) 95,37 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.287.000,00 2.986.800,00 (300.200,00) 90,86 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 247.092.000,00 242.976.754,00 (4.115.246,00) 98,33 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01 PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 107.886.000,00 106.613.750,00 (1.272.250,00) 98,82 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PEMENUHAN HAK ANAK PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, MEDIA DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 72.402.000,00 71.320.850,00 (1.081.150,00) 98,50 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 72.402.000,00 71.320.850,00 (1.081.150,00) 98,50 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.402.000,00 71.320.850,00 (1.081.150,00) 98,50 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.458.000,00 39.635.850,00 (822.150,00) 97,96 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.458.000,00 39.635.850,00 (822.150,00) 97,96 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.760.000,00 4.757.350,00 (2.650,00) 99,94 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 465.000,00 249.600,00 (215.400,00) 53,67 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 801.000,00 710.000,00 (91.000,00) 88,63 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.790.000,00 6.446.900,00 (343.100,00) 94,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 188 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.122.000,00 1.952.000,00 (170.000,00) 91,98 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.520.000,00 25.520.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.344.000,00 29.085.000,00 (259.000,00) 99,11 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.344.000,00 29.085.000,00 (259.000,00) 99,11 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.344.000,00 29.085.000,00 (259.000,00) 99,11 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 35.484.000,00 35.292.900,00 (191.100,00) 99,46 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.484.000,00 35.292.900,00 (191.100,00) 99,46 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.484.000,00 35.292.900,00 (191.100,00) 99,46 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.684.000,00 23.492.900,00 (191.100,00) 99,19 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.684.000,00 23.492.900,00 (191.100,00) 99,19 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.381.000,00 1.381.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.953.000,00 4.807.900,00 (145.100,00) 97,07 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.200.000,00 16.154.000,00 (46.000,00) 99,71 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 139.206.000,00 136.363.004,00 (2.842.996,00) 97,95 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 63.052.000,00 62.384.028,00 (667.972,00) 98,94 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 63.052.000,00 62.384.028,00 (667.972,00) 98,94 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.052.000,00 62.384.028,00 (667.972,00) 98,94 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.098.000,00 14.708.650,00 (389.350,00) 97,42 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.098.000,00 14.708.650,00 (389.350,00) 97,42 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.870.000,00 2.827.000,00 (43.000,00) 98,50 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.219.000,00 1.110.300,00 (108.700,00) 91,08 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 371.350,00 (128.650,00) 74,26 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 226.000,00 208.000,00 (18.000,00) 92,03 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 601.000,00 591.000,00 (10.000,00) 98,33 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 424.000,00 388.000,00 (36.000,00) 91,50 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 158.000,00 123.000,00 (35.000,00) 77,84 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.100.000,00 9.090.000,00 (10.000,00) 99,89 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.104.000,00 45.005.878,00 (98.122,00) 99,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 189 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 41.072.000,00 41.001.000,00 (71.000,00) 99,82 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 636.000,00 636.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.236.000,00 1.236.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 1.200.000,00 1.129.000,00 (71.000,00) 94,08 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 4.032.000,00 4.004.878,00 (27.122,00) 99,32 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 4.032.000,00 4.004.878,00 (27.122,00) 99,32 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.850.000,00 2.669.500,00 (180.500,00) 93,66 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.850.000,00 2.669.500,00 (180.500,00) 93,66 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.850.000,00 2.669.500,00 (180.500,00) 93,66 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0003 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI PEMENUHAN HAK ANAK BAGI LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 34.535.000,00 34.091.726,00 (443.274,00) 98,71 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 34.535.000,00 34.091.726,00 (443.274,00) 98,71 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.535.000,00 34.091.726,00 (443.274,00) 98,71 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.315.000,00 21.871.726,00 (443.274,00) 98,01 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.315.000,00 21.871.726,00 (443.274,00) 98,01 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.186.000,00 4.175.426,00 (10.574,00) 99,74 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.030.000,00 861.400,00 (168.600,00) 83,63 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.144.000,00 1.042.000,00 (102.000,00) 91,08 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.063.000,00 4.966.900,00 (96.100,00) 98,10 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 742.000,00 676.000,00 (66.000,00) 91,10 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.020.000,00 11.020.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.020.000,00 11.020.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.020.000,00 11.020.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0004 PENGUATAN JEJARING ANTAR LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 41.619.000,00 39.887.250,00 (1.731.750,00) 95,83 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 41.619.000,00 39.887.250,00 (1.731.750,00) 95,83 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.619.000,00 39.887.250,00 (1.731.750,00) 95,83 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 32.619.000,00 30.942.250,00 (1.676.750,00) 94,85 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.619.000,00 30.942.250,00 (1.676.750,00) 94,85 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.252.000,00 3.123.500,00 (1.128.500,00) 73,45 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 873.000,00 780.000,00 (93.000,00) 89,34 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.894.000,00 2.440.000,00 (454.000,00) 84,31 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.600.000,00 24.598.750,00 (1.250,00) 99,99 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 190 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0004 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.700.000,00 5.645.000,00 (55.000,00) 99,03 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.700.000,00 5.645.000,00 (55.000,00) 99,03 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.700.000,00 5.645.000,00 (55.000,00) 99,03 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 53.213.000,00 51.535.000,00 (1.678.000,00) 96,84 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02 PENYEDIAAN LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG MEMERLUKAN KOORDINASI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 53.213.000,00 51.535.000,00 (1.678.000,00) 96,84 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 53.213.000,00 51.535.000,00 (1.678.000,00) 96,84 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 53.213.000,00 51.535.000,00 (1.678.000,00) 96,84 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.213.000,00 51.535.000,00 (1.678.000,00) 96,84 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 13.381.000,00 12.969.000,00 (412.000,00) 96,92 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.381.000,00 12.969.000,00 (412.000,00) 96,92 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 628.000,00 595.000,00 (33.000,00) 94,74 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 665.000,00 610.000,00 (55.000,00) 91,72 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.888.000,00 1.564.000,00 (324.000,00) 82,83 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.100.000,00 10.100.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.344.000,00 28.372.000,00 (972.000,00) 96,68 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.082.000,00 27.082.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.262.000,00 1.290.000,00 (972.000,00) 57,02 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 353.000,00 0,00 (353.000,00) 0,00 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 996.000,00 540.000,00 (456.000,00) 54,21 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 913.000,00 750.000,00 (163.000,00) 82,14 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.488.000,00 10.194.000,00 (294.000,00) 97,19 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.488.000,00 10.194.000,00 (294.000,00) 97,19 2.08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.488.000,00 10.194.000,00 (294.000,00) 97,19 JUMLAH BELANJA 15.352.402.000,00 14.443.224.128,00 (909.177.872,00) 94,07 SURPLUS DEFISIT (15.352.402.000,00) (14.443.224.128,00) 909.177.872,00 94,07 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 191 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.09.3.27.0.00.02.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.044.000.000,00 1.072.770.000,00 28.770.000,00 102,75 2.09.3.27.0.00.02.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.044.000.000,00 1.072.770.000,00 28.770.000,00 102,75 2.09.3.27.0.00.02.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 119.000.000,00 108.155.000,00 (10.845.000,00) 90,88 2.09.3.27.0.00.02.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 119.000.000,00 108.155.000,00 (10.845.000,00) 90,88 2.09.3.27.0.00.02.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 84.000.000,00 79.490.000,00 (4.510.000,00) 94,63 2.09.3.27.0.00.02.0000 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 84.000.000,00 79.490.000,00 (4.510.000,00) 94,63 2.09.3.27.0.00.02.0000 4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 35.000.000,00 28.665.000,00 (6.335.000,00) 81,89 2.09.3.27.0.00.02.0000 4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 35.000.000,00 28.665.000,00 (6.335.000,00) 81,89 2.09.3.27.0.00.02.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 925.000.000,00 964.615.000,00 39.615.000,00 104,28 2.09.3.27.0.00.02.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 925.000.000,00 964.615.000,00 39.615.000,00 104,28 2.09.3.27.0.00.02.0000 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 925.000.000,00 964.615.000,00 39.615.000,00 104,28 2.09.3.27.0.00.02.0000 4.1.04.01.02.0450 Hasil Penjualan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Produksi-Produksi Lainnya 925.000.000,00 964.615.000,00 39.615.000,00 104,28 JUMLAH PENDAPATAN 1.044.000.000,00 1.072.770.000,00 28.770.000,00 102,75 2.09.3.27.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 49.572.573.000,00 47.191.100.780,00 (2.381.472.220,00) 95,19 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.767.359.000,00 18.653.642.860,00 (1.113.716.140,00) 94,36 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 138.581.000,00 129.210.200,00 (9.370.800,00) 93,23 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 56.272.000,00 53.414.300,00 (2.857.700,00) 94,92 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 56.272.000,00 53.414.300,00 (2.857.700,00) 94,92 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.272.000,00 53.414.300,00 (2.857.700,00) 94,92 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.385.000,00 21.662.300,00 (722.700,00) 96,77 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.385.000,00 21.662.300,00 (722.700,00) 96,77 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.119.000,00 1.853.000,00 (266.000,00) 87,44 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.526.000,00 1.359.000,00 (167.000,00) 89,05 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.002.000,00 6.732.800,00 (269.200,00) 96,15 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 638.000,00 637.500,00 (500,00) 99,92 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.100.000,00 11.080.000,00 (20.000,00) 99,81 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.382.000,00 28.382.000,00 (2.000.000,00) 93,41 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.882.000,00 25.882.000,00 (2.000.000,00) 92,82 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 192 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.505.000,00 3.370.000,00 (135.000,00) 96,14 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.505.000,00 3.370.000,00 (135.000,00) 96,14 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.505.000,00 3.370.000,00 (135.000,00) 96,14 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 82.309.000,00 75.795.900,00 (6.513.100,00) 92,08 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 82.309.000,00 75.795.900,00 (6.513.100,00) 92,08 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.099.000,00 74.585.900,00 (6.513.100,00) 91,96 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 47.245.000,00 46.095.900,00 (1.149.100,00) 97,56 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.245.000,00 46.095.900,00 (1.149.100,00) 97,56 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.583.000,00 4.082.500,00 (500.500,00) 89,07 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.783.000,00 4.290.000,00 (493.000,00) 89,69 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.970.000,00 10.814.900,00 (155.100,00) 98,58 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.669.000,00 4.668.500,00 (500,00) 99,98 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.240.000,00 22.240.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.360.000,00 21.360.000,00 (5.000.000,00) 81,03 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.360.000,00 21.360.000,00 (5.000.000,00) 81,03 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 21.360.000,00 21.360.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.494.000,00 7.130.000,00 (364.000,00) 95,14 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.494.000,00 7.130.000,00 (364.000,00) 95,14 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.494.000,00 7.130.000,00 (364.000,00) 95,14 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 18.383.155.000,00 17.319.045.074,00 (1.064.109.926,00) 94,21 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 18.204.622.000,00 17.141.277.166,00 (1.063.344.834,00) 94,15 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.204.622.000,00 17.141.277.166,00 (1.063.344.834,00) 94,15 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 18.204.622.000,00 17.141.277.166,00 (1.063.344.834,00) 94,15 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 12.385.321.000,00 11.398.245.985,00 (987.075.015,00) 92,03 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 9.191.000.000,00 8.564.539.950,00 (626.460.050,00) 93,18 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.821.000.000,00 5.460.801.766,00 (360.198.234,00) 93,81 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 3.370.000.000,00 3.103.738.184,00 (266.261.816,00) 92,09 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 910.000.000,00 817.756.332,00 (92.243.668,00) 89,86 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 586.000.000,00 534.012.116,00 (51.987.884,00) 91,12 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 324.000.000,00 283.744.216,00 (40.255.784,00) 87,57 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 130.710.000,00 125.790.000,00 (4.920.000,00) 96,23 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 130.710.000,00 125.790.000,00 (4.920.000,00) 96,23 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 762.440.000,00 687.090.000,00 (75.350.000,00) 90,11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 193 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 762.440.000,00 687.090.000,00 (75.350.000,00) 90,11 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 63.995.000,00 43.750.000,00 (20.245.000,00) 68,36 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 63.995.000,00 43.750.000,00 (20.245.000,00) 68,36 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 568.361.000,00 509.981.640,00 (58.379.360,00) 89,72 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 332.675.000,00 294.170.040,00 (38.504.960,00) 88,42 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 235.686.000,00 215.811.600,00 (19.874.400,00) 91,56 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 28.080.000,00 23.202.984,00 (4.877.016,00) 82,63 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 28.080.000,00 23.202.984,00 (4.877.016,00) 82,63 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 150.000,00 123.818,00 (26.182,00) 82,54 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 80.000,00 69.591,00 (10.409,00) 86,98 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 70.000,00 54.227,00 (15.773,00) 77,46 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 634.120.000,00 555.643.201,00 (78.476.799,00) 87,62 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 500.220.000,00 439.696.154,00 (60.523.846,00) 87,90 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 133.900.000,00 115.947.047,00 (17.952.953,00) 86,59 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 31.295.000,00 17.592.166,00 (13.702.834,00) 56,21 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 18.925.000,00 11.218.231,00 (7.706.769,00) 59,27 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 12.370.000,00 6.373.935,00 (5.996.065,00) 51,52 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 65.170.000,00 52.775.894,00 (12.394.106,00) 80,98 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 40.689.000,00 33.654.928,00 (7.034.072,00) 82,71 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 24.481.000,00 19.120.966,00 (5.360.034,00) 78,10 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 5.794.301.000,00 5.740.115.681,00 (54.185.319,00) 99,06 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 5.794.301.000,00 5.740.115.681,00 (54.185.319,00) 99,06 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 5.794.301.000,00 5.740.115.681,00 (54.185.319,00) 99,06 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 25.000.000,00 2.915.500,00 (22.084.500,00) 11,66 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 25.000.000,00 2.915.500,00 (22.084.500,00) 11,66 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 23.500.000,00 2.058.000,00 (21.442.000,00) 8,75 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0020 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan 1.500.000,00 857.500,00 (642.500,00) 57,16 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 178.533.000,00 177.767.908,00 (765.092,00) 99,57 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 178.533.000,00 177.767.908,00 (765.092,00) 99,57 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 9.840.000,00 9.840.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.840.000,00 9.840.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.240.000,00 9.240.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.693.000,00 167.927.908,00 (765.092,00) 99,54 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.720.000,00 8.501.200,00 (218.800,00) 97,49 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.720.000,00 8.501.200,00 (218.800,00) 97,49 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.582.000,00 2.581.700,00 (300,00) 99,98 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.917.000,00 1.914.200,00 (2.800,00) 99,85 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 194 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.703.000,00 2.702.900,00 (100,00) 99,99 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.518.000,00 1.302.400,00 (215.600,00) 85,79 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 159.973.000,00 159.426.708,00 (546.292,00) 99,65 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 146.106.000,00 146.106.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 96.706.000,00 96.706.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 24.718.000,00 24.718.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 13.867.000,00 13.320.708,00 (546.292,00) 96,06 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 6.183.000,00 5.920.314,00 (262.686,00) 95,75 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 7.684.000,00 7.400.394,00 (283.606,00) 96,30 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.03 ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH 28.814.000,00 28.712.800,00 (101.200,00) 99,64 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.03.0006 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD 28.814.000,00 28.712.800,00 (101.200,00) 99,64 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 28.814.000,00 28.712.800,00 (101.200,00) 99,64 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.814.000,00 28.712.800,00 (101.200,00) 99,64 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.932.000,00 2.830.800,00 (101.200,00) 96,54 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.932.000,00 2.830.800,00 (101.200,00) 96,54 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 821.000,00 811.000,00 (10.000,00) 98,78 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.204.000,00 1.121.000,00 (83.000,00) 93,10 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 436.000,00 433.800,00 (2.200,00) 99,49 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 471.000,00 465.000,00 (6.000,00) 98,72 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.03.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 227.529.000,00 223.412.361,00 (4.116.639,00) 98,19 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.970.000,00 4.966.500,00 (3.500,00) 99,92 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.970.000,00 4.966.500,00 (3.500,00) 99,92 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.970.000,00 4.966.500,00 (3.500,00) 99,92 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.970.000,00 4.966.500,00 (3.500,00) 99,92 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.970.000,00 4.966.500,00 (3.500,00) 99,92 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.970.000,00 4.966.500,00 (3.500,00) 99,92 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 35.000.000,00 34.560.000,00 (440.000,00) 98,74 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2 BELANJA MODAL 35.000.000,00 34.560.000,00 (440.000,00) 98,74 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000,00 34.560.000,00 (440.000,00) 98,74 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 35.000.000,00 34.560.000,00 (440.000,00) 98,74 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 10.330.000,00 10.200.000,00 (130.000,00) 98,74 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 10.330.000,00 10.200.000,00 (130.000,00) 98,74 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 24.670.000,00 24.360.000,00 (310.000,00) 98,74 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 24.670.000,00 24.360.000,00 (310.000,00) 98,74 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 83.216.000,00 81.390.000,00 (1.826.000,00) 97,80 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 83.216.000,00 81.390.000,00 (1.826.000,00) 97,80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 195 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.216.000,00 81.390.000,00 (1.826.000,00) 97,80 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 83.216.000,00 81.390.000,00 (1.826.000,00) 97,80 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.216.000,00 81.390.000,00 (1.826.000,00) 97,80 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.216.000,00 76.150.000,00 (1.066.000,00) 98,61 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.000.000,00 5.240.000,00 (760.000,00) 87,33 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.290.000,00 4.289.000,00 (1.000,00) 99,97 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.290.000,00 4.289.000,00 (1.000,00) 99,97 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.290.000,00 4.289.000,00 (1.000,00) 99,97 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.290.000,00 4.289.000,00 (1.000,00) 99,97 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.290.000,00 4.289.000,00 (1.000,00) 99,97 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.290.000,00 4.289.000,00 (1.000,00) 99,97 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 26.400.000,00 24.673.700,00 (1.726.300,00) 93,46 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 26.400.000,00 24.673.700,00 (1.726.300,00) 93,46 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 24.673.700,00 (1.726.300,00) 93,46 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 26.400.000,00 24.673.700,00 (1.726.300,00) 93,46 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.400.000,00 24.673.700,00 (1.726.300,00) 93,46 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.115.000,00 5.642.400,00 (472.600,00) 92,27 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.912.000,00 10.232.400,00 (679.600,00) 93,77 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.572.000,00 6.999.000,00 (573.000,00) 92,43 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.801.000,00 1.799.900,00 (1.100,00) 99,93 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 60.000.000,00 59.914.661,00 (85.339,00) 99,85 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 59.914.661,00 (85.339,00) 99,85 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 59.914.661,00 (85.339,00) 99,85 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 60.000.000,00 59.914.661,00 (85.339,00) 99,85 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 60.000.000,00 59.914.661,00 (85.339,00) 99,85 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 60.000.000,00 59.914.661,00 (85.339,00) 99,85 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 6.228.000,00 6.193.500,00 (34.500,00) 99,44 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 6.228.000,00 6.193.500,00 (34.500,00) 99,44 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.228.000,00 6.193.500,00 (34.500,00) 99,44 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 6.228.000,00 6.193.500,00 (34.500,00) 99,44 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.228.000,00 6.193.500,00 (34.500,00) 99,44 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.315.000,00 5.283.500,00 (31.500,00) 99,40 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 913.000,00 910.000,00 (3.000,00) 99,67 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 170.220.000,00 166.513.000,00 (3.707.000,00) 97,82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 196 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 27.650.000,00 27.308.000,00 (342.000,00) 98,76 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 27.650.000,00 27.308.000,00 (342.000,00) 98,76 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.650.000,00 27.308.000,00 (342.000,00) 98,76 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.650.000,00 27.308.000,00 (342.000,00) 98,76 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 27.650.000,00 27.308.000,00 (342.000,00) 98,76 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 27.650.000,00 27.308.000,00 (342.000,00) 98,76 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 84.560.000,00 82.985.000,00 (1.575.000,00) 98,13 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 84.560.000,00 82.985.000,00 (1.575.000,00) 98,13 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.560.000,00 82.985.000,00 (1.575.000,00) 98,13 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 9.192.000,00 9.150.000,00 (42.000,00) 99,54 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 9.192.000,00 9.150.000,00 (42.000,00) 99,54 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 9.192.000,00 9.150.000,00 (42.000,00) 99,54 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 75.368.000,00 73.835.000,00 (1.533.000,00) 97,96 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 42.568.000,00 42.200.000,00 (368.000,00) 99,13 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 42.568.000,00 42.200.000,00 (368.000,00) 99,13 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 32.800.000,00 31.635.000,00 (1.165.000,00) 96,44 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 32.800.000,00 31.635.000,00 (1.165.000,00) 96,44 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 58.010.000,00 56.220.000,00 (1.790.000,00) 96,91 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 58.010.000,00 56.220.000,00 (1.790.000,00) 96,91 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.010.000,00 56.220.000,00 (1.790.000,00) 96,91 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 58.010.000,00 56.220.000,00 (1.790.000,00) 96,91 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 58.010.000,00 56.220.000,00 (1.790.000,00) 96,91 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 57.887.000,00 56.100.000,00 (1.787.000,00) 96,91 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 123.000,00 120.000,00 (3.000,00) 97,56 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 407.176.000,00 379.537.578,00 (27.638.422,00) 93,21 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.496.000,00 1.493.800,00 (2.200,00) 99,85 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.496.000,00 1.493.800,00 (2.200,00) 99,85 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.496.000,00 1.493.800,00 (2.200,00) 99,85 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 246.000,00 243.800,00 (2.200,00) 99,10 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 246.000,00 243.800,00 (2.200,00) 99,10 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 246.000,00 243.800,00 (2.200,00) 99,10 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 239.982.000,00 213.139.278,00 (26.842.722,00) 88,81 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 239.982.000,00 213.139.278,00 (26.842.722,00) 88,81 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 239.982.000,00 213.139.278,00 (26.842.722,00) 88,81 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 239.982.000,00 213.139.278,00 (26.842.722,00) 88,81 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 239.982.000,00 213.139.278,00 (26.842.722,00) 88,81 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 886.168,00 (313.832,00) 73,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 197 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 40.000.000,00 22.069.500,00 (17.930.500,00) 55,17 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 118.782.000,00 117.584.521,00 (1.197.479,00) 98,99 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 80.000.000,00 72.599.089,00 (7.400.911,00) 90,74 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 165.698.000,00 164.904.500,00 (793.500,00) 99,52 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 165.698.000,00 164.904.500,00 (793.500,00) 99,52 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.698.000,00 164.904.500,00 (793.500,00) 99,52 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 66.934.000,00 66.167.500,00 (766.500,00) 98,85 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 65.916.000,00 65.180.000,00 (736.000,00) 98,88 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19.580.000,00 19.187.000,00 (393.000,00) 97,99 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.061.000,00 5.718.000,00 (343.000,00) 94,34 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 40.275.000,00 40.275.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.018.000,00 987.500,00 (30.500,00) 97,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 1.018.000,00 987.500,00 (30.500,00) 97,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 98.764.000,00 98.737.000,00 (27.000,00) 99,97 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 98.764.000,00 98.737.000,00 (27.000,00) 99,97 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 74.046.000,00 74.046.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 24.718.000,00 24.691.000,00 (27.000,00) 99,89 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 411.884.000,00 407.211.847,00 (4.672.153,00) 98,86 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 184.884.000,00 180.438.817,00 (4.445.183,00) 97,59 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 184.884.000,00 180.438.817,00 (4.445.183,00) 97,59 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 182.974.000,00 178.528.817,00 (4.445.183,00) 97,57 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 48.800.000,00 48.794.967,00 (5.033,00) 99,98 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.800.000,00 48.794.967,00 (5.033,00) 99,98 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 48.800.000,00 48.794.967,00 (5.033,00) 99,98 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.564.000,00 48.173.000,00 (4.391.000,00) 91,64 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.564.000,00 48.173.000,00 (4.391.000,00) 91,64 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.632.000,00 21.360.000,00 (4.272.000,00) 83,33 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 15.308.000,00 15.300.000,00 (8.000,00) 99,94 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 11.624.000,00 11.513.000,00 (111.000,00) 99,04 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 81.610.000,00 81.560.850,00 (49.150,00) 99,93 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 81.610.000,00 81.560.850,00 (49.150,00) 99,93 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 81.610.000,00 81.560.850,00 (49.150,00) 99,93 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 198 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 6.570.000,00 6.570.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 216.000.000,00 215.773.030,00 (226.970,00) 99,89 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 216.000.000,00 215.773.030,00 (226.970,00) 99,89 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.000.000,00 215.773.030,00 (226.970,00) 99,89 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 216.000.000,00 215.773.030,00 (226.970,00) 99,89 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 216.000.000,00 215.773.030,00 (226.970,00) 99,89 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 216.000.000,00 215.773.030,00 (226.970,00) 99,89 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 52.611.000,00 52.297.175,00 (313.825,00) 99,40 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 52.611.000,00 52.297.175,00 (313.825,00) 99,40 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0003 PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN LAINNYA 11.318.000,00 11.302.875,00 (15.125,00) 99,86 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.318.000,00 11.302.875,00 (15.125,00) 99,86 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.318.000,00 11.302.875,00 (15.125,00) 99,86 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.318.000,00 8.302.875,00 (15.125,00) 99,81 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.318.000,00 8.302.875,00 (15.125,00) 99,81 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.540.000,00 1.525.075,00 (14.925,00) 99,03 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.418.000,00 1.417.800,00 (200,00) 99,98 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.360.000,00 5.360.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR LOGISTIK 41.293.000,00 40.994.300,00 (298.700,00) 99,27 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 41.293.000,00 40.994.300,00 (298.700,00) 99,27 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.293.000,00 40.994.300,00 (298.700,00) 99,27 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.011.000,00 10.722.300,00 (288.700,00) 97,37 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.011.000,00 10.722.300,00 (288.700,00) 97,37 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.302.000,00 1.302.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.120.000,00 1.014.000,00 (106.000,00) 90,53 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 685.000,00 610.400,00 (74.600,00) 89,10 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.193.000,00 2.175.900,00 (17.100,00) 99,22 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 611.000,00 540.000,00 (71.000,00) 88,37 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000,00 5.080.000,00 (20.000,00) 99,60 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 199 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 4.990.000,00 (10.000,00) 99,79 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 4.990.000,00 (10.000,00) 99,79 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 4.990.000,00 (10.000,00) 99,79 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 626.697.000,00 611.360.467,00 (15.336.533,00) 97,55 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN 113.464.000,00 112.738.420,00 (725.580,00) 99,36 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DISTRIBUSI PANGAN KABUPATEN/KOTA 91.195.000,00 90.950.120,00 (244.880,00) 99,73 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 91.195.000,00 90.950.120,00 (244.880,00) 99,73 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.195.000,00 90.950.120,00 (244.880,00) 99,73 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 17.127.000,00 16.894.120,00 (232.880,00) 98,64 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.127.000,00 16.894.120,00 (232.880,00) 98,64 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 1.040.000,00 (10.000,00) 99,04 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.313.000,00 2.309.820,00 (3.180,00) 99,86 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 613.000,00 543.000,00 (70.000,00) 88,58 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.597.000,00 1.582.800,00 (14.200,00) 99,11 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 454.000,00 318.500,00 (135.500,00) 70,15 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 65.768.000,00 65.756.000,00 (12.000,00) 99,98 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 14.004.000,00 13.992.000,00 (12.000,00) 99,91 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.004.000,00 13.992.000,00 (12.000,00) 99,91 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 PENYUSUNAN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM) 22.269.000,00 21.788.300,00 (480.700,00) 97,84 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 22.269.000,00 21.788.300,00 (480.700,00) 97,84 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.269.000,00 21.788.300,00 (480.700,00) 97,84 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 15.489.000,00 15.016.300,00 (472.700,00) 96,94 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.489.000,00 15.016.300,00 (472.700,00) 96,94 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.289.000,00 1.989.900,00 (299.100,00) 86,93 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 250.000,00 (33.000,00) 88,33 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.983.000,00 1.977.900,00 (5.100,00) 99,74 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 454.000,00 318.500,00 (135.500,00) 70,15 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.080.000,00 9.080.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.780.000,00 6.772.000,00 (8.000,00) 99,88 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.780.000,00 6.772.000,00 (8.000,00) 99,88 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.780.000,00 6.772.000,00 (8.000,00) 99,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 200 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02 PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA 331.000.000,00 319.767.047,00 (11.232.953,00) 96,60 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 331.000.000,00 319.767.047,00 (11.232.953,00) 96,60 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 331.000.000,00 319.767.047,00 (11.232.953,00) 96,60 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 853.000,00 512.500,00 (340.500,00) 60,08 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 853.000,00 512.500,00 (340.500,00) 60,08 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 853.000,00 512.500,00 (340.500,00) 60,08 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 853.000,00 512.500,00 (340.500,00) 60,08 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.147.000,00 319.254.547,00 (10.892.453,00) 96,70 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 236.103.000,00 227.566.547,00 (8.536.453,00) 96,38 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 236.103.000,00 227.566.547,00 (8.536.453,00) 96,38 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.990.000,00 3.949.347,00 (40.653,00) 98,98 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 446.000,00 390.000,00 (56.000,00) 87,44 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 234.000,00 213.000,00 (21.000,00) 91,02 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.422.000,00 9.418.200,00 (3.800,00) 99,95 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 611.000,00 496.000,00 (115.000,00) 81,17 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0041 Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga- jaga 208.000.000,00 200.200.000,00 (7.800.000,00) 96,25 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.400.000,00 12.900.000,00 (500.000,00) 96,26 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.164.000,00 77.914.000,00 (2.250.000,00) 97,19 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.164.000,00 77.914.000,00 (2.250.000,00) 97,19 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 1.350.000,00 (2.250.000,00) 37,5 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.880.000,00 13.774.000,00 (106.000,00) 99,23 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.880.000,00 13.774.000,00 (106.000,00) 99,23 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.880.000,00 13.774.000,00 (106.000,00) 99,23 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04 PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI 182.233.000,00 178.855.000,00 (3.378.000,00) 98,14 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL 182.233.000,00 178.855.000,00 (3.378.000,00) 98,14 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 182.233.000,00 178.855.000,00 (3.378.000,00) 98,14 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.697.000,00 100.331.000,00 (366.000,00) 99,63 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 61.219.000,00 60.894.000,00 (325.000,00) 99,46 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.219.000,00 60.894.000,00 (325.000,00) 99,46 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.989.000,00 6.982.500,00 (6.500,00) 99,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 201 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.062.000,00 928.000,00 (134.000,00) 87,38 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 876.000,00 796.000,00 (80.000,00) 90,86 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.623.000,00 3.622.000,00 (1.000,00) 99,97 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 769.000,00 665.500,00 (103.500,00) 86,54 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45.800.000,00 45.800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.378.000,00 28.374.500,00 (3.500,00) 99,98 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.882.000,00 26.882.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.496.000,00 1.492.500,00 (3.500,00) 99,76 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.496.000,00 1.492.500,00 (3.500,00) 99,76 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.100.000,00 11.062.500,00 (37.500,00) 99,66 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.100.000,00 11.062.500,00 (37.500,00) 99,66 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 11.062.500,00 (37.500,00) 99,66 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.05 Belanja Hibah 80.796.000,00 77.784.000,00 (3.012.000,00) 96,27 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 80.796.000,00 77.784.000,00 (3.012.000,00) 96,27 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 80.796.000,00 77.784.000,00 (3.012.000,00) 96,27 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.04.0002 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 80.796.000,00 77.784.000,00 (3.012.000,00) 96,27 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 476.620.000,00 466.959.909,00 (9.660.091,00) 97,97 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01 PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN 10.971.000,00 10.877.300,00 (93.700,00) 99,14 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0001 PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN 10.971.000,00 10.877.300,00 (93.700,00) 99,14 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.971.000,00 10.877.300,00 (93.700,00) 99,14 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.971.000,00 10.877.300,00 (93.700,00) 99,14 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.061.000,00 6.022.300,00 (38.700,00) 99,36 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.061.000,00 6.022.300,00 (38.700,00) 99,36 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.022.000,00 1.000.000,00 (22.000,00) 97,84 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 187.000,00 177.000,00 (10.000,00) 94,65 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 358.000,00 357.500,00 (500,00) 99,86 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.563.000,00 1.561.800,00 (1.200,00) 99,92 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 611.000,00 606.000,00 (5.000,00) 99,18 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.320.000,00 2.320.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.910.000,00 4.855.000,00 (55.000,00) 98,87 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.910.000,00 4.855.000,00 (55.000,00) 98,87 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.910.000,00 4.855.000,00 (55.000,00) 98,87 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 465.649.000,00 456.082.609,00 (9.566.391,00) 97,94 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 465.649.000,00 456.082.609,00 (9.566.391,00) 97,94 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 465.649.000,00 456.082.609,00 (9.566.391,00) 97,94 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.488.000,00 2.147.500,00 (340.500,00) 86,31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 202 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.488.000,00 2.147.500,00 (340.500,00) 86,31 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.488.000,00 2.147.500,00 (340.500,00) 86,31 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.078.000,00 737.500,00 (340.500,00) 68,41 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.161.000,00 112.685.109,00 (475.891,00) 99,57 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 54.331.000,00 53.882.467,00 (448.533,00) 99,17 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.331.000,00 53.882.467,00 (448.533,00) 99,17 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.668.000,00 3.615.667,00 (52.333,00) 98,57 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 525.000,00 464.800,00 (60.200,00) 88,53 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.021.000,00 905.800,00 (115.200,00) 88,71 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.847.000,00 18.833.200,00 (13.800,00) 99,92 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.370.000,00 1.233.000,00 (137.000,00) 90,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.900.000,00 28.830.000,00 (70.000,00) 99,75 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.948.000,00 32.920.642,00 (27.358,00) 99,91 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.948.000,00 32.920.642,00 (27.358,00) 99,91 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.948.000,00 32.920.642,00 (27.358,00) 99,91 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 350.000.000,00 341.250.000,00 (8.750.000,00) 97,5 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 350.000.000,00 341.250.000,00 (8.750.000,00) 97,5 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 350.000.000,00 341.250.000,00 (8.750.000,00) 97,5 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0002 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 350.000.000,00 341.250.000,00 (8.750.000,00) 97,5 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 88.936.000,00 86.912.000,00 (2.024.000,00) 97,72 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01 PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA 88.936.000,00 86.912.000,00 (2.024.000,00) 97,72 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 REKOMENDASI PERIZINAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN 23.207.000,00 22.092.800,00 (1.114.200,00) 95,19 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 23.207.000,00 22.092.800,00 (1.114.200,00) 95,19 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.207.000,00 22.092.800,00 (1.114.200,00) 95,19 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 13.417.000,00 13.028.500,00 (388.500,00) 97,10 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.417.000,00 13.028.500,00 (388.500,00) 97,10 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.467.000,00 4.355.000,00 (112.000,00) 97,49 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 291.000,00 260.500,00 (30.500,00) 89,51 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 708.000,00 626.000,00 (82.000,00) 88,41 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.455.000,00 1.375.000,00 (80.000,00) 94,50 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 296.000,00 212.000,00 (84.000,00) 71,62 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.840.000,00 2.142.300,00 (697.700,00) 75,43 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.840.000,00 2.142.300,00 (697.700,00) 75,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 203 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 2.840.000,00 2.142.300,00 (697.700,00) 75,43 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.950.000,00 6.922.000,00 (28.000,00) 99,59 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.950.000,00 6.922.000,00 (28.000,00) 99,59 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.950.000,00 6.922.000,00 (28.000,00) 99,59 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0008 KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN 65.729.000,00 64.819.200,00 (909.800,00) 98,61 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 65.729.000,00 64.819.200,00 (909.800,00) 98,61 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.729.000,00 64.819.200,00 (909.800,00) 98,61 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 32.797.000,00 32.393.800,00 (403.200,00) 98,77 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.797.000,00 32.393.800,00 (403.200,00) 98,77 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.540.000,00 1.540.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 24.520.000,00 24.230.000,00 (290.000,00) 98,81 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 252.000,00 216.000,00 (36.000,00) 85,71 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 546.000,00 489.000,00 (57.000,00) 89,56 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 739.000,00 728.800,00 (10.200,00) 98,61 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 5.190.000,00 (10.000,00) 99,80 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.982.000,00 27.480.400,00 (501.600,00) 98,20 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.982.000,00 27.480.400,00 (501.600,00) 98,20 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 2.100.000,00 1.598.400,00 (501.600,00) 76,11 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.945.000,00 (5.000,00) 99,89 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.945.000,00 (5.000,00) 99,89 2.09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.950.000,00 4.945.000,00 (5.000,00) 99,89 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 2.739.133.500,00 2.654.421.622,00 (84.711.878,00) 96,90 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN 1.850.534.000,00 1.804.654.208,00 (45.879.792,00) 97,52 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI 1.804.200.000,00 1.759.497.708,00 (44.702.292,00) 97,52 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.770.775.000,00 1.731.767.708,00 (39.007.292,00) 97,79 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.865.000,00 4.865.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.865.000,00 4.865.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.865.000,00 4.865.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.865.000,00 4.865.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 537.910.000,00 519.982.708,00 (17.927.292,00) 96,66 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 101.827.000,00 99.719.708,00 (2.107.292,00) 97,93 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 101.827.000,00 99.719.708,00 (2.107.292,00) 97,93 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.888.000,00 6.887.008,00 (992,00) 99,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.150.000,00 3.785.800,00 (364.200,00) 91,22 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.383.000,00 3.020.000,00 (363.000,00) 89,26 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.964.000,00 9.833.900,00 (130.100,00) 98,69 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 400.000,00 (100.000,00) 80,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.110.000,00 3.175.000,00 (935.000,00) 77,25 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 204 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.432.000,00 1.218.000,00 (214.000,00) 85,05 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.400.000,00 71.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 92.473.000,00 76.963.000,00 (15.510.000,00) 83,22 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.239.000,00 66.463.000,00 (8.776.000,00) 88,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.264.000,00 42.488.000,00 (8.776.000,00) 82,88 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.375.000,00 1.375.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.234.000,00 10.500.000,00 (6.734.000,00) 60,92 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.404.000,00 0,00 (2.404.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.330.000,00 0,00 (4.330.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.610.000,00 43.300.000,00 (310.000,00) 99,28 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.610.000,00 43.300.000,00 (310.000,00) 99,28 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.610.000,00 43.300.000,00 (310.000,00) 99,28 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.05 Belanja Hibah 1.228.000.000,00 1.206.920.000,00 (21.080.000,00) 98,28 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.228.000.000,00 1.206.920.000,00 (21.080.000,00) 98,28 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.228.000.000,00 1.206.920.000,00 (21.080.000,00) 98,28 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.228.000.000,00 1.206.920.000,00 (21.080.000,00) 98,28 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 33.425.000,00 27.730.000,00 (5.695.000,00) 82,96 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.425.000,00 27.730.000,00 (5.695.000,00) 82,96 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 32.400.000,00 26.730.000,00 (5.670.000,00) 82,5 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 32.400.000,00 26.730.000,00 (5.670.000,00) 82,5 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 32.400.000,00 26.730.000,00 (5.670.000,00) 82,5 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.025.000,00 1.000.000,00 (25.000,00) 97,56 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.025.000,00 1.000.000,00 (25.000,00) 97,56 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.025.000,00 1.000.000,00 (25.000,00) 97,56 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN 46.334.000,00 45.156.500,00 (1.177.500,00) 97,45 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 46.334.000,00 45.156.500,00 (1.177.500,00) 97,45 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.334.000,00 45.156.500,00 (1.177.500,00) 97,45 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 43.004.000,00 42.196.500,00 (807.500,00) 98,12 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.004.000,00 42.196.500,00 (807.500,00) 98,12 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 444.000,00 323.700,00 (120.300,00) 72,90 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.049.500,00 935.000,00 (114.500,00) 89,09 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.836.300,00 1.656.300,00 (180.000,00) 90,19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 205 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 325.000,00 260.000,00 (65.000,00) 80,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.699.200,00 1.371.500,00 (327.700,00) 80,71 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.600.000,00 36.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.330.000,00 2.960.000,00 (370.000,00) 88,88 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.330.000,00 2.960.000,00 (370.000,00) 88,88 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 2.960.000,00 (370.000,00) 88,88 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02 PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 689.612.250,00 654.078.312,00 (35.533.938,00) 94,84 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN 414.322.000,00 397.903.912,00 (16.418.088,00) 96,03 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 414.322.000,00 397.903.912,00 (16.418.088,00) 96,03 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.485.000,00 (315.000,00) 93,43 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.800.000,00 4.485.000,00 (315.000,00) 93,43 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.800.000,00 4.485.000,00 (315.000,00) 93,43 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.635.000,00 1.635.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.165.000,00 2.850.000,00 (315.000,00) 90,04 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.133.000,00 245.104.912,00 (6.028.088,00) 97,59 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 166.713.000,00 161.956.500,00 (4.756.500,00) 97,14 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 166.713.000,00 161.956.500,00 (4.756.500,00) 97,14 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.454.000,00 13.380.000,00 (74.000,00) 99,44 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 38.070.000,00 35.599.500,00 (2.470.500,00) 93,51 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.693.000,00 4.645.000,00 (48.000,00) 98,97 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.707.000,00 13.584.000,00 (2.123.000,00) 86,48 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.589.000,00 3.588.000,00 (1.000,00) 99,97 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 91.200.000,00 91.160.000,00 (40.000,00) 99,95 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.040.000,00 36.095.000,00 (945.000,00) 97,44 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 37.040.000,00 36.095.000,00 (945.000,00) 97,44 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.000.000,00 (500.000,00) 88,88 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 32.540.000,00 32.095.000,00 (445.000,00) 98,63 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.380.000,00 47.053.412,00 (326.588,00) 99,31 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.380.000,00 47.053.412,00 (326.588,00) 99,31 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.380.000,00 47.053.412,00 (326.588,00) 99,31 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 158.389.000,00 148.314.000,00 (10.075.000,00) 93,63 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 158.389.000,00 148.314.000,00 (10.075.000,00) 93,63 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 158.389.000,00 148.314.000,00 (10.075.000,00) 93,63 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 158.389.000,00 148.314.000,00 (10.075.000,00) 93,63 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 PEMANFAATAN SDG HEWAN/TANAMAN 200.003.000,00 193.937.800,00 (6.065.200,00) 96,96 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 200.003.000,00 193.937.800,00 (6.065.200,00) 96,96 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.170.000,00 100.000,00 (1.070.000,00) 8,54 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.170.000,00 100.000,00 (1.070.000,00) 8,54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 206 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.170.000,00 100.000,00 (1.070.000,00) 8,54 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.170.000,00 100.000,00 (1.070.000,00) 8,54 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.833.000,00 193.837.800,00 (4.995.200,00) 97,48 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 100.263.000,00 95.712.300,00 (4.550.700,00) 95,46 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 93.964.500,00 91.012.300,00 (2.952.200,00) 96,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.586.000,00 12.586.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 3.325.000,00 2.650.000,00 (675.000,00) 79,69 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.704.000,00 1.414.000,00 (290.000,00) 82,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.375.000,00 3.015.800,00 (359.200,00) 89,35 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.675.500,00 9.677.500,00 (998.000,00) 90,65 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.499.000,00 3.149.000,00 (350.000,00) 89,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 58.800.000,00 58.520.000,00 (280.000,00) 99,52 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 6.298.500,00 4.700.000,00 (1.598.500,00) 74,62 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.04.0082 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Universal 6.298.500,00 4.700.000,00 (1.598.500,00) 74,62 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.688.000,00 72.243.500,00 (444.500,00) 99,38 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.688.000,00 72.243.500,00 (444.500,00) 99,38 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.688.000,00 72.243.500,00 (444.500,00) 99,38 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 PENJAMINAN KEMURNIAN DAN KELESTARIAN SDG TANAMAN 75.287.250,00 62.236.600,00 (13.050.650,00) 82,66 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 75.287.250,00 62.236.600,00 (13.050.650,00) 82,66 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 390.000,00 50.000,00 (340.000,00) 12,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 390.000,00 50.000,00 (340.000,00) 12,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 390.000,00 50.000,00 (340.000,00) 12,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 390.000,00 50.000,00 (340.000,00) 12,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.927.250,00 52.646.600,00 (10.280.650,00) 83,66 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 40.667.250,00 33.204.100,00 (7.463.150,00) 81,64 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.667.250,00 33.204.100,00 (7.463.150,00) 81,64 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.886.000,00 4.886.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.210.000,00 0,00 (6.210.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 713.000,00 627.000,00 (86.000,00) 87,93 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 766.000,00 683.000,00 (83.000,00) 89,16 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.897.250,00 1.994.100,00 (903.150,00) 68,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.795.000,00 1.614.000,00 (181.000,00) 89,91 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.400.000,00 23.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.050.000,00 1.350.000,00 (2.700.000,00) 33,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.050.000,00 1.350.000,00 (2.700.000,00) 33,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.050.000,00 1.350.000,00 (2.700.000,00) 33,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.210.000,00 18.092.500,00 (117.500,00) 99,35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 207 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.210.000,00 18.092.500,00 (117.500,00) 99,35 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.210.000,00 18.092.500,00 (117.500,00) 99,35 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.05 Belanja Hibah 11.970.000,00 9.540.000,00 (2.430.000,00) 79,69 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 11.970.000,00 9.540.000,00 (2.430.000,00) 79,69 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 11.970.000,00 9.540.000,00 (2.430.000,00) 79,69 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 11.970.000,00 9.540.000,00 (2.430.000,00) 79,69 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03 PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 66.692.000,00 65.648.377,00 (1.043.623,00) 98,43 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 PENGAWASAN MUTU BENIH/BIBIT TERNAK, BAHAN PAKAN/PAKAN/TANAMAN SKALA KECIL 66.692.000,00 65.648.377,00 (1.043.623,00) 98,43 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 66.692.000,00 65.648.377,00 (1.043.623,00) 98,43 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.692.000,00 65.648.377,00 (1.043.623,00) 98,43 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 26.590.000,00 25.686.377,00 (903.623,00) 96,60 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.590.000,00 25.686.377,00 (903.623,00) 96,60 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.604.000,00 2.579.377,00 (24.623,00) 99,05 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.580.000,00 4.220.000,00 (360.000,00) 92,13 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.349.000,00 1.186.200,00 (162.800,00) 87,93 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 896.000,00 760.000,00 (136.000,00) 84,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.056.000,00 2.050.000,00 (6.000,00) 99,70 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 935.000,00 800.800,00 (134.200,00) 85,64 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.430.000,00 1.400.000,00 (30.000,00) 97,90 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 440.000,00 420.000,00 (20.000,00) 95,45 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 300.000,00 270.000,00 (30.000,00) 90,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.220.000,00 14.080.000,00 (140.000,00) 99,01 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.220.000,00 14.080.000,00 (140.000,00) 99,01 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.220.000,00 14.080.000,00 (140.000,00) 99,01 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.04 PENGAWASAN OBAT HEWAN DI TINGKAT PENGECER 15.308.000,00 14.823.500,00 (484.500,00) 96,83 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.04.0001 PEMERIKSAAN MUTU, KHASIAT DAN KEAMANAN PEREDARAN OBAT HEWAN 15.308.000,00 14.823.500,00 (484.500,00) 96,83 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.308.000,00 14.823.500,00 (484.500,00) 96,83 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.308.000,00 14.823.500,00 (484.500,00) 96,83 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.088.000,00 11.603.500,00 (484.500,00) 95,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.088.000,00 11.603.500,00 (484.500,00) 95,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.248.000,00 3.248.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 961.000,00 867.500,00 (93.500,00) 90,27 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.695.000,00 1.530.000,00 (165.000,00) 90,26 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.282.000,00 2.198.000,00 (84.000,00) 96,31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 208 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.222.000,00 1.080.000,00 (142.000,00) 88,37 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.680.000,00 2.680.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 116.987.250,00 115.217.225,00 (1.770.025,00) 98,48 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0007 PENGAWASAN PEREDARAN DAN SERTIFIKASI BENIH/BIBIT TERNAK 29.472.500,00 29.082.300,00 (390.200,00) 98,67 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0007 5.1 BELANJA OPERASI 29.472.500,00 29.082.300,00 (390.200,00) 98,67 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.472.500,00 29.082.300,00 (390.200,00) 98,67 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 21.202.500,00 21.102.300,00 (100.200,00) 99,52 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.202.500,00 21.102.300,00 (100.200,00) 99,52 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 976.000,00 876.000,00 (100.000,00) 89,75 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.137.500,00 1.137.300,00 (200,00) 99,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 639.000,00 639.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.270.000,00 7.980.000,00 (290.000,00) 96,49 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.270.000,00 7.980.000,00 (290.000,00) 96,49 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.270.000,00 7.980.000,00 (290.000,00) 96,49 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 PENJAMINAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK 87.514.750,00 86.134.925,00 (1.379.825,00) 98,42 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 5.1 BELANJA OPERASI 87.514.750,00 86.134.925,00 (1.379.825,00) 98,42 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.514.750,00 86.134.925,00 (1.379.825,00) 98,42 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 18.720.750,00 17.340.925,00 (1.379.825,00) 92,62 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.720.750,00 17.340.925,00 (1.379.825,00) 92,62 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.618.000,00 2.616.525,00 (1.475,00) 99,94 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.481.000,00 3.258.100,00 (222.900,00) 93,59 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.663.000,00 1.500.000,00 (163.000,00) 90,19 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.540.750,00 4.519.800,00 (20.950,00) 99,53 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.929.000,00 2.166.500,00 (762.500,00) 73,96 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.818.000,00 2.640.000,00 (178.000,00) 93,68 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 671.000,00 640.000,00 (31.000,00) 95,38 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.764.000,00 61.764.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.764.000,00 61.764.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.030.000,00 7.030.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 209 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.030.000,00 7.030.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02.2.05.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.030.000,00 7.030.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 20.896.180.000,00 19.981.012.305,00 (915.167.695,00) 95,62 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01 PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 1.510.471.000,00 1.394.897.822,00 (115.573.178,00) 92,34 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN LAINNYA 1.510.471.000,00 1.394.897.822,00 (115.573.178,00) 92,34 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.510.471.000,00 1.394.897.822,00 (115.573.178,00) 92,34 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.750.000,00 3.885.000,00 (865.000,00) 81,78 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.750.000,00 3.885.000,00 (865.000,00) 81,78 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.750.000,00 3.885.000,00 (865.000,00) 81,78 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.750.000,00 3.885.000,00 (865.000,00) 81,78 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 869.721.000,00 786.892.822,00 (82.828.178,00) 90,47 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 770.117.000,00 690.066.854,00 (80.050.146,00) 89,60 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 770.117.000,00 690.066.854,00 (80.050.146,00) 89,60 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.400.000,00 8.101.054,00 (298.946,00) 96,44 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 135.000.000,00 132.000.000,00 (3.000.000,00) 97,77 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 187.360.000,00 187.055.000,00 (305.000,00) 99,83 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.480.000,00 4.572.500,00 (907.500,00) 83,43 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.131.500,00 2.095.000,00 (36.500,00) 98,28 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.069.500,00 3.819.800,00 (249.700,00) 93,86 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 862.500,00 690.000,00 (172.500,00) 80,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.193.500,00 2.923.500,00 (270.000,00) 91,54 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 14.820.000,00 13.975.000,00 (845.000,00) 94,29 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 382.800.000,00 308.935.000,00 (73.865.000,00) 80,70 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.000.000,00 25.900.000,00 (100.000,00) 99,61 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.264.000,00 55.814.000,00 (450.000,00) 99,20 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.264.000,00 55.814.000,00 (450.000,00) 99,20 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.500.000,00 4.050.000,00 (450.000,00) 90,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.340.000,00 41.011.968,00 (2.328.032,00) 94,62 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.340.000,00 41.011.968,00 (2.328.032,00) 94,62 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.340.000,00 41.011.968,00 (2.328.032,00) 94,62 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 636.000.000,00 604.120.000,00 (31.880.000,00) 94,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 636.000.000,00 604.120.000,00 (31.880.000,00) 94,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 636.000.000,00 604.120.000,00 (31.880.000,00) 94,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 636.000.000,00 604.120.000,00 (31.880.000,00) 94,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02 PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN 14.866.727.000,00 14.247.978.667,00 (618.748.333,00) 95,83 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI 5.681.487.000,00 5.475.499.700,00 (205.987.300,00) 96,37 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.659.837.000,00 5.454.199.700,00 (205.637.300,00) 96,36 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 10.520.000,00 10.457.500,00 (62.500,00) 99,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 210 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.520.000,00 10.457.500,00 (62.500,00) 99,40 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.520.000,00 10.457.500,00 (62.500,00) 99,40 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 10.520.000,00 10.457.500,00 (62.500,00) 99,40 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.014.700.000,00 5.009.058.200,00 (5.641.800,00) 99,88 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 29.380.000,00 25.483.600,00 (3.896.400,00) 86,73 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.380.000,00 25.483.600,00 (3.896.400,00) 86,73 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.276.000,00 3.276.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.952.000,00 4.324.500,00 (627.500,00) 87,32 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.863.000,00 2.527.000,00 (336.000,00) 88,26 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.491.000,00 2.094.600,00 (2.396.400,00) 46,63 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 620.000,00 (5.000,00) 99,20 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.266.000,00 3.917.500,00 (348.500,00) 91,83 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.227.000,00 1.044.000,00 (183.000,00) 85,08 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.770.000,00 78.024.600,00 (1.745.400,00) 97,81 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.760.000,00 48.759.600,00 (400,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 48.760.000,00 48.759.600,00 (400,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 31.010.000,00 29.265.000,00 (1.745.000,00) 94,37 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 17.720.000,00 17.538.000,00 (182.000,00) 98,97 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 13.290.000,00 11.727.000,00 (1.563.000,00) 88,23 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.900.000.000,00 4.900.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.900.000.000,00 4.900.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 4.900.000.000,00 4.900.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.05 Belanja Hibah 634.617.000,00 434.684.000,00 (199.933.000,00) 68,49 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 634.617.000,00 434.684.000,00 (199.933.000,00) 68,49 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 634.617.000,00 434.684.000,00 (199.933.000,00) 68,49 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 634.617.000,00 434.684.000,00 (199.933.000,00) 68,49 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 21.650.000,00 21.300.000,00 (350.000,00) 98,38 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.650.000,00 21.300.000,00 (350.000,00) 98,38 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 21.650.000,00 21.300.000,00 (350.000,00) 98,38 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 21.650.000,00 21.300.000,00 (350.000,00) 98,38 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 21.650.000,00 21.300.000,00 (350.000,00) 98,38 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN BALAI PENYULUH DI KECAMATAN SERTA SARANA PENDUKUNGNYA 53.715.000,00 52.039.300,00 (1.675.700,00) 96,88 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 3.715.000,00 2.572.300,00 (1.142.700,00) 69,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 211 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.715.000,00 2.572.300,00 (1.142.700,00) 69,24 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.715.000,00 2.572.300,00 (1.142.700,00) 69,24 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.715.000,00 2.572.300,00 (1.142.700,00) 69,24 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 364.000,00 364.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.267.000,00 811.000,00 (456.000,00) 64,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 319.000,00 275.000,00 (44.000,00) 86,20 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.163.000,00 697.800,00 (465.200,00) 60,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 602.000,00 424.500,00 (177.500,00) 70,51 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.2 BELANJA MODAL 50.000.000,00 49.467.000,00 (533.000,00) 98,93 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.549.000,00 4.450.000,00 (99.000,00) 97,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.549.000,00 4.450.000,00 (99.000,00) 97,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.549.000,00 4.450.000,00 (99.000,00) 97,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.549.000,00 4.450.000,00 (99.000,00) 97,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 45.451.000,00 45.017.000,00 (434.000,00) 99,04 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 45.451.000,00 45.017.000,00 (434.000,00) 99,04 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 45.451.000,00 45.017.000,00 (434.000,00) 99,04 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0008 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 45.451.000,00 45.017.000,00 (434.000,00) 99,04 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA 4.734.702.000,00 4.597.325.500,00 (137.376.500,00) 97,09 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.734.702.000,00 4.597.325.500,00 (137.376.500,00) 97,09 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 18.071.000,00 17.590.000,00 (481.000,00) 97,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.071.000,00 17.590.000,00 (481.000,00) 97,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.071.000,00 17.590.000,00 (481.000,00) 97,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 18.071.000,00 17.590.000,00 (481.000,00) 97,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.636.629.000,00 1.529.372.500,00 (107.256.500,00) 93,44 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 29.596.000,00 27.634.600,00 (1.961.400,00) 93,37 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.596.000,00 27.634.600,00 (1.961.400,00) 93,37 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.408.000,00 2.400.000,00 (8.000,00) 99,66 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.812.000,00 4.366.500,00 (445.500,00) 90,74 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.218.000,00 2.836.000,00 (382.000,00) 88,12 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.341.000,00 2.604.600,00 (736.400,00) 77,95 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.360.000,00 2.153.500,00 (206.500,00) 91,25 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.227.000,00 1.044.000,00 (183.000,00) 85,08 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.480.000,00 11.480.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 401.345.000,00 396.090.400,00 (5.254.600,00) 98,69 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.508.000,00 32.506.400,00 (1.600,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 32.508.000,00 32.506.400,00 (1.600,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 171.425.000,00 167.375.000,00 (4.050.000,00) 97,63 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 55.425.000,00 53.664.000,00 (1.761.000,00) 96,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 23.200.000,00 22.977.000,00 (223.000,00) 99,03 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 212 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 75.400.000,00 73.888.000,00 (1.512.000,00) 97,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 17.400.000,00 16.846.000,00 (554.000,00) 96,81 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 197.412.000,00 196.209.000,00 (1.203.000,00) 99,39 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 197.412.000,00 196.209.000,00 (1.203.000,00) 99,39 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.688.000,00 5.647.500,00 (40.500,00) 99,28 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.688.000,00 5.647.500,00 (40.500,00) 99,28 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.688.000,00 5.647.500,00 (40.500,00) 99,28 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.200.000.000,00 1.100.000.000,00 (100.000.000,00) 91,66 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.200.000.000,00 1.100.000.000,00 (100.000.000,00) 91,66 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 1.200.000.000,00 1.100.000.000,00 (100.000.000,00) 91,66 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.05 Belanja Hibah 3.080.002.000,00 3.050.363.000,00 (29.639.000,00) 99,03 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 3.080.002.000,00 3.050.363.000,00 (29.639.000,00) 99,03 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 3.080.002.000,00 3.050.363.000,00 (29.639.000,00) 99,03 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0009 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 3.080.002.000,00 3.050.363.000,00 (29.639.000,00) 99,03 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI 1.894.718.000,00 1.884.223.867,00 (10.494.133,00) 99,44 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.869.137.000,00 1.858.653.867,00 (10.483.133,00) 99,43 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 10.642.000,00 10.457.500,00 (184.500,00) 98,26 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.642.000,00 10.457.500,00 (184.500,00) 98,26 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.642.000,00 10.457.500,00 (184.500,00) 98,26 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7.722.000,00 7.537.500,00 (184.500,00) 97,61 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.210.495.000,00 1.206.331.367,00 (4.163.633,00) 99,65 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 27.343.000,00 24.200.192,00 (3.142.808,00) 88,50 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.343.000,00 24.200.192,00 (3.142.808,00) 88,50 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.936.000,00 5.785.692,00 (150.308,00) 97,46 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.993.000,00 2.625.000,00 (368.000,00) 87,70 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.683.000,00 2.130.000,00 (553.000,00) 79,38 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.405.000,00 1.968.000,00 (1.437.000,00) 57,79 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 800.000,00 640.000,00 (160.000,00) 80,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.078.000,00 2.611.500,00 (466.500,00) 84,84 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.768.000,00 3.760.000,00 (8.000,00) 99,78 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 105.778.000,00 104.844.800,00 (933.200,00) 99,11 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 68.018.000,00 68.017.200,00 (800,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 16.254.000,00 16.253.200,00 (800,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 37.760.000,00 36.827.600,00 (932.400,00) 97,53 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.08.0008 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air 24.020.000,00 23.598.600,00 (421.400,00) 98,24 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 13.740.000,00 13.229.000,00 (511.000,00) 96,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 213 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.374.000,00 27.286.375,00 (87.625,00) 99,67 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.374.000,00 27.286.375,00 (87.625,00) 99,67 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.374.000,00 27.286.375,00 (87.625,00) 99,67 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.05 Belanja Hibah 648.000.000,00 641.865.000,00 (6.135.000,00) 99,05 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 648.000.000,00 641.865.000,00 (6.135.000,00) 99,05 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 648.000.000,00 641.865.000,00 (6.135.000,00) 99,05 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 648.000.000,00 641.865.000,00 (6.135.000,00) 99,05 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.2 BELANJA MODAL 25.581.000,00 25.570.000,00 (11.000,00) 99,95 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.581.000,00 25.570.000,00 (11.000,00) 99,95 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 25.581.000,00 25.570.000,00 (11.000,00) 99,95 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 25.581.000,00 25.570.000,00 (11.000,00) 99,95 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0010 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 25.581.000,00 25.570.000,00 (11.000,00) 99,95 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 PEMBANGUNAN, REHABILITASI, PEMELIHARAAN DAN OPERASIONALISASI RUMAH POTONG HEWAN 2.502.105.000,00 2.238.890.300,00 (263.214.700,00) 89,48 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1 BELANJA OPERASI 54.099.000,00 50.734.800,00 (3.364.200,00) 93,78 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.099.000,00 50.734.800,00 (3.364.200,00) 93,78 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 24.779.000,00 22.694.800,00 (2.084.200,00) 91,58 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.779.000,00 22.694.800,00 (2.084.200,00) 91,58 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 518.000,00 500.000,00 (18.000,00) 96,52 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.488.000,00 7.800.000,00 (688.000,00) 91,89 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 773.000,00 699.000,00 (74.000,00) 90,42 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 599.000,00 528.000,00 (71.000,00) 88,14 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.628.000,00 1.444.800,00 (183.200,00) 88,74 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.203.000,00 691.000,00 (512.000,00) 57,43 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 109.000,00 102.000,00 (7.000,00) 93,57 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.098.000,00 1.080.000,00 (18.000,00) 98,36 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.483.000,00 2.970.000,00 (513.000,00) 85,27 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.500.000,00 19.500.000,00 (1.000.000,00) 95,12 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.500.000,00 19.500.000,00 (1.000.000,00) 95,12 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.820.000,00 8.540.000,00 (280.000,00) 96,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.820.000,00 8.540.000,00 (280.000,00) 96,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.820.000,00 8.540.000,00 (280.000,00) 96,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2 BELANJA MODAL 2.448.006.000,00 2.188.155.500,00 (259.850.500,00) 89,38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 214 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 228.077.000,00 226.400.000,00 (1.677.000,00) 99,26 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 200.665.000,00 199.820.000,00 (845.000,00) 99,57 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 200.665.000,00 199.820.000,00 (845.000,00) 99,57 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.04.01.0009 Belanja Modal Alat-Alat Peternakan 200.665.000,00 199.820.000,00 (845.000,00) 99,57 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 27.412.000,00 26.580.000,00 (832.000,00) 96,96 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 21.152.000,00 20.400.000,00 (752.000,00) 96,44 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 21.152.000,00 20.400.000,00 (752.000,00) 96,44 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.260.000,00 6.180.000,00 (80.000,00) 98,72 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.260.000,00 6.180.000,00 (80.000,00) 98,72 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.219.929.000,00 1.961.755.500,00 (258.173.500,00) 88,37 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 2.219.929.000,00 1.961.755.500,00 (258.173.500,00) 88,37 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 2.219.929.000,00 1.961.755.500,00 (258.173.500,00) 88,37 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.02.0015 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 2.219.929.000,00 1.961.755.500,00 (258.173.500,00) 88,37 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03 PENGELOLAAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA 4.518.982.000,00 4.338.135.816,00 (180.846.184,00) 95,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK DAN RUMPUN/GALUR TERNAK 4.518.982.000,00 4.338.135.816,00 (180.846.184,00) 95,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.518.982.000,00 4.338.135.816,00 (180.846.184,00) 95,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.153.000,00 7.152.500,00 (500,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.153.000,00 7.152.500,00 (500,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.153.000,00 7.152.500,00 (500,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.943.000,00 4.942.500,00 (500,00) 99,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.608.579.000,00 1.490.233.316,00 (118.345.684,00) 92,64 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 578.461.000,00 510.861.316,00 (67.599.684,00) 88,31 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 578.461.000,00 510.861.316,00 (67.599.684,00) 88,31 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.080.000,00 10.079.716,00 (284,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 77.000.000,00 71.500.000,00 (5.500.000,00) 92,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.593.000,00 3.196.200,00 (396.800,00) 88,95 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.776.000,00 3.414.000,00 (362.000,00) 90,41 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.823.000,00 16.765.000,00 (58.000,00) 99,65 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.875.000,00 1.500.000,00 (375.000,00) 80,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.087.500,00 2.253.900,00 (833.600,00) 73,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.866.500,00 3.866.500,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 371.000.000,00 310.950.000,00 (60.050.000,00) 83,81 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 87.360.000,00 87.336.000,00 (24.000,00) 99,97 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 932.228.000,00 881.482.000,00 (50.746.000,00) 94,55 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 923.328.000,00 872.792.000,00 (50.536.000,00) 94,52 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.900.000,00 1.800.000,00 (100.000,00) 94,73 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 495.000.000,00 445.365.000,00 (49.635.000,00) 89,97 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 215 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 374.664.000,00 373.863.000,00 (801.000,00) 99,78 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.800.000,00 6.750.000,00 (50.000,00) 99,26 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 6.800.000,00 6.750.000,00 (50.000,00) 99,26 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.100.000,00 1.940.000,00 (160.000,00) 92,38 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.100.000,00 1.940.000,00 (160.000,00) 92,38 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 97.890.000,00 97.890.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 97.890.000,00 97.890.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 97.890.000,00 97.890.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.05 Belanja Hibah 2.903.250.000,00 2.840.750.000,00 (62.500.000,00) 97,84 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 2.903.250.000,00 2.840.750.000,00 (62.500.000,00) 97,84 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.903.250.000,00 2.840.750.000,00 (62.500.000,00) 97,84 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 2.903.250.000,00 2.840.750.000,00 (62.500.000,00) 97,84 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 2.317.768.500,00 2.283.826.447,00 (33.942.053,00) 98,53 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01 PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 290.288.250,00 280.902.247,00 (9.386.003,00) 96,76 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 290.288.250,00 280.902.247,00 (9.386.003,00) 96,76 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 277.572.250,00 269.202.247,00 (8.370.003,00) 96,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 590.000,00 465.000,00 (125.000,00) 78,81 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 590.000,00 465.000,00 (125.000,00) 78,81 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 590.000,00 465.000,00 (125.000,00) 78,81 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 590.000,00 465.000,00 (125.000,00) 78,81 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 276.982.250,00 268.737.247,00 (8.245.003,00) 97,02 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 203.128.250,00 195.171.247,00 (7.957.003,00) 96,08 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 203.128.250,00 195.171.247,00 (7.957.003,00) 96,08 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.030.000,00 9.029.997,00 (3,00) 99,99 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 15.077.500,00 14.000.000,00 (1.077.500,00) 92,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.558.500,00 3.153.500,00 (405.000,00) 88,61 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.092.000,00 2.484.000,00 (608.000,00) 80,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 41.734.000,00 39.735.900,00 (1.998.100,00) 95,21 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 500.000,00 (125.000,00) 80,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.762.000,00 7.077.800,00 (1.684.200,00) 80,77 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 103.249.250,00 101.190.050,00 (2.059.200,00) 98,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.404.000,00 64.306.000,00 (98.000,00) 99,84 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.404.000,00 64.306.000,00 (98.000,00) 99,84 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 7.640.000,00 7.592.000,00 (48.000,00) 99,37 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 216 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.450.000,00 9.260.000,00 (190.000,00) 97,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.450.000,00 9.260.000,00 (190.000,00) 97,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.450.000,00 9.260.000,00 (190.000,00) 97,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.2 BELANJA MODAL 12.716.000,00 11.700.000,00 (1.016.000,00) 92,01 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.716.000,00 11.700.000,00 (1.016.000,00) 92,01 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.716.000,00 11.700.000,00 (1.016.000,00) 92,01 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.716.000,00 11.700.000,00 (1.016.000,00) 92,01 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.01.0008 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 12.716.000,00 11.700.000,00 (1.016.000,00) 92,01 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02 PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 147.706.500,00 144.731.800,00 (2.974.700,00) 97,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 PENGAWASAN ATAS PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN HEWAN, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA (HPM) 4.794.000,00 4.627.400,00 (166.600,00) 96,52 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 4.794.000,00 4.627.400,00 (166.600,00) 96,52 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.794.000,00 4.627.400,00 (166.600,00) 96,52 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.794.000,00 4.627.400,00 (166.600,00) 96,52 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.794.000,00 4.627.400,00 (166.600,00) 96,52 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 619.000,00 540.900,00 (78.100,00) 87,38 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 169.500,00 153.000,00 (16.500,00) 90,26 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.165.500,00 1.093.500,00 (72.000,00) 93,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0007 ANALISIS RISIKO PENYAKIT HEWAN, ZOONOSIS, PRODUK HEWAN DAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN LAINNYA 142.912.500,00 140.104.400,00 (2.808.100,00) 98,03 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 142.912.500,00 140.104.400,00 (2.808.100,00) 98,03 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.912.500,00 140.104.400,00 (2.808.100,00) 98,03 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 58.910.500,00 56.157.400,00 (2.753.100,00) 95,32 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.910.500,00 56.157.400,00 (2.753.100,00) 95,32 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.738.000,00 3.738.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19.594.000,00 18.082.000,00 (1.512.000,00) 92,28 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.778.500,00 11.737.400,00 (1.041.100,00) 91,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.800.000,00 22.600.000,00 (200.000,00) 99,12 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.882.000,00 80.827.000,00 (55.000,00) 99,93 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.882.000,00 80.827.000,00 (55.000,00) 99,93 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 55.000.000,00 54.945.000,00 (55.000,00) 99,90 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.120.000,00 3.120.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03 PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.578.341.000,00 1.562.106.800,00 (16.234.200,00) 98,97 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER 1.578.341.000,00 1.562.106.800,00 (16.234.200,00) 98,97 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.578.341.000,00 1.562.106.800,00 (16.234.200,00) 98,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 217 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 700.000,00 512.500,00 (187.500,00) 73,21 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 700.000,00 512.500,00 (187.500,00) 73,21 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 700.000,00 512.500,00 (187.500,00) 73,21 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 150.000,00 112.500,00 (37.500,00) 75,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 550.000,00 400.000,00 (150.000,00) 72,72 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.577.641.000,00 1.561.594.300,00 (16.046.700,00) 98,98 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 605.941.000,00 591.300.800,00 (14.640.200,00) 97,58 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 605.941.000,00 591.300.800,00 (14.640.200,00) 97,58 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 89.009.000,00 85.468.500,00 (3.540.500,00) 96,02 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.400.000,00 3.047.300,00 (352.700,00) 89,62 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.808.000,00 1.632.000,00 (176.000,00) 90,26 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.504.000,00 7.409.000,00 (95.000,00) 98,73 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.370.000,00 1.210.000,00 (160.000,00) 88,32 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 480.000.000,00 469.684.000,00 (10.316.000,00) 97,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 219.880.000,00 218.772.000,00 (1.108.000,00) 99,49 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.600.000,00 39.492.000,00 (1.108.000,00) 97,27 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 21.400.000,00 20.792.000,00 (608.000,00) 97,15 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 19.200.000,00 18.700.000,00 (500.000,00) 97,39 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 179.280.000,00 179.280.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 179.280.000,00 179.280.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 751.820.000,00 751.521.500,00 (298.500,00) 99,96 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 751.820.000,00 751.521.500,00 (298.500,00) 99,96 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 751.820.000,00 751.521.500,00 (298.500,00) 99,96 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04 PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 283.266.250,00 278.143.100,00 (5.123.150,00) 98,19 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN 265.545.000,00 260.559.200,00 (4.985.800,00) 98,12 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 265.545.000,00 260.559.200,00 (4.985.800,00) 98,12 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.545.000,00 260.559.200,00 (4.985.800,00) 98,12 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.457.000,00 27.743.200,00 (713.800,00) 97,49 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.268.000,00 21.695.200,00 (572.800,00) 97,42 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.114.000,00 2.100.000,00 (14.000,00) 99,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.853.000,00 2.683.500,00 (169.500,00) 94,05 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 568.500,00 510.000,00 (58.500,00) 89,70 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.105.500,00 3.105.500,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 907.000,00 576.200,00 (330.800,00) 63,52 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 6.189.000,00 6.048.000,00 (141.000,00) 97,72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 218 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.04.0091 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara 6.189.000,00 6.048.000,00 (141.000,00) 97,72 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 224.038.000,00 219.766.000,00 (4.272.000,00) 98,09 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 224.038.000,00 219.766.000,00 (4.272.000,00) 98,09 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 25.632.000,00 21.360.000,00 (4.272.000,00) 83,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 172.524.000,00 172.524.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0004 PENGUJIAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 17.721.250,00 17.583.900,00 (137.350,00) 99,22 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.721.250,00 17.583.900,00 (137.350,00) 99,22 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.721.250,00 17.583.900,00 (137.350,00) 99,22 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.791.250,00 5.703.900,00 (87.350,00) 98,49 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.791.250,00 5.703.900,00 (87.350,00) 98,49 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 644.000,00 620.000,00 (24.000,00) 96,27 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 466.150,00 432.000,00 (34.150,00) 92,67 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 282.000,00 253.800,00 (28.200,00) 90,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 399.100,00 398.100,00 (1.000,00) 99,74 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.250.000,00 10.200.000,00 (50.000,00) 99,51 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.250.000,00 10.200.000,00 (50.000,00) 99,51 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0004 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 10.250.000,00 10.200.000,00 (50.000,00) 99,51 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.05 PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEJAHTERAAN HEWAN 18.166.500,00 17.942.500,00 (224.000,00) 98,76 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.05.0003 PEMBINAAN PENERAPAN KESEJAHTERAAN HEWAN PADA UNIT USAHA 18.166.500,00 17.942.500,00 (224.000,00) 98,76 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.166.500,00 17.942.500,00 (224.000,00) 98,76 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.166.500,00 17.942.500,00 (224.000,00) 98,76 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.466.500,00 10.242.500,00 (224.000,00) 97,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.466.500,00 10.242.500,00 (224.000,00) 97,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.478.000,00 2.478.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.516.000,00 1.321.000,00 (195.000,00) 87,13 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 246.000,00 221.000,00 (25.000,00) 89,83 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.826.500,00 1.822.500,00 (4.000,00) 99,78 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.05.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 219 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 403.649.000,00 394.283.700,00 (9.365.300,00) 97,67 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 403.649.000,00 394.283.700,00 (9.365.300,00) 97,67 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN 362.209.000,00 353.458.400,00 (8.750.600,00) 97,58 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 362.209.000,00 353.458.400,00 (8.750.600,00) 97,58 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.030.000,00 2.490.000,00 (540.000,00) 82,17 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.030.000,00 2.490.000,00 (540.000,00) 82,17 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.030.000,00 2.490.000,00 (540.000,00) 82,17 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 1.410.000,00 (200.000,00) 87,57 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.420.000,00 1.080.000,00 (340.000,00) 76,05 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 359.179.000,00 350.968.400,00 (8.210.600,00) 97,71 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 234.341.000,00 230.072.800,00 (4.268.200,00) 98,17 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 234.341.000,00 230.072.800,00 (4.268.200,00) 98,17 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.728.000,00 7.600.000,00 (128.000,00) 98,34 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.663.000,00 3.638.300,00 (24.700,00) 99,32 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.162.000,00 2.119.500,00 (42.500,00) 98,03 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.401.000,00 10.978.000,00 (423.000,00) 96,28 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.437.000,00 1.394.000,00 (43.000,00) 97,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.000.000,00 3.900.000,00 (100.000,00) 97,5 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 121.550.000,00 118.803.000,00 (2.747.000,00) 97,74 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 82.400.000,00 81.640.000,00 (760.000,00) 99,07 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.282.000,00 33.825.600,00 (2.456.400,00) 93,22 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.282.000,00 33.825.600,00 (2.456.400,00) 93,22 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 23.425.600,00 (2.456.400,00) 90,50 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.556.000,00 87.070.000,00 (1.486.000,00) 98,32 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.556.000,00 87.070.000,00 (1.486.000,00) 98,32 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 88.556.000,00 87.070.000,00 (1.486.000,00) 98,32 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 PENANGGULANGAN PASCA BENCANA ALAM BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 41.440.000,00 40.825.300,00 (614.700,00) 98,51 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 41.440.000,00 40.825.300,00 (614.700,00) 98,51 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.440.000,00 40.825.300,00 (614.700,00) 98,51 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 22.670.000,00 22.495.300,00 (174.700,00) 99,22 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.670.000,00 22.495.300,00 (174.700,00) 99,22 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.021.000,00 994.500,00 (26.500,00) 97,40 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 190.000,00 186.000,00 (4.000,00) 97,89 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.631.000,00 1.534.800,00 (96.200,00) 94,10 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 148.000,00 100.000,00 (48.000,00) 67,56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 220 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.770.000,00 18.330.000,00 (440.000,00) 97,65 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.770.000,00 18.330.000,00 (440.000,00) 97,65 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.770.000,00 18.330.000,00 (440.000,00) 97,65 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 39.299.000,00 38.644.200,00 (654.800,00) 98,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.01 PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.203.000,00 18.884.100,00 (318.900,00) 98,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0002 PENILAIAN KELAYAKAN DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN USAHA PERTANIAN 19.203.000,00 18.884.100,00 (318.900,00) 98,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 19.203.000,00 18.884.100,00 (318.900,00) 98,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.203.000,00 18.884.100,00 (318.900,00) 98,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.093.000,00 11.774.100,00 (318.900,00) 97,36 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.093.000,00 11.774.100,00 (318.900,00) 97,36 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 938.000,00 938.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 339.000,00 310.700,00 (28.300,00) 91,65 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 620.000,00 549.000,00 (71.000,00) 88,54 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.094.000,00 1.944.000,00 (150.000,00) 92,83 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 682.000,00 612.400,00 (69.600,00) 89,79 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000,00 7.420.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.110.000,00 7.110.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.110.000,00 7.110.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.110.000,00 7.110.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.02 PENERBITAN IZIN USAHA PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN PAKAN, FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN, RUMAH SAKIT HEWAN/PASAR HEWAN, RUMAH POTONG HEWAN 20.096.000,00 19.760.100,00 (335.900,00) 98,32 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.02.0001 PENATAUSAHAAN PENERBITAN IZIN USAHA PRODUKSI BENIH/BIBIT TERNAK DAN PAKAN, FASILITAS PEMELIHARAAN HEWAN, RUMAH SAKIT HEWAN/PASAR HEWAN, RUMAH POTONG HEWAN 20.096.000,00 19.760.100,00 (335.900,00) 98,32 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.096.000,00 19.760.100,00 (335.900,00) 98,32 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.096.000,00 19.760.100,00 (335.900,00) 98,32 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.616.000,00 12.280.100,00 (335.900,00) 97,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.616.000,00 12.280.100,00 (335.900,00) 97,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.148.000,00 1.148.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 326.000,00 292.100,00 (33.900,00) 89,60 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 586.000,00 510.000,00 (76.000,00) 87,03 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.348.000,00 2.205.000,00 (143.000,00) 93,90 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 788.000,00 705.000,00 (83.000,00) 89,46 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.420.000,00 7.420.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.480.000,00 7.480.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.480.000,00 7.480.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.480.000,00 7.480.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.164.320.000,00 1.967.740.095,00 (196.579.905,00) 90,91 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01 PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN 2.164.320.000,00 1.967.740.095,00 (196.579.905,00) 90,91 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA 1.569.116.000,00 1.389.781.121,00 (179.334.879,00) 88,57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 221 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.566.298.000,00 1.387.341.121,00 (178.956.879,00) 88,57 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.564.388.000,00 1.385.431.121,00 (178.956.879,00) 88,56 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 271.369.000,00 260.068.194,00 (11.300.806,00) 95,83 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 266.254.000,00 255.013.194,00 (11.240.806,00) 95,77 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.360.000,00 1.292.000,00 (68.000,00) 95,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.874.000,00 13.172.194,00 (701.806,00) 94,94 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 2.200.000,00 2.150.000,00 (50.000,00) 97,72 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 7.495.000,00 7.417.000,00 (78.000,00) 98,95 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.680.000,00 1.608.000,00 (72.000,00) 95,71 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 18.480.000,00 18.300.000,00 (180.000,00) 99,02 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.002.000,00 12.441.000,00 (1.561.000,00) 88,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.825.000,00 2.520.000,00 (305.000,00) 89,20 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.454.000,00 12.978.000,00 (3.476.000,00) 78,87 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.257.000,00 2.803.500,00 (453.500,00) 86,07 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.355.000,00 5.950.000,00 (405.000,00) 93,62 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 23.244.000,00 22.951.500,00 (292.500,00) 98,74 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 28.178.000,00 24.930.000,00 (3.248.000,00) 88,47 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 126.100.000,00 125.750.000,00 (350.000,00) 99,72 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 5.115.000,00 5.055.000,00 (60.000,00) 98,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 5.115.000,00 5.055.000,00 (60.000,00) 98,82 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.204.283.000,00 1.038.660.427,00 (165.622.573,00) 86,24 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.110.515.000,00 948.238.427,00 (162.276.573,00) 85,38 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.050.000,00 450.000,00 (600.000,00) 42,85 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 14.417.000,00 13.516.800,00 (900.200,00) 93,75 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 103.528.000,00 103.528.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 825.724.000,00 668.089.627,00 (157.634.373,00) 80,90 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 74.046.000,00 74.046.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 13.750.000,00 13.125.000,00 (625.000,00) 95,45 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 78.000.000,00 75.483.000,00 (2.517.000,00) 96,77 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 65.768.000,00 62.932.000,00 (2.836.000,00) 95,68 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.000.000,00 (600.000,00) 83,33 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 7.336.000,00 6.912.000,00 (424.000,00) 94,22 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 47.904.000,00 47.000.000,00 (904.000,00) 98,11 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 6.928.000,00 6.020.000,00 (908.000,00) 86,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 222 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 28.000.000,00 27.490.000,00 (510.000,00) 98,17 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 28.000.000,00 27.490.000,00 (510.000,00) 98,17 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 88.736.000,00 86.702.500,00 (2.033.500,00) 97,70 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 88.736.000,00 86.702.500,00 (2.033.500,00) 97,70 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 88.736.000,00 86.702.500,00 (2.033.500,00) 97,70 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 2.818.000,00 2.440.000,00 (378.000,00) 86,58 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.818.000,00 2.440.000,00 (378.000,00) 86,58 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 2.818.000,00 2.440.000,00 (378.000,00) 86,58 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 2.818.000,00 2.440.000,00 (378.000,00) 86,58 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0001 5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 2.818.000,00 2.440.000,00 (378.000,00) 86,58 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA 109.552.000,00 107.698.200,00 (1.853.800,00) 98,30 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 109.552.000,00 107.698.200,00 (1.853.800,00) 98,30 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.552.000,00 107.698.200,00 (1.853.800,00) 98,30 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 33.970.000,00 32.464.200,00 (1.505.800,00) 95,56 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.970.000,00 32.464.200,00 (1.505.800,00) 95,56 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 3.750.000,00 (450.000,00) 89,28 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.358.000,00 2.145.200,00 (212.800,00) 90,97 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.544.000,00 3.136.000,00 (408.000,00) 88,48 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.166.000,00 6.997.800,00 (168.200,00) 97,65 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.702.000,00 3.435.200,00 (266.800,00) 92,79 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.964.000,00 53.914.000,00 (50.000,00) 99,90 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.964.000,00 53.914.000,00 (50.000,00) 99,90 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.800.000,00 2.750.000,00 (50.000,00) 98,21 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.164.000,00 51.164.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.618.000,00 21.320.000,00 (298.000,00) 98,62 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.618.000,00 21.320.000,00 (298.000,00) 98,62 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.618.000,00 21.320.000,00 (298.000,00) 98,62 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN 350.000.000,00 336.969.000,00 (13.031.000,00) 96,27 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.709.000,00 4.434.000,00 (1.275.000,00) 77,66 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.480.000,00 325.000,00 (1.155.000,00) 21,95 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.480.000,00 325.000,00 (1.155.000,00) 21,95 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.480.000,00 325.000,00 (1.155.000,00) 21,95 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.480.000,00 325.000,00 (1.155.000,00) 21,95 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.229.000,00 4.109.000,00 (120.000,00) 97,16 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.229.000,00 4.109.000,00 (120.000,00) 97,16 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.229.000,00 4.109.000,00 (120.000,00) 97,16 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 679.000,00 630.000,00 (49.000,00) 92,78 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.550.000,00 3.479.000,00 (71.000,00) 98,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 344.291.000,00 332.535.000,00 (11.756.000,00) 96,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 223 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 344.291.000,00 332.535.000,00 (11.756.000,00) 96,58 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 67.260.000,00 60.200.000,00 (7.060.000,00) 89,50 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 67.260.000,00 60.200.000,00 (7.060.000,00) 89,50 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 67.260.000,00 60.200.000,00 (7.060.000,00) 89,50 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 90.167.000,00 88.515.000,00 (1.652.000,00) 98,16 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 90.167.000,00 88.515.000,00 (1.652.000,00) 98,16 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 90.167.000,00 88.515.000,00 (1.652.000,00) 98,16 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 186.864.000,00 183.820.000,00 (3.044.000,00) 98,37 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 109.022.000,00 108.290.000,00 (732.000,00) 99,32 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 109.022.000,00 108.290.000,00 (732.000,00) 99,32 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 77.842.000,00 75.530.000,00 (2.312.000,00) 97,02 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 31.544.000,00 29.610.000,00 (1.934.000,00) 93,86 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0003 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 46.298.000,00 45.920.000,00 (378.000,00) 99,18 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGKAT KABUPATEN/KOTA 90.965.000,00 89.813.708,00 (1.151.292,00) 98,73 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 90.965.000,00 89.813.708,00 (1.151.292,00) 98,73 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.965.000,00 89.813.708,00 (1.151.292,00) 98,73 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 56.765.000,00 55.613.708,00 (1.151.292,00) 97,97 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 56.765.000,00 55.613.708,00 (1.151.292,00) 97,97 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.618.000,00 2.467.808,00 (150.192,00) 94,26 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.120.000,00 1.855.000,00 (265.000,00) 87,5 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.362.000,00 1.220.000,00 (142.000,00) 89,57 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.688.000,00 2.465.900,00 (222.100,00) 91,73 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.222.000,00 850.000,00 (372.000,00) 69,55 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 15.810.000,00 15.810.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.620.000,00 28.620.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0008 PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI 44.687.000,00 43.478.066,00 (1.208.934,00) 97,29 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 44.687.000,00 43.478.066,00 (1.208.934,00) 97,29 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.687.000,00 43.478.066,00 (1.208.934,00) 97,29 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 26.087.000,00 25.158.066,00 (928.934,00) 96,43 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.087.000,00 25.158.066,00 (928.934,00) 96,43 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.500.000,00 3.407.766,00 (92.234,00) 97,36 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.320.000,00 2.087.000,00 (233.000,00) 89,95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 224 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.627.000,00 2.365.000,00 (262.000,00) 90,02 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.937.000,00 3.756.300,00 (180.700,00) 95,41 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.703.000,00 1.542.000,00 (161.000,00) 90,54 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.250.000,00 16.970.000,00 (280.000,00) 98,37 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.250.000,00 16.970.000,00 (280.000,00) 98,37 3.27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.250.000,00 16.970.000,00 (280.000,00) 98,37 JUMLAH BELANJA 49.572.573.000,00 47.191.100.780,00 (2.381.472.220,00) 95,19 SURPLUS DEFISIT (48.528.573.000,00) (46.118.330.780,00) 2.410.242.220,00 95,03 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 225 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.11.3.28.3.25.08.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.662.263.000,00 3.040.858.418,00 378.595.418,00 114,22 2.11.3.28.3.25.08.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.662.263.000,00 3.040.858.418,00 378.595.418,00 114,22 2.11.3.28.3.25.08.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.532.263.000,00 2.968.208.418,00 435.945.418,00 117,21 2.11.3.28.3.25.08.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 783.870.000,00 1.299.100.826,00 515.230.826,00 165,72 2.11.3.28.3.25.08.0000 4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 783.870.000,00 1.299.100.826,00 515.230.826,00 165,72 2.11.3.28.3.25.08.0000 4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 783.870.000,00 1.299.100.826,00 515.230.826,00 165,72 2.11.3.28.3.25.08.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 1.748.393.000,00 1.669.107.592,00 (79.285.408,00) 95,46 2.11.3.28.3.25.08.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 608.393.000,00 653.127.290,00 44.734.290,00 107,35 2.11.3.28.3.25.08.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 388.393.000,00 419.706.190,00 31.313.190,00 108,06 2.11.3.28.3.25.08.0000 4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium 220.000.000,00 233.421.100,00 13.421.100,00 106,10 2.11.3.28.3.25.08.0000 4.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan 1.140.000.000,00 1.015.980.302,00 (124.019.698,00) 89,12 2.11.3.28.3.25.08.0000 4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan 1.140.000.000,00 1.015.980.302,00 (124.019.698,00) 89,12 2.11.3.28.3.25.08.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 130.000.000,00 72.650.000,00 (57.350.000,00) 55,88 2.11.3.28.3.25.08.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 130.000.000,00 72.650.000,00 (57.350.000,00) 55,88 2.11.3.28.3.25.08.0000 4.1.04.01.05 Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya 130.000.000,00 72.650.000,00 (57.350.000,00) 55,88 2.11.3.28.3.25.08.0000 4.1.04.01.05.0054 Hasil Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya 130.000.000,00 72.650.000,00 (57.350.000,00) 55,88 JUMLAH PENDAPATAN 2.662.263.000,00 3.040.858.418,00 378.595.418,00 114,22 2.11.3.28.3.25.08.0000 5 BELANJA DAERAH 31.797.560.000,00 30.758.164.261,00 (1.039.395.739,00) 96,73 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.626.412.000,00 11.836.084.193,00 (790.327.807,00) 93,74 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 143.988.000,00 143.596.753,00 (391.247,00) 99,72 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 120.109.000,00 119.880.670,00 (228.330,00) 99,80 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 120.109.000,00 119.880.670,00 (228.330,00) 99,80 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.109.000,00 119.880.670,00 (228.330,00) 99,80 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.443.000,00 25.376.770,00 (66.230,00) 99,73 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.443.000,00 25.376.770,00 (66.230,00) 99,73 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 462.000,00 420.000,00 (42.000,00) 90,90 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 892.000,00 892.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.429.000,00 2.417.200,00 (11.800,00) 99,51 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.717.000,00 5.711.520,00 (5.480,00) 99,90 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.943.000,00 1.938.000,00 (5.000,00) 99,74 226 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 13.998.050,00 (1.950,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.646.000,00 81.592.400,00 (53.600,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.646.000,00 81.592.400,00 (53.600,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 77.046.000,00 77.046.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.546.400,00 (53.600,00) 98,51 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.020.000,00 12.911.500,00 (108.500,00) 99,16 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.020.000,00 12.911.500,00 (108.500,00) 99,16 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.020.000,00 12.911.500,00 (108.500,00) 99,16 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 23.879.000,00 23.716.083,00 (162.917,00) 99,31 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 23.879.000,00 23.716.083,00 (162.917,00) 99,31 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.879.000,00 23.716.083,00 (162.917,00) 99,31 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 16.789.000,00 16.677.683,00 (111.317,00) 99,33 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.789.000,00 16.677.683,00 (111.317,00) 99,33 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 420.000,00 347.633,00 (72.367,00) 82,76 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 531.000,00 529.100,00 (1.900,00) 99,64 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.425.500,00 (4.500,00) 99,68 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.777.000,00 2.776.800,00 (200,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.981.000,00 1.979.700,00 (1.300,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.650.000,00 9.618.950,00 (31.050,00) 99,67 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.840.000,00 5.828.400,00 (11.600,00) 99,80 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.840.000,00 5.828.400,00 (11.600,00) 99,80 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.200.000,00 3.197.200,00 (2.800,00) 99,91 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.640.000,00 2.631.200,00 (8.800,00) 99,66 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.250.000,00 1.210.000,00 (40.000,00) 96,79 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.250.000,00 1.210.000,00 (40.000,00) 96,79 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.250.000,00 1.210.000,00 (40.000,00) 96,79 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 11.522.604.000,00 10.737.367.208,00 (785.236.792,00) 93,18 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 11.267.184.000,00 10.482.775.083,00 (784.408.917,00) 93,03 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.267.184.000,00 10.482.775.083,00 (784.408.917,00) 93,03 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 11.267.184.000,00 10.482.775.083,00 (784.408.917,00) 93,03 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 7.448.201.000,00 6.729.515.481,00 (718.685.519,00) 90,35 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 5.293.488.000,00 5.088.916.634,00 (204.571.366,00) 96,13 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 5.114.120.000,00 4.926.129.408,00 (187.990.592,00) 96,32 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 179.368.000,00 162.787.226,00 (16.580.774,00) 90,75 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 786.548.000,00 501.990.236,00 (284.557.764,00) 63,82 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 761.460.000,00 497.437.316,00 (264.022.684,00) 65,32 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 25.088.000,00 4.552.920,00 (20.535.080,00) 18,14 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 154.478.000,00 150.660.000,00 (3.818.000,00) 97,52 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 154.478.000,00 150.660.000,00 (3.818.000,00) 97,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 227 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 215.600.000,00 111.720.000,00 (103.880.000,00) 51,81 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 215.600.000,00 111.720.000,00 (103.880.000,00) 51,81 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 209.105.000,00 190.835.000,00 (18.270.000,00) 91,26 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 209.105.000,00 190.835.000,00 (18.270.000,00) 91,26 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 338.638.000,00 296.487.480,00 (42.150.520,00) 87,55 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 322.415.000,00 291.418.080,00 (30.996.920,00) 90,38 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 16.223.000,00 5.069.400,00 (11.153.600,00) 31,24 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 17.213.000,00 9.367.570,00 (7.845.430,00) 54,42 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.213.000,00 9.367.570,00 (7.845.430,00) 54,42 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 110.000,00 81.010,00 (28.990,00) 73,64 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 78.878,00 (21.122,00) 78,87 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000,00 2.132,00 (7.868,00) 21,32 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 386.904.000,00 337.686.092,00 (49.217.908,00) 87,27 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 376.276.000,00 331.948.594,00 (44.327.406,00) 88,21 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 10.628.000,00 5.737.498,00 (4.890.502,00) 53,98 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 11.525.000,00 10.442.820,00 (1.082.180,00) 90,61 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 11.156.000,00 10.108.170,00 (1.047.830,00) 90,60 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 369.000,00 334.650,00 (34.350,00) 90,69 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 34.592.000,00 31.328.639,00 (3.263.361,00) 90,56 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 33.468.000,00 30.324.712,00 (3.143.288,00) 90,60 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.124.000,00 1.003.927,00 (120.073,00) 89,31 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.672.478.000,00 3.622.179.122,00 (50.298.878,00) 98,63 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.672.478.000,00 3.622.179.122,00 (50.298.878,00) 98,63 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.672.478.000,00 3.622.179.122,00 (50.298.878,00) 98,63 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 146.505.000,00 131.080.480,00 (15.424.520,00) 89,47 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 146.505.000,00 131.080.480,00 (15.424.520,00) 89,47 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 35.111.025,00 35.047.950,00 (63.075,00) 99,82 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 16.800.000,00 13.593.755,00 (3.206.245,00) 80,91 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan 86.893.975,00 74.738.775,00 (12.155.200,00) 86,01 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 255.420.000,00 254.592.125,00 (827.875,00) 99,67 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 255.420.000,00 254.592.125,00 (827.875,00) 99,67 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 11.960.000,00 11.960.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.960.000,00 11.960.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.910.000,00 9.910.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.910.000,00 9.910.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 243.460.000,00 242.632.125,00 (827.875,00) 99,65 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 63.722.000,00 63.633.950,00 (88.050,00) 99,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 228 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.722.000,00 63.633.950,00 (88.050,00) 99,86 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.268.000,00 4.265.550,00 (2.450,00) 99,94 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.321.000,00 6.319.400,00 (1.600,00) 99,97 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.416.000,00 7.416.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 616.000,00 (9.000,00) 98,56 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.492.000,00 4.425.000,00 (67.000,00) 98,50 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.600.000,00 40.592.000,00 (8.000,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 179.738.000,00 178.998.175,00 (739.825,00) 99,58 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 139.130.000,00 138.399.875,00 (730.125,00) 99,47 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 127.610.000,00 126.905.975,00 (704.025,00) 99,44 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.520.000,00 11.493.900,00 (26.100,00) 99,77 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 40.608.000,00 40.598.300,00 (9.700,00) 99,97 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 18.050.000,00 18.043.679,00 (6.321,00) 99,96 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 22.558.000,00 22.554.621,00 (3.379,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 27.000.000,00 24.324.324,00 (2.675.676,00) 90,09 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 27.000.000,00 24.324.324,00 (2.675.676,00) 90,09 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 24.324.324,00 (2.675.676,00) 90,09 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 24.324.324,00 (2.675.676,00) 90,09 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.000.000,00 24.324.324,00 (2.675.676,00) 90,09 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 27.000.000,00 24.324.324,00 (2.675.676,00) 90,09 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 27.000.000,00 24.324.324,00 (2.675.676,00) 90,09 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 141.463.000,00 141.385.950,00 (77.050,00) 99,94 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.839.000,00 7.837.000,00 (2.000,00) 99,97 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.839.000,00 7.837.000,00 (2.000,00) 99,97 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.839.000,00 7.837.000,00 (2.000,00) 99,97 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.839.000,00 7.837.000,00 (2.000,00) 99,97 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.839.000,00 7.837.000,00 (2.000,00) 99,97 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.839.000,00 7.837.000,00 (2.000,00) 99,97 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0003 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 1.384.000,00 1.384.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.384.000,00 1.384.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.384.000,00 1.384.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.384.000,00 1.384.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 608.000,00 608.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 608.000,00 608.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 776.000,00 776.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 174.000,00 174.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 602.000,00 602.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 39.535.000,00 39.509.350,00 (25.650,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 39.535.000,00 39.509.350,00 (25.650,00) 99,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 229 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.535.000,00 39.509.350,00 (25.650,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 39.535.000,00 39.509.350,00 (25.650,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.535.000,00 39.509.350,00 (25.650,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.935.000,00 36.910.600,00 (24.400,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.600.000,00 2.598.750,00 (1.250,00) 99,95 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 11.861.000,00 11.860.700,00 (300,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 11.861.000,00 11.860.700,00 (300,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.861.000,00 11.860.700,00 (300,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.861.000,00 11.860.700,00 (300,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.861.000,00 11.860.700,00 (300,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.861.000,00 11.860.700,00 (300,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 17.580.000,00 17.570.900,00 (9.100,00) 99,94 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 17.580.000,00 17.570.900,00 (9.100,00) 99,94 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.580.000,00 17.570.900,00 (9.100,00) 99,94 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 17.580.000,00 17.570.900,00 (9.100,00) 99,94 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.580.000,00 17.570.900,00 (9.100,00) 99,94 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.980.000,00 1.979.000,00 (1.000,00) 99,94 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.662.000,00 5.659.800,00 (2.200,00) 99,96 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.938.000,00 9.932.100,00 (5.900,00) 99,94 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 58.380.000,00 58.340.000,00 (40.000,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 58.380.000,00 58.340.000,00 (40.000,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.380.000,00 58.340.000,00 (40.000,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.990.000,00 3.950.000,00 (40.000,00) 98,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.990.000,00 3.950.000,00 (40.000,00) 98,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.990.000,00 3.950.000,00 (40.000,00) 98,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 54.390.000,00 54.390.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 54.390.000,00 54.390.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 54.390.000,00 54.390.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 1.384.000,00 1.384.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.384.000,00 1.384.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.384.000,00 1.384.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.384.000,00 1.384.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.384.000,00 1.384.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 230 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 133.000,00 133.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.071.000,00 1.071.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 66.630.000,00 66.346.000,00 (284.000,00) 99,57 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 66.630.000,00 66.346.000,00 (284.000,00) 99,57 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 66.630.000,00 66.346.000,00 (284.000,00) 99,57 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.630.000,00 66.346.000,00 (284.000,00) 99,57 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 17.170.000,00 17.136.000,00 (34.000,00) 99,80 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 17.170.000,00 17.136.000,00 (34.000,00) 99,80 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.220.000,00 9.200.000,00 (20.000,00) 99,78 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.864.000,00 6.850.000,00 (14.000,00) 99,79 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.086.000,00 1.086.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 49.460.000,00 49.210.000,00 (250.000,00) 99,49 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 36.940.000,00 36.710.000,00 (230.000,00) 99,37 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 36.940.000,00 36.710.000,00 (230.000,00) 99,37 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.520.000,00 12.500.000,00 (20.000,00) 99,84 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.520.000,00 12.500.000,00 (20.000,00) 99,84 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 463.724.000,00 462.080.807,00 (1.643.193,00) 99,64 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.977.000,00 1.968.682,00 (8.318,00) 99,57 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.977.000,00 1.968.682,00 (8.318,00) 99,57 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.977.000,00 1.968.682,00 (8.318,00) 99,57 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.250.000,00 1.242.000,00 (8.000,00) 99,35 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.250.000,00 1.242.000,00 (8.000,00) 99,35 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.242.000,00 (8.000,00) 99,35 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 727.000,00 726.682,00 (318,00) 99,95 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 727.000,00 726.682,00 (318,00) 99,95 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 727.000,00 726.682,00 (318,00) 99,95 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 296.500.000,00 294.925.125,00 (1.574.875,00) 99,46 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 296.500.000,00 294.925.125,00 (1.574.875,00) 99,46 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 296.500.000,00 294.925.125,00 (1.574.875,00) 99,46 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 296.500.000,00 294.925.125,00 (1.574.875,00) 99,46 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 296.500.000,00 294.925.125,00 (1.574.875,00) 99,46 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 42.000.000,00 41.885.064,00 (114.936,00) 99,72 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 38.000.000,00 37.986.200,00 (13.800,00) 99,96 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 216.500.000,00 215.053.861,00 (1.446.139,00) 99,33 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 165.247.000,00 165.187.000,00 (60.000,00) 99,96 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 165.247.000,00 165.187.000,00 (60.000,00) 99,96 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.247.000,00 165.187.000,00 (60.000,00) 99,96 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 65.649.000,00 65.589.000,00 (60.000,00) 99,90 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 64.288.000,00 64.228.000,00 (60.000,00) 99,90 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 7.296.000,00 7.296.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 231 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.378.000,00 14.345.000,00 (33.000,00) 99,77 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.813.000,00 6.797.000,00 (16.000,00) 99,76 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 35.801.000,00 35.790.000,00 (11.000,00) 99,96 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.361.000,00 1.361.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 1.105.000,00 1.105.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 256.000,00 256.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 98.728.000,00 98.728.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 98.728.000,00 98.728.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 74.046.000,00 74.046.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 870.000,00 870.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 870.000,00 870.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 870.000,00 870.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 261.003.000,00 260.983.151,00 (19.849,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 188.059.000,00 188.039.151,00 (19.849,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 188.059.000,00 188.039.151,00 (19.849,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 188.059.000,00 188.039.151,00 (19.849,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 138.059.000,00 138.054.151,00 (4.849,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 124.979.000,00 124.974.151,00 (4.849,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 57.953.000,00 57.950.651,00 (2.349,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 67.026.000,00 67.023.500,00 (2.500,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 13.080.000,00 13.080.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 13.080.000,00 13.080.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.000.000,00 24.985.000,00 (15.000,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.000.000,00 24.985.000,00 (15.000,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 25.000.000,00 24.985.000,00 (15.000,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 2.444.000,00 2.444.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.444.000,00 2.444.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.444.000,00 2.444.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.444.000,00 2.444.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.444.000,00 2.444.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.444.000,00 2.444.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 232 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.940.000,00 1.940.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.890.000,00 10.890.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.890.000,00 10.890.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 10.890.000,00 10.890.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 49.110.000,00 49.110.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.540.000,00 8.540.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 8.540.000,00 8.540.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.570.000,00 40.570.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 40.570.000,00 40.570.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 79.863.000,00 79.178.220,00 (684.780,00) 99,14 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01 RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA 79.863.000,00 79.178.220,00 (684.780,00) 99,14 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPPLH KABUPATEN/KOTA 54.417.000,00 54.078.935,00 (338.065,00) 99,37 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 54.417.000,00 54.078.935,00 (338.065,00) 99,37 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.417.000,00 54.078.935,00 (338.065,00) 99,37 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.388.000,00 15.142.259,00 (245.741,00) 98,40 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.388.000,00 15.142.259,00 (245.741,00) 98,40 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.150.000,00 3.148.609,00 (1.391,00) 99,95 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 658.500,00 617.050,00 (41.450,00) 93,70 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 584.000,00 550.000,00 (34.000,00) 94,17 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.551.500,00 1.551.300,00 (200,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 426.000,00 388.000,00 (38.000,00) 91,07 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 818.000,00 700.000,00 (118.000,00) 85,57 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.200.000,00 8.187.300,00 (12.700,00) 99,84 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.800.000,00 20.707.676,00 (92.324,00) 99,55 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.800.000,00 20.707.676,00 (92.324,00) 99,55 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.000.000,00 9.925.676,00 (74.324,00) 99,25 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.800.000,00 1.782.000,00 (18.000,00) 99,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.229.000,00 18.229.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.229.000,00 18.229.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.229.000,00 18.229.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0006 PENYUSUNAN RPPLH KABUPATEN/KOTA 25.446.000,00 25.099.285,00 (346.715,00) 98,63 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 233 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25.446.000,00 25.099.285,00 (346.715,00) 98,63 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.446.000,00 25.099.285,00 (346.715,00) 98,63 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 16.343.000,00 15.997.110,00 (345.890,00) 97,88 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.343.000,00 15.997.110,00 (345.890,00) 97,88 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.660.000,00 2.659.010,00 (990,00) 99,96 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 758.000,00 668.500,00 (89.500,00) 88,19 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 440.000,00 430.000,00 (10.000,00) 97,72 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.313.000,00 2.312.400,00 (600,00) 99,97 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 745.000,00 680.000,00 (65.000,00) 91,27 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.227.000,00 1.050.000,00 (177.000,00) 85,57 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.200.000,00 8.197.200,00 (2.800,00) 99,96 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 350.000,00 349.675,00 (325,00) 99,90 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 350.000,00 349.675,00 (325,00) 99,90 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 350.000,00 349.675,00 (325,00) 99,90 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.753.000,00 8.752.500,00 (500,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.753.000,00 8.752.500,00 (500,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.753.000,00 8.752.500,00 (500,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 767.912.000,00 757.858.518,00 (10.053.482,00) 98,69 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01 PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 280.521.000,00 278.812.866,00 (1.708.134,00) 99,39 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT 16.170.000,00 16.029.526,00 (140.474,00) 99,13 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.170.000,00 16.029.526,00 (140.474,00) 99,13 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.170.000,00 16.029.526,00 (140.474,00) 99,13 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.850.000,00 14.722.726,00 (127.274,00) 99,14 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.850.000,00 14.722.726,00 (127.274,00) 99,14 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.288.000,00 1.227.426,00 (60.574,00) 95,29 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 348.000,00 341.500,00 (6.500,00) 98,13 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.254.000,00 3.253.800,00 (200,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.960.000,00 9.900.000,00 (60.000,00) 99,39 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.320.000,00 1.306.800,00 (13.200,00) 99,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.320.000,00 1.306.800,00 (13.200,00) 99,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.320.000,00 1.306.800,00 (13.200,00) 99,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM 15.639.000,00 15.116.900,00 (522.100,00) 96,66 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.639.000,00 15.116.900,00 (522.100,00) 96,66 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.639.000,00 15.116.900,00 (522.100,00) 96,66 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 593.000,00 587.000,00 (6.000,00) 98,98 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 593.000,00 587.000,00 (6.000,00) 98,98 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 543.000,00 543.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 44.000,00 (6.000,00) 88,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.046.000,00 14.529.900,00 (516.100,00) 96,56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 234 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 15.046.000,00 14.529.900,00 (516.100,00) 96,56 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 15.046.000,00 14.529.900,00 (516.100,00) 96,56 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 PENGELOLAAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 248.712.000,00 247.666.440,00 (1.045.560,00) 99,57 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1 BELANJA OPERASI 248.712.000,00 247.666.440,00 (1.045.560,00) 99,57 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.712.000,00 247.666.440,00 (1.045.560,00) 99,57 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01 Belanja Barang 88.061.000,00 87.835.490,00 (225.510,00) 99,74 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.061.000,00 87.835.490,00 (225.510,00) 99,74 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.560.000,00 7.510.650,00 (49.350,00) 99,34 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 4.975.000,00 4.975.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 61.366.000,00 61.358.240,00 (7.760,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 686.000,00 620.500,00 (65.500,00) 90,45 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.176.000,00 2.160.000,00 (16.000,00) 99,26 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.719.000,00 2.718.900,00 (100,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 242.000,00 (8.000,00) 96,79 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 954.000,00 884.000,00 (70.000,00) 92,66 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.200.000,00 5.194.200,00 (5.800,00) 99,88 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.125.000,00 1.122.000,00 (3.000,00) 99,73 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.101.000,00 129.429.100,00 (671.900,00) 99,48 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 128.901.000,00 128.229.100,00 (671.900,00) 99,47 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 77.646.000,00 77.646.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 23.255.000,00 22.613.700,00 (641.300,00) 97,24 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 22.000.000,00 21.970.000,00 (30.000,00) 99,86 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.000.000,00 5.999.400,00 (600,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.000.000,00 13.983.850,00 (16.150,00) 99,88 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.000.000,00 13.983.850,00 (16.150,00) 99,88 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum 14.000.000,00 13.983.850,00 (16.150,00) 99,88 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.550.000,00 16.418.000,00 (132.000,00) 99,20 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.550.000,00 16.418.000,00 (132.000,00) 99,20 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0015 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.550.000,00 16.418.000,00 (132.000,00) 99,20 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02 PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 68.881.000,00 67.564.685,00 (1.316.315,00) 98,08 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 PEMBERIAN INFORMASI PERINGATAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PADA MASYARAKAT 29.350.000,00 28.926.985,00 (423.015,00) 98,55 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 29.350.000,00 28.926.985,00 (423.015,00) 98,55 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.350.000,00 28.926.985,00 (423.015,00) 98,55 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.560.000,00 18.400.985,00 (159.015,00) 99,14 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.560.000,00 18.400.985,00 (159.015,00) 99,14 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.186.000,00 4.130.165,00 (55.835,00) 98,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 235 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.580.000,00 2.577.200,00 (2.800,00) 99,89 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 941.000,00 941.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.684.000,00 2.683.620,00 (380,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 769.000,00 743.000,00 (26.000,00) 96,61 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.400.000,00 7.326.000,00 (74.000,00) 99,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.300.000,00 1.291.000,00 (9.000,00) 99,30 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.300.000,00 1.291.000,00 (9.000,00) 99,30 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 900.000,00 891.000,00 (9.000,00) 99,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.490.000,00 9.235.000,00 (255.000,00) 97,31 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.490.000,00 9.235.000,00 (255.000,00) 97,31 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.490.000,00 9.235.000,00 (255.000,00) 97,31 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0003 PENGHENTIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 39.531.000,00 38.637.700,00 (893.300,00) 97,74 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 39.531.000,00 38.637.700,00 (893.300,00) 97,74 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.531.000,00 38.637.700,00 (893.300,00) 97,74 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.599.000,00 9.532.700,00 (66.300,00) 99,30 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.599.000,00 9.532.700,00 (66.300,00) 99,30 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.352.000,00 2.350.000,00 (2.000,00) 99,91 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 984.000,00 981.700,00 (2.300,00) 99,76 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 512.000,00 498.000,00 (14.000,00) 97,26 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 951.000,00 951.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.752.000,00 (48.000,00) 99,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.296.000,00 23.495.000,00 (801.000,00) 96,70 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.296.000,00 23.495.000,00 (801.000,00) 96,70 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 23.496.000,00 22.695.000,00 (801.000,00) 96,59 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.636.000,00 5.610.000,00 (26.000,00) 99,53 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.636.000,00 5.610.000,00 (26.000,00) 99,53 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.636.000,00 5.610.000,00 (26.000,00) 99,53 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03 PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA 418.510.000,00 411.480.967,00 (7.029.033,00) 98,32 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGHENTIAN SUMBER PENCEMARAN 13.339.000,00 12.813.800,00 (525.200,00) 96,06 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.339.000,00 12.813.800,00 (525.200,00) 96,06 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.339.000,00 12.813.800,00 (525.200,00) 96,06 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.629.000,00 7.365.300,00 (263.700,00) 96,54 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.629.000,00 7.365.300,00 (263.700,00) 96,54 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.380.000,00 2.371.300,00 (8.700,00) 99,63 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.410.000,00 1.281.000,00 (129.000,00) 90,85 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 712.000,00 666.000,00 (46.000,00) 93,53 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 627.000,00 627.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 440.000,00 (60.000,00) 88,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 236 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.110.000,00 4.848.500,00 (261.500,00) 94,88 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.110.000,00 4.848.500,00 (261.500,00) 94,88 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.110.000,00 4.848.500,00 (261.500,00) 94,88 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 KOORDINASI DAN SINKRONISASI REHABILITASI 405.171.000,00 398.667.167,00 (6.503.833,00) 98,39 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1 BELANJA OPERASI 405.171.000,00 398.667.167,00 (6.503.833,00) 98,39 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404.491.000,00 397.987.167,00 (6.503.833,00) 98,39 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 311.647.000,00 305.278.762,00 (6.368.238,00) 97,95 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 311.647.000,00 305.278.762,00 (6.368.238,00) 97,95 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.128.000,00 9.124.642,00 (3.358,00) 99,96 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 182.700.000,00 177.499.500,00 (5.200.500,00) 97,15 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 83.615.000,00 83.000.000,00 (615.000,00) 99,26 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.485.000,00 7.475.600,00 (9.400,00) 99,87 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 655.000,00 618.500,00 (36.500,00) 94,42 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.960.000,00 3.959.520,00 (480,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.136.000,00 1.093.000,00 (43.000,00) 96,21 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.768.000,00 3.500.000,00 (268.000,00) 92,88 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000,00 19.008.000,00 (192.000,00) 99,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.564.000,00 53.564.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.564.000,00 53.564.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.280.000,00 39.144.405,00 (135.595,00) 99,65 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.280.000,00 39.144.405,00 (135.595,00) 99,65 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.280.000,00 39.144.405,00 (135.595,00) 99,65 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.564.569.000,00 2.550.329.754,00 (14.239.246,00) 99,44 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01 PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA 2.564.569.000,00 2.550.329.754,00 (14.239.246,00) 99,44 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) 2.514.381.000,00 2.500.878.180,00 (13.502.820,00) 99,46 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.469.104.000,00 2.455.618.180,00 (13.485.820,00) 99,45 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 237 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.466.894.000,00 2.453.408.180,00 (13.485.820,00) 99,45 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 563.865.000,00 561.203.980,00 (2.661.020,00) 99,52 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 557.235.000,00 554.573.980,00 (2.661.020,00) 99,52 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 90.418.000,00 90.298.000,00 (120.000,00) 99,86 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 186.730.000,00 186.526.780,00 (203.220,00) 99,89 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 132.750.000,00 132.285.000,00 (465.000,00) 99,64 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 32.942.000,00 32.856.000,00 (86.000,00) 99,73 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.222.000,00 4.203.200,00 (18.800,00) 99,55 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.690.000,00 3.610.000,00 (80.000,00) 97,83 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.250.000,00 7.244.000,00 (6.000,00) 99,91 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 525.000,00 462.000,00 (63.000,00) 88,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.228.000,00 2.148.000,00 (80.000,00) 96,40 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 91.080.000,00 89.595.000,00 (1.485.000,00) 98,36 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.346.000,00 (54.000,00) 99,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 6.630.000,00 6.630.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 6.630.000,00 6.630.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.594.343.000,00 1.584.083.200,00 (10.259.800,00) 99,35 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.594.343.000,00 1.584.083.200,00 (10.259.800,00) 99,35 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 124.038.000,00 121.351.000,00 (2.687.000,00) 97,83 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.448.305.000,00 1.442.758.000,00 (5.547.000,00) 99,61 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 10.000.000,00 9.995.000,00 (5.000,00) 99,95 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.000.000,00 9.979.200,00 (2.020.800,00) 83,15 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 278.261.000,00 277.992.000,00 (269.000,00) 99,90 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 39.432.000,00 39.390.000,00 (42.000,00) 99,89 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 24.432.000,00 24.420.000,00 (12.000,00) 99,95 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2.000.000,00 1.995.000,00 (5.000,00) 99,75 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 6.000.000,00 5.975.000,00 (25.000,00) 99,58 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 238.829.000,00 238.602.000,00 (227.000,00) 99,90 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 238.829.000,00 238.602.000,00 (227.000,00) 99,90 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.425.000,00 30.129.000,00 (296.000,00) 99,02 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.425.000,00 30.129.000,00 (296.000,00) 99,02 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.425.000,00 30.129.000,00 (296.000,00) 99,02 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 45.277.000,00 45.260.000,00 (17.000,00) 99,96 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.277.000,00 45.260.000,00 (17.000,00) 99,96 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 45.277.000,00 45.260.000,00 (17.000,00) 99,96 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 45.277.000,00 45.260.000,00 (17.000,00) 99,96 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0004 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 45.277.000,00 45.260.000,00 (17.000,00) 99,96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 238 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0006 PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN SDM DALAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI 11.651.000,00 11.547.163,00 (103.837,00) 99,10 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.651.000,00 11.547.163,00 (103.837,00) 99,10 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.651.000,00 11.547.163,00 (103.837,00) 99,10 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.071.000,00 6.967.163,00 (103.837,00) 98,53 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.071.000,00 6.967.163,00 (103.837,00) 98,53 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.764.000,00 1.756.863,00 (7.137,00) 99,59 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.566.000,00 1.537.300,00 (28.700,00) 98,16 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 226.000,00 208.000,00 (18.000,00) 92,03 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 165.000,00 165.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 132.000,00 (18.000,00) 88,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.168.000,00 (32.000,00) 99,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KEANEKARAGAMAN HAYATI 38.537.000,00 37.904.411,00 (632.589,00) 98,35 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 38.537.000,00 37.904.411,00 (632.589,00) 98,35 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.537.000,00 37.904.411,00 (632.589,00) 98,35 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 29.047.000,00 28.512.411,00 (534.589,00) 98,15 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.047.000,00 28.512.411,00 (534.589,00) 98,15 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.000.000,00 6.959.871,00 (40.129,00) 99,42 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 8.502.000,00 8.270.000,00 (232.000,00) 97,27 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.555.000,00 5.511.600,00 (43.400,00) 99,21 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.393.000,00 1.320.000,00 (73.000,00) 94,75 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.371.000,00 3.305.940,00 (65.060,00) 98,07 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 440.000,00 (60.000,00) 88,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 726.000,00 725.000,00 (1.000,00) 99,86 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.640.000,00 8.542.000,00 (98.000,00) 98,86 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.640.000,00 8.542.000,00 (98.000,00) 98,86 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.640.000,00 8.542.000,00 (98.000,00) 98,86 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 29.677.000,00 29.454.405,00 (222.595,00) 99,24 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01 PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 29.677.000,00 29.454.405,00 (222.595,00) 99,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 239 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 17.150.000,00 17.060.905,00 (89.095,00) 99,48 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.150.000,00 17.060.905,00 (89.095,00) 99,48 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.150.000,00 17.060.905,00 (89.095,00) 99,48 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.850.000,00 11.760.905,00 (89.095,00) 99,24 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.850.000,00 11.760.905,00 (89.095,00) 99,24 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.618.000,00 2.595.105,00 (22.895,00) 99,12 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 114.000,00 113.800,00 (200,00) 99,82 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.308.000,00 1.308.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.534.000,00 (66.000,00) 99,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0002 VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 12.527.000,00 12.393.500,00 (133.500,00) 98,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 12.527.000,00 12.393.500,00 (133.500,00) 98,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.527.000,00 12.393.500,00 (133.500,00) 98,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.137.000,00 5.133.500,00 (3.500,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.137.000,00 5.133.500,00 (3.500,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 732.000,00 728.900,00 (3.100,00) 99,57 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 405.000,00 405.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.999.600,00 (400,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.590.000,00 6.460.000,00 (130.000,00) 98,02 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.590.000,00 6.460.000,00 (130.000,00) 98,02 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.590.000,00 6.460.000,00 (130.000,00) 98,02 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 58.055.000,00 57.870.881,00 (184.119,00) 99,68 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 58.055.000,00 57.870.881,00 (184.119,00) 99,68 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0001 FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH 11.865.000,00 11.823.300,00 (41.700,00) 99,64 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.865.000,00 11.823.300,00 (41.700,00) 99,64 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.865.000,00 11.823.300,00 (41.700,00) 99,64 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.095.000,00 9.064.300,00 (30.700,00) 99,66 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.095.000,00 9.064.300,00 (30.700,00) 99,66 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 560.000,00 550.000,00 (10.000,00) 98,21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 240 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 535.000,00 534.900,00 (100,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.979.400,00 (20.600,00) 99,74 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.770.000,00 2.759.000,00 (11.000,00) 99,60 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.770.000,00 2.759.000,00 (11.000,00) 99,60 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.770.000,00 2.759.000,00 (11.000,00) 99,60 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0005 PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 46.190.000,00 46.047.581,00 (142.419,00) 99,69 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 46.190.000,00 46.047.581,00 (142.419,00) 99,69 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.190.000,00 46.047.581,00 (142.419,00) 99,69 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.548.000,00 12.406.581,00 (141.419,00) 98,87 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.548.000,00 12.406.581,00 (141.419,00) 98,87 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.088.000,00 4.087.081,00 (919,00) 99,97 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 705.000,00 675.200,00 (29.800,00) 95,77 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 610.000,00 542.000,00 (68.000,00) 88,85 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 319.000,00 318.900,00 (100,00) 99,96 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 426.000,00 388.000,00 (38.000,00) 91,07 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.395.400,00 (4.600,00) 99,92 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.132.000,00 26.131.000,00 (1.000,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.132.000,00 26.131.000,00 (1.000,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 250.000,00 249.000,00 (1.000,00) 99,59 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.510.000,00 7.510.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.510.000,00 7.510.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.510.000,00 7.510.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 64.201.000,00 63.683.650,00 (517.350,00) 99,19 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 64.201.000,00 63.683.650,00 (517.350,00) 99,19 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 PENDAMPINGAN GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN HIDUP 25.529.000,00 25.319.300,00 (209.700,00) 99,17 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.529.000,00 25.319.300,00 (209.700,00) 99,17 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.529.000,00 25.319.300,00 (209.700,00) 99,17 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 12.300.000,00 12.105.300,00 (194.700,00) 98,41 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.300.000,00 12.105.300,00 (194.700,00) 98,41 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 535.000,00 405.600,00 (129.400,00) 75,81 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 186.000,00 171.000,00 (15.000,00) 91,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 633.000,00 632.700,00 (300,00) 99,95 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 426.000,00 388.000,00 (38.000,00) 91,07 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.120.000,00 9.108.000,00 (12.000,00) 99,86 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.300.000,00 3.298.000,00 (2.000,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.300.000,00 3.298.000,00 (2.000,00) 99,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 241 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.700.000,00 2.698.000,00 (2.000,00) 99,92 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.050.000,00 2.037.000,00 (13.000,00) 99,36 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.050.000,00 2.037.000,00 (13.000,00) 99,36 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.050.000,00 2.037.000,00 (13.000,00) 99,36 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.879.000,00 7.879.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.879.000,00 7.879.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0002 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 1.879.000,00 1.879.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0005 PENINGKATAN KAPASITAS DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL/LEMBAGA MASYARAKAT/KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT 38.672.000,00 38.364.350,00 (307.650,00) 99,20 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 38.672.000,00 38.364.350,00 (307.650,00) 99,20 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.672.000,00 38.364.350,00 (307.650,00) 99,20 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 17.902.000,00 17.708.350,00 (193.650,00) 98,91 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.902.000,00 17.708.350,00 (193.650,00) 98,91 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 379.000,00 260.500,00 (118.500,00) 68,73 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 254.000,00 222.650,00 (31.350,00) 87,65 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.293.000,00 2.292.900,00 (100,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 426.000,00 388.000,00 (38.000,00) 91,07 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.450.000,00 12.444.300,00 (5.700,00) 99,95 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.750.000,00 4.700.000,00 (50.000,00) 98,94 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.750.000,00 4.700.000,00 (50.000,00) 98,94 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.750.000,00 4.700.000,00 (50.000,00) 98,94 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.020.000,00 15.956.000,00 (64.000,00) 99,60 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.020.000,00 15.956.000,00 (64.000,00) 99,60 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.020.000,00 15.956.000,00 (64.000,00) 99,60 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 37.306.000,00 36.902.610,00 (403.390,00) 98,91 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01 PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.306.000,00 36.902.610,00 (403.390,00) 98,91 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 PENILAIAN KINERJA MASYARAKAT/LEMBAGA MASYARAKAT/DUNIA USAHA/DUNIA PENDIDIKAN/FILANTROPI DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 37.306.000,00 36.902.610,00 (403.390,00) 98,91 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.306.000,00 36.902.610,00 (403.390,00) 98,91 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.306.000,00 36.902.610,00 (403.390,00) 98,91 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.209.000,00 18.930.252,00 (278.748,00) 98,54 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.209.000,00 18.930.252,00 (278.748,00) 98,54 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.800.000,00 2.796.102,00 (3.898,00) 99,86 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 665.000,00 528.900,00 (136.100,00) 79,53 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 363.000,00 324.650,00 (38.350,00) 89,43 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.693.000,00 2.683.000,00 (10.000,00) 99,62 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 531.000,00 488.000,00 (43.000,00) 91,90 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.377.000,00 2.368.000,00 (9.000,00) 99,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 242 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.780.000,00 9.741.600,00 (38.400,00) 99,60 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.818.000,00 4.793.358,00 (24.642,00) 99,48 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.818.000,00 4.793.358,00 (24.642,00) 99,48 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.818.000,00 4.793.358,00 (24.642,00) 99,48 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.879.000,00 7.779.000,00 (100.000,00) 98,73 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 7.879.000,00 7.779.000,00 (100.000,00) 98,73 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 5.900.000,00 (100.000,00) 98,33 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09.2.01.0001 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 1.879.000,00 1.879.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 10.297.000,00 10.182.359,00 (114.641,00) 98,88 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10.2.01 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA 10.297.000,00 10.182.359,00 (114.641,00) 98,88 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10.2.01.0004 PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA 10.297.000,00 10.182.359,00 (114.641,00) 98,88 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 10.297.000,00 10.182.359,00 (114.641,00) 98,88 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.297.000,00 10.182.359,00 (114.641,00) 98,88 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 8.617.000,00 8.516.337,00 (100.663,00) 98,83 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.617.000,00 8.516.337,00 (100.663,00) 98,83 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.282.000,00 2.277.837,00 (4.163,00) 99,81 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 275.000,00 228.000,00 (47.000,00) 82,90 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 497.000,00 486.000,00 (11.000,00) 97,78 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 763.000,00 762.600,00 (400,00) 99,94 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.761.900,00 (38.100,00) 99,20 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10.2.01.0004 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.466.022,00 (13.978,00) 99,05 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.466.022,00 (13.978,00) 99,05 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.466.022,00 (13.978,00) 99,05 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 10.972.281.000,00 10.869.485.547,00 (102.795.453,00) 99,06 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01 PENGELOLAAN SAMPAH 10.972.281.000,00 10.869.485.547,00 (102.795.453,00) 99,06 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 86.329.000,00 86.087.574,00 (241.426,00) 99,72 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 86.329.000,00 86.087.574,00 (241.426,00) 99,72 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.329.000,00 86.087.574,00 (241.426,00) 99,72 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 25.845.000,00 25.608.574,00 (236.426,00) 99,08 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.845.000,00 25.608.574,00 (236.426,00) 99,08 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.960.000,00 1.959.174,00 (826,00) 99,95 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 546.000,00 394.100,00 (151.900,00) 72,17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 243 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 341.000,00 306.200,00 (34.800,00) 89,79 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 317.000,00 316.800,00 (200,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 531.000,00 488.000,00 (43.000,00) 91,90 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.440.000,00 8.440.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.450.000,00 12.444.300,00 (5.700,00) 99,95 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.720.000,00 8.715.000,00 (5.000,00) 99,94 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.720.000,00 8.715.000,00 (5.000,00) 99,94 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.720.000,00 8.715.000,00 (5.000,00) 99,94 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA 2.049.627.000,00 1.995.463.805,00 (54.163.195,00) 97,35 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.326.293.000,00 1.277.227.805,00 (49.065.195,00) 96,30 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 8.175.000,00 8.175.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.175.000,00 8.175.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.175.000,00 8.175.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.255.000,00 5.255.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 551.618.000,00 541.045.805,00 (10.572.195,00) 98,08 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 100.542.000,00 100.392.053,00 (149.947,00) 99,85 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.542.000,00 100.392.053,00 (149.947,00) 99,85 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.700.000,00 7.607.853,00 (92.147,00) 98,80 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.385.000,00 6.385.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.840.000,00 5.839.000,00 (1.000,00) 99,98 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.975.000,00 4.927.500,00 (47.500,00) 99,04 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.270.000,00 30.269.800,00 (200,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.077.000,00 5.076.500,00 (500,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.545.000,00 2.545.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.500.000,00 36.491.400,00 (8.600,00) 99,97 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 125.476.000,00 124.775.000,00 (701.000,00) 99,44 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 92.646.000,00 92.646.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 77.646.000,00 77.646.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 32.830.000,00 32.129.000,00 (701.000,00) 97,86 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 19.830.000,00 19.480.000,00 (350.000,00) 98,23 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 13.000.000,00 12.649.000,00 (351.000,00) 97,29 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 280.000.000,00 270.279.450,00 (9.720.550,00) 96,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 244 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 280.000.000,00 270.279.450,00 (9.720.550,00) 96,52 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.03.04.0086 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah 280.000.000,00 270.279.450,00 (9.720.550,00) 96,52 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.600.000,00 45.599.302,00 (698,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.600.000,00 45.599.302,00 (698,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.600.000,00 45.599.302,00 (698,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.05 Belanja Hibah 766.500.000,00 728.007.000,00 (38.493.000,00) 94,97 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 766.500.000,00 728.007.000,00 (38.493.000,00) 94,97 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 766.500.000,00 728.007.000,00 (38.493.000,00) 94,97 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 766.500.000,00 728.007.000,00 (38.493.000,00) 94,97 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.2 BELANJA MODAL 723.334.000,00 718.236.000,00 (5.098.000,00) 99,29 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 146.302.000,00 145.817.000,00 (485.000,00) 99,66 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 65.637.000,00 65.157.000,00 (480.000,00) 99,26 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.2.02.01.01 Belanja Modal Alat Besar Darat 65.637.000,00 65.157.000,00 (480.000,00) 99,26 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.2.02.01.01.0011 Belanja Modal Mesin Proses 65.637.000,00 65.157.000,00 (480.000,00) 99,26 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 80.665.000,00 80.660.000,00 (5.000,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 80.665.000,00 80.660.000,00 (5.000,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 80.665.000,00 80.660.000,00 (5.000,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 577.032.000,00 572.419.000,00 (4.613.000,00) 99,20 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 577.032.000,00 572.419.000,00 (4.613.000,00) 99,20 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.2.04.03.03 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah 577.032.000,00 572.419.000,00 (4.613.000,00) 99,20 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0007 5.2.04.03.03.0001 Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik 577.032.000,00 572.419.000,00 (4.613.000,00) 99,20 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0008 PENYUSUNAN RENCANA, KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA 9.862.000,00 9.581.850,00 (280.150,00) 97,15 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 9.862.000,00 9.581.850,00 (280.150,00) 97,15 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.862.000,00 9.581.850,00 (280.150,00) 97,15 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.414.000,00 5.251.850,00 (162.150,00) 97,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.414.000,00 5.251.850,00 (162.150,00) 97,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 910.000,00 898.750,00 (11.250,00) 98,76 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 320.000,00 228.400,00 (91.600,00) 71,37 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 185.000,00 162.000,00 (23.000,00) 87,56 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 359.000,00 358.800,00 (200,00) 99,94 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 240.000,00 228.000,00 (12.000,00) 95,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.400.000,00 3.375.900,00 (24.100,00) 99,29 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.448.000,00 4.330.000,00 (118.000,00) 97,34 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.448.000,00 4.330.000,00 (118.000,00) 97,34 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.448.000,00 4.330.000,00 (118.000,00) 97,34 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0018 PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH 87.521.000,00 87.176.950,00 (344.050,00) 99,60 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0018 5.1 BELANJA OPERASI 87.521.000,00 87.176.950,00 (344.050,00) 99,60 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0018 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.521.000,00 87.176.950,00 (344.050,00) 99,60 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0018 5.1.02.01 Belanja Barang 10.933.000,00 10.681.950,00 (251.050,00) 97,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 245 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0018 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.933.000,00 10.681.950,00 (251.050,00) 97,70 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0018 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.646.000,00 2.646.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0018 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 423.000,00 370.000,00 (53.000,00) 87,47 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0018 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 292.000,00 266.650,00 (25.350,00) 91,31 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0018 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 268.000,00 267.900,00 (100,00) 99,96 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0018 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 143.000,00 (7.000,00) 95,33 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0018 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 454.000,00 296.000,00 (158.000,00) 65,19 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0018 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.700.000,00 6.692.400,00 (7.600,00) 99,88 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0018 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.560.000,00 70.560.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0018 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.560.000,00 70.560.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0018 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 70.560.000,00 70.560.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0018 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.028.000,00 5.935.000,00 (93.000,00) 98,45 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0018 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.028.000,00 5.935.000,00 (93.000,00) 98,45 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0018 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.028.000,00 5.935.000,00 (93.000,00) 98,45 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST KABUPATEN/KOTA ATAU TPA/TPST REGIONAL 8.738.942.000,00 8.691.175.368,00 (47.766.632,00) 99,45 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1 BELANJA OPERASI 8.738.942.000,00 8.691.175.368,00 (47.766.632,00) 99,45 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.738.942.000,00 8.691.175.368,00 (47.766.632,00) 99,45 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01 Belanja Barang 3.780.330.000,00 3.751.228.721,00 (29.101.279,00) 99,23 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.780.330.000,00 3.751.228.721,00 (29.101.279,00) 99,23 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 131.733.000,00 131.554.500,00 (178.500,00) 99,86 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.497.000.000,00 2.496.761.921,00 (238.079,00) 99,99 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 45.290.000,00 45.290.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 646.255.000,00 617.697.500,00 (28.557.500,00) 95,58 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.629.000,00 6.629.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.838.000,00 10.838.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.797.000,00 23.797.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.125.000,00 3.125.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 152.498.000,00 152.498.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.832.000,00 7.832.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 16.388.000,00 16.388.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.960.000,00 21.832.800,00 (127.200,00) 99,42 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 208.465.000,00 208.465.000,00 0,00 100,00 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.778.546.400,00 4.760.435.847,00 (18.110.553,00) 99,62 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.778.546.400,00 4.760.435.847,00 (18.110.553,00) 99,62 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 282.652.000,00 279.334.547,00 (3.317.453,00) 98,82 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4.299.910.000,00 4.287.480.000,00 (12.430.000,00) 99,71 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 78.990.000,00 78.915.000,00 (75.000,00) 99,90 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 41.514.400,00 39.699.500,00 (1.814.900,00) 95,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 246 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 75.480.000,00 75.006.800,00 (473.200,00) 99,37 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 164.633.600,00 164.415.200,00 (218.400,00) 99,86 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 32.797.600,00 32.665.200,00 (132.400,00) 99,59 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03.02.0034 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya 32.797.600,00 32.665.200,00 (132.400,00) 99,59 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 131.836.000,00 131.750.000,00 (86.000,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.03.04.0086 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah 131.836.000,00 131.750.000,00 (86.000,00) 99,93 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.432.000,00 15.095.600,00 (336.400,00) 97,82 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.432.000,00 15.095.600,00 (336.400,00) 97,82 2.11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11.2.01.0020 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.432.000,00 15.095.600,00 (336.400,00) 97,82 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 2.189.321.000,00 2.165.073.361,00 (24.247.639,00) 98,89 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01 PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 797.794.000,00 777.532.104,00 (20.261.896,00) 97,46 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0002 PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP 510.637.000,00 501.755.054,00 (8.881.946,00) 98,26 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 510.637.000,00 501.755.054,00 (8.881.946,00) 98,26 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 510.637.000,00 501.755.054,00 (8.881.946,00) 98,26 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 510.637.000,00 501.755.054,00 (8.881.946,00) 98,26 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 510.637.000,00 501.755.054,00 (8.881.946,00) 98,26 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0002 5.2.03.01.01.0027 Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 510.637.000,00 501.755.054,00 (8.881.946,00) 98,26 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP 287.157.000,00 275.777.050,00 (11.379.950,00) 96,03 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 287.157.000,00 275.777.050,00 (11.379.950,00) 96,03 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.827.000,00 15.795.050,00 (31.950,00) 99,79 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.311.000,00 11.279.050,00 (31.950,00) 99,71 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.311.000,00 11.279.050,00 (31.950,00) 99,71 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 871.000,00 870.800,00 (200,00) 99,97 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.575.000,00 1.572.250,00 (2.750,00) 99,82 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.536.000,00 1.536.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.219.000,00 2.190.000,00 (29.000,00) 98,69 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.516.000,00 4.516.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.516.000,00 4.516.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.516.000,00 4.516.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 270.000.000,00 258.652.000,00 (11.348.000,00) 95,79 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 270.000.000,00 258.652.000,00 (11.348.000,00) 95,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 247 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 270.000.000,00 258.652.000,00 (11.348.000,00) 95,79 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.01.0003 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 270.000.000,00 258.652.000,00 (11.348.000,00) 95,79 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02 PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 126.729.000,00 125.938.900,00 (790.100,00) 99,37 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL 67.158.000,00 66.807.700,00 (350.300,00) 99,47 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 67.158.000,00 66.807.700,00 (350.300,00) 99,47 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.158.000,00 66.807.700,00 (350.300,00) 99,47 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 40.648.000,00 40.382.200,00 (265.800,00) 99,34 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.648.000,00 40.382.200,00 (265.800,00) 99,34 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.062.000,00 2.061.200,00 (800,00) 99,96 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 452.000,00 432.000,00 (20.000,00) 95,57 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.909.000,00 2.699.000,00 (210.000,00) 92,78 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 120.000,00 (5.000,00) 96,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.600.000,00 15.570.000,00 (30.000,00) 99,80 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.300.000,00 11.250.000,00 (50.000,00) 99,55 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.300.000,00 11.250.000,00 (50.000,00) 99,55 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.300.000,00 11.250.000,00 (50.000,00) 99,55 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.210.000,00 15.175.500,00 (34.500,00) 99,77 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.210.000,00 15.175.500,00 (34.500,00) 99,77 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.210.000,00 15.175.500,00 (34.500,00) 99,77 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0002 PELAKSANAAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN NELAYAN KECIL 59.571.000,00 59.131.200,00 (439.800,00) 99,26 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.571.000,00 59.131.200,00 (439.800,00) 99,26 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.571.000,00 59.131.200,00 (439.800,00) 99,26 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.007.000,00 9.001.800,00 (5.200,00) 99,94 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.007.000,00 9.001.800,00 (5.200,00) 99,94 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 632.000,00 631.800,00 (200,00) 99,96 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 120.000,00 (5.000,00) 96,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.564.000,00 50.129.400,00 (434.600,00) 99,14 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.564.000,00 50.129.400,00 (434.600,00) 99,14 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.129.400,00 (434.600,00) 99,14 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03 PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 1.201.025.000,00 1.198.296.182,00 (2.728.818,00) 99,77 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 PELAYANAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) 1.201.025.000,00 1.198.296.182,00 (2.728.818,00) 99,77 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.142.120.000,00 1.139.666.182,00 (2.453.818,00) 99,78 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.142.120.000,00 1.139.666.182,00 (2.453.818,00) 99,78 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 76.240.000,00 76.074.682,00 (165.318,00) 99,78 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.515.000,00 60.366.182,00 (148.818,00) 99,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 248 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.768.000,00 5.761.382,00 (6.618,00) 99,88 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.899.000,00 14.892.000,00 (7.000,00) 99,95 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.234.000,00 3.205.000,00 (29.000,00) 99,10 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.889.000,00 21.888.800,00 (200,00) 99,99 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 620.000,00 (5.000,00) 99,20 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.500.000,00 10.400.000,00 (100.000,00) 99,04 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.599.000,00 (1.000,00) 99,97 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 15.725.000,00 15.708.500,00 (16.500,00) 99,89 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.04.0110 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan 15.725.000,00 15.708.500,00 (16.500,00) 99,89 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.009.230.000,00 1.006.944.000,00 (2.286.000,00) 99,77 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.009.230.000,00 1.006.944.000,00 (2.286.000,00) 99,77 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 429.794.000,00 429.794.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 147.842.000,00 145.556.000,00 (2.286.000,00) 98,45 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 419.594.000,00 419.594.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 48.500.000,00 48.499.500,00 (500,00) 99,99 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 48.500.000,00 48.499.500,00 (500,00) 99,99 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.03.03.0027 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 48.500.000,00 48.499.500,00 (500,00) 99,99 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.150.000,00 8.148.000,00 (2.000,00) 99,97 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.150.000,00 8.148.000,00 (2.000,00) 99,97 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.150.000,00 8.148.000,00 (2.000,00) 99,97 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 58.905.000,00 58.630.000,00 (275.000,00) 99,53 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.905.000,00 58.630.000,00 (275.000,00) 99,53 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 50.155.000,00 49.880.000,00 (275.000,00) 99,45 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 50.155.000,00 49.880.000,00 (275.000,00) 99,45 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.2.02.03.03.0010 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 50.155.000,00 49.880.000,00 (275.000,00) 99,45 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.03.0002 5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.04 PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 63.773.000,00 63.306.175,00 (466.825,00) 99,26 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.04.0002 PELAYANAN PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT 63.773.000,00 63.306.175,00 (466.825,00) 99,26 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 63.773.000,00 63.306.175,00 (466.825,00) 99,26 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.773.000,00 63.306.175,00 (466.825,00) 99,26 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.473.000,00 11.440.775,00 (32.225,00) 99,71 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.473.000,00 11.440.775,00 (32.225,00) 99,71 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.268.000,00 2.268.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.062.000,00 1.050.000,00 (12.000,00) 98,87 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.673.000,00 4.672.775,00 (225,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 249 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 120.000,00 (5.000,00) 96,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.095.000,00 1.080.000,00 (15.000,00) 98,63 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.564.000,00 50.129.400,00 (434.600,00) 99,14 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.564.000,00 50.129.400,00 (434.600,00) 99,14 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.129.400,00 (434.600,00) 99,14 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.736.000,00 1.736.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.736.000,00 1.736.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.736.000,00 1.736.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.997.478.000,00 1.912.697.358,00 (84.780.642,00) 95,75 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.03 PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYA IKAN KECIL (TDPIK) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.973.000,00 30.945.200,00 (27.800,00) 99,91 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.03.0002 PELAYANAN PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDI DAYAAN IKAN KECIL (TDPIK) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.973.000,00 30.945.200,00 (27.800,00) 99,91 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.973.000,00 30.945.200,00 (27.800,00) 99,91 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.973.000,00 30.945.200,00 (27.800,00) 99,91 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.311.000,00 3.292.200,00 (18.800,00) 99,43 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.311.000,00 3.292.200,00 (18.800,00) 99,43 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.862.000,00 1.862.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 602.000,00 601.400,00 (600,00) 99,90 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 141.000,00 136.800,00 (4.200,00) 97,02 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 106.000,00 92.000,00 (14.000,00) 86,79 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.182.000,00 26.173.000,00 (9.000,00) 99,96 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.182.000,00 26.173.000,00 (9.000,00) 99,96 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.03.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 900.000,00 891.000,00 (9.000,00) 99,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04 PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN 1.966.505.000,00 1.881.752.158,00 (84.752.842,00) 95,69 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 119.061.000,00 117.892.571,00 (1.168.429,00) 99,01 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 108.744.000,00 107.932.571,00 (811.429,00) 99,25 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 490.000,00 490.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 490.000,00 490.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 490.000,00 490.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 490.000,00 490.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.254.000,00 107.442.571,00 (811.429,00) 99,25 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.996.000,00 24.891.726,00 (104.274,00) 99,58 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.996.000,00 24.891.726,00 (104.274,00) 99,58 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.378.000,00 14.346.576,00 (31.424,00) 99,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 250 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.490.000,00 1.488.200,00 (1.800,00) 99,87 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.346.000,00 1.342.050,00 (3.950,00) 99,70 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.497.000,00 2.496.500,00 (500,00) 99,97 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 242.000,00 (8.000,00) 96,79 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.875.000,00 1.848.000,00 (27.000,00) 98,56 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.160.000,00 3.128.400,00 (31.600,00) 99,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 65.000.000,00 64.491.845,00 (508.155,00) 99,21 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 65.000.000,00 64.491.845,00 (508.155,00) 99,21 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.02.03.03.0004 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi 65.000.000,00 64.491.845,00 (508.155,00) 99,21 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.258.000,00 18.059.000,00 (199.000,00) 98,91 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.258.000,00 18.059.000,00 (199.000,00) 98,91 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.258.000,00 18.059.000,00 (199.000,00) 98,91 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.2 BELANJA MODAL 10.317.000,00 9.960.000,00 (357.000,00) 96,53 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.317.000,00 9.960.000,00 (357.000,00) 96,53 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 10.317.000,00 9.960.000,00 (357.000,00) 96,53 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 10.317.000,00 9.960.000,00 (357.000,00) 96,53 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0002 5.2.02.04.01.0008 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan 10.317.000,00 9.960.000,00 (357.000,00) 96,53 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.304.132.000,00 1.227.004.275,00 (77.127.725,00) 94,08 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.304.132.000,00 1.227.004.275,00 (77.127.725,00) 94,08 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 171.917.000,00 170.515.200,00 (1.401.800,00) 99,18 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 55.355.000,00 55.182.350,00 (172.650,00) 99,68 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.355.000,00 55.182.350,00 (172.650,00) 99,68 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.840.000,00 7.840.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 10.900.000,00 10.880.000,00 (20.000,00) 99,81 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.816.000,00 1.814.150,00 (1.850,00) 99,89 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.764.000,00 2.763.950,00 (50,00) 99,99 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.253.000,00 2.253.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000,00 748.000,00 (2.000,00) 99,73 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,5 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 637.000,00 570.000,00 (67.000,00) 89,48 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 26.395.000,00 26.363.250,00 (31.750,00) 99,87 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.792.000,00 103.568.850,00 (1.223.150,00) 98,83 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.792.000,00 103.568.850,00 (1.223.150,00) 98,83 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 98.792.000,00 97.575.150,00 (1.216.850,00) 98,76 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.593.700,00 (6.300,00) 99,82 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.770.000,00 11.764.000,00 (6.000,00) 99,94 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.770.000,00 11.764.000,00 (6.000,00) 99,94 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.770.000,00 11.764.000,00 (6.000,00) 99,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 251 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.05 Belanja Hibah 1.132.215.000,00 1.056.489.075,00 (75.725.925,00) 93,31 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.132.215.000,00 1.056.489.075,00 (75.725.925,00) 93,31 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.132.215.000,00 1.056.489.075,00 (75.725.925,00) 93,31 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0003 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 1.132.215.000,00 1.056.489.075,00 (75.725.925,00) 93,31 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0004 PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 25.514.000,00 25.067.000,00 (447.000,00) 98,24 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 25.514.000,00 25.067.000,00 (447.000,00) 98,24 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.514.000,00 25.067.000,00 (447.000,00) 98,24 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.244.000,00 21.040.200,00 (203.800,00) 99,04 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.244.000,00 21.040.200,00 (203.800,00) 99,04 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.148.000,00 8.148.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 295.000,00 292.200,00 (2.800,00) 99,05 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 452.000,00 432.000,00 (20.000,00) 95,57 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 144.000,00 144.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 121.000,00 (4.000,00) 96,79 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 830.000,00 803.000,00 (27.000,00) 96,74 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 11.250.000,00 11.100.000,00 (150.000,00) 98,66 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.270.000,00 4.026.800,00 (243.200,00) 94,30 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.270.000,00 4.026.800,00 (243.200,00) 94,30 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.270.000,00 4.026.800,00 (243.200,00) 94,30 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT 73.376.000,00 73.005.612,00 (370.388,00) 99,49 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 73.376.000,00 73.005.612,00 (370.388,00) 99,49 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.376.000,00 73.005.612,00 (370.388,00) 99,49 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 55.302.000,00 54.932.112,00 (369.888,00) 99,33 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.377.000,00 52.172.112,00 (204.888,00) 99,60 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.740.000,00 12.739.262,00 (738,00) 99,99 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.136.000,00 2.134.200,00 (1.800,00) 99,91 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 673.000,00 671.550,00 (1.450,00) 99,78 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.813.000,00 4.812.900,00 (100,00) 99,99 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 242.000,00 (8.000,00) 96,79 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.702.000,00 1.620.000,00 (82.000,00) 95,18 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 548.000,00 510.000,00 (38.000,00) 93,06 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 1.015.000,00 950.000,00 (65.000,00) 93,59 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.500.000,00 28.492.200,00 (7.800,00) 99,97 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 2.925.000,00 2.760.000,00 (165.000,00) 94,35 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 2.925.000,00 2.760.000,00 (165.000,00) 94,35 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 252 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.674.000,00 12.673.500,00 (500,00) 99,99 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.674.000,00 12.673.500,00 (500,00) 99,99 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.674.000,00 12.673.500,00 (500,00) 99,99 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN LAHAN UNTUK PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT 444.422.000,00 438.782.700,00 (5.639.300,00) 98,73 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 443.168.000,00 438.047.700,00 (5.120.300,00) 98,84 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 442.753.000,00 437.632.700,00 (5.120.300,00) 98,84 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 211.175.000,00 206.060.700,00 (5.114.300,00) 97,57 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 211.175.000,00 206.060.700,00 (5.114.300,00) 97,57 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.410.000,00 1.350.000,00 (60.000,00) 95,74 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.174.000,00 6.164.000,00 (10.000,00) 99,83 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 14.762.000,00 14.320.000,00 (442.000,00) 97,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.131.000,00 12.723.000,00 (408.000,00) 96,89 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 586.000,00 583.200,00 (2.800,00) 99,52 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 595.000,00 590.000,00 (5.000,00) 99,15 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 616.000,00 615.000,00 (1.000,00) 99,83 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 297.000,00 (3.000,00) 99,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 319.000,00 276.000,00 (43.000,00) 86,52 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.528.000,00 1.504.000,00 (24.000,00) 98,42 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 6.726.000,00 6.237.400,00 (488.600,00) 92,73 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 161.028.000,00 157.401.500,00 (3.626.500,00) 97,74 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.999.600,00 (400,00) 99,98 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 223.638.000,00 223.632.000,00 (6.000,00) 99,99 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 223.638.000,00 223.632.000,00 (6.000,00) 99,99 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 222.138.000,00 222.138.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 600.000,00 594.000,00 (6.000,00) 99,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.940.000,00 7.940.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.940.000,00 7.940.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.940.000,00 7.940.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.254.000,00 735.000,00 (519.000,00) 58,61 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.254.000,00 735.000,00 (519.000,00) 58,61 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 1.254.000,00 735.000,00 (519.000,00) 58,61 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 1.254.000,00 735.000,00 (519.000,00) 58,61 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04.2.04.0006 5.2.02.04.01.0008 Belanja Modal Alat Produksi Perikanan 1.254.000,00 735.000,00 (519.000,00) 58,61 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 47.127.000,00 46.402.517,00 (724.483,00) 98,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 253 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01 PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA 47.127.000,00 46.402.517,00 (724.483,00) 98,46 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 PENGAWASAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA 47.127.000,00 46.402.517,00 (724.483,00) 98,46 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 47.127.000,00 46.402.517,00 (724.483,00) 98,46 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.787.000,00 46.402.517,00 (384.483,00) 99,17 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 39.177.000,00 38.827.317,00 (349.683,00) 99,10 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.177.000,00 38.827.317,00 (349.683,00) 99,10 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.604.000,00 2.603.717,00 (283,00) 99,98 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 24.341.000,00 24.097.500,00 (243.500,00) 98,99 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.506.000,00 1.505.100,00 (900,00) 99,94 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 563.000,00 547.000,00 (16.000,00) 97,15 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 225.000,00 220.000,00 (5.000,00) 97,77 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 645.000,00 575.000,00 (70.000,00) 89,14 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.183.000,00 3.169.000,00 (14.000,00) 99,56 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.210.000,00 7.175.200,00 (34.800,00) 99,51 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.210.000,00 7.175.200,00 (34.800,00) 99,51 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.210.000,00 7.175.200,00 (34.800,00) 99,51 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 353.061.000,00 342.960.888,00 (10.100.112,00) 97,13 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.02 PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 45.005.000,00 43.828.265,00 (1.176.735,00) 97,38 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.02.0001 PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL 45.005.000,00 43.828.265,00 (1.176.735,00) 97,38 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 45.005.000,00 43.828.265,00 (1.176.735,00) 97,38 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.005.000,00 43.828.265,00 (1.176.735,00) 97,38 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.175.000,00 30.102.765,00 (1.072.235,00) 96,56 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.175.000,00 30.102.765,00 (1.072.235,00) 96,56 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.388.000,00 3.385.965,00 (2.035,00) 99,93 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 912.000,00 909.800,00 (2.200,00) 99,75 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 527.000,00 527.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 15.548.000,00 14.480.000,00 (1.068.000,00) 93,13 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 254 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.830.000,00 11.725.500,00 (104.500,00) 99,11 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.830.000,00 11.725.500,00 (104.500,00) 99,11 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.830.000,00 11.725.500,00 (104.500,00) 99,11 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03 PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA 308.056.000,00 299.132.623,00 (8.923.377,00) 97,10 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0001 PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 54.756.000,00 53.853.980,00 (902.020,00) 98,35 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 54.756.000,00 53.853.980,00 (902.020,00) 98,35 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.756.000,00 53.853.980,00 (902.020,00) 98,35 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.260.000,00 31.158.980,00 (101.020,00) 99,67 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.260.000,00 31.158.980,00 (101.020,00) 99,67 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 4.199.980,00 (20,00) 99,99 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 899.000,00 899.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 926.000,00 900.000,00 (26.000,00) 97,19 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 17.110.000,00 17.035.000,00 (75.000,00) 99,56 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.496.000,00 22.695.000,00 (801.000,00) 96,59 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.496.000,00 22.695.000,00 (801.000,00) 96,59 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 23.496.000,00 22.695.000,00 (801.000,00) 96,59 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 253.300.000,00 245.278.643,00 (8.021.357,00) 96,83 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 253.300.000,00 245.278.643,00 (8.021.357,00) 96,83 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.277.000,00 113.403.643,00 (6.873.357,00) 94,28 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.907.000,00 29.703.643,00 (203.357,00) 99,32 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.907.000,00 29.703.643,00 (203.357,00) 99,32 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.684.000,00 5.683.843,00 (157,00) 99,99 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.825.000,00 1.750.000,00 (75.000,00) 95,89 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.524.000,00 4.423.000,00 (101.000,00) 97,76 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.628.000,00 2.626.800,00 (1.200,00) 99,95 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 926.000,00 900.000,00 (26.000,00) 97,19 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.320.000,00 14.320.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.870.000,00 55.200.000,00 (6.670.000,00) 89,21 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.870.000,00 9.370.000,00 (500.000,00) 94,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 255 I I I II I 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.150.000,00 2.650.000,00 (500.000,00) 84,12 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 1.080.000,00 (5.920.000,00) 15,42 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.000.000,00 1.080.000,00 (5.920.000,00) 15,42 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 45.000.000,00 44.750.000,00 (250.000,00) 99,44 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 45.000.000,00 44.750.000,00 (250.000,00) 99,44 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.05 Belanja Hibah 130.773.000,00 129.625.000,00 (1.148.000,00) 99,12 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 130.773.000,00 129.625.000,00 (1.148.000,00) 99,12 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 130.773.000,00 129.625.000,00 (1.148.000,00) 99,12 3.25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06.2.03.0002 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 130.773.000,00 129.625.000,00 (1.148.000,00) 99,12 JUMLAH BELANJA 31.797.560.000,00 30.758.164.261,00 (1.039.395.739,00) 96,73 SURPLUS DEFISIT (29.135.297.000,00) (27.717.305.843,00) 1.417.991.157,00 95,13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 256 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.12.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 7.519.531.000,00 7.259.742.930,00 (259.788.070,00) 96,54 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.328.449.000,00 4.094.327.387,00 (234.121.613,00) 94,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 21.581.000,00 21.488.400,00 (92.600,00) 99,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.100.000,00 10.060.800,00 (39.200,00) 99,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.100.000,00 10.060.800,00 (39.200,00) 99,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.090.000,00 9.050.800,00 (39.200,00) 99,56 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.190.000,00 5.174.800,00 (15.200,00) 99,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.190.000,00 5.174.800,00 (15.200,00) 99,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.290.000,00 1.289.800,00 (200,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.900.000,00 3.885.000,00 (15.000,00) 99,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.876.000,00 (24.000,00) 99,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.376.000,00 (24.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.400.000,00 2.376.000,00 (24.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 11.481.000,00 11.427.600,00 (53.400,00) 99,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 11.481.000,00 11.427.600,00 (53.400,00) 99,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.481.000,00 11.427.600,00 (53.400,00) 99,53 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9.681.000,00 9.645.600,00 (35.400,00) 99,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.681.000,00 9.645.600,00 (35.400,00) 99,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.241.000,00 1.240.500,00 (500,00) 99,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.440.000,00 8.405.100,00 (34.900,00) 99,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.782.000,00 (18.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.782.000,00 (18.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.800.000,00 1.782.000,00 (18.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.791.610.000,00 3.563.703.468,00 (227.906.532,00) 93,98 257 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.770.900.000,00 3.543.613.198,00 (227.286.802,00) 93,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.770.900.000,00 3.543.613.198,00 (227.286.802,00) 93,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.770.900.000,00 3.543.613.198,00 (227.286.802,00) 93,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.277.556.000,00 2.077.137.309,00 (200.418.691,00) 91,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.756.812.000,00 1.582.131.174,00 (174.680.826,00) 90,05 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.548.147.000,00 1.375.219.770,00 (172.927.230,00) 88,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 208.665.000,00 206.911.404,00 (1.753.596,00) 99,15 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 124.264.000,00 124.016.686,00 (247.314,00) 99,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 110.075.000,00 110.058.238,00 (16.762,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 14.189.000,00 13.958.448,00 (230.552,00) 98,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 102.270.000,00 89.040.000,00 (13.230.000,00) 87,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 102.270.000,00 89.040.000,00 (13.230.000,00) 87,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 52.920.000,00 52.920.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 52.920.000,00 52.920.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 27.515.000,00 26.240.000,00 (1.275.000,00) 95,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 27.515.000,00 26.240.000,00 (1.275.000,00) 95,36 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 72.854.000,00 70.754.340,00 (2.099.660,00) 97,11 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 62.354.000,00 60.687.960,00 (1.666.040,00) 97,32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 10.500.000,00 10.066.380,00 (433.620,00) 95,87 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.131.000,00 6.407.198,00 (723.802,00) 89,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.131.000,00 6.407.198,00 (723.802,00) 89,84 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 21.000,00 18.818,00 (2.182,00) 89,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.000,00 15.585,00 (1.415,00) 91,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 4.000,00 3.233,00 (767,00) 80,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 120.482.000,00 112.663.439,00 (7.818.561,00) 93,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 112.703.000,00 105.108.403,00 (7.594.597,00) 93,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 7.779.000,00 7.555.036,00 (223.964,00) 97,12 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.343.000,00 3.236.398,00 (106.602,00) 96,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.911.000,00 2.811.727,00 (99.273,00) 96,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 432.000,00 424.671,00 (7.329,00) 98,30 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.944.000,00 9.709.256,00 (234.744,00) 97,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.649.000,00 8.435.267,00 (213.733,00) 97,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.295.000,00 1.273.989,00 (21.011,00) 98,37 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.493.344.000,00 1.466.475.889,00 (26.868.111,00) 98,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.493.344.000,00 1.466.475.889,00 (26.868.111,00) 98,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.493.344.000,00 1.466.475.889,00 (26.868.111,00) 98,20 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 20.710.000,00 20.090.270,00 (619.730,00) 97,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.710.000,00 20.090.270,00 (619.730,00) 97,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 9.640.000,00 9.640.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 9.640.000,00 9.640.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 258 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.940.000,00 8.940.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 8.260.000,00 8.260.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.070.000,00 10.450.270,00 (619.730,00) 94,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.070.000,00 10.450.270,00 (619.730,00) 94,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.470.000,00 5.420.350,00 (49.650,00) 99,09 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 70.000,00 23.200,00 (46.800,00) 33,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.400.000,00 5.397.150,00 (2.850,00) 99,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.600.000,00 5.029.920,00 (570.080,00) 89,81 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.600.000,00 2.235.518,00 (364.482,00) 85,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 3.000.000,00 2.794.402,00 (205.598,00) 93,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 77.524.000,00 77.050.691,00 (473.309,00) 99,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.500.000,00 2.461.000,00 (39.000,00) 98,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.461.000,00 (39.000,00) 98,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.461.000,00 (39.000,00) 98,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.461.000,00 (39.000,00) 98,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.461.000,00 (39.000,00) 98,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.500.000,00 2.461.000,00 (39.000,00) 98,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 9.975.000,00 9.940.700,00 (34.300,00) 99,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.975.000,00 9.940.700,00 (34.300,00) 99,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.975.000,00 9.940.700,00 (34.300,00) 99,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.975.000,00 9.940.700,00 (34.300,00) 99,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.975.000,00 9.940.700,00 (34.300,00) 99,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.075.000,00 9.069.500,00 (5.500,00) 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 900.000,00 871.200,00 (28.800,00) 96,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 17.085.000,00 17.049.900,00 (35.100,00) 99,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 17.085.000,00 17.049.900,00 (35.100,00) 99,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.085.000,00 17.049.900,00 (35.100,00) 99,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 17.085.000,00 17.049.900,00 (35.100,00) 99,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.085.000,00 17.049.900,00 (35.100,00) 99,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.085.000,00 17.049.900,00 (35.100,00) 99,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.500.000,00 3.310.000,00 (190.000,00) 94,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.310.000,00 (190.000,00) 94,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.310.000,00 (190.000,00) 94,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.310.000,00 (190.000,00) 94,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.310.000,00 (190.000,00) 94,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.500.000,00 3.310.000,00 (190.000,00) 94,57 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 20.000.000,00 19.869.000,00 (131.000,00) 99,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 259 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.869.000,00 (131.000,00) 99,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.869.000,00 (131.000,00) 99,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 20.000.000,00 19.869.000,00 (131.000,00) 99,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.000.000,00 19.869.000,00 (131.000,00) 99,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.527.000,00 8.524.000,00 (3.000,00) 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.195.000,00 3.153.000,00 (42.000,00) 98,68 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.243.000,00 6.201.000,00 (42.000,00) 99,32 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.225.000,00 1.190.000,00 (35.000,00) 97,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 810.000,00 801.000,00 (9.000,00) 98,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 20.000.000,00 19.992.916,00 (7.084,00) 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.992.916,00 (7.084,00) 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.992.916,00 (7.084,00) 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.117.000,00 2.115.000,00 (2.000,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.117.000,00 2.115.000,00 (2.000,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.117.000,00 2.115.000,00 (2.000,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.883.000,00 17.877.916,00 (5.084,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.883.000,00 17.877.916,00 (5.084,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.883.000,00 17.877.916,00 (5.084,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4.464.000,00 4.427.175,00 (36.825,00) 99,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.464.000,00 4.427.175,00 (36.825,00) 99,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.464.000,00 4.427.175,00 (36.825,00) 99,17 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.664.000,00 2.645.175,00 (18.825,00) 99,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.664.000,00 2.645.175,00 (18.825,00) 99,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 340.000,00 337.325,00 (2.675,00) 99,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.361.000,00 1.353.850,00 (7.150,00) 99,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 963.000,00 954.000,00 (9.000,00) 99,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.782.000,00 (18.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.782.000,00 (18.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.800.000,00 1.782.000,00 (18.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 79.879.000,00 78.045.000,00 (1.834.000,00) 97,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 19.659.000,00 18.925.000,00 (734.000,00) 96,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 19.659.000,00 18.925.000,00 (734.000,00) 96,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.659.000,00 18.925.000,00 (734.000,00) 96,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.659.000,00 18.925.000,00 (734.000,00) 96,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.659.000,00 18.925.000,00 (734.000,00) 96,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 19.659.000,00 18.925.000,00 (734.000,00) 96,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 51.000.000,00 49.920.000,00 (1.080.000,00) 97,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 51.000.000,00 49.920.000,00 (1.080.000,00) 97,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.000.000,00 49.920.000,00 (1.080.000,00) 97,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.864.000,00 6.800.000,00 (64.000,00) 99,06 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 260 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.864.000,00 6.800.000,00 (64.000,00) 99,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.864.000,00 6.800.000,00 (64.000,00) 99,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 44.136.000,00 43.120.000,00 (1.016.000,00) 97,69 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 29.721.000,00 28.800.000,00 (921.000,00) 96,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 29.721.000,00 28.800.000,00 (921.000,00) 96,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 14.415.000,00 14.320.000,00 (95.000,00) 99,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.293.000,00 12.200.000,00 (93.000,00) 99,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 2.122.000,00 2.120.000,00 (2.000,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 9.220.000,00 9.200.000,00 (20.000,00) 99,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 9.220.000,00 9.200.000,00 (20.000,00) 99,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.220.000,00 9.200.000,00 (20.000,00) 99,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.220.000,00 9.200.000,00 (20.000,00) 99,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.220.000,00 9.200.000,00 (20.000,00) 99,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.220.000,00 9.200.000,00 (20.000,00) 99,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 165.853.000,00 164.602.868,00 (1.250.132,00) 99,24 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 913.000,00 910.000,00 (3.000,00) 99,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 913.000,00 910.000,00 (3.000,00) 99,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 913.000,00 910.000,00 (3.000,00) 99,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 913.000,00 910.000,00 (3.000,00) 99,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 913.000,00 910.000,00 (3.000,00) 99,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 913.000,00 910.000,00 (3.000,00) 99,67 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 70.400.000,00 69.232.468,00 (1.167.532,00) 98,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 70.400.000,00 69.232.468,00 (1.167.532,00) 98,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.400.000,00 69.232.468,00 (1.167.532,00) 98,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.400.000,00 69.232.468,00 (1.167.532,00) 98,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 70.400.000,00 69.232.468,00 (1.167.532,00) 98,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.400.000,00 997.768,00 (402.232,00) 71,26 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.500.000,00 796.500,00 (703.500,00) 53,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 67.500.000,00 67.438.200,00 (61.800,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 94.540.000,00 94.460.400,00 (79.600,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 94.540.000,00 94.460.400,00 (79.600,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.540.000,00 94.460.400,00 (79.600,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.494.000,00 20.414.400,00 (79.600,00) 99,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.494.000,00 20.414.400,00 (79.600,00) 99,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 18.288.000,00 18.282.400,00 (5.600,00) 99,96 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.206.000,00 2.132.000,00 (74.000,00) 96,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.046.000,00 74.046.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.046.000,00 74.046.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 74.046.000,00 74.046.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 192.002.000,00 189.436.960,00 (2.565.040,00) 98,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 261 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 76.998.000,00 75.136.600,00 (1.861.400,00) 97,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 76.998.000,00 75.136.600,00 (1.861.400,00) 97,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.998.000,00 75.136.600,00 (1.861.400,00) 97,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 42.513.000,00 40.739.100,00 (1.773.900,00) 95,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.513.000,00 40.739.100,00 (1.773.900,00) 95,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.642.000,00 21.869.100,00 (1.772.900,00) 92,50 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 18.871.000,00 18.870.000,00 (1.000,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.985.000,00 25.940.500,00 (44.500,00) 99,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.985.000,00 25.940.500,00 (44.500,00) 99,82 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 17.785.000,00 17.785.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.200.000,00 8.155.500,00 (44.500,00) 99,45 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.500.000,00 8.457.000,00 (43.000,00) 99,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.500.000,00 8.457.000,00 (43.000,00) 99,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 8.500.000,00 8.457.000,00 (43.000,00) 99,49 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 6.000.000,00 5.975.500,00 (24.500,00) 99,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.975.500,00 (24.500,00) 99,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.975.500,00 (24.500,00) 99,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 5.975.500,00 (24.500,00) 99,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 5.975.500,00 (24.500,00) 99,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 6.000.000,00 5.975.500,00 (24.500,00) 99,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 69.004.000,00 68.356.860,00 (647.140,00) 99,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 69.004.000,00 68.356.860,00 (647.140,00) 99,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.004.000,00 68.356.860,00 (647.140,00) 99,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.074.000,00 1.670.000,00 (404.000,00) 80,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.074.000,00 1.670.000,00 (404.000,00) 80,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.074.000,00 1.670.000,00 (404.000,00) 80,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 66.930.000,00 66.686.860,00 (243.140,00) 99,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 66.930.000,00 66.686.860,00 (243.140,00) 99,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 15.000.000,00 14.791.860,00 (208.140,00) 98,61 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 17.690.000,00 17.675.000,00 (15.000,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 20.440.000,00 20.430.000,00 (10.000,00) 99,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 13.800.000,00 13.790.000,00 (10.000,00) 99,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 40.000.000,00 39.968.000,00 (32.000,00) 99,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.968.000,00 (32.000,00) 99,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.968.000,00 (32.000,00) 99,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 17.982.000,00 17.973.000,00 (9.000,00) 99,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.982.000,00 17.973.000,00 (9.000,00) 99,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 17.982.000,00 17.973.000,00 (9.000,00) 99,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 262 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.670.000,00 5.670.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.348.000,00 16.325.000,00 (23.000,00) 99,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 16.348.000,00 16.325.000,00 (23.000,00) 99,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 16.348.000,00 16.325.000,00 (23.000,00) 99,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 2.260.655.000,00 2.257.315.683,00 (3.339.317,00) 99,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 779.681.000,00 779.312.283,00 (368.717,00) 99,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK 564.908.000,00 564.752.114,00 (155.886,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 564.908.000,00 564.752.114,00 (155.886,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 564.908.000,00 564.752.114,00 (155.886,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 20.601.000,00 20.526.314,00 (74.686,00) 99,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.601.000,00 20.526.314,00 (74.686,00) 99,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.600.000,00 7.595.614,00 (4.386,00) 99,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.461.000,00 2.455.000,00 (6.000,00) 99,75 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.573.000,00 1.548.000,00 (25.000,00) 98,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.207.000,00 1.205.700,00 (1.300,00) 99,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.760.000,00 7.722.000,00 (38.000,00) 99,51 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 501.579.000,00 501.522.600,00 (56.400,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 498.579.000,00 498.522.600,00 (56.400,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 414.862.000,00 414.862.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.753.000,00 3.753.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 29.400.000,00 29.343.600,00 (56.400,00) 99,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.728.000,00 42.703.200,00 (24.800,00) 99,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.728.000,00 42.703.200,00 (24.800,00) 99,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.728.000,00 42.703.200,00 (24.800,00) 99,94 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 209.248.000,00 209.071.169,00 (176.831,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 209.248.000,00 209.071.169,00 (176.831,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.838.000,00 207.661.169,00 (176.831,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 52.256.000,00 52.115.380,00 (140.620,00) 99,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.256.000,00 52.115.380,00 (140.620,00) 99,73 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 17.990.000,00 17.989.880,00 (120,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 610.000,00 581.000,00 (29.000,00) 95,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 263 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.504.000,00 17.442.500,00 (61.500,00) 99,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.083.000,00 1.083.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.869.000,00 2.847.000,00 (22.000,00) 99,23 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.772.000,00 (28.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.524.000,00 40.519.100,00 (4.900,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.524.000,00 40.519.100,00 (4.900,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 7.344.000,00 7.344.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 33.180.000,00 33.175.100,00 (4.900,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 115.058.000,00 115.026.689,00 (31.311,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 115.058.000,00 115.026.689,00 (31.311,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 115.058.000,00 115.026.689,00 (31.311,00) 99,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN 5.525.000,00 5.489.000,00 (36.000,00) 99,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.525.000,00 5.489.000,00 (36.000,00) 99,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.525.000,00 5.489.000,00 (36.000,00) 99,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.525.000,00 5.489.000,00 (36.000,00) 99,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.525.000,00 5.489.000,00 (36.000,00) 99,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 315.000,00 315.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.564.000,00 (36.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 1.466.805.000,00 1.463.957.600,00 (2.847.400,00) 99,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGADAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SELAIN BLANGKO KTP-EL, FORMULIR, DAN BUKU TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN 1.466.805.000,00 1.463.957.600,00 (2.847.400,00) 99,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.466.805.000,00 1.463.957.600,00 (2.847.400,00) 99,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.464.895.000,00 1.462.047.600,00 (2.847.400,00) 99,80 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.270.245.000,00 1.267.485.800,00 (2.759.200,00) 99,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.270.245.000,00 1.267.485.800,00 (2.759.200,00) 99,78 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.558.000,00 5.550.000,00 (8.000,00) 99,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.636.000,00 11.629.000,00 (7.000,00) 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.065.000,00 20.064.500,00 (500,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 37.908.000,00 37.890.800,00 (17.200,00) 99,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.375.000,00 6.369.000,00 (6.000,00) 99,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.179.503.000,00 1.176.902.000,00 (2.601.000,00) 99,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.200.000,00 9.080.500,00 (119.500,00) 98,70 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.310.000,00 175.236.800,00 (73.200,00) 99,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 175.310.000,00 175.236.800,00 (73.200,00) 99,95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 264 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 126.410.000,00 126.410.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 48.900.000,00 48.826.800,00 (73.200,00) 99,85 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.340.000,00 19.325.000,00 (15.000,00) 99,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.340.000,00 19.325.000,00 (15.000,00) 99,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.340.000,00 19.325.000,00 (15.000,00) 99,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK 14.169.000,00 14.045.800,00 (123.200,00) 99,13 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 SOSIALISASI PENDAFTARAN PENDUDUK 14.169.000,00 14.045.800,00 (123.200,00) 99,13 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 14.169.000,00 14.045.800,00 (123.200,00) 99,13 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.169.000,00 14.045.800,00 (123.200,00) 99,13 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 11.169.000,00 11.045.800,00 (123.200,00) 98,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.169.000,00 11.045.800,00 (123.200,00) 98,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 405.000,00 (24.000,00) 94,40 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.296.000,00 1.295.800,00 (200,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 444.000,00 435.000,00 (9.000,00) 97,97 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.910.000,00 (90.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 231.038.000,00 228.933.000,00 (2.105.000,00) 99,08 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 220.899.000,00 219.343.000,00 (1.556.000,00) 99,29 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING 25.244.000,00 23.852.600,00 (1.391.400,00) 94,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.244.000,00 23.852.600,00 (1.391.400,00) 94,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.244.000,00 23.852.600,00 (1.391.400,00) 94,48 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.114.000,00 14.995.800,00 (1.118.200,00) 93,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.114.000,00 14.995.800,00 (1.118.200,00) 93,06 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.436.000,00 1.450.000,00 (986.000,00) 59,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 661.000,00 649.000,00 (12.000,00) 98,18 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.695.000,00 1.689.000,00 (6.000,00) 99,64 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 390.000,00 (39.000,00) 90,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.106.000,00 1.105.800,00 (200,00) 99,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.490.000,00 7.460.000,00 (30.000,00) 99,59 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 97.000,00 74.000,00 (23.000,00) 76,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.178.000,00 (22.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.990.000,00 3.979.800,00 (10.200,00) 99,74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.990.000,00 3.979.800,00 (10.200,00) 99,74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.990.000,00 3.979.800,00 (10.200,00) 99,74 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.140.000,00 4.877.000,00 (263.000,00) 94,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.140.000,00 4.877.000,00 (263.000,00) 94,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.140.000,00 4.877.000,00 (263.000,00) 94,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 195.655.000,00 195.490.400,00 (164.600,00) 99,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 265 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 195.655.000,00 195.490.400,00 (164.600,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.445.000,00 194.280.400,00 (164.600,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.945.000,00 23.864.900,00 (80.100,00) 99,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.945.000,00 23.864.900,00 (80.100,00) 99,66 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.728.000,00 1.728.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.678.000,00 6.635.000,00 (43.000,00) 99,35 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.604.000,00 6.603.900,00 (100,00) 99,99 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.735.000,00 5.730.000,00 (5.000,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.168.000,00 (32.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.500.000,00 170.415.500,00 (84.500,00) 99,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 169.000.000,00 168.915.500,00 (84.500,00) 99,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 400.000,00 (50.000,00) 88,88 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 161.950.000,00 161.950.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.600.000,00 6.565.500,00 (34.500,00) 99,47 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL 10.139.000,00 9.590.000,00 (549.000,00) 94,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 KOORDINASI DENGAN KANTOR KEMENTERIAN YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG AGAMA KABUPATEN/KOTA DALAM MEMELIHARA HUBUNGAN TIMBAL BALIK MELALUI PEMBINAAN MASING-MASING KEPADA INSTANSI VERTIKAL DAN UPT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA 10.139.000,00 9.590.000,00 (549.000,00) 94,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 10.139.000,00 9.590.000,00 (549.000,00) 94,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.139.000,00 9.590.000,00 (549.000,00) 94,58 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.339.000,00 7.790.000,00 (549.000,00) 93,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.339.000,00 7.790.000,00 (549.000,00) 93,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.800.000,00 2.300.000,00 (500.000,00) 82,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 420.000,00 (9.000,00) 97,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.960.000,00 (40.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 699.389.000,00 679.166.860,00 (20.222.140,00) 97,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN 42.079.000,00 41.571.110,00 (507.890,00) 98,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN 42.079.000,00 41.571.110,00 (507.890,00) 98,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.079.000,00 41.571.110,00 (507.890,00) 98,79 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 266 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.069.000,00 40.561.110,00 (507.890,00) 98,76 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.977.000,00 21.501.800,00 (475.200,00) 97,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.977.000,00 21.501.800,00 (475.200,00) 97,83 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 244.000,00 244.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 452.000,00 452.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.114.000,00 10.768.800,00 (345.200,00) 96,89 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.927.000,00 1.820.000,00 (107.000,00) 94,44 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.240.000,00 8.217.000,00 (23.000,00) 99,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.680.000,00 7.662.600,00 (17.400,00) 99,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.680.000,00 7.662.600,00 (17.400,00) 99,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.680.000,00 7.662.600,00 (17.400,00) 99,77 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.412.000,00 11.396.710,00 (15.290,00) 99,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.412.000,00 11.396.710,00 (15.290,00) 99,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.412.000,00 11.396.710,00 (15.290,00) 99,86 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03 PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 657.310.000,00 637.595.750,00 (19.714.250,00) 97,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 637.065.000,00 617.856.000,00 (19.209.000,00) 96,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 171.529.000,00 171.378.000,00 (151.000,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.919.000,00 169.768.000,00 (151.000,00) 99,91 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.281.000,00 20.130.000,00 (151.000,00) 99,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.919.000,00 15.815.000,00 (104.000,00) 99,34 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 919.000,00 900.000,00 (19.000,00) 97,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 783.000,00 783.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.512.000,00 1.512.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.055.000,00 1.035.000,00 (20.000,00) 98,10 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.350.000,00 11.285.000,00 (65.000,00) 99,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 4.362.000,00 4.315.000,00 (47.000,00) 98,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 4.362.000,00 4.315.000,00 (47.000,00) 98,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 129.410.000,00 129.410.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 129.410.000,00 129.410.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 129.410.000,00 129.410.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.228.000,00 20.228.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.228.000,00 20.228.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 267 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.228.000,00 20.228.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 465.536.000,00 446.478.000,00 (19.058.000,00) 95,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 465.536.000,00 446.478.000,00 (19.058.000,00) 95,90 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 142.000.000,00 135.800.000,00 (6.200.000,00) 95,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 142.000.000,00 135.800.000,00 (6.200.000,00) 95,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 142.000.000,00 135.800.000,00 (6.200.000,00) 95,63 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 35.555.000,00 35.348.000,00 (207.000,00) 99,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 15.248.000,00 15.248.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 15.248.000,00 15.248.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 20.307.000,00 20.100.000,00 (207.000,00) 98,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 20.307.000,00 20.100.000,00 (207.000,00) 98,98 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 287.981.000,00 275.330.000,00 (12.651.000,00) 95,60 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 76.663.000,00 74.000.000,00 (2.663.000,00) 96,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 76.663.000,00 74.000.000,00 (2.663.000,00) 96,52 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 211.318.000,00 201.330.000,00 (9.988.000,00) 95,27 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 10.814.000,00 10.460.000,00 (354.000,00) 96,72 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 9.726.000,00 9.720.000,00 (6.000,00) 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0003 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 190.778.000,00 181.150.000,00 (9.628.000,00) 94,95 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 8.038.000,00 7.974.500,00 (63.500,00) 99,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8.038.000,00 7.974.500,00 (63.500,00) 99,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.038.000,00 7.974.500,00 (63.500,00) 99,21 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.692.000,00 4.664.500,00 (27.500,00) 99,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.692.000,00 4.664.500,00 (27.500,00) 99,41 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 291.000,00 291.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 287.000,00 286.000,00 (1.000,00) 99,65 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 843.000,00 837.000,00 (6.000,00) 99,28 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 811.000,00 810.500,00 (500,00) 99,93 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.346.000,00 3.310.000,00 (36.000,00) 98,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.346.000,00 3.310.000,00 (36.000,00) 98,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.346.000,00 3.310.000,00 (36.000,00) 98,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0007 KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MASYARAKAT 12.207.000,00 11.765.250,00 (441.750,00) 96,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0007 5.1 BELANJA OPERASI 12.207.000,00 11.765.250,00 (441.750,00) 96,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.207.000,00 11.765.250,00 (441.750,00) 96,38 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.761.000,00 8.623.000,00 (138.000,00) 98,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.761.000,00 8.623.000,00 (138.000,00) 98,42 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 546.000,00 546.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 268 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 693.000,00 693.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 735.000,00 735.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 175.000,00 170.000,00 (5.000,00) 97,14 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.232.000,00 2.126.000,00 (106.000,00) 95,25 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.673.000,00 (27.000,00) 99,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0007 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.346.000,00 3.042.250,00 (303.750,00) 90,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.346.000,00 3.042.250,00 (303.750,00) 90,92 2.12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04.2.03.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.346.000,00 3.042.250,00 (303.750,00) 90,92 JUMLAH BELANJA 7.519.531.000,00 7.259.742.930,00 (259.788.070,00) 96,54 SURPLUS DEFISIT (7.519.531.000,00) (7.259.742.930,00) 259.788.070,00 96,54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 269 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.13.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 13.798.550.600,00 13.252.853.223,00 (545.697.377,00) 96,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.390.858.000,00 4.090.467.960,00 (300.390.040,00) 93,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 20.394.000,00 20.290.900,00 (103.100,00) 99,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 12.406.000,00 12.324.900,00 (81.100,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.406.000,00 12.324.900,00 (81.100,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.406.000,00 12.324.900,00 (81.100,00) 99,34 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.386.000,00 5.354.900,00 (31.100,00) 99,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.386.000,00 5.354.900,00 (31.100,00) 99,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 214.000,00 210.000,00 (4.000,00) 98,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 420.000,00 (9.000,00) 97,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.425.000,00 2.424.900,00 (100,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 318.000,00 300.000,00 (18.000,00) 94,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.470.000,00 6.420.000,00 (50.000,00) 99,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.470.000,00 6.420.000,00 (50.000,00) 99,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.720.000,00 2.670.000,00 (50.000,00) 98,16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.988.000,00 7.966.000,00 (22.000,00) 99,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 7.988.000,00 7.966.000,00 (22.000,00) 99,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.988.000,00 7.966.000,00 (22.000,00) 99,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.238.000,00 7.216.000,00 (22.000,00) 99,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.238.000,00 7.216.000,00 (22.000,00) 99,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 135.000,00 124.000,00 (11.000,00) 91,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 275.000,00 (11.000,00) 96,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 417.000,00 417.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 270 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.826.493.000,00 3.532.848.406,00 (293.644.594,00) 92,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.806.610.000,00 3.513.161.126,00 (293.448.874,00) 92,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.806.610.000,00 3.513.161.126,00 (293.448.874,00) 92,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.806.610.000,00 3.513.161.126,00 (293.448.874,00) 92,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.265.604.000,00 1.983.413.612,00 (282.190.388,00) 87,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.614.886.000,00 1.451.851.600,00 (163.034.400,00) 89,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.614.886.000,00 1.451.851.600,00 (163.034.400,00) 89,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 158.500.000,00 131.253.808,00 (27.246.192,00) 82,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 158.500.000,00 131.253.808,00 (27.246.192,00) 82,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 112.000.000,00 100.650.000,00 (11.350.000,00) 89,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 112.000.000,00 100.650.000,00 (11.350.000,00) 89,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 84.700.000,00 66.780.000,00 (17.920.000,00) 78,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 84.700.000,00 66.780.000,00 (17.920.000,00) 78,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 31.900.000,00 24.895.000,00 (7.005.000,00) 78,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.900.000,00 24.895.000,00 (7.005.000,00) 78,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 90.000.000,00 76.185.840,00 (13.814.160,00) 84,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 90.000.000,00 76.185.840,00 (13.814.160,00) 84,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 11.950.000,00 7.207.431,00 (4.742.569,00) 60,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 11.950.000,00 7.207.431,00 (4.742.569,00) 60,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 28.000,00 19.427,00 (8.573,00) 69,38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.000,00 19.427,00 (8.573,00) 69,38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 147.420.000,00 112.660.296,00 (34.759.704,00) 76,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 147.420.000,00 112.660.296,00 (34.759.704,00) 76,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.665.000,00 2.977.524,00 (687.476,00) 81,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.665.000,00 2.977.524,00 (687.476,00) 81,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.555.000,00 8.932.686,00 (1.622.314,00) 84,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.555.000,00 8.932.686,00 (1.622.314,00) 84,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.541.006.000,00 1.529.747.514,00 (11.258.486,00) 99,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.541.006.000,00 1.529.747.514,00 (11.258.486,00) 99,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.541.006.000,00 1.529.747.514,00 (11.258.486,00) 99,26 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 19.883.000,00 19.687.280,00 (195.720,00) 99,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 19.883.000,00 19.687.280,00 (195.720,00) 99,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.020.000,00 8.020.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.020.000,00 8.020.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 271 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.863.000,00 11.667.280,00 (195.720,00) 98,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 322.000,00 274.000,00 (48.000,00) 85,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 322.000,00 274.000,00 (48.000,00) 85,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 36.000,00 0,00 (36.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 274.000,00 (12.000,00) 95,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.541.000,00 11.393.280,00 (147.720,00) 98,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.130.000,00 11.130.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.130.000,00 11.130.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 411.000,00 263.280,00 (147.720,00) 64,05 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 183.000,00 117.012,00 (65.988,00) 63,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 228.000,00 146.268,00 (81.732,00) 64,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 94.473.000,00 93.343.000,00 (1.130.000,00) 98,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.557.000,00 5.834.000,00 (723.000,00) 88,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.557.000,00 5.834.000,00 (723.000,00) 88,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.557.000,00 5.834.000,00 (723.000,00) 88,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.557.000,00 5.834.000,00 (723.000,00) 88,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.557.000,00 5.834.000,00 (723.000,00) 88,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.557.000,00 5.834.000,00 (723.000,00) 88,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 31.070.000,00 30.704.500,00 (365.500,00) 98,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 31.070.000,00 30.704.500,00 (365.500,00) 98,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 390.000,00 50.000,00 (340.000,00) 12,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 390.000,00 50.000,00 (340.000,00) 12,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 390.000,00 50.000,00 (340.000,00) 12,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.680.000,00 30.654.500,00 (25.500,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 30.680.000,00 30.654.500,00 (25.500,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.680.000,00 30.654.500,00 (25.500,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.480.000,00 26.469.500,00 (10.500,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 4.200.000,00 4.185.000,00 (15.000,00) 99,64 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.750.000,00 9.749.500,00 (500,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.750.000,00 9.749.500,00 (500,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000,00 9.749.500,00 (500,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.750.000,00 9.749.500,00 (500,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.750.000,00 9.749.500,00 (500,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.750.000,00 9.749.500,00 (500,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 272 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 24.998.000,00 24.972.000,00 (26.000,00) 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 24.998.000,00 24.972.000,00 (26.000,00) 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.998.000,00 24.972.000,00 (26.000,00) 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 24.998.000,00 24.972.000,00 (26.000,00) 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.998.000,00 24.972.000,00 (26.000,00) 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.576.000,00 7.576.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.376.000,00 6.372.000,00 (4.000,00) 99,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.296.000,00 9.277.000,00 (19.000,00) 99,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.750.000,00 1.747.000,00 (3.000,00) 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 18.598.000,00 18.583.000,00 (15.000,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 18.598.000,00 18.583.000,00 (15.000,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.598.000,00 18.583.000,00 (15.000,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.598.000,00 18.583.000,00 (15.000,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.598.000,00 18.583.000,00 (15.000,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.598.000,00 18.583.000,00 (15.000,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 78.539.000,00 75.950.000,00 (2.589.000,00) 96,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 50.793.000,00 49.440.000,00 (1.353.000,00) 97,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 50.403.000,00 49.050.000,00 (1.353.000,00) 97,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.403.000,00 49.050.000,00 (1.353.000,00) 97,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 4.881.000,00 4.450.000,00 (431.000,00) 91,16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 4.881.000,00 4.450.000,00 (431.000,00) 91,16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 4.881.000,00 4.450.000,00 (431.000,00) 91,16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 45.522.000,00 44.600.000,00 (922.000,00) 97,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 45.522.000,00 44.600.000,00 (922.000,00) 97,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 45.522.000,00 44.600.000,00 (922.000,00) 97,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 27.746.000,00 26.510.000,00 (1.236.000,00) 95,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 27.746.000,00 26.510.000,00 (1.236.000,00) 95,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.746.000,00 26.510.000,00 (1.236.000,00) 95,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 27.746.000,00 26.510.000,00 (1.236.000,00) 95,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 22.856.000,00 21.780.000,00 (1.076.000,00) 95,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 22.856.000,00 21.780.000,00 (1.076.000,00) 95,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.890.000,00 4.730.000,00 (160.000,00) 96,72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 273 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.890.000,00 4.730.000,00 (160.000,00) 96,72 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 156.500.000,00 155.542.992,00 (957.008,00) 99,38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.700.000,00 1.557.500,00 (142.500,00) 91,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.700.000,00 1.557.500,00 (142.500,00) 91,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000,00 1.557.500,00 (142.500,00) 91,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.375.000,00 1.370.000,00 (5.000,00) 99,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.375.000,00 1.370.000,00 (5.000,00) 99,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.375.000,00 1.370.000,00 (5.000,00) 99,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 325.000,00 187.500,00 (137.500,00) 57,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 325.000,00 187.500,00 (137.500,00) 57,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 325.000,00 187.500,00 (137.500,00) 57,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 71.400.000,00 70.607.492,00 (792.508,00) 98,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 71.400.000,00 70.607.492,00 (792.508,00) 98,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.400.000,00 70.607.492,00 (792.508,00) 98,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.400.000,00 70.607.492,00 (792.508,00) 98,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.400.000,00 70.607.492,00 (792.508,00) 98,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.160.000,00 5.115.715,00 (44.285,00) 99,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.000.000,00 753.000,00 (247.000,00) 75,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 65.240.000,00 64.738.777,00 (501.223,00) 99,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 83.400.000,00 83.378.000,00 (22.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 83.400.000,00 83.378.000,00 (22.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.400.000,00 83.378.000,00 (22.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 34.036.000,00 34.014.000,00 (22.000,00) 99,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.036.000,00 34.014.000,00 (22.000,00) 99,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.494.000,00 1.487.000,00 (7.000,00) 99,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19.678.000,00 19.663.500,00 (14.500,00) 99,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 7.899.000,00 7.898.500,00 (500,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.965.000,00 4.965.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.364.000,00 49.364.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.364.000,00 49.364.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 49.364.000,00 49.364.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 214.459.000,00 212.492.662,00 (1.966.338,00) 99,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 105.419.000,00 104.994.178,00 (424.822,00) 99,59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 105.419.000,00 104.994.178,00 (424.822,00) 99,59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.419.000,00 104.994.178,00 (424.822,00) 99,59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 78.909.000,00 78.698.678,00 (210.322,00) 99,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 78.909.000,00 78.698.678,00 (210.322,00) 99,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 40.493.000,00 40.488.678,00 (4.322,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.114.000,00 2.960.000,00 (154.000,00) 95,05 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 274 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 35.302.000,00 35.250.000,00 (52.000,00) 99,85 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.510.000,00 26.295.500,00 (214.500,00) 99,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.510.000,00 26.295.500,00 (214.500,00) 99,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 18.008.000,00 17.985.000,00 (23.000,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 8.502.000,00 8.310.500,00 (191.500,00) 97,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 51.040.000,00 51.020.684,00 (19.316,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 51.040.000,00 51.020.684,00 (19.316,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.040.000,00 51.020.684,00 (19.316,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 51.040.000,00 51.020.684,00 (19.316,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 51.040.000,00 51.020.684,00 (19.316,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.399.000,00 1.399.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 11.480.000,00 11.480.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 16.081.000,00 16.061.684,00 (19.316,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 22.080.000,00 22.080.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 48.477.800,00 (1.522.200,00) 96,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 48.477.800,00 (1.522.200,00) 96,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.460.000,00 47.937.800,00 (1.522.200,00) 96,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.460.000,00 1.374.000,00 (86.000,00) 94,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.460.000,00 1.374.000,00 (86.000,00) 94,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.460.000,00 1.374.000,00 (86.000,00) 94,10 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 43.500.000,00 42.063.800,00 (1.436.200,00) 96,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 43.500.000,00 42.063.800,00 (1.436.200,00) 96,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 43.500.000,00 42.063.800,00 (1.436.200,00) 96,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 44.736.000,00 44.608.794,00 (127.206,00) 99,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA 44.736.000,00 44.608.794,00 (127.206,00) 99,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA 44.736.000,00 44.608.794,00 (127.206,00) 99,71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 275 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 44.736.000,00 44.608.794,00 (127.206,00) 99,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.736.000,00 44.608.794,00 (127.206,00) 99,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.718.000,00 18.698.794,00 (19.206,00) 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.718.000,00 18.698.794,00 (19.206,00) 99,89 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.800.000,00 2.794.994,00 (5.006,00) 99,82 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 927.000,00 923.000,00 (4.000,00) 99,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 328.000,00 318.000,00 (10.000,00) 96,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.663.000,00 2.662.800,00 (200,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.900.000,00 8.800.000,00 (100.000,00) 98,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.900.000,00 8.800.000,00 (100.000,00) 98,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 7.900.000,00 (100.000,00) 98,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.118.000,00 17.110.000,00 (8.000,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.118.000,00 17.110.000,00 (8.000,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.118.000,00 17.110.000,00 (8.000,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 2.235.815.600,00 2.220.155.010,00 (15.660.590,00) 99,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA 2.235.815.600,00 2.220.155.010,00 (15.660.590,00) 99,29 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DALAM KABUPATEN/KOTA 20.512.000,00 20.440.000,00 (72.000,00) 99,64 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.512.000,00 20.440.000,00 (72.000,00) 99,64 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.512.000,00 20.440.000,00 (72.000,00) 99,64 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.446.000,00 13.390.000,00 (56.000,00) 99,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.446.000,00 13.390.000,00 (56.000,00) 99,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.652.000,00 1.640.000,00 (12.000,00) 99,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 427.000,00 416.000,00 (11.000,00) 97,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 397.000,00 (32.000,00) 92,54 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 717.000,00 717.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 621.000,00 620.000,00 (1.000,00) 99,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.616.000,00 6.600.000,00 (16.000,00) 99,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.616.000,00 6.600.000,00 (16.000,00) 99,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.616.000,00 6.600.000,00 (16.000,00) 99,75 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA DENGAN PIHAK KETIGA DALAM KABUPATEN/KOTA 2.107.479.600,00 2.093.507.210,00 (13.972.390,00) 99,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.107.479.600,00 2.093.507.210,00 (13.972.390,00) 99,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 8.725.000,00 8.725.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.725.000,00 8.725.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.725.000,00 8.725.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 276 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7.115.000,00 7.115.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.098.754.600,00 2.084.782.210,00 (13.972.390,00) 99,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.508.865.000,00 1.495.997.310,00 (12.867.690,00) 99,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.508.865.000,00 1.495.997.310,00 (12.867.690,00) 99,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 40.500.000,00 40.499.760,00 (240,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.508.000,00 1.483.800,00 (24.200,00) 98,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.525.000,00 1.496.000,00 (29.000,00) 98,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.102.000,00 8.061.800,00 (40.200,00) 99,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.020.000,00 1.019.000,00 (1.000,00) 99,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.340.460.000,00 1.327.686.950,00 (12.773.050,00) 99,04 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 115.750.000,00 115.750.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 121.683.600,00 120.578.900,00 (1.104.700,00) 99,09 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.500.000,00 53.050.000,00 (450.000,00) 99,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 43.500.000,00 43.050.000,00 (450.000,00) 98,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.183.600,00 47.826.400,00 (357.200,00) 99,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 5.240.000,00 5.240.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.085.600,00 14.728.400,00 (357.200,00) 97,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 13.428.000,00 13.428.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 14.430.000,00 14.430.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 20.000.000,00 19.702.500,00 (297.500,00) 98,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 10.000.000,00 9.823.500,00 (176.500,00) 98,23 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 10.000.000,00 9.879.000,00 (121.000,00) 98,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 468.206.000,00 468.206.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 468.206.000,00 468.206.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 468.206.000,00 468.206.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 FASILITASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 107.824.000,00 106.207.800,00 (1.616.200,00) 98,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 107.824.000,00 106.207.800,00 (1.616.200,00) 98,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.144.000,00 105.527.800,00 (1.616.200,00) 98,49 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.920.000,00 22.850.800,00 (69.200,00) 99,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.920.000,00 22.850.800,00 (69.200,00) 99,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.036.000,00 1.020.000,00 (16.000,00) 98,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 655.000,00 613.000,00 (42.000,00) 93,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 277 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.318.000,00 2.317.800,00 (200,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 611.000,00 600.000,00 (11.000,00) 98,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.770.000,00 57.290.000,00 (1.480.000,00) 97,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.350.000,00 3.250.000,00 (100.000,00) 97,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.350.000,00 3.250.000,00 (100.000,00) 97,01 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 28.620.000,00 (1.380.000,00) 95,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 30.000.000,00 28.620.000,00 (1.380.000,00) 95,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.454.000,00 25.387.000,00 (67.000,00) 99,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.454.000,00 25.387.000,00 (67.000,00) 99,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.454.000,00 25.387.000,00 (67.000,00) 99,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 6.068.698.000,00 5.839.727.026,00 (228.970.974,00) 96,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 6.068.698.000,00 5.839.727.026,00 (228.970.974,00) 96,22 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 81.890.000,00 81.075.800,00 (814.200,00) 99,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 81.890.000,00 81.075.800,00 (814.200,00) 99,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.890.000,00 81.075.800,00 (814.200,00) 99,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.057.000,00 30.920.800,00 (136.200,00) 99,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.057.000,00 30.920.800,00 (136.200,00) 99,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.892.000,00 3.873.000,00 (19.000,00) 99,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.028.000,00 1.027.000,00 (1.000,00) 99,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 596.000,00 591.000,00 (5.000,00) 99,16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.530.000,00 3.529.800,00 (200,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 611.000,00 600.000,00 (11.000,00) 98,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.400.000,00 21.300.000,00 (100.000,00) 99,53 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.000.000,00 33.390.000,00 (610.000,00) 98,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 29.550.000,00 (450.000,00) 98,5 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 27.000.000,00 26.550.000,00 (450.000,00) 98,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.000.000,00 3.840.000,00 (160.000,00) 96,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.000.000,00 3.840.000,00 (160.000,00) 96,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.833.000,00 16.765.000,00 (68.000,00) 99,59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.833.000,00 16.765.000,00 (68.000,00) 99,59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.833.000,00 16.765.000,00 (68.000,00) 99,59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA 9.075.000,00 8.977.000,00 (98.000,00) 98,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 9.075.000,00 8.977.000,00 (98.000,00) 98,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.075.000,00 8.977.000,00 (98.000,00) 98,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 278 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.013.000,00 4.917.000,00 (96.000,00) 98,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.013.000,00 4.917.000,00 (96.000,00) 98,08 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.344.000,00 1.325.000,00 (19.000,00) 98,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 113.000,00 107.000,00 (6.000,00) 94,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 122.000,00 (21.000,00) 85,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.413.000,00 1.413.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.950.000,00 (50.000,00) 97,5 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.062.000,00 4.060.000,00 (2.000,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.062.000,00 4.060.000,00 (2.000,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.062.000,00 4.060.000,00 (2.000,00) 99,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA 14.925.000,00 14.848.400,00 (76.600,00) 99,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 14.925.000,00 14.848.400,00 (76.600,00) 99,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.925.000,00 14.848.400,00 (76.600,00) 99,48 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.135.000,00 12.058.400,00 (76.600,00) 99,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.135.000,00 12.058.400,00 (76.600,00) 99,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.478.000,00 2.475.000,00 (3.000,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 329.000,00 328.500,00 (500,00) 99,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 399.000,00 384.000,00 (15.000,00) 96,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.726.000,00 1.725.900,00 (100,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 203.000,00 185.000,00 (18.000,00) 91,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 6.960.000,00 (40.000,00) 99,42 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 53.307.000,00 53.163.900,00 (143.100,00) 99,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 53.307.000,00 53.163.900,00 (143.100,00) 99,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.307.000,00 53.163.900,00 (143.100,00) 99,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 34.806.000,00 34.662.900,00 (143.100,00) 99,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.806.000,00 34.662.900,00 (143.100,00) 99,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 4.199.900,00 (100,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.000.000,00 997.000,00 (3.000,00) 99,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.018.000,00 989.000,00 (29.000,00) 97,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.237.000,00 9.237.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.511.000,00 1.460.000,00 (51.000,00) 96,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.840.000,00 17.780.000,00 (60.000,00) 99,66 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.501.000,00 18.501.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.501.000,00 18.501.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.501.000,00 18.501.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA 76.869.000,00 76.747.350,00 (121.650,00) 99,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 76.869.000,00 76.747.350,00 (121.650,00) 99,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 279 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.259.000,00 75.137.350,00 (121.650,00) 99,83 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 16.938.000,00 16.880.350,00 (57.650,00) 99,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.938.000,00 16.880.350,00 (57.650,00) 99,65 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.780.000,00 3.771.850,00 (8.150,00) 99,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.470.000,00 1.469.500,00 (500,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 412.000,00 379.000,00 (33.000,00) 91,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.890.000,00 4.890.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 175.000,00 170.000,00 (5.000,00) 97,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 611.000,00 600.000,00 (11.000,00) 98,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.200.000,00 34.180.000,00 (20.000,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.200.000,00 34.180.000,00 (20.000,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 30.600.000,00 30.580.000,00 (20.000,00) 99,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.121.000,00 24.077.000,00 (44.000,00) 99,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.121.000,00 24.077.000,00 (44.000,00) 99,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.121.000,00 24.077.000,00 (44.000,00) 99,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 FASILITASI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA 9.875.000,00 9.811.500,00 (63.500,00) 99,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.875.000,00 9.811.500,00 (63.500,00) 99,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.875.000,00 9.811.500,00 (63.500,00) 99,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 6.545.000,00 6.501.500,00 (43.500,00) 99,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.545.000,00 6.501.500,00 (43.500,00) 99,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 543.000,00 542.500,00 (500,00) 99,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 268.000,00 (18.000,00) 93,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.051.000,00 1.051.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 425.000,00 400.000,00 (25.000,00) 94,11 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.330.000,00 3.310.000,00 (20.000,00) 99,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.330.000,00 3.310.000,00 (20.000,00) 99,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 3.310.000,00 (20.000,00) 99,39 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA 40.000.000,00 36.898.400,00 (3.101.600,00) 92,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 36.898.400,00 (3.101.600,00) 92,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 36.898.400,00 (3.101.600,00) 92,24 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 17.118.000,00 16.089.900,00 (1.028.100,00) 93,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.118.000,00 16.089.900,00 (1.028.100,00) 93,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 280 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.870.000,00 2.870.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 556.000,00 556.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 655.000,00 613.000,00 (42.000,00) 93,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.201.000,00 1.200.900,00 (100,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 296.000,00 290.000,00 (6.000,00) 97,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.540.000,00 10.560.000,00 (980.000,00) 91,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.960.000,00 1.935.000,00 (2.025.000,00) 48,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 675.000,00 (2.025.000,00) 25,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 675.000,00 (2.025.000,00) 25,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.922.000,00 18.873.500,00 (48.500,00) 99,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.922.000,00 18.873.500,00 (48.500,00) 99,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.922.000,00 18.873.500,00 (48.500,00) 99,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 57.771.000,00 56.979.400,00 (791.600,00) 98,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 57.771.000,00 56.979.400,00 (791.600,00) 98,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.771.000,00 56.979.400,00 (791.600,00) 98,62 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 16.840.000,00 16.792.400,00 (47.600,00) 99,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.840.000,00 16.792.400,00 (47.600,00) 99,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.340.000,00 4.339.000,00 (1.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.575.000,00 1.564.500,00 (10.500,00) 99,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 454.000,00 443.000,00 (11.000,00) 97,57 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.460.000,00 3.459.900,00 (100,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 611.000,00 606.000,00 (5.000,00) 99,18 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.200.000,00 6.180.000,00 (20.000,00) 99,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.700.000,00 8.000.000,00 (700.000,00) 91,95 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 6.950.000,00 (250.000,00) 96,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.700.000,00 2.450.000,00 (250.000,00) 90,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.050.000,00 (450.000,00) 70,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.050.000,00 (450.000,00) 70,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.231.000,00 32.187.000,00 (44.000,00) 99,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.231.000,00 32.187.000,00 (44.000,00) 99,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.231.000,00 32.187.000,00 (44.000,00) 99,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 FASILITASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 17.010.000,00 16.955.421,00 (54.579,00) 99,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 17.010.000,00 16.955.421,00 (54.579,00) 99,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.010.000,00 16.955.421,00 (54.579,00) 99,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 9.800.000,00 9.784.921,00 (15.079,00) 99,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.800.000,00 9.784.921,00 (15.079,00) 99,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 281 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.618.000,00 2.617.921,00 (79,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 935.000,00 932.000,00 (3.000,00) 99,67 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 326.000,00 314.000,00 (12.000,00) 96,31 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.571.000,00 2.571.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.210.000,00 7.170.500,00 (39.500,00) 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.210.000,00 7.170.500,00 (39.500,00) 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.210.000,00 7.170.500,00 (39.500,00) 99,45 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 FASILITASI PENYUSUNAN PROFIL DESA 84.960.000,00 83.696.200,00 (1.263.800,00) 98,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 84.960.000,00 83.696.200,00 (1.263.800,00) 98,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.960.000,00 83.696.200,00 (1.263.800,00) 98,51 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 18.154.000,00 18.100.000,00 (54.000,00) 99,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.154.000,00 18.100.000,00 (54.000,00) 99,70 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.914.000,00 1.906.000,00 (8.000,00) 99,58 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 804.000,00 790.000,00 (14.000,00) 98,25 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.714.000,00 3.714.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.222.000,00 1.190.000,00 (32.000,00) 97,38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.382.000,00 36.182.000,00 (1.200.000,00) 96,78 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.882.000,00 33.682.000,00 (1.200.000,00) 96,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 27.082.000,00 25.882.000,00 (1.200.000,00) 95,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.424.000,00 29.414.200,00 (9.800,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.424.000,00 29.414.200,00 (9.800,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.424.000,00 29.414.200,00 (9.800,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA 49.813.000,00 49.783.000,00 (30.000,00) 99,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 49.813.000,00 49.783.000,00 (30.000,00) 99,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.813.000,00 49.783.000,00 (30.000,00) 99,93 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 32.411.000,00 32.382.000,00 (29.000,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.411.000,00 32.382.000,00 (29.000,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.626.000,00 3.626.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 376.000,00 375.000,00 (1.000,00) 99,73 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 332.000,00 322.000,00 (10.000,00) 96,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.684.000,00 7.684.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 282 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 953.000,00 945.000,00 (8.000,00) 99,16 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.440.000,00 19.430.000,00 (10.000,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.402.000,00 17.401.000,00 (1.000,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.402.000,00 17.401.000,00 (1.000,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.402.000,00 17.401.000,00 (1.000,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 PEMBINAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA BPD 25.612.000,00 24.814.900,00 (797.100,00) 96,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1 BELANJA OPERASI 25.612.000,00 24.814.900,00 (797.100,00) 96,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.612.000,00 24.814.900,00 (797.100,00) 96,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 8.949.000,00 8.890.900,00 (58.100,00) 99,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.949.000,00 8.890.900,00 (58.100,00) 99,35 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.610.000,00 1.608.000,00 (2.000,00) 99,87 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 944.000,00 904.000,00 (40.000,00) 95,76 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 235.000,00 219.000,00 (16.000,00) 93,19 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.160.000,00 3.159.900,00 (100,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.850.000,00 5.150.000,00 (700.000,00) 88,03 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.350.000,00 4.200.000,00 (150.000,00) 96,55 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.200.000,00 (150.000,00) 88,88 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 950.000,00 (550.000,00) 63,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 950.000,00 (550.000,00) 63,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.813.000,00 10.774.000,00 (39.000,00) 99,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.813.000,00 10.774.000,00 (39.000,00) 99,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.813.000,00 10.774.000,00 (39.000,00) 99,63 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 PELAKSANAAN PENUGASAN URUSAN/KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA YANG DILAKSANAKAN OLEH DESA 5.547.591.000,00 5.325.975.755,00 (221.615.245,00) 96,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 5.547.591.000,00 5.325.975.755,00 (221.615.245,00) 96,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 0,00 (1.210.000,00) 0,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.546.381.000,00 5.325.975.755,00 (220.405.245,00) 96,02 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 66.841.000,00 66.652.275,00 (188.725,00) 99,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 66.841.000,00 66.652.275,00 (188.725,00) 99,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.350.000,00 7.349.275,00 (725,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.577.000,00 3.572.000,00 (5.000,00) 99,86 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.643.000,00 5.602.000,00 (41.000,00) 99,27 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.289.000,00 8.289.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.782.000,00 8.640.000,00 (142.000,00) 98,38 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.474.750.000,00 5.254.537.880,00 (220.212.120,00) 95,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 283 I I II I I 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.020.000,00 13.020.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.020.000,00 13.020.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.461.730.000,00 5.241.517.880,00 (220.212.120,00) 95,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 5.461.730.000,00 5.241.517.880,00 (220.212.120,00) 95,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.790.000,00 4.785.600,00 (4.400,00) 99,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.790.000,00 4.785.600,00 (4.400,00) 99,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.790.000,00 4.785.600,00 (4.400,00) 99,90 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.058.443.000,00 1.057.894.433,00 (548.567,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.058.443.000,00 1.057.894.433,00 (548.567,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 66.534.000,00 66.428.463,00 (105.537,00) 99,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 66.534.000,00 66.428.463,00 (105.537,00) 99,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.534.000,00 66.428.463,00 (105.537,00) 99,84 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 41.984.000,00 41.895.963,00 (88.037,00) 99,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.984.000,00 41.895.963,00 (88.037,00) 99,79 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.020.000,00 6.009.163,00 (10.837,00) 99,81 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 549.000,00 520.000,00 (29.000,00) 94,71 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.420.000,00 (10.000,00) 99,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.517.000,00 2.516.800,00 (200,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.518.000,00 1.490.000,00 (28.000,00) 98,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.950.000,00 29.940.000,00 (10.000,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.690.000,00 19.672.500,00 (17.500,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.690.000,00 19.672.500,00 (17.500,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.690.000,00 19.672.500,00 (17.500,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA 16.674.000,00 16.557.400,00 (116.600,00) 99,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 16.674.000,00 16.557.400,00 (116.600,00) 99,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.674.000,00 16.557.400,00 (116.600,00) 99,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.944.000,00 8.897.400,00 (46.600,00) 99,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.944.000,00 8.897.400,00 (46.600,00) 99,47 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.246.000,00 1.246.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 687.000,00 670.500,00 (16.500,00) 97,59 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 268.000,00 (18.000,00) 93,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 284 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 913.000,00 912.900,00 (100,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 212.000,00 200.000,00 (12.000,00) 94,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.070.000,00 1.020.000,00 (50.000,00) 95,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.070.000,00 1.020.000,00 (50.000,00) 95,32 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 650.000,00 600.000,00 (50.000,00) 92,30 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.660.000,00 6.640.000,00 (20.000,00) 99,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.660.000,00 6.640.000,00 (20.000,00) 99,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.660.000,00 6.640.000,00 (20.000,00) 99,69 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA 20.666.000,00 20.546.000,00 (120.000,00) 99,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.666.000,00 20.546.000,00 (120.000,00) 99,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.666.000,00 20.546.000,00 (120.000,00) 99,41 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.540.000,00 8.466.000,00 (74.000,00) 99,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.540.000,00 8.466.000,00 (74.000,00) 99,13 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 251.000,00 249.000,00 (2.000,00) 99,20 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 220.000,00 (66.000,00) 76,92 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 597.000,00 597.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 106.000,00 100.000,00 (6.000,00) 94,33 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.926.000,00 11.880.000,00 (46.000,00) 99,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.926.000,00 11.880.000,00 (46.000,00) 99,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.926.000,00 11.880.000,00 (46.000,00) 99,61 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT 48.626.000,00 48.532.425,00 (93.575,00) 99,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 48.626.000,00 48.532.425,00 (93.575,00) 99,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.626.000,00 48.532.425,00 (93.575,00) 99,80 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 18.160.000,00 18.113.596,00 (46.404,00) 99,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.160.000,00 18.113.596,00 (46.404,00) 99,74 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.618.000,00 2.617.696,00 (304,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 840.000,00 834.000,00 (6.000,00) 99,28 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 599.000,00 564.000,00 (35.000,00) 94,15 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.603.000,00 1.602.900,00 (100,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.500.000,00 12.495.000,00 (5.000,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 285 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.486.000,00 7.438.829,00 (47.171,00) 99,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.486.000,00 7.438.829,00 (47.171,00) 99,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.486.000,00 7.438.829,00 (47.171,00) 99,36 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0007 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 FASILITASI TIM PENGGERAK PKK DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 905.943.000,00 905.830.145,00 (112.855,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 905.943.000,00 905.830.145,00 (112.855,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 905.943.000,00 905.830.145,00 (112.855,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 127.329.000,00 127.225.145,00 (103.855,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 127.329.000,00 127.225.145,00 (103.855,00) 99,91 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 22.540.000,00 22.539.745,00 (255,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.147.000,00 1.147.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.969.000,00 2.968.500,00 (500,00) 99,98 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.539.000,00 3.538.700,00 (300,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 870.000,00 857.000,00 (13.000,00) 98,50 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.566.000,00 7.565.800,00 (200,00) 99,99 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 964.000,00 936.500,00 (27.500,00) 97,14 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.824.000,00 8.782.400,00 (41.600,00) 99,52 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 990.000,00 989.500,00 (500,00) 99,94 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 77.920.000,00 77.900.000,00 (20.000,00) 99,97 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.420.000,00 25.411.000,00 (9.000,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.420.000,00 25.411.000,00 (9.000,00) 99,96 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.070.000,00 2.061.000,00 (9.000,00) 99,56 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 39.960.000,00 39.960.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 39.960.000,00 39.960.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 39.960.000,00 39.960.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 713.234.000,00 713.234.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 713.234.000,00 713.234.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 712.350.000,00 712.350.000,00 0,00 100,00 2.13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0009 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 884.000,00 884.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 13.798.550.600,00 13.252.853.223,00 (545.697.377,00) 96,04 SURPLUS DEFISIT (13.798.550.600,00) (13.252.853.223,00) 545.697.377,00 96,04 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 286 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.16.2.20.2.21.04.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 26.347.000,00 26.631.410,00 284.410,00 101,07 2.16.2.20.2.21.04.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 26.347.000,00 26.631.410,00 284.410,00 101,07 2.16.2.20.2.21.04.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 26.347.000,00 26.631.410,00 284.410,00 101,07 2.16.2.20.2.21.04.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 26.347.000,00 26.631.410,00 284.410,00 101,07 2.16.2.20.2.21.04.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 26.347.000,00 26.631.410,00 284.410,00 101,07 2.16.2.20.2.21.04.0000 4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 26.347.000,00 26.631.410,00 284.410,00 101,07 JUMLAH PENDAPATAN 26.347.000,00 26.631.410,00 284.410,00 101,07 2.16.2.20.2.21.04.0000 5 BELANJA DAERAH 10.855.338.000,00 10.474.540.945,00 (380.797.055,00) 96,49 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.533.097.000,00 4.246.770.101,00 (286.326.899,00) 93,68 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 24.000.000,00 23.698.250,00 (301.750,00) 98,74 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 14.400.000,00 14.174.750,00 (225.250,00) 98,43 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 14.174.750,00 (225.250,00) 98,43 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.174.750,00 (225.250,00) 98,43 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.781.000,00 8.579.950,00 (201.050,00) 97,71 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.781.000,00 8.579.950,00 (201.050,00) 97,71 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 630.000,00 629.450,00 (550,00) 99,91 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.283.000,00 1.224.000,00 (59.000,00) 95,40 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 998.000,00 969.500,00 (28.500,00) 97,14 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.320.000,00 1.290.000,00 (30.000,00) 97,72 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.550.000,00 4.467.000,00 (83.000,00) 98,17 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.170.000,00 1.158.300,00 (11.700,00) 99,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.170.000,00 1.158.300,00 (11.700,00) 99,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.170.000,00 1.158.300,00 (11.700,00) 99,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.449.000,00 4.436.500,00 (12.500,00) 99,71 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.449.000,00 4.436.500,00 (12.500,00) 99,71 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.449.000,00 4.436.500,00 (12.500,00) 99,71 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 9.600.000,00 9.523.500,00 (76.500,00) 99,20 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 9.523.500,00 (76.500,00) 99,20 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.523.500,00 (76.500,00) 99,20 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.880.000,00 8.810.700,00 (69.300,00) 99,21 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.880.000,00 8.810.700,00 (69.300,00) 99,21 287 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 540.000,00 539.300,00 (700,00) 99,87 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.002.000,00 961.000,00 (41.000,00) 95,90 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 938.000,00 934.800,00 (3.200,00) 99,65 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.375.600,00 (24.400,00) 99,61 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 720.000,00 712.800,00 (7.200,00) 99,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 720.000,00 712.800,00 (7.200,00) 99,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 720.000,00 712.800,00 (7.200,00) 99,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.859.113.000,00 2.671.488.830,00 (187.624.170,00) 93,43 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.708.355.000,00 2.548.037.670,00 (160.317.330,00) 94,08 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.708.355.000,00 2.548.037.670,00 (160.317.330,00) 94,08 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.708.355.000,00 2.548.037.670,00 (160.317.330,00) 94,08 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.565.741.000,00 1.417.882.756,00 (147.858.244,00) 90,55 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.108.012.000,00 1.051.436.879,00 (56.575.121,00) 94,89 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.057.540.000,00 1.003.620.066,00 (53.919.934,00) 94,90 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 50.472.000,00 47.816.813,00 (2.655.187,00) 94,73 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 98.140.000,00 78.513.858,00 (19.626.142,00) 80,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 98.140.000,00 78.513.858,00 (19.626.142,00) 80,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 96.110.000,00 88.550.000,00 (7.560.000,00) 92,13 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 96.110.000,00 88.550.000,00 (7.560.000,00) 92,13 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 68.560.000,00 41.370.000,00 (27.190.000,00) 60,34 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 68.560.000,00 41.370.000,00 (27.190.000,00) 60,34 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.630.000,00 20.255.000,00 (5.375.000,00) 79,02 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.630.000,00 20.255.000,00 (5.375.000,00) 79,02 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 55.352.000,00 47.073.000,00 (8.279.000,00) 85,04 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 54.152.000,00 45.986.700,00 (8.165.300,00) 84,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.200.000,00 1.086.300,00 (113.700,00) 90,52 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 11.369.000,00 4.506.911,00 (6.862.089,00) 39,64 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 11.369.000,00 4.506.911,00 (6.862.089,00) 39,64 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 23.000,00 13.881,00 (9.119,00) 60,35 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 21.000,00 13.397,00 (7.603,00) 63,79 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.000,00 484,00 (1.516,00) 24,19 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 90.486.000,00 77.499.408,00 (12.986.592,00) 85,64 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 88.486.000,00 75.843.020,00 (12.642.980,00) 85,71 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.000.000,00 1.656.388,00 (343.612,00) 82,81 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.292.000,00 2.165.948,00 (1.126.052,00) 65,79 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.142.000,00 2.066.560,00 (1.075.440,00) 65,77 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 150.000,00 99.388,00 (50.612,00) 66,25 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.767.000,00 6.497.871,00 (2.269.129,00) 74,11 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.426.000,00 6.199.720,00 (2.226.280,00) 73,57 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 341.000,00 298.151,00 (42.849,00) 87,43 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.142.614.000,00 1.130.154.914,00 (12.459.086,00) 98,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 288 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.142.614.000,00 1.130.154.914,00 (12.459.086,00) 98,90 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.142.614.000,00 1.130.154.914,00 (12.459.086,00) 98,90 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 150.758.000,00 123.451.160,00 (27.306.840,00) 81,88 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 150.758.000,00 123.451.160,00 (27.306.840,00) 81,88 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.810.000,00 7.810.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.810.000,00 7.810.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.010.000,00 7.010.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.010.000,00 7.010.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.948.000,00 115.641.160,00 (27.306.840,00) 80,89 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 142.948.000,00 115.641.160,00 (27.306.840,00) 80,89 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 133.570.000,00 107.864.200,00 (25.705.800,00) 80,75 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 103.278.000,00 77.646.000,00 (25.632.000,00) 75,18 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.410.000,00 4.336.200,00 (73.800,00) 98,32 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.378.000,00 7.776.960,00 (1.601.040,00) 82,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.955.000,00 3.456.424,00 (498.576,00) 87,39 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.423.000,00 4.320.536,00 (1.102.464,00) 79,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 195.307.000,00 156.962.000,00 (38.345.000,00) 80,36 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 195.307.000,00 156.962.000,00 (38.345.000,00) 80,36 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 195.307.000,00 156.962.000,00 (38.345.000,00) 80,36 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 195.307.000,00 156.962.000,00 (38.345.000,00) 80,36 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 11.447.000,00 11.362.000,00 (85.000,00) 99,25 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.447.000,00 11.362.000,00 (85.000,00) 99,25 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 484.000,00 457.000,00 (27.000,00) 94,42 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 806.000,00 801.000,00 (5.000,00) 99,37 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 957.000,00 920.000,00 (37.000,00) 96,13 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.200.000,00 9.184.000,00 (16.000,00) 99,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 158.650.000,00 121.650.000,00 (37.000.000,00) 76,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 158.650.000,00 121.650.000,00 (37.000.000,00) 76,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 32.850.000,00 30.850.000,00 (2.000.000,00) 93,91 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 125.800.000,00 90.800.000,00 (35.000.000,00) 72,17 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.210.000,00 23.950.000,00 (1.260.000,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.210.000,00 23.950.000,00 (1.260.000,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.210.000,00 23.950.000,00 (1.260.000,00) 95,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 80.000.000,00 79.633.900,00 (366.100,00) 99,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.000.000,00 3.908.000,00 (92.000,00) 97,70 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.908.000,00 (92.000,00) 97,70 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.908.000,00 (92.000,00) 97,70 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.908.000,00 (92.000,00) 97,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 289 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.908.000,00 (92.000,00) 97,70 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.000.000,00 3.908.000,00 (92.000,00) 97,70 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 21.000.000,00 20.900.900,00 (99.100,00) 99,52 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 20.900.900,00 (99.100,00) 99,52 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 20.900.900,00 (99.100,00) 99,52 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.000.000,00 20.900.900,00 (99.100,00) 99,52 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.000.000,00 20.900.900,00 (99.100,00) 99,52 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.200.000,00 17.188.400,00 (11.600,00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.800.000,00 3.712.500,00 (87.500,00) 97,69 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.000.000,00 8.940.500,00 (59.500,00) 99,33 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.940.500,00 (59.500,00) 99,33 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.940.500,00 (59.500,00) 99,33 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.940.500,00 (59.500,00) 99,33 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.940.500,00 (59.500,00) 99,33 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.000.000,00 8.940.500,00 (59.500,00) 99,33 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 12.000.000,00 11.963.000,00 (37.000,00) 99,69 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.963.000,00 (37.000,00) 99,69 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.963.000,00 (37.000,00) 99,69 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.963.000,00 (37.000,00) 99,69 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.963.000,00 (37.000,00) 99,69 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.570.000,00 3.550.500,00 (19.500,00) 99,45 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.191.000,00 3.188.500,00 (2.500,00) 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.239.000,00 5.224.000,00 (15.000,00) 99,71 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 30.000.000,00 29.921.500,00 (78.500,00) 99,73 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.921.500,00 (78.500,00) 99,73 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.921.500,00 (78.500,00) 99,73 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.000.000,00 29.921.500,00 (78.500,00) 99,73 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.000.000,00 29.921.500,00 (78.500,00) 99,73 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.000.000,00 29.921.500,00 (78.500,00) 99,73 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 442.777.000,00 436.920.000,00 (5.857.000,00) 98,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 442.777.000,00 436.920.000,00 (5.857.000,00) 98,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 565.000,00 490.000,00 (75.000,00) 86,72 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 565.000,00 490.000,00 (75.000,00) 86,72 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 565.000,00 490.000,00 (75.000,00) 86,72 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 565.000,00 490.000,00 (75.000,00) 86,72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 290 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 565.000,00 490.000,00 (75.000,00) 86,72 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 442.212.000,00 436.430.000,00 (5.782.000,00) 98,69 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 442.212.000,00 436.430.000,00 (5.782.000,00) 98,69 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 408.878.000,00 403.230.000,00 (5.648.000,00) 98,61 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 408.878.000,00 403.230.000,00 (5.648.000,00) 98,61 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 78.431.000,00 75.050.000,00 (3.381.000,00) 95,68 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 74.457.000,00 72.530.000,00 (1.927.000,00) 97,41 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0006 Belanja Modal Alat Studio Lainnya 255.990.000,00 255.650.000,00 (340.000,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 33.334.000,00 33.200.000,00 (134.000,00) 99,59 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 23.499.000,00 23.400.000,00 (99.000,00) 99,57 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 23.499.000,00 23.400.000,00 (99.000,00) 99,57 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.835.000,00 9.800.000,00 (35.000,00) 99,64 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.835.000,00 9.800.000,00 (35.000,00) 99,64 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 563.028.000,00 516.721.149,00 (46.306.851,00) 91,77 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.625.000,00 1.313.500,00 (311.500,00) 80,83 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.625.000,00 1.313.500,00 (311.500,00) 80,83 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.625.000,00 1.313.500,00 (311.500,00) 80,83 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.125.000,00 1.122.000,00 (3.000,00) 99,73 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.125.000,00 1.122.000,00 (3.000,00) 99,73 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.125.000,00 1.122.000,00 (3.000,00) 99,73 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 500.000,00 191.500,00 (308.500,00) 38,29 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 191.500,00 (308.500,00) 38,29 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 191.500,00 (308.500,00) 38,29 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 459.600.000,00 413.728.449,00 (45.871.551,00) 90,01 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 459.600.000,00 413.728.449,00 (45.871.551,00) 90,01 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 459.600.000,00 413.728.449,00 (45.871.551,00) 90,01 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 459.600.000,00 413.728.449,00 (45.871.551,00) 90,01 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 459.600.000,00 413.728.449,00 (45.871.551,00) 90,01 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 18.000.000,00 10.455.876,00 (7.544.124,00) 58,08 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.600.000,00 1.231.050,00 (2.368.950,00) 34,19 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 420.000.000,00 384.044.023,00 (35.955.977,00) 91,43 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 18.000.000,00 17.997.500,00 (2.500,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 101.803.000,00 101.679.200,00 (123.800,00) 99,87 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 101.803.000,00 101.679.200,00 (123.800,00) 99,87 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.803.000,00 101.679.200,00 (123.800,00) 99,87 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 27.757.000,00 27.633.200,00 (123.800,00) 99,55 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.505.000,00 27.399.200,00 (105.800,00) 99,61 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 2.654.000,00 2.608.000,00 (46.000,00) 98,26 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.222.000,00 13.213.300,00 (8.700,00) 99,93 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.499.000,00 2.467.900,00 (31.100,00) 98,75 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.535.000,00 7.535.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 291 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.595.000,00 1.575.000,00 (20.000,00) 98,74 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 252.000,00 234.000,00 (18.000,00) 92,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 252.000,00 234.000,00 (18.000,00) 92,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.046.000,00 74.046.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.046.000,00 74.046.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 49.364.000,00 49.364.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 368.872.000,00 361.345.972,00 (7.526.028,00) 97,95 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 94.872.000,00 93.228.022,00 (1.643.978,00) 98,26 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 94.872.000,00 93.228.022,00 (1.643.978,00) 98,26 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.872.000,00 93.228.022,00 (1.643.978,00) 98,26 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 67.577.000,00 67.492.022,00 (84.978,00) 99,87 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 67.577.000,00 67.492.022,00 (84.978,00) 99,87 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.374.000,00 30.293.022,00 (80.978,00) 99,73 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 11.121.000,00 11.120.000,00 (1.000,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 26.082.000,00 26.079.000,00 (3.000,00) 99,98 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.582.000,00 13.026.000,00 (1.556.000,00) 89,32 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.582.000,00 13.026.000,00 (1.556.000,00) 89,32 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 14.582.000,00 13.026.000,00 (1.556.000,00) 89,32 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.713.000,00 12.710.000,00 (3.000,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.713.000,00 12.710.000,00 (3.000,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 12.713.000,00 12.710.000,00 (3.000,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 51.000.000,00 50.927.000,00 (73.000,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 51.000.000,00 50.927.000,00 (73.000,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 50.927.000,00 (73.000,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 51.000.000,00 50.927.000,00 (73.000,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 51.000.000,00 50.927.000,00 (73.000,00) 99,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 9.031.000,00 9.000.000,00 (31.000,00) 99,65 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 18.910.000,00 18.910.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.099.000,00 3.090.000,00 (9.000,00) 99,70 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.680.000,00 11.660.000,00 (20.000,00) 99,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 8.280.000,00 8.267.000,00 (13.000,00) 99,84 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 220.000.000,00 214.190.950,00 (5.809.050,00) 97,35 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 220.000.000,00 214.190.950,00 (5.809.050,00) 97,35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 292 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 214.190.950,00 (5.809.050,00) 97,35 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 220.000.000,00 214.190.950,00 (5.809.050,00) 97,35 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 220.000.000,00 214.190.950,00 (5.809.050,00) 97,35 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 220.000.000,00 214.190.950,00 (5.809.050,00) 97,35 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.988.963.000,00 2.963.321.691,00 (25.641.309,00) 99,14 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01 PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.988.963.000,00 2.963.321.691,00 (25.641.309,00) 99,14 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 2.259.563.000,00 2.238.728.301,00 (20.834.699,00) 99,07 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.259.563.000,00 2.238.728.301,00 (20.834.699,00) 99,07 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.256.973.000,00 2.236.138.301,00 (20.834.699,00) 99,07 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 141.196.000,00 140.978.640,00 (217.360,00) 99,84 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 141.196.000,00 140.978.640,00 (217.360,00) 99,84 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.732.000,00 46.672.040,00 (59.960,00) 99,87 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.778.000,00 1.711.800,00 (66.200,00) 96,27 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.293.000,00 8.292.800,00 (200,00) 99,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 63.177.000,00 63.150.000,00 (27.000,00) 99,95 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.532.000,00 2.486.000,00 (46.000,00) 98,18 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 9.444.000,00 9.428.000,00 (16.000,00) 99,83 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.840.000,00 7.838.000,00 (2.000,00) 99,97 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.041.379.000,00 2.020.839.867,00 (20.539.133,00) 98,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.041.379.000,00 2.020.839.867,00 (20.539.133,00) 98,99 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 49.364.000,00 49.364.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 25.282.000,00 19.024.000,00 (6.258.000,00) 75,24 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 650.644.000,00 648.558.000,00 (2.086.000,00) 99,67 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 276.083.000,00 274.417.908,00 (1.665.092,00) 99,39 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 922.000.000,00 911.950.000,00 (10.050.000,00) 98,90 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 26.500.000,00 26.466.959,00 (33.041,00) 99,87 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.060.000,00 8.613.000,00 (447.000,00) 95,06 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.398.000,00 74.319.794,00 (78.206,00) 99,89 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.398.000,00 74.319.794,00 (78.206,00) 99,89 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.398.000,00 74.319.794,00 (78.206,00) 99,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 293 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 207.346.000,00 205.581.881,00 (1.764.119,00) 99,14 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 207.346.000,00 205.581.881,00 (1.764.119,00) 99,14 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.006.000,00 205.581.881,00 (1.424.119,00) 99,31 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 58.338.000,00 57.946.381,00 (391.619,00) 99,32 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.338.000,00 57.946.381,00 (391.619,00) 99,32 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.250.000,00 5.150.781,00 (99.219,00) 98,11 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 330.000,00 260.000,00 (70.000,00) 78,78 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.484.000,00 1.433.100,00 (50.900,00) 96,57 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.534.000,00 1.505.000,00 (29.000,00) 98,10 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.880.000,00 5.860.000,00 (20.000,00) 99,65 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.578.000,00 1.551.000,00 (27.000,00) 98,28 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 350.000,00 285.000,00 (65.000,00) 81,42 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 632.000,00 631.500,00 (500,00) 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.300.000,00 41.270.000,00 (30.000,00) 99,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 88.522.000,00 87.697.000,00 (825.000,00) 99,06 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 87.022.000,00 86.197.000,00 (825.000,00) 99,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.500.000,00 10.675.000,00 (825.000,00) 92,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 58.422.000,00 58.422.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.062.000,00 48.854.500,00 (207.500,00) 99,57 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.062.000,00 48.854.500,00 (207.500,00) 99,57 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.062.000,00 48.854.500,00 (207.500,00) 99,57 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.084.000,00 11.084.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 11.084.000,00 11.084.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0006 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 5.084.000,00 5.084.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS 522.054.000,00 519.011.509,00 (3.042.491,00) 99,41 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 522.054.000,00 519.011.509,00 (3.042.491,00) 99,41 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 522.054.000,00 519.011.509,00 (3.042.491,00) 99,41 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 104.508.000,00 101.936.113,00 (2.571.887,00) 97,53 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 104.508.000,00 101.936.113,00 (2.571.887,00) 97,53 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.056.000,00 5.757.613,00 (1.298.387,00) 81,59 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.672.000,00 1.612.000,00 (60.000,00) 96,41 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 840.000,00 796.000,00 (44.000,00) 94,76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 294 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.467.000,00 26.402.500,00 (1.064.500,00) 96,12 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 917.000,00 870.000,00 (47.000,00) 94,87 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 39.646.000,00 39.646.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.910.000,00 26.852.000,00 (58.000,00) 99,78 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02 Belanja Jasa 370.548.000,00 370.101.000,00 (447.000,00) 99,87 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 334.274.000,00 333.827.000,00 (447.000,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.600.000,00 8.325.000,00 (275.000,00) 96,80 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 293.132.000,00 293.000.000,00 (132.000,00) 99,95 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.500.000,00 1.460.000,00 (40.000,00) 97,33 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 29.274.000,00 29.274.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.774.000,00 5.774.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 46.998.000,00 46.974.396,00 (23.604,00) 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 46.998.000,00 46.974.396,00 (23.604,00) 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 46.998.000,00 46.974.396,00 (23.604,00) 99,94 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 3.114.504.000,00 3.059.992.533,00 (54.511.467,00) 98,24 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01 PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.310.798.000,00 2.261.457.192,00 (49.340.808,00) 97,86 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH 2.310.798.000,00 2.261.457.192,00 (49.340.808,00) 97,86 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.660.671.000,00 1.640.829.692,00 (19.841.308,00) 98,80 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.805.000,00 5.465.000,00 (340.000,00) 94,14 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.805.000,00 5.465.000,00 (340.000,00) 94,14 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.805.000,00 5.465.000,00 (340.000,00) 94,14 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.465.000,00 3.125.000,00 (340.000,00) 90,18 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.654.866.000,00 1.635.364.692,00 (19.501.308,00) 98,82 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 41.151.000,00 37.926.277,00 (3.224.723,00) 92,16 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.476.000,00 37.926.277,00 (2.549.723,00) 93,70 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.132.000,00 27.322.677,00 (1.809.323,00) 93,78 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.416.000,00 1.303.100,00 (112.900,00) 92,02 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.517.000,00 1.457.000,00 (60.000,00) 96,04 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.136.000,00 1.126.500,00 (9.500,00) 99,16 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.755.000,00 1.500.000,00 (255.000,00) 85,47 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.620.000,00 4.317.000,00 (303.000,00) 93,44 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 675.000,00 0,00 (675.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 295 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 675.000,00 0,00 (675.000,00) 0,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.575.000.000,00 1.559.090.948,00 (15.909.052,00) 98,98 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.095.000.000,00 1.088.548.448,00 (6.451.552,00) 99,41 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 13.000.000,00 11.667.900,00 (1.332.100,00) 89,75 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.065.500.000,00 1.060.416.548,00 (5.083.452,00) 99,52 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 16.500.000,00 16.464.000,00 (36.000,00) 99,78 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 480.000.000,00 470.542.500,00 (9.457.500,00) 98,02 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 480.000.000,00 470.542.500,00 (9.457.500,00) 98,02 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.715.000,00 38.347.467,00 (367.533,00) 99,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.715.000,00 38.347.467,00 (367.533,00) 99,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.715.000,00 38.347.467,00 (367.533,00) 99,05 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2 BELANJA MODAL 650.127.000,00 620.627.500,00 (29.499.500,00) 95,46 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 650.127.000,00 620.627.500,00 (29.499.500,00) 95,46 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.864.000,00 6.700.000,00 (164.000,00) 97,61 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.864.000,00 6.700.000,00 (164.000,00) 97,61 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.864.000,00 6.700.000,00 (164.000,00) 97,61 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 643.263.000,00 613.927.500,00 (29.335.500,00) 95,43 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 351.664.500,00 347.362.500,00 (4.302.000,00) 98,77 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 351.664.500,00 347.362.500,00 (4.302.000,00) 98,77 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 291.598.500,00 266.565.000,00 (25.033.500,00) 91,41 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 59.234.000,00 47.895.000,00 (11.339.000,00) 80,85 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.01.0003 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 232.364.500,00 218.670.000,00 (13.694.500,00) 94,10 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02 PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 803.706.000,00 798.535.341,00 (5.170.659,00) 99,35 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK 769.456.000,00 764.596.491,00 (4.859.509,00) 99,36 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 760.903.000,00 756.046.491,00 (4.856.509,00) 99,36 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.760.000,00 1.760.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 759.143.000,00 754.286.491,00 (4.856.509,00) 99,36 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 24.053.000,00 23.092.350,00 (960.650,00) 96,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.053.000,00 23.092.350,00 (960.650,00) 96,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.296.000,00 1.702.350,00 (593.650,00) 74,14 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.517.000,00 1.412.500,00 (104.500,00) 93,11 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.155.000,00 1.098.500,00 (56.500,00) 95,10 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.100.000,00 2.082.000,00 (18.000,00) 99,14 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.485.000,00 1.372.000,00 (113.000,00) 92,39 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.500.000,00 15.425.000,00 (75.000,00) 99,51 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 623.732.000,00 620.919.200,00 (2.812.800,00) 99,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 430.532.000,00 430.532.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 296 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 400.650.000,00 400.650.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 150.000.000,00 147.319.200,00 (2.680.800,00) 98,21 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 150.000.000,00 147.319.200,00 (2.680.800,00) 98,21 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 43.200.000,00 43.068.000,00 (132.000,00) 99,69 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 43.200.000,00 43.068.000,00 (132.000,00) 99,69 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 50.000.000,00 49.000.000,00 (1.000.000,00) 98,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.358.000,00 61.274.941,00 (83.059,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.358.000,00 61.274.941,00 (83.059,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.358.000,00 61.274.941,00 (83.059,00) 99,86 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.2 BELANJA MODAL 8.553.000,00 8.550.000,00 (3.000,00) 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.553.000,00 8.550.000,00 (3.000,00) 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 8.553.000,00 8.550.000,00 (3.000,00) 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.553.000,00 8.550.000,00 (3.000,00) 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0007 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 8.553.000,00 8.550.000,00 (3.000,00) 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH 34.250.000,00 33.938.850,00 (311.150,00) 99,09 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 34.250.000,00 33.938.850,00 (311.150,00) 99,09 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.250.000,00 33.938.850,00 (311.150,00) 99,09 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 13.971.000,00 13.680.750,00 (290.250,00) 97,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.971.000,00 13.680.750,00 (290.250,00) 97,92 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 518.000,00 517.750,00 (250,00) 99,95 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 251.000,00 242.000,00 (9.000,00) 96,41 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 339.000,00 339.000,00 0,00 100,00 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.345.000,00 1.329.500,00 (15.500,00) 98,84 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 318.000,00 294.000,00 (24.000,00) 92,45 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.200.000,00 10.958.500,00 (241.500,00) 97,84 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.000.000,00 16.994.100,00 (5.900,00) 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 17.000.000,00 16.994.100,00 (5.900,00) 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 17.000.000,00 16.994.100,00 (5.900,00) 99,96 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.279.000,00 3.264.000,00 (15.000,00) 99,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.279.000,00 3.264.000,00 (15.000,00) 99,54 2.16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.279.000,00 3.264.000,00 (15.000,00) 99,54 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 55.680.000,00 51.013.321,00 (4.666.679,00) 91,61 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA 55.680.000,00 51.013.321,00 (4.666.679,00) 91,61 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL 55.680.000,00 51.013.321,00 (4.666.679,00) 91,61 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 55.680.000,00 51.013.321,00 (4.666.679,00) 91,61 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.680.000,00 51.013.321,00 (4.666.679,00) 91,61 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 297 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.015.000,00 40.663.640,00 (351.360,00) 99,14 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.015.000,00 40.663.640,00 (351.360,00) 99,14 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.680.000,00 1.660.040,00 (19.960,00) 98,81 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 413.000,00 341.600,00 (71.400,00) 82,71 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 452.000,00 452.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.470.000,00 20.309.000,00 (161.000,00) 99,21 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 17.901.000,00 (99.000,00) 99,45 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.065.000,00 6.749.681,00 (4.315.319,00) 61,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.065.000,00 6.749.681,00 (4.315.319,00) 61,00 2.20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.065.000,00 6.749.681,00 (4.315.319,00) 61,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 163.094.000,00 153.443.299,00 (9.650.701,00) 94,08 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 163.094.000,00 153.443.299,00 (9.650.701,00) 94,08 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK 17.980.000,00 13.683.908,00 (4.296.092,00) 76,10 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17.980.000,00 13.683.908,00 (4.296.092,00) 76,10 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.980.000,00 13.683.908,00 (4.296.092,00) 76,10 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.238.000,00 3.854.500,00 (3.383.500,00) 53,25 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.238.000,00 3.854.500,00 (3.383.500,00) 53,25 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.240.000,00 1.110.500,00 (1.129.500,00) 49,57 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 715.000,00 699.000,00 (16.000,00) 97,76 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 476.000,00 476.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.000,00 0,00 (24.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 769.000,00 769.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.174.000,00 0,00 (2.174.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 840.000,00 800.000,00 (40.000,00) 95,23 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.062.000,00 5.177.908,00 (884.092,00) 85,41 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.062.000,00 5.177.908,00 (884.092,00) 85,41 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 6.062.000,00 5.177.908,00 (884.092,00) 85,41 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.680.000,00 4.651.500,00 (28.500,00) 99,39 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.680.000,00 4.651.500,00 (28.500,00) 99,39 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.680.000,00 4.651.500,00 (28.500,00) 99,39 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 145.114.000,00 139.759.391,00 (5.354.609,00) 96,31 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 99.199.000,00 93.849.391,00 (5.349.609,00) 94,60 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 298 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.809.000,00 93.459.391,00 (5.349.609,00) 94,58 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 21.176.000,00 19.032.441,00 (2.143.559,00) 89,87 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.176.000,00 19.032.441,00 (2.143.559,00) 89,87 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.768.000,00 3.812.941,00 (1.955.059,00) 66,10 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 458.000,00 458.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.800.000,00 14.761.500,00 (38.500,00) 99,73 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.800.000,00 56.101.200,00 (698.800,00) 98,76 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 55.000.000,00 54.301.200,00 (698.800,00) 98,72 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09.0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 55.000.000,00 54.301.200,00 (698.800,00) 98,72 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.833.000,00 18.325.750,00 (2.507.250,00) 87,96 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.833.000,00 18.325.750,00 (2.507.250,00) 87,96 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.833.000,00 18.325.750,00 (2.507.250,00) 87,96 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.2 BELANJA MODAL 45.915.000,00 45.910.000,00 (5.000,00) 99,98 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.915.000,00 45.910.000,00 (5.000,00) 99,98 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 45.915.000,00 45.910.000,00 (5.000,00) 99,98 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 45.915.000,00 45.910.000,00 (5.000,00) 99,98 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 33.715.000,00 33.710.000,00 (5.000,00) 99,98 2.21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02.2.01.0004 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 10.855.338.000,00 10.474.540.945,00 (380.797.055,00) 96,49 SURPLUS DEFISIT (10.828.991.000,00) (10.447.909.535,00) 381.081.465,00 96,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 299 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.17.3.31.3.30.07.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 8.064.981.000,00 7.322.096.932,00 (742.884.068,00) 90,78 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 8.064.981.000,00 7.322.096.932,00 (742.884.068,00) 90,78 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 8.064.981.000,00 7.322.096.932,00 (742.884.068,00) 90,78 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 7.722.334.000,00 7.232.868.182,00 (489.465.818,00) 93,66 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 7.722.334.000,00 7.232.868.182,00 (489.465.818,00) 93,66 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 7.722.334.000,00 7.232.868.182,00 (489.465.818,00) 93,66 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 342.647.000,00 89.228.750,00 (253.418.250,00) 26,04 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 317.727.000,00 64.178.750,00 (253.548.250,00) 20,19 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 317.727.000,00 64.178.750,00 (253.548.250,00) 20,19 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02.02.06 Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 24.920.000,00 25.050.000,00 130.000,00 100,52 2.17.3.31.3.30.07.0000 4.1.02.02.06.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila 24.920.000,00 25.050.000,00 130.000,00 100,52 JUMLAH PENDAPATAN 8.064.981.000,00 7.322.096.932,00 (742.884.068,00) 90,78 2.17.3.31.3.30.07.0000 5 BELANJA DAERAH 35.400.945.670,00 33.349.780.884,00 (2.051.164.786,00) 94,20 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 16.072.000,00 16.008.223,00 (63.777,00) 99,60 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01 PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA 16.072.000,00 16.008.223,00 (63.777,00) 99,60 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.072.000,00 16.008.223,00 (63.777,00) 99,60 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.072.000,00 16.008.223,00 (63.777,00) 99,60 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.072.000,00 16.008.223,00 (63.777,00) 99,60 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.072.000,00 16.008.223,00 (63.777,00) 99,60 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.072.000,00 16.008.223,00 (63.777,00) 99,60 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.500.000,00 3.480.223,00 (19.777,00) 99,43 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 120.000,00 120.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 224.000,00 211.700,00 (12.300,00) 94,50 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.889.000,00 2.886.500,00 (2.500,00) 99,91 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 6.419.000,00 6.419.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.920.000,00 2.890.800,00 (29.200,00) 99,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 166.797.000,00 147.510.662,00 (19.286.338,00) 88,43 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01 PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 166.797.000,00 147.510.662,00 (19.286.338,00) 88,43 300 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI 166.797.000,00 147.510.662,00 (19.286.338,00) 88,43 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 166.797.000,00 147.510.662,00 (19.286.338,00) 88,43 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 166.797.000,00 147.510.662,00 (19.286.338,00) 88,43 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.105.000,00 12.042.662,00 (62.338,00) 99,48 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.105.000,00 12.042.662,00 (62.338,00) 99,48 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.428.000,00 1.425.162,00 (2.838,00) 99,80 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 567.000,00 560.500,00 (6.500,00) 98,85 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.715.000,00 6.671.500,00 (43.500,00) 99,35 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 192.000,00 192.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.203.000,00 3.193.500,00 (9.500,00) 99,70 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 154.692.000,00 135.468.000,00 (19.224.000,00) 87,57 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 154.692.000,00 135.468.000,00 (19.224.000,00) 87,57 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 129.410.000,00 110.186.000,00 (19.224.000,00) 85,14 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 936.543.000,00 936.281.000,00 (262.000,00) 99,97 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01 PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 936.543.000,00 936.281.000,00 (262.000,00) 99,97 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 PEMBERDAYAAN KOPERASI DENGAN KEANGGOTAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 936.543.000,00 936.281.000,00 (262.000,00) 99,97 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 936.543.000,00 936.281.000,00 (262.000,00) 99,97 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.543.000,00 86.281.000,00 (262.000,00) 99,69 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 37.833.000,00 37.593.500,00 (239.500,00) 99,36 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.833.000,00 37.593.500,00 (239.500,00) 99,36 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.600.000,00 5.599.700,00 (300,00) 99,99 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.642.000,00 2.567.550,00 (74.450,00) 97,18 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.872.000,00 5.869.050,00 (2.950,00) 99,94 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.960.000,00 4.959.000,00 (1.000,00) 99,97 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.759.000,00 2.758.200,00 (800,00) 99,97 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 15.840.000,00 (160.000,00) 99,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.710.000,00 24.687.500,00 (22.500,00) 99,90 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.710.000,00 24.687.500,00 (22.500,00) 99,90 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.710.000,00 24.687.500,00 (22.500,00) 99,90 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.05 Belanja Hibah 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.05.05.04 Belanja Hibah kepada Koperasi 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0009 5.1.05.05.04.0001 Belanja Hibah Uang kepada Koperasi 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 111.700.000,00 110.435.803,00 (1.264.197,00) 98,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 301 I II I I 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01 PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN 111.700.000,00 110.435.803,00 (1.264.197,00) 98,86 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0003 FASILITASI KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA MIKRO 68.505.000,00 68.320.053,00 (184.947,00) 99,73 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 68.505.000,00 68.320.053,00 (184.947,00) 99,73 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.505.000,00 68.320.053,00 (184.947,00) 99,73 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 45.935.000,00 45.762.053,00 (172.947,00) 99,62 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.935.000,00 45.762.053,00 (172.947,00) 99,62 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.920.000,00 3.912.803,00 (7.197,00) 99,81 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.184.000,00 4.183.700,00 (300,00) 99,99 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.255.000,00 12.252.250,00 (2.750,00) 99,97 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.816.000,00 3.815.800,00 (200,00) 99,99 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.110.000,00 6.104.000,00 (6.000,00) 99,90 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.650.000,00 15.493.500,00 (156.500,00) 99,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.788.000,00 (12.000,00) 99,75 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.788.000,00 (12.000,00) 99,75 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.200.000,00 1.188.000,00 (12.000,00) 99,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.770.000,00 17.770.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.770.000,00 17.770.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.770.000,00 17.770.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0004 PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO 43.195.000,00 42.115.750,00 (1.079.250,00) 97,50 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 43.195.000,00 42.115.750,00 (1.079.250,00) 97,50 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.195.000,00 42.115.750,00 (1.079.250,00) 97,50 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 40.975.000,00 39.895.750,00 (1.079.250,00) 97,36 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.975.000,00 39.895.750,00 (1.079.250,00) 97,36 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.016.000,00 2.012.350,00 (3.650,00) 99,81 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.233.000,00 1.218.500,00 (14.500,00) 98,82 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.825.000,00 2.825.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 451.000,00 450.900,00 (100,00) 99,97 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 34.450.000,00 33.389.000,00 (1.061.000,00) 96,92 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 3.950.334.000,00 3.897.297.285,00 (53.036.715,00) 98,65 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL 3.950.334.000,00 3.897.297.285,00 (53.036.715,00) 98,65 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO 3.950.334.000,00 3.897.297.285,00 (53.036.715,00) 98,65 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.848.416.000,00 3.796.097.285,00 (52.318.715,00) 98,64 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 302 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.095.826.000,00 2.045.509.535,00 (50.316.465,00) 97,59 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 1.499.866.000,00 1.467.570.435,00 (32.295.565,00) 97,84 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.499.866.000,00 1.467.570.435,00 (32.295.565,00) 97,84 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.834.000,00 29.826.135,00 (7.865,00) 99,97 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.287.000,00 2.931.500,00 (355.500,00) 89,18 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.328.000,00 6.328.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.290.000,00 11.219.900,00 (70.100,00) 99,37 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 1.296.452.000,00 1.264.597.000,00 (31.855.000,00) 97,54 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 152.675.000,00 152.667.900,00 (7.100,00) 99,99 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 414.320.000,00 396.319.100,00 (18.000.900,00) 95,65 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 391.320.000,00 373.319.100,00 (18.000.900,00) 95,39 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 41.500.000,00 40.500.000,00 (1.000.000,00) 97,59 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 178.774.000,00 178.774.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 87.400.000,00 70.400.000,00 (17.000.000,00) 80,54 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 49.364.000,00 49.364.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.000.000,00 8.999.100,00 (900,00) 99,98 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.640.000,00 41.620.000,00 (20.000,00) 99,95 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.640.000,00 41.620.000,00 (20.000,00) 99,95 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.640.000,00 41.620.000,00 (20.000,00) 99,95 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.04 Belanja Subsidi 1.450.000.000,00 1.447.997.750,00 (2.002.250,00) 99,86 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.04.02 Belanja Subsidi kepada BUMD 1.450.000.000,00 1.447.997.750,00 (2.002.250,00) 99,86 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.04.02.02 Belanja Subsidi kepada BUMD 1.450.000.000,00 1.447.997.750,00 (2.002.250,00) 99,86 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.04.02.02.0001 Belanja Subsidi kepada BUMD 1.450.000.000,00 1.447.997.750,00 (2.002.250,00) 99,86 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.05.05.04 Belanja Hibah kepada Koperasi 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.1.05.05.04.0001 Belanja Hibah Uang kepada Koperasi 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 101.918.000,00 101.200.000,00 (718.000,00) 99,29 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 101.918.000,00 101.200.000,00 (718.000,00) 99,29 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 303 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 29.480.000,00 29.200.000,00 (280.000,00) 99,05 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 14.837.000,00 14.700.000,00 (137.000,00) 99,07 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.903.000,00 5.800.000,00 (103.000,00) 98,25 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 8.934.000,00 8.900.000,00 (34.000,00) 99,61 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.643.000,00 14.500.000,00 (143.000,00) 99,02 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 14.643.000,00 14.500.000,00 (143.000,00) 99,02 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 3.636.000,00 3.600.000,00 (36.000,00) 99,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 3.636.000,00 3.600.000,00 (36.000,00) 99,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 3.636.000,00 3.600.000,00 (36.000,00) 99,00 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 68.802.000,00 68.400.000,00 (402.000,00) 99,41 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 53.519.000,00 53.300.000,00 (219.000,00) 99,59 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 53.519.000,00 53.300.000,00 (219.000,00) 99,59 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.283.000,00 15.100.000,00 (183.000,00) 98,80 2.17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08.2.01.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.283.000,00 15.100.000,00 (183.000,00) 98,80 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.273.106.000,00 10.178.272.497,00 (1.094.833.503,00) 90,28 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 57.787.000,00 57.618.530,00 (168.470,00) 99,70 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 42.787.000,00 42.667.400,00 (119.600,00) 99,72 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 42.787.000,00 42.667.400,00 (119.600,00) 99,72 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.787.000,00 42.667.400,00 (119.600,00) 99,72 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.755.000,00 12.659.400,00 (95.600,00) 99,25 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.755.000,00 12.659.400,00 (95.600,00) 99,25 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.203.000,00 1.202.500,00 (500,00) 99,95 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 614.000,00 608.000,00 (6.000,00) 99,02 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.886.000,00 3.885.900,00 (100,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.977.000,00 1.910.500,00 (66.500,00) 96,63 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.725.000,00 4.702.500,00 (22.500,00) 99,52 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.282.000,00 28.258.000,00 (24.000,00) 99,91 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.282.000,00 28.258.000,00 (24.000,00) 99,91 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.400.000,00 2.376.000,00 (24.000,00) 99,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 14.951.130,00 (48.870,00) 99,67 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.951.130,00 (48.870,00) 99,67 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.951.130,00 (48.870,00) 99,67 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14.400.000,00 14.357.130,00 (42.870,00) 99,70 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.400.000,00 14.357.130,00 (42.870,00) 99,70 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 210.000,00 209.030,00 (970,00) 99,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 304 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 342.000,00 339.000,00 (3.000,00) 99,12 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.624.000,00 1.623.900,00 (100,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 424.000,00 424.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.800.000,00 11.761.200,00 (38.800,00) 99,67 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 594.000,00 (6.000,00) 99,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 594.000,00 (6.000,00) 99,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 600.000,00 594.000,00 (6.000,00) 99,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 10.138.292.000,00 9.131.790.539,00 (1.006.501.461,00) 90,07 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 10.030.922.000,00 9.027.956.115,00 (1.002.965.885,00) 90,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.030.922.000,00 9.027.956.115,00 (1.002.965.885,00) 90,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 10.030.922.000,00 9.027.956.115,00 (1.002.965.885,00) 90,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 6.639.289.000,00 5.750.828.732,00 (888.460.268,00) 86,61 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.597.089.000,00 4.339.612.945,00 (257.476.055,00) 94,39 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.457.247.000,00 4.228.119.745,00 (229.127.255,00) 94,85 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 139.842.000,00 111.493.200,00 (28.348.800,00) 79,72 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 661.804.000,00 425.278.024,00 (236.525.976,00) 64,26 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 570.220.000,00 425.278.024,00 (144.941.976,00) 74,58 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 91.584.000,00 0,00 (91.584.000,00) 0,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 168.000.000,00 154.355.000,00 (13.645.000,00) 91,87 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 168.000.000,00 154.355.000,00 (13.645.000,00) 91,87 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 295.680.000,00 88.200.000,00 (207.480.000,00) 29,82 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 295.680.000,00 88.200.000,00 (207.480.000,00) 29,82 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 176.400.000,00 158.110.000,00 (18.290.000,00) 89,63 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 176.400.000,00 158.110.000,00 (18.290.000,00) 89,63 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 308.032.000,00 250.211.100,00 (57.820.900,00) 81,22 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 280.000.000,00 247.386.720,00 (32.613.280,00) 88,35 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 28.032.000,00 2.824.380,00 (25.207.620,00) 10,07 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 15.000.000,00 12.569.320,00 (2.430.680,00) 83,79 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 15.000.000,00 12.569.320,00 (2.430.680,00) 83,79 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 133.000,00 63.053,00 (69.947,00) 47,40 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 60.313,00 (39.687,00) 60,31 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 33.000,00 2.740,00 (30.260,00) 8,30 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 345.721.000,00 286.775.364,00 (58.945.636,00) 82,94 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 304.633.000,00 282.993.284,00 (21.639.716,00) 92,89 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 41.088.000,00 3.782.080,00 (37.305.920,00) 9,20 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 15.624.000,00 8.913.448,00 (6.710.552,00) 57,04 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 15.000.000,00 8.686.527,00 (6.313.473,00) 57,91 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 624.000,00 226.921,00 (397.079,00) 36,36 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 35.199.000,00 26.740.478,00 (8.458.522,00) 75,96 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 33.327.000,00 26.059.716,00 (7.267.284,00) 78,19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 305 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.872.000,00 680.762,00 (1.191.238,00) 36,36 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 20.607.000,00 0,00 (20.607.000,00) 0,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 20.607.000,00 0,00 (20.607.000,00) 0,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 3.093.053.000,00 3.087.930.200,00 (5.122.800,00) 99,83 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 3.093.053.000,00 3.087.930.200,00 (5.122.800,00) 99,83 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 3.093.053.000,00 3.087.930.200,00 (5.122.800,00) 99,83 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 274.251.000,00 173.520.845,00 (100.730.155,00) 63,27 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 274.251.000,00 173.520.845,00 (100.730.155,00) 63,27 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 270.195.000,00 173.520.845,00 (96.674.155,00) 64,22 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 3.184.000,00 0,00 (3.184.000,00) 0,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0019 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila 872.000,00 0,00 (872.000,00) 0,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 24.329.000,00 15.676.338,00 (8.652.662,00) 64,43 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 24.329.000,00 15.676.338,00 (8.652.662,00) 64,43 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar 24.329.000,00 15.676.338,00 (8.652.662,00) 64,43 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 107.370.000,00 103.834.424,00 (3.535.576,00) 96,70 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 107.370.000,00 103.834.424,00 (3.535.576,00) 96,70 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 17.610.000,00 15.315.000,00 (2.295.000,00) 86,96 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 17.610.000,00 15.315.000,00 (2.295.000,00) 86,96 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 12.960.000,00 10.665.000,00 (2.295.000,00) 82,29 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.270.000,00 10.665.000,00 (1.605.000,00) 86,91 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 690.000,00 0,00 (690.000,00) 0,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 4.650.000,00 4.650.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.760.000,00 88.519.424,00 (1.240.576,00) 98,61 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 89.760.000,00 88.519.424,00 (1.240.576,00) 98,61 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 73.814.000,00 73.801.400,00 (12.600,00) 99,98 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 22.050.000,00 22.037.400,00 (12.600,00) 99,94 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 15.946.000,00 14.718.024,00 (1.227.976,00) 92,29 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 7.246.000,00 6.541.344,00 (704.656,00) 90,27 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 8.700.000,00 8.176.680,00 (523.320,00) 93,98 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 206.010.000,00 205.378.756,00 (631.244,00) 99,69 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.000.000,00 9.937.000,00 (63.000,00) 99,37 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.937.000,00 (63.000,00) 99,37 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.937.000,00 (63.000,00) 99,37 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.937.000,00 (63.000,00) 99,37 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.937.000,00 (63.000,00) 99,37 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.000.000,00 9.937.000,00 (63.000,00) 99,37 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 75.510.000,00 75.438.000,00 (72.000,00) 99,90 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 75.510.000,00 75.438.000,00 (72.000,00) 99,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 306 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.510.000,00 75.438.000,00 (72.000,00) 99,90 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 75.510.000,00 75.438.000,00 (72.000,00) 99,90 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 75.510.000,00 75.438.000,00 (72.000,00) 99,90 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.040.000,00 27.977.400,00 (62.600,00) 99,77 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 47.470.000,00 47.460.600,00 (9.400,00) 99,98 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 50.000.000,00 49.968.200,00 (31.800,00) 99,93 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.968.200,00 (31.800,00) 99,93 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.968.200,00 (31.800,00) 99,93 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 50.000.000,00 49.968.200,00 (31.800,00) 99,93 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.000.000,00 49.968.200,00 (31.800,00) 99,93 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 50.000.000,00 49.968.200,00 (31.800,00) 99,93 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.500.000,00 3.497.000,00 (3.000,00) 99,91 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.497.000,00 (3.000,00) 99,91 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.497.000,00 (3.000,00) 99,91 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.497.000,00 (3.000,00) 99,91 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.497.000,00 (3.000,00) 99,91 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.500.000,00 3.497.000,00 (3.000,00) 99,91 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 15.000.000,00 14.814.900,00 (185.100,00) 98,76 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.814.900,00 (185.100,00) 98,76 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.814.900,00 (185.100,00) 98,76 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.814.900,00 (185.100,00) 98,76 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.814.900,00 (185.100,00) 98,76 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 599.000,00 590.000,00 (9.000,00) 98,49 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.063.000,00 4.055.200,00 (7.800,00) 99,80 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.876.000,00 5.818.000,00 (58.000,00) 99,01 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.991.000,00 3.880.700,00 (110.300,00) 97,23 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 98.000,00 98.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 373.000,00 373.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 48.000.000,00 47.741.356,00 (258.644,00) 99,46 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 47.741.356,00 (258.644,00) 99,46 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 47.741.356,00 (258.644,00) 99,46 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.000.000,00 47.741.356,00 (258.644,00) 99,46 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.000.000,00 47.741.356,00 (258.644,00) 99,46 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.000.000,00 47.741.356,00 (258.644,00) 99,46 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4.000.000,00 3.982.300,00 (17.700,00) 99,55 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.982.300,00 (17.700,00) 99,55 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.982.300,00 (17.700,00) 99,55 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.278.000,00 3.269.500,00 (8.500,00) 99,74 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.278.000,00 3.269.500,00 (8.500,00) 99,74 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 256.000,00 252.000,00 (4.000,00) 98,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 307 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 906.000,00 906.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.666.000,00 1.666.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 450.000,00 445.500,00 (4.500,00) 99,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 722.000,00 712.800,00 (9.200,00) 98,72 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 722.000,00 712.800,00 (9.200,00) 98,72 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 722.000,00 712.800,00 (9.200,00) 98,72 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 31.439.000,00 28.793.000,00 (2.646.000,00) 91,58 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 31.439.000,00 28.793.000,00 (2.646.000,00) 91,58 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 473.000,00 473.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 473.000,00 473.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 473.000,00 473.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 473.000,00 473.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 473.000,00 473.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 30.966.000,00 28.320.000,00 (2.646.000,00) 91,45 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.966.000,00 28.320.000,00 (2.646.000,00) 91,45 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 30.966.000,00 28.320.000,00 (2.646.000,00) 91,45 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.439.000,00 15.800.000,00 (2.639.000,00) 85,68 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.439.000,00 15.800.000,00 (2.639.000,00) 85,68 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 12.527.000,00 12.520.000,00 (7.000,00) 99,94 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.527.000,00 12.520.000,00 (7.000,00) 99,94 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 599.578.000,00 516.196.899,00 (83.381.101,00) 86,09 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 536.253.000,00 452.896.299,00 (83.356.701,00) 84,45 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 536.253.000,00 452.896.299,00 (83.356.701,00) 84,45 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 536.253.000,00 452.896.299,00 (83.356.701,00) 84,45 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 536.253.000,00 452.896.299,00 (83.356.701,00) 84,45 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 536.253.000,00 452.896.299,00 (83.356.701,00) 84,45 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 25.000.000,00 20.098.835,00 (4.901.165,00) 80,39 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.500.000,00 2.678.450,00 (1.821.550,00) 59,52 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 506.753.000,00 430.119.014,00 (76.633.986,00) 84,87 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 15.000.000,00 14.976.000,00 (24.000,00) 99,83 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.976.000,00 (24.000,00) 99,83 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.976.000,00 (24.000,00) 99,83 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.976.000,00 (24.000,00) 99,83 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.976.000,00 (24.000,00) 99,83 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 308 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 819.000,00 819.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.121.000,00 7.100.000,00 (21.000,00) 99,70 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.917.000,00 (3.000,00) 99,89 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 46.325.000,00 46.324.600,00 (400,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 46.325.000,00 46.324.600,00 (400,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.325.000,00 46.324.600,00 (400,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 46.325.000,00 46.324.600,00 (400,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.325.000,00 46.324.600,00 (400,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.597.000,00 5.597.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.403.000,00 2.402.600,00 (400,00) 99,98 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 38.325.000,00 38.325.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 240.000.000,00 238.494.773,00 (1.505.227,00) 99,37 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 200.000.000,00 198.574.323,00 (1.425.677,00) 99,28 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 198.574.323,00 (1.425.677,00) 99,28 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 198.574.323,00 (1.425.677,00) 99,28 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 46.710.000,00 46.508.762,00 (201.238,00) 99,56 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.710.000,00 46.508.762,00 (201.238,00) 99,56 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.710.000,00 46.508.762,00 (201.238,00) 99,56 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.000.000,00 19.780.500,00 (1.219.500,00) 94,19 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 19.780.500,00 (1.219.500,00) 94,19 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 21.000.000,00 19.780.500,00 (1.219.500,00) 94,19 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 132.290.000,00 132.285.061,00 (4.939,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 132.290.000,00 132.285.061,00 (4.939,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 132.290.000,00 132.285.061,00 (4.939,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 40.000.000,00 39.920.450,00 (79.550,00) 99,80 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.920.450,00 (79.550,00) 99,80 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.920.450,00 (79.550,00) 99,80 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 39.920.450,00 (79.550,00) 99,80 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 39.920.450,00 (79.550,00) 99,80 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 40.000.000,00 39.920.450,00 (79.550,00) 99,80 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 16.095.784.670,00 15.231.044.425,00 (864.740.245,00) 94,62 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01 PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 14.734.804.670,00 14.038.878.851,00 (695.925.819,00) 95,27 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 12.057.239.670,00 11.368.112.848,00 (689.126.822,00) 94,28 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.426.663.170,00 2.137.413.848,00 (289.249.322,00) 88,08 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 7.420.000,00 7.420.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.420.000,00 7.420.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.420.000,00 7.420.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 309 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7.170.000,00 7.170.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.419.243.170,00 2.129.993.848,00 (289.249.322,00) 88,04 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 204.189.000,00 200.056.366,00 (4.132.634,00) 97,97 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 203.324.000,00 199.206.366,00 (4.117.634,00) 97,97 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35.000.000,00 34.966.116,00 (33.884,00) 99,90 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 49.950.000,00 47.952.000,00 (1.998.000,00) 96,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.635.000,00 10.634.500,00 (500,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.526.000,00 3.325.500,00 (200.500,00) 94,31 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.917.000,00 2.873.000,00 (44.000,00) 98,49 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.471.000,00 11.154.600,00 (1.316.400,00) 89,44 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.100.000,00 10.761.000,00 (339.000,00) 96,94 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 11.315.000,00 11.284.000,00 (31.000,00) 99,72 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 21.210.000,00 21.209.000,00 (1.000,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.250.000,00 40.096.650,00 (153.350,00) 99,61 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 865.000,00 850.000,00 (15.000,00) 98,26 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 865.000,00 850.000,00 (15.000,00) 98,26 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 783.468.000,00 498.416.768,00 (285.051.232,00) 63,61 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 783.468.000,00 498.416.768,00 (285.051.232,00) 63,61 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 100.128.000,00 0,00 (100.128.000,00) 0,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 293.184.000,00 268.752.000,00 (24.432.000,00) 91,66 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 195.456.000,00 179.168.000,00 (16.288.000,00) 91,66 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 180.000.000,00 39.151.657,00 (140.848.343,00) 21,75 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 3.949.811,00 (3.250.189,00) 54,85 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.500.000,00 7.395.300,00 (104.700,00) 98,60 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.364.333.170,00 1.364.269.547,00 (63.623,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.364.333.170,00 1.364.269.547,00 (63.623,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 1.364.333.170,00 1.364.269.547,00 (63.623,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.253.000,00 67.251.167,00 (1.833,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.253.000,00 67.251.167,00 (1.833,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.253.000,00 67.251.167,00 (1.833,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 9.630.576.500,00 9.230.699.000,00 (399.877.500,00) 95,84 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.175.776.500,00 2.985.666.000,00 (190.110.500,00) 94,01 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 120.998.000,00 103.800.000,00 (17.198.000,00) 85,78 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 120.998.000,00 103.800.000,00 (17.198.000,00) 85,78 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 120.998.000,00 103.800.000,00 (17.198.000,00) 85,78 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.054.778.000,00 2.881.866.000,00 (172.912.000,00) 94,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 310 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.054.778.000,00 2.881.866.000,00 (172.912.000,00) 94,33 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.054.778.000,00 2.881.866.000,00 (172.912.000,00) 94,33 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 500,00 0,00 (500,00) 0,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 500,00 0,00 (500,00) 0,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 500,00 0,00 (500,00) 0,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.454.800.000,00 6.245.033.000,00 (209.767.000,00) 96,75 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 6.454.800.000,00 6.245.033.000,00 (209.767.000,00) 96,75 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 6.454.800.000,00 6.245.033.000,00 (209.767.000,00) 96,75 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0001 5.2.03.01.01.0012 Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 6.454.800.000,00 6.245.033.000,00 (209.767.000,00) 96,75 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 FASILITASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 2.677.565.000,00 2.670.766.003,00 (6.798.997,00) 99,74 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.670.495.000,00 2.663.696.003,00 (6.798.997,00) 99,74 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.210.000,00 2.210.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.668.285.000,00 2.661.486.003,00 (6.798.997,00) 99,74 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 284.790.000,00 284.214.303,00 (575.697,00) 99,79 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 281.764.000,00 281.356.303,00 (407.697,00) 99,85 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 215.152.000,00 215.151.003,00 (997,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 9.172.000,00 9.008.000,00 (164.000,00) 98,21 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 8.220.000,00 8.220.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.452.000,00 1.427.000,00 (25.000,00) 98,27 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 8.028.000,00 7.978.000,00 (50.000,00) 99,37 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.510.000,00 4.509.800,00 (200,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 620.000,00 (5.000,00) 99,20 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.663.000,00 2.585.000,00 (78.000,00) 97,07 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 18.542.000,00 18.542.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.400.000,00 13.315.500,00 (84.500,00) 99,36 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 3.026.000,00 2.858.000,00 (168.000,00) 94,44 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 3.026.000,00 2.858.000,00 (168.000,00) 94,44 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.268.792.000,00 2.262.614.700,00 (6.177.300,00) 99,72 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.268.792.000,00 2.262.614.700,00 (6.177.300,00) 99,72 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 75.846.000,00 75.846.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 204.056.000,00 204.056.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.365.410.000,00 1.365.410.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 591.868.000,00 585.760.000,00 (6.108.000,00) 98,96 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.930.000,00 6.860.700,00 (69.300,00) 99,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 105.888.000,00 105.872.000,00 (16.000,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 311 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 105.888.000,00 105.872.000,00 (16.000,00) 99,98 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 74.983.000,00 74.968.000,00 (15.000,00) 99,97 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.03.02.0044 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 30.905.000,00 30.904.000,00 (1.000,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.815.000,00 8.785.000,00 (30.000,00) 99,65 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.815.000,00 8.785.000,00 (30.000,00) 99,65 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.815.000,00 8.785.000,00 (30.000,00) 99,65 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.2 BELANJA MODAL 7.070.000,00 7.070.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.070.000,00 7.070.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 7.070.000,00 7.070.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 7.070.000,00 7.070.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0002 5.2.02.02.02.0001 Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang 7.070.000,00 7.070.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02 PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA 1.360.980.000,00 1.192.165.574,00 (168.814.426,00) 87,59 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 807.273.000,00 792.154.902,00 (15.118.098,00) 98,12 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 807.273.000,00 792.154.902,00 (15.118.098,00) 98,12 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 806.933.000,00 791.814.902,00 (15.118.098,00) 98,12 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 133.765.000,00 133.276.452,00 (488.548,00) 99,63 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 133.765.000,00 133.276.452,00 (488.548,00) 99,63 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 44.604.000,00 44.588.077,00 (15.923,00) 99,96 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.057.000,00 11.904.500,00 (152.500,00) 98,73 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 12.585.000,00 12.532.500,00 (52.500,00) 99,58 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.211.000,00 11.161.275,00 (49.725,00) 99,55 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 620.000,00 (5.000,00) 99,20 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.380.000,00 10.305.000,00 (75.000,00) 99,27 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.683.000,00 5.662.000,00 (21.000,00) 99,63 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.520.000,00 28.403.100,00 (116.900,00) 99,59 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 628.128.000,00 613.771.426,00 (14.356.574,00) 97,71 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 625.241.000,00 610.886.426,00 (14.354.574,00) 97,70 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 384.980.000,00 372.980.000,00 (12.000.000,00) 96,88 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 172.774.000,00 171.741.679,00 (1.032.321,00) 99,40 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 30.000.000,00 28.998.750,00 (1.001.250,00) 96,66 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 25.557.000,00 25.305.297,00 (251.703,00) 99,01 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.930.000,00 6.860.700,00 (69.300,00) 99,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.887.000,00 2.885.000,00 (2.000,00) 99,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 312 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.732.000,00 1.730.000,00 (2.000,00) 99,88 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.040.000,00 44.767.024,00 (272.976,00) 99,39 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.040.000,00 44.767.024,00 (272.976,00) 99,39 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.040.000,00 44.767.024,00 (272.976,00) 99,39 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 553.707.000,00 400.010.672,00 (153.696.328,00) 72,24 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 513.707.000,00 360.623.432,00 (153.083.568,00) 70,20 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 513.267.000,00 360.183.432,00 (153.083.568,00) 70,17 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 57.723.000,00 57.523.711,00 (199.289,00) 99,65 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.723.000,00 57.523.711,00 (199.289,00) 99,65 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.358.000,00 15.357.711,00 (289,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.363.000,00 2.302.000,00 (61.000,00) 97,41 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.921.000,00 1.881.500,00 (39.500,00) 97,94 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.373.000,00 3.350.500,00 (22.500,00) 99,33 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.538.000,00 2.523.800,00 (14.200,00) 99,44 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.920.000,00 31.858.200,00 (61.800,00) 99,80 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 408.518.000,00 255.707.400,00 (152.810.600,00) 62,59 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 405.518.000,00 254.207.400,00 (151.310.600,00) 62,68 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 205.506.000,00 205.256.000,00 (250.000,00) 99,87 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 29.882.000,00 28.882.000,00 (1.000.000,00) 96,65 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) 0,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.880.000,00 17.819.400,00 (60.600,00) 99,66 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) 50,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.026.000,00 46.952.321,00 (73.679,00) 99,84 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.026.000,00 46.952.321,00 (73.679,00) 99,84 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.026.000,00 46.952.321,00 (73.679,00) 99,84 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 40.000.000,00 39.387.240,00 (612.760,00) 98,46 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 40.000.000,00 39.387.240,00 (612.760,00) 98,46 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 40.000.000,00 39.387.240,00 (612.760,00) 98,46 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 40.000.000,00 39.387.240,00 (612.760,00) 98,46 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.02.0002 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 40.000.000,00 39.387.240,00 (612.760,00) 98,46 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 166.762.000,00 166.530.321,00 (231.679,00) 99,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 313 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01 MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA 88.256.000,00 88.138.641,00 (117.359,00) 99,86 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 KOORDINASI DAN SINKRONISASI KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT AGEN DAN PASAR RAKYAT 88.256.000,00 88.138.641,00 (117.359,00) 99,86 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 88.256.000,00 88.138.641,00 (117.359,00) 99,86 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.256.000,00 88.138.641,00 (117.359,00) 99,86 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.102.000,00 21.085.241,00 (16.759,00) 99,92 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.102.000,00 21.085.241,00 (16.759,00) 99,92 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.458.000,00 10.453.041,00 (4.959,00) 99,95 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.908.000,00 1.907.000,00 (1.000,00) 99,94 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.000,00 564.000,00 (1.000,00) 99,82 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 683.000,00 682.800,00 (200,00) 99,97 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 888.000,00 885.000,00 (3.000,00) 99,66 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.593.400,00 (6.600,00) 99,90 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.464.000,00 59.448.400,00 (15.600,00) 99,97 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.464.000,00 59.448.400,00 (15.600,00) 99,97 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.164.000,00 51.164.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.500.000,00 7.484.400,00 (15.600,00) 99,79 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.690.000,00 7.605.000,00 (85.000,00) 98,89 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.690.000,00 7.605.000,00 (85.000,00) 98,89 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.690.000,00 7.605.000,00 (85.000,00) 98,89 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02 PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA 78.506.000,00 78.391.680,00 (114.320,00) 99,85 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0002 PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PASAR RAKYAT YANG TERINTEGRASI DALAM SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN 78.506.000,00 78.391.680,00 (114.320,00) 99,85 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78.506.000,00 78.391.680,00 (114.320,00) 99,85 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.506.000,00 78.391.680,00 (114.320,00) 99,85 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 45.204.000,00 45.179.680,00 (24.320,00) 99,94 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.204.000,00 45.179.680,00 (24.320,00) 99,94 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.242.000,00 32.231.080,00 (10.920,00) 99,96 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.225.000,00 1.223.500,00 (1.500,00) 99,87 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.000,00 564.000,00 (1.000,00) 99,82 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 342.000,00 342.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 830.000,00 830.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 9.989.100,00 (10.900,00) 99,89 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.382.000,00 27.367.000,00 (15.000,00) 99,94 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 27.382.000,00 27.367.000,00 (15.000,00) 99,94 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.500.000,00 1.485.000,00 (15.000,00) 99,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.920.000,00 5.845.000,00 (75.000,00) 98,73 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.920.000,00 5.845.000,00 (75.000,00) 98,73 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 314 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.920.000,00 5.845.000,00 (75.000,00) 98,73 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 88.108.000,00 88.068.400,00 (39.600,00) 99,95 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YANG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 88.108.000,00 88.068.400,00 (39.600,00) 99,95 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN 88.108.000,00 88.068.400,00 (39.600,00) 99,95 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 88.108.000,00 88.068.400,00 (39.600,00) 99,95 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.108.000,00 88.068.400,00 (39.600,00) 99,95 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 600.000,00 590.400,00 (9.600,00) 98,40 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 600.000,00 590.400,00 (9.600,00) 98,40 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 196.000,00 194.250,00 (1.750,00) 99,10 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 143.000,00 142.150,00 (850,00) 99,40 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 113.000,00 106.000,00 (7.000,00) 93,80 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 148.000,00 148.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.264.000,00 74.264.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.244.000,00 13.214.000,00 (30.000,00) 99,77 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.244.000,00 13.214.000,00 (30.000,00) 99,77 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.244.000,00 13.214.000,00 (30.000,00) 99,77 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 163.543.000,00 160.461.367,00 (3.081.633,00) 98,11 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN 163.543.000,00 160.461.367,00 (3.081.633,00) 98,11 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG 163.543.000,00 160.461.367,00 (3.081.633,00) 98,11 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 163.543.000,00 160.461.367,00 (3.081.633,00) 98,11 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.333.000,00 159.251.367,00 (3.081.633,00) 98,10 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 82.398.000,00 82.350.798,00 (47.202,00) 99,94 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.398.000,00 82.350.798,00 (47.202,00) 99,94 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.102.000,00 18.101.598,00 (402,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 2.222.000,00 2.199.000,00 (23.000,00) 98,96 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.549.000,00 3.548.300,00 (700,00) 99,98 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.640.000,00 2.637.800,00 (2.200,00) 99,91 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.748.000,00 1.748.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.336.000,00 10.335.100,00 (900,00) 99,99 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.673.000,00 1.673.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 315 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.846.000,00 2.840.000,00 (6.000,00) 99,78 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.607.000,00 1.606.500,00 (500,00) 99,96 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.795.000,00 1.788.000,00 (7.000,00) 99,61 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.630.000,00 35.623.500,00 (6.500,00) 99,98 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.964.000,00 49.964.000,00 (3.000.000,00) 94,33 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.964.000,00 49.964.000,00 (3.000.000,00) 94,33 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.971.000,00 26.936.569,00 (34.431,00) 99,87 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.971.000,00 26.936.569,00 (34.431,00) 99,87 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.971.000,00 26.936.569,00 (34.431,00) 99,87 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1.031.470.000,00 1.026.642.517,00 (4.827.483,00) 99,53 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01 PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI 1.031.470.000,00 1.026.642.517,00 (4.827.483,00) 99,53 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 PELAKSANAAN PROMOSI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA 1.031.470.000,00 1.026.642.517,00 (4.827.483,00) 99,53 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.031.470.000,00 1.026.642.517,00 (4.827.483,00) 99,53 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 2.478.000,00 2.477.500,00 (500,00) 99,97 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.478.000,00 2.477.500,00 (500,00) 99,97 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.478.000,00 2.477.500,00 (500,00) 99,97 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 868.000,00 867.500,00 (500,00) 99,94 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.028.992.000,00 1.024.165.017,00 (4.826.983,00) 99,53 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 167.272.000,00 166.816.790,00 (455.210,00) 99,72 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 167.272.000,00 166.816.790,00 (455.210,00) 99,72 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.120.000,00 15.117.465,00 (2.535,00) 99,98 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.285.000,00 3.102.125,00 (182.875,00) 94,43 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.450.000,00 2.432.500,00 (17.500,00) 99,28 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.416.000,00 27.394.900,00 (21.100,00) 99,92 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.981.000,00 3.981.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 42.550.000,00 42.345.500,00 (204.500,00) 99,51 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 71.970.000,00 71.943.300,00 (26.700,00) 99,96 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 676.993.000,00 672.728.600,00 (4.264.400,00) 99,37 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 294.601.000,00 292.936.600,00 (1.664.400,00) 99,43 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.050.000,00 23.050.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 154.863.000,00 153.200.000,00 (1.663.000,00) 98,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 316 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.010.000,00 13.008.600,00 (1.400,00) 99,98 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 374.892.000,00 372.292.000,00 (2.600.000,00) 99,30 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 371.428.000,00 368.828.000,00 (2.600.000,00) 99,29 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.464.000,00 3.464.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 169.277.000,00 169.169.627,00 (107.373,00) 99,93 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 169.277.000,00 169.169.627,00 (107.373,00) 99,93 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 169.277.000,00 169.169.627,00 (107.373,00) 99,93 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.450.000,00 15.450.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 15.450.000,00 15.450.000,00 0,00 100,00 3.30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07.2.01.0005 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 15.450.000,00 15.450.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.278.454.000,00 1.270.313.684,00 (8.140.316,00) 99,36 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01 PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 1.278.454.000,00 1.270.313.684,00 (8.140.316,00) 99,36 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGEMBANGAN, PENYEBARAN DAN PERWILAYAHAN INDUSTRI 94.540.000,00 93.523.250,00 (1.016.750,00) 98,92 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 94.540.000,00 93.523.250,00 (1.016.750,00) 98,92 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.977.000,00 14.289.750,00 (687.250,00) 95,41 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.497.000,00 3.005.750,00 (491.250,00) 85,95 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.497.000,00 3.005.750,00 (491.250,00) 85,95 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.204.000,00 737.550,00 (466.450,00) 61,25 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 86.000,00 85.300,00 (700,00) 99,18 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 359.000,00 354.000,00 (5.000,00) 98,60 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 99.900,00 (100,00) 99,90 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 148.000,00 142.000,00 (6.000,00) 95,94 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.587.000,00 (13.000,00) 99,18 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.284.000,00 (196.000,00) 86,75 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.284.000,00 (196.000,00) 86,75 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.284.000,00 (196.000,00) 86,75 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.05 Belanja Hibah 79.123.000,00 78.793.500,00 (329.500,00) 99,58 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 79.123.000,00 78.793.500,00 (329.500,00) 99,58 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 79.123.000,00 78.793.500,00 (329.500,00) 99,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 317 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0002 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 79.123.000,00 78.793.500,00 (329.500,00) 99,58 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI 119.274.000,00 119.092.591,00 (181.409,00) 99,84 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 119.274.000,00 119.092.591,00 (181.409,00) 99,84 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.494.000,00 118.312.591,00 (181.409,00) 99,84 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 54.612.000,00 54.497.591,00 (114.409,00) 99,79 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.612.000,00 54.497.591,00 (114.409,00) 99,79 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 4.156.091,00 (43.909,00) 98,95 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 22.500.000,00 22.475.000,00 (25.000,00) 99,88 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.123.000,00 1.123.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.097.000,00 1.083.500,00 (13.500,00) 98,76 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.098.000,00 2.097.500,00 (500,00) 99,97 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 120.000,00 (5.000,00) 96,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.219.000,00 1.201.000,00 (18.000,00) 98,52 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.250.000,00 22.241.500,00 (8.500,00) 99,96 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 27.030.000,00 27.030.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.852.000,00 36.785.000,00 (67.000,00) 99,81 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.852.000,00 36.785.000,00 (67.000,00) 99,81 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.852.000,00 36.785.000,00 (67.000,00) 99,81 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI 94.640.000,00 94.064.343,00 (575.657,00) 99,39 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 94.640.000,00 94.064.343,00 (575.657,00) 99,39 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.424.000,00 24.171.343,00 (252.657,00) 98,96 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.704.000,00 10.505.343,00 (198.657,00) 98,14 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.704.000,00 10.505.343,00 (198.657,00) 98,14 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.690.000,00 4.563.243,00 (126.757,00) 97,29 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 461.000,00 459.000,00 (2.000,00) 99,56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 318 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 540.000,00 532.200,00 (7.800,00) 98,55 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 832.000,00 831.900,00 (100,00) 99,98 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 275.000,00 270.000,00 (5.000,00) 98,18 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 306.000,00 285.000,00 (21.000,00) 93,13 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.564.000,00 (36.000,00) 99,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.720.000,00 10.666.000,00 (54.000,00) 99,49 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.720.000,00 10.666.000,00 (54.000,00) 99,49 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.720.000,00 10.666.000,00 (54.000,00) 99,49 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.05 Belanja Hibah 69.776.000,00 69.453.000,00 (323.000,00) 99,53 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 69.776.000,00 69.453.000,00 (323.000,00) 99,53 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 69.776.000,00 69.453.000,00 (323.000,00) 99,53 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0004 5.1.05.05.01.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 69.776.000,00 69.453.000,00 (323.000,00) 99,53 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT 970.000.000,00 963.633.500,00 (6.366.500,00) 99,34 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 38.311.000,00 33.295.000,00 (5.016.000,00) 86,90 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.701.000,00 31.685.000,00 (5.016.000,00) 86,33 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 17.641.000,00 17.522.200,00 (118.800,00) 99,32 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.641.000,00 17.522.200,00 (118.800,00) 99,32 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.990.000,00 3.930.000,00 (60.000,00) 98,49 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 619.000,00 617.000,00 (2.000,00) 99,67 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 678.000,00 672.000,00 (6.000,00) 99,11 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 424.000,00 400.000,00 (24.000,00) 94,33 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.200.000,00 11.173.200,00 (26.800,00) 99,76 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.100.000,00 7.217.800,00 (4.882.200,00) 59,65 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.100.000,00 7.217.800,00 (4.882.200,00) 59,65 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 7.000.000,00 3.000.000,00 (4.000.000,00) 42,85 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 1.500.000,00 617.800,00 (882.200,00) 41,18 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.960.000,00 6.945.000,00 (15.000,00) 99,78 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.960.000,00 6.945.000,00 (15.000,00) 99,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 319 I II II I 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.960.000,00 6.945.000,00 (15.000,00) 99,78 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.2 BELANJA MODAL 931.689.000,00 930.338.500,00 (1.350.500,00) 99,85 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.711.000,00 23.500.000,00 (211.000,00) 99,11 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 23.711.000,00 23.500.000,00 (211.000,00) 99,11 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 23.711.000,00 23.500.000,00 (211.000,00) 99,11 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 23.711.000,00 23.500.000,00 (211.000,00) 99,11 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 907.978.000,00 906.838.500,00 (1.139.500,00) 99,87 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 907.978.000,00 906.838.500,00 (1.139.500,00) 99,87 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 907.978.000,00 906.838.500,00 (1.139.500,00) 99,87 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02.2.01.0005 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 907.978.000,00 906.838.500,00 (1.139.500,00) 99,87 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 86.156.000,00 85.748.500,00 (407.500,00) 99,52 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01 PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 86.156.000,00 85.748.500,00 (407.500,00) 99,52 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERINDUSTRIAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 86.156.000,00 85.748.500,00 (407.500,00) 99,52 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 86.156.000,00 85.748.500,00 (407.500,00) 99,52 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.156.000,00 85.748.500,00 (407.500,00) 99,52 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 12.632.000,00 12.479.500,00 (152.500,00) 98,79 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.632.000,00 12.479.500,00 (152.500,00) 98,79 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.960.000,00 1.872.500,00 (87.500,00) 95,53 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 626.000,00 617.000,00 (9.000,00) 98,56 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 904.000,00 896.000,00 (8.000,00) 99,11 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.422.000,00 1.422.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 620.000,00 (5.000,00) 99,20 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 621.000,00 602.000,00 (19.000,00) 96,94 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 774.000,00 774.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.700.000,00 5.676.000,00 (24.000,00) 99,57 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 70.364.000,00 70.119.000,00 (245.000,00) 99,65 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.364.000,00 60.119.000,00 (245.000,00) 99,59 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 8.600.000,00 8.355.000,00 (245.000,00) 97,15 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.160.000,00 3.150.000,00 (10.000,00) 99,68 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.160.000,00 3.150.000,00 (10.000,00) 99,68 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.160.000,00 3.150.000,00 (10.000,00) 99,68 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 36.116.000,00 35.166.200,00 (949.800,00) 97,37 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01 PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 36.116.000,00 35.166.200,00 (949.800,00) 97,37 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS) 36.116.000,00 35.166.200,00 (949.800,00) 97,37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 320 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 36.116.000,00 35.166.200,00 (949.800,00) 97,37 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.116.000,00 35.166.200,00 (949.800,00) 97,37 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.904.000,00 6.029.200,00 (874.800,00) 87,32 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.904.000,00 6.029.200,00 (874.800,00) 87,32 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.040.000,00 4.182.000,00 (858.000,00) 82,97 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 166.000,00 162.000,00 (4.000,00) 97,59 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 452.000,00 448.800,00 (3.200,00) 99,29 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 138.000,00 138.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 148.000,00 148.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 950.400,00 (9.600,00) 99,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.330.000,00 3.255.000,00 (75.000,00) 97,74 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.330.000,00 3.255.000,00 (75.000,00) 97,74 3.31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 3.255.000,00 (75.000,00) 97,74 JUMLAH BELANJA 35.400.945.670,00 33.349.780.884,00 (2.051.164.786,00) 94,20 SURPLUS DEFISIT (27.335.964.670,00) (26.027.683.952,00) 1.308.280.718,00 95,21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 321 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.18.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 5.988.458.000,00 4.855.488.249,00 (1.132.969.751,00) 81,08 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.486.405.000,00 3.546.556.851,00 (939.848.149,00) 79,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 19.153.000,00 18.994.000,00 (159.000,00) 99,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 11.899.000,00 11.797.700,00 (101.300,00) 99,14 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.899.000,00 11.797.700,00 (101.300,00) 99,14 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.899.000,00 11.797.700,00 (101.300,00) 99,14 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.899.000,00 11.797.700,00 (101.300,00) 99,14 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.899.000,00 11.797.700,00 (101.300,00) 99,14 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 945.000,00 929.600,00 (15.400,00) 98,37 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 684.000,00 (31.000,00) 95,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.079.000,00 3.078.100,00 (900,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.660.000,00 1.650.000,00 (10.000,00) 99,39 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.500.000,00 5.456.000,00 (44.000,00) 99,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.254.000,00 7.196.300,00 (57.700,00) 99,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 7.254.000,00 7.196.300,00 (57.700,00) 99,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.254.000,00 7.196.300,00 (57.700,00) 99,20 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.454.000,00 5.414.300,00 (39.700,00) 99,27 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.454.000,00 5.414.300,00 (39.700,00) 99,27 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 403.000,00 403.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 251.000,00 250.500,00 (500,00) 99,80 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.760.800,00 (39.200,00) 99,18 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.782.000,00 (18.000,00) 99,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.782.000,00 (18.000,00) 99,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.800.000,00 1.782.000,00 (18.000,00) 99,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.520.591.000,00 2.592.908.048,00 (927.682.952,00) 73,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.364.271.000,00 2.437.150.460,00 (927.120.540,00) 72,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.364.271.000,00 2.437.150.460,00 (927.120.540,00) 72,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.364.271.000,00 2.437.150.460,00 (927.120.540,00) 72,44 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.277.782.000,00 1.382.871.310,00 (894.910.690,00) 60,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.750.630.000,00 1.067.040.989,00 (683.589.011,00) 60,95 322 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.750.630.000,00 1.067.040.989,00 (683.589.011,00) 60,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 136.207.864,00 53.537.518,00 (82.670.346,00) 39,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 136.207.864,00 53.537.518,00 (82.670.346,00) 39,30 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 53.550.000,00 49.500.000,00 (4.050.000,00) 92,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 53.550.000,00 49.500.000,00 (4.050.000,00) 92,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 66.640.000,00 64.840.000,00 (1.800.000,00) 97,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 66.640.000,00 64.840.000,00 (1.800.000,00) 97,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.830.000,00 18.800.000,00 (7.030.000,00) 72,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.830.000,00 18.800.000,00 (7.030.000,00) 72,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 69.523.200,00 36.354.840,00 (33.168.360,00) 52,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 69.523.200,00 36.354.840,00 (33.168.360,00) 52,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 18.620.000,00 6.510.525,00 (12.109.475,00) 34,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 18.620.000,00 6.510.525,00 (12.109.475,00) 34,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 100.000,00 12.366,00 (87.634,00) 12,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 12.366,00 (87.634,00) 12,36 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 132.035.200,00 77.528.113,00 (54.507.087,00) 58,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 132.035.200,00 77.528.113,00 (54.507.087,00) 58,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.201.680,00 2.186.727,00 (2.014.953,00) 52,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.201.680,00 2.186.727,00 (2.014.953,00) 52,04 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 14.226.352,00 6.560.232,00 (7.666.120,00) 46,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 14.226.352,00 6.560.232,00 (7.666.120,00) 46,11 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 6.217.704,00 0,00 (6.217.704,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 6.217.704,00 0,00 (6.217.704,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.086.489.000,00 1.054.279.150,00 (32.209.850,00) 97,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.086.489.000,00 1.054.279.150,00 (32.209.850,00) 97,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.086.489.000,00 1.054.279.150,00 (32.209.850,00) 97,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 156.320.000,00 155.757.588,00 (562.412,00) 99,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 156.320.000,00 155.757.588,00 (562.412,00) 99,64 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.020.000,00 8.020.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.020.000,00 8.020.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.420.000,00 7.420.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.590.000,00 6.590.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 830.000,00 830.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 148.300.000,00 147.737.588,00 (562.412,00) 99,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.320.000,00 6.304.000,00 (16.000,00) 99,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.320.000,00 6.304.000,00 (16.000,00) 99,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 682.000,00 682.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.118.000,00 2.118.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 323 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.520.000,00 3.504.000,00 (16.000,00) 99,54 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 141.980.000,00 141.433.588,00 (546.412,00) 99,61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 139.130.000,00 139.109.300,00 (20.700,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 127.610.000,00 127.610.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.520.000,00 11.499.300,00 (20.700,00) 99,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.850.000,00 2.324.288,00 (525.712,00) 81,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.385.000,00 1.033.013,00 (351.987,00) 74,58 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.465.000,00 1.291.275,00 (173.725,00) 88,14 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 162.833.000,00 162.337.535,00 (495.465,00) 99,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 27.464.000,00 27.258.400,00 (205.600,00) 99,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.464.000,00 27.258.400,00 (205.600,00) 99,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.464.000,00 27.258.400,00 (205.600,00) 99,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 27.464.000,00 27.258.400,00 (205.600,00) 99,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.464.000,00 27.258.400,00 (205.600,00) 99,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 27.464.000,00 27.258.400,00 (205.600,00) 99,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 26.513.000,00 26.441.360,00 (71.640,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.513.000,00 26.441.360,00 (71.640,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.513.000,00 26.441.360,00 (71.640,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.513.000,00 26.441.360,00 (71.640,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.513.000,00 26.441.360,00 (71.640,00) 99,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 4.488.000,00 4.484.600,00 (3.400,00) 99,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.400.000,00 16.333.860,00 (66.140,00) 99,59 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.625.000,00 5.622.900,00 (2.100,00) 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 27.130.000,00 27.074.400,00 (55.600,00) 99,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 27.130.000,00 27.074.400,00 (55.600,00) 99,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.130.000,00 27.074.400,00 (55.600,00) 99,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 27.130.000,00 27.074.400,00 (55.600,00) 99,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.130.000,00 27.074.400,00 (55.600,00) 99,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.130.000,00 27.074.400,00 (55.600,00) 99,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 27.796.000,00 27.644.100,00 (151.900,00) 99,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 27.796.000,00 27.644.100,00 (151.900,00) 99,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.796.000,00 27.644.100,00 (151.900,00) 99,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 27.796.000,00 27.644.100,00 (151.900,00) 99,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.796.000,00 27.644.100,00 (151.900,00) 99,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 324 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.257.000,00 4.161.500,00 (95.500,00) 97,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 17.218.000,00 17.215.600,00 (2.400,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.979.000,00 5.925.000,00 (54.000,00) 99,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 342.000,00 342.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 49.500.000,00 49.499.175,00 (825,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 49.500.000,00 49.499.175,00 (825,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 49.499.175,00 (825,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 49.500.000,00 49.499.175,00 (825,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 49.500.000,00 49.499.175,00 (825,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 49.500.000,00 49.499.175,00 (825,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 930.000,00 920.100,00 (9.900,00) 98,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 930.000,00 920.100,00 (9.900,00) 98,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 930.000,00 920.100,00 (9.900,00) 98,93 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 390.000,00 385.500,00 (4.500,00) 98,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 390.000,00 385.500,00 (4.500,00) 98,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 390.000,00 385.500,00 (4.500,00) 98,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 540.000,00 534.600,00 (5.400,00) 99,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 540.000,00 534.600,00 (5.400,00) 99,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 540.000,00 534.600,00 (5.400,00) 99,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 53.559.000,00 51.393.500,00 (2.165.500,00) 95,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 53.559.000,00 51.393.500,00 (2.165.500,00) 95,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 772.000,00 765.000,00 (7.000,00) 99,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 465.000,00 465.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 465.000,00 465.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 465.000,00 465.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 465.000,00 465.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 307.000,00 300.000,00 (7.000,00) 97,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 307.000,00 300.000,00 (7.000,00) 97,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 307.000,00 300.000,00 (7.000,00) 97,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.000,00 0,00 (7.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 52.787.000,00 50.628.500,00 (2.158.500,00) 95,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.787.000,00 50.628.500,00 (2.158.500,00) 95,91 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 2.755.000,00 2.750.000,00 (5.000,00) 99,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 2.755.000,00 2.750.000,00 (5.000,00) 99,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 2.755.000,00 2.750.000,00 (5.000,00) 99,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 22.467.000,00 21.155.000,00 (1.312.000,00) 94,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 22.467.000,00 21.155.000,00 (1.312.000,00) 94,16 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 19.688.000,00 18.380.000,00 (1.308.000,00) 93,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 2.779.000,00 2.775.000,00 (4.000,00) 99,85 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 325 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 27.565.000,00 26.723.500,00 (841.500,00) 96,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 27.565.000,00 26.723.500,00 (841.500,00) 96,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 13.089.500,00 12.324.500,00 (765.000,00) 94,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 14.475.500,00 14.399.000,00 (76.500,00) 99,47 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 420.711.000,00 414.384.284,00 (6.326.716,00) 98,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.880.000,00 1.880.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.880.000,00 1.880.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.880.000,00 1.880.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 260.694.000,00 255.106.884,00 (5.587.116,00) 97,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 260.694.000,00 255.106.884,00 (5.587.116,00) 97,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.694.000,00 255.106.884,00 (5.587.116,00) 97,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 260.694.000,00 255.106.884,00 (5.587.116,00) 97,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 260.694.000,00 255.106.884,00 (5.587.116,00) 97,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.000.000,00 992.235,00 (7.765,00) 99,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.000.000,00 783.000,00 (217.000,00) 78,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 234.894.000,00 231.642.249,00 (3.251.751,00) 98,61 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 23.800.000,00 21.689.400,00 (2.110.600,00) 91,13 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 158.137.000,00 157.397.400,00 (739.600,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 158.137.000,00 157.397.400,00 (739.600,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.137.000,00 157.397.400,00 (739.600,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 51.909.000,00 51.669.400,00 (239.600,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.909.000,00 51.669.400,00 (239.600,00) 99,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 28.311.000,00 28.173.400,00 (137.600,00) 99,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 19.090.500,00 18.996.000,00 (94.500,00) 99,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.507.500,00 4.500.000,00 (7.500,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 106.228.000,00 105.728.000,00 (500.000,00) 99,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 98.728.000,00 98.228.000,00 (500.000,00) 99,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 25.182.000,00 24.682.000,00 (500.000,00) 98,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 48.864.000,00 48.864.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 309.558.000,00 306.539.484,00 (3.018.516,00) 99,02 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 326 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 113.948.000,00 113.766.384,00 (181.616,00) 99,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 113.948.000,00 113.766.384,00 (181.616,00) 99,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.948.000,00 113.766.384,00 (181.616,00) 99,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 82.938.000,00 82.924.500,00 (13.500,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 82.938.000,00 82.924.500,00 (13.500,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 59.155.000,00 59.155.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 23.783.000,00 23.769.500,00 (13.500,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.010.000,00 5.843.000,00 (167.000,00) 97,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.010.000,00 5.843.000,00 (167.000,00) 97,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.010.000,00 5.843.000,00 (167.000,00) 97,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 24.998.884,00 (1.116,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 25.000.000,00 24.998.884,00 (1.116,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 25.000.000,00 24.998.884,00 (1.116,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0125 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 143.170.000,00 140.441.600,00 (2.728.400,00) 98,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 143.170.000,00 140.441.600,00 (2.728.400,00) 98,09 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.755.000,00 140.026.600,00 (2.728.400,00) 98,08 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 142.755.000,00 140.026.600,00 (2.728.400,00) 98,08 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 142.755.000,00 140.026.600,00 (2.728.400,00) 98,08 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 103.655.000,00 101.076.600,00 (2.578.400,00) 97,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 27.660.000,00 27.600.000,00 (60.000,00) 99,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 7.210.000,00 (90.000,00) 98,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 4.140.000,00 4.140.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 50.440.000,00 50.331.500,00 (108.500,00) 99,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.440.000,00 50.331.500,00 (108.500,00) 99,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.440.000,00 50.331.500,00 (108.500,00) 99,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.235.000,00 8.171.500,00 (63.500,00) 99,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.235.000,00 8.171.500,00 (63.500,00) 99,22 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.235.000,00 8.171.500,00 (63.500,00) 99,22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 327 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.205.000,00 2.190.000,00 (15.000,00) 99,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.205.000,00 2.190.000,00 (15.000,00) 99,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.205.000,00 2.190.000,00 (15.000,00) 99,31 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 40.000.000,00 39.970.000,00 (30.000,00) 99,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 40.000.000,00 39.970.000,00 (30.000,00) 99,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0002 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang 40.000.000,00 39.970.000,00 (30.000,00) 99,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 92.504.000,00 90.426.260,00 (2.077.740,00) 97,75 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 73.259.000,00 71.886.810,00 (1.372.190,00) 98,12 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL 46.326.000,00 45.805.410,00 (520.590,00) 98,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 46.326.000,00 45.805.410,00 (520.590,00) 98,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.326.000,00 45.805.410,00 (520.590,00) 98,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.396.000,00 7.306.660,00 (89.340,00) 98,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.396.000,00 7.306.660,00 (89.340,00) 98,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 511.000,00 492.000,00 (19.000,00) 96,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 557.000,00 516.000,00 (41.000,00) 92,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.658.000,00 1.657.800,00 (200,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.520.000,00 4.490.860,00 (29.140,00) 99,35 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.500.000,00 35.103.750,00 (396.250,00) 98,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 35.500.000,00 35.103.750,00 (396.250,00) 98,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 35.500.000,00 35.103.750,00 (396.250,00) 98,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.430.000,00 3.395.000,00 (35.000,00) 98,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.430.000,00 3.395.000,00 (35.000,00) 98,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.430.000,00 3.395.000,00 (35.000,00) 98,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKTOR USAHA YANG REGULASINYA DIHARMONISASI TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO 26.933.000,00 26.081.400,00 (851.600,00) 96,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.933.000,00 26.081.400,00 (851.600,00) 96,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.428.000,00 25.576.400,00 (851.600,00) 96,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.508.000,00 22.026.400,00 (481.600,00) 97,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.508.000,00 22.026.400,00 (481.600,00) 97,86 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 1.061.900,00 (338.100,00) 75,84 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.263.000,00 1.263.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 335.000,00 289.500,00 (45.500,00) 86,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.670.000,00 6.669.600,00 (400,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.840.000,00 12.742.400,00 (97.600,00) 99,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 328 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.220.000,00 1.850.000,00 (370.000,00) 83,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.220.000,00 1.850.000,00 (370.000,00) 83,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 1.850.000,00 (370.000,00) 83,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA 19.245.000,00 18.539.450,00 (705.550,00) 96,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.145.000,00 10.562.800,00 (582.200,00) 94,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.145.000,00 10.562.800,00 (582.200,00) 94,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.145.000,00 10.562.800,00 (582.200,00) 94,77 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.435.000,00 4.852.800,00 (582.200,00) 89,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.435.000,00 4.852.800,00 (582.200,00) 89,28 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 560.000,00 0,00 (560.000,00) 0,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 572.000,00 570.000,00 (2.000,00) 99,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.903.000,00 1.893.600,00 (9.400,00) 99,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.389.200,00 (10.800,00) 99,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.110.000,00 4.110.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.110.000,00 4.110.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.110.000,00 4.110.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMUTAKHIRAN DATA POTENSI INVESTASI DAERAH PADA SISTEM PIR (POTENSI INVESTASI REGIONAL) 8.100.000,00 7.976.650,00 (123.350,00) 98,47 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 8.100.000,00 7.976.650,00 (123.350,00) 98,47 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00 7.976.650,00 (123.350,00) 98,47 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.110.000,00 4.016.650,00 (93.350,00) 97,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.110.000,00 4.016.650,00 (93.350,00) 97,72 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 350.000,00 323.750,00 (26.250,00) 92,5 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 279.500,00 279.500,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 572.000,00 515.000,00 (57.000,00) 90,03 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 708.500,00 708.300,00 (200,00) 99,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.190.100,00 (9.900,00) 99,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.740.000,00 2.710.000,00 (30.000,00) 98,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.740.000,00 2.710.000,00 (30.000,00) 98,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.740.000,00 2.710.000,00 (30.000,00) 98,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 439.485.000,00 304.087.429,00 (135.397.571,00) 69,19 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 329 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 439.485.000,00 304.087.429,00 (135.397.571,00) 69,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA 421.406.000,00 286.790.929,00 (134.615.071,00) 68,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 421.406.000,00 286.790.929,00 (134.615.071,00) 68,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 418.976.000,00 284.360.929,00 (134.615.071,00) 67,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 115.850.000,00 83.435.900,00 (32.414.100,00) 72,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 115.850.000,00 83.435.900,00 (32.414.100,00) 72,02 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 226.000,00 160.000,00 (66.000,00) 70,79 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.960.000,00 8.960.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 3.102.000,00 3.102.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 22.278.000,00 22.278.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.418.000,00 2.415.000,00 (3.000,00) 99,87 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.959.000,00 3.940.000,00 (19.000,00) 99,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.962.000,00 15.935.400,00 (26.600,00) 99,83 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 370.000,00 (5.000,00) 98,66 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.605.000,00 4.605.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 765.000,00 765.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.200.000,00 20.905.500,00 (32.294.500,00) 39,29 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 264.782.000,00 162.582.000,00 (102.200.000,00) 61,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 38.282.000,00 31.582.000,00 (6.700.000,00) 82,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12.400.000,00 5.700.000,00 (6.700.000,00) 45,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 178.500.000,00 83.000.000,00 (95.500.000,00) 46,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 178.500.000,00 83.000.000,00 (95.500.000,00) 46,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.344.000,00 38.343.029,00 (971,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.344.000,00 38.343.029,00 (971,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.344.000,00 38.343.029,00 (971,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA 18.079.000,00 17.296.500,00 (782.500,00) 95,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.079.000,00 17.296.500,00 (782.500,00) 95,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.079.000,00 17.296.500,00 (782.500,00) 95,67 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.914.000,00 2.175.000,00 (739.000,00) 74,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.914.000,00 2.175.000,00 (739.000,00) 74,63 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 330 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 368.000,00 359.000,00 (9.000,00) 97,55 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 690.000,00 (25.000,00) 96,50 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.056.000,00 1.056.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 75.000,00 70.000,00 (5.000,00) 93,33 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.685.000,00 13.685.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 13.685.000,00 13.685.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 13.685.000,00 13.685.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.436.500,00 (43.500,00) 97,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.436.500,00 (43.500,00) 97,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.436.500,00 (43.500,00) 97,06 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 344.389.000,00 326.979.419,00 (17.409.581,00) 94,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA 344.389.000,00 326.979.419,00 (17.409.581,00) 94,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH 10.924.000,00 10.815.360,00 (108.640,00) 99,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.924.000,00 10.815.360,00 (108.640,00) 99,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.924.000,00 10.815.360,00 (108.640,00) 99,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.924.000,00 10.815.360,00 (108.640,00) 99,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.924.000,00 10.815.360,00 (108.640,00) 99,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 677.000,00 676.000,00 (1.000,00) 99,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 696.000,00 (19.000,00) 97,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.332.000,00 2.279.500,00 (52.500,00) 97,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.163.860,00 (36.140,00) 99,49 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN LAYANAN KONSULTASI PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 323.982.000,00 306.787.169,00 (17.194.831,00) 94,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 323.982.000,00 306.787.169,00 (17.194.831,00) 94,69 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.430.000,00 2.430.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 321.552.000,00 304.357.169,00 (17.194.831,00) 94,65 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 44.410.000,00 44.194.091,00 (215.909,00) 99,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.410.000,00 44.194.091,00 (215.909,00) 99,51 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.500.000,00 3.480.931,00 (19.069,00) 99,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.325.000,00 3.325.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.947.000,00 1.946.000,00 (1.000,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.785.000,00 2.779.000,00 (6.000,00) 99,78 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.575.000,00 7.492.000,00 (83.000,00) 98,90 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.278.000,00 4.210.000,00 (68.000,00) 98,41 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.000.000,00 20.961.160,00 (38.840,00) 99,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 225.306.000,00 208.459.100,00 (16.846.900,00) 92,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 331 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 225.306.000,00 208.459.100,00 (16.846.900,00) 92,52 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.850.000,00 2.550.000,00 (1.300.000,00) 66,23 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 205.256.000,00 189.728.000,00 (15.528.000,00) 92,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.800.000,00 10.781.100,00 (18.900,00) 99,82 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.836.000,00 51.703.978,00 (132.022,00) 99,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.836.000,00 51.703.978,00 (132.022,00) 99,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.836.000,00 51.703.978,00 (132.022,00) 99,74 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 PEMANTAUAN, ANALISIS, EVALUASI, DAN PELAPORAN DI BIDANG PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO 9.483.000,00 9.376.890,00 (106.110,00) 98,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 9.483.000,00 9.376.890,00 (106.110,00) 98,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.483.000,00 9.376.890,00 (106.110,00) 98,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 9.483.000,00 9.376.890,00 (106.110,00) 98,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.483.000,00 9.376.890,00 (106.110,00) 98,88 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.416.000,00 3.390.550,00 (25.450,00) 99,25 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 745.000,00 737.000,00 (8.000,00) 98,92 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.392.000,00 (38.000,00) 97,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 792.000,00 789.000,00 (3.000,00) 99,62 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.100.000,00 3.068.340,00 (31.660,00) 98,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 604.104.000,00 566.080.590,00 (38.023.410,00) 93,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 604.104.000,00 566.080.590,00 (38.023.410,00) 93,70 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI PELAKU USAHA DALAM MEREALISASIKAN KEGIATAN USAHANYA 90.615.000,00 83.850.550,00 (6.764.450,00) 92,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 90.615.000,00 83.850.550,00 (6.764.450,00) 92,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.615.000,00 83.850.550,00 (6.764.450,00) 92,53 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 77.265.000,00 77.250.550,00 (14.450,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 77.265.000,00 77.250.550,00 (14.450,00) 99,98 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.089.050,00 (10.950,00) 99,47 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.665.000,00 6.664.800,00 (200,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.500.000,00 68.496.700,00 (3.300,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.850.000,00 1.800.000,00 (4.050.000,00) 30,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.850.000,00 1.800.000,00 (4.050.000,00) 30,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.850.000,00 1.800.000,00 (4.050.000,00) 30,76 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.500.000,00 4.800.000,00 (2.700.000,00) 64,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.500.000,00 4.800.000,00 (2.700.000,00) 64,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.500.000,00 4.800.000,00 (2.700.000,00) 64,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA 332.258.000,00 302.532.800,00 (29.725.200,00) 91,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 332.258.000,00 302.532.800,00 (29.725.200,00) 91,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 332.258.000,00 302.532.800,00 (29.725.200,00) 91,05 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 233.818.000,00 233.732.800,00 (85.200,00) 99,96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 332 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 233.818.000,00 233.732.800,00 (85.200,00) 99,96 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 55.968.000,00 55.967.900,00 (100,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 37.600.000,00 37.580.000,00 (20.000,00) 99,94 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 140.250.000,00 140.184.900,00 (65.100,00) 99,95 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.400.000,00 6.850.000,00 (29.550.000,00) 18,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.400.000,00 6.850.000,00 (29.550.000,00) 18,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 36.400.000,00 6.850.000,00 (29.550.000,00) 18,81 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 62.040.000,00 61.950.000,00 (90.000,00) 99,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 62.040.000,00 61.950.000,00 (90.000,00) 99,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 62.040.000,00 61.950.000,00 (90.000,00) 99,85 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 PENGAWASAN PENANAMAN MODAL 181.231.000,00 179.697.240,00 (1.533.760,00) 99,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 181.231.000,00 179.697.240,00 (1.533.760,00) 99,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.231.000,00 179.697.240,00 (1.533.760,00) 99,15 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 149.281.000,00 147.747.240,00 (1.533.760,00) 98,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 149.281.000,00 147.747.240,00 (1.533.760,00) 98,97 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.800.000,00 13.799.940,00 (60,00) 99,99 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.233.000,00 10.233.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.048.000,00 6.048.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 119.200.000,00 117.666.300,00 (1.533.700,00) 98,71 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.750.000,00 15.750.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 21.571.000,00 21.357.700,00 (213.300,00) 99,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.571.000,00 21.357.700,00 (213.300,00) 99,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 PENGOLAHAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK 21.571.000,00 21.357.700,00 (213.300,00) 99,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.571.000,00 21.357.700,00 (213.300,00) 99,01 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.448.000,00 2.360.000,00 (88.000,00) 96,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.448.000,00 2.360.000,00 (88.000,00) 96,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.448.000,00 2.360.000,00 (88.000,00) 96,40 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 428.000,00 340.000,00 (88.000,00) 79,43 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.123.000,00 18.997.700,00 (125.300,00) 99,34 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.123.000,00 2.084.700,00 (38.300,00) 98,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.123.000,00 2.084.700,00 (38.300,00) 98,19 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 235.000,00 234.000,00 (1.000,00) 99,57 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 128.000,00 116.000,00 (12.000,00) 90,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 333 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 160.000,00 159.500,00 (500,00) 99,68 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.575.200,00 (24.800,00) 98,45 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.000.000,00 16.913.000,00 (87.000,00) 99,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 17.000.000,00 16.913.000,00 (87.000,00) 99,48 2.18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 17.000.000,00 16.913.000,00 (87.000,00) 99,48 JUMLAH BELANJA 5.988.458.000,00 4.855.488.249,00 (1.132.969.751,00) 81,08 SURPLUS DEFISIT (5.988.458.000,00) (4.855.488.249,00) 1.132.969.751,00 81,08 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 334 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.22.3.26.0.00.03.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 9.636.741.000,00 8.567.416.230,00 (1.069.324.770,00) 88,90 2.22.3.26.0.00.03.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 9.636.741.000,00 8.567.416.230,00 (1.069.324.770,00) 88,90 2.22.3.26.0.00.03.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 9.636.741.000,00 8.567.416.230,00 (1.069.324.770,00) 88,90 2.22.3.26.0.00.03.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 9.636.741.000,00 8.567.416.230,00 (1.069.324.770,00) 88,90 2.22.3.26.0.00.03.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 6.263.971.000,00 5.474.919.030,00 (789.051.970,00) 87,40 2.22.3.26.0.00.03.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 6.263.971.000,00 5.474.919.030,00 (789.051.970,00) 87,40 2.22.3.26.0.00.03.0000 4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 3.372.770.000,00 3.092.497.200,00 (280.272.800,00) 91,69 2.22.3.26.0.00.03.0000 4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga 3.372.770.000,00 3.092.497.200,00 (280.272.800,00) 91,69 JUMLAH PENDAPATAN 9.636.741.000,00 8.567.416.230,00 (1.069.324.770,00) 88,90 2.22.3.26.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 19.751.600.000,00 19.253.316.215,00 (498.283.785,00) 97,47 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.546.220.000,00 2.533.074.055,00 (13.145.945,00) 99,48 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01 PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 116.409.000,00 116.260.250,00 (148.750,00) 99,87 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN 78.501.000,00 78.500.950,00 (50,00) 99,99 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 78.501.000,00 78.500.950,00 (50,00) 99,99 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.501.000,00 78.500.950,00 (50,00) 99,99 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.162.000,00 7.161.950,00 (50,00) 99,99 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.162.000,00 7.161.950,00 (50,00) 99,99 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.296.000,00 2.295.950,00 (50,00) 99,99 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 165.000,00 165.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 201.000,00 201.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.339.000,00 71.339.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.964.000,00 64.964.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.045.000,00 2.045.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.887.000,00 2.887.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 1.443.000,00 1.443.000,00 0,00 100,00 335 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN 37.908.000,00 37.759.300,00 (148.700,00) 99,60 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 37.908.000,00 37.759.300,00 (148.700,00) 99,60 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.908.000,00 37.759.300,00 (148.700,00) 99,60 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 29.508.000,00 29.359.300,00 (148.700,00) 99,49 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.508.000,00 29.359.300,00 (148.700,00) 99,49 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.254.000,00 2.254.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.214.000,00 1.123.000,00 (91.000,00) 92,50 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.115.000,00 1.114.800,00 (200,00) 99,98 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.925.000,00 6.875.000,00 (50.000,00) 99,27 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.000.000,00 17.992.500,00 (7.500,00) 99,95 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02 PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.429.811.000,00 2.416.813.805,00 (12.997.195,00) 99,46 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN TRADISI BUDAYA 2.304.216.000,00 2.292.646.805,00 (11.569.195,00) 99,49 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.304.216.000,00 2.292.646.805,00 (11.569.195,00) 99,49 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.170.000,00 5.170.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.170.000,00 5.170.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.170.000,00 5.170.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.490.000,00 4.490.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 646.546.000,00 644.976.805,00 (1.569.195,00) 99,75 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 46.916.000,00 46.589.105,00 (326.895,00) 99,30 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.916.000,00 46.589.105,00 (326.895,00) 99,30 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.988.000,00 8.987.205,00 (795,00) 99,99 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.863.000,00 2.619.000,00 (244.000,00) 91,47 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.530.000,00 1.530.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.050.000,00 4.049.900,00 (100,00) 99,99 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.215.000,00 4.158.000,00 (57.000,00) 98,64 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 365.000,00 350.000,00 (15.000,00) 95,89 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.105.000,00 1.105.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.800.000,00 18.790.000,00 (10.000,00) 99,94 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 525.120.000,00 523.992.200,00 (1.127.800,00) 99,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 336 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 460.420.000,00 459.292.200,00 (1.127.800,00) 99,75 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 450.000.000,00 449.997.200,00 (2.800,00) 99,99 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 1.800.000,00 675.000,00 (1.125.000,00) 37,5 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 59.700.000,00 59.700.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 44.700.000,00 44.700.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.510.000,00 74.395.500,00 (114.500,00) 99,84 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.510.000,00 74.395.500,00 (114.500,00) 99,84 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.510.000,00 74.395.500,00 (114.500,00) 99,84 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.05 Belanja Hibah 1.652.500.000,00 1.642.500.000,00 (10.000.000,00) 99,39 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 1.652.500.000,00 1.642.500.000,00 (10.000.000,00) 99,39 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.652.500.000,00 1.642.500.000,00 (10.000.000,00) 99,39 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 1.652.500.000,00 1.642.500.000,00 (10.000.000,00) 99,39 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA TRADISIONAL 125.595.000,00 124.167.000,00 (1.428.000,00) 98,86 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 125.595.000,00 124.167.000,00 (1.428.000,00) 98,86 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.595.000,00 124.167.000,00 (1.428.000,00) 98,86 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 84.035.000,00 82.607.000,00 (1.428.000,00) 98,30 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.035.000,00 82.607.000,00 (1.428.000,00) 98,30 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.898.000,00 2.680.000,00 (218.000,00) 92,47 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.087.000,00 1.087.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 45.270.000,00 44.100.000,00 (1.170.000,00) 97,41 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.450.000,00 33.410.000,00 (40.000,00) 99,88 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.860.000,00 17.860.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.860.000,00 17.860.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.860.000,00 17.860.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 1.494.719.960,00 1.470.143.910,00 (24.576.050,00) 98,35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 337 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA 1.494.719.960,00 1.470.143.910,00 (24.576.050,00) 98,35 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA 84.277.000,00 82.836.900,00 (1.440.100,00) 98,29 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 84.277.000,00 82.836.900,00 (1.440.100,00) 98,29 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.277.000,00 82.836.900,00 (1.440.100,00) 98,29 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.227.000,00 16.114.900,00 (112.100,00) 99,30 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.227.000,00 16.114.900,00 (112.100,00) 99,30 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.334.000,00 5.334.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 301.000,00 288.000,00 (13.000,00) 95,68 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 997.000,00 938.000,00 (59.000,00) 94,08 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 384.000,00 384.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.511.000,00 2.510.900,00 (100,00) 99,99 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.700.000,00 6.660.000,00 (40.000,00) 99,40 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.850.000,00 12.700.000,00 (150.000,00) 98,83 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.350.000,00 11.200.000,00 (150.000,00) 98,67 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.200.000,00 (150.000,00) 88,88 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.062.000,00 (938.000,00) 98,12 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50.000.000,00 49.062.000,00 (938.000,00) 98,12 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 50.000.000,00 49.062.000,00 (938.000,00) 98,12 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.200.000,00 4.960.000,00 (240.000,00) 95,38 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.200.000,00 4.960.000,00 (240.000,00) 95,38 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.200.000,00 4.960.000,00 (240.000,00) 95,38 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA 1.410.442.960,00 1.387.307.010,00 (23.135.950,00) 98,35 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 931.405.960,00 921.955.010,00 (9.450.950,00) 98,98 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 10.795.000,00 10.795.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.795.000,00 10.795.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.795.000,00 10.795.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.835.000,00 3.835.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 620.610.960,00 611.160.010,00 (9.450.950,00) 98,47 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 177.127.960,00 174.407.550,00 (2.720.410,00) 98,46 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 177.127.960,00 174.407.550,00 (2.720.410,00) 98,46 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.480.000,00 18.464.875,00 (15.125,00) 99,91 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.125.960,00 9.600.000,00 (1.525.960,00) 86,28 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.825.000,00 2.704.000,00 (121.000,00) 95,71 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.701.000,00 2.700.800,00 (200,00) 99,99 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.875.000,00 1.870.000,00 (5.000,00) 99,73 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 338 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.682.000,00 1.452.000,00 (230.000,00) 86,32 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 29.000.000,00 28.911.000,00 (89.000,00) 99,69 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 61.249.000,00 60.771.875,00 (477.125,00) 99,22 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 16.950.000,00 16.725.000,00 (225.000,00) 98,67 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.240.000,00 31.208.000,00 (32.000,00) 99,89 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 376.843.000,00 370.386.960,00 (6.456.040,00) 98,28 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 269.528.000,00 265.455.960,00 (4.072.040,00) 98,48 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 122.160.000,00 122.160.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 73.296.000,00 69.224.000,00 (4.072.000,00) 94,44 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 28.072.000,00 28.071.960,00 (40,00) 99,99 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.126.000,00 18.000.000,00 (126.000,00) 99,30 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 18.126.000,00 18.000.000,00 (126.000,00) 99,30 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 18.989.000,00 18.981.000,00 (8.000,00) 99,95 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 18.989.000,00 18.981.000,00 (8.000,00) 99,95 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 70.200.000,00 67.950.000,00 (2.250.000,00) 96,79 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 70.200.000,00 67.950.000,00 (2.250.000,00) 96,79 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.640.000,00 66.365.500,00 (274.500,00) 99,58 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.640.000,00 66.365.500,00 (274.500,00) 99,58 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.640.000,00 66.365.500,00 (274.500,00) 99,58 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.05 Belanja Hibah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 479.037.000,00 465.352.000,00 (13.685.000,00) 97,14 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 479.037.000,00 465.352.000,00 (13.685.000,00) 97,14 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 288.977.000,00 276.700.000,00 (12.277.000,00) 95,75 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 288.977.000,00 276.700.000,00 (12.277.000,00) 95,75 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 208.312.000,00 207.500.000,00 (812.000,00) 99,61 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.2.02.02.01.0005 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 80.665.000,00 69.200.000,00 (11.465.000,00) 85,78 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 95.500.000,00 94.092.000,00 (1.408.000,00) 98,52 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 95.500.000,00 94.092.000,00 (1.408.000,00) 98,52 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 95.500.000,00 94.092.000,00 (1.408.000,00) 98,52 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 94.560.000,00 94.560.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 94.560.000,00 94.560.000,00 0,00 100,00 2.22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.02.0002 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 94.560.000,00 94.560.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.883.050.000,00 6.627.585.305,00 (255.464.695,00) 96,28 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 81.310.000,00 81.120.300,00 (189.700,00) 99,76 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 68.244.000,00 68.177.550,00 (66.450,00) 99,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 339 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 68.244.000,00 68.177.550,00 (66.450,00) 99,90 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.244.000,00 68.177.550,00 (66.450,00) 99,90 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.052.000,00 17.990.550,00 (61.450,00) 99,65 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.052.000,00 17.990.550,00 (61.450,00) 99,65 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 420.000,00 401.650,00 (18.350,00) 95,63 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.159.000,00 1.141.500,00 (17.500,00) 98,49 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.709.000,00 1.703.000,00 (6.000,00) 99,64 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.154.000,00 3.153.900,00 (100,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.765.000,00 1.745.500,00 (19.500,00) 98,89 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.720.000,00 9.720.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.742.000,00 49.737.000,00 (5.000,00) 99,98 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.742.000,00 49.737.000,00 (5.000,00) 99,98 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 46.142.000,00 46.142.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.595.000,00 (5.000,00) 99,86 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 13.066.000,00 12.942.750,00 (123.250,00) 99,05 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 13.066.000,00 12.942.750,00 (123.250,00) 99,05 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.066.000,00 12.942.750,00 (123.250,00) 99,05 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.566.000,00 6.457.750,00 (108.250,00) 98,35 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.566.000,00 6.457.750,00 (108.250,00) 98,35 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 616.000,00 581.750,00 (34.250,00) 94,43 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 725.000,00 697.500,00 (27.500,00) 96,20 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.197.000,00 1.172.000,00 (25.000,00) 97,91 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.053.000,00 1.053.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 575.000,00 556.500,00 (18.500,00) 96,78 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.397.000,00 (3.000,00) 99,87 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.760.000,00 5.745.000,00 (15.000,00) 99,73 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.760.000,00 5.745.000,00 (15.000,00) 99,73 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.760.000,00 5.745.000,00 (15.000,00) 99,73 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.672.299.000,00 5.442.929.530,00 (229.369.470,00) 95,95 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.473.082.000,00 5.248.033.652,00 (225.048.348,00) 95,88 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.473.082.000,00 5.248.033.652,00 (225.048.348,00) 95,88 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.473.082.000,00 5.248.033.652,00 (225.048.348,00) 95,88 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.393.317.000,00 3.214.417.629,00 (178.899.371,00) 94,72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 340 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.519.261.000,00 2.408.108.583,00 (111.152.417,00) 95,58 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.473.429.000,00 2.365.438.220,00 (107.990.780,00) 95,63 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 45.832.000,00 42.670.363,00 (3.161.637,00) 93,10 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 280.787.000,00 258.006.584,00 (22.780.416,00) 91,88 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 273.960.000,00 252.032.728,00 (21.927.272,00) 91,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.827.000,00 5.973.856,00 (853.144,00) 87,50 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 109.110.000,00 101.730.000,00 (7.380.000,00) 93,23 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 109.110.000,00 101.730.000,00 (7.380.000,00) 93,23 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 32.115.000,00 29.700.000,00 (2.415.000,00) 92,48 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 32.115.000,00 29.700.000,00 (2.415.000,00) 92,48 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 94.500.000,00 86.935.000,00 (7.565.000,00) 91,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 94.500.000,00 86.935.000,00 (7.565.000,00) 91,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 153.110.000,00 141.219.000,00 (11.891.000,00) 92,23 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 148.430.000,00 137.163.480,00 (11.266.520,00) 92,40 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.680.000,00 4.055.520,00 (624.480,00) 86,65 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.739.000,00 8.491.605,00 (247.395,00) 97,16 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.739.000,00 8.491.605,00 (247.395,00) 97,16 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 54.000,00 36.489,00 (17.511,00) 67,57 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 44.000,00 35.372,00 (8.628,00) 80,39 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 10.000,00 1.117,00 (8.883,00) 11,16 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 172.761.000,00 160.335.525,00 (12.425.475,00) 92,80 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 170.774.000,00 158.666.490,00 (12.107.510,00) 92,91 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.987.000,00 1.669.035,00 (317.965,00) 83,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.631.000,00 4.963.690,00 (667.310,00) 88,14 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.482.000,00 4.875.005,00 (606.995,00) 88,92 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 149.000,00 88.685,00 (60.315,00) 59,52 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 17.249.000,00 14.891.153,00 (2.357.847,00) 86,33 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 16.650.000,00 14.625.097,00 (2.024.903,00) 87,83 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 599.000,00 266.056,00 (332.944,00) 44,41 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.839.765.000,00 1.797.515.860,00 (42.249.140,00) 97,70 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.839.765.000,00 1.797.515.860,00 (42.249.140,00) 97,70 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.839.765.000,00 1.797.515.860,00 (42.249.140,00) 97,70 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 219.000.000,00 216.537.577,00 (2.462.423,00) 98,87 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 219.000.000,00 216.537.577,00 (2.462.423,00) 98,87 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 142.000.000,00 140.751.438,00 (1.248.562,00) 99,12 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0022 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga 77.000.000,00 75.786.139,00 (1.213.861,00) 98,42 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 21.000.000,00 19.562.586,00 (1.437.414,00) 93,15 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 21.000.000,00 19.562.586,00 (1.437.414,00) 93,15 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 13.500.000,00 12.715.862,00 (784.138,00) 94,19 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0041 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga 7.500.000,00 6.846.724,00 (653.276,00) 91,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 341 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 199.217.000,00 194.895.878,00 (4.321.122,00) 97,83 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 21.767.000,00 20.340.953,00 (1.426.047,00) 93,44 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 12.565.000,00 11.340.000,00 (1.225.000,00) 90,25 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.565.000,00 11.340.000,00 (1.225.000,00) 90,25 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 11.565.000,00 10.340.000,00 (1.225.000,00) 89,40 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 11.565.000,00 10.340.000,00 (1.225.000,00) 89,40 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.202.000,00 9.000.953,00 (201.047,00) 97,81 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 652.000,00 640.000,00 (12.000,00) 98,15 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 652.000,00 640.000,00 (12.000,00) 98,15 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 652.000,00 640.000,00 (12.000,00) 98,15 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.550.000,00 8.360.953,00 (189.047,00) 97,78 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 8.550.000,00 8.360.953,00 (189.047,00) 97,78 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 3.840.000,00 3.715.975,00 (124.025,00) 96,77 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 4.710.000,00 4.644.978,00 (65.022,00) 98,61 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.4 BELANJA TRANSFER 177.450.000,00 174.554.925,00 (2.895.075,00) 98,36 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 177.450.000,00 174.554.925,00 (2.895.075,00) 98,36 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 177.450.000,00 174.554.925,00 (2.895.075,00) 98,36 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 177.450.000,00 174.554.925,00 (2.895.075,00) 98,36 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 177.450.000,00 174.554.925,00 (2.895.075,00) 98,36 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 370.000.000,00 362.758.995,00 (7.241.005,00) 98,04 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 370.000.000,00 362.758.995,00 (7.241.005,00) 98,04 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 370.000.000,00 362.758.995,00 (7.241.005,00) 98,04 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 2.015.000,00 2.015.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.015.000,00 2.015.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.015.000,00 2.015.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 805.000,00 805.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 367.985.000,00 360.743.995,00 (7.241.005,00) 98,03 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 6.441.000,00 5.919.995,00 (521.005,00) 91,91 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.441.000,00 5.919.995,00 (521.005,00) 91,91 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.500.000,00 3.415.495,00 (84.505,00) 97,58 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 392.500,00 324.500,00 (68.000,00) 82,67 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 384.000,00 330.000,00 (54.000,00) 85,93 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 64.500,00 0,00 (64.500,00) 0,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.250.000,00 1.000.000,00 (250.000,00) 80,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 342 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 348.144.000,00 341.424.000,00 (6.720.000,00) 98,06 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 348.144.000,00 341.424.000,00 (6.720.000,00) 98,06 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 340.144.000,00 333.424.000,00 (6.720.000,00) 98,02 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 213.692.000,00 213.356.372,00 (335.628,00) 99,84 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 30.400.000,00 30.399.000,00 (1.000,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.400.000,00 30.399.000,00 (1.000,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.400.000,00 30.399.000,00 (1.000,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.400.000,00 30.399.000,00 (1.000,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.400.000,00 30.399.000,00 (1.000,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 30.400.000,00 30.399.000,00 (1.000,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 52.950.000,00 52.893.672,00 (56.328,00) 99,89 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 52.950.000,00 52.893.672,00 (56.328,00) 99,89 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.950.000,00 52.893.672,00 (56.328,00) 99,89 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 52.950.000,00 52.893.672,00 (56.328,00) 99,89 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.950.000,00 52.893.672,00 (56.328,00) 99,89 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.750.000,00 31.730.000,00 (20.000,00) 99,93 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 21.200.000,00 21.163.672,00 (36.328,00) 99,82 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 55.500.000,00 55.484.500,00 (15.500,00) 99,97 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 55.500.000,00 55.484.500,00 (15.500,00) 99,97 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00 55.484.500,00 (15.500,00) 99,97 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 55.500.000,00 55.484.500,00 (15.500,00) 99,97 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.500.000,00 55.484.500,00 (15.500,00) 99,97 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 55.500.000,00 55.484.500,00 (15.500,00) 99,97 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.500.000,00 3.448.000,00 (52.000,00) 98,51 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.448.000,00 (52.000,00) 98,51 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.448.000,00 (52.000,00) 98,51 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.448.000,00 (52.000,00) 98,51 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.448.000,00 (52.000,00) 98,51 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.500.000,00 3.448.000,00 (52.000,00) 98,51 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 23.342.000,00 23.135.000,00 (207.000,00) 99,11 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 23.342.000,00 23.135.000,00 (207.000,00) 99,11 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.342.000,00 23.135.000,00 (207.000,00) 99,11 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 23.342.000,00 23.135.000,00 (207.000,00) 99,11 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.342.000,00 23.135.000,00 (207.000,00) 99,11 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.079.000,00 9.926.000,00 (153.000,00) 98,48 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.982.000,00 4.982.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.956.000,00 7.934.500,00 (21.500,00) 99,72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 343 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 325.000,00 292.500,00 (32.500,00) 90,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 48.000.000,00 47.996.200,00 (3.800,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 47.996.200,00 (3.800,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 47.996.200,00 (3.800,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.000.000,00 47.996.200,00 (3.800,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.000.000,00 47.996.200,00 (3.800,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.000.000,00 47.996.200,00 (3.800,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 105.000.000,00 99.730.000,00 (5.270.000,00) 94,98 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 15.000.000,00 14.670.000,00 (330.000,00) 97,79 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 14.670.000,00 (330.000,00) 97,79 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 14.670.000,00 (330.000,00) 97,79 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.000.000,00 14.670.000,00 (330.000,00) 97,79 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.555.000,00 2.350.000,00 (205.000,00) 91,97 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.555.000,00 2.350.000,00 (205.000,00) 91,97 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.445.000,00 12.320.000,00 (125.000,00) 98,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 12.445.000,00 12.320.000,00 (125.000,00) 98,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 90.000.000,00 85.060.000,00 (4.940.000,00) 94,51 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 340.000,00 0,00 (340.000,00) 0,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 89.660.000,00 85.060.000,00 (4.600.000,00) 94,86 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 89.660.000,00 85.060.000,00 (4.600.000,00) 94,86 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.806.000,00 19.800.000,00 (6.000,00) 99,96 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 19.806.000,00 19.800.000,00 (6.000,00) 99,96 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 19.806.000,00 19.800.000,00 (6.000,00) 99,96 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 13.665.000,00 13.460.000,00 (205.000,00) 98,49 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 13.665.000,00 13.460.000,00 (205.000,00) 98,49 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 13.665.000,00 13.460.000,00 (205.000,00) 98,49 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 56.189.000,00 51.800.000,00 (4.389.000,00) 92,18 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 31.149.000,00 29.600.000,00 (1.549.000,00) 95,02 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 31.149.000,00 29.600.000,00 (1.549.000,00) 95,02 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 25.040.000,00 22.200.000,00 (2.840.000,00) 88,65 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 25.040.000,00 22.200.000,00 (2.840.000,00) 88,65 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 300.642.000,00 288.212.578,00 (12.429.422,00) 95,86 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 1.982.400,00 (17.600,00) 99,11 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.982.400,00 (17.600,00) 99,11 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.982.400,00 (17.600,00) 99,11 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 344 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 350.000,00 332.400,00 (17.600,00) 94,97 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 350.000,00 332.400,00 (17.600,00) 94,97 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 350.000,00 332.400,00 (17.600,00) 94,97 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 250.000.000,00 237.774.828,00 (12.225.172,00) 95,10 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 237.774.828,00 (12.225.172,00) 95,10 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 237.774.828,00 (12.225.172,00) 95,10 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 250.000.000,00 237.774.828,00 (12.225.172,00) 95,10 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 250.000.000,00 237.774.828,00 (12.225.172,00) 95,10 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.500.000,00 417.284,00 (7.082.716,00) 5,56 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 15.000.000,00 12.087.750,00 (2.912.250,00) 80,58 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 216.250.000,00 214.379.945,00 (1.870.055,00) 99,13 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11.250.000,00 10.889.849,00 (360.151,00) 96,79 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 48.642.000,00 48.455.350,00 (186.650,00) 99,61 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 48.642.000,00 48.455.350,00 (186.650,00) 99,61 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.642.000,00 48.455.350,00 (186.650,00) 99,61 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 46.722.000,00 46.572.600,00 (149.400,00) 99,68 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.722.000,00 46.572.600,00 (149.400,00) 99,68 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 35.595.000,00 35.446.600,00 (148.400,00) 99,58 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 11.127.000,00 11.126.000,00 (1.000,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.920.000,00 1.882.750,00 (37.250,00) 98,05 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.920.000,00 1.882.750,00 (37.250,00) 98,05 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.920.000,00 1.882.750,00 (37.250,00) 98,05 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 140.107.000,00 139.477.530,00 (629.470,00) 99,55 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 99.907.000,00 99.604.030,00 (302.970,00) 99,69 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 99.907.000,00 99.604.030,00 (302.970,00) 99,69 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.907.000,00 99.604.030,00 (302.970,00) 99,69 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.308.000,00 40.031.435,00 (276.565,00) 99,31 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.308.000,00 40.031.435,00 (276.565,00) 99,31 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 40.308.000,00 40.031.435,00 (276.565,00) 99,31 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.599.000,00 9.598.500,00 (500,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.599.000,00 9.598.500,00 (500,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.599.000,00 9.598.500,00 (500,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 50.000.000,00 49.974.095,00 (25.905,00) 99,94 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 49.974.095,00 (25.905,00) 99,94 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 50.000.000,00 49.974.095,00 (25.905,00) 99,94 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 345 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 12.000.000,00 11.673.500,00 (326.500,00) 97,27 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.673.500,00 (326.500,00) 97,27 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.673.500,00 (326.500,00) 97,27 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.000.000,00 11.673.500,00 (326.500,00) 97,27 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 11.673.500,00 (326.500,00) 97,27 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.160.000,00 5.833.500,00 (326.500,00) 94,69 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.840.000,00 5.840.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 6.725.227.040,00 6.546.329.085,00 (178.897.955,00) 97,33 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02 PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 1.127.108.040,00 1.125.188.670,00 (1.919.370,00) 99,82 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 1.127.108.040,00 1.125.188.670,00 (1.919.370,00) 99,82 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.127.108.040,00 1.125.188.670,00 (1.919.370,00) 99,82 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 340.000,00 (340.000,00) 50,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 680.000,00 340.000,00 (340.000,00) 50,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 340.000,00 (340.000,00) 50,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 340.000,00 (340.000,00) 50,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.126.428.040,00 1.124.848.670,00 (1.579.370,00) 99,85 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 528.496.800,00 527.534.370,00 (962.430,00) 99,81 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 528.496.800,00 527.534.370,00 (962.430,00) 99,81 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.418.000,00 5.040.970,00 (377.030,00) 93,04 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 476.000,00 438.600,00 (37.400,00) 92,14 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.308.000,00 2.173.000,00 (135.000,00) 94,15 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.503.800,00 5.503.800,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 620.000,00 (5.000,00) 99,20 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 314.266.000,00 313.866.000,00 (400.000,00) 99,87 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 198.400.000,00 198.392.000,00 (8.000,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 216.248.000,00 215.648.000,00 (600.000,00) 99,72 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 96.964.000,00 96.364.000,00 (600.000,00) 99,38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 346 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 34.800.000,00 34.200.000,00 (600.000,00) 98,27 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 53.764.000,00 53.764.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 118.444.000,00 118.444.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 65.992.000,00 65.992.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 13.856.000,00 13.856.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 23.096.000,00 23.096.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 347.683.240,00 347.666.300,00 (16.940,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 347.683.240,00 347.666.300,00 (16.940,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 347.683.240,00 347.666.300,00 (16.940,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.02.0008 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03 PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 5.545.420.000,00 5.368.545.465,00 (176.874.535,00) 96,81 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 PERENCANAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 88.081.000,00 83.615.800,00 (4.465.200,00) 94,93 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 88.081.000,00 83.615.800,00 (4.465.200,00) 94,93 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.935.000,00 915.000,00 (1.020.000,00) 47,28 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.935.000,00 915.000,00 (1.020.000,00) 47,28 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.935.000,00 915.000,00 (1.020.000,00) 47,28 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.935.000,00 915.000,00 (1.020.000,00) 47,28 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.146.000,00 82.700.800,00 (3.445.200,00) 96,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 16.051.000,00 15.750.450,00 (300.550,00) 98,12 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.051.000,00 15.750.450,00 (300.550,00) 98,12 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.254.000,00 2.043.950,00 (210.050,00) 90,68 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 629.000,00 626.500,00 (2.500,00) 99,60 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 543.000,00 536.000,00 (7.000,00) 98,71 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.090.000,00 3.090.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.855.000,00 1.847.500,00 (7.500,00) 99,59 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.680.000,00 7.606.500,00 (73.500,00) 99,04 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.000.000,00 57.940.350,00 (3.059.650,00) 94,98 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.000.000,00 15.000.000,00 (1.000.000,00) 93,75 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 14.000.000,00 13.000.000,00 (1.000.000,00) 92,85 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 45.000.000,00 42.940.350,00 (2.059.650,00) 95,42 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 45.000.000,00 42.940.350,00 (2.059.650,00) 95,42 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.095.000,00 9.010.000,00 (85.000,00) 99,06 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.095.000,00 9.010.000,00 (85.000,00) 99,06 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.095.000,00 9.010.000,00 (85.000,00) 99,06 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 347 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 880.407.000,00 851.844.630,00 (28.562.370,00) 96,75 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 455.407.000,00 439.540.630,00 (15.866.370,00) 96,51 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 4.015.000,00 2.985.000,00 (1.030.000,00) 74,34 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.015.000,00 2.985.000,00 (1.030.000,00) 74,34 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.015.000,00 2.985.000,00 (1.030.000,00) 74,34 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.015.000,00 2.985.000,00 (1.030.000,00) 74,34 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 451.392.000,00 436.555.630,00 (14.836.370,00) 96,71 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 66.638.200,00 59.661.250,00 (6.976.950,00) 89,53 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.328.200,00 17.158.250,00 (169.950,00) 99,01 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.024.000,00 2.979.250,00 (44.750,00) 98,52 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 647.000,00 627.000,00 (20.000,00) 96,90 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.644.000,00 1.618.000,00 (26.000,00) 98,41 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.503.200,00 1.503.000,00 (200,00) 99,98 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.960.000,00 1.955.000,00 (5.000,00) 99,74 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.926.000,00 (74.000,00) 99,07 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 49.310.000,00 42.503.000,00 (6.807.000,00) 86,19 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 49.310.000,00 42.503.000,00 (6.807.000,00) 86,19 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.518.800,00 79.162.000,00 (7.356.800,00) 91,49 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 68.292.000,00 61.252.000,00 (7.040.000,00) 89,69 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 43.010.000,00 35.970.000,00 (7.040.000,00) 83,63 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 18.226.800,00 17.910.000,00 (316.800,00) 98,26 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 18.226.800,00 17.910.000,00 (316.800,00) 98,26 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 290.165.000,00 289.862.380,00 (302.620,00) 99,89 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 290.165.000,00 289.862.380,00 (302.620,00) 99,89 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 290.165.000,00 289.862.380,00 (302.620,00) 99,89 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.070.000,00 7.870.000,00 (200.000,00) 97,52 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.070.000,00 7.870.000,00 (200.000,00) 97,52 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.070.000,00 7.870.000,00 (200.000,00) 97,52 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.2 BELANJA MODAL 425.000.000,00 412.304.000,00 (12.696.000,00) 97,01 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.000.000,00 170.550.000,00 (4.450.000,00) 97,45 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 175.000.000,00 170.550.000,00 (4.450.000,00) 97,45 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 175.000.000,00 170.550.000,00 (4.450.000,00) 97,45 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 175.000.000,00 170.550.000,00 (4.450.000,00) 97,45 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 250.000.000,00 241.754.000,00 (8.246.000,00) 96,70 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 250.000.000,00 241.754.000,00 (8.246.000,00) 96,70 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 250.000.000,00 241.754.000,00 (8.246.000,00) 96,70 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0004 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 250.000.000,00 241.754.000,00 (8.246.000,00) 96,70 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 4.576.932.000,00 4.433.085.035,00 (143.846.965,00) 96,85 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 348 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.506.932.000,00 3.398.091.035,00 (108.840.965,00) 96,89 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 11.353.000,00 10.552.500,00 (800.500,00) 92,94 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 11.353.000,00 10.552.500,00 (800.500,00) 92,94 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 11.353.000,00 10.552.500,00 (800.500,00) 92,94 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.140.000,00 6.140.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.213.000,00 4.412.500,00 (800.500,00) 84,64 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.475.579.000,00 3.367.538.535,00 (108.040.465,00) 96,89 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 463.818.000,00 445.800.915,00 (18.017.085,00) 96,11 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 463.818.000,00 445.800.915,00 (18.017.085,00) 96,11 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 45.052.000,00 37.333.215,00 (7.718.785,00) 82,86 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.864.000,00 5.864.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.650.000,00 5.620.000,00 (30.000,00) 99,46 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.959.000,00 60.951.100,00 (7.900,00) 99,98 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.043.000,00 6.035.000,00 (8.000,00) 99,86 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 200.000.000,00 191.581.000,00 (8.419.000,00) 95,79 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 138.250.000,00 136.416.600,00 (1.833.400,00) 98,67 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.737.664.000,00 2.648.861.100,00 (88.802.900,00) 96,75 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.737.664.000,00 2.648.861.100,00 (88.802.900,00) 96,75 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.000.000,00 14.900.000,00 (100.000,00) 99,33 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 100.848.000,00 100.810.600,00 (37.400,00) 99,96 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 75.846.000,00 75.846.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 417.600.000,00 408.900.000,00 (8.700.000,00) 97,91 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.283.464.000,00 1.265.140.000,00 (18.324.000,00) 98,57 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 298.046.000,00 251.646.000,00 (46.400.000,00) 84,43 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 45.000.000,00 33.941.500,00 (11.058.500,00) 75,42 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 428.880.000,00 425.005.000,00 (3.875.000,00) 99,09 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 60.480.000,00 60.172.000,00 (308.000,00) 99,49 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.000.000,00 58.812.000,00 (1.188.000,00) 98,01 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 58.812.000,00 (1.188.000,00) 98,01 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 60.000.000,00 58.812.000,00 (1.188.000,00) 98,01 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 191.097.000,00 191.064.520,00 (32.480,00) 99,98 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 191.097.000,00 191.064.520,00 (32.480,00) 99,98 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 191.097.000,00 191.064.520,00 (32.480,00) 99,98 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.05 Belanja Hibah 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 349 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.2 BELANJA MODAL 1.070.000.000,00 1.034.994.000,00 (35.006.000,00) 96,72 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.070.000.000,00 1.034.994.000,00 (35.006.000,00) 96,72 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 1.070.000.000,00 1.034.994.000,00 (35.006.000,00) 96,72 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 1.070.000.000,00 1.034.994.000,00 (35.006.000,00) 96,72 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.03.0006 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 1.070.000.000,00 1.034.994.000,00 (35.006.000,00) 96,72 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04 PENETAPAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA 52.699.000,00 52.594.950,00 (104.050,00) 99,80 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0011 KESEDIAAAN PELAKU USAHA MEMENUHI STANDAR USAHA PARIWISATA DI KABUPATEN/KOTA 11.851.000,00 11.808.750,00 (42.250,00) 99,64 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1 BELANJA OPERASI 11.851.000,00 11.808.750,00 (42.250,00) 99,64 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.851.000,00 11.808.750,00 (42.250,00) 99,64 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 7.853.000,00 7.810.750,00 (42.250,00) 99,46 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.853.000,00 7.810.750,00 (42.250,00) 99,46 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 924.000,00 894.250,00 (29.750,00) 96,78 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 843.000,00 842.900,00 (100,00) 99,98 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.686.000,00 1.686.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.387.600,00 (12.400,00) 99,71 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.998.000,00 3.998.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.998.000,00 3.998.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.998.000,00 3.998.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 PENGELOLAAN INVESTASI PARIWISATA KAB/KOTA 40.848.000,00 40.786.200,00 (61.800,00) 99,84 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 5.1 BELANJA OPERASI 40.848.000,00 40.786.200,00 (61.800,00) 99,84 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.838.000,00 39.776.200,00 (61.800,00) 99,84 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 33.668.000,00 33.611.700,00 (56.300,00) 99,83 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.668.000,00 33.611.700,00 (56.300,00) 99,83 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.870.000,00 2.858.400,00 (11.600,00) 99,59 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 944.000,00 944.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.860.000,00 2.845.000,00 (15.000,00) 99,47 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.213.000,00 2.212.800,00 (200,00) 99,99 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.441.000,00 2.434.500,00 (6.500,00) 99,73 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.090.000,00 16.067.000,00 (23.000,00) 99,85 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.170.000,00 6.164.500,00 (5.500,00) 99,91 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.170.000,00 6.164.500,00 (5.500,00) 99,91 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02.2.04.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.170.000,00 6.164.500,00 (5.500,00) 99,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 350 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 2.028.931.000,00 2.003.003.918,00 (25.927.082,00) 98,72 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01 PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 2.028.931.000,00 2.003.003.918,00 (25.927.082,00) 98,72 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA 2.028.931.000,00 2.003.003.918,00 (25.927.082,00) 98,72 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.028.931.000,00 2.003.003.918,00 (25.927.082,00) 98,72 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 4.452.500,00 3.810.000,00 (642.500,00) 85,56 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.452.500,00 3.810.000,00 (642.500,00) 85,56 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.452.500,00 3.810.000,00 (642.500,00) 85,56 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.680.000,00 2.680.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.772.500,00 1.130.000,00 (642.500,00) 63,75 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.024.478.500,00 1.999.193.918,00 (25.284.582,00) 98,75 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 73.244.500,00 71.843.283,00 (1.401.217,00) 98,08 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 73.244.500,00 71.843.283,00 (1.401.217,00) 98,08 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.732.000,00 11.405.483,00 (326.517,00) 97,21 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 937.000,00 815.000,00 (122.000,00) 86,97 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.415.500,00 1.925.000,00 (490.500,00) 79,69 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.122.000,00 26.053.800,00 (68.200,00) 99,73 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 620.000,00 (5.000,00) 99,20 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.063.000,00 760.000,00 (303.000,00) 71,49 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.350.000,00 17.264.000,00 (86.000,00) 99,50 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.862.498.000,00 1.838.760.500,00 (23.737.500,00) 98,72 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.502.436.000,00 1.481.813.500,00 (20.622.500,00) 98,62 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 3.640.000,00 3.640.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.071.500.000,00 1.053.277.500,00 (18.222.500,00) 98,29 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 343.700.000,00 341.300.000,00 (2.400.000,00) 99,30 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 346.562.000,00 343.447.000,00 (3.115.000,00) 99,10 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 313.860.000,00 310.745.000,00 (3.115.000,00) 99,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 9.815.000,00 9.815.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 2.887.000,00 2.887.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 351 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.236.000,00 79.090.135,00 (145.865,00) 99,81 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.236.000,00 79.090.135,00 (145.865,00) 99,81 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 79.236.000,00 79.090.135,00 (145.865,00) 99,81 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03.2.01.0006 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 73.452.000,00 73.179.942,00 (272.058,00) 99,62 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01 PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR 73.452.000,00 73.179.942,00 (272.058,00) 99,62 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 FASILITASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA EKONOMI KREATIF 73.452.000,00 73.179.942,00 (272.058,00) 99,62 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 73.452.000,00 73.179.942,00 (272.058,00) 99,62 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.452.000,00 73.179.942,00 (272.058,00) 99,62 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 24.870.000,00 24.602.872,00 (267.128,00) 98,92 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.870.000,00 24.602.872,00 (267.128,00) 98,92 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.116.000,00 11.093.372,00 (22.628,00) 99,79 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 616.000,00 462.500,00 (153.500,00) 75,08 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 363.000,00 337.000,00 (26.000,00) 92,83 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 370.000,00 (5.000,00) 98,66 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.400.000,00 12.340.000,00 (60.000,00) 99,51 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.782.000,00 22.777.070,00 (4.930,00) 99,97 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.782.000,00 22.777.070,00 (4.930,00) 99,97 3.26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.782.000,00 22.777.070,00 (4.930,00) 99,97 JUMLAH BELANJA 19.751.600.000,00 19.253.316.215,00 (498.283.785,00) 97,47 SURPLUS DEFISIT (10.114.859.000,00) (10.685.899.985,00) (571.040.985,00) 105,64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 352 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 2.23.2.24.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 4.391.767.000,00 4.112.385.092,00 (279.381.908,00) 93,63 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 418.283.000,00 412.168.312,00 (6.114.688,00) 98,53 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 325.269.000,00 319.673.884,00 (5.595.116,00) 98,27 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK 9.009.000,00 9.007.200,00 (1.800,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.009.000,00 9.007.200,00 (1.800,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.009.000,00 9.007.200,00 (1.800,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.009.000,00 9.007.200,00 (1.800,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.009.000,00 9.007.200,00 (1.800,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 455.000,00 453.600,00 (1.400,00) 99,69 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.130.000,00 1.129.800,00 (200,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.424.000,00 3.423.800,00 (200,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 22.211.000,00 21.892.983,00 (318.017,00) 98,56 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.211.000,00 21.892.983,00 (318.017,00) 98,56 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.211.000,00 21.892.983,00 (318.017,00) 98,56 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.271.000,00 9.056.983,00 (214.017,00) 97,69 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.271.000,00 9.056.983,00 (214.017,00) 97,69 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 780.083,00 (59.917,00) 92,86 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.260.000,00 2.156.000,00 (104.000,00) 95,39 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.233.000,00 2.232.900,00 (100,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 638.000,00 588.000,00 (50.000,00) 92,16 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.940.000,00 12.836.000,00 (104.000,00) 99,19 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.940.000,00 12.836.000,00 (104.000,00) 99,19 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.940.000,00 12.836.000,00 (104.000,00) 99,19 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PERPUSTAKAAN DAN PUSTAKAWAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 142.564.000,00 138.900.498,00 (3.663.502,00) 97,43 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 142.564.000,00 138.900.498,00 (3.663.502,00) 97,43 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.564.000,00 138.900.498,00 (3.663.502,00) 97,43 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 18.030.000,00 17.860.500,00 (169.500,00) 99,05 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.030.000,00 17.860.500,00 (169.500,00) 99,05 353 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 820.000,00 (20.000,00) 97,61 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 546.000,00 518.400,00 (27.600,00) 94,94 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.130.000,00 1.129.800,00 (200,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.733.000,00 4.732.800,00 (200,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 531.000,00 488.000,00 (43.000,00) 91,90 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.250.000,00 10.171.500,00 (78.500,00) 99,23 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 117.628.000,00 114.228.000,00 (3.400.000,00) 97,10 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 110.128.000,00 106.728.000,00 (3.400.000,00) 96,91 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.600.000,00 (200.000,00) 88,88 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 108.328.000,00 105.128.000,00 (3.200.000,00) 97,04 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.906.000,00 6.811.998,00 (94.002,00) 98,63 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.906.000,00 6.811.998,00 (94.002,00) 98,63 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.906.000,00 6.811.998,00 (94.002,00) 98,63 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA 151.485.000,00 149.873.203,00 (1.611.797,00) 98,93 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 54.412.000,00 53.613.203,00 (798.797,00) 98,53 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.202.000,00 52.403.203,00 (798.797,00) 98,49 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 31.290.000,00 30.594.550,00 (695.450,00) 97,77 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.290.000,00 30.594.550,00 (695.450,00) 97,77 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 825.000,00 808.500,00 (16.500,00) 98,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.224.000,00 1.168.900,00 (55.100,00) 95,49 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.045.000,00 1.967.200,00 (77.800,00) 96,19 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.294.000,00 14.970.800,00 (323.200,00) 97,88 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.077.000,00 1.861.000,00 (216.000,00) 89,60 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.425.000,00 7.418.150,00 (6.850,00) 99,90 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.690.000,00 9.690.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.690.000,00 9.690.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.290.000,00 7.290.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.222.000,00 12.118.653,00 (103.347,00) 99,15 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.222.000,00 12.118.653,00 (103.347,00) 99,15 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.222.000,00 12.118.653,00 (103.347,00) 99,15 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 97.073.000,00 96.260.000,00 (813.000,00) 99,16 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.073.000,00 17.060.000,00 (13.000,00) 99,92 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 17.073.000,00 17.060.000,00 (13.000,00) 99,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 354 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 17.073.000,00 17.060.000,00 (13.000,00) 99,92 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 17.073.000,00 17.060.000,00 (13.000,00) 99,92 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 80.000.000,00 79.200.000,00 (800.000,00) 99,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 80.000.000,00 79.200.000,00 (800.000,00) 99,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 80.000.000,00 79.200.000,00 (800.000,00) 99,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0009 5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 80.000.000,00 79.200.000,00 (800.000,00) 99,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02 PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA 93.014.000,00 92.494.428,00 (519.572,00) 99,44 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT 15.500.000,00 15.393.117,00 (106.883,00) 99,31 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.500.000,00 15.393.117,00 (106.883,00) 99,31 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.393.117,00 (106.883,00) 99,31 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.500.000,00 15.393.117,00 (106.883,00) 99,31 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.500.000,00 15.393.117,00 (106.883,00) 99,31 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.092.000,00 14.985.117,00 (106.883,00) 99,29 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 408.000,00 408.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL 77.514.000,00 77.101.311,00 (412.689,00) 99,46 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 77.514.000,00 77.101.311,00 (412.689,00) 99,46 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.504.000,00 76.091.311,00 (412.689,00) 99,46 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 43.058.000,00 42.798.650,00 (259.350,00) 99,39 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.058.000,00 42.798.650,00 (259.350,00) 99,39 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 448.000,00 448.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 735.000,00 676.000,00 (59.000,00) 91,97 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.056.000,00 6.893.900,00 (162.100,00) 97,70 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.819.000,00 2.818.500,00 (500,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.000.000,00 31.962.250,00 (37.750,00) 99,88 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.170.000,00 23.019.500,00 (150.500,00) 99,35 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.500.000,00 12.350.000,00 (150.000,00) 98,79 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.000.000,00 3.850.000,00 (150.000,00) 96,25 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.670.000,00 10.669.500,00 (500,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.938.000,00 3.937.500,00 (500,00) 99,98 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.732.000,00 1.732.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.276.000,00 10.273.161,00 (2.839,00) 99,97 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.276.000,00 10.273.161,00 (2.839,00) 99,97 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.276.000,00 10.273.161,00 (2.839,00) 99,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 355 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 16.772.000,00 16.684.258,00 (87.742,00) 99,47 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01 PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.772.000,00 16.684.258,00 (87.742,00) 99,47 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYIMPANAN, PERAWATAN, PELESTARIAN, DAN PENDAFTARAN NASKAH KUNO 16.772.000,00 16.684.258,00 (87.742,00) 99,47 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.772.000,00 16.684.258,00 (87.742,00) 99,47 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.772.000,00 16.684.258,00 (87.742,00) 99,47 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.376.000,00 2.347.700,00 (28.300,00) 98,80 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.376.000,00 2.347.700,00 (28.300,00) 98,80 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 812.000,00 800.000,00 (12.000,00) 98,52 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 339.000,00 322.800,00 (16.200,00) 95,22 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.225.000,00 1.224.900,00 (100,00) 99,99 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.196.000,00 13.136.558,00 (59.442,00) 99,54 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.196.000,00 13.136.558,00 (59.442,00) 99,54 2.23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.196.000,00 13.136.558,00 (59.442,00) 99,54 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.608.214.000,00 3.335.969.888,00 (272.244.112,00) 92,45 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 28.750.000,00 28.253.125,00 (496.875,00) 98,27 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 17.750.000,00 17.422.775,00 (327.225,00) 98,15 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.750.000,00 17.422.775,00 (327.225,00) 98,15 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.750.000,00 17.422.775,00 (327.225,00) 98,15 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.000,00 16.272.775,00 (227.225,00) 98,62 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.000,00 16.272.775,00 (227.225,00) 98,62 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.600.000,00 1.596.800,00 (3.200,00) 99,79 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 863.000,00 863.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.120.000,00 2.119.500,00 (500,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 917.000,00 916.500,00 (500,00) 99,94 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.000.000,00 10.776.975,00 (223.025,00) 97,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.250.000,00 1.150.000,00 (100.000,00) 92,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.250.000,00 1.150.000,00 (100.000,00) 92,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.250.000,00 1.150.000,00 (100.000,00) 92,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 11.000.000,00 10.830.350,00 (169.650,00) 98,45 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.830.350,00 (169.650,00) 98,45 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.830.350,00 (169.650,00) 98,45 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11.000.000,00 10.830.350,00 (169.650,00) 98,45 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000,00 10.830.350,00 (169.650,00) 98,45 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 581.000,00 579.500,00 (1.500,00) 99,74 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.000,00 565.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.934.000,00 1.790.000,00 (144.000,00) 92,55 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.920.000,00 7.895.850,00 (24.150,00) 99,69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 356 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.626.122.000,00 2.413.015.138,00 (213.106.862,00) 91,88 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.610.113.000,00 2.397.114.767,00 (212.998.233,00) 91,83 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.610.113.000,00 2.397.114.767,00 (212.998.233,00) 91,83 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.610.113.000,00 2.397.114.767,00 (212.998.233,00) 91,83 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.576.074.000,00 1.374.372.020,00 (201.701.980,00) 87,20 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.126.012.000,00 982.265.400,00 (143.746.600,00) 87,23 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.080.512.000,00 937.415.000,00 (143.097.000,00) 86,75 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 45.500.000,00 44.850.400,00 (649.600,00) 98,57 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 105.350.000,00 103.063.000,00 (2.287.000,00) 97,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 98.700.000,00 96.783.944,00 (1.916.056,00) 98,05 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.650.000,00 6.279.056,00 (370.944,00) 94,42 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 88.550.000,00 88.550.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 88.550.000,00 88.550.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 59.640.000,00 48.400.000,00 (11.240.000,00) 81,15 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 59.640.000,00 48.400.000,00 (11.240.000,00) 81,15 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.880.000,00 11.000.000,00 (1.880.000,00) 85,40 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.880.000,00 11.000.000,00 (1.880.000,00) 85,40 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 59.836.000,00 51.128.520,00 (8.707.480,00) 85,44 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 55.776.000,00 47.073.000,00 (8.703.000,00) 84,39 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.060.000,00 4.055.520,00 (4.480,00) 99,88 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 13.132.000,00 6.216.705,00 (6.915.295,00) 47,34 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 13.132.000,00 6.216.705,00 (6.915.295,00) 47,34 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 70.000,00 12.316,00 (57.684,00) 17,59 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 56.000,00 11.840,00 (44.160,00) 21,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 14.000,00 476,00 (13.524,00) 3,40 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 97.902.000,00 75.628.759,00 (22.273.241,00) 77,24 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 95.494.000,00 73.875.751,00 (21.618.249,00) 77,36 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 2.408.000,00 1.753.008,00 (654.992,00) 72,79 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 5.124.000,00 2.026.829,00 (3.097.171,00) 39,55 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.004.000,00 1.934.561,00 (3.069.439,00) 38,66 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 120.000,00 92.268,00 (27.732,00) 76,89 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.578.000,00 6.080.491,00 (1.497.509,00) 80,23 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.206.000,00 5.803.699,00 (1.402.301,00) 80,53 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 372.000,00 276.792,00 (95.208,00) 74,40 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.034.039.000,00 1.022.742.747,00 (11.296.253,00) 98,90 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.034.039.000,00 1.022.742.747,00 (11.296.253,00) 98,90 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.034.039.000,00 1.022.742.747,00 (11.296.253,00) 98,90 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 16.009.000,00 15.900.371,00 (108.629,00) 99,32 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.009.000,00 15.900.371,00 (108.629,00) 99,32 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 357 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.259.000,00 9.150.371,00 (108.629,00) 98,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.829.000,00 2.744.500,00 (84.500,00) 97,01 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.829.000,00 2.744.500,00 (84.500,00) 97,01 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.295.000,00 1.288.500,00 (6.500,00) 99,49 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.246.000,00 1.171.000,00 (75.000,00) 93,98 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 288.000,00 285.000,00 (3.000,00) 98,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.430.000,00 6.405.871,00 (24.129,00) 99,62 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.690.000,00 3.689.325,00 (675,00) 99,98 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.690.000,00 3.689.325,00 (675,00) 99,98 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.740.000,00 2.716.546,00 (23.454,00) 99,14 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.190.000,00 1.190.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.550.000,00 1.526.546,00 (23.454,00) 98,48 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 132.840.000,00 132.102.967,00 (737.033,00) 99,44 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 22.000.000,00 21.989.200,00 (10.800,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 21.989.200,00 (10.800,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 21.989.200,00 (10.800,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.000.000,00 21.989.200,00 (10.800,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.000.000,00 21.989.200,00 (10.800,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 22.000.000,00 21.989.200,00 (10.800,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 22.000.000,00 21.939.975,00 (60.025,00) 99,72 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 21.939.975,00 (60.025,00) 99,72 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 21.939.975,00 (60.025,00) 99,72 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.000.000,00 21.939.975,00 (60.025,00) 99,72 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.000.000,00 21.939.975,00 (60.025,00) 99,72 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.000.000,00 18.950.975,00 (49.025,00) 99,74 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.000.000,00 2.989.000,00 (11.000,00) 99,63 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 15.900.000,00 15.727.300,00 (172.700,00) 98,91 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.900.000,00 15.727.300,00 (172.700,00) 98,91 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00 15.727.300,00 (172.700,00) 98,91 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 15.900.000,00 15.727.300,00 (172.700,00) 98,91 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.900.000,00 15.727.300,00 (172.700,00) 98,91 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.030.000,00 12.005.300,00 (24.700,00) 99,79 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.870.000,00 3.722.000,00 (148.000,00) 96,17 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 358 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 16.500.000,00 16.175.900,00 (324.100,00) 98,03 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 16.500.000,00 16.175.900,00 (324.100,00) 98,03 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.175.900,00 (324.100,00) 98,03 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 16.500.000,00 16.175.900,00 (324.100,00) 98,03 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.500.000,00 16.175.900,00 (324.100,00) 98,03 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.181.000,00 8.013.400,00 (167.600,00) 97,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.781.000,00 3.746.000,00 (35.000,00) 99,07 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.538.000,00 4.416.500,00 (121.500,00) 97,32 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 45.000.000,00 44.997.892,00 (2.108,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 44.997.892,00 (2.108,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 44.997.892,00 (2.108,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 45.000.000,00 44.997.892,00 (2.108,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 45.000.000,00 44.997.892,00 (2.108,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.000.000,00 44.997.892,00 (2.108,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5.440.000,00 5.272.700,00 (167.300,00) 96,92 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5.440.000,00 5.272.700,00 (167.300,00) 96,92 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.440.000,00 5.272.700,00 (167.300,00) 96,92 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5.440.000,00 5.272.700,00 (167.300,00) 96,92 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.440.000,00 5.272.700,00 (167.300,00) 96,92 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 164.000,00 146.400,00 (17.600,00) 89,26 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.819.000,00 1.716.600,00 (102.400,00) 94,37 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.957.000,00 2.909.700,00 (47.300,00) 98,40 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 76.552.000,00 76.259.000,00 (293.000,00) 99,61 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 76.552.000,00 76.259.000,00 (293.000,00) 99,61 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 76.552.000,00 76.259.000,00 (293.000,00) 99,61 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.552.000,00 76.259.000,00 (293.000,00) 99,61 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.577.000,00 21.544.000,00 (33.000,00) 99,84 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.577.000,00 21.544.000,00 (33.000,00) 99,84 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 19.405.000,00 19.372.000,00 (33.000,00) 99,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 2.172.000,00 2.172.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 14.805.000,00 14.804.000,00 (1.000,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 14.805.000,00 14.804.000,00 (1.000,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 13.147.000,00 13.146.500,00 (500,00) 99,99 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 1.658.000,00 1.657.500,00 (500,00) 99,96 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 40.170.000,00 39.911.000,00 (259.000,00) 99,35 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 20.487.000,00 20.400.000,00 (87.000,00) 99,57 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 20.487.000,00 20.400.000,00 (87.000,00) 99,57 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 19.683.000,00 19.511.000,00 (172.000,00) 99,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 359 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 19.683.000,00 19.511.000,00 (172.000,00) 99,12 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 560.350.000,00 506.099.158,00 (54.250.842,00) 90,31 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.200.000,00 2.192.000,00 (8.000,00) 99,63 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.200.000,00 2.192.000,00 (8.000,00) 99,63 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00 2.192.000,00 (8.000,00) 99,63 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.200.000,00 2.192.000,00 (8.000,00) 99,63 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.200.000,00 2.192.000,00 (8.000,00) 99,63 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.200.000,00 2.192.000,00 (8.000,00) 99,63 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 282.897.000,00 228.832.458,00 (54.064.542,00) 80,88 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 282.897.000,00 228.832.458,00 (54.064.542,00) 80,88 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.897.000,00 228.832.458,00 (54.064.542,00) 80,88 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 282.897.000,00 228.832.458,00 (54.064.542,00) 80,88 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 282.897.000,00 228.832.458,00 (54.064.542,00) 80,88 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 90.000.000,00 88.007.500,00 (1.992.500,00) 97,78 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 15.297.000,00 9.909.500,00 (5.387.500,00) 64,78 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 177.600.000,00 130.915.458,00 (46.684.542,00) 73,71 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 275.253.000,00 275.074.700,00 (178.300,00) 99,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 275.253.000,00 275.074.700,00 (178.300,00) 99,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.253.000,00 275.074.700,00 (178.300,00) 99,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 53.115.000,00 52.936.700,00 (178.300,00) 99,66 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.115.000,00 52.936.700,00 (178.300,00) 99,66 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 25.908.000,00 25.864.200,00 (43.800,00) 99,83 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.973.000,00 8.964.500,00 (8.500,00) 99,90 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.582.000,00 15.456.000,00 (126.000,00) 99,19 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.652.000,00 2.652.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 222.138.000,00 222.138.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 222.138.000,00 222.138.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 74.046.000,00 74.046.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 123.410.000,00 123.410.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 183.600.000,00 180.240.500,00 (3.359.500,00) 98,17 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 75.000.000,00 73.524.750,00 (1.475.250,00) 98,03 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 75.000.000,00 73.524.750,00 (1.475.250,00) 98,03 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 73.524.750,00 (1.475.250,00) 98,03 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.183.000,00 28.133.000,00 (50.000,00) 99,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.183.000,00 28.133.000,00 (50.000,00) 99,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.200.000,00 25.150.000,00 (50.000,00) 99,80 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.013.000,00 1.013.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 1.970.000,00 1.970.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.987.000,00 6.573.500,00 (1.413.500,00) 82,30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 360 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.987.000,00 6.573.500,00 (1.413.500,00) 82,30 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 7.987.000,00 6.573.500,00 (1.413.500,00) 82,30 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.830.000,00 38.818.250,00 (11.750,00) 99,96 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.830.000,00 38.818.250,00 (11.750,00) 99,96 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 38.830.000,00 38.818.250,00 (11.750,00) 99,96 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 10.600.000,00 10.597.500,00 (2.500,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.600.000,00 10.597.500,00 (2.500,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 10.597.500,00 (2.500,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.600.000,00 10.597.500,00 (2.500,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.600.000,00 10.597.500,00 (2.500,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 10.600.000,00 10.597.500,00 (2.500,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 20.000.000,00 19.935.000,00 (65.000,00) 99,67 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.935.000,00 (65.000,00) 99,67 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.935.000,00 (65.000,00) 99,67 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 20.000.000,00 19.935.000,00 (65.000,00) 99,67 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 19.935.000,00 (65.000,00) 99,67 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.935.000,00 1.900.000,00 (35.000,00) 98,19 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 2.875.000,00 2.875.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.760.000,00 2.730.000,00 (30.000,00) 98,91 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 78.000.000,00 76.183.250,00 (1.816.750,00) 97,67 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 78.000.000,00 76.183.250,00 (1.816.750,00) 97,67 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 76.183.250,00 (1.816.750,00) 97,67 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 28.416.000,00 (1.584.000,00) 94,71 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 30.000.000,00 28.416.000,00 (1.584.000,00) 94,71 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 30.000.000,00 28.416.000,00 (1.584.000,00) 94,71 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 48.000.000,00 47.767.250,00 (232.750,00) 99,51 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 48.000.000,00 47.767.250,00 (232.750,00) 99,51 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 48.000.000,00 47.767.250,00 (232.750,00) 99,51 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 348.498.000,00 347.562.634,00 (935.366,00) 99,73 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01 PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 268.498.000,00 267.755.597,00 (742.403,00) 99,72 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS 132.474.000,00 131.956.427,00 (517.573,00) 99,60 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 132.474.000,00 131.956.427,00 (517.573,00) 99,60 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.474.000,00 131.956.427,00 (517.573,00) 99,60 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 31.230.000,00 30.984.925,00 (245.075,00) 99,21 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.230.000,00 30.984.925,00 (245.075,00) 99,21 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.246.000,00 5.243.000,00 (3.000,00) 99,94 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 339.000,00 336.000,00 (3.000,00) 99,11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 361 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.197.000,00 3.188.800,00 (8.200,00) 99,74 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 100.000,00 96.000,00 (4.000,00) 96,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 539.000,00 495.000,00 (44.000,00) 91,83 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.879.000,00 1.707.000,00 (172.000,00) 90,84 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.940.000,00 16.929.125,00 (10.875,00) 99,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 84.304.000,00 84.054.000,00 (250.000,00) 99,70 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 84.304.000,00 84.054.000,00 (250.000,00) 99,70 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 84.304.000,00 84.054.000,00 (250.000,00) 99,70 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.940.000,00 10.917.502,00 (22.498,00) 99,79 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.940.000,00 10.917.502,00 (22.498,00) 99,79 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.940.000,00 10.917.502,00 (22.498,00) 99,79 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 PEMELIHARAAN DAN PENYUSUTAN ARSIP DINAMIS 136.024.000,00 135.799.170,00 (224.830,00) 99,83 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 136.024.000,00 135.799.170,00 (224.830,00) 99,83 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.814.000,00 134.589.170,00 (224.830,00) 99,83 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 25.766.000,00 25.671.170,00 (94.830,00) 99,63 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.766.000,00 25.671.170,00 (94.830,00) 99,63 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 980.000,00 980.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.004.000,00 1.002.500,00 (1.500,00) 99,85 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.115.000,00 5.112.500,00 (2.500,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.768.000,00 1.767.600,00 (400,00) 99,97 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 240.000,00 (10.000,00) 96,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.339.000,00 2.317.000,00 (22.000,00) 99,05 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.410.000,00 5.385.100,00 (24.900,00) 99,53 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.520.000,00 7.486.470,00 (33.530,00) 99,55 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.608.000,00 104.608.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.608.000,00 104.608.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0024 Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan 103.528.000,00 103.528.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.440.000,00 4.310.000,00 (130.000,00) 97,07 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.440.000,00 4.310.000,00 (130.000,00) 97,07 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.440.000,00 4.310.000,00 (130.000,00) 97,07 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 362 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02 PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.000.000,00 29.944.025,00 (55.975,00) 99,81 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 AKUISISI, PENGOLAHAN, PRESERVASI, DAN AKSES ARSIP STATIS 30.000.000,00 29.944.025,00 (55.975,00) 99,81 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.944.025,00 (55.975,00) 99,81 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.944.025,00 (55.975,00) 99,81 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.410.000,00 14.356.125,00 (53.875,00) 99,62 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.410.000,00 14.356.125,00 (53.875,00) 99,62 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 460.000,00 450.000,00 (10.000,00) 97,82 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 751.000,00 745.000,00 (6.000,00) 99,20 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 837.000,00 830.000,00 (7.000,00) 99,16 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.751.000,00 1.743.000,00 (8.000,00) 99,54 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 240.000,00 (10.000,00) 96,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.012.000,00 2.007.000,00 (5.000,00) 99,75 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.229.000,00 2.227.500,00 (1.500,00) 99,93 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.993.625,00 (6.375,00) 99,87 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.240.000,00 5.237.900,00 (2.100,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.240.000,00 5.237.900,00 (2.100,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.240.000,00 5.237.900,00 (2.100,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03 PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA 50.000.000,00 49.863.012,00 (136.988,00) 99,72 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 PENYEDIAAN INFORMASI, AKSES DAN LAYANAN KEARSIPAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA MELALUI JIKN 50.000.000,00 49.863.012,00 (136.988,00) 99,72 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.863.012,00 (136.988,00) 99,72 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.863.012,00 (136.988,00) 99,72 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.514.000,00 25.435.450,00 (78.550,00) 99,69 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.514.000,00 25.435.450,00 (78.550,00) 99,69 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.450.000,00 2.450.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.572.000,00 1.570.700,00 (1.300,00) 99,91 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 904.000,00 864.000,00 (40.000,00) 95,57 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.891.000,00 4.891.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 240.000,00 (10.000,00) 96,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.727.000,00 4.719.000,00 (8.000,00) 99,83 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.000.000,00 5.985.000,00 (15.000,00) 99,75 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.720.000,00 4.715.750,00 (4.250,00) 99,90 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.150.000,00 5.100.000,00 (50.000,00) 99,02 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.150.000,00 5.100.000,00 (50.000,00) 99,02 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 363 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.650.000,00 2.600.000,00 (50.000,00) 98,11 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.336.000,00 19.327.562,00 (8.438,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.336.000,00 19.327.562,00 (8.438,00) 99,95 2.24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.336.000,00 19.327.562,00 (8.438,00) 99,95 JUMLAH BELANJA 4.391.767.000,00 4.112.385.092,00 (279.381.908,00) 93,63 SURPLUS DEFISIT (4.391.767.000,00) (4.112.385.092,00) 279.381.908,00 93,63 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 364 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : DINAS TENAGA KERJA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 3.29.3.32.2.07.04.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 3.29.3.32.2.07.04.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 3.29.3.32.2.07.04.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 3.29.3.32.2.07.04.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 3.29.3.32.2.07.04.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 3.29.3.32.2.07.04.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 JUMLAH PENDAPATAN 11.040.000,00 11.040.000,00 0,00 100,00 3.29.3.32.2.07.04.0000 5 BELANJA DAERAH 7.804.032.876,00 7.518.875.646,00 (285.157.230,00) 96,34 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.240.999.000,00 5.976.828.662,00 (264.170.338,00) 95,76 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 93.254.000,00 92.416.026,00 (837.974,00) 99,10 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 77.748.000,00 77.059.552,00 (688.448,00) 99,11 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 77.748.000,00 77.059.552,00 (688.448,00) 99,11 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.748.000,00 77.059.552,00 (688.448,00) 99,11 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.364.000,00 21.335.152,00 (28.848,00) 99,86 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.364.000,00 21.335.152,00 (28.848,00) 99,86 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.260.000,00 1.250.052,00 (9.948,00) 99,21 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.228.000,00 2.223.000,00 (5.000,00) 99,77 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.639.000,00 3.638.000,00 (1.000,00) 99,97 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.612.000,00 3.611.900,00 (100,00) 99,99 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 372.000,00 (3.000,00) 99,20 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.370.000,00 1.369.000,00 (1.000,00) 99,92 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.880.000,00 8.871.200,00 (8.800,00) 99,90 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.014.000,00 52.354.400,00 (659.600,00) 98,75 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.014.000,00 52.354.400,00 (659.600,00) 98,75 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 0,00 (450.000,00) 0,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.764.000,00 50.564.000,00 (200.000,00) 99,60 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.800.000,00 1.790.400,00 (9.600,00) 99,46 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.370.000,00 3.370.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.370.000,00 3.370.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.370.000,00 3.370.000,00 0,00 100,00 365 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.506.000,00 15.356.474,00 (149.526,00) 99,03 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.506.000,00 15.356.474,00 (149.526,00) 99,03 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.506.000,00 15.356.474,00 (149.526,00) 99,03 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.716.000,00 12.616.474,00 (99.526,00) 99,21 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.716.000,00 12.616.474,00 (99.526,00) 99,21 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.638.000,00 1.550.174,00 (87.826,00) 94,63 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.348.000,00 2.346.000,00 (2.000,00) 99,91 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.967.000,00 2.963.500,00 (3.500,00) 99,88 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.393.000,00 3.392.800,00 (200,00) 99,99 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.370.000,00 1.370.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 994.000,00 (6.000,00) 99,40 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.790.000,00 2.740.000,00 (50.000,00) 98,20 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.790.000,00 2.740.000,00 (50.000,00) 98,20 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.790.000,00 2.740.000,00 (50.000,00) 98,20 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.536.735.000,00 5.287.287.259,00 (249.447.741,00) 95,49 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.513.524.000,00 5.264.218.000,00 (249.306.000,00) 95,47 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.513.524.000,00 5.264.218.000,00 (249.306.000,00) 95,47 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.513.524.000,00 5.264.218.000,00 (249.306.000,00) 95,47 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.217.706.000,00 2.988.008.941,00 (229.697.059,00) 92,86 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.208.476.000,00 2.127.889.170,00 (80.586.830,00) 96,35 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.114.476.000,00 2.038.188.500,00 (76.287.500,00) 96,39 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 94.000.000,00 89.700.670,00 (4.299.330,00) 95,42 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 208.380.000,00 179.454.480,00 (28.925.520,00) 86,11 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 201.240.000,00 174.072.432,00 (27.167.568,00) 86,49 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.140.000,00 5.382.048,00 (1.757.952,00) 75,37 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 104.260.000,00 102.430.000,00 (1.830.000,00) 98,24 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 104.260.000,00 102.430.000,00 (1.830.000,00) 98,24 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 300.647.000,00 264.380.000,00 (36.267.000,00) 87,93 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 300.647.000,00 264.380.000,00 (36.267.000,00) 87,93 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 21.580.000,00 15.115.000,00 (6.465.000,00) 70,04 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.580.000,00 15.115.000,00 (6.465.000,00) 70,04 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 124.460.000,00 98.563.620,00 (25.896.380,00) 79,19 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 115.840.000,00 94.508.100,00 (21.331.900,00) 81,58 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 8.620.000,00 4.055.520,00 (4.564.480,00) 47,04 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 25.000.000,00 12.492.198,00 (12.507.802,00) 49,96 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 25.000.000,00 12.492.198,00 (12.507.802,00) 49,96 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 115.000,00 28.179,00 (86.821,00) 24,50 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 26.625,00 (73.375,00) 26,62 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 15.000,00 1.554,00 (13.446,00) 10,35 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 198.374.000,00 170.179.986,00 (28.194.014,00) 85,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 366 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 194.514.000,00 166.920.006,00 (27.593.994,00) 85,81 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.860.000,00 3.259.980,00 (600.020,00) 84,45 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 8.312.000,00 4.369.048,00 (3.942.952,00) 52,56 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 8.046.000,00 4.184.512,00 (3.861.488,00) 52,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 266.000,00 184.536,00 (81.464,00) 69,37 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18.102.000,00 13.107.260,00 (4.994.740,00) 72,40 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 17.250.000,00 12.553.676,00 (4.696.324,00) 72,77 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 852.000,00 553.584,00 (298.416,00) 64,97 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.291.043.000,00 2.276.209.059,00 (14.833.941,00) 99,35 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.291.043.000,00 2.276.209.059,00 (14.833.941,00) 99,35 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.291.043.000,00 2.276.209.059,00 (14.833.941,00) 99,35 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.775.000,00 0,00 (4.775.000,00) 0,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 4.775.000,00 0,00 (4.775.000,00) 0,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 4.775.000,00 0,00 (4.775.000,00) 0,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 23.211.000,00 23.069.259,00 (141.741,00) 99,38 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.211.000,00 23.069.259,00 (141.741,00) 99,38 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.011.000,00 16.869.259,00 (141.741,00) 99,16 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.031.000,00 8.989.304,00 (41.696,00) 99,53 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.031.000,00 8.989.304,00 (41.696,00) 99,53 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.040.000,00 1.018.804,00 (21.196,00) 97,96 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 757.000,00 752.500,00 (4.500,00) 99,40 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.036.000,00 1.036.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.401.000,00 1.401.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 372.000,00 (3.000,00) 99,20 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.222.000,00 1.217.000,00 (5.000,00) 99,59 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.192.000,00 (8.000,00) 99,75 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.610.000,00 5.526.956,00 (83.044,00) 98,51 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.580.800,00 (19.200,00) 99,46 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.580.800,00 (19.200,00) 99,46 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.010.000,00 1.946.156,00 (63.844,00) 96,82 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 890.340,00 864.956,00 (25.384,00) 97,14 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.119.660,00 1.081.200,00 (38.460,00) 96,56 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.370.000,00 2.352.999,00 (17.001,00) 99,28 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.370.000,00 2.352.999,00 (17.001,00) 99,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 367 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.370.000,00 2.352.999,00 (17.001,00) 99,28 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 54.323.000,00 54.211.530,00 (111.470,00) 99,79 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.400.000,00 6.399.000,00 (1.000,00) 99,98 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.400.000,00 6.399.000,00 (1.000,00) 99,98 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.399.000,00 (1.000,00) 99,98 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.400.000,00 6.399.000,00 (1.000,00) 99,98 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.400.000,00 6.399.000,00 (1.000,00) 99,98 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.400.000,00 6.399.000,00 (1.000,00) 99,98 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 12.250.000,00 12.236.400,00 (13.600,00) 99,88 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 12.250.000,00 12.236.400,00 (13.600,00) 99,88 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00 12.236.400,00 (13.600,00) 99,88 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.250.000,00 12.236.400,00 (13.600,00) 99,88 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.250.000,00 12.236.400,00 (13.600,00) 99,88 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.250.000,00 12.236.400,00 (13.600,00) 99,88 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.500.000,00 3.499.000,00 (1.000,00) 99,97 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.499.000,00 (1.000,00) 99,97 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.499.000,00 (1.000,00) 99,97 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.499.000,00 (1.000,00) 99,97 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.499.000,00 (1.000,00) 99,97 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.500.000,00 3.499.000,00 (1.000,00) 99,97 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 7.686.000,00 7.651.850,00 (34.150,00) 99,55 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 7.686.000,00 7.651.850,00 (34.150,00) 99,55 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.686.000,00 7.651.850,00 (34.150,00) 99,55 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.686.000,00 7.651.850,00 (34.150,00) 99,55 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.686.000,00 7.651.850,00 (34.150,00) 99,55 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.098.000,00 3.087.100,00 (10.900,00) 99,64 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.065.000,00 3.043.350,00 (21.650,00) 99,29 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.523.000,00 1.521.400,00 (1.600,00) 99,89 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 18.000.000,00 17.975.730,00 (24.270,00) 99,86 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 17.975.730,00 (24.270,00) 99,86 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.975.730,00 (24.270,00) 99,86 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00 17.975.730,00 (24.270,00) 99,86 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.000.000,00 17.975.730,00 (24.270,00) 99,86 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.000.000,00 17.975.730,00 (24.270,00) 99,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 368 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4.237.000,00 4.199.550,00 (37.450,00) 99,11 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.237.000,00 4.199.550,00 (37.450,00) 99,11 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.237.000,00 4.199.550,00 (37.450,00) 99,11 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4.237.000,00 4.199.550,00 (37.450,00) 99,11 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.237.000,00 4.199.550,00 (37.450,00) 99,11 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 725.000,00 724.500,00 (500,00) 99,93 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 265.000,00 260.850,00 (4.150,00) 98,43 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 847.000,00 838.200,00 (8.800,00) 98,96 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.376.000,00 (24.000,00) 99,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 22.000.000,00 20.450.000,00 (1.550.000,00) 92,95 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 22.000.000,00 20.450.000,00 (1.550.000,00) 92,95 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.0006 5.2 BELANJA MODAL 22.000.000,00 20.450.000,00 (1.550.000,00) 92,95 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.000.000,00 20.450.000,00 (1.550.000,00) 92,95 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.845.000,00 9.200.000,00 (645.000,00) 93,44 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.845.000,00 9.200.000,00 (645.000,00) 93,44 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.845.000,00 9.200.000,00 (645.000,00) 93,44 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 12.155.000,00 11.250.000,00 (905.000,00) 92,55 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 12.155.000,00 11.250.000,00 (905.000,00) 92,55 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 12.155.000,00 11.250.000,00 (905.000,00) 92,55 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 378.168.000,00 366.684.209,00 (11.483.791,00) 96,96 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 160.000.000,00 148.541.209,00 (11.458.791,00) 92,83 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 148.541.209,00 (11.458.791,00) 92,83 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 148.541.209,00 (11.458.791,00) 92,83 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 160.000.000,00 148.541.209,00 (11.458.791,00) 92,83 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 160.000.000,00 148.541.209,00 (11.458.791,00) 92,83 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 13.240.000,00 13.011.688,00 (228.312,00) 98,27 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 768.000,00 745.500,00 (22.500,00) 97,07 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 141.300.000,00 130.095.550,00 (11.204.450,00) 92,07 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.692.000,00 4.688.471,00 (3.529,00) 99,92 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 216.968.000,00 216.943.000,00 (25.000,00) 99,98 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 216.968.000,00 216.943.000,00 (25.000,00) 99,98 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.968.000,00 216.943.000,00 (25.000,00) 99,98 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 33.694.000,00 33.669.000,00 (25.000,00) 99,92 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.694.000,00 33.669.000,00 (25.000,00) 99,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 369 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.178.000,00 7.171.500,00 (6.500,00) 99,90 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 11.072.000,00 11.059.500,00 (12.500,00) 99,88 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 13.173.000,00 13.167.000,00 (6.000,00) 99,95 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.271.000,00 2.271.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 183.274.000,00 183.274.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 175.774.000,00 175.774.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 75.846.000,00 75.846.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 49.364.000,00 49.364.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 49.364.000,00 49.364.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 156.519.000,00 155.779.638,00 (739.362,00) 99,52 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 78.372.000,00 77.732.138,00 (639.862,00) 99,18 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78.372.000,00 77.732.138,00 (639.862,00) 99,18 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.372.000,00 77.732.138,00 (639.862,00) 99,18 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.314.000,00 27.313.138,00 (862,00) 99,99 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.314.000,00 27.313.138,00 (862,00) 99,99 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.314.000,00 27.313.138,00 (862,00) 99,99 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.228.000,00 11.589.000,00 (639.000,00) 94,77 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.228.000,00 11.589.000,00 (639.000,00) 94,77 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 12.228.000,00 11.589.000,00 (639.000,00) 94,77 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.830.000,00 38.830.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.830.000,00 38.830.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 38.830.000,00 38.830.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 4.647.000,00 4.600.000,00 (47.000,00) 98,98 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.647.000,00 4.600.000,00 (47.000,00) 98,98 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.647.000,00 4.600.000,00 (47.000,00) 98,98 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.647.000,00 4.600.000,00 (47.000,00) 98,98 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.647.000,00 4.600.000,00 (47.000,00) 98,98 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 4.647.000,00 4.600.000,00 (47.000,00) 98,98 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 12.000.000,00 11.979.000,00 (21.000,00) 99,82 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.979.000,00 (21.000,00) 99,82 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.979.000,00 (21.000,00) 99,82 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.000.000,00 11.979.000,00 (21.000,00) 99,82 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 11.979.000,00 (21.000,00) 99,82 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.980.000,00 2.960.000,00 (20.000,00) 99,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 370 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 4.140.000,00 4.139.000,00 (1.000,00) 99,97 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 61.500.000,00 61.468.500,00 (31.500,00) 99,94 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 61.500.000,00 61.468.500,00 (31.500,00) 99,94 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.500.000,00 61.468.500,00 (31.500,00) 99,94 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 61.500.000,00 61.468.500,00 (31.500,00) 99,94 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 61.500.000,00 61.468.500,00 (31.500,00) 99,94 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 61.500.000,00 61.468.500,00 (31.500,00) 99,94 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 760.653.876,00 757.679.450,00 (2.974.426,00) 99,60 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01 PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI 743.044.876,00 740.102.102,00 (2.942.774,00) 99,60 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI 700.909.876,00 698.107.302,00 (2.802.574,00) 99,60 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 698.008.876,00 695.207.302,00 (2.801.574,00) 99,59 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 696.598.876,00 693.797.302,00 (2.801.574,00) 99,59 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 425.216.876,00 424.535.141,00 (681.735,00) 99,83 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 420.267.876,00 419.586.461,00 (681.415,00) 99,83 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.796.000,00 6.795.580,00 (420,00) 99,99 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.663.000,00 12.379.341,00 (283.659,00) 97,75 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 490.000,00 490.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 68.098.000,00 67.927.100,00 (170.900,00) 99,74 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 6.152.000,00 6.152.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 885.000,00 884.960,00 (40,00) 99,99 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.149.000,00 15.148.550,00 (450,00) 99,99 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.043.000,00 9.036.700,00 (6.300,00) 99,93 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.967.876,00 12.967.850,00 (26,00) 99,99 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 925.000,00 920.000,00 (5.000,00) 99,45 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.723.000,00 10.713.100,00 (9.900,00) 99,90 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 48.000,00 47.840,00 (160,00) 99,66 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 28.717.000,00 28.716.800,00 (200,00) 99,99 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 32.943.000,00 32.911.840,00 (31.160,00) 99,90 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 26.788.000,00 26.623.200,00 (164.800,00) 99,38 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 187.880.000,00 187.871.600,00 (8.400,00) 99,99 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 130.000,00 130.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 4.819.000,00 4.818.680,00 (320,00) 99,99 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 4.819.000,00 4.818.680,00 (320,00) 99,99 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 73.528.000,00 73.525.000,00 (3.000,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 371 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.500.000,00 67.498.500,00 (1.500,00) 99,99 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 60.300.000,00 60.300.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.200.000,00 7.198.500,00 (1.500,00) 99,97 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.628.000,00 3.626.500,00 (1.500,00) 99,95 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.628.000,00 3.626.500,00 (1.500,00) 99,95 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 197.854.000,00 195.737.161,00 (2.116.839,00) 98,93 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 197.854.000,00 195.737.161,00 (2.116.839,00) 98,93 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 197.854.000,00 195.737.161,00 (2.116.839,00) 98,93 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.2 BELANJA MODAL 2.901.000,00 2.900.000,00 (1.000,00) 99,96 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.901.000,00 2.900.000,00 (1.000,00) 99,96 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.901.000,00 2.900.000,00 (1.000,00) 99,96 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 2.901.000,00 2.900.000,00 (1.000,00) 99,96 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0001 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 2.901.000,00 2.900.000,00 (1.000,00) 99,96 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 KOORDINASI LINTAS LEMBAGA DAN KERJA SAMA DENGAN SEKTOR SWASTA UNTUK PENYEDIAAN INSTRUKTUR SERTA SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA PELATIHAN KERJA 42.135.000,00 41.994.800,00 (140.200,00) 99,66 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.135.000,00 41.994.800,00 (140.200,00) 99,66 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.135.000,00 41.994.800,00 (140.200,00) 99,66 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.161.000,00 23.107.300,00 (53.700,00) 99,76 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.161.000,00 23.107.300,00 (53.700,00) 99,76 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.680.000,00 1.659.000,00 (21.000,00) 98,75 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.160.000,00 3.146.500,00 (13.500,00) 99,57 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.051.000,00 1.040.500,00 (10.500,00) 99,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.715.000,00 1.714.800,00 (200,00) 99,98 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 192.000,00 (8.000,00) 96,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 955.000,00 954.500,00 (500,00) 99,94 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.174.000,00 5.087.500,00 (86.500,00) 98,32 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.174.000,00 5.087.500,00 (86.500,00) 98,32 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.174.000,00 5.087.500,00 (86.500,00) 98,32 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 17.609.000,00 17.577.348,00 (31.652,00) 99,82 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 17.609.000,00 17.577.348,00 (31.652,00) 99,82 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.609.000,00 17.577.348,00 (31.652,00) 99,82 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.609.000,00 17.577.348,00 (31.652,00) 99,82 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 372 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.679.000,00 9.647.348,00 (31.652,00) 99,67 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.679.000,00 9.647.348,00 (31.652,00) 99,67 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.652.000,00 1.632.348,00 (19.652,00) 98,81 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.192.000,00 1.187.600,00 (4.400,00) 99,63 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 851.000,00 851.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.581.000,00 1.580.900,00 (100,00) 99,99 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 163.000,00 156.000,00 (7.000,00) 95,70 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 640.000,00 639.500,00 (500,00) 99,92 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 506.938.000,00 497.799.699,00 (9.138.301,00) 98,19 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01 PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 253.232.000,00 252.942.086,00 (289.914,00) 99,88 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 PELAYANAN ANTAR KERJA 153.362.000,00 153.197.645,00 (164.355,00) 99,89 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 153.362.000,00 153.197.645,00 (164.355,00) 99,89 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.752.000,00 151.587.645,00 (164.355,00) 99,89 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 41.682.000,00 41.593.445,00 (88.555,00) 99,78 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.682.000,00 41.593.445,00 (88.555,00) 99,78 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.722.000,00 1.700.065,00 (21.935,00) 98,72 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.797.000,00 1.769.500,00 (27.500,00) 98,46 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.128.000,00 1.089.000,00 (39.000,00) 96,54 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.871.000,00 24.870.880,00 (120,00) 99,99 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.484.000,00 1.484.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.680.000,00 10.680.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 101.526.000,00 101.526.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 79.846.000,00 79.846.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 77.646.000,00 77.646.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 373 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.680.000,00 1.680.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.544.000,00 8.468.200,00 (75.800,00) 99,11 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.544.000,00 8.468.200,00 (75.800,00) 99,11 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.544.000,00 8.468.200,00 (75.800,00) 99,11 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0004 PENYELENGGARAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS KETENAGAKERJAAN 26.983.000,00 26.920.941,00 (62.059,00) 99,77 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.983.000,00 26.920.941,00 (62.059,00) 99,77 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.983.000,00 26.920.941,00 (62.059,00) 99,77 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.603.000,00 12.540.941,00 (62.059,00) 99,50 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.603.000,00 12.540.941,00 (62.059,00) 99,50 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.072.000,00 2.068.641,00 (3.359,00) 99,83 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 704.000,00 691.300,00 (12.700,00) 98,19 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 904.000,00 896.000,00 (8.000,00) 99,11 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 981.000,00 981.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.222.000,00 1.184.000,00 (38.000,00) 96,89 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.720.000,00 6.720.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.080.000,00 5.080.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.080.000,00 5.080.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.080.000,00 5.080.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 PERLUASAN KESEMPATAN KERJA 72.887.000,00 72.823.500,00 (63.500,00) 99,91 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 72.887.000,00 72.823.500,00 (63.500,00) 99,91 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.887.000,00 72.823.500,00 (63.500,00) 99,91 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 27.562.000,00 27.498.500,00 (63.500,00) 99,76 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.562.000,00 27.498.500,00 (63.500,00) 99,76 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 22.026.000,00 21.986.500,00 (39.500,00) 99,82 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 518.000,00 518.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 385.000,00 376.000,00 (9.000,00) 97,66 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 572.000,00 566.000,00 (6.000,00) 98,95 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 552.000,00 552.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 120.000,00 (5.000,00) 96,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.184.000,00 1.180.000,00 (4.000,00) 99,66 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 42.825.000,00 42.825.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.575.000,00 40.575.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 40.575.000,00 40.575.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 374 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04 PELINDUNGAN PMI (PRA DAN PURNA PENEMPATAN) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 253.706.000,00 244.857.613,00 (8.848.387,00) 96,51 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0001 PENINGKATAN PELINDUNGAN DAN KOMPETENSI CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)/PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) 92.826.000,00 92.759.215,00 (66.785,00) 99,92 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 92.826.000,00 92.759.215,00 (66.785,00) 99,92 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.826.000,00 92.759.215,00 (66.785,00) 99,92 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 34.174.000,00 34.107.215,00 (66.785,00) 99,80 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.174.000,00 34.107.215,00 (66.785,00) 99,80 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.580.000,00 6.579.715,00 (285,00) 99,99 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.396.000,00 1.377.500,00 (18.500,00) 98,67 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.284.000,00 1.272.000,00 (12.000,00) 99,06 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.259.000,00 2.238.000,00 (21.000,00) 99,07 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.055.000,00 3.040.000,00 (15.000,00) 99,50 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.550.000,00 17.550.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0001 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.102.000,00 41.102.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.102.000,00 41.102.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.102.000,00 41.102.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 PENYEDIAAN LAYANAN TERPADU PADA CALON PEKERJA MIGRAN 87.041.000,00 78.452.400,00 (8.588.600,00) 90,13 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 87.041.000,00 78.452.400,00 (8.588.600,00) 90,13 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.041.000,00 78.452.400,00 (8.588.600,00) 90,13 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.635.000,00 6.596.400,00 (38.600,00) 99,41 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.635.000,00 6.596.400,00 (38.600,00) 99,41 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.974.000,00 1.974.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 917.000,00 907.000,00 (10.000,00) 98,90 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 583.000,00 572.000,00 (11.000,00) 98,11 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 353.000,00 352.800,00 (200,00) 99,94 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.408.000,00 1.390.600,00 (17.400,00) 98,76 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.210.000,00 66.666.000,00 (8.544.000,00) 88,63 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.210.000,00 66.666.000,00 (8.544.000,00) 88,63 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 18.774.000,00 18.774.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 375 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 56.036.000,00 47.492.000,00 (8.544.000,00) 84,75 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.196.000,00 5.190.000,00 (6.000,00) 99,88 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.196.000,00 5.190.000,00 (6.000,00) 99,88 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.196.000,00 5.190.000,00 (6.000,00) 99,88 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 PEMBERDAYAAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PURNA PENEMPATAN 73.839.000,00 73.645.998,00 (193.002,00) 99,73 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 73.839.000,00 73.645.998,00 (193.002,00) 99,73 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.839.000,00 73.645.998,00 (193.002,00) 99,73 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 28.127.000,00 27.972.080,00 (154.920,00) 99,44 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.127.000,00 27.972.080,00 (154.920,00) 99,44 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.099.680,00 (320,00) 99,98 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 147.000,00 147.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.120.000,00 1.117.800,00 (2.200,00) 99,80 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.440.000,00 1.431.500,00 (8.500,00) 99,40 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 996.000,00 996.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.833.000,00 1.768.000,00 (65.000,00) 96,45 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 9.601.000,00 9.522.100,00 (78.900,00) 99,17 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.440.000,00 10.440.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.332.000,00 30.332.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.332.000,00 30.332.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.380.000,00 15.341.918,00 (38.082,00) 99,75 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.380.000,00 15.341.918,00 (38.082,00) 99,75 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.380.000,00 15.341.918,00 (38.082,00) 99,75 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 145.345.000,00 144.233.650,00 (1.111.350,00) 99,23 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02 PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA 145.345.000,00 144.233.650,00 (1.111.350,00) 99,23 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 145.345.000,00 144.233.650,00 (1.111.350,00) 99,23 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 145.345.000,00 144.233.650,00 (1.111.350,00) 99,23 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.345.000,00 144.233.650,00 (1.111.350,00) 99,23 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 46.273.000,00 46.185.650,00 (87.350,00) 99,81 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.273.000,00 46.185.650,00 (87.350,00) 99,81 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.640.000,00 3.590.650,00 (49.350,00) 98,64 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.656.000,00 5.649.100,00 (6.900,00) 99,87 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.752.000,00 1.726.000,00 (26.000,00) 98,51 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.360.000,00 6.359.900,00 (100,00) 99,99 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 120.000,00 (5.000,00) 96,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 376 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.620.000,00 27.620.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 68.322.000,00 67.722.000,00 (600.000,00) 99,12 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.450.000,00 14.450.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.450.000,00 14.450.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 47.712.000,00 47.712.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 47.712.000,00 47.712.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.160.000,00 5.560.000,00 (600.000,00) 90,25 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 100,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.400.000,00 1.800.000,00 (600.000,00) 75,00 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.750.000,00 30.326.000,00 (424.000,00) 98,62 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.750.000,00 30.326.000,00 (424.000,00) 98,62 2.07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.750.000,00 30.326.000,00 (424.000,00) 98,62 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 31.459.000,00 30.755.750,00 (703.250,00) 97,76 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01 PENATAUSAHAAN IZIN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.459.000,00 30.755.750,00 (703.250,00) 97,76 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERIZINAN PEMANFAATAN LANGSUNG PANAS BUMI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.459.000,00 30.755.750,00 (703.250,00) 97,76 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 31.459.000,00 30.755.750,00 (703.250,00) 97,76 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.309.000,00 30.605.750,00 (703.250,00) 97,75 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.599.000,00 7.466.750,00 (132.250,00) 98,25 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.599.000,00 7.466.750,00 (132.250,00) 98,25 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.926.000,00 2.821.250,00 (104.750,00) 96,42 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 212.000,00 194.700,00 (17.300,00) 91,83 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 218.700,00 215.000,00 (3.700,00) 98,30 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 216.300,00 216.300,00 0,00 100,00 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 306.000,00 305.500,00 (500,00) 99,83 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.720.000,00 3.714.000,00 (6.000,00) 99,83 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.550.000,00 19.980.000,00 (570.000,00) 97,22 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 20.550.000,00 19.980.000,00 (570.000,00) 97,22 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 20.550.000,00 19.980.000,00 (570.000,00) 97,22 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.160.000,00 3.159.000,00 (1.000,00) 99,96 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.160.000,00 3.159.000,00 (1.000,00) 99,96 3.29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.160.000,00 3.159.000,00 (1.000,00) 99,96 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 118.638.000,00 111.578.435,00 (7.059.565,00) 94,04 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01 PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 118.638.000,00 111.578.435,00 (7.059.565,00) 94,04 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 377 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRAN YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA 118.638.000,00 111.578.435,00 (7.059.565,00) 94,04 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 118.638.000,00 111.578.435,00 (7.059.565,00) 94,04 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.638.000,00 111.578.435,00 (7.059.565,00) 94,04 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.187.000,00 5.034.670,00 (6.152.330,00) 45,00 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.187.000,00 5.034.670,00 (6.152.330,00) 45,00 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 546.000,00 532.670,00 (13.330,00) 97,55 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 432.000,00 423.000,00 (9.000,00) 97,91 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.000,00 565.000,00 0,00 100,00 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 978.000,00 978.000,00 0,00 100,00 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 144.000,00 (6.000,00) 96,00 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 592.000,00 592.000,00 0,00 100,00 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 6.104.000,00 0,00 (6.104.000,00) 0,00 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.820.000,00 1.800.000,00 (20.000,00) 98,90 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.400.000,00 34.500.000,00 (900.000,00) 97,45 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.400.000,00 14.500.000,00 (900.000,00) 94,15 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.400.000,00 14.500.000,00 (900.000,00) 94,15 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.051.000,00 72.043.765,00 (7.235,00) 99,98 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.051.000,00 72.043.765,00 (7.235,00) 99,98 3.32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.051.000,00 72.043.765,00 (7.235,00) 99,98 JUMLAH BELANJA 7.804.032.876,00 7.518.875.646,00 (285.157.230,00) 96,34 SURPLUS DEFISIT (7.792.992.876,00) (7.507.835.646,00) 285.157.230,00 96,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 378 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 81.900.000,00 162.897.000,00 80.997.000,00 198,89 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 81.900.000,00 162.897.000,00 80.997.000,00 198,89 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 81.900.000,00 162.897.000,00 80.997.000,00 198,89 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 81.900.000,00 162.897.000,00 80.997.000,00 198,89 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 81.900.000,00 162.897.000,00 80.997.000,00 198,89 4.01.0.00.0.00.01.0000 4.1.02.02.01.0005 Retribusi Pemakaian Ruangan 81.900.000,00 162.897.000,00 80.997.000,00 198,89 JUMLAH PENDAPATAN 81.900.000,00 162.897.000,00 80.997.000,00 198,89 4.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 73.852.513.800,00 67.490.246.869,00 (6.362.266.931,00) 91,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 38.127.840.000,00 34.676.870.975,00 (3.450.969.025,00) 90,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 20.512.282.000,00 18.754.922.665,00 (1.757.359.335,00) 91,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 20.338.829.000,00 18.584.366.487,00 (1.754.462.513,00) 91,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.338.829.000,00 18.584.366.487,00 (1.754.462.513,00) 91,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 20.338.829.000,00 18.584.366.487,00 (1.754.462.513,00) 91,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 11.254.330.000,00 9.605.284.192,00 (1.649.045.808,00) 85,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 8.059.761.296,00 7.103.668.819,00 (956.092.477,00) 88,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 7.991.915.864,00 7.058.818.506,00 (933.097.358,00) 88,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 67.845.432,00 44.850.313,00 (22.995.119,00) 66,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 628.550.632,00 619.799.308,00 (8.751.324,00) 98,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 624.424.000,00 619.799.308,00 (4.624.692,00) 99,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 4.126.632,00 0,00 (4.126.632,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 414.200.000,00 410.135.000,00 (4.065.000,00) 99,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 414.200.000,00 410.135.000,00 (4.065.000,00) 99,01 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 346.800.000,00 266.564.000,00 (80.236.000,00) 76,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 346.800.000,00 266.564.000,00 (80.236.000,00) 76,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 201.960.000,00 197.445.000,00 (4.515.000,00) 97,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 201.960.000,00 197.445.000,00 (4.515.000,00) 97,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 406.930.116,00 353.119.920,00 (53.810.196,00) 86,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 405.140.400,00 352.106.040,00 (53.034.360,00) 86,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 1.789.716,00 1.013.880,00 (775.836,00) 56,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 44.571.423,00 28.151.441,00 (16.419.982,00) 63,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 44.571.423,00 28.151.441,00 (16.419.982,00) 63,16 379 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 45.115.934,00 92.736,00 (45.023.198,00) 0,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 45.079.034,00 92.297,00 (44.986.737,00) 0,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 36.900,00 439,00 (36.461,00) 1,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 993.187.990,00 568.014.289,00 (425.173.701,00) 57,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 990.179.660,00 566.476.561,00 (423.703.099,00) 57,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.008.330,00 1.537.728,00 (1.470.602,00) 51,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 15.585.563,00 14.573.366,00 (1.012.197,00) 93,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 15.421.500,00 14.481.098,00 (940.402,00) 93,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 164.063,00 92.268,00 (71.795,00) 56,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 64.071.330,00 43.720.313,00 (20.351.017,00) 68,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 63.027.000,00 43.443.521,00 (19.583.479,00) 68,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.044.330,00 276.792,00 (767.538,00) 26,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 33.595.716,00 0,00 (33.595.716,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 33.595.716,00 0,00 (33.595.716,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 9.075.749.000,00 8.979.082.295,00 (96.666.705,00) 98,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 9.075.749.000,00 8.979.082.295,00 (96.666.705,00) 98,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 9.075.749.000,00 8.979.082.295,00 (96.666.705,00) 98,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.075.000,00 0,00 (7.075.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 7.075.000,00 0,00 (7.075.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 7.075.000,00 0,00 (7.075.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1.675.000,00 0,00 (1.675.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH 1.675.000,00 0,00 (1.675.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.11.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah 1.675.000,00 0,00 (1.675.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 173.453.000,00 170.556.178,00 (2.896.822,00) 98,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 173.453.000,00 170.556.178,00 (2.896.822,00) 98,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 33.800.000,00 32.780.000,00 (1.020.000,00) 96,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 33.800.000,00 32.780.000,00 (1.020.000,00) 96,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 27.300.000,00 26.280.000,00 (1.020.000,00) 96,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 27.300.000,00 26.280.000,00 (1.020.000,00) 96,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.653.000,00 137.776.178,00 (1.876.822,00) 98,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.091.000,00 9.636.600,00 (1.454.400,00) 86,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.091.000,00 9.636.600,00 (1.454.400,00) 86,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.276.000,00 3.125.000,00 (1.151.000,00) 73,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.394.000,00 3.382.500,00 (11.500,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.421.000,00 3.129.100,00 (291.900,00) 91,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 128.562.000,00 128.139.578,00 (422.422,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 124.528.000,00 124.377.100,00 (150.900,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 75.846.000,00 75.846.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 380 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 24.000.000,00 23.849.100,00 (150.900,00) 99,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.034.000,00 3.762.478,00 (271.522,00) 93,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.754.000,00 1.672.209,00 (81.791,00) 95,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.280.000,00 2.090.269,00 (189.731,00) 91,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 273.000.000,00 269.264.900,00 (3.735.100,00) 98,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 23.000.000,00 21.535.000,00 (1.465.000,00) 93,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 21.535.000,00 (1.465.000,00) 93,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 21.535.000,00 (1.465.000,00) 93,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.325.000,00 19.935.000,00 (390.000,00) 98,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.325.000,00 19.935.000,00 (390.000,00) 98,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 790.000,00 724.500,00 (65.500,00) 91,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.050.000,00 900.000,00 (150.000,00) 85,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.985.000,00 2.915.000,00 (70.000,00) 97,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.000.000,00 12.895.500,00 (104.500,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 675.000,00 600.000,00 (75.000,00) 88,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 675.000,00 600.000,00 (75.000,00) 88,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 675.000,00 600.000,00 (75.000,00) 88,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 250.000.000,00 247.729.900,00 (2.270.100,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 250.000.000,00 247.729.900,00 (2.270.100,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 247.729.900,00 (2.270.100,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 117.404.000,00 115.133.900,00 (2.270.100,00) 98,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 117.404.000,00 115.133.900,00 (2.270.100,00) 98,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 26.131.000,00 24.421.500,00 (1.709.500,00) 93,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 320.000,00 288.000,00 (32.000,00) 90,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.312.000,00 3.312.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 23.641.000,00 23.138.000,00 (503.000,00) 97,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.000.000,00 63.974.400,00 (25.600,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.096.000,00 51.096.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.450.000,00 24.450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 23.850.000,00 23.850.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 13.746.000,00 13.746.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.196.000,00 5.196.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 381 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 5.907.470.000,00 4.826.172.914,00 (1.081.297.086,00) 81,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 207.680.000,00 190.516.400,00 (17.163.600,00) 91,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 207.680.000,00 190.516.400,00 (17.163.600,00) 91,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.680.000,00 190.516.400,00 (17.163.600,00) 91,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 207.680.000,00 190.516.400,00 (17.163.600,00) 91,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 207.680.000,00 190.516.400,00 (17.163.600,00) 91,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 207.680.000,00 190.516.400,00 (17.163.600,00) 91,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.842.098.000,00 1.758.331.500,00 (83.766.500,00) 95,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.842.098.000,00 1.758.331.500,00 (83.766.500,00) 95,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.842.098.000,00 1.758.331.500,00 (83.766.500,00) 95,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.842.098.000,00 1.758.331.500,00 (83.766.500,00) 95,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.842.098.000,00 1.758.331.500,00 (83.766.500,00) 95,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 88.763.000,00 88.762.300,00 (700,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 518.175.000,00 434.434.000,00 (83.741.000,00) 83,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.235.160.000,00 1.235.135.200,00 (24.800,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 97.522.000,00 89.215.800,00 (8.306.200,00) 91,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 97.522.000,00 89.215.800,00 (8.306.200,00) 91,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.522.000,00 89.215.800,00 (8.306.200,00) 91,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 97.522.000,00 89.215.800,00 (8.306.200,00) 91,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 97.522.000,00 89.215.800,00 (8.306.200,00) 91,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 77.522.000,00 71.465.800,00 (6.056.200,00) 92,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 20.000.000,00 17.750.000,00 (2.250.000,00) 88,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 25.450.000,00 24.250.000,00 (1.200.000,00) 95,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 25.450.000,00 24.250.000,00 (1.200.000,00) 95,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.450.000,00 24.250.000,00 (1.200.000,00) 95,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.450.000,00 24.250.000,00 (1.200.000,00) 95,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.450.000,00 24.250.000,00 (1.200.000,00) 95,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 25.450.000,00 24.250.000,00 (1.200.000,00) 95,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 34.720.000,00 29.812.000,00 (4.908.000,00) 85,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 34.720.000,00 29.812.000,00 (4.908.000,00) 85,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.720.000,00 29.812.000,00 (4.908.000,00) 85,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 34.720.000,00 29.812.000,00 (4.908.000,00) 85,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.720.000,00 29.812.000,00 (4.908.000,00) 85,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.650.000,00 2.500.000,00 (1.150.000,00) 68,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.830.000,00 14.370.500,00 (3.459.500,00) 80,59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 382 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.015.000,00 8.754.000,00 (261.000,00) 97,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.225.000,00 4.187.500,00 (37.500,00) 99,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 3.700.000.000,00 2.734.047.214,00 (965.952.786,00) 73,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 3.700.000.000,00 2.734.047.214,00 (965.952.786,00) 73,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000.000,00 2.734.047.214,00 (965.952.786,00) 73,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 220.600.000,00 132.859.800,00 (87.740.200,00) 60,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 20.600.000,00 5.400.000,00 (15.200.000,00) 26,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 20.600.000,00 5.400.000,00 (15.200.000,00) 26,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 127.459.800,00 (72.540.200,00) 63,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 200.000.000,00 127.459.800,00 (72.540.200,00) 63,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.479.400.000,00 2.601.187.414,00 (878.212.586,00) 74,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.623.383.000,00 1.745.526.214,00 (877.856.786,00) 66,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.623.383.000,00 1.745.526.214,00 (877.856.786,00) 66,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 856.017.000,00 855.661.200,00 (355.800,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.02.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri 856.017.000,00 855.661.200,00 (355.800,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 2.180.950.000,00 2.126.747.640,00 (54.202.360,00) 97,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 94.950.000,00 92.059.500,00 (2.890.500,00) 96,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 94.950.000,00 92.059.500,00 (2.890.500,00) 96,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.950.000,00 92.059.500,00 (2.890.500,00) 96,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 94.950.000,00 92.059.500,00 (2.890.500,00) 96,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 20.374.000,00 19.409.000,00 (965.000,00) 95,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 20.374.000,00 19.409.000,00 (965.000,00) 95,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 74.576.000,00 72.650.500,00 (1.925.500,00) 97,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 74.576.000,00 72.650.500,00 (1.925.500,00) 97,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 426.000.000,00 406.788.800,00 (19.211.200,00) 95,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 15.224.000,00 14.075.000,00 (1.149.000,00) 92,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.149.000,00 14.000.000,00 (1.149.000,00) 92,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 15.149.000,00 14.000.000,00 (1.149.000,00) 92,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 15.149.000,00 14.000.000,00 (1.149.000,00) 92,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 15.149.000,00 14.000.000,00 (1.149.000,00) 92,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 410.776.000,00 392.713.800,00 (18.062.200,00) 95,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 410.776.000,00 392.713.800,00 (18.062.200,00) 95,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 131.377.000,00 128.848.800,00 (2.528.200,00) 98,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 110.292.000,00 108.868.800,00 (1.423.200,00) 98,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 21.892.000,00 20.734.800,00 (1.157.200,00) 94,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 88.400.000,00 88.134.000,00 (266.000,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 21.085.000,00 19.980.000,00 (1.105.000,00) 94,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 383 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 21.085.000,00 19.980.000,00 (1.105.000,00) 94,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 279.399.000,00 263.865.000,00 (15.534.000,00) 94,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 186.279.000,00 175.290.000,00 (10.989.000,00) 94,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 186.279.000,00 175.290.000,00 (10.989.000,00) 94,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 93.120.000,00 88.575.000,00 (4.545.000,00) 95,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 93.120.000,00 88.575.000,00 (4.545.000,00) 95,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 1.660.000.000,00 1.627.899.340,00 (32.100.660,00) 98,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 423.072.000,00 408.174.040,00 (14.897.960,00) 96,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 423.072.000,00 408.174.040,00 (14.897.960,00) 96,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 423.072.000,00 408.174.040,00 (14.897.960,00) 96,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 419.512.000,00 404.839.040,00 (14.672.960,00) 96,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 21.200.000,00 20.200.000,00 (1.000.000,00) 95,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 78.620.000,00 76.790.000,00 (1.830.000,00) 97,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 13.160.000,00 13.000.000,00 (160.000,00) 98,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 306.532.000,00 294.849.040,00 (11.682.960,00) 96,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 3.560.000,00 3.335.000,00 (225.000,00) 93,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 3.560.000,00 3.335.000,00 (225.000,00) 93,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 1.236.928.000,00 1.219.725.300,00 (17.202.700,00) 98,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.236.928.000,00 1.219.725.300,00 (17.202.700,00) 98,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 337.148.000,00 324.763.300,00 (12.384.700,00) 96,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 337.148.000,00 324.763.300,00 (12.384.700,00) 96,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 199.096.000,00 190.250.000,00 (8.846.000,00) 95,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 138.052.000,00 134.513.300,00 (3.538.700,00) 97,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 899.780.000,00 894.962.000,00 (4.818.000,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 39.780.000,00 37.962.000,00 (1.818.000,00) 95,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 39.780.000,00 37.962.000,00 (1.818.000,00) 95,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 860.000.000,00 857.000.000,00 (3.000.000,00) 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.06.03.0047 Belanja Modal Sumber Tenaga 860.000.000,00 857.000.000,00 (3.000.000,00) 99,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 2.576.263.000,00 2.328.036.020,00 (248.226.980,00) 90,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.000.000,00 3.703.000,00 (297.000,00) 92,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.703.000,00 (297.000,00) 92,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.703.000,00 (297.000,00) 92,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.625.000,00 3.600.000,00 (25.000,00) 99,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.625.000,00 3.600.000,00 (25.000,00) 99,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.625.000,00 3.600.000,00 (25.000,00) 99,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 375.000,00 103.000,00 (272.000,00) 27,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 375.000,00 103.000,00 (272.000,00) 27,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 375.000,00 103.000,00 (272.000,00) 27,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.071.000.000,00 858.211.922,00 (212.788.078,00) 80,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.071.000.000,00 858.211.922,00 (212.788.078,00) 80,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.071.000.000,00 858.211.922,00 (212.788.078,00) 80,13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 384 I I III 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.071.000.000,00 858.211.922,00 (212.788.078,00) 80,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.071.000.000,00 858.211.922,00 (212.788.078,00) 80,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 42.000.000,00 34.042.749,00 (7.957.251,00) 81,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 78.000.000,00 71.394.900,00 (6.605.100,00) 91,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 936.000.000,00 747.293.873,00 (188.706.127,00) 79,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 15.000.000,00 5.480.400,00 (9.519.600,00) 36,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 105.603.000,00 105.147.235,00 (455.765,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1 BELANJA OPERASI 105.603.000,00 105.147.235,00 (455.765,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.603.000,00 105.147.235,00 (455.765,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 105.603.000,00 105.147.235,00 (455.765,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 105.603.000,00 105.147.235,00 (455.765,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 17.886.000,00 17.845.800,00 (40.200,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 36.189.000,00 36.051.135,00 (137.865,00) 99,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 32.338.000,00 32.248.400,00 (89.600,00) 99,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 10.220.000,00 10.073.100,00 (146.900,00) 98,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0003 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 8.970.000,00 8.928.800,00 (41.200,00) 99,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 1.395.660.000,00 1.360.973.863,00 (34.686.137,00) 97,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.395.660.000,00 1.360.973.863,00 (34.686.137,00) 97,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.395.660.000,00 1.360.973.863,00 (34.686.137,00) 97,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 183.235.000,00 151.335.863,00 (31.899.137,00) 82,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 183.235.000,00 151.335.863,00 (31.899.137,00) 82,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 54.665.000,00 26.730.863,00 (27.934.137,00) 48,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 81.315.000,00 79.225.000,00 (2.090.000,00) 97,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 10.810.000,00 9.985.000,00 (825.000,00) 92,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 34.355.000,00 33.395.000,00 (960.000,00) 97,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.090.000,00 2.000.000,00 (90.000,00) 95,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.212.425.000,00 1.209.638.000,00 (2.787.000,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 420.994.000,00 420.038.000,00 (956.000,00) 99,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 419.594.000,00 418.844.000,00 (750.000,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.400.000,00 1.194.000,00 (206.000,00) 85,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 791.431.000,00 789.600.000,00 (1.831.000,00) 99,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 29.868.000,00 28.750.000,00 (1.118.000,00) 96,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 618.666.000,00 618.350.000,00 (316.000,00) 99,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 96.705.000,00 96.500.000,00 (205.000,00) 99,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 46.192.000,00 46.000.000,00 (192.000,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.277.716.000,00 3.144.745.460,00 (132.970.540,00) 95,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 1.220.676.000,00 1.156.083.260,00 (64.592.740,00) 94,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.220.676.000,00 1.156.083.260,00 (64.592.740,00) 94,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.220.676.000,00 1.156.083.260,00 (64.592.740,00) 94,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 385 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 879.281.000,00 832.348.741,00 (46.932.259,00) 94,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 879.281.000,00 832.348.741,00 (46.932.259,00) 94,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 475.218.000,00 430.037.594,00 (45.180.406,00) 90,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 404.063.000,00 402.311.147,00 (1.751.853,00) 99,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.500.000,00 65.733.000,00 (13.767.000,00) 82,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 79.500.000,00 65.733.000,00 (13.767.000,00) 82,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 79.500.000,00 65.733.000,00 (13.767.000,00) 82,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 261.895.000,00 258.001.519,00 (3.893.481,00) 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 261.895.000,00 258.001.519,00 (3.893.481,00) 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 261.895.000,00 258.001.519,00 (3.893.481,00) 98,51 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 24.720.000,00 24.000.000,00 (720.000,00) 97,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 24.720.000,00 24.000.000,00 (720.000,00) 97,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.720.000,00 24.000.000,00 (720.000,00) 97,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.720.000,00 24.000.000,00 (720.000,00) 97,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.720.000,00 24.000.000,00 (720.000,00) 97,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 24.720.000,00 24.000.000,00 (720.000,00) 97,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 24.720.000,00 24.621.800,00 (98.200,00) 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 24.720.000,00 24.621.800,00 (98.200,00) 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.720.000,00 24.621.800,00 (98.200,00) 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.720.000,00 24.621.800,00 (98.200,00) 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.720.000,00 24.621.800,00 (98.200,00) 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 24.720.000,00 24.621.800,00 (98.200,00) 99,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 2.007.600.000,00 1.940.040.400,00 (67.559.600,00) 96,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 2.007.600.000,00 1.940.040.400,00 (67.559.600,00) 96,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 6.680.000,00 5.330.000,00 (1.350.000,00) 79,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.680.000,00 5.330.000,00 (1.350.000,00) 79,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.680.000,00 5.330.000,00 (1.350.000,00) 79,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.680.000,00 5.330.000,00 (1.350.000,00) 79,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.920.000,00 1.934.710.400,00 (66.209.600,00) 96,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.590.000,00 5.588.000,00 (2.000,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.590.000,00 5.588.000,00 (2.000,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.590.000,00 5.588.000,00 (2.000,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 60.000.000,00 57.319.600,00 (2.680.400,00) 95,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 60.000.000,00 57.319.600,00 (2.680.400,00) 95,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 30.000.000,00 28.371.600,00 (1.628.400,00) 94,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 30.000.000,00 28.948.000,00 (1.052.000,00) 96,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.935.330.000,00 1.871.802.800,00 (63.527.200,00) 96,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1.935.330.000,00 1.871.802.800,00 (63.527.200,00) 96,71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 386 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 1.935.330.000,00 1.871.802.800,00 (63.527.200,00) 96,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11 ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 1.237.194.000,00 1.106.496.010,00 (130.697.990,00) 89,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 302.394.000,00 175.662.510,00 (126.731.490,00) 58,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1 BELANJA OPERASI 302.394.000,00 175.662.510,00 (126.731.490,00) 58,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 302.394.000,00 175.662.510,00 (126.731.490,00) 58,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 302.394.000,00 175.662.510,00 (126.731.490,00) 58,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 64.400.000,00 54.600.000,00 (9.800.000,00) 84,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 64.400.000,00 54.600.000,00 (9.800.000,00) 84,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 8.068.000,00 7.644.000,00 (424.000,00) 94,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 8.068.000,00 7.644.000,00 (424.000,00) 94,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 102.200.000,00 98.280.000,00 (3.920.000,00) 96,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 102.200.000,00 98.280.000,00 (3.920.000,00) 96,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.176.000,00 7.531.680,00 (644.320,00) 92,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.176.000,00 7.531.680,00 (644.320,00) 92,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 4.500.000,00 1.652.870,00 (2.847.130,00) 36,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 4.500.000,00 1.652.870,00 (2.847.130,00) 36,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 108.550.000,00 1.000,00 (108.549.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 108.550.000,00 1.000,00 (108.549.000,00) 0,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.600.000,00 5.503.680,00 (96.320,00) 98,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 5.600.000,00 5.503.680,00 (96.320,00) 98,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 350.000,00 112.320,00 (237.680,00) 32,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 350.000,00 112.320,00 (237.680,00) 32,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 550.000,00 336.960,00 (213.040,00) 61,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0001 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 550.000,00 336.960,00 (213.040,00) 61,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 295.000.000,00 293.133.500,00 (1.866.500,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1 BELANJA OPERASI 295.000.000,00 293.133.500,00 (1.866.500,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 295.000.000,00 293.133.500,00 (1.866.500,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 295.000.000,00 293.133.500,00 (1.866.500,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 295.000.000,00 293.133.500,00 (1.866.500,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 65.305.500,00 65.010.000,00 (295.500,00) 99,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 229.694.500,00 228.123.500,00 (1.571.000,00) 99,31 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 635.000.000,00 632.900.000,00 (2.100.000,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1 BELANJA OPERASI 635.000.000,00 632.900.000,00 (2.100.000,00) 99,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 387 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 635.000.000,00 632.900.000,00 (2.100.000,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 635.000.000,00 632.900.000,00 (2.100.000,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 635.000.000,00 632.900.000,00 (2.100.000,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.11.0004 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 635.000.000,00 632.900.000,00 (2.100.000,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12 FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH 1.043.701.000,00 1.027.271.023,00 (16.429.977,00) 98,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH 819.926.000,00 810.549.078,00 (9.376.922,00) 98,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1 BELANJA OPERASI 819.926.000,00 810.549.078,00 (9.376.922,00) 98,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 819.926.000,00 810.549.078,00 (9.376.922,00) 98,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 719.998.000,00 710.621.078,00 (9.376.922,00) 98,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 719.998.000,00 710.621.078,00 (9.376.922,00) 98,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 419.998.000,00 410.700.000,00 (9.298.000,00) 97,78 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 300.000.000,00 299.921.078,00 (78.922,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 99.928.000,00 99.928.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 99.928.000,00 99.928.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0001 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 49.364.000,00 49.364.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH 223.775.000,00 216.721.945,00 (7.053.055,00) 96,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1 BELANJA OPERASI 223.775.000,00 216.721.945,00 (7.053.055,00) 96,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.775.000,00 216.721.945,00 (7.053.055,00) 96,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 199.093.000,00 192.039.945,00 (7.053.055,00) 96,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 199.093.000,00 192.039.945,00 (7.053.055,00) 96,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 49.093.000,00 42.050.000,00 (7.043.000,00) 85,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 150.000.000,00 149.989.945,00 (10.055,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.12.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13 PENATAAN ORGANISASI 373.518.000,00 372.428.649,00 (1.089.351,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN 150.608.000,00 150.097.053,00 (510.947,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1 BELANJA OPERASI 150.608.000,00 150.097.053,00 (510.947,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.608.000,00 150.097.053,00 (510.947,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 50.174.000,00 49.922.167,00 (251.833,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.174.000,00 49.922.167,00 (251.833,00) 99,49 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.630.000,00 7.510.067,00 (119.933,00) 98,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.248.000,00 2.245.200,00 (2.800,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.557.000,00 2.538.500,00 (18.500,00) 99,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.051.000,00 5.048.700,00 (2.300,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.288.000,00 3.198.500,00 (89.500,00) 97,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.400.000,00 29.381.200,00 (18.800,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.700.000,00 64.485.600,00 (214.400,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.700.000,00 64.485.600,00 (214.400,00) 99,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 47.500.000,00 47.300.000,00 (200.000,00) 99,57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 388 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.200.000,00 7.185.600,00 (14.400,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.734.000,00 35.689.286,00 (44.714,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.734.000,00 35.689.286,00 (44.714,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.734.000,00 35.689.286,00 (44.714,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA 143.461.000,00 143.088.153,00 (372.847,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1 BELANJA OPERASI 143.461.000,00 143.088.153,00 (372.847,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.441.000,00 139.068.153,00 (372.847,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 53.197.000,00 53.041.009,00 (155.991,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 53.197.000,00 53.041.009,00 (155.991,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.610.000,00 8.543.509,00 (66.491,00) 99,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.352.000,00 2.320.000,00 (32.000,00) 98,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.325.000,00 2.277.500,00 (47.500,00) 97,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.030.000,00 7.021.000,00 (9.000,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.440.000,00 29.439.000,00 (1.000,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.908.000,00 19.877.500,00 (30.500,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 17.977.500,00 (22.500,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.200.000,00 7.177.500,00 (22.500,00) 99,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.908.000,00 1.900.000,00 (8.000,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 1.908.000,00 1.900.000,00 (8.000,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.186.000,00 60.999.644,00 (186.356,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.186.000,00 60.999.644,00 (186.356,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.186.000,00 60.999.644,00 (186.356,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.150.000,00 5.150.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI 79.449.000,00 79.243.443,00 (205.557,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1 BELANJA OPERASI 79.449.000,00 79.243.443,00 (205.557,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.449.000,00 79.243.443,00 (205.557,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 30.707.000,00 30.580.543,00 (126.457,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.707.000,00 30.580.543,00 (126.457,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.760.000,00 4.751.743,00 (8.257,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 523.000,00 479.500,00 (43.500,00) 91,68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 389 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.123.000,00 1.120.000,00 (3.000,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.462.000,00 1.392.000,00 (70.000,00) 95,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 639.000,00 639.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.200.000,00 22.198.300,00 (1.700,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 20.216.000,00 20.173.800,00 (42.200,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.400.000,00 13.365.800,00 (34.200,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.400.000,00 5.365.800,00 (34.200,00) 99,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.816.000,00 6.808.000,00 (8.000,00) 99,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.816.000,00 3.808.000,00 (8.000,00) 99,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.526.000,00 28.489.100,00 (36.900,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.526.000,00 28.489.100,00 (36.900,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.13.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.526.000,00 28.489.100,00 (36.900,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14 PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 745.746.000,00 720.785.694,00 (24.960.306,00) 96,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 FASILITASI KEPROTOKOLAN 441.909.000,00 419.547.586,00 (22.361.414,00) 94,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1 BELANJA OPERASI 441.909.000,00 419.547.586,00 (22.361.414,00) 94,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 441.909.000,00 419.547.586,00 (22.361.414,00) 94,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 49.907.000,00 48.949.710,00 (957.290,00) 98,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.441.000,00 48.493.710,00 (947.290,00) 98,08 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.804.000,00 34.791.710,00 (12.290,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.372.000,00 3.300.000,00 (72.000,00) 97,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.499.000,00 2.184.000,00 (315.000,00) 87,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.216.000,00 1.122.000,00 (94.000,00) 92,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.855.000,00 2.836.000,00 (19.000,00) 99,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.483.000,00 2.080.000,00 (403.000,00) 83,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.162.000,00 1.140.000,00 (22.000,00) 98,10 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 466.000,00 456.000,00 (10.000,00) 97,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 466.000,00 456.000,00 (10.000,00) 97,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 222.732.000,00 201.338.000,00 (21.394.000,00) 90,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 119.132.000,00 119.116.000,00 (16.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 36.250.000,00 36.234.000,00 (16.000,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 25.150.000,00 (4.850.000,00) 83,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 30.000.000,00 25.150.000,00 (4.850.000,00) 83,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 22.200.000,00 6.572.000,00 (15.628.000,00) 29,60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 390 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 22.200.000,00 6.572.000,00 (15.628.000,00) 29,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 51.400.000,00 50.500.000,00 (900.000,00) 98,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 51.400.000,00 50.500.000,00 (900.000,00) 98,24 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 169.270.000,00 169.259.876,00 (10.124,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 169.270.000,00 169.259.876,00 (10.124,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 169.270.000,00 169.259.876,00 (10.124,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN 142.849.000,00 142.003.108,00 (845.892,00) 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1 BELANJA OPERASI 142.849.000,00 142.003.108,00 (845.892,00) 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.849.000,00 142.003.108,00 (845.892,00) 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.643.000,00 4.075.000,00 (568.000,00) 87,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.643.000,00 4.075.000,00 (568.000,00) 87,76 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 630.000,00 629.500,00 (500,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 353.000,00 344.000,00 (9.000,00) 97,45 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 820.000,00 811.500,00 (8.500,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.615.000,00 2.065.000,00 (550.000,00) 78,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 121.400.000,00 121.194.800,00 (205.200,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.400.000,00 121.194.800,00 (205.200,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 107.000.000,00 106.820.000,00 (180.000,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.400.000,00 14.374.800,00 (25.200,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.806.000,00 11.733.308,00 (72.692,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.806.000,00 11.733.308,00 (72.692,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.806.000,00 11.733.308,00 (72.692,00) 99,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN 160.988.000,00 159.235.000,00 (1.753.000,00) 98,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1 BELANJA OPERASI 160.988.000,00 159.235.000,00 (1.753.000,00) 98,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.628.000,00 154.875.000,00 (1.753.000,00) 98,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 57.007.000,00 56.100.000,00 (907.000,00) 98,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57.007.000,00 56.100.000,00 (907.000,00) 98,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 518.000,00 518.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.507.000,00 3.472.000,00 (35.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.276.000,00 1.263.000,00 (13.000,00) 98,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.414.000,00 17.230.000,00 (184.000,00) 98,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 125.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 391 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.355.000,00 2.690.000,00 (665.000,00) 80,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 29.812.000,00 29.812.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.936.000,00 97.185.000,00 (751.000,00) 99,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 90.936.000,00 90.185.000,00 (751.000,00) 99,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 76.896.000,00 76.895.000,00 (1.000,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 9.000.000,00 8.250.000,00 (750.000,00) 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.685.000,00 1.590.000,00 (95.000,00) 94,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.685.000,00 1.590.000,00 (95.000,00) 94,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.14.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.685.000,00 1.590.000,00 (95.000,00) 94,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 34.158.774.800,00 31.331.523.018,00 (2.827.251.782,00) 91,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN 450.918.800,00 448.499.339,00 (2.419.461,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 109.635.000,00 108.996.525,00 (638.475,00) 99,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 109.635.000,00 108.996.525,00 (638.475,00) 99,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.635.000,00 108.996.525,00 (638.475,00) 99,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 81.494.000,00 81.199.025,00 (294.975,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.494.000,00 81.199.025,00 (294.975,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.608.000,00 13.587.425,00 (20.575,00) 99,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.652.000,00 5.551.000,00 (101.000,00) 98,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.406.000,00 2.381.000,00 (25.000,00) 98,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.438.000,00 4.424.400,00 (13.600,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.590.000,00 3.555.200,00 (34.800,00) 99,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.550.000,00 51.450.000,00 (100.000,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.990.000,00 11.990.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.990.000,00 11.990.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.840.000,00 9.840.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.151.000,00 15.807.500,00 (343.500,00) 97,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.151.000,00 15.807.500,00 (343.500,00) 97,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.151.000,00 15.807.500,00 (343.500,00) 97,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 135.084.800,00 133.936.812,00 (1.147.988,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 135.084.800,00 133.936.812,00 (1.147.988,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.084.800,00 133.936.812,00 (1.147.988,00) 99,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 55.492.000,00 54.866.012,00 (625.988,00) 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.492.000,00 54.866.012,00 (625.988,00) 98,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.790.000,00 6.772.212,00 (17.788,00) 99,73 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 392 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.406.000,00 2.339.000,00 (67.000,00) 97,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.416.000,00 1.399.000,00 (17.000,00) 98,79 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.111.000,00 1.110.800,00 (200,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.474.000,00 2.250.000,00 (224.000,00) 90,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.800.000,00 38.500.000,00 (300.000,00) 99,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.244.800,00 44.731.800,00 (513.000,00) 98,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.570.000,00 6.570.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 4.620.000,00 4.620.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 38.674.800,00 38.161.800,00 (513.000,00) 98,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 38.674.800,00 38.161.800,00 (513.000,00) 98,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.348.000,00 34.339.000,00 (9.000,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.348.000,00 34.339.000,00 (9.000,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.348.000,00 34.339.000,00 (9.000,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH 206.199.000,00 205.566.002,00 (632.998,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 206.199.000,00 205.566.002,00 (632.998,00) 99,69 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 202.949.000,00 202.316.002,00 (632.998,00) 99,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 115.422.000,00 115.081.015,00 (340.985,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 115.422.000,00 115.081.015,00 (340.985,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.500.000,00 3.482.815,00 (17.185,00) 99,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.396.000,00 10.396.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.484.000,00 3.376.200,00 (107.800,00) 96,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.605.000,00 6.550.000,00 (55.000,00) 99,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.356.000,00 28.335.000,00 (21.000,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.441.000,00 4.321.000,00 (120.000,00) 97,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.640.000,00 28.620.000,00 (20.000,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.139.000,00 51.139.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 39.600.000,00 39.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 11.539.000,00 11.539.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.729.000,00 5.729.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.924.000,00 2.924.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 2.886.000,00 2.886.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 393 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.388.000,00 36.095.987,00 (292.013,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.388.000,00 36.095.987,00 (292.013,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.388.000,00 36.095.987,00 (292.013,00) 99,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 33.337.644.000,00 30.521.711.488,00 (2.815.932.512,00) 91,55 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL 31.939.044.000,00 29.153.073.215,00 (2.785.970.785,00) 91,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 31.939.044.000,00 29.153.073.215,00 (2.785.970.785,00) 91,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 13.450.000,00 13.450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.450.000,00 13.450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 13.450.000,00 13.450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.045.424.000,00 5.325.453.215,00 (719.970.785,00) 88,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.040.754.000,00 951.036.444,00 (89.717.556,00) 91,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.040.754.000,00 951.036.444,00 (89.717.556,00) 91,37 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 79.716.000,00 60.793.544,00 (18.922.456,00) 76,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 23.438.000,00 23.400.000,00 (38.000,00) 99,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.526.000,00 15.037.500,00 (488.500,00) 96,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 23.002.000,00 22.958.000,00 (44.000,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 23.854.000,00 23.845.400,00 (8.600,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.428.000,00 8.377.000,00 (51.000,00) 99,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 217.817.000,00 200.150.000,00 (17.667.000,00) 91,88 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 644.303.000,00 591.825.000,00 (52.478.000,00) 91,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.520.000,00 1.500.000,00 (20.000,00) 98,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.361.477.000,00 2.336.668.140,00 (24.808.860,00) 98,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.726.586.000,00 1.721.526.220,00 (5.059.780,00) 99,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 60.250.000,00 59.600.000,00 (650.000,00) 98,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 7.125.000,00 5.625.000,00 (1.500.000,00) 78,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 103.600.000,00 100.800.000,00 (2.800.000,00) 97,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 959.271.000,00 959.261.220,00 (9.780,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 500.611.000,00 497.775.000,00 (2.836.000,00) 99,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 365.400.000,00 365.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 78.750.000,00 78.300.000,00 (450.000,00) 99,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 28.643.000,00 26.257.000,00 (2.386.000,00) 91,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 22.046.000,00 22.046.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 394 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 5.772.000,00 5.772.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 134.280.000,00 117.366.920,00 (16.913.080,00) 87,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 49.140.000,00 48.480.000,00 (660.000,00) 98,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 85.140.000,00 68.886.920,00 (16.253.080,00) 80,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 398.593.000,00 361.348.631,00 (37.244.369,00) 90,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 398.593.000,00 361.348.631,00 (37.244.369,00) 90,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 398.593.000,00 361.348.631,00 (37.244.369,00) 90,65 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.244.600.000,00 1.676.400.000,00 (568.200.000,00) 74,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 2.244.600.000,00 1.676.400.000,00 (568.200.000,00) 74,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 2.244.600.000,00 1.676.400.000,00 (568.200.000,00) 74,68 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05 Belanja Hibah 23.630.170.000,00 21.576.170.000,00 (2.054.000.000,00) 91,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 23.630.170.000,00 21.576.170.000,00 (2.054.000.000,00) 91,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 23.330.170.000,00 21.476.170.000,00 (1.854.000.000,00) 92,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 23.330.170.000,00 21.476.170.000,00 (1.854.000.000,00) 92,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 100.000.000,00 (200.000.000,00) 33,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 300.000.000,00 100.000.000,00 (200.000.000,00) 33,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 2.250.000.000,00 2.238.000.000,00 (12.000.000,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu 2.250.000.000,00 2.238.000.000,00 (12.000.000,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.06.01.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu 2.250.000.000,00 2.238.000.000,00 (12.000.000,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.06.01.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu 2.250.000.000,00 2.238.000.000,00 (12.000.000,00) 99,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL 385.000.000,00 381.138.000,00 (3.862.000,00) 98,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 385.000.000,00 381.138.000,00 (3.862.000,00) 98,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.000.000,00 381.138.000,00 (3.862.000,00) 98,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 228.771.000,00 228.199.000,00 (572.000,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 228.771.000,00 228.199.000,00 (572.000,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.640.000,00 3.569.000,00 (71.000,00) 98,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.403.000,00 5.101.000,00 (302.000,00) 94,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.739.000,00 1.700.000,00 (39.000,00) 97,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 16.906.000,00 16.906.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.943.000,00 3.878.000,00 (65.000,00) 98,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 23.490.000,00 23.395.000,00 (95.000,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 15.760.000,00 15.760.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 156.390.000,00 156.390.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.539.000,00 92.259.000,00 (3.280.000,00) 96,56 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.550.000,00 41.750.000,00 (2.800.000,00) 93,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 28.750.000,00 26.850.000,00 (1.900.000,00) 93,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 10.800.000,00 9.900.000,00 (900.000,00) 91,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 395 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 17.889.000,00 17.889.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.737.000,00 4.737.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 13.152.000,00 13.152.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 26.400.000,00 25.920.000,00 (480.000,00) 98,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 14.400.000,00 13.920.000,00 (480.000,00) 96,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.440.000,00 37.430.000,00 (10.000,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.440.000,00 37.430.000,00 (10.000,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.440.000,00 37.430.000,00 (10.000,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 23.250.000,00 23.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1.013.600.000,00 987.500.273,00 (26.099.727,00) 97,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.013.600.000,00 987.500.273,00 (26.099.727,00) 97,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.013.600.000,00 987.500.273,00 (26.099.727,00) 97,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 380.512.000,00 378.395.010,00 (2.116.990,00) 99,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 380.512.000,00 378.395.010,00 (2.116.990,00) 99,44 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.796.000,00 12.786.110,00 (9.890,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.696.000,00 3.696.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.361.000,00 4.359.000,00 (2.000,00) 99,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.899.000,00 17.867.400,00 (31.600,00) 99,82 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.750.000,00 3.684.500,00 (65.500,00) 98,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.637.000,00 5.637.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.293.000,00 7.200.000,00 (93.000,00) 98,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 323.980.000,00 322.065.000,00 (1.915.000,00) 99,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 556.008.000,00 541.567.263,00 (14.440.737,00) 97,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 484.700.000,00 472.105.263,00 (12.594.737,00) 97,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 2.250.000,00 1.350.000,00 (900.000,00) 60,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 18.150.000,00 18.150.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 6.500.000,00 6.150.000,00 (350.000,00) 94,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 109.800.000,00 109.655.263,00 (144.737,00) 99,86 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000.000,00 288.800.000,00 (11.200.000,00) 96,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanah 7.800.000,00 7.680.000,00 (120.000,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.03.0035 Belanja Sewa Lapangan Lainnya 7.800.000,00 7.680.000,00 (120.000,00) 98,46 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 396 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 36.108.000,00 34.382.000,00 (1.726.000,00) 95,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 5.400.000,00 4.536.000,00 (864.000,00) 84,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 8.080.000,00 7.218.000,00 (862.000,00) 89,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 13.856.000,00 13.856.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 5.772.000,00 5.772.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 27.400.000,00 27.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 27.400.000,00 27.400.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.080.000,00 22.038.000,00 (1.042.000,00) 95,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.080.000,00 22.038.000,00 (1.042.000,00) 95,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.080.000,00 22.038.000,00 (1.042.000,00) 95,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 54.000.000,00 45.500.000,00 (8.500.000,00) 84,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 54.000.000,00 45.500.000,00 (8.500.000,00) 84,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 54.000.000,00 45.500.000,00 (8.500.000,00) 84,25 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM 343.182.000,00 334.626.679,00 (8.555.321,00) 97,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH 70.082.000,00 69.435.063,00 (646.937,00) 99,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 70.082.000,00 69.435.063,00 (646.937,00) 99,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.082.000,00 69.435.063,00 (646.937,00) 99,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 19.758.000,00 19.173.718,00 (584.282,00) 97,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.758.000,00 19.173.718,00 (584.282,00) 97,04 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.310.000,00 2.163.718,00 (146.282,00) 93,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.913.000,00 1.895.600,00 (17.400,00) 99,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.306.000,00 1.211.000,00 (95.000,00) 92,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.250.000,00 2.244.000,00 (6.000,00) 99,73 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.699.000,00 2.600.000,00 (99.000,00) 96,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.280.000,00 9.059.400,00 (220.600,00) 97,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.485.000,00 (15.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.485.000,00 (15.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.500.000,00 1.485.000,00 (15.000,00) 99,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.824.000,00 48.776.345,00 (47.655,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.824.000,00 48.776.345,00 (47.655,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.824.000,00 48.776.345,00 (47.655,00) 99,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 FASILITASI BANTUAN HUKUM 211.444.000,00 204.263.706,00 (7.180.294,00) 96,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 211.444.000,00 204.263.706,00 (7.180.294,00) 96,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.644.000,00 200.463.706,00 (7.180.294,00) 96,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 70.037.000,00 62.857.507,00 (7.179.493,00) 89,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 70.037.000,00 62.857.507,00 (7.179.493,00) 89,74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 397 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.910.000,00 12.276.907,00 (3.633.093,00) 77,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.279.000,00 2.113.000,00 (166.000,00) 92,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.548.000,00 1.514.500,00 (33.500,00) 97,83 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.881.000,00 4.879.200,00 (1.800,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 189.000,00 150.000,00 (39.000,00) 79,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.870.000,00 3.760.000,00 (110.000,00) 97,15 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.360.000,00 38.163.900,00 (3.196.100,00) 92,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.150.000,00 46.150.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.650.000,00 44.650.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 91.457.000,00 91.456.199,00 (801,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 91.457.000,00 91.456.199,00 (801,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 91.457.000,00 91.456.199,00 (801,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM 61.656.000,00 60.927.910,00 (728.090,00) 98,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 56.656.000,00 55.929.910,00 (726.090,00) 98,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.656.000,00 55.929.910,00 (726.090,00) 98,71 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 36.892.000,00 36.165.910,00 (726.090,00) 98,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.892.000,00 36.165.910,00 (726.090,00) 98,03 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.660.000,00 2.490.110,00 (169.890,00) 93,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.392.000,00 1.368.000,00 (24.000,00) 98,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.915.500,00 2.833.500,00 (82.000,00) 97,18 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.453.500,00 1.366.000,00 (87.500,00) 93,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.468.000,00 10.466.000,00 (2.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 150.000,00 120.000,00 (30.000,00) 80,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.660.000,00 1.560.000,00 (100.000,00) 93,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 337.000,00 284.000,00 (53.000,00) 84,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 656.000,00 590.000,00 (66.000,00) 89,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.200.000,00 15.088.300,00 (111.700,00) 99,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.324.000,00 18.324.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.324.000,00 18.324.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.324.000,00 18.324.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 4.998.000,00 (2.000,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.000.000,00 4.998.000,00 (2.000,00) 99,96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 398 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 5.000.000,00 4.998.000,00 (2.000,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 5.000.000,00 4.998.000,00 (2.000,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 5.000.000,00 4.998.000,00 (2.000,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 FASILITASI KERJA SAMA DAERAH 27.030.000,00 26.685.512,00 (344.488,00) 98,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI 27.030.000,00 26.685.512,00 (344.488,00) 98,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.030.000,00 26.685.512,00 (344.488,00) 98,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.030.000,00 26.685.512,00 (344.488,00) 98,72 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.856.000,00 13.720.544,00 (135.456,00) 99,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.856.000,00 13.720.544,00 (135.456,00) 99,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.095.844,00 (4.156,00) 99,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.906.000,00 1.876.700,00 (29.300,00) 98,46 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.615.000,00 1.592.000,00 (23.000,00) 98,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.574.000,00 1.574.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 611.000,00 532.000,00 (79.000,00) 87,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.174.000,00 12.964.968,00 (209.032,00) 98,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.174.000,00 12.964.968,00 (209.032,00) 98,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.174.000,00 12.964.968,00 (209.032,00) 98,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.565.899.000,00 1.481.852.876,00 (84.046.124,00) 94,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN 175.480.000,00 174.831.793,00 (648.207,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BUMD DAN BLUD 121.880.000,00 121.581.031,00 (298.969,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 121.880.000,00 121.581.031,00 (298.969,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.670.000,00 120.371.031,00 (298.969,00) 99,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 60.458.000,00 60.215.364,00 (242.636,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.458.000,00 60.215.364,00 (242.636,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.400.000,00 15.399.644,00 (356,00) 99,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.666.000,00 2.653.500,00 (12.500,00) 99,53 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.023.000,00 4.023.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.565.000,00 4.563.300,00 (1.700,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.100.000,00 (150.000,00) 88,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.554.000,00 4.500.000,00 (54.000,00) 98,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.000.000,00 27.975.920,00 (24.080,00) 99,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 399 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 43.712.000,00 43.655.667,00 (56.333,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 43.712.000,00 43.655.667,00 (56.333,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 43.712.000,00 43.655.667,00 (56.333,00) 99,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN 53.600.000,00 53.250.762,00 (349.238,00) 99,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 53.600.000,00 53.250.762,00 (349.238,00) 99,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.600.000,00 53.250.762,00 (349.238,00) 99,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32.266.000,00 32.241.819,00 (24.181,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.266.000,00 32.241.819,00 (24.181,00) 99,92 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.668.000,00 3.667.419,00 (581,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.373.000,00 9.372.000,00 (1.000,00) 99,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 110.000,00 (15.000,00) 88,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.100.000,00 19.092.400,00 (7.600,00) 99,96 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.200.000,00 9.100.000,00 (100.000,00) 98,91 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 600.000,00 500.000,00 (100.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 600.000,00 500.000,00 (100.000,00) 83,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.134.000,00 11.908.943,00 (225.057,00) 98,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.134.000,00 11.908.943,00 (225.057,00) 98,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.134.000,00 11.908.943,00 (225.057,00) 98,14 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 160.453.000,00 158.197.607,00 (2.255.393,00) 98,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN 55.875.000,00 54.773.487,00 (1.101.513,00) 98,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 55.875.000,00 54.773.487,00 (1.101.513,00) 98,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.875.000,00 54.773.487,00 (1.101.513,00) 98,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.654.000,00 23.743.300,00 (910.700,00) 96,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.654.000,00 23.743.300,00 (910.700,00) 96,30 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.668.000,00 10.660.700,00 (7.300,00) 99,93 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 400.000,00 342.000,00 (58.000,00) 85,5 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 735.000,00 690.500,00 (44.500,00) 93,94 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.653.000,00 1.305.100,00 (347.900,00) 78,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 195.000,00 190.000,00 (5.000,00) 97,43 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.683.000,00 1.250.000,00 (433.000,00) 74,27 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.960.000,00 5.945.000,00 (15.000,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.740.000,00 1.740.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.481.000,00 29.290.187,00 (190.813,00) 99,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.481.000,00 29.290.187,00 (190.813,00) 99,35 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.481.000,00 29.290.187,00 (190.813,00) 99,35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 400 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 104.578.000,00 103.424.120,00 (1.153.880,00) 98,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 104.578.000,00 103.424.120,00 (1.153.880,00) 98,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.028.000,00 99.874.120,00 (1.153.880,00) 98,85 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 54.471.000,00 53.602.649,00 (868.351,00) 98,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.471.000,00 53.602.649,00 (868.351,00) 98,40 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.920.000,00 5.835.599,00 (84.401,00) 98,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 396.000,00 336.000,00 (60.000,00) 84,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.187.000,00 2.116.500,00 (70.500,00) 96,77 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.256.000,00 3.076.000,00 (180.000,00) 94,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.167.000,00 2.953.550,00 (213.450,00) 93,26 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 100.000,00 (25.000,00) 80,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.220.000,00 2.985.000,00 (235.000,00) 92,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 36.200.000,00 36.200.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.352.000,00 18.285.000,00 (67.000,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.352.000,00 18.285.000,00 (67.000,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1.072.000,00 1.005.000,00 (67.000,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 28.205.000,00 27.986.471,00 (218.529,00) 99,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 28.205.000,00 27.986.471,00 (218.529,00) 99,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28.205.000,00 27.986.471,00 (218.529,00) 99,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 848.321.000,00 772.483.108,00 (75.837.892,00) 91,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 636.130.000,00 566.955.298,00 (69.174.702,00) 89,12 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 359.084.000,00 313.655.298,00 (45.428.702,00) 87,34 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 51.110.000,00 23.460.000,00 (27.650.000,00) 45,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 51.110.000,00 23.460.000,00 (27.650.000,00) 45,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 51.110.000,00 23.460.000,00 (27.650.000,00) 45,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 31.250.000,00 5.100.000,00 (26.150.000,00) 16,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 15.500.000,00 14.000.000,00 (1.500.000,00) 90,32 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 307.974.000,00 290.195.298,00 (17.778.702,00) 94,22 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 154.270.000,00 144.110.071,00 (10.159.929,00) 93,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 154.270.000,00 144.110.071,00 (10.159.929,00) 93,41 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.600.000,00 11.516.371,00 (1.083.629,00) 91,39 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.300.000,00 1.255.000,00 (45.000,00) 96,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 401 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.706.000,00 6.895.700,00 (1.810.300,00) 79,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.628.000,00 9.360.000,00 (1.268.000,00) 88,06 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.958.000,00 28.187.000,00 (771.000,00) 97,33 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 600.000,00 (25.000,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 33.401.000,00 29.470.000,00 (3.931.000,00) 88,23 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.207.000,00 1.074.000,00 (133.000,00) 88,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.045.000,00 1.960.000,00 (85.000,00) 95,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.800.000,00 53.792.000,00 (1.008.000,00) 98,16 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 85.550.000,00 78.210.000,00 (7.340.000,00) 91,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.050.000,00 27.060.000,00 (6.990.000,00) 79,47 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.300.000,00 2.400.000,00 (6.900.000,00) 25,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 24.750.000,00 24.660.000,00 (90.000,00) 99,63 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 50.000.000,00 49.650.000,00 (350.000,00) 99,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 50.000.000,00 49.650.000,00 (350.000,00) 99,29 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 68.154.000,00 67.875.227,00 (278.773,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 68.154.000,00 67.875.227,00 (278.773,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 68.154.000,00 67.875.227,00 (278.773,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.2 BELANJA MODAL 277.046.000,00 253.300.000,00 (23.746.000,00) 91,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 277.046.000,00 253.300.000,00 (23.746.000,00) 91,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 277.046.000,00 253.300.000,00 (23.746.000,00) 91,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 277.046.000,00 253.300.000,00 (23.746.000,00) 91,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0001 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 277.046.000,00 253.300.000,00 (23.746.000,00) 91,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 53.958.000,00 51.467.009,00 (2.490.991,00) 95,38 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.118.000,00 47.867.009,00 (2.250.991,00) 95,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.118.000,00 47.867.009,00 (2.250.991,00) 95,50 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.718.000,00 25.539.259,00 (2.178.741,00) 92,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.718.000,00 25.539.259,00 (2.178.741,00) 92,13 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 788.759,00 (51.241,00) 93,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 528.000,00 528.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.567.000,00 6.878.000,00 (689.000,00) 90,89 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.886.000,00 1.736.500,00 (149.500,00) 92,07 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.435.000,00 3.363.000,00 (72.000,00) 97,90 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 120.000,00 (5.000,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.587.000,00 4.470.000,00 (1.117.000,00) 80,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 350.000,00 285.000,00 (65.000,00) 81,42 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.400.000,00 7.370.000,00 (30.000,00) 99,59 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 402 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.400.000,00 17.327.750,00 (72.250,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.400.000,00 17.327.750,00 (72.250,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.400.000,00 17.327.750,00 (72.250,00) 99,58 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2 BELANJA MODAL 3.840.000,00 3.600.000,00 (240.000,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.840.000,00 3.600.000,00 (240.000,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.840.000,00 3.600.000,00 (240.000,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.840.000,00 3.600.000,00 (240.000,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.840.000,00 3.600.000,00 (240.000,00) 93,75 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 158.233.000,00 154.060.801,00 (4.172.199,00) 97,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 158.233.000,00 154.060.801,00 (4.172.199,00) 97,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.233.000,00 154.060.801,00 (4.172.199,00) 97,36 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.923.000,00 11.677.230,00 (2.245.770,00) 83,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.923.000,00 11.677.230,00 (2.245.770,00) 83,87 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.649.000,00 1.297.230,00 (1.351.770,00) 48,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.022.000,00 1.539.000,00 (483.000,00) 76,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 963.000,00 862.300,00 (100.700,00) 89,54 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.974.000,00 1.856.700,00 (117.300,00) 94,05 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 75.000,00 72.000,00 (3.000,00) 96,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.240.000,00 6.050.000,00 (190.000,00) 96,95 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.790.000,00 76.080.000,00 (1.710.000,00) 97,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 77.790.000,00 76.080.000,00 (1.710.000,00) 97,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 77.790.000,00 76.080.000,00 (1.710.000,00) 97,80 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 66.520.000,00 66.303.571,00 (216.429,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 66.520.000,00 66.303.571,00 (216.429,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 66.520.000,00 66.303.571,00 (216.429,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04 PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM 381.645.000,00 376.340.368,00 (5.304.632,00) 98,61 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN 336.854.000,00 332.237.609,00 (4.616.391,00) 98,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 336.854.000,00 332.237.609,00 (4.616.391,00) 98,62 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.265.000,00 5.265.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.265.000,00 5.265.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.265.000,00 5.265.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.360.000,00 4.360.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 905.000,00 905.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.589.000,00 326.972.609,00 (4.616.391,00) 98,60 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 146.126.000,00 144.231.732,00 (1.894.268,00) 98,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 146.126.000,00 144.231.732,00 (1.894.268,00) 98,70 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.442.000,00 15.376.212,00 (65.788,00) 99,57 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 47.700.000,00 46.976.000,00 (724.000,00) 98,48 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.189.000,00 1.952.000,00 (237.000,00) 89,17 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.390.000,00 3.230.000,00 (160.000,00) 95,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 403 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.200.000,00 8.943.000,00 (257.000,00) 97,20 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 220.000,00 (30.000,00) 88,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.028.000,00 10.920.000,00 (108.000,00) 99,02 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.223.000,00 11.223.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 14.104.000,00 13.800.000,00 (304.000,00) 97,84 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.600.000,00 31.591.520,00 (8.480,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.095.000,00 83.695.000,00 (2.400.000,00) 97,21 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 47.920.000,00 45.520.000,00 (2.400.000,00) 94,99 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 44.950.000,00 42.550.000,00 (2.400.000,00) 94,66 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.970.000,00 2.970.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 23.175.000,00 23.175.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.300.000,00 15.300.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 7.875.000,00 7.875.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 99.368.000,00 99.045.877,00 (322.123,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 99.368.000,00 99.045.877,00 (322.123,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 99.368.000,00 99.045.877,00 (322.123,00) 99,67 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 5.358.000,00 5.344.360,00 (13.640,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 5.358.000,00 5.344.360,00 (13.640,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.358.000,00 5.344.360,00 (13.640,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.358.000,00 5.344.360,00 (13.640,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.358.000,00 5.344.360,00 (13.640,00) 99,74 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 49.500,00 49.000,00 (500,00) 98,98 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 508.500,00 504.000,00 (4.500,00) 99,11 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.791.360,00 (8.640,00) 99,81 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR 39.433.000,00 38.758.399,00 (674.601,00) 98,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 39.433.000,00 38.758.399,00 (674.601,00) 98,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.433.000,00 38.758.399,00 (674.601,00) 98,28 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 2.701.000,00 2.700.399,00 (601,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.701.000,00 2.700.399,00 (601,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.701.000,00 2.700.399,00 (601,00) 99,97 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.632.000,00 25.170.000,00 (462.000,00) 98,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.632.000,00 25.170.000,00 (462.000,00) 98,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.632.000,00 25.170.000,00 (462.000,00) 98,19 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.100.000,00 10.888.000,00 (212.000,00) 98,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.100.000,00 10.888.000,00 (212.000,00) 98,09 4.01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.100.000,00 10.888.000,00 (212.000,00) 98,09 JUMLAH BELANJA 73.852.513.800,00 67.490.246.869,00 (6.362.266.931,00) 91,38 SURPLUS DEFISIT (73.770.613.800,00) (67.327.349.869,00) 6.443.263.931,00 91,26 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 404 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : SEKRETARIAT DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 4.02.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 63.165.131.000,00 58.340.044.921,00 (4.825.086.079,00) 92,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 41.064.044.000,00 39.908.929.624,00 (1.155.114.376,00) 97,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 62.958.000,00 62.639.000,00 (319.000,00) 99,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 61.658.000,00 61.349.000,00 (309.000,00) 99,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 61.658.000,00 61.349.000,00 (309.000,00) 99,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.648.000,00 60.339.000,00 (309.000,00) 99,49 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.709.000,00 9.700.000,00 (9.000,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.709.000,00 9.700.000,00 (9.000,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.869.000,00 1.860.000,00 (9.000,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.840.000,00 7.840.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 375.000,00 75.000,00 (300.000,00) 20,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 375.000,00 75.000,00 (300.000,00) 20,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 375.000,00 75.000,00 (300.000,00) 20,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.300.000,00 1.290.000,00 (10.000,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.300.000,00 1.290.000,00 (10.000,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.300.000,00 1.290.000,00 (10.000,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.300.000,00 1.290.000,00 (10.000,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.300.000,00 1.290.000,00 (10.000,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.300.000,00 1.290.000,00 (10.000,00) 99,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.581.284.000,00 3.207.393.723,00 (373.890.277,00) 89,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.525.436.000,00 3.152.042.970,00 (373.393.030,00) 89,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.525.436.000,00 3.152.042.970,00 (373.393.030,00) 89,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.525.436.000,00 3.152.042.970,00 (373.393.030,00) 89,40 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.175.031.000,00 1.850.106.835,00 (324.924.165,00) 85,06 405 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.625.328.000,00 1.354.132.622,00 (271.195.378,00) 83,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.625.328.000,00 1.354.132.622,00 (271.195.378,00) 83,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 148.087.000,00 132.540.852,00 (15.546.148,00) 89,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 148.087.000,00 132.540.852,00 (15.546.148,00) 89,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 131.557.000,00 121.590.000,00 (9.967.000,00) 92,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 131.557.000,00 121.590.000,00 (9.967.000,00) 92,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 18.696.500,00 17.280.000,00 (1.416.500,00) 92,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 18.696.500,00 17.280.000,00 (1.416.500,00) 92,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 39.264.800,00 36.360.000,00 (2.904.800,00) 92,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 39.264.800,00 36.360.000,00 (2.904.800,00) 92,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 78.513.000,00 72.564.840,00 (5.948.160,00) 92,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 78.513.000,00 72.564.840,00 (5.948.160,00) 92,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.501.000,00 7.353.810,00 (147.190,00) 98,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.501.000,00 7.353.810,00 (147.190,00) 98,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 42.000,00 18.592,00 (23.408,00) 44,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 42.000,00 18.592,00 (23.408,00) 44,26 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 114.271.000,00 97.140.445,00 (17.130.555,00) 85,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 114.271.000,00 97.140.445,00 (17.130.555,00) 85,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.942.700,00 2.781.406,00 (161.294,00) 94,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.942.700,00 2.781.406,00 (161.294,00) 94,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.828.000,00 8.344.268,00 (483.732,00) 94,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.828.000,00 8.344.268,00 (483.732,00) 94,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.350.405.000,00 1.301.936.135,00 (48.468.865,00) 96,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.350.405.000,00 1.301.936.135,00 (48.468.865,00) 96,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.350.405.000,00 1.301.936.135,00 (48.468.865,00) 96,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 55.848.000,00 55.350.753,00 (497.247,00) 99,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 55.848.000,00 55.350.753,00 (497.247,00) 99,10 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.810.000,00 7.810.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.810.000,00 7.810.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.960.000,00 6.960.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 850.000,00 850.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.038.000,00 47.540.753,00 (497.247,00) 98,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.567.000,00 17.460.250,00 (106.750,00) 99,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.567.000,00 17.460.250,00 (106.750,00) 99,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.508.000,00 5.485.000,00 (23.000,00) 99,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.059.000,00 11.975.250,00 (83.750,00) 99,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.471.000,00 30.080.503,00 (390.497,00) 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 406 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5.189.000,00 4.798.503,00 (390.497,00) 92,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 2.389.000,00 2.132.667,00 (256.333,00) 89,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.800.000,00 2.665.836,00 (134.164,00) 95,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 162.000.000,00 159.920.927,00 (2.079.073,00) 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 162.000.000,00 159.920.927,00 (2.079.073,00) 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1 BELANJA OPERASI 162.000.000,00 159.920.927,00 (2.079.073,00) 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 162.000.000,00 159.920.927,00 (2.079.073,00) 98,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.400.000,00 550.375,00 (849.625,00) 39,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.400.000,00 550.375,00 (849.625,00) 39,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 550.375,00 (849.625,00) 39,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.500.000,00 103.500.000,00 (1.000.000,00) 99,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 104.500.000,00 103.500.000,00 (1.000.000,00) 99,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 104.500.000,00 103.500.000,00 (1.000.000,00) 99,04 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.100.000,00 55.870.552,00 (229.448,00) 99,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.100.000,00 55.870.552,00 (229.448,00) 99,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.100.000,00 55.870.552,00 (229.448,00) 99,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 524.334.000,00 464.179.212,00 (60.154.788,00) 88,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 12.800.000,00 12.680.500,00 (119.500,00) 99,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.800.000,00 12.680.500,00 (119.500,00) 99,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 12.680.500,00 (119.500,00) 99,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.720.000,00 11.680.500,00 (39.500,00) 99,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.720.000,00 11.680.500,00 (39.500,00) 99,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 11.720.000,00 11.680.500,00 (39.500,00) 99,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.080.000,00 1.000.000,00 (80.000,00) 92,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.080.000,00 1.000.000,00 (80.000,00) 92,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.080.000,00 1.000.000,00 (80.000,00) 92,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 160.000.000,00 102.530.612,00 (57.469.388,00) 64,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 102.530.612,00 (57.469.388,00) 64,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 102.530.612,00 (57.469.388,00) 64,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 160.000.000,00 102.530.612,00 (57.469.388,00) 64,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 160.000.000,00 102.530.612,00 (57.469.388,00) 64,08 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 7.296.000,00 6.970.000,00 (326.000,00) 95,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 36.104.000,00 36.092.250,00 (11.750,00) 99,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 116.600.000,00 59.468.362,00 (57.131.638,00) 51,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 192.276.000,00 192.181.600,00 (94.400,00) 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 192.276.000,00 192.181.600,00 (94.400,00) 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 192.276.000,00 192.181.600,00 (94.400,00) 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 192.276.000,00 192.181.600,00 (94.400,00) 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 192.276.000,00 192.181.600,00 (94.400,00) 99,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 39.956.000,00 39.915.900,00 (40.100,00) 99,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 407 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 93.970.000,00 93.965.700,00 (4.300,00) 99,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 58.050.000,00 58.000.000,00 (50.000,00) 99,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 4.478.000,00 4.478.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.478.000,00 4.478.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.478.000,00 4.478.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.478.000,00 4.478.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.478.000,00 4.478.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 4.478.000,00 4.478.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 43.280.000,00 43.209.300,00 (70.700,00) 99,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 43.280.000,00 43.209.300,00 (70.700,00) 99,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.280.000,00 43.209.300,00 (70.700,00) 99,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 43.280.000,00 43.209.300,00 (70.700,00) 99,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.280.000,00 43.209.300,00 (70.700,00) 99,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.790.000,00 7.770.000,00 (20.000,00) 99,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 18.416.500,00 18.390.900,00 (25.600,00) 99,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.718.000,00 2.701.400,00 (16.600,00) 99,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.355.500,00 14.347.000,00 (8.500,00) 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 108.000.000,00 105.899.200,00 (2.100.800,00) 98,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 108.000.000,00 105.899.200,00 (2.100.800,00) 98,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 105.899.200,00 (2.100.800,00) 98,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 12.110.000,00 10.029.700,00 (2.080.300,00) 82,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.110.000,00 10.029.700,00 (2.080.300,00) 82,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 12.110.000,00 10.029.700,00 (2.080.300,00) 82,82 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 95.890.000,00 95.869.500,00 (20.500,00) 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 95.890.000,00 95.869.500,00 (20.500,00) 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 95.890.000,00 95.869.500,00 (20.500,00) 99,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 3.500.000,00 3.200.000,00 (300.000,00) 91,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.200.000,00 (300.000,00) 91,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.200.000,00 (300.000,00) 91,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.200.000,00 (300.000,00) 91,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.200.000,00 (300.000,00) 91,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 225.000,00 0,00 (225.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.275.000,00 3.200.000,00 (75.000,00) 97,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30.000.000,00 29.200.000,00 (800.000,00) 97,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 581.061.000,00 540.929.821,00 (40.131.179,00) 93,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 408 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.000.000,00 637.000,00 (363.000,00) 63,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 637.000,00 (363.000,00) 63,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 637.000,00 (363.000,00) 63,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 87.000,00 (363.000,00) 19,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 87.000,00 (363.000,00) 19,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 450.000,00 87.000,00 (363.000,00) 19,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 294.000.000,00 255.553.771,00 (38.446.229,00) 86,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 294.000.000,00 255.553.771,00 (38.446.229,00) 86,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 294.000.000,00 255.553.771,00 (38.446.229,00) 86,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 294.000.000,00 255.553.771,00 (38.446.229,00) 86,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 294.000.000,00 255.553.771,00 (38.446.229,00) 86,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 20.000.000,00 11.359.863,00 (8.640.137,00) 56,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 19.000.000,00 13.568.700,00 (5.431.300,00) 71,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 217.000.000,00 199.550.808,00 (17.449.192,00) 91,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 38.000.000,00 31.074.400,00 (6.925.600,00) 81,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 286.061.000,00 284.739.050,00 (1.321.950,00) 99,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 286.061.000,00 284.739.050,00 (1.321.950,00) 99,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.061.000,00 284.739.050,00 (1.321.950,00) 99,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 47.256.000,00 47.183.050,00 (72.950,00) 99,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.256.000,00 47.183.050,00 (72.950,00) 99,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 41.215.000,00 41.210.550,00 (4.450,00) 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.481.000,00 5.422.500,00 (58.500,00) 98,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 560.000,00 550.000,00 (10.000,00) 98,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 223.160.000,00 222.546.000,00 (614.000,00) 99,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 223.160.000,00 222.546.000,00 (614.000,00) 99,72 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 222.138.000,00 222.138.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 1.022.000,00 408.000,00 (614.000,00) 39,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.645.000,00 15.010.000,00 (635.000,00) 95,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.645.000,00 15.010.000,00 (635.000,00) 95,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 15.645.000,00 15.010.000,00 (635.000,00) 95,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 652.703.000,00 631.821.477,00 (20.881.523,00) 96,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 402.703.000,00 383.234.414,00 (19.468.586,00) 95,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 402.703.000,00 383.234.414,00 (19.468.586,00) 95,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 402.703.000,00 383.234.414,00 (19.468.586,00) 95,16 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 152.742.000,00 143.545.956,00 (9.196.044,00) 93,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 152.742.000,00 143.545.956,00 (9.196.044,00) 93,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 409 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 95.000.000,00 85.850.956,00 (9.149.044,00) 90,36 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 21.342.000,00 21.330.000,00 (12.000,00) 99,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 36.400.000,00 36.365.000,00 (35.000,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 58.375.000,00 48.226.000,00 (10.149.000,00) 82,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 58.375.000,00 48.226.000,00 (10.149.000,00) 82,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 33.693.000,00 23.544.000,00 (10.149.000,00) 69,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 191.586.000,00 191.462.458,00 (123.542,00) 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 191.586.000,00 191.462.458,00 (123.542,00) 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 191.586.000,00 191.462.458,00 (123.542,00) 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 65.000.000,00 64.224.300,00 (775.700,00) 98,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 65.000.000,00 64.224.300,00 (775.700,00) 98,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 64.224.300,00 (775.700,00) 98,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 65.000.000,00 64.224.300,00 (775.700,00) 98,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 65.000.000,00 64.224.300,00 (775.700,00) 98,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 832.000,00 795.000,00 (37.000,00) 95,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 29.609.000,00 29.555.000,00 (54.000,00) 99,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10.789.000,00 10.615.000,00 (174.000,00) 98,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 18.250.000,00 18.059.300,00 (190.700,00) 98,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 5.520.000,00 5.200.000,00 (320.000,00) 94,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 170.000.000,00 169.362.763,00 (637.237,00) 99,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 170.000.000,00 169.362.763,00 (637.237,00) 99,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 169.362.763,00 (637.237,00) 99,62 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.000.000,00 4.995.000,00 (5.000,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 165.000.000,00 164.367.763,00 (632.237,00) 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 165.000.000,00 164.367.763,00 (632.237,00) 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 165.000.000,00 164.367.763,00 (632.237,00) 99,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15 LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD 34.493.669.000,00 34.112.302.612,00 (381.366.388,00) 98,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD 33.994.314.000,00 33.698.160.862,00 (296.153.138,00) 99,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1 BELANJA OPERASI 33.994.314.000,00 33.698.160.862,00 (296.153.138,00) 99,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 33.994.314.000,00 33.698.160.862,00 (296.153.138,00) 99,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 410 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 33.633.954.000,00 33.373.298.862,00 (260.655.138,00) 99,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.111.740.000,00 (2.520.000,00) 99,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 1.114.260.000,00 1.111.740.000,00 (2.520.000,00) 99,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 125.233.500,00 123.137.700,00 (2.095.800,00) 98,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 125.233.500,00 123.137.700,00 (2.095.800,00) 98,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 160.844.820,00 159.106.740,00 (1.738.080,00) 98,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 160.844.820,00 159.106.740,00 (1.738.080,00) 98,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000,00 95.256.000,00 (252.000,00) 99,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 95.508.000,00 95.256.000,00 (252.000,00) 99,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 1.612.023.000,00 (3.654.000,00) 99,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 1.615.677.000,00 1.612.023.000,00 (3.654.000,00) 99,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 131.726.700,00 98.140.350,00 (33.586.350,00) 74,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 131.726.700,00 98.140.350,00 (33.586.350,00) 74,50 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 16.625.700,00 13.215.300,00 (3.410.400,00) 79,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD 16.625.700,00 13.215.300,00 (3.410.400,00) 79,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000,00 8.820.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 8.820.000.000,00 8.820.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.455.300.000,00 1.455.300.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 1.455.300.000,00 1.455.300.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 320,00 0,00 (320,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 320,00 0,00 (320,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 12.372.777.960,00 12.304.589.772,00 (68.188.188,00) 99,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 93.957.192,00 93.506.196,00 (450.996,00) 99,51 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 2.292.192,00 2.286.144,00 (6.048,00) 99,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 6.876.576,00 6.858.432,00 (18.144,00) 99,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 12.269.652.000,00 12.201.939.000,00 (67.713.000,00) 99,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.176.000.000,00 7.106.400.000,00 (69.600.000,00) 99,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 7.176.000.000,00 7.106.400.000,00 (69.600.000,00) 99,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 550.000.000,00 474.390.000,00 (75.610.000,00) 86,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 550.000.000,00 474.390.000,00 (75.610.000,00) 86,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 360.360.000,00 324.862.000,00 (35.498.000,00) 90,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 360.360.000,00 324.862.000,00 (35.498.000,00) 90,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0001 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 360.360.000,00 324.862.000,00 (35.498.000,00) 90,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD 464.355.000,00 392.792.750,00 (71.562.250,00) 84,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1 BELANJA OPERASI 464.355.000,00 392.792.750,00 (71.562.250,00) 84,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.250.000,00 712.500,00 (537.500,00) 56,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.250.000,00 712.500,00 (537.500,00) 56,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.250.000,00 712.500,00 (537.500,00) 56,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.250.000,00 712.500,00 (537.500,00) 56,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 463.105.000,00 392.080.250,00 (71.024.750,00) 84,66 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 455.650.000,00 386.715.250,00 (68.934.750,00) 84,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 411 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 455.650.000,00 386.715.250,00 (68.934.750,00) 84,87 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 712.250,00 (1.387.750,00) 33,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.605.000,00 500.000,00 (1.105.000,00) 31,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 372.385.000,00 311.854.500,00 (60.530.500,00) 83,74 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 79.560.000,00 73.648.500,00 (5.911.500,00) 92,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.095.000,00 2.005.000,00 (2.090.000,00) 48,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.095.000,00 2.005.000,00 (2.090.000,00) 48,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 4.095.000,00 2.005.000,00 (2.090.000,00) 48,96 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP DPRD 35.000.000,00 21.349.000,00 (13.651.000,00) 60,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 21.349.000,00 (13.651.000,00) 60,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 21.349.000,00 (13.651.000,00) 60,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 21.349.000,00 (13.651.000,00) 60,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 21.349.000,00 (13.651.000,00) 60,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.15.0003 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 35.000.000,00 21.349.000,00 (13.651.000,00) 60,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16 LAYANAN ADMINISTRASI DPRD 976.035.000,00 700.542.852,00 (275.492.148,00) 71,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 FASILITASI FRAKSI DPRD 77.902.000,00 75.729.000,00 (2.173.000,00) 97,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1 BELANJA OPERASI 77.902.000,00 75.729.000,00 (2.173.000,00) 97,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.902.000,00 75.729.000,00 (2.173.000,00) 97,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.338.000,00 25.165.000,00 (2.173.000,00) 92,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.338.000,00 25.165.000,00 (2.173.000,00) 92,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 21.996.000,00 21.925.000,00 (71.000,00) 99,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 5.342.000,00 3.240.000,00 (2.102.000,00) 60,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD 898.133.000,00 624.813.852,00 (273.319.148,00) 69,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1 BELANJA OPERASI 898.133.000,00 624.813.852,00 (273.319.148,00) 69,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 895.543.000,00 622.223.852,00 (273.319.148,00) 69,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 809.172.000,00 536.564.052,00 (272.607.948,00) 66,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 809.172.000,00 536.564.052,00 (272.607.948,00) 66,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.375.000,00 0,00 (2.375.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.585.000,00 2.500.000,00 (85.000,00) 96,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.344.000,00 0,00 (1.344.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 412 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.918.000,00 1.885.000,00 (33.000,00) 98,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.950.000,00 532.179.052,00 (268.770.948,00) 66,44 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.371.000,00 85.659.800,00 (711.200,00) 99,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.314.000,00 59.107.000,00 (207.000,00) 99,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 800.000,00 (200.000,00) 80,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 7.000.000,00 6.993.000,00 (7.000,00) 99,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 25.457.000,00 24.952.800,00 (504.200,00) 98,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 19.616.000,00 19.613.700,00 (2.300,00) 99,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.386.000,00 3.885.000,00 (501.000,00) 88,57 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 1.455.000,00 1.454.100,00 (900,00) 99,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01.2.16.0003 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 22.101.087.000,00 18.431.115.297,00 (3.669.971.703,00) 83,39 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD 4.376.851.000,00 2.744.123.019,00 (1.632.727.981,00) 62,69 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 665.000.000,00 518.372.466,00 (146.627.534,00) 77,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 665.000.000,00 518.372.466,00 (146.627.534,00) 77,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 665.000.000,00 518.372.466,00 (146.627.534,00) 77,95 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.830.000,00 3.712.466,00 (8.117.534,00) 31,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.830.000,00 3.712.466,00 (8.117.534,00) 31,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.830.000,00 3.712.466,00 (8.117.534,00) 31,38 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 86.670.000,00 52.400.000,00 (34.270.000,00) 60,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.670.000,00 52.400.000,00 (34.270.000,00) 60,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 86.670.000,00 52.400.000,00 (34.270.000,00) 60,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 566.500.000,00 462.260.000,00 (104.240.000,00) 81,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 566.500.000,00 462.260.000,00 (104.240.000,00) 81,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 566.500.000,00 462.260.000,00 (104.240.000,00) 81,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 3.312.851.000,00 1.837.346.553,00 (1.475.504.447,00) 55,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.312.851.000,00 1.837.346.553,00 (1.475.504.447,00) 55,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.310.331.000,00 1.834.826.553,00 (1.475.504.447,00) 55,42 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 54.394.000,00 33.210.553,00 (21.183.447,00) 61,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.394.000,00 33.210.553,00 (21.183.447,00) 61,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 16.394.000,00 5.610.553,00 (10.783.447,00) 34,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.000.000,00 27.600.000,00 (10.400.000,00) 72,63 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 413 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.230.655.000,00 1.776.334.000,00 (1.454.321.000,00) 54,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.230.655.000,00 1.776.334.000,00 (1.454.321.000,00) 54,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.230.655.000,00 1.776.334.000,00 (1.454.321.000,00) 54,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENYELENGGARAAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN 159.000.000,00 152.640.000,00 (6.360.000,00) 96,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 159.000.000,00 152.640.000,00 (6.360.000,00) 96,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.500.000,00 152.140.000,00 (6.360.000,00) 95,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.820.000,00 3.400.000,00 (2.420.000,00) 58,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.820.000,00 3.400.000,00 (2.420.000,00) 58,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.820.000,00 3.400.000,00 (2.420.000,00) 58,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 152.680.000,00 148.740.000,00 (3.940.000,00) 97,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 152.680.000,00 148.740.000,00 (3.940.000,00) 97,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 152.680.000,00 148.740.000,00 (3.940.000,00) 97,41 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 FASILITASI PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN NASKAH AKADEMIK 240.000.000,00 235.764.000,00 (4.236.000,00) 98,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 240.000.000,00 235.764.000,00 (4.236.000,00) 98,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 235.764.000,00 (4.236.000,00) 98,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 240.000.000,00 235.764.000,00 (4.236.000,00) 98,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 240.000.000,00 235.764.000,00 (4.236.000,00) 98,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 240.000.000,00 235.764.000,00 (4.236.000,00) 98,23 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN 453.000.000,00 327.857.047,00 (125.142.953,00) 72,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PEMBAHASAN KUA DAN PPAS 85.000.000,00 68.482.250,00 (16.517.750,00) 80,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 85.000.000,00 68.482.250,00 (16.517.750,00) 80,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 68.482.250,00 (16.517.750,00) 80,56 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.610.000,00 3.312.250,00 (7.297.750,00) 31,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.610.000,00 3.312.250,00 (7.297.750,00) 31,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.360.000,00 3.072.250,00 (7.287.750,00) 29,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 250.000,00 240.000,00 (10.000,00) 96,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.150.000,00 43.920.000,00 (4.230.000,00) 91,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.150.000,00 43.920.000,00 (4.230.000,00) 91,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 48.150.000,00 43.920.000,00 (4.230.000,00) 91,21 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.240.000,00 21.250.000,00 (4.990.000,00) 80,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.240.000,00 21.250.000,00 (4.990.000,00) 80,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.240.000,00 21.250.000,00 (4.990.000,00) 80,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS 81.000.000,00 59.048.000,00 (21.952.000,00) 72,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 81.000.000,00 59.048.000,00 (21.952.000,00) 72,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 59.048.000,00 (21.952.000,00) 72,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.890.000,00 3.858.000,00 (3.032.000,00) 55,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 414 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.890.000,00 3.858.000,00 (3.032.000,00) 55,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.636.000,00 3.618.000,00 (3.018.000,00) 54,52 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 254.000,00 240.000,00 (14.000,00) 94,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.150.000,00 35.080.000,00 (13.070.000,00) 72,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.150.000,00 35.080.000,00 (13.070.000,00) 72,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 48.150.000,00 35.080.000,00 (13.070.000,00) 72,85 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.960.000,00 20.110.000,00 (5.850.000,00) 77,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.960.000,00 20.110.000,00 (5.850.000,00) 77,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.960.000,00 20.110.000,00 (5.850.000,00) 77,46 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PEMBAHASAN APBD 133.000.000,00 70.472.877,00 (62.527.123,00) 52,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 133.000.000,00 70.472.877,00 (62.527.123,00) 52,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.000.000,00 70.472.877,00 (62.527.123,00) 52,98 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.435.000,00 2.952.877,00 (6.482.123,00) 31,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.435.000,00 2.952.877,00 (6.482.123,00) 31,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.184.000,00 2.952.877,00 (6.231.123,00) 32,15 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 251.000,00 0,00 (251.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 72.225.000,00 41.500.000,00 (30.725.000,00) 57,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 72.225.000,00 41.500.000,00 (30.725.000,00) 57,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 72.225.000,00 41.500.000,00 (30.725.000,00) 57,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 51.340.000,00 26.020.000,00 (25.320.000,00) 50,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 51.340.000,00 26.020.000,00 (25.320.000,00) 50,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 51.340.000,00 26.020.000,00 (25.320.000,00) 50,68 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN 73.000.000,00 69.882.920,00 (3.117.080,00) 95,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 73.000.000,00 69.882.920,00 (3.117.080,00) 95,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000,00 69.882.920,00 (3.117.080,00) 95,73 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.579.000,00 2.522.920,00 (2.056.080,00) 55,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.579.000,00 2.522.920,00 (2.056.080,00) 55,09 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.325.000,00 2.282.920,00 (2.042.080,00) 52,78 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 254.000,00 240.000,00 (14.000,00) 94,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.261.000,00 44.760.000,00 (501.000,00) 98,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 45.261.000,00 44.760.000,00 (501.000,00) 98,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 45.261.000,00 44.760.000,00 (501.000,00) 98,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.160.000,00 22.600.000,00 (560.000,00) 97,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.160.000,00 22.600.000,00 (560.000,00) 97,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.160.000,00 22.600.000,00 (560.000,00) 97,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD 81.000.000,00 59.971.000,00 (21.029.000,00) 74,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1 BELANJA OPERASI 81.000.000,00 59.971.000,00 (21.029.000,00) 74,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 59.971.000,00 (21.029.000,00) 74,03 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.238.000,00 4.087.000,00 (4.151.000,00) 49,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.238.000,00 4.087.000,00 (4.151.000,00) 49,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.994.000,00 3.891.000,00 (4.103.000,00) 48,67 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 415 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 244.000,00 196.000,00 (48.000,00) 80,32 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.442.000,00 32.794.000,00 (10.648.000,00) 75,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.442.000,00 32.794.000,00 (10.648.000,00) 75,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 43.442.000,00 32.794.000,00 (10.648.000,00) 75,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.320.000,00 23.090.000,00 (6.230.000,00) 78,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.320.000,00 23.090.000,00 (6.230.000,00) 78,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.320.000,00 23.090.000,00 (6.230.000,00) 78,75 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03 PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 90.000.000,00 70.333.249,00 (19.666.751,00) 78,14 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.030.000,00 0,00 (2.030.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.470.000,00 0,00 (4.470.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 490.000,00 0,00 (490.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 490.000,00 0,00 (490.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEREKONOMIAN 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 490.000,00 0,00 (490.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SUMBER DAYA ALAM 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 416 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 490.000,00 0,00 (490.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.000,00 0,00 (10.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 PENGAWASAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH 81.000.000,00 70.333.249,00 (10.666.751,00) 86,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1 BELANJA OPERASI 81.000.000,00 70.333.249,00 (10.666.751,00) 86,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000,00 70.333.249,00 (10.666.751,00) 86,83 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 10.025.000,00 4.233.249,00 (5.791.751,00) 42,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.025.000,00 4.233.249,00 (5.791.751,00) 42,22 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.772.000,00 3.993.249,00 (5.778.751,00) 40,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 253.000,00 240.000,00 (13.000,00) 94,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.335.000,00 40.160.000,00 (3.175.000,00) 92,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.335.000,00 40.160.000,00 (3.175.000,00) 92,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 43.335.000,00 40.160.000,00 (3.175.000,00) 92,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 27.640.000,00 25.940.000,00 (1.700.000,00) 93,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 27.640.000,00 25.940.000,00 (1.700.000,00) 93,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.03.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 27.640.000,00 25.940.000,00 (1.700.000,00) 93,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 PENINGKATAN KAPASITAS DPRD 3.499.260.000,00 2.897.928.248,00 (601.331.752,00) 82,81 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PENDALAMAN TUGAS DPRD 2.309.680.000,00 1.921.419.789,00 (388.260.211,00) 83,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 2.309.680.000,00 1.921.419.789,00 (388.260.211,00) 83,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.307.160.000,00 1.918.899.789,00 (388.260.211,00) 83,17 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.272.000,00 14.839.121,00 (11.432.879,00) 56,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.272.000,00 14.839.121,00 (11.432.879,00) 56,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.272.000,00 14.839.121,00 (11.432.879,00) 56,48 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.210.500.000,00 1.048.500.000,00 (162.000.000,00) 86,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.210.500.000,00 1.048.500.000,00 (162.000.000,00) 86,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.210.500.000,00 1.048.500.000,00 (162.000.000,00) 86,61 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.070.388.000,00 855.560.668,00 (214.827.332,00) 79,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.070.388.000,00 855.560.668,00 (214.827.332,00) 79,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.070.388.000,00 855.560.668,00 (214.827.332,00) 79,92 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI 643.078.000,00 486.868.959,00 (156.209.041,00) 75,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1 BELANJA OPERASI 643.078.000,00 486.868.959,00 (156.209.041,00) 75,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 417 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 643.078.000,00 486.868.959,00 (156.209.041,00) 75,70 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.384.000,00 5.718.351,00 (4.665.649,00) 55,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.384.000,00 5.718.351,00 (4.665.649,00) 55,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.384.000,00 5.718.351,00 (4.665.649,00) 55,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 610.846.000,00 476.596.000,00 (134.250.000,00) 78,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 610.846.000,00 476.596.000,00 (134.250.000,00) 78,02 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 75.846.000,00 75.846.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 535.000.000,00 400.750.000,00 (134.250.000,00) 74,90 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.848.000,00 4.554.608,00 (17.293.392,00) 20,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.848.000,00 4.554.608,00 (17.293.392,00) 20,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.848.000,00 4.554.608,00 (17.293.392,00) 20,84 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1 BELANJA OPERASI 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT 56.000.000,00 27.874.000,00 (28.126.000,00) 49,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1 BELANJA OPERASI 56.000.000,00 27.874.000,00 (28.126.000,00) 49,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 27.874.000,00 (28.126.000,00) 49,77 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 37.250.000,00 21.199.000,00 (16.051.000,00) 56,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.250.000,00 21.199.000,00 (16.051.000,00) 56,91 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.573.000,00 1.299.000,00 (274.000,00) 82,58 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 11.650.000,00 11.650.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.380.000,00 1.370.000,00 (10.000,00) 99,27 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.647.000,00 6.880.000,00 (15.767.000,00) 30,37 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.750.000,00 6.675.000,00 (12.075.000,00) 35,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.750.000,00 6.675.000,00 (12.075.000,00) 35,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.750.000,00 6.675.000,00 (12.075.000,00) 35,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DPRD 99.000.000,00 82.754.500,00 (16.245.500,00) 83,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1 BELANJA OPERASI 99.000.000,00 82.754.500,00 (16.245.500,00) 83,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00 82.754.500,00 (16.245.500,00) 83,59 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.106.000,00 4.756.500,00 (2.349.500,00) 66,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.106.000,00 4.756.500,00 (2.349.500,00) 66,93 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.860.000,00 4.756.500,00 (2.103.500,00) 69,33 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 246.000,00 0,00 (246.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.434.000,00 41.058.000,00 (8.376.000,00) 83,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.434.000,00 41.058.000,00 (8.376.000,00) 83,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 49.434.000,00 41.058.000,00 (8.376.000,00) 83,05 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 42.460.000,00 36.940.000,00 (5.520.000,00) 86,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 42.460.000,00 36.940.000,00 (5.520.000,00) 86,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 418 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 42.460.000,00 36.940.000,00 (5.520.000,00) 86,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD 175.502.000,00 163.011.000,00 (12.491.000,00) 92,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 175.502.000,00 163.011.000,00 (12.491.000,00) 92,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.502.000,00 163.011.000,00 (12.491.000,00) 92,88 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 81.488.000,00 73.697.000,00 (7.791.000,00) 90,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.488.000,00 73.697.000,00 (7.791.000,00) 90,43 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 77.888.000,00 73.447.000,00 (4.441.000,00) 94,29 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.600.000,00 250.000,00 (3.350.000,00) 6,94 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 94.014.000,00 89.314.000,00 (4.700.000,00) 95,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 86.014.000,00 81.314.000,00 (4.700.000,00) 94,53 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 1.000.000,00 950.000,00 (50.000,00) 95,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.650.000,00 0,00 (4.650.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05 PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT 889.925.000,00 720.986.005,00 (168.938.995,00) 81,01 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 4.000.000,00 2.400.000,00 (1.600.000,00) 60,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 2.400.000,00 (1.600.000,00) 60,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.400.000,00 (1.600.000,00) 60,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 2.400.000,00 (1.600.000,00) 60,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 2.400.000,00 (1.600.000,00) 60,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 820.000,00 0,00 (820.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.180.000,00 2.400.000,00 (780.000,00) 75,47 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 PELAKSANAAN RESES 885.925.000,00 718.586.005,00 (167.338.995,00) 81,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1 BELANJA OPERASI 885.925.000,00 718.586.005,00 (167.338.995,00) 81,11 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 884.015.000,00 716.676.005,00 (167.338.995,00) 81,07 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 653.407.000,00 534.941.405,00 (118.465.595,00) 81,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 653.407.000,00 534.941.405,00 (118.465.595,00) 81,86 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.100.000,00 4.925.405,00 (4.174.595,00) 54,12 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.714.500,00 6.726.500,00 (1.988.000,00) 77,18 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 21.915.000,00 19.800.000,00 (2.115.000,00) 90,34 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.897.500,00 2.749.500,00 (148.000,00) 94,89 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 609.900.000,00 500.060.000,00 (109.840.000,00) 81,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 419 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 230.608.000,00 181.734.600,00 (48.873.400,00) 78,80 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 135.004.000,00 132.918.000,00 (2.086.000,00) 98,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 135.004.000,00 132.918.000,00 (2.086.000,00) 98,45 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 77.124.000,00 38.216.600,00 (38.907.400,00) 49,55 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 44.216.000,00 17.071.600,00 (27.144.400,00) 38,60 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 32.908.000,00 21.145.000,00 (11.763.000,00) 64,25 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 18.480.000,00 10.600.000,00 (7.880.000,00) 57,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.05.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 18.480.000,00 10.600.000,00 (7.880.000,00) 57,35 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06 PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD 15.000.000,00 7.060.000,00 (7.940.000,00) 47,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 PENGAWASAN KODE ETIK DPRD 15.000.000,00 7.060.000,00 (7.940.000,00) 47,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 7.060.000,00 (7.940.000,00) 47,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 7.060.000,00 (7.940.000,00) 47,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.968.000,00 0,00 (2.968.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.968.000,00 0,00 (2.968.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.968.000,00 0,00 (2.968.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.032.000,00 7.060.000,00 (4.972.000,00) 58,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.032.000,00 7.060.000,00 (4.972.000,00) 58,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.06.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.032.000,00 7.060.000,00 (4.972.000,00) 58,67 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07 PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 FASILITASI, VERIFIKASI, DAN KOORDINASI PERSETUJUAN KERJA SAMA DAERAH 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 840.000,00 0,00 (840.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 840.000,00 0,00 (840.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 0,00 (840.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.160.000,00 0,00 (4.160.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.160.000,00 0,00 (4.160.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.07.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.160.000,00 0,00 (4.160.000,00) 0,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08 FASILITASI TUGAS DPRD 12.772.051.000,00 11.662.827.729,00 (1.109.223.271,00) 91,31 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD 10.059.000.000,00 9.553.556.061,00 (505.443.939,00) 94,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.059.000.000,00 9.553.556.061,00 (505.443.939,00) 94,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.059.000.000,00 9.553.556.061,00 (505.443.939,00) 94,97 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 145.670.000,00 56.803.261,00 (88.866.739,00) 38,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 145.670.000,00 56.803.261,00 (88.866.739,00) 38,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 145.670.000,00 56.803.261,00 (88.866.739,00) 38,99 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.913.330.000,00 9.496.752.800,00 (416.577.200,00) 95,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.913.330.000,00 9.496.752.800,00 (416.577.200,00) 95,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.913.330.000,00 9.496.752.800,00 (416.577.200,00) 95,79 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DPRD 4.000.000,00 3.986.000,00 (14.000,00) 99,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.986.000,00 (14.000,00) 99,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.986.000,00 (14.000,00) 99,65 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 420 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.986.000,00 (14.000,00) 99,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.986.000,00 (14.000,00) 99,65 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.986.000,00 1.986.000,00 0,00 100,00 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.014.000,00 2.000.000,00 (14.000,00) 99,30 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 FASILITASI TUGAS PIMPINAN DPRD 2.709.051.000,00 2.105.285.668,00 (603.765.332,00) 77,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 2.709.051.000,00 2.105.285.668,00 (603.765.332,00) 77,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.709.051.000,00 2.105.285.668,00 (603.765.332,00) 77,71 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 181.736.000,00 165.751.455,00 (15.984.545,00) 91,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 181.736.000,00 165.751.455,00 (15.984.545,00) 91,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 181.736.000,00 165.751.455,00 (15.984.545,00) 91,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.024.000,00 6.508.000,00 (12.516.000,00) 34,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.024.000,00 6.508.000,00 (12.516.000,00) 34,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 19.024.000,00 6.508.000,00 (12.516.000,00) 34,20 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.508.291.000,00 1.933.026.213,00 (575.264.787,00) 77,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.508.291.000,00 1.933.026.213,00 (575.264.787,00) 77,06 4.02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02.2.08.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.508.291.000,00 1.933.026.213,00 (575.264.787,00) 77,06 JUMLAH BELANJA 63.165.131.000,00 58.340.044.921,00 (4.825.086.079,00) 92,36 SURPLUS DEFISIT (63.165.131.000,00) (58.340.044.921,00) 4.825.086.079,00 92,36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 421 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.01.5.05.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 8.247.603.000,00 7.944.251.019,00 (303.351.981,00) 96,32 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.428.768.000,00 5.132.444.366,00 (296.323.634,00) 94,54 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 44.118.000,00 44.067.500,00 (50.500,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 33.618.000,00 33.575.900,00 (42.100,00) 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 33.618.000,00 33.575.900,00 (42.100,00) 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.608.000,00 32.565.900,00 (42.100,00) 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.226.000,00 6.183.900,00 (42.100,00) 99,32 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.226.000,00 6.183.900,00 (42.100,00) 99,32 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.026.000,00 2.025.900,00 (100,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.200.000,00 4.158.000,00 (42.000,00) 99,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.500.000,00 10.491.600,00 (8.400,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.500.000,00 10.491.600,00 (8.400,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.491.600,00 (8.400,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.500.000,00 10.491.600,00 (8.400,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.500.000,00 10.491.600,00 (8.400,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.200.000,00 10.191.600,00 (8.400,00) 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 4.336.333.000,00 4.068.258.841,00 (268.074.159,00) 93,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 4.317.553.000,00 4.049.760.026,00 (267.792.974,00) 93,79 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.317.553.000,00 4.049.760.026,00 (267.792.974,00) 93,79 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 4.317.553.000,00 4.049.760.026,00 (267.792.974,00) 93,79 422 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.367.188.000,00 2.113.966.867,00 (253.221.133,00) 89,30 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.703.685.000,00 1.531.145.414,00 (172.539.586,00) 89,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.606.285.000,00 1.435.511.717,00 (170.773.283,00) 89,36 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 97.400.000,00 95.633.697,00 (1.766.303,00) 98,18 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 144.278.000,00 132.332.586,00 (11.945.414,00) 91,72 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 137.649.000,00 127.550.896,00 (10.098.104,00) 92,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.629.000,00 4.781.690,00 (1.847.310,00) 72,13 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 118.270.000,00 114.605.000,00 (3.665.000,00) 96,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 118.270.000,00 114.605.000,00 (3.665.000,00) 96,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 112.120.000,00 88.200.000,00 (23.920.000,00) 78,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 112.120.000,00 88.200.000,00 (23.920.000,00) 78,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 31.340.000,00 28.825.000,00 (2.515.000,00) 91,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 31.340.000,00 28.825.000,00 (2.515.000,00) 91,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 80.106.000,00 73.433.880,00 (6.672.120,00) 91,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 76.050.000,00 70.174.980,00 (5.875.020,00) 92,27 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.056.000,00 3.258.900,00 (797.100,00) 80,34 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 10.220.000,00 6.401.217,00 (3.818.783,00) 62,63 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 10.220.000,00 6.401.217,00 (3.818.783,00) 62,63 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 33.000,00 19.641,00 (13.359,00) 59,51 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 28.000,00 18.619,00 (9.381,00) 66,49 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 5.000,00 1.022,00 (3.978,00) 20,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 151.765.000,00 126.545.689,00 (25.219.311,00) 83,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 148.018.000,00 123.067.279,00 (24.950.721,00) 83,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.747.000,00 3.478.410,00 (268.590,00) 92,83 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.980.000,00 3.114.601,00 (865.399,00) 78,25 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.480.000,00 2.915.825,00 (564.175,00) 83,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 500.000,00 198.776,00 (301.224,00) 39,75 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 11.391.000,00 9.343.839,00 (2.047.161,00) 82,02 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.330.000,00 8.747.537,00 (1.582.463,00) 84,68 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.061.000,00 596.302,00 (464.698,00) 56,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.950.365.000,00 1.935.793.159,00 (14.571.841,00) 99,25 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.950.365.000,00 1.935.793.159,00 (14.571.841,00) 99,25 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.950.365.000,00 1.935.793.159,00 (14.571.841,00) 99,25 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 18.780.000,00 18.498.815,00 (281.185,00) 98,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.780.000,00 18.498.815,00 (281.185,00) 98,50 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.930.000,00 7.930.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.930.000,00 7.930.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.880.000,00 6.880.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.880.000,00 6.880.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 423 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.850.000,00 10.568.815,00 (281.185,00) 97,40 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 363.000,00 350.000,00 (13.000,00) 96,41 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 363.000,00 350.000,00 (13.000,00) 96,41 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 363.000,00 350.000,00 (13.000,00) 96,41 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.487.000,00 10.218.815,00 (268.185,00) 97,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.480.000,00 8.464.500,00 (15.500,00) 99,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.480.000,00 8.464.500,00 (15.500,00) 99,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.007.000,00 1.754.315,00 (252.685,00) 87,40 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 962.000,00 778.516,00 (183.484,00) 80,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.045.000,00 975.799,00 (69.201,00) 93,37 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 9.888.130,00 (111.870,00) 98,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 10.000.000,00 9.888.130,00 (111.870,00) 98,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.888.130,00 (111.870,00) 98,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.888.130,00 (111.870,00) 98,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 2.370.000,00 2.368.130,00 (1.870,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.370.000,00 2.368.130,00 (1.870,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.370.000,00 2.368.130,00 (1.870,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.630.000,00 7.520.000,00 (110.000,00) 98,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.630.000,00 7.520.000,00 (110.000,00) 98,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.630.000,00 7.520.000,00 (110.000,00) 98,55 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 520.649.000,00 514.303.868,00 (6.345.132,00) 98,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 8.500.000,00 8.463.000,00 (37.000,00) 99,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.500.000,00 8.463.000,00 (37.000,00) 99,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.463.000,00 (37.000,00) 99,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.500.000,00 8.463.000,00 (37.000,00) 99,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.500.000,00 8.463.000,00 (37.000,00) 99,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 8.500.000,00 8.463.000,00 (37.000,00) 99,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 160.000.000,00 156.787.600,00 (3.212.400,00) 97,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 160.000.000,00 156.787.600,00 (3.212.400,00) 97,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 156.787.600,00 (3.212.400,00) 97,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 160.000.000,00 156.787.600,00 (3.212.400,00) 97,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 160.000.000,00 156.787.600,00 (3.212.400,00) 97,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 13.500.000,00 13.498.500,00 (1.500,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 139.000.000,00 135.864.100,00 (3.135.900,00) 97,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 7.500.000,00 7.425.000,00 (75.000,00) 99,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 125.000.000,00 122.235.200,00 (2.764.800,00) 97,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 125.000.000,00 122.235.200,00 (2.764.800,00) 97,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 122.235.200,00 (2.764.800,00) 97,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 125.000.000,00 122.235.200,00 (2.764.800,00) 97,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.000.000,00 122.235.200,00 (2.764.800,00) 97,78 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.800.000,00 6.770.000,00 (30.000,00) 99,55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 424 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 103.600.000,00 100.894.200,00 (2.705.800,00) 97,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 14.600.000,00 14.571.000,00 (29.000,00) 99,80 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 19.802.000,00 19.798.000,00 (4.000,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 19.802.000,00 19.798.000,00 (4.000,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.802.000,00 19.798.000,00 (4.000,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 19.802.000,00 19.798.000,00 (4.000,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.802.000,00 19.798.000,00 (4.000,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.208.000,00 4.205.500,00 (2.500,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.309.000,00 9.309.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.285.000,00 6.283.500,00 (1.500,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 200.000.000,00 199.988.568,00 (11.432,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 200.000.000,00 199.988.568,00 (11.432,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.988.568,00 (11.432,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 200.000.000,00 199.988.568,00 (11.432,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 200.000.000,00 199.988.568,00 (11.432,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 200.000.000,00 199.988.568,00 (11.432,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 3.847.000,00 3.531.500,00 (315.500,00) 91,79 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.532.000,00 1.531.500,00 (500,00) 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.532.000,00 1.531.500,00 (500,00) 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 932.000,00 931.500,00 (500,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 932.000,00 931.500,00 (500,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 932.000,00 931.500,00 (500,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.2 BELANJA MODAL 2.315.000,00 2.000.000,00 (315.000,00) 86,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.315.000,00 2.000.000,00 (315.000,00) 86,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.315.000,00 2.000.000,00 (315.000,00) 86,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.315.000,00 2.000.000,00 (315.000,00) 86,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.315.000,00 2.000.000,00 (315.000,00) 86,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 80.000.000,00 71.845.000,00 (8.155.000,00) 89,80 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 80.000.000,00 71.845.000,00 (8.155.000,00) 89,80 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 425 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 79.660.000,00 71.505.000,00 (8.155.000,00) 89,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 79.660.000,00 71.505.000,00 (8.155.000,00) 89,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 21.194.000,00 19.500.000,00 (1.694.000,00) 92,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 21.194.000,00 19.500.000,00 (1.694.000,00) 92,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 21.194.000,00 19.500.000,00 (1.694.000,00) 92,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 42.531.500,00 37.655.000,00 (4.876.500,00) 88,53 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 42.531.500,00 37.655.000,00 (4.876.500,00) 88,53 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 26.128.000,00 21.455.000,00 (4.673.000,00) 82,11 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 16.403.500,00 16.200.000,00 (203.500,00) 98,75 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.934.500,00 14.350.000,00 (1.584.500,00) 90,05 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.934.500,00 14.350.000,00 (1.584.500,00) 90,05 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.934.500,00 14.350.000,00 (1.584.500,00) 90,05 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 199.668.000,00 191.465.951,00 (8.202.049,00) 95,89 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.200.000,00 4.112.500,00 (87.500,00) 97,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.112.500,00 (87.500,00) 97,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.112.500,00 (87.500,00) 97,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.112.500,00 (87.500,00) 92,70 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.112.500,00 (87.500,00) 92,70 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.200.000,00 1.112.500,00 (87.500,00) 92,70 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 95.000.000,00 86.890.851,00 (8.109.149,00) 91,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 95.000.000,00 86.890.851,00 (8.109.149,00) 91,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 86.890.851,00 (8.109.149,00) 91,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.000.000,00 86.890.851,00 (8.109.149,00) 91,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.000.000,00 86.890.851,00 (8.109.149,00) 91,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 471.626,00 (728.374,00) 39,30 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.600.000,00 5.173.550,00 (1.426.450,00) 78,38 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 87.200.000,00 81.245.675,00 (5.954.325,00) 93,17 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 100.468.000,00 100.462.600,00 (5.400,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100.468.000,00 100.462.600,00 (5.400,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.468.000,00 100.462.600,00 (5.400,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.014.000,00 26.008.600,00 (5.400,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.014.000,00 26.008.600,00 (5.400,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.089.000,00 1.089.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 19.039.000,00 19.033.600,00 (5.400,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.511.000,00 2.511.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 426 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.454.000,00 74.454.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.454.000,00 74.454.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 49.364.000,00 49.364.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 408.000,00 408.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 238.000.000,00 232.615.076,00 (5.384.924,00) 97,73 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 150.000.000,00 147.719.076,00 (2.280.924,00) 98,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 150.000.000,00 147.719.076,00 (2.280.924,00) 98,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 147.719.076,00 (2.280.924,00) 98,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 112.500.000,00 111.692.944,00 (807.056,00) 99,28 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 112.500.000,00 111.692.944,00 (807.056,00) 99,28 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 43.628.000,00 42.855.445,00 (772.555,00) 98,22 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 68.872.000,00 68.837.499,00 (34.501,00) 99,94 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.500.000,00 9.031.500,00 (1.468.500,00) 86,01 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.500.000,00 9.031.500,00 (1.468.500,00) 86,01 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 10.500.000,00 9.031.500,00 (1.468.500,00) 86,01 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 27.000.000,00 26.994.632,00 (5.368,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 27.000.000,00 26.994.632,00 (5.368,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 27.000.000,00 26.994.632,00 (5.368,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 38.000.000,00 37.992.000,00 (8.000,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 38.000.000,00 37.992.000,00 (8.000,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 37.992.000,00 (8.000,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.000.000,00 37.992.000,00 (8.000,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 38.000.000,00 37.992.000,00 (8.000,00) 99,97 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 916.000,00 916.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 13.194.000,00 13.194.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 20.440.000,00 20.440.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.450.000,00 3.442.000,00 (8.000,00) 99,76 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 50.000.000,00 46.904.000,00 (3.096.000,00) 93,80 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 46.904.000,00 (3.096.000,00) 93,80 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 540.000,00 340.000,00 (200.000,00) 62,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 540.000,00 340.000,00 (200.000,00) 62,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 540.000,00 340.000,00 (200.000,00) 62,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 540.000,00 340.000,00 (200.000,00) 62,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.460.000,00 46.564.000,00 (2.896.000,00) 94,14 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.584.000,00 (16.000,00) 99,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.584.000,00 (16.000,00) 99,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.584.000,00 (16.000,00) 99,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.860.000,00 9.800.000,00 (60.000,00) 99,39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 427 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9.860.000,00 9.800.000,00 (60.000,00) 99,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 9.860.000,00 9.800.000,00 (60.000,00) 99,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 38.000.000,00 35.180.000,00 (2.820.000,00) 92,57 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 38.000.000,00 35.180.000,00 (2.820.000,00) 92,57 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 38.000.000,00 35.180.000,00 (2.820.000,00) 92,57 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.248.079.000,00 1.244.077.503,00 (4.001.497,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN 1.033.869.000,00 1.030.918.992,00 (2.950.008,00) 99,71 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA 468.751.000,00 467.863.158,00 (887.842,00) 99,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 468.751.000,00 467.863.158,00 (887.842,00) 99,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 468.751.000,00 467.863.158,00 (887.842,00) 99,81 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 296.256.000,00 295.913.934,00 (342.066,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 296.256.000,00 295.913.934,00 (342.066,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.590.000,00 2.411.634,00 (178.366,00) 93,11 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.703.000,00 7.700.000,00 (3.000,00) 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.719.000,00 2.719.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 118.484.000,00 118.483.300,00 (700,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 370.000,00 (5.000,00) 98,66 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.305.000,00 3.305.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 48.880.000,00 48.879.000,00 (1.000,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 112.200.000,00 112.046.000,00 (154.000,00) 99,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 100.296.000,00 100.246.000,00 (50.000,00) 99,95 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.950.000,00 16.900.000,00 (50.000,00) 99,70 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.550.000,00 14.500.000,00 (50.000,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 69.071.000,00 69.071.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 16.410.000,00 16.410.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.887.000,00 2.887.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 5.774.000,00 5.774.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.175.000,00 9.175.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.175.000,00 9.175.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 72.199.000,00 71.703.224,00 (495.776,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 72.199.000,00 71.703.224,00 (495.776,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72.199.000,00 71.703.224,00 (495.776,00) 99,31 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 565.118.000,00 563.055.834,00 (2.062.166,00) 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 565.118.000,00 563.055.834,00 (2.062.166,00) 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 428 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 563.208.000,00 561.145.834,00 (2.062.166,00) 99,63 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 153.885.000,00 153.681.153,00 (203.847,00) 99,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 153.885.000,00 153.681.153,00 (203.847,00) 99,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.590.000,00 2.470.753,00 (119.247,00) 95,39 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.620.000,00 2.620.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.108.000,00 5.107.500,00 (500,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 83.587.000,00 83.586.900,00 (100,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.130.000,00 5.130.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 54.600.000,00 54.516.000,00 (84.000,00) 99,84 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 356.478.000,00 354.678.759,00 (1.799.241,00) 99,49 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.116.000,00 51.204.200,00 (911.800,00) 98,25 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 39.300.000,00 38.900.000,00 (400.000,00) 98,98 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 12.816.000,00 12.304.200,00 (511.800,00) 96,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4.362.000,00 3.974.559,00 (387.441,00) 91,11 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.862.000,00 2.474.559,00 (387.441,00) 86,46 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 300.000.000,00 299.500.000,00 (500.000,00) 99,83 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 300.000.000,00 299.500.000,00 (500.000,00) 99,83 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.845.000,00 52.785.922,00 (59.078,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.845.000,00 52.785.922,00 (59.078,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.845.000,00 52.785.922,00 (59.078,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 121.407.000,00 120.878.371,00 (528.629,00) 99,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 121.407.000,00 120.878.371,00 (528.629,00) 99,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 121.407.000,00 120.878.371,00 (528.629,00) 99,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.407.000,00 120.878.371,00 (528.629,00) 99,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 49.947.000,00 49.686.771,00 (260.229,00) 99,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.947.000,00 49.686.771,00 (260.229,00) 99,47 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.780.000,00 3.698.271,00 (81.729,00) 97,83 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.403.000,00 1.403.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.193.000,00 1.193.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.556.000,00 5.555.500,00 (500,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.600.000,00 37.422.000,00 (178.000,00) 99,52 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.882.000,00 46.682.000,00 (200.000,00) 99,57 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.882.000,00 43.682.000,00 (200.000,00) 99,54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 429 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.000.000,00 17.800.000,00 (200.000,00) 98,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.578.000,00 24.509.600,00 (68.400,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.578.000,00 24.509.600,00 (68.400,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.578.000,00 24.509.600,00 (68.400,00) 99,72 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03 PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 92.803.000,00 92.280.140,00 (522.860,00) 99,43 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA 92.803.000,00 92.280.140,00 (522.860,00) 99,43 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 92.803.000,00 92.280.140,00 (522.860,00) 99,43 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.803.000,00 92.280.140,00 (522.860,00) 99,43 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 55.225.000,00 55.178.440,00 (46.560,00) 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.225.000,00 55.178.440,00 (46.560,00) 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.850.000,00 3.839.140,00 (10.860,00) 99,71 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.436.000,00 1.436.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.845.000,00 1.845.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.644.000,00 9.643.800,00 (200,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.200.000,00 38.164.500,00 (35.500,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.078.000,00 23.601.700,00 (476.300,00) 98,02 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.078.000,00 23.601.700,00 (476.300,00) 98,02 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.078.000,00 23.601.700,00 (476.300,00) 98,02 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 749.671.000,00 748.336.917,00 (1.334.083,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 249.228.000,00 248.407.536,00 (820.464,00) 99,67 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 118.233.000,00 117.815.522,00 (417.478,00) 99,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 118.233.000,00 117.815.522,00 (417.478,00) 99,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.233.000,00 117.815.522,00 (417.478,00) 99,64 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.352.000,00 38.139.598,00 (212.402,00) 99,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.352.000,00 38.139.598,00 (212.402,00) 99,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.096.000,00 5.012.198,00 (83.802,00) 98,35 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.628.000,00 1.522.000,00 (106.000,00) 93,48 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.092.000,00 1.092.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 734.000,00 734.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.802.000,00 1.802.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.000.000,00 27.977.400,00 (22.600,00) 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 56.804.000,00 56.753.600,00 (50.400,00) 99,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 430 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 56.804.000,00 56.753.600,00 (50.400,00) 99,91 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.040.000,00 4.989.600,00 (50.400,00) 99,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.077.000,00 22.922.324,00 (154.676,00) 99,32 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.077.000,00 22.922.324,00 (154.676,00) 99,32 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.077.000,00 22.922.324,00 (154.676,00) 99,32 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 130.995.000,00 130.592.014,00 (402.986,00) 99,69 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 130.995.000,00 130.592.014,00 (402.986,00) 99,69 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.785.000,00 129.382.014,00 (402.986,00) 99,68 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 55.220.000,00 54.980.714,00 (239.286,00) 99,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.220.000,00 54.980.714,00 (239.286,00) 99,56 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.686.000,00 7.637.614,00 (48.386,00) 99,37 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.078.000,00 1.931.000,00 (147.000,00) 92,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.702.000,00 1.702.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.854.000,00 1.849.800,00 (4.200,00) 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.900.000,00 2.884.000,00 (16.000,00) 99,44 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.000.000,00 38.976.300,00 (23.700,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.252.000,00 33.137.400,00 (114.600,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.252.000,00 33.137.400,00 (114.600,00) 99,65 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.520.000,00 5.405.400,00 (114.600,00) 97,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 41.313.000,00 41.263.900,00 (49.100,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 41.313.000,00 41.263.900,00 (49.100,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 41.313.000,00 41.263.900,00 (49.100,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM) 231.919.000,00 231.706.911,00 (212.089,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 100.149.000,00 100.033.362,00 (115.638,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 100.149.000,00 100.033.362,00 (115.638,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.149.000,00 100.033.362,00 (115.638,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 32.851.000,00 32.828.700,00 (22.300,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.851.000,00 32.828.700,00 (22.300,00) 99,93 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.004.000,00 4.004.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.776.000,00 2.776.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.818.000,00 1.818.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.815.000,00 1.815.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.438.000,00 2.437.500,00 (500,00) 99,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 431 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 19.978.200,00 (21.800,00) 99,89 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.900.000,00 9.890.100,00 (9.900,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.900.000,00 9.890.100,00 (9.900,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.900.000,00 9.890.100,00 (9.900,00) 99,90 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 57.398.000,00 57.314.562,00 (83.438,00) 99,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 57.398.000,00 57.314.562,00 (83.438,00) 99,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 57.398.000,00 57.314.562,00 (83.438,00) 99,85 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 131.770.000,00 131.673.549,00 (96.451,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1 BELANJA OPERASI 131.770.000,00 131.673.549,00 (96.451,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.770.000,00 131.673.549,00 (96.451,00) 99,92 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 31.414.000,00 31.335.377,00 (78.623,00) 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.414.000,00 31.335.377,00 (78.623,00) 99,74 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.500.000,00 3.486.777,00 (13.223,00) 99,62 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.637.000,00 2.633.500,00 (3.500,00) 99,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.773.000,00 1.735.500,00 (37.500,00) 97,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.624.000,00 1.623.800,00 (200,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.680.000,00 2.679.500,00 (500,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000,00 19.176.300,00 (23.700,00) 99,87 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 66.682.000,00 66.675.700,00 (6.300,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 66.682.000,00 66.675.700,00 (6.300,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.593.700,00 (6.300,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.674.000,00 33.662.472,00 (11.528,00) 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.674.000,00 33.662.472,00 (11.528,00) 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.02.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.674.000,00 33.662.472,00 (11.528,00) 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03 KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 268.524.000,00 268.222.470,00 (301.530,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD) 268.524.000,00 268.222.470,00 (301.530,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1 BELANJA OPERASI 268.524.000,00 268.222.470,00 (301.530,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 266.914.000,00 266.612.470,00 (301.530,00) 99,88 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 94.040.000,00 93.913.600,00 (126.400,00) 99,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 94.040.000,00 93.913.600,00 (126.400,00) 99,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 15.036.000,00 15.036.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.425.000,00 6.425.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 432 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.810.000,00 3.809.500,00 (500,00) 99,98 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.436.000,00 8.435.800,00 (200,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 620.000,00 (5.000,00) 99,20 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.108.000,00 6.107.500,00 (500,00) 99,99 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 53.600.000,00 53.479.800,00 (120.200,00) 99,77 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 59.392.000,00 59.373.100,00 (18.900,00) 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 59.392.000,00 59.373.100,00 (18.900,00) 99,96 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 47.242.000,00 47.242.000,00 0,00 100,00 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.800.000,00 10.781.100,00 (18.900,00) 99,82 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 113.482.000,00 113.325.770,00 (156.230,00) 99,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 113.482.000,00 113.325.770,00 (156.230,00) 99,86 5.01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03.2.03.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 113.482.000,00 113.325.770,00 (156.230,00) 99,86 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 821.085.000,00 819.392.233,00 (1.692.767,00) 99,79 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN 603.147.000,00 601.911.202,00 (1.235.798,00) 99,79 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM 603.147.000,00 601.911.202,00 (1.235.798,00) 99,79 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 603.147.000,00 601.911.202,00 (1.235.798,00) 99,79 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.270.000,00 2.270.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.270.000,00 2.270.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.270.000,00 2.270.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.270.000,00 2.270.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.877.000,00 599.641.202,00 (1.235.798,00) 99,79 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 99.835.000,00 99.649.212,00 (185.788,00) 99,81 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 99.835.000,00 99.649.212,00 (185.788,00) 99,81 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.300.000,00 6.207.812,00 (92.188,00) 98,53 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.284.000,00 1.272.500,00 (11.500,00) 99,10 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.085.000,00 2.070.000,00 (15.000,00) 99,28 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.041.000,00 20.040.400,00 (600,00) 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 160.000,00 (40.000,00) 80,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 955.000,00 945.000,00 (10.000,00) 98,95 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 68.970.000,00 68.953.500,00 (16.500,00) 99,97 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 401.182.000,00 400.132.000,00 (1.050.000,00) 99,73 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 401.182.000,00 400.132.000,00 (1.050.000,00) 99,73 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 326.700.000,00 325.950.000,00 (750.000,00) 99,77 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 433 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 96.760.000,00 96.759.990,00 (10,00) 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 96.760.000,00 96.759.990,00 (10,00) 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 96.760.000,00 96.759.990,00 (10,00) 99,99 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.01.0002 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04 PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 217.938.000,00 217.481.031,00 (456.969,00) 99,79 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI 217.938.000,00 217.481.031,00 (456.969,00) 99,79 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1 BELANJA OPERASI 217.938.000,00 217.481.031,00 (456.969,00) 99,79 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.728.000,00 216.271.031,00 (456.969,00) 99,78 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 92.130.000,00 91.942.921,00 (187.079,00) 99,79 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 92.130.000,00 91.942.921,00 (187.079,00) 99,79 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.984.000,00 4.972.121,00 (11.879,00) 99,76 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.521.000,00 3.495.000,00 (26.000,00) 99,26 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 822.000,00 817.000,00 (5.000,00) 99,39 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.379.000,00 12.372.800,00 (6.200,00) 99,94 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 75.000,00 70.000,00 (5.000,00) 93,33 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.380.000,00 1.365.000,00 (15.000,00) 98,91 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.699.000,00 4.699.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 64.270.000,00 64.152.000,00 (118.000,00) 99,81 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.572.000,00 71.302.110,00 (269.890,00) 99,62 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.708.000,00 32.452.110,00 (255.890,00) 99,21 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.408.000,00 6.152.110,00 (255.890,00) 96,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 34.910.000,00 34.900.000,00 (10.000,00) 99,97 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 34.910.000,00 34.900.000,00 (10.000,00) 99,97 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 954.000,00 950.000,00 (4.000,00) 99,58 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 954.000,00 950.000,00 (4.000,00) 99,58 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 34.526.000,00 34.526.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 34.526.000,00 34.526.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 34.526.000,00 34.526.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 434 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 5.05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02.2.04.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 8.247.603.000,00 7.944.251.019,00 (303.351.981,00) 96,32 SURPLUS DEFISIT (8.247.603.000,00) (7.944.251.019,00) 303.351.981,00 96,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 435 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.02.0.00.0.00.04.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.771.435.917.000,00 2.824.710.027.893,00 53.274.110.893,00 101,92 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 175.931.968.000,00 171.306.762.197,00 (4.625.205.803,00) 97,37 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01 Pajak Daerah 142.880.000.000,00 139.432.389.479,00 (3.447.610.521,00) 97,58 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.06 Pajak Hotel 3.100.000.000,00 2.728.082.330,00 (371.917.670,00) 88,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.06.01 Pajak Hotel 3.100.000.000,00 2.728.082.330,00 (371.917.670,00) 88,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel 3.100.000.000,00 2.728.082.330,00 (371.917.670,00) 88,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.07 Pajak Restoran 13.900.000.000,00 14.038.805.792,00 138.805.792,00 100,99 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 3.500.000.000,00 3.664.723.500,00 164.723.500,00 104,70 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 3.500.000.000,00 3.664.723.500,00 164.723.500,00 104,70 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.07.07 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 10.400.000.000,00 10.374.082.292,00 (25.917.708,00) 99,75 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya 10.400.000.000,00 10.374.082.292,00 (25.917.708,00) 99,75 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08 Pajak Hiburan 1.200.000.000,00 1.096.652.834,00 (103.347.166,00) 91,38 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.01 Pajak Tontonan Film 770.000.000,00 470.154.090,00 (299.845.910,00) 61,05 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.01.0001 Pajak Tontonan Film 770.000.000,00 470.154.090,00 (299.845.910,00) 61,05 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.05 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 225.000.000,00 201.671.354,00 (23.328.646,00) 89,63 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya 225.000.000,00 201.671.354,00 (23.328.646,00) 89,63 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.08 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 180.000.000,00 412.396.990,00 232.396.990,00 229,10 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.08.0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan 180.000.000,00 412.396.990,00 232.396.990,00 229,10 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.09 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 20.000.000,00 6.180.400,00 (13.819.600,00) 30,90 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.09.0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) 20.000.000,00 6.180.400,00 (13.819.600,00) 30,90 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.10 Pajak Pertandingan Olahraga 5.000.000,00 6.250.000,00 1.250.000,00 125,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.08.10.0001 Pajak Pertandingan Olahraga 5.000.000,00 6.250.000,00 1.250.000,00 125,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09 Pajak Reklame 2.200.000.000,00 1.792.719.928,00 (407.280.072,00) 81,48 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.575.000.000,00 999.012.735,00 (575.987.265,00) 63,42 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 1.575.000.000,00 999.012.735,00 (575.987.265,00) 63,42 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.02 Pajak Reklame Kain 625.000.000,00 793.707.193,00 168.707.193,00 126,99 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain 625.000.000,00 793.707.193,00 168.707.193,00 126,99 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 46.780.000.000,00 46.640.474.661,00 (139.525.339,00) 99,70 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 46.780.000.000,00 46.640.474.661,00 (139.525.339,00) 99,70 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 46.780.000.000,00 46.640.474.661,00 (139.525.339,00) 99,70 436 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.11 Pajak Parkir 700.000.000,00 536.819.441,00 (163.180.559,00) 76,68 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.11.01 Pajak Parkir 700.000.000,00 536.819.441,00 (163.180.559,00) 76,68 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 700.000.000,00 536.819.441,00 (163.180.559,00) 76,68 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.12 Pajak Air Tanah 400.000.000,00 398.343.480,00 (1.656.520,00) 99,58 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.12.01 Pajak Air Tanah 400.000.000,00 398.343.480,00 (1.656.520,00) 99,58 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 400.000.000,00 398.343.480,00 (1.656.520,00) 99,58 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.000.000.000,00 625.161.762,00 (374.838.238,00) 62,51 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.14.12 Pajak Granit/Andesit 1.000.000.000,00 625.161.762,00 (374.838.238,00) 62,51 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.14.12.0001 Pajak Granit/Andesit 1.000.000.000,00 625.161.762,00 (374.838.238,00) 62,51 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 57.500.000.000,00 58.136.414.662,00 636.414.662,00 101,10 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.15.01 PBBP2 57.500.000.000,00 58.136.414.662,00 636.414.662,00 101,10 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.15.01.0001 PBBP2 57.500.000.000,00 58.136.414.662,00 636.414.662,00 101,10 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 16.100.000.000,00 13.100.845.920,00 (2.999.154.080,00) 81,37 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 16.100.000.000,00 13.100.845.920,00 (2.999.154.080,00) 81,37 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 16.100.000.000,00 13.100.845.920,00 (2.999.154.080,00) 81,37 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.20 Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 0,00 338.068.669,00 338.068.669,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.20.01 Opsen PKB 0,00 338.068.669,00 338.068.669,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.01.20.01.0001 Opsen PKB 0,00 338.068.669,00 338.068.669,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 271.000.000,00 288.420.788,00 17.420.788,00 106,42 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 271.000.000,00 288.420.788,00 17.420.788,00 106,42 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 271.000.000,00 288.420.788,00 17.420.788,00 106,42 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 271.000.000,00 288.420.788,00 17.420.788,00 106,42 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 21.751.620.000,00 21.856.399.056,00 104.779.056,00 100,48 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 21.751.620.000,00 21.856.399.056,00 104.779.056,00 100,48 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.01 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 18.307.271.000,00 18.412.049.301,00 104.778.301,00 100,57 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 18.307.271.000,00 18.412.049.301,00 104.778.301,00 100,57 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 189.888.000,00 189.888.145,00 145,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 189.888.000,00 189.888.145,00 145,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.03 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) 3.254.461.000,00 3.254.461.610,00 610,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.03.02.03.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) 3.254.461.000,00 3.254.461.610,00 610,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 11.029.348.000,00 9.729.552.874,00 (1.299.795.126,00) 88,21 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 409.200.000,00 728.966.100,00 319.766.100,00 178,14 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01.02 Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin 299.200.000,00 549.527.100,00 250.327.100,00 183,66 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01.02.0054 Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 299.200.000,00 549.527.100,00 250.327.100,00 183,66 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01.03 Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan 110.000.000,00 179.439.000,00 69.439.000,00 163,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 437 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.01.03.0005 Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 110.000.000,00 179.439.000,00 69.439.000,00 163,12 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05 Jasa Giro 2.160.000.000,00 2.217.445.179,00 57.445.179,00 102,65 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.160.000.000,00 2.217.445.179,00 57.445.179,00 102,65 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah 2.160.000.000,00 2.217.445.179,00 57.445.179,00 102,65 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.06 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 37.500.000,00 35.890.226,00 (1.609.774,00) 95,70 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.06.01 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 37.500.000,00 35.890.226,00 (1.609.774,00) 95,70 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.06.01.0001 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 37.500.000,00 35.890.226,00 (1.609.774,00) 95,70 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.07 Pendapatan Bunga 4.000.000.000,00 3.172.468.032,00 (827.531.968,00) 79,31 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.07.01 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 4.000.000.000,00 3.172.468.032,00 (827.531.968,00) 79,31 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah 4.000.000.000,00 3.172.468.032,00 (827.531.968,00) 79,31 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12 Pendapatan Denda Pajak Daerah 250.000.000,00 272.195.181,00 22.195.181,00 108,87 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.15 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 250.000.000,00 269.795.181,00 19.795.181,00 107,91 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2 250.000.000,00 269.795.181,00 19.795.181,00 107,91 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.16 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.12.16.0001 Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.14 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan 18.500.000,00 0,00 (18.500.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.14.01 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 18.500.000,00 0,00 (18.500.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.14.01.0001 Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa 18.500.000,00 0,00 (18.500.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 245.000.000,00 184.056.145,00 (60.943.855,00) 75,12 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.08 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 245.000.000,00 184.056.145,00 (60.943.855,00) 75,12 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.08.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS 75.000.000,00 184.056.145,00 109.056.145,00 245,40 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.15.08.0002 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PPPK 170.000.000,00 0,00 (170.000.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.20 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 3.909.148.000,00 3.118.532.011,00 (790.615.989,00) 79,77 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.20.01 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 3.909.148.000,00 3.118.532.011,00 (790.615.989,00) 79,77 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.1.04.20.01.0001 Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) 3.909.148.000,00 3.118.532.011,00 (790.615.989,00) 79,77 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.595.403.949.000,00 2.634.840.256.696,00 39.436.307.696,00 101,51 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.327.121.395.000,00 2.366.495.205.883,00 39.373.810.883,00 101,69 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.837.487.200.000,00 1.884.387.249.883,00 46.900.049.883,00 102,55 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 30.626.645.000,00 33.987.975.000,00 3.361.330.000,00 110,97 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan 2.687.169.000,00 3.246.950.850,00 559.781.850,00 120,83 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 12.334.197.000,00 14.985.904.000,00 2.651.707.000,00 121,49 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 13.883.132.000,00 13.983.303.000,00 100.171.000,00 100,72 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 102.944.000,00 119.737.400,00 16.793.400,00 116,31 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 20.841.000,00 50.456.750,00 29.615.750,00 242,10 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 680.000,00 3.941.000,00 3.261.000,00 579,55 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 170.982.000,00 170.982.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.426.700.000,00 1.426.700.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 1.266.367.162.000,00 1.306.369.023.000,00 40.001.861.000,00 103,15 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0001 DAU 1.160.605.710.000,00 1.200.607.571.000,00 40.001.861.000,00 103,44 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 438 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 9.554.706.000,00 9.554.706.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 44.654.483.000,00 44.654.483.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 27.752.760.000,00 27.752.760.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.02.0007 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 21.599.503.000,00 21.599.503.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 69.644.209.000,00 68.388.503.136,00 (1.255.705.864,00) 98,19 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 422.845.000,00 400.452.300,00 (22.392.700,00) 94,70 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 1.136.706.000,00 1.110.775.000,00 (25.931.000,00) 97,71 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 7.797.013.000,00 7.681.939.225,00 (115.073.775,00) 98,52 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0006 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB 1.099.727.000,00 1.094.070.000,00 (5.657.000,00) 99,48 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB 2.152.762.000,00 2.498.283.951,00 345.521.951,00 116,05 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB 305.992.000,00 299.708.050,00 (6.283.950,00) 97,94 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian 12.317.058.000,00 11.973.505.000,00 (343.553.000,00) 97,21 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 12.331.939.000,00 12.319.709.000,00 (12.230.000,00) 99,90 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 10.260.136.000,00 9.941.513.993,00 (318.622.007,00) 96,89 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan 9.233.985.000,00 9.233.885.000,00 (100.000,00) 99,99 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 5.279.491.000,00 5.013.064.000,00 (266.427.000,00) 94,95 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.03.0060 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan 7.306.555.000,00 6.821.597.617,00 (484.957.383,00) 93,36 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 470.849.184.000,00 475.641.748.747,00 4.792.564.747,00 101,01 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 137.679.375.000,00 137.884.947.421,00 205.572.421,00 100,14 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 5.287.500.000,00 5.287.500.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 225.172.957.000,00 228.760.252.000,00 3.587.295.000,00 101,59 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 5.740.748.000,00 6.840.432.000,00 1.099.684.000,00 119,15 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 6.262.000,00 0,00 (6.262.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 598.484.000,00 598.484.020,00 20,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0021 DAK Non Fisik-BOKB-KB 15.426.909.000,00 15.426.909.768,00 768,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 2.179.205.000,00 2.179.205.900,00 900,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0028 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler 19.768.800.000,00 19.724.283.000,00 (44.517.000,00) 99,77 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0029 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0030 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 2.471.600.000,00 2.424.312.500,00 (47.287.500,00) 98,08 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0031 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0033 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 24.866.298.000,00 25.417.342.024,00 551.044.024,00 102,21 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0034 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 551.044.000,00 0,00 (551.044.000,00) 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.01.04.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 29.825.002.000,00 29.823.080.114,00 (1.921.886,00) 99,99 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.05 Dana Desa 463.030.927.000,00 461.258.494.000,00 (1.772.433.000,00) 99,61 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.05.01 Dana Desa 463.030.927.000,00 461.258.494.000,00 (1.772.433.000,00) 99,61 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 463.030.927.000,00 461.258.494.000,00 (1.772.433.000,00) 99,61 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.06 Insentif Fiskal 26.603.268.000,00 20.849.462.000,00 (5.753.806.000,00) 78,37 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.06.01 Insentif Fiskal 26.603.268.000,00 20.849.462.000,00 (5.753.806.000,00) 78,37 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.01.06.01.0001 Insentif Fiskal 26.603.268.000,00 20.849.462.000,00 (5.753.806.000,00) 78,37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 439 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 268.282.554.000,00 268.345.050.813,00 62.496.813,00 100,02 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 180.767.754.000,00 181.816.080.313,00 1.048.326.313,00 100,57 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 180.767.754.000,00 181.816.080.313,00 1.048.326.313,00 100,57 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 67.310.008.000,00 61.359.596.236,00 (5.950.411.764,00) 91,15 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 40.923.200.000,00 48.566.524.970,00 7.643.324.970,00 118,67 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 344.556.000,00 321.403.955,00 (23.152.045,00) 93,28 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 72.189.990.000,00 71.568.555.152,00 (621.434.848,00) 99,13 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.02 Bantuan Keuangan 87.514.800.000,00 86.528.970.500,00 (985.829.500,00) 98,87 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.02.02 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 87.514.800.000,00 86.528.970.500,00 (985.829.500,00) 98,87 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.2.02.02.02.0001 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi 87.514.800.000,00 86.528.970.500,00 (985.829.500,00) 98,87 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 100.000.000,00 18.563.009.000,00 18.463.009.000,00 18563,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01 Pendapatan Hibah 100.000.000,00 18.563.009.000,00 18.463.009.000,00 18563,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 100.000.000,00 18.563.009.000,00 18.463.009.000,00 18563,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 100.000.000,00 18.563.009.000,00 18.463.009.000,00 18563,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 4.3.01.01.01.0001 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat 100.000.000,00 18.563.009.000,00 18.463.009.000,00 18563,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.771.435.917.000,00 2.824.710.027.893,00 53.274.110.893,00 101,92 5.02.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 740.961.939.000,00 732.388.713.223,00 (8.573.225.777,00) 98,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 24.132.458.000,00 21.920.916.328,00 (2.211.541.672,00) 90,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 86.487.000,00 82.790.550,00 (3.696.450,00) 95,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 66.405.000,00 63.795.950,00 (2.609.050,00) 96,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 66.405.000,00 63.795.950,00 (2.609.050,00) 96,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.395.000,00 62.785.950,00 (2.609.050,00) 96,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.881.000,00 8.295.950,00 (2.585.050,00) 76,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.881.000,00 8.295.950,00 (2.585.050,00) 76,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.214.000,00 1.098.000,00 (116.000,00) 90,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 664.500,00 540.450,00 (124.050,00) 81,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 808.500,00 395.500,00 (413.000,00) 48,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.394.000,00 2.500.000,00 (1.894.000,00) 56,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 3.762.000,00 (38.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 54.164.000,00 54.140.000,00 (24.000,00) 99,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.164.000,00 54.140.000,00 (24.000,00) 99,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.400.000,00 2.376.000,00 (24.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 440 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 20.082.000,00 18.994.600,00 (1.087.400,00) 94,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 20.082.000,00 18.994.600,00 (1.087.400,00) 94,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.082.000,00 18.994.600,00 (1.087.400,00) 94,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14.582.000,00 13.806.600,00 (775.400,00) 94,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.582.000,00 13.806.600,00 (775.400,00) 94,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 192.000,00 163.000,00 (29.000,00) 84,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 157.000,00 128.300,00 (28.700,00) 81,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.099.000,00 1.080.300,00 (18.700,00) 98,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.634.000,00 1.050.000,00 (584.000,00) 64,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.500.000,00 11.385.000,00 (115.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 5.188.000,00 (312.000,00) 94,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 5.188.000,00 (312.000,00) 94,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.500.000,00 1.188.000,00 (312.000,00) 79,20 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 15.519.967.000,00 13.572.987.276,00 (1.946.979.724,00) 87,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 15.317.638.000,00 13.377.613.154,00 (1.940.024.846,00) 87,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.317.638.000,00 13.377.613.154,00 (1.940.024.846,00) 87,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 15.317.638.000,00 13.377.613.154,00 (1.940.024.846,00) 87,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 6.079.224.000,00 5.324.598.944,00 (754.625.056,00) 87,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 4.470.846.000,00 3.998.912.633,00 (471.933.367,00) 89,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 4.380.051.000,00 3.911.072.585,00 (468.978.415,00) 89,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 90.795.000,00 87.840.048,00 (2.954.952,00) 96,74 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 447.500.000,00 408.969.016,00 (38.530.984,00) 91,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 440.000.000,00 403.230.988,00 (36.769.012,00) 91,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 7.500.000,00 5.738.028,00 (1.761.972,00) 76,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 238.000.000,00 235.410.000,00 (2.590.000,00) 98,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 238.000.000,00 235.410.000,00 (2.590.000,00) 98,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 155.000.000,00 125.665.000,00 (29.335.000,00) 81,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 155.000.000,00 125.665.000,00 (29.335.000,00) 81,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 247.000.000,00 214.145.940,00 (32.854.060,00) 86,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 240.000.000,00 209.873.160,00 (30.126.840,00) 87,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 7.000.000,00 4.272.780,00 (2.727.220,00) 61,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 31.500.000,00 8.409.118,00 (23.090.882,00) 26,69 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 25.000.000,00 8.409.118,00 (16.590.882,00) 33,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK 6.500.000,00 0,00 (6.500.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 878.000,00 48.715,00 (829.285,00) 5,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 500.000,00 46.530,00 (453.470,00) 9,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 378.000,00 2.185,00 (375.815,00) 0,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 432.000.000,00 300.190.962,00 (131.809.038,00) 69,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 426.000.000,00 296.963.587,00 (129.036.413,00) 69,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 441 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 6.000.000,00 3.227.375,00 (2.772.625,00) 53,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 15.500.000,00 8.211.821,00 (7.288.179,00) 52,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 15.000.000,00 8.030.101,00 (6.969.899,00) 53,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 500.000,00 181.720,00 (318.280,00) 36,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 41.000.000,00 24.635.739,00 (16.364.261,00) 60,08 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 40.000.000,00 24.090.592,00 (15.909.408,00) 60,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 1.000.000,00 545.147,00 (454.853,00) 54,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.085.934.000,00 4.027.901.864,00 (58.032.136,00) 98,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.085.934.000,00 4.027.901.864,00 (58.032.136,00) 98,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.085.934.000,00 4.027.901.864,00 (58.032.136,00) 98,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.763.521.400,00 3.728.411.560,00 (1.035.109.840,00) 78,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah 4.763.521.400,00 3.728.411.560,00 (1.035.109.840,00) 78,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0006 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel 100.998.000,00 67.181.197,00 (33.816.803,00) 66,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0007 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran 452.862.000,00 300.247.943,00 (152.614.057,00) 66,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan 39.096.000,00 26.294.667,00 (12.801.333,00) 67,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0009 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame 71.676.000,00 47.133.077,00 (24.542.923,00) 65,75 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0010 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 1.524.092.400,00 1.024.602.812,00 (499.489.588,00) 67,22 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0011 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir 22.806.000,00 3.311.368,00 (19.494.632,00) 14,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah 13.032.000,00 12.411.320,00 (620.680,00) 95,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 22.806.000,00 0,00 (22.806.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0015 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan 1.841.610.000,00 1.752.008.225,00 (89.601.775,00) 95,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.03.01.0016 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 674.543.000,00 495.220.951,00 (179.322.049,00) 73,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 388.958.600,00 296.700.786,00 (92.257.814,00) 76,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah 388.958.600,00 296.700.786,00 (92.257.814,00) 76,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0006 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel 7.502.000,00 4.527.133,00 (2.974.867,00) 60,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0007 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran 33.638.000,00 19.596.733,00 (14.041.267,00) 58,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0008 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan 2.904.000,00 2.032.800,00 (871.200,00) 70,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0009 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame 5.324.000,00 2.800.933,00 (2.523.067,00) 52,60 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0010 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 113.207.600,00 79.245.320,00 (33.962.280,00) 70,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0011 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir 1.694.000,00 254.100,00 (1.439.900,00) 15,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0012 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah 968.000,00 878.400,00 (89.600,00) 90,74 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0014 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2.035.200,00 0,00 (2.035.200,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0015 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 170.890.000,00 154.847.500,00 (16.042.500,00) 90,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.05.10.0016 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 50.795.800,00 32.517.867,00 (18.277.933,00) 64,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 202.329.000,00 195.374.122,00 (6.954.878,00) 96,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 202.329.000,00 195.374.122,00 (6.954.878,00) 96,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 15.270.000,00 15.270.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 15.270.000,00 15.270.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 12.020.000,00 12.020.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 442 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.020.000,00 12.020.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 187.059.000,00 180.104.122,00 (6.954.878,00) 96,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 26.487.000,00 23.484.700,00 (3.002.300,00) 88,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.487.000,00 23.484.700,00 (3.002.300,00) 88,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.970.000,00 2.752.100,00 (217.900,00) 92,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.430.000,00 2.340.000,00 (90.000,00) 96,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.311.000,00 2.285.600,00 (25.400,00) 98,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.496.000,00 10.832.500,00 (2.663.500,00) 80,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.274.500,00 (5.500,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 160.572.000,00 156.619.422,00 (3.952.578,00) 97,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 151.572.000,00 150.602.300,00 (969.700,00) 99,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 75.260.000,00 74.459.000,00 (801.000,00) 98,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 51.630.000,00 51.461.300,00 (168.700,00) 99,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 9.000.000,00 6.017.122,00 (2.982.878,00) 66,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 4.000.000,00 2.674.276,00 (1.325.724,00) 66,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 5.000.000,00 3.342.846,00 (1.657.154,00) 66,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 20.760.000,00 14.001.798,00 (6.758.202,00) 67,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 20.760.000,00 14.001.798,00 (6.758.202,00) 67,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 20.760.000,00 14.001.798,00 (6.758.202,00) 67,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.760.000,00 14.001.798,00 (6.758.202,00) 67,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.808.000,00 4.050.000,00 (6.758.000,00) 37,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.808.000,00 4.050.000,00 (6.758.000,00) 37,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 10.808.000,00 4.050.000,00 (6.758.000,00) 37,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.952.000,00 9.951.798,00 (202,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.952.000,00 9.951.798,00 (202,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.05.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.952.000,00 9.951.798,00 (202,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 336.000.000,00 328.863.373,00 (7.136.627,00) 97,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.000.000,00 9.926.000,00 (74.000,00) 99,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.926.000,00 (74.000,00) 99,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.926.000,00 (74.000,00) 99,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.926.000,00 (74.000,00) 99,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.926.000,00 (74.000,00) 99,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 10.000.000,00 9.926.000,00 (74.000,00) 99,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 100.000.000,00 99.504.850,00 (495.150,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 100.000.000,00 99.504.850,00 (495.150,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.504.850,00 (495.150,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 100.000.000,00 99.504.850,00 (495.150,00) 99,50 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 443 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 100.000.000,00 99.504.850,00 (495.150,00) 99,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 912.000,00 681.000,00 (231.000,00) 74,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.438.000,00 7.284.500,00 (153.500,00) 97,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 81.900.000,00 81.889.600,00 (10.400,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 9.750.000,00 9.649.750,00 (100.250,00) 98,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 30.000.000,00 29.592.100,00 (407.900,00) 98,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.592.100,00 (407.900,00) 98,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.592.100,00 (407.900,00) 98,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 30.000.000,00 29.592.100,00 (407.900,00) 98,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.000.000,00 29.592.100,00 (407.900,00) 98,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.859.000,00 24.467.100,00 (391.900,00) 98,42 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.141.000,00 5.125.000,00 (16.000,00) 99,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.500.000,00 3.499.000,00 (1.000,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.499.000,00 (1.000,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.499.000,00 (1.000,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.499.000,00 (1.000,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.499.000,00 (1.000,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.500.000,00 3.499.000,00 (1.000,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 52.500.000,00 46.522.000,00 (5.978.000,00) 88,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 52.500.000,00 46.522.000,00 (5.978.000,00) 88,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 46.522.000,00 (5.978.000,00) 88,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 52.500.000,00 46.522.000,00 (5.978.000,00) 88,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.500.000,00 46.522.000,00 (5.978.000,00) 88,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.930.000,00 4.831.000,00 (99.000,00) 97,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.136.000,00 8.905.000,00 (231.000,00) 97,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 34.192.500,00 29.605.000,00 (4.587.500,00) 86,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.241.500,00 3.181.000,00 (1.060.500,00) 74,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 138.000.000,00 137.819.423,00 (180.577,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 138.000.000,00 137.819.423,00 (180.577,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000,00 137.819.423,00 (180.577,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 138.000.000,00 137.819.423,00 (180.577,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 138.000.000,00 137.819.423,00 (180.577,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 138.000.000,00 137.819.423,00 (180.577,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 7.057.605.000,00 6.876.656.439,00 (180.948.561,00) 97,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 444 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 6.834.508.000,00 6.666.271.439,00 (168.236.561,00) 97,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2 BELANJA MODAL 6.834.508.000,00 6.666.271.439,00 (168.236.561,00) 97,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.834.508.000,00 6.666.271.439,00 (168.236.561,00) 97,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 6.834.508.000,00 6.666.271.439,00 (168.236.561,00) 97,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 6.834.508.000,00 6.666.271.439,00 (168.236.561,00) 97,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 2.640.393.500,00 2.552.992.000,00 (87.401.500,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 3.770.132.000,00 3.699.704.500,00 (70.427.500,00) 98,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 73.270.000,00 72.351.439,00 (918.561,00) 98,74 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0002 5.2.02.02.01.0006 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus 350.712.500,00 341.223.500,00 (9.489.000,00) 97,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 8.000.000,00 7.275.000,00 (725.000,00) 90,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 8.000.000,00 7.275.000,00 (725.000,00) 90,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.275.000,00 (725.000,00) 90,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.000.000,00 7.275.000,00 (725.000,00) 90,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.000.000,00 7.275.000,00 (725.000,00) 90,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 8.000.000,00 7.275.000,00 (725.000,00) 90,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 215.097.000,00 203.110.000,00 (11.987.000,00) 94,42 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 215.097.000,00 203.110.000,00 (11.987.000,00) 94,42 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 215.097.000,00 203.110.000,00 (11.987.000,00) 94,42 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 68.908.500,00 67.730.000,00 (1.178.500,00) 98,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 68.908.500,00 67.730.000,00 (1.178.500,00) 98,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 68.908.500,00 67.730.000,00 (1.178.500,00) 98,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 146.188.500,00 135.380.000,00 (10.808.500,00) 92,60 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 111.516.000,00 104.980.000,00 (6.536.000,00) 94,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 111.516.000,00 104.980.000,00 (6.536.000,00) 94,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 34.672.500,00 30.400.000,00 (4.272.500,00) 87,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 18.097.500,00 16.200.000,00 (1.897.500,00) 89,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 16.575.000,00 14.200.000,00 (2.375.000,00) 85,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 589.639.000,00 533.642.788,00 (55.996.212,00) 90,50 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.500.000,00 3.384.029,00 (115.971,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.384.029,00 (115.971,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.384.029,00 (115.971,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 500.000,00 384.029,00 (115.971,00) 76,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 384.029,00 (115.971,00) 76,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 384.029,00 (115.971,00) 76,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 329.400.000,00 273.864.759,00 (55.535.241,00) 83,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 329.400.000,00 273.864.759,00 (55.535.241,00) 83,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 329.400.000,00 273.864.759,00 (55.535.241,00) 83,14 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 445 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 329.400.000,00 273.864.759,00 (55.535.241,00) 83,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 329.400.000,00 273.864.759,00 (55.535.241,00) 83,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 2.400.000,00 1.556.600,00 (843.400,00) 64,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 35.000.000,00 16.256.850,00 (18.743.150,00) 46,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 292.000.000,00 256.051.309,00 (35.948.691,00) 87,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 256.739.000,00 256.394.000,00 (345.000,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 256.739.000,00 256.394.000,00 (345.000,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.739.000,00 256.394.000,00 (345.000,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 34.001.000,00 33.656.000,00 (345.000,00) 98,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.353.000,00 33.008.000,00 (345.000,00) 98,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 29.132.500,00 29.110.000,00 (22.500,00) 99,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.632.500,00 3.310.000,00 (322.500,00) 91,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 588.000,00 588.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 648.000,00 648.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 648.000,00 648.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 222.738.000,00 222.738.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 222.738.000,00 222.738.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 197.456.000,00 197.456.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 522.000.000,00 511.974.104,00 (10.025.896,00) 98,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 237.000.000,00 232.087.404,00 (4.912.596,00) 97,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 237.000.000,00 232.087.404,00 (4.912.596,00) 97,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 237.000.000,00 232.087.404,00 (4.912.596,00) 97,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 196.913.000,00 194.063.481,00 (2.849.519,00) 98,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 196.913.000,00 194.063.481,00 (2.849.519,00) 98,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 104.402.000,00 104.355.481,00 (46.519,00) 99,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 16.417.000,00 13.660.500,00 (2.756.500,00) 83,20 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 76.094.000,00 76.047.500,00 (46.500,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.087.000,00 38.023.923,00 (2.063.077,00) 94,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.087.000,00 38.023.923,00 (2.063.077,00) 94,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 22.087.000,00 20.852.923,00 (1.234.077,00) 94,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 18.000.000,00 17.171.000,00 (829.000,00) 95,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 60.000.000,00 55.386.800,00 (4.613.200,00) 92,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 60.000.000,00 55.386.800,00 (4.613.200,00) 92,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 55.386.800,00 (4.613.200,00) 92,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 60.000.000,00 55.386.800,00 (4.613.200,00) 92,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 60.000.000,00 55.386.800,00 (4.613.200,00) 92,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0025 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan 10.246.000,00 9.530.000,00 (716.000,00) 93,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 14.784.000,00 13.456.800,00 (1.327.200,00) 91,02 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 446 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 15.250.000,00 13.940.000,00 (1.310.000,00) 91,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.300.000,00 6.830.000,00 (470.000,00) 93,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 12.420.000,00 11.630.000,00 (790.000,00) 93,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 225.000.000,00 224.499.900,00 (500.100,00) 99,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 225.000.000,00 224.499.900,00 (500.100,00) 99,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 224.499.900,00 (500.100,00) 99,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 43.100.000,00 43.089.000,00 (11.000,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.100.000,00 43.089.000,00 (11.000,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 39.227.000,00 39.216.000,00 (11.000,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 3.873.000,00 3.873.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 145.000.000,00 144.510.900,00 (489.100,00) 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 145.000.000,00 144.510.900,00 (489.100,00) 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 145.000.000,00 144.510.900,00 (489.100,00) 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 710.262.827.000,00 704.063.434.951,00 (6.199.392.049,00) 99,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH 943.869.000,00 923.435.881,00 (20.433.119,00) 97,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS 167.886.000,00 167.173.400,00 (712.600,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 167.886.000,00 167.173.400,00 (712.600,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.886.000,00 167.173.400,00 (712.600,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.286.000,00 9.623.100,00 (662.900,00) 93,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.286.000,00 9.623.100,00 (662.900,00) 93,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.260.000,00 750.000,00 (510.000,00) 59,52 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 193.000,00 157.800,00 (35.200,00) 81,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.000,00 536.000,00 (29.000,00) 94,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.268.000,00 4.258.900,00 (9.100,00) 99,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.920.400,00 (79.600,00) 98,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 153.490.000,00 153.471.100,00 (18.900,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 153.490.000,00 153.471.100,00 (18.900,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 151.600.000,00 151.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.890.000,00 1.871.100,00 (18.900,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.110.000,00 4.079.200,00 (30.800,00) 99,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.110.000,00 4.079.200,00 (30.800,00) 99,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.110.000,00 4.079.200,00 (30.800,00) 99,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD 337.087.000,00 329.846.219,00 (7.240.781,00) 97,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 337.087.000,00 329.846.219,00 (7.240.781,00) 97,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 337.087.000,00 329.846.219,00 (7.240.781,00) 97,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 72.147.000,00 69.114.100,00 (3.032.900,00) 95,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 447 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 72.147.000,00 69.114.100,00 (3.032.900,00) 95,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.912.000,00 2.900.000,00 (12.000,00) 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 676.000,00 570.400,00 (105.600,00) 84,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.428.000,00 2.025.000,00 (403.000,00) 83,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.097.000,00 28.096.900,00 (100,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 13.214.000,00 10.738.000,00 (2.476.000,00) 81,26 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.820.000,00 24.783.800,00 (36.200,00) 99,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 196.792.000,00 192.726.000,00 (4.066.000,00) 97,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 193.792.000,00 189.726.000,00 (4.066.000,00) 97,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.400.000,00 1.850.000,00 (3.550.000,00) 34,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 157.600.000,00 157.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.010.000,00 4.994.000,00 (16.000,00) 99,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.661.000,00 47.606.119,00 (54.881,00) 99,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.661.000,00 47.606.119,00 (54.881,00) 99,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.661.000,00 47.606.119,00 (54.881,00) 99,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.487.000,00 20.400.000,00 (87.000,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.487.000,00 20.400.000,00 (87.000,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0007 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 20.487.000,00 20.400.000,00 (87.000,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD 256.880.000,00 248.996.506,00 (7.883.494,00) 96,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 256.880.000,00 248.996.506,00 (7.883.494,00) 96,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 256.880.000,00 248.996.506,00 (7.883.494,00) 96,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 54.662.000,00 51.196.600,00 (3.465.400,00) 93,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 54.662.000,00 51.196.600,00 (3.465.400,00) 93,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 3.784.000,00 (416.000,00) 90,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 672.000,00 585.500,00 (86.500,00) 87,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.143.000,00 2.555.000,00 (588.000,00) 81,29 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 30.274.000,00 30.273.800,00 (200,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 50.000,00 44.000,00 (6.000,00) 88,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.783.000,00 7.450.000,00 (2.333.000,00) 76,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.540.000,00 6.504.300,00 (35.700,00) 99,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 169.870.000,00 165.455.000,00 (4.415.000,00) 97,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 169.870.000,00 165.455.000,00 (4.415.000,00) 97,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 164.900.000,00 161.000.000,00 (3.900.000,00) 97,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.470.000,00 4.455.000,00 (15.000,00) 99,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 448 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 32.348.000,00 32.344.906,00 (3.094,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 32.348.000,00 32.344.906,00 (3.094,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.348.000,00 32.344.906,00 (3.094,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN 132.201.000,00 129.377.640,00 (2.823.360,00) 97,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 132.201.000,00 129.377.640,00 (2.823.360,00) 97,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.985.000,00 1.985.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.985.000,00 1.985.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.985.000,00 1.985.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.216.000,00 127.392.640,00 (2.823.360,00) 97,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 24.006.000,00 22.399.600,00 (1.606.400,00) 93,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.006.000,00 22.399.600,00 (1.606.400,00) 93,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.080.000,00 2.984.000,00 (96.000,00) 96,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 179.000,00 165.500,00 (13.500,00) 92,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 740.000,00 562.200,00 (177.800,00) 75,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.428.000,00 6.427.600,00 (400,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 110.000,00 (15.000,00) 88,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.534.000,00 5.250.000,00 (1.284.000,00) 80,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.920.000,00 6.900.300,00 (19.700,00) 99,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.600.000,00 80.493.400,00 (1.106.600,00) 98,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.592.600,00 (7.400,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.592.600,00 (7.400,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 78.000.000,00 76.900.800,00 (1.099.200,00) 98,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 78.000.000,00 76.900.800,00 (1.099.200,00) 98,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.610.000,00 24.499.640,00 (110.360,00) 99,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.610.000,00 24.499.640,00 (110.360,00) 99,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.610.000,00 24.499.640,00 (110.360,00) 99,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 49.815.000,00 48.042.116,00 (1.772.884,00) 96,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 49.815.000,00 48.042.116,00 (1.772.884,00) 96,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.815.000,00 48.042.116,00 (1.772.884,00) 96,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 34.063.000,00 32.993.046,00 (1.069.954,00) 96,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.063.000,00 32.993.046,00 (1.069.954,00) 96,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 4.184.196,00 (15.804,00) 99,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.047.000,00 884.150,00 (162.850,00) 84,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 616.000,00 461.500,00 (154.500,00) 74,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.657.000,00 6.656.800,00 (200,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 10.143.000,00 9.450.000,00 (693.000,00) 93,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.400.000,00 11.356.400,00 (43.600,00) 99,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 10.187.400,00 (612.600,00) 94,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 449 I I 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.187.400,00 (612.600,00) 94,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.000.000,00 (600.000,00) 83,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.200.000,00 7.187.400,00 (12.600,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.952.000,00 4.861.670,00 (90.330,00) 98,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.952.000,00 4.861.670,00 (90.330,00) 98,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.952.000,00 4.861.670,00 (90.330,00) 98,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH 507.274.000,00 494.749.923,00 (12.524.077,00) 97,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH 170.314.000,00 168.691.250,00 (1.622.750,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 170.314.000,00 168.691.250,00 (1.622.750,00) 99,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 12.440.000,00 12.440.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 12.440.000,00 12.440.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 12.440.000,00 12.440.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 157.874.000,00 156.251.250,00 (1.622.750,00) 98,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 43.919.000,00 43.793.900,00 (125.100,00) 99,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.919.000,00 43.793.900,00 (125.100,00) 99,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.220.000,00 3.200.000,00 (20.000,00) 99,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.231.000,00 7.231.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.040.000,00 7.001.500,00 (38.500,00) 99,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.003.000,00 2.002.200,00 (800,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.476.000,00 (24.000,00) 98,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.300.000,00 14.258.200,00 (41.800,00) 99,70 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 71.482.000,00 70.398.850,00 (1.083.150,00) 98,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 71.482.000,00 70.398.850,00 (1.083.150,00) 98,48 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.700.000,00 1.650.000,00 (50.000,00) 97,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 30.000.000,00 29.531.550,00 (468.450,00) 98,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 13.500.000,00 13.335.300,00 (164.700,00) 98,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.986.000,00 21.658.500,00 (327.500,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.986.000,00 21.658.500,00 (327.500,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.986.000,00 21.658.500,00 (327.500,00) 98,51 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.487.000,00 20.400.000,00 (87.000,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.487.000,00 20.400.000,00 (87.000,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0001 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 20.487.000,00 20.400.000,00 (87.000,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK) 87.695.000,00 82.411.400,00 (5.283.600,00) 93,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1 BELANJA OPERASI 87.695.000,00 82.411.400,00 (5.283.600,00) 93,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 450 I I 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.085.000,00 80.801.400,00 (5.283.600,00) 93,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 61.755.000,00 56.789.600,00 (4.965.400,00) 91,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.755.000,00 56.789.600,00 (4.965.400,00) 91,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.240.000,00 2.200.000,00 (40.000,00) 98,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.350.000,00 1.308.500,00 (41.500,00) 96,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.834.000,00 9.830.800,00 (3.200,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 38.331.000,00 33.593.200,00 (4.737.800,00) 87,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 9.857.100,00 (142.900,00) 98,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.000.000,00 8.939.700,00 (60.300,00) 99,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.000.000,00 8.939.700,00 (60.300,00) 99,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.000.000,00 8.939.700,00 (60.300,00) 99,32 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.330.000,00 15.072.100,00 (257.900,00) 98,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.330.000,00 15.072.100,00 (257.900,00) 98,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.330.000,00 15.072.100,00 (257.900,00) 98,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 REKONSILIASI DATA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PEMUNGUTAN DAN PEMOTONGAN ATAS SP2D DENGAN INSTANSI TERKAIT 85.693.000,00 83.511.500,00 (2.181.500,00) 97,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1 BELANJA OPERASI 85.693.000,00 83.511.500,00 (2.181.500,00) 97,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.693.000,00 83.511.500,00 (2.181.500,00) 97,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 30.321.000,00 28.377.000,00 (1.944.000,00) 93,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.321.000,00 28.377.000,00 (1.944.000,00) 93,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.310.000,00 2.250.000,00 (60.000,00) 97,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.884.000,00 5.810.700,00 (1.073.300,00) 84,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.238.000,00 1.166.000,00 (72.000,00) 94,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.932.000,00 4.931.900,00 (100,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.357.000,00 7.625.000,00 (732.000,00) 91,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.593.400,00 (6.600,00) 99,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.602.000,00 35.534.500,00 (67.500,00) 99,81 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.602.000,00 35.534.500,00 (67.500,00) 99,81 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.720.000,00 9.652.500,00 (67.500,00) 99,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.770.000,00 19.600.000,00 (170.000,00) 99,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.770.000,00 19.600.000,00 (170.000,00) 99,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.770.000,00 19.600.000,00 (170.000,00) 99,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS SERTA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUB KEGIATAN 163.572.000,00 160.135.773,00 (3.436.227,00) 97,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1 BELANJA OPERASI 163.572.000,00 160.135.773,00 (3.436.227,00) 97,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 451 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 390.000,00 390.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 163.182.000,00 159.745.773,00 (3.436.227,00) 97,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 55.072.000,00 53.610.400,00 (1.461.600,00) 97,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.072.000,00 53.610.400,00 (1.461.600,00) 97,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.800.000,00 2.700.000,00 (100.000,00) 96,42 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 996.000,00 930.000,00 (66.000,00) 93,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.968.000,00 1.820.000,00 (148.000,00) 92,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.181.000,00 2.121.000,00 (60.000,00) 97,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.702.000,00 8.645.000,00 (1.057.000,00) 89,10 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.625.000,00 8.625.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.800.000,00 28.769.400,00 (30.600,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 76.790.000,00 75.241.211,00 (1.548.789,00) 97,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.790.000,00 75.241.211,00 (1.548.789,00) 97,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.850.000,00 6.800.000,00 (50.000,00) 99,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 50.000.000,00 48.695.700,00 (1.304.300,00) 97,39 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 500.000,00 351.411,00 (148.589,00) 70,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 19.440.000,00 19.394.100,00 (45.900,00) 99,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.320.000,00 30.894.162,00 (425.838,00) 98,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.320.000,00 30.894.162,00 (425.838,00) 98,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.02.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.320.000,00 30.894.162,00 (425.838,00) 98,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03 KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH 405.806.000,00 399.106.081,00 (6.699.919,00) 98,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN 77.721.000,00 77.263.100,00 (457.900,00) 99,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1 BELANJA OPERASI 77.721.000,00 77.263.100,00 (457.900,00) 99,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.721.000,00 77.263.100,00 (457.900,00) 99,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 44.357.000,00 43.930.500,00 (426.500,00) 99,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 44.357.000,00 43.930.500,00 (426.500,00) 99,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.484.000,00 1.400.000,00 (84.000,00) 94,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.244.500,00 3.228.000,00 (16.500,00) 99,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.410.000,00 2.400.000,00 (10.000,00) 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.063.000,00 6.063.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 12.005.500,00 11.980.000,00 (25.500,00) 99,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.250.000,00 1.237.500,00 (12.500,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.900.000,00 17.622.000,00 (278.000,00) 98,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.700.000,00 11.672.100,00 (27.900,00) 99,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.700.000,00 11.672.100,00 (27.900,00) 99,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.700.000,00 11.672.100,00 (27.900,00) 99,76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 452 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 21.664.000,00 21.660.500,00 (3.500,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 21.664.000,00 21.660.500,00 (3.500,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21.664.000,00 21.660.500,00 (3.500,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 83.481.000,00 83.122.000,00 (359.000,00) 99,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 83.481.000,00 83.122.000,00 (359.000,00) 99,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.481.000,00 83.122.000,00 (359.000,00) 99,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.335.000,00 17.311.500,00 (23.500,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.335.000,00 17.311.500,00 (23.500,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 135.000,00 135.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.200.000,00 17.176.500,00 (23.500,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.082.000,00 47.766.100,00 (315.900,00) 99,34 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 44.482.000,00 44.466.100,00 (15.900,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.500.000,00 10.484.100,00 (15.900,00) 99,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.600.000,00 3.300.000,00 (300.000,00) 91,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 3.600.000,00 3.300.000,00 (300.000,00) 91,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.064.000,00 18.044.400,00 (19.600,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.064.000,00 18.044.400,00 (19.600,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.064.000,00 18.044.400,00 (19.600,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA 109.038.000,00 105.865.964,00 (3.172.036,00) 97,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1 BELANJA OPERASI 109.038.000,00 105.865.964,00 (3.172.036,00) 97,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.038.000,00 105.865.964,00 (3.172.036,00) 97,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 20.668.000,00 19.597.462,00 (1.070.538,00) 94,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.668.000,00 19.597.462,00 (1.070.538,00) 94,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.836.000,00 3.648.962,00 (187.038,00) 95,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.786.000,00 1.750.000,00 (36.000,00) 97,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.112.000,00 8.111.900,00 (100,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 616.000,00 (9.000,00) 98,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.709.000,00 4.045.000,00 (664.000,00) 85,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.425.600,00 (174.400,00) 89,09 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 53.158.000,00 51.397.100,00 (1.760.900,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 53.158.000,00 51.397.100,00 (1.760.900,00) 96,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 36.000.000,00 34.700.000,00 (1.300.000,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.658.000,00 6.213.000,00 (445.000,00) 93,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 10.500.000,00 10.484.100,00 (15.900,00) 99,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.212.000,00 34.871.402,00 (340.598,00) 99,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.212.000,00 34.871.402,00 (340.598,00) 99,03 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 453 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.212.000,00 34.871.402,00 (340.598,00) 99,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 112.730.000,00 110.124.017,00 (2.605.983,00) 97,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1 BELANJA OPERASI 112.730.000,00 110.124.017,00 (2.605.983,00) 97,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.01 Belanja Pegawai 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.780.000,00 108.174.017,00 (2.605.983,00) 97,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 42.376.000,00 41.522.117,00 (853.883,00) 97,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 42.376.000,00 41.522.117,00 (853.883,00) 97,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.110.000,00 5.092.817,00 (17.183,00) 99,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.017.500,00 3.940.000,00 (77.500,00) 98,07 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.890.000,00 2.292.000,00 (598.000,00) 79,30 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.019.000,00 6.918.900,00 (100.100,00) 98,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.339.500,00 7.280.000,00 (59.500,00) 99,18 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 15.998.400,00 (1.600,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.010.000,00 44.482.400,00 (1.527.600,00) 96,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.950.000,00 10.922.400,00 (27.600,00) 99,74 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 8.700.000,00 8.672.400,00 (27.600,00) 99,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.500.000,00 9.000.000,00 (1.500.000,00) 85,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.500.000,00 9.000.000,00 (1.500.000,00) 85,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 24.560.000,00 24.560.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 21.560.000,00 21.560.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.394.000,00 22.169.500,00 (224.500,00) 98,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.394.000,00 22.169.500,00 (224.500,00) 98,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.394.000,00 22.169.500,00 (224.500,00) 98,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0012 PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD KABUPATEN/KOTA 22.836.000,00 22.731.000,00 (105.000,00) 99,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0012 5.1 BELANJA OPERASI 22.836.000,00 22.731.000,00 (105.000,00) 99,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.836.000,00 22.731.000,00 (105.000,00) 99,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 2.349.000,00 2.331.000,00 (18.000,00) 99,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.349.000,00 2.331.000,00 (18.000,00) 99,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 549.000,00 549.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.782.000,00 (18.000,00) 99,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0012 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.487.000,00 20.400.000,00 (87.000,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0012 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 20.487.000,00 20.400.000,00 (87.000,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.03.0012 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 20.487.000,00 20.400.000,00 (87.000,00) 99,57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 454 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04 PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 708.405.878.000,00 702.246.143.066,00 (6.159.734.934,00) 99,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 690.581.137.000,00 686.163.378.066,00 (4.417.758.934,00) 99,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1 BELANJA OPERASI 248.751.000,00 248.589.529,00 (161.471,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.751.000,00 248.589.529,00 (161.471,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 55.865.000,00 55.764.929,00 (100.071,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 55.865.000,00 55.764.929,00 (100.071,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 11.200.000,00 11.154.729,00 (45.271,00) 99,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.655.000,00 8.652.500,00 (2.500,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.406.000,00 2.390.000,00 (16.000,00) 99,33 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.839.000,00 4.838.900,00 (100,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 14.365.000,00 14.354.000,00 (11.000,00) 99,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 14.374.800,00 (25.200,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.586.000,00 170.526.600,00 (59.400,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 170.586.000,00 170.526.600,00 (59.400,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 76.446.000,00 76.446.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.640.000,00 35.580.600,00 (59.400,00) 99,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.300.000,00 22.298.000,00 (2.000,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.300.000,00 22.298.000,00 (2.000,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.300.000,00 22.298.000,00 (2.000,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4 BELANJA TRANSFER 690.332.386.000,00 685.914.788.537,00 (4.417.597.463,00) 99,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 690.332.386.000,00 685.914.788.537,00 (4.417.597.463,00) 99,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 690.332.386.000,00 685.914.788.537,00 (4.417.597.463,00) 99,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 690.332.386.000,00 685.914.788.537,00 (4.417.597.463,00) 99,36 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 43.087.900.000,00 40.480.900.000,00 (2.607.000.000,00) 93,94 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0004 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa 463.030.927.000,00 461.258.494.000,00 (1.772.433.000,00) 99,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0008 5.4.02.05.02.0005 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa 184.213.559.000,00 184.175.394.537,00 (38.164.463,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK 2.000.000.000,00 323.000.000,00 (1.677.000.000,00) 16,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.000.000.000,00 323.000.000,00 (1.677.000.000,00) 16,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 323.000.000,00 (1.677.000.000,00) 16,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 323.000.000,00 (1.677.000.000,00) 16,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 323.000.000,00 (1.677.000.000,00) 16,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0009 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 323.000.000,00 (1.677.000.000,00) 16,15 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA 15.824.741.000,00 15.759.765.000,00 (64.976.000,00) 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4 BELANJA TRANSFER 15.824.741.000,00 15.759.765.000,00 (64.976.000,00) 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 15.824.741.000,00 15.759.765.000,00 (64.976.000,00) 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 12.984.387.000,00 12.930.080.000,00 (54.307.000,00) 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 12.984.387.000,00 12.930.080.000,00 (54.307.000,00) 99,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 455 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.01.03.0001 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 12.984.387.000,00 12.930.080.000,00 (54.307.000,00) 99,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.840.354.000,00 2.829.685.000,00 (10.669.000,00) 99,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.840.354.000,00 2.829.685.000,00 (10.669.000,00) 99,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0010 5.4.01.02.01.0001 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2.840.354.000,00 2.829.685.000,00 (10.669.000,00) 99,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.382.346.000,00 1.355.435.911,00 (26.910.089,00) 98,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.382.346.000,00 1.355.435.911,00 (26.910.089,00) 98,05 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 PENYUSUNAN STANDAR HARGA 81.225.000,00 81.088.200,00 (136.800,00) 99,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 81.225.000,00 81.088.200,00 (136.800,00) 99,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.225.000,00 81.088.200,00 (136.800,00) 99,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.325.000,00 11.188.200,00 (136.800,00) 98,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.325.000,00 11.188.200,00 (136.800,00) 98,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.325.000,00 1.324.500,00 (500,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 9.863.700,00 (136.300,00) 98,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.900.000,00 69.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.900.000,00 69.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 69.900.000,00 69.900.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 102.474.000,00 101.445.280,00 (1.028.720,00) 98,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 102.474.000,00 101.445.280,00 (1.028.720,00) 98,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.474.000,00 101.445.280,00 (1.028.720,00) 98,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.970.000,00 10.967.180,00 (1.002.820,00) 91,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.970.000,00 10.967.180,00 (1.002.820,00) 91,62 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.170.000,00 6.200.000,00 (970.000,00) 86,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.767.180,00 (32.820,00) 99,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.646.000,00 77.646.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.646.000,00 77.646.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 77.646.000,00 77.646.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 12.858.000,00 12.832.100,00 (25.900,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12.858.000,00 12.832.100,00 (25.900,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 12.858.000,00 12.832.100,00 (25.900,00) 99,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 106.880.000,00 105.673.000,00 (1.207.000,00) 98,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 106.880.000,00 105.673.000,00 (1.207.000,00) 98,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.880.000,00 105.673.000,00 (1.207.000,00) 98,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.642.000,00 3.407.000,00 (235.000,00) 93,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.642.000,00 3.407.000,00 (235.000,00) 93,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.642.000,00 3.407.000,00 (235.000,00) 93,54 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 93.200.000,00 93.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 93.200.000,00 93.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 93.200.000,00 93.200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.038.000,00 9.066.000,00 (972.000,00) 90,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.038.000,00 9.066.000,00 (972.000,00) 90,31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 456 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.038.000,00 9.066.000,00 (972.000,00) 90,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH 690.102.000,00 680.823.661,00 (9.278.339,00) 98,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 690.102.000,00 680.823.661,00 (9.278.339,00) 98,65 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 3.820.000,00 2.865.000,00 (955.000,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.820.000,00 2.865.000,00 (955.000,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.820.000,00 2.865.000,00 (955.000,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.820.000,00 2.865.000,00 (955.000,00) 75,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 686.282.000,00 677.958.661,00 (8.323.339,00) 98,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 207.280.000,00 203.530.638,00 (3.749.362,00) 98,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 207.280.000,00 203.530.638,00 (3.749.362,00) 98,19 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 29.512.000,00 29.511.938,00 (62,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.854.000,00 1.566.000,00 (288.000,00) 84,46 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.877.000,00 7.875.000,00 (2.000,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 63.675.000,00 63.173.000,00 (502.000,00) 99,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.962.000,00 8.016.000,00 (946.000,00) 89,44 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 22.000.000,00 20.000.000,00 (2.000.000,00) 90,90 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 73.400.000,00 73.388.700,00 (11.300,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 417.640.000,00 414.062.143,00 (3.577.857,00) 99,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 387.640.000,00 384.101.200,00 (3.538.800,00) 99,08 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 120.700.000,00 117.600.000,00 (3.100.000,00) 97,43 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 51.636.000,00 51.251.200,00 (384.800,00) 99,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.01.0053 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 215.304.000,00 215.250.000,00 (54.000,00) 99,97 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 30.000.000,00 29.960.943,00 (39.057,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 30.000.000,00 29.960.943,00 (39.057,00) 99,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.362.000,00 60.365.880,00 (996.120,00) 98,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.362.000,00 60.365.880,00 (996.120,00) 98,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.362.000,00 60.365.880,00 (996.120,00) 98,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 138.688.000,00 127.143.360,00 (11.544.640,00) 91,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 138.688.000,00 127.143.360,00 (11.544.640,00) 91,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.688.000,00 127.143.360,00 (11.544.640,00) 91,67 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 27.227.000,00 25.727.360,00 (1.499.640,00) 94,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.227.000,00 25.727.360,00 (1.499.640,00) 94,49 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.450.000,00 2.428.890,00 (21.110,00) 99,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 928.000,00 928.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.073.000,00 900.000,00 (173.000,00) 83,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.375.000,00 3.375.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.497.000,00 (3.000,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.901.000,00 3.600.000,00 (1.301.000,00) 73,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 11.998.470,00 (1.530,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 457 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.546.000,00 85.546.000,00 (10.000.000,00) 89,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 95.546.000,00 85.546.000,00 (10.000.000,00) 89,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 80.046.000,00 77.046.000,00 (3.000.000,00) 96,25 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 15.500.000,00 8.500.000,00 (7.000.000,00) 54,83 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.915.000,00 15.870.000,00 (45.000,00) 99,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.915.000,00 15.870.000,00 (45.000,00) 99,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.915.000,00 15.870.000,00 (45.000,00) 99,71 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH 84.618.000,00 83.324.768,00 (1.293.232,00) 98,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 84.618.000,00 83.324.768,00 (1.293.232,00) 98,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.618.000,00 83.324.768,00 (1.293.232,00) 98,47 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 49.226.000,00 47.932.800,00 (1.293.200,00) 97,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.226.000,00 47.932.800,00 (1.293.200,00) 97,37 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.226.000,00 7.937.900,00 (1.288.100,00) 86,03 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 40.000.000,00 39.994.900,00 (5.100,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 35.392.000,00 35.391.968,00 (32,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 35.392.000,00 35.391.968,00 (32,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.392.000,00 35.391.968,00 (32,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH 113.619.000,00 112.498.342,00 (1.120.658,00) 99,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1 BELANJA OPERASI 113.619.000,00 112.498.342,00 (1.120.658,00) 99,01 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.01 Belanja Pegawai 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.519.000,00 106.398.342,00 (1.120.658,00) 98,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01 Belanja Barang 34.560.000,00 33.617.718,00 (942.282,00) 97,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.560.000,00 33.617.718,00 (942.282,00) 97,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.560.000,00 7.556.438,00 (3.562,00) 99,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.700.000,00 3.770.000,00 (930.000,00) 80,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.300.000,00 22.291.280,00 (8.720,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 31.985.000,00 31.980.624,00 (4.376,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 31.985.000,00 31.980.624,00 (4.376,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 31.985.000,00 31.980.624,00 (4.376,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.974.000,00 40.800.000,00 (174.000,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 40.974.000,00 40.800.000,00 (174.000,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0012 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 40.974.000,00 40.800.000,00 (174.000,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 PEMBINAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 64.740.000,00 63.439.300,00 (1.300.700,00) 97,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 64.740.000,00 63.439.300,00 (1.300.700,00) 97,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.740.000,00 63.439.300,00 (1.300.700,00) 97,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 13.503.000,00 12.754.300,00 (748.700,00) 94,45 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.503.000,00 12.754.300,00 (748.700,00) 94,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 458 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 103.000,00 82.400,00 (20.600,00) 80,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.800.000,00 3.107.000,00 (693.000,00) 81,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.564.900,00 (35.100,00) 99,63 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.237.000,00 50.685.000,00 (552.000,00) 98,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 35.037.000,00 34.485.000,00 (552.000,00) 98,42 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03.2.01.0013 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 32.037.000,00 31.485.000,00 (552.000,00) 98,27 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.184.308.000,00 5.048.926.033,00 (135.381.967,00) 97,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01 KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.184.308.000,00 5.048.926.033,00 (135.381.967,00) 97,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH, SERTA PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH 1.000.101.000,00 927.671.850,00 (72.429.150,00) 92,75 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.101.000,00 927.671.850,00 (72.429.150,00) 92,75 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 994.991.000,00 922.561.850,00 (72.429.150,00) 92,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 903.297.000,00 830.874.350,00 (72.422.650,00) 91,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 903.297.000,00 830.874.350,00 (72.422.650,00) 91,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.300.000,00 6.292.100,00 (7.900,00) 99,87 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.805.000,00 1.598.500,00 (206.500,00) 88,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.480.500,00 4.831.000,00 (649.500,00) 88,14 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 28.206.000,00 28.206.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 175.000,00 175.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 36.655.500,00 29.270.000,00 (7.385.500,00) 79,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 797.115.000,00 733.557.250,00 (63.557.750,00) 92,02 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.560.000,00 26.944.500,00 (615.500,00) 97,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.714.000,00 74.708.300,00 (5.700,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 60.864.000,00 60.858.300,00 (5.700,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.782.000,00 14.776.300,00 (5.700,00) 99,96 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 459 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05.0002 Belanja Sewa Bangunan Gudang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.980.000,00 16.979.200,00 (800,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.980.000,00 16.979.200,00 (800,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.980.000,00 16.979.200,00 (800,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH 147.821.000,00 146.277.400,00 (1.543.600,00) 98,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 147.821.000,00 146.277.400,00 (1.543.600,00) 98,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 147.821.000,00 146.277.400,00 (1.543.600,00) 98,95 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 81.732.500,00 80.966.900,00 (765.600,00) 99,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 81.732.500,00 80.966.900,00 (765.600,00) 99,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.018.000,00 25.918.150,00 (99.850,00) 99,61 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.858.500,00 3.495.000,00 (363.500,00) 90,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.216.000,00 1.020.000,00 (196.000,00) 83,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.344.000,00 7.336.500,00 (7.500,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.151.000,00 4.100.000,00 (51.000,00) 98,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.625.000,00 5.625.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.320.000,00 33.272.250,00 (47.750,00) 99,85 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.580.000,00 29.191.700,00 (388.300,00) 98,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.480.000,00 6.273.700,00 (206.300,00) 96,81 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.200.000,00 4.000.000,00 (200.000,00) 95,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.280.000,00 2.273.700,00 (6.300,00) 99,72 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 23.100.000,00 22.918.000,00 (182.000,00) 99,21 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 420.000,00 238.000,00 (182.000,00) 56,66 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.680.000,00 2.680.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 26.265.000,00 25.918.800,00 (346.200,00) 98,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 26.265.000,00 25.918.800,00 (346.200,00) 98,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 26.265.000,00 25.918.800,00 (346.200,00) 98,68 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.243.500,00 10.200.000,00 (43.500,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 10.243.500,00 10.200.000,00 (43.500,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0003 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 10.243.500,00 10.200.000,00 (43.500,00) 99,57 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH 264.678.000,00 262.470.018,00 (2.207.982,00) 99,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 264.678.000,00 262.470.018,00 (2.207.982,00) 99,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 264.678.000,00 262.470.018,00 (2.207.982,00) 99,16 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 71.529.000,00 69.468.918,00 (2.060.082,00) 97,11 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.529.000,00 69.468.918,00 (2.060.082,00) 97,11 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.620.000,00 18.591.418,00 (28.582,00) 99,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.495.000,00 2.390.000,00 (105.000,00) 95,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.923.000,00 3.394.000,00 (529.000,00) 86,51 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 460 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 27.528.000,00 27.509.000,00 (19.000,00) 99,93 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 9.150.000,00 8.440.000,00 (710.000,00) 92,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 213.000,00 212.500,00 (500,00) 99,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 8.932.000,00 (668.000,00) 93,04 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 190.779.000,00 190.681.100,00 (97.900,00) 99,94 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 190.779.000,00 190.681.100,00 (97.900,00) 99,94 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 178.774.000,00 178.774.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 125.000,00 37.000,00 (88.000,00) 29,59 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 11.880.000,00 11.870.100,00 (9.900,00) 99,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.370.000,00 2.320.000,00 (50.000,00) 97,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.370.000,00 2.320.000,00 (50.000,00) 97,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.370.000,00 2.320.000,00 (50.000,00) 97,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH 100.016.000,00 97.551.041,00 (2.464.959,00) 97,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 100.016.000,00 97.551.041,00 (2.464.959,00) 97,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.016.000,00 97.551.041,00 (2.464.959,00) 97,53 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 51.419.000,00 49.148.869,00 (2.270.131,00) 95,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 51.419.000,00 49.148.869,00 (2.270.131,00) 95,58 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.800.000,00 9.798.169,00 (1.831,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.653.000,00 1.451.400,00 (201.600,00) 87,80 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.921.000,00 1.904.000,00 (17.000,00) 99,11 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.705.000,00 7.303.000,00 (402.000,00) 94,78 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 8.340.000,00 6.744.000,00 (1.596.000,00) 80,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.000.000,00 21.948.300,00 (51.700,00) 99,76 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.900.000,00 24.874.800,00 (25.200,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.900.000,00 24.874.800,00 (25.200,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 14.400.000,00 14.374.800,00 (25.200,00) 99,82 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 23.697.000,00 23.527.372,00 (169.628,00) 99,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 23.697.000,00 23.527.372,00 (169.628,00) 99,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 23.697.000,00 23.527.372,00 (169.628,00) 99,28 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH 492.238.000,00 478.694.900,00 (13.543.100,00) 97,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 492.238.000,00 478.694.900,00 (13.543.100,00) 97,24 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.658.000,00 477.114.900,00 (13.543.100,00) 97,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 239.982.000,00 230.795.500,00 (9.186.500,00) 96,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 239.982.000,00 230.795.500,00 (9.186.500,00) 96,17 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.600.000,00 5.401.400,00 (198.600,00) 96,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 461 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.409.000,00 1.344.200,00 (64.800,00) 95,40 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.145.000,00 1.800.000,00 (345.000,00) 83,91 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 176.181.000,00 169.817.000,00 (6.364.000,00) 96,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 50.397.000,00 48.312.000,00 (2.085.000,00) 95,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.870.900,00 (129.100,00) 96,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 247.346.000,00 242.989.400,00 (4.356.600,00) 98,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 224.846.000,00 220.489.400,00 (4.356.600,00) 98,06 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 77.646.000,00 77.646.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 140.000.000,00 135.659.300,00 (4.340.700,00) 96,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.200.000,00 7.184.100,00 (15.900,00) 99,77 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0008 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.330.000,00 3.330.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 PENAGIHAN PAJAK DAERAH 3.179.454.000,00 3.136.260.824,00 (43.193.176,00) 98,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 3.179.454.000,00 3.136.260.824,00 (43.193.176,00) 98,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.179.454.000,00 3.136.260.824,00 (43.193.176,00) 98,64 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 488.903.000,00 476.115.424,00 (12.787.576,00) 97,38 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 457.976.500,00 449.390.424,00 (8.586.076,00) 98,12 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.400.000,00 36.399.724,00 (276,00) 99,99 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.711.000,00 8.286.900,00 (424.100,00) 95,13 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.905.000,00 2.872.000,00 (33.000,00) 98,86 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 71.800.000,00 71.721.500,00 (78.500,00) 99,89 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 616.000,00 (9.000,00) 98,56 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 16.051.000,00 13.122.000,00 (2.929.000,00) 81,75 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 15.820.000,00 15.820.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 208.744.500,00 203.650.000,00 (5.094.500,00) 97,55 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 96.920.000,00 96.902.300,00 (17.700,00) 99,98 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 30.926.500,00 26.725.000,00 (4.201.500,00) 86,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 30.926.500,00 26.725.000,00 (4.201.500,00) 86,41 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.432.325.000,00 2.402.115.400,00 (30.209.600,00) 98,75 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.387.102.000,00 2.358.399.400,00 (28.702.600,00) 98,79 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 1.000.000,00 (2.800.000,00) 26,31 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 2.322.140.000,00 2.296.263.500,00 (25.876.500,00) 98,88 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 35.280.000,00 35.253.900,00 (26.100,00) 99,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 45.223.000,00 43.716.000,00 (1.507.000,00) 96,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 462 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 31.500.000,00 30.000.000,00 (1.500.000,00) 95,23 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.661.000,00 7.661.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 4.619.000,00 4.612.000,00 (7.000,00) 99,84 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 1.443.000,00 1.443.000,00 0,00 100,00 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 258.226.000,00 258.030.000,00 (196.000,00) 99,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 258.226.000,00 258.030.000,00 (196.000,00) 99,92 5.02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 258.226.000,00 258.030.000,00 (196.000,00) 99,92 JUMLAH BELANJA 740.961.939.000,00 732.388.713.223,00 (8.573.225.777,00) 98,84 SURPLUS DEFISIT 2.030.473.978.000,00 2.092.321.314.670,00 61.847.336.670,00 103,04 5.02.0.00.0.00.04.0000 6 PEMBIAYAAN DAERAH 125.472.717.000,00 174.965.945.769,98 49.493.228.769,98 139,44 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 130.072.717.000,00 179.270.945.769,98 49.198.228.769,98 137,82 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 115.323.977.000,00 164.691.485.769,98 49.367.508.769,98 142,80 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD 5.788.744.000,00 5.788.744.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah 5.788.744.000,00 5.788.744.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.01.01.0015 Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 5.788.744.000,00 5.788.744.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05 Penghematan Belanja 104.535.233.000,00 104.535.233.769,98 769,98 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01 Penghematan Belanja-Belanja Operasi 103.535.233.000,00 103.535.233.769,98 769,98 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0001 Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN 18.660.196.000,00 18.660.196.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.01.0007 Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang 84.875.037.000,00 84.875.037.769,98 769,98 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02 Penghematan Belanja-Belanja Modal 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.05.02.0025 Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.08 Sisa Belanja Lainnya 0,00 49.367.508.000,00 49.367.508.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.08.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 0,00 49.367.508.000,00 49.367.508.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.08.01.0001 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 0,00 49.367.508.000,00 49.367.508.000,00 0,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.09 Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.09.01 Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.01.09.01.0001 Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan 12.648.740.000,00 12.774.460.000,00 125.720.000,00 100,99 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan 12.648.740.000,00 12.774.460.000,00 125.720.000,00 100,99 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.02.01.01 Pencairan Dana Cadangan 12.648.740.000,00 12.774.460.000,00 125.720.000,00 100,99 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.02.01.01.0001 Pencairan Dana Cadangan 12.648.740.000,00 12.774.460.000,00 125.720.000,00 100,99 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000,00 1.805.000.000,00 (295.000.000,00) 85,95 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.05.06 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 2.100.000.000,00 1.805.000.000,00 (295.000.000,00) 85,95 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.05.06.01 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 2.100.000.000,00 1.805.000.000,00 (295.000.000,00) 85,95 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.1.05.06.01.0001 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat 2.100.000.000,00 1.805.000.000,00 (295.000.000,00) 85,95 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 4.600.000.000,00 4.305.000.000,00 (295.000.000,00) 93,58 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.2.02.02 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.2.02.02.01 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 463 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.2.02.02.01.0001 Penyertaan Modal Daerah pada BUMD 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 100,00 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 2.100.000.000,00 1.805.000.000,00 (295.000.000,00) 85,95 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.2.04.06 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 2.100.000.000,00 1.805.000.000,00 (295.000.000,00) 85,95 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.2.04.06.01 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 2.100.000.000,00 1.805.000.000,00 (295.000.000,00) 85,95 5.02.0.00.0.00.04.0000 6.2.04.06.01.0001 Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat 2.100.000.000,00 1.805.000.000,00 (295.000.000,00) 85,95 PEMBIAYAAN NETTO 125.472.717.000,00 174.965.945.769,98 49.493.228.769,98 139,44 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 2.155.946.695.000,00 2.267.287.260.439,98 111.340.565.439,98 105,16 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 464 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 19.846.573.000,00 18.569.618.355,00 (1.276.954.645,00) 93,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.512.749.000,00 16.134.633.927,00 (378.115.073,00) 97,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 25.311.000,00 24.846.300,00 (464.700,00) 98,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 16.189.000,00 15.739.900,00 (449.100,00) 97,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 16.189.000,00 15.739.900,00 (449.100,00) 97,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.189.000,00 15.739.900,00 (449.100,00) 97,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.729.000,00 11.386.700,00 (342.300,00) 97,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.729.000,00 11.386.700,00 (342.300,00) 97,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 600.000,00 (240.000,00) 71,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520.000,00 519.500,00 (500,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.695.000,00 1.680.000,00 (15.000,00) 99,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.596.000,00 3.595.900,00 (100,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.038.000,00 990.000,00 (48.000,00) 95,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.040.000,00 4.001.300,00 (38.700,00) 99,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.880.000,00 2.873.200,00 (6.800,00) 99,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.880.000,00 2.873.200,00 (6.800,00) 99,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.880.000,00 2.873.200,00 (6.800,00) 99,76 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.580.000,00 1.480.000,00 (100.000,00) 93,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.580.000,00 1.480.000,00 (100.000,00) 93,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.580.000,00 1.480.000,00 (100.000,00) 93,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 9.122.000,00 9.106.400,00 (15.600,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.122.000,00 9.106.400,00 (15.600,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.122.000,00 9.106.400,00 (15.600,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.322.000,00 7.314.500,00 (7.500,00) 99,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.322.000,00 7.314.500,00 (7.500,00) 99,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 126.000,00 126.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 452.000,00 448.000,00 (4.000,00) 99,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.021.000,00 1.020.900,00 (100,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 623.000,00 620.000,00 (3.000,00) 99,51 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.100.000,00 5.099.600,00 (400,00) 99,99 465 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.791.900,00 (8.100,00) 99,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.791.900,00 (8.100,00) 99,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.800.000,00 1.791.900,00 (8.100,00) 99,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 15.989.016.000,00 15.644.155.104,00 (344.860.896,00) 97,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 15.977.706.000,00 15.633.101.704,00 (344.604.296,00) 97,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.977.706.000,00 15.633.101.704,00 (344.604.296,00) 97,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 15.977.706.000,00 15.633.101.704,00 (344.604.296,00) 97,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 13.802.987.000,00 13.461.424.878,00 (341.562.122,00) 97,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 11.320.480.000,00 11.083.804.593,00 (236.675.407,00) 97,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.214.770.000,00 2.088.955.213,00 (125.814.787,00) 94,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 9.105.710.000,00 8.994.849.380,00 (110.860.620,00) 98,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 923.020.000,00 902.459.326,00 (20.560.674,00) 97,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 208.000.000,00 196.955.330,00 (11.044.670,00) 94,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 715.020.000,00 705.503.996,00 (9.516.004,00) 98,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 102.270.000,00 101.290.000,00 (980.000,00) 99,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 102.270.000,00 101.290.000,00 (980.000,00) 99,04 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 122.472.000,00 92.352.000,00 (30.120.000,00) 75,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 122.472.000,00 92.352.000,00 (30.120.000,00) 75,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 56.560.000,00 53.335.000,00 (3.225.000,00) 94,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 56.560.000,00 53.335.000,00 (3.225.000,00) 94,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 638.467.360,00 628.895.280,00 (9.572.080,00) 98,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 122.000.000,00 116.813.460,00 (5.186.540,00) 95,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 516.467.360,00 512.081.820,00 (4.385.540,00) 99,15 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.500.000,00 6.377.533,00 (1.122.467,00) 85,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.500.000,00 6.377.533,00 (1.122.467,00) 85,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 370.640,00 154.679,00 (215.961,00) 41,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 100.000,00 28.354,00 (71.646,00) 28,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 270.640,00 126.325,00 (144.315,00) 46,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 531.596.000,00 497.846.687,00 (33.749.313,00) 93,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 179.559.000,00 148.736.594,00 (30.822.406,00) 82,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 352.037.000,00 349.110.093,00 (2.926.907,00) 99,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 25.633.000,00 23.727.969,00 (1.905.031,00) 92,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 5.500.000,00 4.303.128,00 (1.196.872,00) 78,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 20.133.000,00 19.424.841,00 (708.159,00) 96,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 74.618.000,00 71.181.811,00 (3.436.189,00) 95,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 15.000.000,00 12.909.529,00 (2.090.471,00) 86,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 59.618.000,00 58.272.282,00 (1.345.718,00) 97,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.174.719.000,00 2.171.676.826,00 (3.042.174,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.174.719.000,00 2.171.676.826,00 (3.042.174,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.174.719.000,00 2.171.676.826,00 (3.042.174,00) 99,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 466 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 11.310.000,00 11.053.400,00 (256.600,00) 97,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 11.310.000,00 11.053.400,00 (256.600,00) 97,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.910.000,00 3.653.400,00 (256.600,00) 93,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.750.000,00 1.677.800,00 (72.200,00) 95,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.750.000,00 1.677.800,00 (72.200,00) 95,87 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 452.000,00 448.000,00 (4.000,00) 99,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 216.000,00 149.800,00 (66.200,00) 69,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.082.000,00 1.080.000,00 (2.000,00) 99,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.160.000,00 1.975.600,00 (184.400,00) 91,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.160.000,00 1.975.600,00 (184.400,00) 91,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.160.000,00 1.975.600,00 (184.400,00) 91,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 125.192.000,00 123.692.420,00 (1.499.580,00) 98,80 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.120.000,00 3.823.000,00 (297.000,00) 92,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.120.000,00 3.823.000,00 (297.000,00) 92,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.120.000,00 3.823.000,00 (297.000,00) 92,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.120.000,00 3.823.000,00 (297.000,00) 92,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.120.000,00 3.823.000,00 (297.000,00) 92,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.120.000,00 3.823.000,00 (297.000,00) 92,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 19.000.000,00 18.852.290,00 (147.710,00) 99,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 18.852.290,00 (147.710,00) 99,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 18.852.290,00 (147.710,00) 99,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.000.000,00 18.852.290,00 (147.710,00) 99,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.000.000,00 18.852.290,00 (147.710,00) 99,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.850.000,00 1.830.000,00 (20.000,00) 98,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.150.000,00 14.109.540,00 (40.460,00) 99,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 3.000.000,00 2.912.750,00 (87.250,00) 97,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 22.572.000,00 22.484.600,00 (87.400,00) 99,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 22.572.000,00 22.484.600,00 (87.400,00) 99,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.572.000,00 22.484.600,00 (87.400,00) 99,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 22.572.000,00 22.484.600,00 (87.400,00) 99,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.572.000,00 22.484.600,00 (87.400,00) 99,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20.914.400,00 20.884.600,00 (29.800,00) 99,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.657.600,00 1.600.000,00 (57.600,00) 96,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.500.000,00 3.143.500,00 (356.500,00) 89,81 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 467 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.143.500,00 (356.500,00) 89,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.143.500,00 (356.500,00) 89,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.143.500,00 (356.500,00) 89,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.143.500,00 (356.500,00) 89,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.500.000,00 3.143.500,00 (356.500,00) 89,81 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 20.500.000,00 19.972.500,00 (527.500,00) 97,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 20.500.000,00 19.972.500,00 (527.500,00) 97,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00 19.972.500,00 (527.500,00) 97,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 20.500.000,00 19.972.500,00 (527.500,00) 97,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.500.000,00 19.972.500,00 (527.500,00) 97,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.543.000,00 4.360.500,00 (182.500,00) 95,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 10.766.000,00 10.755.000,00 (11.000,00) 99,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.191.000,00 4.857.000,00 (334.000,00) 93,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 52.500.000,00 52.464.530,00 (35.470,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 52.500.000,00 52.464.530,00 (35.470,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 52.464.530,00 (35.470,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 52.500.000,00 52.464.530,00 (35.470,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 52.500.000,00 52.464.530,00 (35.470,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 52.500.000,00 52.464.530,00 (35.470,00) 99,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 3.000.000,00 2.952.000,00 (48.000,00) 98,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.952.000,00 (48.000,00) 98,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.952.000,00 (48.000,00) 98,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.952.000,00 (48.000,00) 98,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.952.000,00 (48.000,00) 98,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 200.000,00 160.000,00 (40.000,00) 80,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 362.000,00 362.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.438.000,00 2.430.000,00 (8.000,00) 99,67 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 50.000.000,00 46.118.500,00 (3.881.500,00) 92,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 38.598.000,00 35.190.000,00 (3.408.000,00) 91,17 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.723.500,00 5.010.000,00 (2.713.500,00) 64,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.723.500,00 5.010.000,00 (2.713.500,00) 64,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.723.500,00 5.010.000,00 (2.713.500,00) 64,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 774.000,00 770.000,00 (4.000,00) 99,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 774.000,00 770.000,00 (4.000,00) 99,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 6.949.500,00 4.240.000,00 (2.709.500,00) 61,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.02.0006 Belanja Komponen-Komponen Lainnya 6.949.500,00 4.240.000,00 (2.709.500,00) 61,01 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 30.874.500,00 30.180.000,00 (694.500,00) 97,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.874.500,00 30.180.000,00 (694.500,00) 97,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 30.874.500,00 30.180.000,00 (694.500,00) 97,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 30.874.500,00 30.180.000,00 (694.500,00) 97,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 468 I II I 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 30.874.500,00 30.180.000,00 (694.500,00) 97,75 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 11.402.000,00 10.928.500,00 (473.500,00) 95,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 11.402.000,00 10.928.500,00 (473.500,00) 95,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.402.000,00 10.928.500,00 (473.500,00) 95,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.963.000,00 6.953.500,00 (9.500,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.963.000,00 6.953.500,00 (9.500,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 6.963.000,00 6.953.500,00 (9.500,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 4.439.000,00 3.975.000,00 (464.000,00) 89,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.439.000,00 3.975.000,00 (464.000,00) 89,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 4.439.000,00 3.975.000,00 (464.000,00) 89,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 168.230.000,00 143.691.220,00 (24.538.780,00) 85,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 1.758.500,00 (241.500,00) 87,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.758.500,00 (241.500,00) 87,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.758.500,00 (241.500,00) 87,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.625.000,00 1.597.000,00 (28.000,00) 98,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.625.000,00 1.597.000,00 (28.000,00) 98,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.625.000,00 1.597.000,00 (28.000,00) 98,27 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 375.000,00 161.500,00 (213.500,00) 43,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 375.000,00 161.500,00 (213.500,00) 43,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 375.000,00 161.500,00 (213.500,00) 43,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 153.155.000,00 129.297.720,00 (23.857.280,00) 84,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 153.155.000,00 129.297.720,00 (23.857.280,00) 84,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.155.000,00 129.297.720,00 (23.857.280,00) 84,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 153.155.000,00 129.297.720,00 (23.857.280,00) 84,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 153.155.000,00 129.297.720,00 (23.857.280,00) 84,42 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.500.000,00 985.044,00 (514.956,00) 65,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 110.096.000,00 87.497.906,00 (22.598.094,00) 79,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 41.559.000,00 40.814.770,00 (744.230,00) 98,20 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 13.075.000,00 12.635.000,00 (440.000,00) 96,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 13.075.000,00 12.635.000,00 (440.000,00) 96,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.075.000,00 12.635.000,00 (440.000,00) 96,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.075.000,00 12.635.000,00 (440.000,00) 96,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.075.000,00 12.635.000,00 (440.000,00) 96,63 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.327.500,00 4.157.000,00 (170.500,00) 96,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 5.000.500,00 4.947.000,00 (53.500,00) 98,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.747.000,00 3.531.000,00 (216.000,00) 94,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 155.000.000,00 152.130.383,00 (2.869.617,00) 98,14 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 105.000.000,00 102.213.683,00 (2.786.317,00) 97,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 105.000.000,00 102.213.683,00 (2.786.317,00) 97,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 469 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 102.213.683,00 (2.786.317,00) 97,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 84.098.000,00 84.024.683,00 (73.317,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 84.098.000,00 84.024.683,00 (73.317,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 55.532.000,00 55.531.683,00 (317,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 28.566.000,00 28.493.000,00 (73.000,00) 99,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.801.000,00 7.162.000,00 (2.639.000,00) 73,07 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.801.000,00 7.162.000,00 (2.639.000,00) 73,07 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 9.801.000,00 7.162.000,00 (2.639.000,00) 73,07 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 11.101.000,00 11.027.000,00 (74.000,00) 99,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 11.101.000,00 11.027.000,00 (74.000,00) 99,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 11.101.000,00 11.027.000,00 (74.000,00) 99,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 35.000.000,00 34.970.700,00 (29.300,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.970.700,00 (29.300,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.970.700,00 (29.300,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.548.000,00 1.521.700,00 (26.300,00) 98,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.548.000,00 1.521.700,00 (26.300,00) 98,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.548.000,00 1.521.700,00 (26.300,00) 98,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 33.452.000,00 33.449.000,00 (3.000,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 33.452.000,00 33.449.000,00 (3.000,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 17.820.000,00 17.820.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 12.182.000,00 12.182.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.450.000,00 3.447.000,00 (3.000,00) 99,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 15.000.000,00 14.946.000,00 (54.000,00) 99,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.946.000,00 (54.000,00) 99,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.946.000,00 (54.000,00) 99,64 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.125.000,00 8.101.000,00 (24.000,00) 99,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.125.000,00 8.101.000,00 (24.000,00) 99,70 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.608.000,00 5.599.000,00 (9.000,00) 99,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 1.317.000,00 1.302.000,00 (15.000,00) 98,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.875.000,00 6.845.000,00 (30.000,00) 99,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.875.000,00 6.845.000,00 (30.000,00) 99,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 6.875.000,00 6.845.000,00 (30.000,00) 99,56 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.947.171.000,00 1.195.860.768,00 (751.310.232,00) 61,41 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01 PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN 1.379.086.000,00 697.117.534,00 (681.968.466,00) 50,54 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN 1.178.874.000,00 507.847.970,00 (671.026.030,00) 43,07 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 1.178.874.000,00 507.847.970,00 (671.026.030,00) 43,07 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.725.000,00 1.610.000,00 (115.000,00) 93,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.725.000,00 1.610.000,00 (115.000,00) 93,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 470 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.725.000,00 1.610.000,00 (115.000,00) 93,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.725.000,00 1.610.000,00 (115.000,00) 93,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.177.149.000,00 506.237.970,00 (670.911.030,00) 43,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 119.731.000,00 116.175.639,00 (3.555.361,00) 97,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 119.731.000,00 116.175.639,00 (3.555.361,00) 97,03 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 13.300.000,00 10.003.239,00 (3.296.761,00) 75,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.423.000,00 8.236.500,00 (186.500,00) 97,78 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.671.000,00 4.663.000,00 (8.000,00) 99,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.569.000,00 15.515.600,00 (53.400,00) 99,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 7.908.000,00 7.900.000,00 (8.000,00) 99,89 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 69.860.000,00 69.857.300,00 (2.700,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 747.600.000,00 82.190.000,00 (665.410.000,00) 10,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 747.600.000,00 82.190.000,00 (665.410.000,00) 10,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 738.100.000,00 73.440.000,00 (664.660.000,00) 9,94 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 4.500.000,00 3.750.000,00 (750.000,00) 83,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 309.818.000,00 307.872.331,00 (1.945.669,00) 99,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 309.818.000,00 307.872.331,00 (1.945.669,00) 99,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 309.818.000,00 307.872.331,00 (1.945.669,00) 99,37 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN 160.462.000,00 151.311.550,00 (9.150.450,00) 94,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 160.462.000,00 151.311.550,00 (9.150.450,00) 94,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.462.000,00 151.311.550,00 (9.150.450,00) 94,29 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 98.200.000,00 98.153.450,00 (46.550,00) 99,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 98.200.000,00 98.153.450,00 (46.550,00) 99,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.149.000,00 1.146.000,00 (3.000,00) 99,73 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.442.000,00 1.432.000,00 (10.000,00) 99,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.778.500,00 6.778.500,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000,00 749.000,00 (1.000,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.490.500,00 2.468.000,00 (22.500,00) 99,09 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 83.000.000,00 82.989.950,00 (10.050,00) 99,98 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 45.940.000,00 36.968.100,00 (8.971.900,00) 80,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.140.000,00 28.108.100,00 (31.900,00) 99,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.640.000,00 2.608.100,00 (31.900,00) 98,79 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 11.400.000,00 4.060.000,00 (7.340.000,00) 35,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.000.000,00 3.000.000,00 (6.000.000,00) 33,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 2.400.000,00 1.060.000,00 (1.340.000,00) 44,16 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 6.400.000,00 4.800.000,00 (1.600.000,00) 75,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 6.400.000,00 4.800.000,00 (1.600.000,00) 75,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 471 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.322.000,00 16.190.000,00 (132.000,00) 99,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.322.000,00 16.190.000,00 (132.000,00) 99,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.322.000,00 16.190.000,00 (132.000,00) 99,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN 39.750.000,00 37.958.014,00 (1.791.986,00) 95,49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1 BELANJA OPERASI 39.750.000,00 37.958.014,00 (1.791.986,00) 95,49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.750.000,00 37.958.014,00 (1.791.986,00) 95,49 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 19.852.000,00 18.358.600,00 (1.493.400,00) 92,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.852.000,00 18.358.600,00 (1.493.400,00) 92,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 1.400.000,00 (700.000,00) 66,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.609.000,00 1.535.600,00 (73.400,00) 95,43 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.706.000,00 1.560.000,00 (146.000,00) 91,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 762.000,00 760.900,00 (1.100,00) 99,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.075.000,00 1.925.000,00 (150.000,00) 92,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.600.000,00 11.177.100,00 (422.900,00) 96,35 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.680.000,00 4.633.200,00 (46.800,00) 99,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.680.000,00 4.633.200,00 (46.800,00) 99,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.680.000,00 4.633.200,00 (46.800,00) 99,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 15.218.000,00 14.966.214,00 (251.786,00) 98,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 15.218.000,00 14.966.214,00 (251.786,00) 98,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0010 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 15.218.000,00 14.966.214,00 (251.786,00) 98,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02 MUTASI DAN PROMOSI ASN 409.279.000,00 354.692.265,00 (54.586.735,00) 86,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENGELOLAAN MUTASI ASN 179.587.000,00 136.701.164,00 (42.885.836,00) 76,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 179.587.000,00 136.701.164,00 (42.885.836,00) 76,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.587.000,00 136.701.164,00 (42.885.836,00) 76,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 49.419.000,00 47.105.764,00 (2.313.236,00) 95,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.419.000,00 47.105.764,00 (2.313.236,00) 95,31 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.110.000,00 3.711.064,00 (1.398.936,00) 72,62 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.458.000,00 2.198.500,00 (259.500,00) 89,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.046.000,00 5.715.000,00 (331.000,00) 94,52 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.175.000,00 7.174.300,00 (700,00) 99,99 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.630.000,00 5.315.000,00 (315.000,00) 94,40 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.000.000,00 22.991.900,00 (8.100,00) 99,96 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 97.160.000,00 59.758.900,00 (37.401.100,00) 61,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.040.000,00 52.878.900,00 (29.161.100,00) 64,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.400.000,00 22.400.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 58.200.000,00 29.050.000,00 (29.150.000,00) 49,91 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.440.000,00 1.428.900,00 (11.100,00) 99,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 15.120.000,00 6.880.000,00 (8.240.000,00) 45,50 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.520.000,00 3.420.000,00 (2.100.000,00) 61,95 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 9.600.000,00 3.460.000,00 (6.140.000,00) 36,04 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 472 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.008.000,00 29.836.500,00 (3.171.500,00) 90,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.008.000,00 29.836.500,00 (3.171.500,00) 90,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.008.000,00 29.836.500,00 (3.171.500,00) 90,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 PENGELOLAAN PROMOSI ASN 229.692.000,00 217.991.101,00 (11.700.899,00) 94,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 229.692.000,00 217.991.101,00 (11.700.899,00) 94,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.980.000,00 1.410.000,00 (570.000,00) 71,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.980.000,00 1.410.000,00 (570.000,00) 71,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.980.000,00 1.410.000,00 (570.000,00) 71,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.980.000,00 1.410.000,00 (570.000,00) 71,21 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.712.000,00 216.581.101,00 (11.130.899,00) 95,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 29.651.000,00 27.499.700,00 (2.151.300,00) 92,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.651.000,00 27.499.700,00 (2.151.300,00) 92,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.640.000,00 1.850.000,00 (1.790.000,00) 50,82 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.911.000,00 2.663.000,00 (248.000,00) 91,48 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.220.000,00 3.163.000,00 (57.000,00) 98,22 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.440.000,00 1.389.000,00 (51.000,00) 96,45 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.800.000,00 2.798.000,00 (2.000,00) 99,92 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.290.000,00 15.286.700,00 (3.300,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 164.240.000,00 157.784.400,00 (6.455.600,00) 96,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 151.160.000,00 150.344.400,00 (815.600,00) 99,46 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 85.050.000,00 84.250.000,00 (800.000,00) 99,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 15.550.000,00 15.550.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.560.000,00 1.544.400,00 (15.600,00) 99,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.080.000,00 7.440.000,00 (5.640.000,00) 56,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 4.680.000,00 3.840.000,00 (840.000,00) 82,05 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 8.400.000,00 3.600.000,00 (4.800.000,00) 42,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.821.000,00 31.297.001,00 (2.523.999,00) 92,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.821.000,00 31.297.001,00 (2.523.999,00) 92,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.821.000,00 31.297.001,00 (2.523.999,00) 92,53 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03 PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN 54.506.000,00 50.876.910,00 (3.629.090,00) 93,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN 34.500.000,00 32.810.260,00 (1.689.740,00) 95,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1 BELANJA OPERASI 34.500.000,00 32.810.260,00 (1.689.740,00) 95,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000,00 32.810.260,00 (1.689.740,00) 95,10 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.308.000,00 9.696.260,00 (1.611.740,00) 85,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.308.000,00 9.696.260,00 (1.611.740,00) 85,74 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.778.000,00 550.000,00 (1.228.000,00) 30,93 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 920.000,00 877.500,00 (42.500,00) 95,38 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.356.000,00 1.356.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 473 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 210.000,00 174.900,00 (35.100,00) 83,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.184.000,00 1.180.000,00 (4.000,00) 99,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.860.000,00 5.557.860,00 (302.140,00) 94,84 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.892.000,00 8.814.000,00 (78.000,00) 99,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.892.000,00 8.814.000,00 (78.000,00) 99,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.892.000,00 8.814.000,00 (78.000,00) 99,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 FASILITASI PENGEMBANGAN KARIR DALAM JABATAN FUNGSIONAL 20.006.000,00 18.066.650,00 (1.939.350,00) 90,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1 BELANJA OPERASI 20.006.000,00 18.066.650,00 (1.939.350,00) 90,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.006.000,00 18.066.650,00 (1.939.350,00) 90,30 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01 Belanja Barang 9.832.000,00 8.837.600,00 (994.400,00) 89,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.832.000,00 8.837.600,00 (994.400,00) 89,88 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 1.350.000,00 (750.000,00) 64,28 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.238.000,00 1.048.000,00 (190.000,00) 84,65 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.130.000,00 1.130.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 730.000,00 729.000,00 (1.000,00) 99,86 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.184.000,00 1.175.000,00 (9.000,00) 99,23 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.450.000,00 3.405.600,00 (44.400,00) 98,71 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.920.000,00 1.000.000,00 (920.000,00) 52,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.920.000,00 1.000.000,00 (920.000,00) 52,08 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.000.000,00 (800.000,00) 55,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 120.000,00 0,00 (120.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.254.000,00 8.229.050,00 (24.950,00) 99,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.254.000,00 8.229.050,00 (24.950,00) 99,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.03.0014 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.254.000,00 8.229.050,00 (24.950,00) 99,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04 PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 104.300.000,00 93.174.059,00 (11.125.941,00) 89,33 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 48.000.000,00 37.243.583,00 (10.756.417,00) 77,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48.000.000,00 37.243.583,00 (10.756.417,00) 77,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000,00 37.243.583,00 (10.756.417,00) 77,59 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.655.000,00 22.163.700,00 (1.491.300,00) 93,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.655.000,00 22.163.700,00 (1.491.300,00) 93,69 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.590.000,00 1.350.000,00 (1.240.000,00) 52,12 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.250.000,00 1.180.000,00 (70.000,00) 94,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.073.000,00 1.003.000,00 (70.000,00) 93,47 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 926.000,00 890.000,00 (36.000,00) 96,11 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.776.000,00 1.772.000,00 (4.000,00) 99,77 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.040.000,00 15.968.700,00 (71.300,00) 99,55 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.200.000,00 0,00 (4.200.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 474 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 20.145.000,00 15.079.883,00 (5.065.117,00) 74,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 20.145.000,00 15.079.883,00 (5.065.117,00) 74,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.145.000,00 15.079.883,00 (5.065.117,00) 74,85 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 EVALUASI HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR 56.300.000,00 55.930.476,00 (369.524,00) 99,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 56.300.000,00 55.930.476,00 (369.524,00) 99,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.300.000,00 55.930.476,00 (369.524,00) 99,34 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 20.366.000,00 20.252.300,00 (113.700,00) 99,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.366.000,00 20.252.300,00 (113.700,00) 99,44 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.056.000,00 1.012.000,00 (44.000,00) 95,83 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.073.000,00 1.020.000,00 (53.000,00) 95,06 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 906.500,00 903.000,00 (3.500,00) 99,61 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.050.500,00 2.050.000,00 (500,00) 99,97 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.180.000,00 13.167.300,00 (12.700,00) 99,90 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.600.000,00 16.500.000,00 (100.000,00) 99,39 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0040 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 2.900.000,00 (100.000,00) 96,66 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 19.334.000,00 19.178.176,00 (155.824,00) 99,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.334.000,00 19.178.176,00 (155.824,00) 99,19 5.03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.334.000,00 19.178.176,00 (155.824,00) 99,19 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1.386.653.000,00 1.239.123.660,00 (147.529.340,00) 89,36 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01 PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS 98.673.000,00 88.821.900,00 (9.851.100,00) 90,01 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS UMUM, INTI, DAN PILIHAN BAGI JABATAN ADMINISTRASI PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN, PERANGKAT DAERAH PENUNJANG, DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 98.673.000,00 88.821.900,00 (9.851.100,00) 90,01 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 98.673.000,00 88.821.900,00 (9.851.100,00) 90,01 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.673.000,00 88.821.900,00 (9.851.100,00) 90,01 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 29.933.000,00 26.383.200,00 (3.549.800,00) 88,14 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.933.000,00 26.383.200,00 (3.549.800,00) 88,14 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.600.000,00 2.245.000,00 (3.355.000,00) 40,08 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.857.000,00 1.822.500,00 (34.500,00) 98,14 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 791.000,00 778.000,00 (13.000,00) 98,35 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.978.000,00 1.977.900,00 (100,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 475 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.207.000,00 2.116.000,00 (91.000,00) 95,87 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.500.000,00 17.443.800,00 (56.200,00) 99,67 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 51.520.000,00 49.227.900,00 (2.292.100,00) 95,55 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.750.000,00 12.152.900,00 (1.597.100,00) 88,38 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 13.500.000,00 12.150.000,00 (1.350.000,00) 90,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 250.000,00 2.900,00 (247.100,00) 1,15 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.620.000,00 2.500.000,00 (120.000,00) 95,41 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 2.620.000,00 2.500.000,00 (120.000,00) 95,41 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 13.500.000,00 13.000.000,00 (500.000,00) 96,29 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 6.000.000,00 5.500.000,00 (500.000,00) 91,66 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 21.650.000,00 21.575.000,00 (75.000,00) 99,65 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 21.650.000,00 21.575.000,00 (75.000,00) 99,65 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.220.000,00 13.210.800,00 (4.009.200,00) 76,71 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.220.000,00 13.210.800,00 (4.009.200,00) 76,71 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.220.000,00 13.210.800,00 (4.009.200,00) 76,71 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02 SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL 1.287.980.000,00 1.150.301.760,00 (137.678.240,00) 89,31 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENYUSUNAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN RENCANA SERTIFIKASI KOMPETENSI, PENGELOLAAN KELEMBAGAAN, TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI, SUMBER BELAJAR, KERJA SAMA, PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH, JABATAN PIMPINAN TINGGI, KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN, SERTA JABATAN FUNGSIONAL 1.287.980.000,00 1.150.301.760,00 (137.678.240,00) 89,31 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.287.980.000,00 1.150.301.760,00 (137.678.240,00) 89,31 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.286.070.000,00 1.148.391.760,00 (137.678.240,00) 89,29 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 99.943.000,00 98.285.120,00 (1.657.880,00) 98,34 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 99.943.000,00 98.285.120,00 (1.657.880,00) 98,34 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.450.000,00 8.035.920,00 (1.414.080,00) 85,03 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.068.000,00 5.061.400,00 (6.600,00) 99,86 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.075.000,00 2.063.000,00 (12.000,00) 99,42 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 13.712.000,00 13.514.000,00 (198.000,00) 98,55 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 370.000,00 (5.000,00) 98,66 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.063.000,00 6.050.000,00 (13.000,00) 99,78 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.200.000,00 63.190.800,00 (9.200,00) 99,98 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.120.151.000,00 988.945.100,00 (131.205.900,00) 88,28 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.300.000,00 14.526.100,00 (7.773.900,00) 65,13 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 22.000.000,00 14.500.000,00 (7.500.000,00) 65,90 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan 300.000,00 26.100,00 (273.900,00) 8,69 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 38.908.000,00 17.000.000,00 (21.908.000,00) 43,69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 476 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 21.000.000,00 10.500.000,00 (10.500.000,00) 50,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.000.000,00 0,00 (9.000.000,00) 0,00 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 8.908.000,00 6.500.000,00 (2.408.000,00) 72,96 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 125.148.000,00 124.195.000,00 (953.000,00) 99,23 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 25.500.000,00 24.750.000,00 (750.000,00) 97,05 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.05.0043 Belanja Sewa Hotel 99.648.000,00 99.445.000,00 (203.000,00) 99,79 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 65.000.000,00 64.900.000,00 (100.000,00) 99,84 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 65.000.000,00 64.900.000,00 (100.000,00) 99,84 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 868.795.000,00 768.324.000,00 (100.471.000,00) 88,43 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 868.795.000,00 768.324.000,00 (100.471.000,00) 88,43 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 65.976.000,00 61.161.540,00 (4.814.460,00) 92,70 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 65.976.000,00 61.161.540,00 (4.814.460,00) 92,70 5.04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 65.976.000,00 61.161.540,00 (4.814.460,00) 92,70 JUMLAH BELANJA 19.846.573.000,00 18.569.618.355,00 (1.276.954.645,00) 93,56 SURPLUS DEFISIT (19.846.573.000,00) (18.569.618.355,00) 1.276.954.645,00 93,56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 477 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : INSPEKTORAT DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 6.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 10.017.709.000,00 9.660.254.505,00 (357.454.495,00) 96,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.750.226.000,00 8.406.254.045,00 (343.971.955,00) 96,06 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 21.840.000,00 21.681.800,00 (158.200,00) 99,27 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 11.240.000,00 11.153.400,00 (86.600,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.240.000,00 11.153.400,00 (86.600,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.240.000,00 11.153.400,00 (86.600,00) 99,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 9.110.000,00 9.068.400,00 (41.600,00) 99,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.110.000,00 9.068.400,00 (41.600,00) 99,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 89.000,00 89.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 644.000,00 625.500,00 (18.500,00) 97,12 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.584.000,00 1.583.900,00 (100,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.453.000,00 1.430.000,00 (23.000,00) 98,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.130.000,00 2.085.000,00 (45.000,00) 97,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.130.000,00 2.085.000,00 (45.000,00) 97,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.130.000,00 2.085.000,00 (45.000,00) 97,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 10.600.000,00 10.528.400,00 (71.600,00) 99,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.600.000,00 10.528.400,00 (71.600,00) 99,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00 10.528.400,00 (71.600,00) 99,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9.340.000,00 9.288.400,00 (51.600,00) 99,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.340.000,00 9.288.400,00 (51.600,00) 99,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 350.000,00 340.000,00 (10.000,00) 97,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 378.000,00 378.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 622.000,00 621.500,00 (500,00) 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 424.000,00 423.900,00 (100,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.416.000,00 1.375.000,00 (41.000,00) 97,10 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.260.000,00 1.240.000,00 (20.000,00) 98,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.260.000,00 1.240.000,00 (20.000,00) 98,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.260.000,00 1.240.000,00 (20.000,00) 98,41 478 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 8.302.081.000,00 7.965.094.943,00 (336.986.057,00) 95,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 8.294.681.000,00 7.957.762.017,00 (336.918.983,00) 95,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.294.681.000,00 7.957.762.017,00 (336.918.983,00) 95,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 8.294.681.000,00 7.957.762.017,00 (336.918.983,00) 95,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 4.253.738.000,00 4.005.425.074,00 (248.312.926,00) 94,16 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.983.968.000,00 2.842.456.986,00 (141.511.014,00) 95,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.935.501.000,00 2.794.640.138,00 (140.860.862,00) 95,20 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 48.467.000,00 47.816.848,00 (650.152,00) 98,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 277.446.000,00 251.125.539,00 (26.320.461,00) 90,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 271.624.000,00 245.387.511,00 (26.236.489,00) 90,34 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 5.822.000,00 5.738.028,00 (83.972,00) 98,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 149.570.000,00 144.980.000,00 (4.590.000,00) 96,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 149.570.000,00 144.980.000,00 (4.590.000,00) 96,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 334.080.000,00 299.395.000,00 (34.685.000,00) 89,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 334.080.000,00 299.395.000,00 (34.685.000,00) 89,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 35.690.000,00 29.215.000,00 (6.475.000,00) 81,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 35.690.000,00 29.215.000,00 (6.475.000,00) 81,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 154.961.000,00 150.923.280,00 (4.037.720,00) 97,39 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 151.678.000,00 147.664.380,00 (4.013.620,00) 97,35 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 3.283.000,00 3.258.900,00 (24.100,00) 99,26 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 20.460.000,00 15.742.959,00 (4.717.041,00) 76,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 20.460.000,00 15.742.959,00 (4.717.041,00) 76,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 96.000,00 39.308,00 (56.692,00) 40,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 93.000,00 38.099,00 (54.901,00) 40,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 3.000,00 1.209,00 (1.791,00) 40,30 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 272.556.000,00 248.157.038,00 (24.398.962,00) 91,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 270.657.000,00 246.301.887,00 (24.355.113,00) 91,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 1.899.000,00 1.855.151,00 (43.849,00) 97,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.232.000,00 5.847.468,00 (384.532,00) 93,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.126.000,00 5.748.080,00 (377.920,00) 93,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 106.000,00 99.388,00 (6.612,00) 93,76 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 18.679.000,00 17.542.496,00 (1.136.504,00) 93,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 18.371.000,00 17.244.345,00 (1.126.655,00) 93,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 308.000,00 298.151,00 (9.849,00) 96,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 4.040.943.000,00 3.952.336.943,00 (88.606.057,00) 97,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 4.040.943.000,00 3.952.336.943,00 (88.606.057,00) 97,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 4.040.943.000,00 3.952.336.943,00 (88.606.057,00) 97,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 7.400.000,00 7.332.926,00 (67.074,00) 99,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.400.000,00 7.332.926,00 (67.074,00) 99,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 479 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.320.000,00 5.320.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 732.926,00 (67.074,00) 91,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 608.000,00 600.000,00 (8.000,00) 98,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 608.000,00 600.000,00 (8.000,00) 98,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 608.000,00 600.000,00 (8.000,00) 98,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 192.000,00 132.926,00 (59.074,00) 69,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 192.000,00 132.926,00 (59.074,00) 69,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 85.000,00 59.076,00 (25.924,00) 69,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 107.000,00 73.850,00 (33.150,00) 69,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 25.000.000,00 24.887.200,00 (112.800,00) 99,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 25.000.000,00 24.887.200,00 (112.800,00) 99,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.887.200,00 (112.800,00) 99,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.887.200,00 (112.800,00) 99,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 19.097.000,00 18.985.000,00 (112.000,00) 99,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 19.097.000,00 18.985.000,00 (112.000,00) 99,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 19.097.000,00 18.985.000,00 (112.000,00) 99,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.903.000,00 5.902.200,00 (800,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.903.000,00 5.902.200,00 (800,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.05.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.903.000,00 5.902.200,00 (800,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 109.649.000,00 109.584.090,00 (64.910,00) 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.000.000,00 14.989.000,00 (11.000,00) 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.989.000,00 (11.000,00) 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.989.000,00 (11.000,00) 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.989.000,00 (11.000,00) 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.989.000,00 (11.000,00) 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 15.000.000,00 14.989.000,00 (11.000,00) 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 9.600.000,00 9.595.000,00 (5.000,00) 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.600.000,00 9.595.000,00 (5.000,00) 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.595.000,00 (5.000,00) 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.600.000,00 9.595.000,00 (5.000,00) 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.600.000,00 9.595.000,00 (5.000,00) 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.595.000,00 (5.000,00) 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.788.000,00 6.742.400,00 (45.600,00) 99,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.788.000,00 6.742.400,00 (45.600,00) 99,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.788.000,00 6.742.400,00 (45.600,00) 99,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.788.000,00 6.742.400,00 (45.600,00) 99,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.788.000,00 6.742.400,00 (45.600,00) 99,32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 480 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.788.000,00 1.742.500,00 (45.500,00) 97,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.000.000,00 4.999.900,00 (100,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2 BELANJA MODAL 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.2.05.01.01.0012 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 14.011.000,00 14.008.000,00 (3.000,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 14.011.000,00 14.008.000,00 (3.000,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.011.000,00 14.008.000,00 (3.000,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14.011.000,00 14.008.000,00 (3.000,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.011.000,00 14.008.000,00 (3.000,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.129.000,00 5.129.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.969.000,00 5.966.500,00 (2.500,00) 99,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.913.000,00 2.912.500,00 (500,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 56.250.000,00 56.249.690,00 (310,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 56.250.000,00 56.249.690,00 (310,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.250.000,00 56.249.690,00 (310,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 56.250.000,00 56.249.690,00 (310,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 56.250.000,00 56.249.690,00 (310,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 56.250.000,00 56.249.690,00 (310,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.925.000,00 2.925.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 152.439.000,00 150.678.763,00 (1.760.237,00) 98,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 1.989.000,00 (11.000,00) 99,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.989.000,00 (11.000,00) 99,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.989.000,00 (11.000,00) 99,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 125.000,00 120.000,00 (5.000,00) 96,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 125.000,00 120.000,00 (5.000,00) 96,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 120.000,00 (5.000,00) 96,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.875.000,00 1.869.000,00 (6.000,00) 99,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.875.000,00 1.869.000,00 (6.000,00) 99,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 1.875.000,00 1.869.000,00 (6.000,00) 99,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 112.000.000,00 110.764.763,00 (1.235.237,00) 98,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 112.000.000,00 110.764.763,00 (1.235.237,00) 98,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 481 I II I 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000,00 110.764.763,00 (1.235.237,00) 98,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 112.000.000,00 110.764.763,00 (1.235.237,00) 98,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 112.000.000,00 110.764.763,00 (1.235.237,00) 98,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 16.607.000,00 15.979.787,00 (627.213,00) 96,22 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.643.000,00 3.056.200,00 (586.800,00) 83,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 91.750.000,00 91.728.776,00 (21.224,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 38.439.000,00 37.925.000,00 (514.000,00) 98,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.439.000,00 37.925.000,00 (514.000,00) 98,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.439.000,00 37.925.000,00 (514.000,00) 98,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.257.000,00 12.243.000,00 (14.000,00) 99,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.060.000,00 12.046.000,00 (14.000,00) 99,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 912.000,00 903.000,00 (9.000,00) 99,01 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.361.000,00 4.361.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.023.000,00 1.018.000,00 (5.000,00) 99,51 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.764.000,00 5.764.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 197.000,00 197.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 197.000,00 197.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.182.000,00 25.682.000,00 (500.000,00) 98,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.182.000,00 25.682.000,00 (500.000,00) 98,09 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.500.000,00 1.000.000,00 (500.000,00) 66,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 139.217.000,00 134.327.249,00 (4.889.751,00) 96,48 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 109.217.000,00 104.365.069,00 (4.851.931,00) 95,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 109.217.000,00 104.365.069,00 (4.851.931,00) 95,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.217.000,00 104.365.069,00 (4.851.931,00) 95,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 58.217.000,00 58.121.469,00 (95.531,00) 99,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 58.217.000,00 58.121.469,00 (95.531,00) 99,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 32.346.000,00 32.319.469,00 (26.531,00) 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 18.600.000,00 18.567.000,00 (33.000,00) 99,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.271.000,00 7.235.000,00 (36.000,00) 99,50 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 10.445.500,00 (4.554.500,00) 69,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 10.445.500,00 (4.554.500,00) 69,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 15.000.000,00 10.445.500,00 (4.554.500,00) 69,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 36.000.000,00 35.798.100,00 (201.900,00) 99,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 36.000.000,00 35.798.100,00 (201.900,00) 99,43 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 30.000.000,00 29.890.100,00 (109.900,00) 99,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 6.000.000,00 5.908.000,00 (92.000,00) 98,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 30.000.000,00 29.962.180,00 (37.820,00) 99,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 482 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.962.180,00 (37.820,00) 99,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.962.180,00 (37.820,00) 99,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 30.000.000,00 29.962.180,00 (37.820,00) 99,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.000.000,00 29.962.180,00 (37.820,00) 99,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.490.000,00 5.490.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 18.990.000,00 18.985.180,00 (4.820,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 5.520.000,00 5.487.000,00 (33.000,00) 99,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 998.543.000,00 986.158.892,00 (12.384.108,00) 98,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL 819.131.000,00 817.429.930,00 (1.701.070,00) 99,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 90.102.000,00 90.078.650,00 (23.350,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 90.102.000,00 90.078.650,00 (23.350,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.102.000,00 90.078.650,00 (23.350,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 30.470.000,00 30.446.650,00 (23.350,00) 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.470.000,00 30.446.650,00 (23.350,00) 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.240.000,00 9.239.650,00 (350,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 958.000,00 954.000,00 (4.000,00) 99,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.083.000,00 2.064.000,00 (19.000,00) 99,08 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 669.000,00 669.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 22.732.000,00 22.732.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 22.732.000,00 22.732.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.732.000,00 22.732.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 185.733.000,00 185.573.202,00 (159.798,00) 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 185.733.000,00 185.573.202,00 (159.798,00) 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 175.000,00 175.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.240.000,00 1.240.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 184.318.000,00 184.158.202,00 (159.798,00) 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.880.000,00 31.820.202,00 (59.798,00) 99,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.880.000,00 31.820.202,00 (59.798,00) 99,81 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.313.000,00 7.269.702,00 (43.298,00) 99,40 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.417.000,00 1.413.500,00 (3.500,00) 99,75 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.560.000,00 4.547.000,00 (13.000,00) 99,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.375.000,00 2.375.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 483 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.735.000,00 3.735.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.480.000,00 12.480.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 114.800.000,00 114.700.000,00 (100.000,00) 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.638.000,00 37.638.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.638.000,00 37.638.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.638.000,00 37.638.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 REVIU LAPORAN KINERJA 48.181.000,00 48.081.125,00 (99.875,00) 99,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 48.181.000,00 48.081.125,00 (99.875,00) 99,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.181.000,00 48.081.125,00 (99.875,00) 99,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 29.299.000,00 29.199.225,00 (99.775,00) 99,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.299.000,00 29.199.225,00 (99.775,00) 99,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.242.000,00 4.163.425,00 (78.575,00) 98,14 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 801.000,00 800.500,00 (500,00) 99,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.043.000,00 2.035.500,00 (7.500,00) 99,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 500.000,00 499.800,00 (200,00) 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.113.000,00 3.100.000,00 (13.000,00) 99,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.882.000,00 18.881.900,00 (100,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.882.000,00 18.881.900,00 (100,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.882.000,00 18.881.900,00 (100,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 REVIU LAPORAN KEUANGAN 66.600.000,00 66.526.652,00 (73.348,00) 99,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 66.600.000,00 66.526.652,00 (73.348,00) 99,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.600.000,00 66.526.652,00 (73.348,00) 99,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 19.920.000,00 19.846.652,00 (73.348,00) 99,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.920.000,00 19.846.652,00 (73.348,00) 99,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.780.000,00 3.779.852,00 (148,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 872.000,00 869.000,00 (3.000,00) 99,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.876.000,00 2.841.000,00 (35.000,00) 98,78 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.132.000,00 1.131.800,00 (200,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.660.000,00 1.625.000,00 (35.000,00) 97,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.050.000,00 28.050.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 484 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 18.630.000,00 18.630.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 18.630.000,00 18.630.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 18.630.000,00 18.630.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 PENGAWASAN DESA 287.218.000,00 287.177.344,00 (40.656,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 287.218.000,00 287.177.344,00 (40.656,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01 Belanja Pegawai 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 285.608.000,00 285.567.344,00 (40.656,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 155.684.000,00 155.643.344,00 (40.656,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 155.684.000,00 155.643.344,00 (40.656,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 41.706.000,00 41.671.944,00 (34.056,00) 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.890.000,00 2.883.500,00 (6.500,00) 99,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.233.000,00 2.232.900,00 (100,00) 99,99 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.225.000,00 6.225.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 101.280.000,00 101.280.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 48.324.000,00 48.324.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 48.324.000,00 48.324.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 48.324.000,00 48.324.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 KERJA SAMA PENGAWASAN INTERNAL 94.213.000,00 92.981.000,00 (1.232.000,00) 98,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 94.213.000,00 92.981.000,00 (1.232.000,00) 98,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.213.000,00 92.981.000,00 (1.232.000,00) 98,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 11.401.000,00 11.321.000,00 (80.000,00) 99,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.401.000,00 11.321.000,00 (80.000,00) 99,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 800.000,00 (40.000,00) 95,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 459.000,00 458.500,00 (500,00) 99,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.473.000,00 1.434.500,00 (38.500,00) 97,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 993.000,00 993.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 221.000,00 220.000,00 (1.000,00) 99,54 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 79.700.000,00 78.550.000,00 (1.150.000,00) 98,55 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 79.700.000,00 78.550.000,00 (1.150.000,00) 98,55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 485 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 43.700.000,00 42.550.000,00 (1.150.000,00) 97,36 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.112.000,00 3.110.000,00 (2.000,00) 99,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.112.000,00 3.110.000,00 (2.000,00) 99,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.112.000,00 3.110.000,00 (2.000,00) 99,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP 47.084.000,00 47.011.957,00 (72.043,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 47.084.000,00 47.011.957,00 (72.043,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.084.000,00 47.011.957,00 (72.043,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 20.494.000,00 20.491.311,00 (2.689,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.494.000,00 20.491.311,00 (2.689,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.600.000,00 5.599.311,00 (689,00) 99,98 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 269.000,00 269.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.000,00 563.000,00 (2.000,00) 99,64 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.590.000,00 24.520.646,00 (69.354,00) 99,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.590.000,00 24.520.646,00 (69.354,00) 99,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.590.000,00 24.520.646,00 (69.354,00) 99,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 179.412.000,00 168.728.962,00 (10.683.038,00) 94,04 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH 58.856.000,00 58.738.983,00 (117.017,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 58.856.000,00 58.738.983,00 (117.017,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.856.000,00 58.738.983,00 (117.017,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.118.000,00 8.031.976,00 (86.024,00) 98,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.984.000,00 7.897.976,00 (86.024,00) 98,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.628.000,00 3.554.476,00 (73.524,00) 97,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.000,00 698.000,00 (2.000,00) 99,71 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 313.000,00 312.500,00 (500,00) 99,84 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 623.000,00 623.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.720.000,00 2.710.000,00 (10.000,00) 99,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 134.000,00 134.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 134.000,00 134.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 33.038.000,00 33.007.007,00 (30.993,00) 99,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 33.038.000,00 33.007.007,00 (30.993,00) 99,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 486 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 33.038.000,00 33.007.007,00 (30.993,00) 99,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 120.556.000,00 109.989.979,00 (10.566.021,00) 91,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 120.556.000,00 109.989.979,00 (10.566.021,00) 91,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.146.000,00 108.579.979,00 (10.566.021,00) 91,13 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.756.000,00 36.631.348,00 (124.652,00) 99,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.622.000,00 36.508.848,00 (113.152,00) 99,69 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.484.000,00 8.384.848,00 (99.152,00) 98,83 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 735.000,00 731.000,00 (4.000,00) 99,45 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.543.000,00 1.533.500,00 (9.500,00) 99,38 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.680.000,00 1.679.500,00 (500,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.980.000,00 4.980.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 134.000,00 122.500,00 (11.500,00) 91,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 134.000,00 122.500,00 (11.500,00) 91,41 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 64.750.000,00 54.390.000,00 (10.360.000,00) 84,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 54.450.000,00 54.390.000,00 (60.000,00) 99,88 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 51.450.000,00 51.450.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 10.300.000,00 0,00 (10.300.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.02.09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus 10.300.000,00 0,00 (10.300.000,00) 0,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 17.640.000,00 17.558.631,00 (81.369,00) 99,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 17.640.000,00 17.558.631,00 (81.369,00) 99,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 17.640.000,00 17.558.631,00 (81.369,00) 99,53 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 268.940.000,00 267.841.568,00 (1.098.432,00) 99,59 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN 16.532.000,00 16.345.090,00 (186.910,00) 98,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN 9.260.000,00 9.257.300,00 (2.700,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.260.000,00 9.257.300,00 (2.700,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.260.000,00 9.257.300,00 (2.700,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.040.000,00 5.037.300,00 (2.700,00) 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.040.000,00 5.037.300,00 (2.700,00) 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.120.000,00 1.119.500,00 (500,00) 99,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 109.000,00 109.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 226.000,00 224.000,00 (2.000,00) 99,11 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 657.000,00 656.800,00 (200,00) 99,96 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 208.000,00 208.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 487 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG FASILITASI PENGAWASAN 7.272.000,00 7.087.790,00 (184.210,00) 97,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 7.272.000,00 7.087.790,00 (184.210,00) 97,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.272.000,00 7.087.790,00 (184.210,00) 97,46 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.686.000,00 5.534.190,00 (151.810,00) 97,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.686.000,00 5.534.190,00 (151.810,00) 97,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 630.000,00 545.690,00 (84.310,00) 86,61 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 215.000,00 215.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.066.000,00 1.058.500,00 (7.500,00) 99,29 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 415.000,00 415.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.360.000,00 3.300.000,00 (60.000,00) 98,21 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.586.000,00 1.553.600,00 (32.400,00) 97,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.586.000,00 1.553.600,00 (32.400,00) 97,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.586.000,00 1.553.600,00 (32.400,00) 97,95 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 252.408.000,00 251.496.478,00 (911.522,00) 99,63 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 40.000.000,00 39.923.428,00 (76.572,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.923.428,00 (76.572,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.923.428,00 (76.572,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.666.000,00 24.589.428,00 (76.572,00) 99,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.666.000,00 24.589.428,00 (76.572,00) 99,68 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.010.000,00 2.997.428,00 (12.572,00) 99,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.244.000,00 1.241.500,00 (2.500,00) 99,79 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.688.000,00 1.685.500,00 (2.500,00) 99,85 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.786.000,00 1.785.000,00 (1.000,00) 99,94 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.038.000,00 1.000.000,00 (38.000,00) 96,33 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.900.000,00 15.880.000,00 (20.000,00) 99,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.234.000,00 7.234.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.234.000,00 7.234.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.234.000,00 7.234.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 PENDAMPINGAN, ASISTENSI, VERIFIKASI, DAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI 39.316.000,00 38.787.526,00 (528.474,00) 98,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 39.316.000,00 38.787.526,00 (528.474,00) 98,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.316.000,00 38.787.526,00 (528.474,00) 98,65 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 23.467.000,00 23.388.526,00 (78.474,00) 99,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.467.000,00 23.388.526,00 (78.474,00) 99,66 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.290.000,00 3.260.026,00 (29.974,00) 99,08 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 488 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 305.000,00 304.000,00 (1.000,00) 99,67 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.833.000,00 1.829.500,00 (3.500,00) 99,80 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.494.000,00 1.490.000,00 (4.000,00) 99,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.245.000,00 1.245.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.300.000,00 15.260.000,00 (40.000,00) 99,73 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 7.650.000,00 (450.000,00) 94,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 7.650.000,00 (450.000,00) 94,44 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.749.000,00 7.749.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.749.000,00 7.749.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.749.000,00 7.749.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 146.276.000,00 146.173.622,00 (102.378,00) 99,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 146.276.000,00 146.173.622,00 (102.378,00) 99,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.866.000,00 144.763.622,00 (102.378,00) 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 85.526.000,00 85.473.622,00 (52.378,00) 99,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 85.526.000,00 85.473.622,00 (52.378,00) 99,93 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.700.000,00 7.693.622,00 (6.378,00) 99,91 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.982.000,00 1.980.000,00 (2.000,00) 99,89 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.063.000,00 3.060.000,00 (3.000,00) 99,90 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.314.000,00 4.313.000,00 (1.000,00) 99,97 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.567.000,00 6.567.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.400.000,00 51.360.000,00 (40.000,00) 99,92 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 28.350.000,00 28.300.000,00 (50.000,00) 99,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 28.350.000,00 28.300.000,00 (50.000,00) 99,82 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.750.000,00 6.700.000,00 (50.000,00) 99,25 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 30.990.000,00 30.990.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 30.990.000,00 30.990.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.990.000,00 30.990.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 PENDAMPINGAN, ASISTENSI DAN VERIFIKASI PENEGAKAN INTEGRITAS 26.816.000,00 26.611.902,00 (204.098,00) 99,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.816.000,00 26.611.902,00 (204.098,00) 99,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.816.000,00 26.611.902,00 (204.098,00) 99,23 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 10.574.000,00 10.424.526,00 (149.474,00) 98,58 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.574.000,00 10.424.526,00 (149.474,00) 98,58 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 489 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.030.000,00 2.027.526,00 (2.474,00) 99,87 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 376.000,00 375.500,00 (500,00) 99,86 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.560.000,00 1.556.500,00 (3.500,00) 99,77 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.038.000,00 1.025.000,00 (13.000,00) 98,74 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.250.000,00 5.120.000,00 (130.000,00) 97,52 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.142.000,00 8.087.376,00 (54.624,00) 99,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.142.000,00 8.087.376,00 (54.624,00) 99,32 6.01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.142.000,00 8.087.376,00 (54.624,00) 99,32 JUMLAH BELANJA 10.017.709.000,00 9.660.254.505,00 (357.454.495,00) 96,43 SURPLUS DEFISIT (10.017.709.000,00) (9.660.254.505,00) 357.454.495,00 96,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 490 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN AYAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 4.086.101.000,00 3.936.875.279,00 (149.225.721,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.511.956.000,00 2.418.506.794,00 (93.449.206,00) 96,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 8.215.000,00 8.119.450,00 (95.550,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.215.000,00 4.143.550,00 (71.450,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.215.000,00 4.143.550,00 (71.450,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.215.000,00 4.143.550,00 (71.450,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.215.000,00 4.143.550,00 (71.450,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.215.000,00 4.143.550,00 (71.450,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 1.328.750,00 (71.250,00) 94,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 394.000,00 394.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.181.000,00 1.180.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.000.000,00 3.975.900,00 (24.100,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.975.900,00 (24.100,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.975.900,00 (24.100,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.975.900,00 (24.100,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.975.900,00 (24.100,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 1.375.900,00 (24.100,00) 98,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 815.000,00 815.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 261.000,00 261.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 594.000,00 594.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 930.000,00 930.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.293.873.000,00 2.204.324.341,00 (89.548.659,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.269.606.000,00 2.180.222.549,00 (89.383.451,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.269.606.000,00 2.180.222.549,00 (89.383.451,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.269.606.000,00 2.180.222.549,00 (89.383.451,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.421.679.000,00 1.344.742.236,00 (76.936.764,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.054.750.000,00 1.021.577.192,00 (33.172.808,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.054.750.000,00 1.021.577.192,00 (33.172.808,00) 96,85 491 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 100.708.000,00 91.634.860,00 (9.073.140,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 100.708.000,00 91.634.860,00 (9.073.140,00) 90,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 74.240.000,00 (1.080.000,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 74.240.000,00 (1.080.000,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.270.000,00 25.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.270.000,00 25.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 55.071.000,00 48.448.980,00 (6.622.020,00) 87,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 55.071.000,00 48.448.980,00 (6.622.020,00) 87,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.700.000,00 4.465.846,00 (3.234.154,00) 57,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.700.000,00 4.465.846,00 (3.234.154,00) 57,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.000,00 11.246,00 (8.754,00) 56,23 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.000,00 11.246,00 (8.754,00) 56,23 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 82.845.000,00 70.686.489,00 (12.158.511,00) 85,32 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 82.845.000,00 70.686.489,00 (12.158.511,00) 85,32 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 12.689.000,00 2.101.897,00 (10.587.103,00) 16,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 12.689.000,00 2.101.897,00 (10.587.103,00) 16,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.306.000,00 6.305.726,00 (1.000.274,00) 86,30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.306.000,00 6.305.726,00 (1.000.274,00) 86,30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 847.927.000,00 835.480.313,00 (12.446.687,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 847.927.000,00 835.480.313,00 (12.446.687,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 847.927.000,00 835.480.313,00 (12.446.687,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 24.267.000,00 24.101.792,00 (165.208,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 24.267.000,00 24.101.792,00 (165.208,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.320.000,00 5.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.767.000,00 17.601.792,00 (165.208,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.492.000,00 16.409.220,00 (82.780,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.492.000,00 16.409.220,00 (82.780,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 9.100.000,00 9.017.220,00 (82.780,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.441.000,00 1.441.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.144.000,00 1.144.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.636.000,00 1.636.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.731.000,00 1.731.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.275.000,00 1.192.572,00 (82.428,00) 93,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 492 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 375.000,00 292.572,00 (82.428,00) 78,01 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 165.000,00 130.028,00 (34.972,00) 78,80 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 210.000,00 162.544,00 (47.456,00) 77,40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 60.026.000,00 59.748.500,00 (277.500,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 38.240.000,00 38.190.000,00 (50.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 38.240.000,00 38.190.000,00 (50.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.240.000,00 38.190.000,00 (50.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 38.240.000,00 38.190.000,00 (50.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.240.000,00 38.190.000,00 (50.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.110.000,00 1.080.000,00 (30.000,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.130.000,00 37.110.000,00 (20.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.250.000,00 2.062.500,00 (187.500,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.062.500,00 (187.500,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.062.500,00 (187.500,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.062.500,00 (187.500,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.062.500,00 (187.500,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.250.000,00 2.062.500,00 (187.500,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 10.096.000,00 10.096.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.096.000,00 10.096.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.096.000,00 10.096.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.096.000,00 10.096.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.096.000,00 10.096.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.085.000,00 4.085.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.725.000,00 2.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.286.000,00 3.286.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.200.000,00 1.160.000,00 (40.000,00) 96,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 493 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.160.000,00 (40.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.160.000,00 (40.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.160.000,00 (40.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 1.160.000,00 (40.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.200.000,00 1.160.000,00 (40.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 14.523.000,00 13.775.000,00 (748.000,00) 94,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 14.523.000,00 13.775.000,00 (748.000,00) 94,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 14.523.000,00 13.775.000,00 (748.000,00) 94,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.523.000,00 13.775.000,00 (748.000,00) 94,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 473.000,00 400.000,00 (73.000,00) 84,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 473.000,00 400.000,00 (73.000,00) 84,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 473.000,00 400.000,00 (73.000,00) 84,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 14.050.000,00 13.375.000,00 (675.000,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.607.000,00 10.000.000,00 (607.000,00) 94,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.607.000,00 10.000.000,00 (607.000,00) 94,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.443.000,00 3.375.000,00 (68.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.443.000,00 3.375.000,00 (68.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 71.508.000,00 69.071.434,00 (2.436.566,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 40.000.000,00 38.303.434,00 (1.696.566,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 38.303.434,00 (1.696.566,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 38.303.434,00 (1.696.566,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 40.000.000,00 38.303.434,00 (1.696.566,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 40.000.000,00 38.303.434,00 (1.696.566,00) 95,75 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 420.000,00 407.284,00 (12.716,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.560.000,00 1.128.950,00 (431.050,00) 72,36 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 32.544.000,00 32.475.500,00 (68.500,00) 99,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 494 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 5.476.000,00 4.291.700,00 (1.184.300,00) 78,37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 31.308.000,00 30.568.000,00 (740.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 31.308.000,00 30.568.000,00 (740.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.308.000,00 30.568.000,00 (740.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.626.000,00 5.886.000,00 (740.000,00) 88,83 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.523.500,00 5.783.500,00 (740.000,00) 88,65 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.650.000,00 4.940.000,00 (710.000,00) 87,43 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 873.500,00 843.500,00 (30.000,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 102.500,00 102.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 102.500,00 102.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 63.811.000,00 63.468.069,00 (342.931,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 48.811.000,00 48.508.369,00 (302.631,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48.811.000,00 48.508.369,00 (302.631,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.811.000,00 48.508.369,00 (302.631,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.346.000,00 35.337.769,00 (8.231,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.346.000,00 35.337.769,00 (8.231,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.079.500,00 31.071.269,00 (8.231,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.111.000,00 1.111.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 3.155.500,00 3.155.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.565.000,00 7.504.600,00 (60.400,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.540.500,00 (59.500,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.600.000,00 3.540.500,00 (59.500,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.965.000,00 3.964.100,00 (900,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 3.965.000,00 3.964.100,00 (900,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.900.000,00 5.666.000,00 (234.000,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.900.000,00 5.666.000,00 (234.000,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.500.000,00 4.496.000,00 (4.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.400.000,00 1.170.000,00 (230.000,00) 83,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 1.000.000,00 999.000,00 (1.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 999.000,00 (1.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 999.000,00 (1.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 460.000,00 459.000,00 (1.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 460.000,00 459.000,00 (1.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 446.500,00 445.500,00 (1.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 13.500,00 13.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 495 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.000.000,00 3.962.200,00 (37.800,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.962.200,00 (37.800,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.962.200,00 (37.800,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 3.962.200,00 (37.800,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.962.200,00 (37.800,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 4.000.000,00 3.962.200,00 (37.800,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 10.000.000,00 9.998.500,00 (1.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.998.500,00 (1.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.998.500,00 (1.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.300.000,00 7.298.500,00 (1.500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.300.000,00 7.298.500,00 (1.500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.300.000,00 7.298.500,00 (1.500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.426.659.000,00 1.378.625.305,00 (48.033.695,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.426.659.000,00 1.378.625.305,00 (48.033.695,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 98.585.000,00 98.121.800,00 (463.200,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 87.054.000,00 86.590.800,00 (463.200,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.044.000,00 85.580.800,00 (463.200,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 33.080.000,00 32.616.800,00 (463.200,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.601.000,00 32.137.800,00 (463.200,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.220.000,00 3.160.000,00 (60.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.911.000,00 3.911.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.451.000,00 3.433.000,00 (18.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.894.000,00 1.548.800,00 (345.200,00) 81,77 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.525.000,00 6.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.600.000,00 13.560.000,00 (40.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 479.000,00 479.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 479.000,00 479.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 496 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2 BELANJA MODAL 11.531.000,00 11.531.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.531.000,00 11.531.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.890.000,00 6.890.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.890.000,00 6.890.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.890.000,00 6.890.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 4.641.000,00 4.641.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 4.641.000,00 4.641.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0002 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 4.641.000,00 4.641.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.328.074.000,00 1.280.503.505,00 (47.570.495,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.328.074.000,00 1.280.503.505,00 (47.570.495,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.910.000,00 2.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.910.000,00 2.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.910.000,00 2.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.325.164.000,00 1.277.593.505,00 (47.570.495,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.049.517.000,00 1.002.843.505,00 (46.673.495,00) 95,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.049.517.000,00 1.002.843.505,00 (46.673.495,00) 95,55 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 98.000,00 97.500,00 (500,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.946.000,00 1.946.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.725.000,00 1.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 1.012.818.000,00 966.697.005,00 (46.120.995,00) 95,44 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.480.000,00 27.928.000,00 (552.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 151.397.000,00 150.500.000,00 (897.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 133.397.000,00 132.900.000,00 (497.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.000.000,00 600.000,00 (400.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 132.397.000,00 132.300.000,00 (97.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 13.000.000,00 12.600.000,00 (400.000,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 8.000.000,00 7.700.000,00 (300.000,00) 96,25 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 124.250.000,00 124.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 124.250.000,00 124.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 124.250.000,00 124.250.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 497 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 27.115.000,00 27.114.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 27.115.000,00 27.114.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 27.115.000,00 27.114.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 27.115.000,00 27.114.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.105.000,00 26.104.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.155.000,00 25.154.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.155.000,00 25.154.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 97.000,00 97.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.517.000,00 1.517.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.838.000,00 7.837.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 663.000,00 663.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 950.000,00 950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 120.371.000,00 112.628.680,00 (7.742.320,00) 93,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 120.371.000,00 112.628.680,00 (7.742.320,00) 93,56 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 25.000.000,00 24.818.870,00 (181.130,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.818.870,00 (181.130,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.990.000,00 23.808.870,00 (181.130,00) 99,24 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.790.000,00 22.608.870,00 (181.130,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.790.000,00 22.608.870,00 (181.130,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.250.000,00 5.195.870,00 (54.130,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 716.000,00 716.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.001.000,00 954.000,00 (47.000,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.412.000,00 2.412.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 611.000,00 611.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.800.000,00 12.720.000,00 (80.000,00) 99,37 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 498 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 3.500.000,00 2.886.510,00 (613.490,00) 82,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 2.886.510,00 (613.490,00) 82,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 2.886.510,00 (613.490,00) 82,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 2.886.510,00 (613.490,00) 82,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 2.886.510,00 (613.490,00) 82,47 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.240.000,00 1.651.210,00 (588.790,00) 73,71 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 160.000,00 159.500,00 (500,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 140.000,00 139.800,00 (200,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 936.000,00 (24.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 5.000.000,00 4.810.000,00 (190.000,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.810.000,00 (190.000,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.810.000,00 (190.000,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.810.000,00 (190.000,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.810.000,00 (190.000,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.960.000,00 1.770.000,00 (190.000,00) 90,30 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 611.000,00 611.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 310.000,00 310.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 319.000,00 319.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 199.000,00 199.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.881.000,00 1.881.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 25.000.000,00 24.948.000,00 (52.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.948.000,00 (52.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.948.000,00 (52.000,00) 99,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 499 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 16.900.000,00 16.848.000,00 (52.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.900.000,00 16.848.000,00 (52.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.962.000,00 3.910.000,00 (52.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 498.000,00 498.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.440.000,00 12.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 46.871.000,00 41.500.600,00 (5.370.400,00) 88,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 46.871.000,00 41.500.600,00 (5.370.400,00) 88,54 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.861.000,00 40.490.600,00 (5.370.400,00) 88,28 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 37.611.000,00 35.640.600,00 (1.970.400,00) 94,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.611.000,00 35.640.600,00 (1.970.400,00) 94,76 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.312.000,00 4.255.000,00 (57.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.145.000,00 1.145.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.670.000,00 1.670.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.484.000,00 3.370.600,00 (113.400,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 25.200.000,00 (1.800.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.250.000,00 1.750.000,00 (1.500.000,00) 53,84 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 1.300.000,00 (1.500.000,00) 46,42 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 350.000,00 (50.000,00) 87,5 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.800.000,00 350.000,00 (1.450.000,00) 19,44 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 3.100.000,00 (1.900.000,00) 62,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 3.100.000,00 (1.900.000,00) 62,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 3.100.000,00 (1.900.000,00) 62,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 10.000.000,00 8.664.700,00 (1.335.300,00) 86,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.664.700,00 (1.335.300,00) 86,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.664.700,00 (1.335.300,00) 86,64 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 9.400.000,00 8.214.700,00 (1.185.300,00) 87,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.400.000,00 8.214.700,00 (1.185.300,00) 87,39 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.240.000,00 2.055.000,00 (185.000,00) 91,74 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 572.000,00 572.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 500 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 614.000,00 613.700,00 (300,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 524.000,00 524.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.000.000,00 4.000.000,00 (1.000.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 450.000,00 (150.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 450.000,00 (150.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 450.000,00 (150.000,00) 75,00 JUMLAH BELANJA 4.086.101.000,00 3.936.875.279,00 (149.225.721,00) 96,34 SURPLUS DEFISIT (4.086.101.000,00) (3.936.875.279,00) 149.225.721,00 96,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 501 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN BUAYAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.02.0000 5 BELANJA DAERAH 3.420.058.000,00 3.259.373.659,00 (160.684.341,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.945.244.000,00 1.820.864.159,00 (124.379.841,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 8.033.000,00 7.983.400,00 (49.600,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.530.000,00 3.526.900,00 (3.100,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.530.000,00 3.526.900,00 (3.100,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.530.000,00 3.526.900,00 (3.100,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.530.000,00 3.526.900,00 (3.100,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.530.000,00 3.526.900,00 (3.100,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 513.000,00 510.500,00 (2.500,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 621.000,00 620.500,00 (500,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 454.000,00 453.900,00 (100,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 742.000,00 742.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.503.000,00 4.456.500,00 (46.500,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.503.000,00 4.456.500,00 (46.500,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.493.000,00 3.446.500,00 (46.500,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.493.000,00 3.446.500,00 (46.500,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.493.000,00 3.446.500,00 (46.500,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 970.000,00 940.500,00 (29.500,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 749.000,00 740.000,00 (9.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 656.000,00 655.000,00 (1.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 318.000,00 311.000,00 (7.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.742.754.000,00 1.629.755.192,00 (112.998.808,00) 93,51 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.725.638.000,00 1.613.136.600,00 (112.501.400,00) 93,48 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.725.638.000,00 1.613.136.600,00 (112.501.400,00) 93,48 502 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.725.638.000,00 1.613.136.600,00 (112.501.400,00) 93,48 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.034.563.000,00 924.977.320,00 (109.585.680,00) 89,40 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 748.999.000,00 684.317.919,00 (64.681.081,00) 91,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 748.999.000,00 684.317.919,00 (64.681.081,00) 91,36 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 80.163.000,00 62.030.896,00 (18.132.104,00) 77,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 80.163.000,00 62.030.896,00 (18.132.104,00) 77,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 74.240.000,00 (1.080.000,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 74.240.000,00 (1.080.000,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.810.000,00 10.220.000,00 (2.590.000,00) 79,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.810.000,00 10.220.000,00 (2.590.000,00) 79,78 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 42.363.000,00 30.778.500,00 (11.584.500,00) 72,65 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 42.363.000,00 30.778.500,00 (11.584.500,00) 72,65 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.300.000,00 3.888.019,00 (2.411.981,00) 61,71 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.300.000,00 3.888.019,00 (2.411.981,00) 61,71 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 8.000,00 6.997,00 (1.003,00) 87,46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 8.000,00 6.997,00 (1.003,00) 87,46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 60.830.000,00 53.732.760,00 (7.097.240,00) 88,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 60.830.000,00 53.732.760,00 (7.097.240,00) 88,33 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.960.000,00 1.440.554,00 (519.446,00) 73,49 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.960.000,00 1.440.554,00 (519.446,00) 73,49 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.810.000,00 4.321.675,00 (1.488.325,00) 74,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.810.000,00 4.321.675,00 (1.488.325,00) 74,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 691.075.000,00 688.159.280,00 (2.915.720,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 691.075.000,00 688.159.280,00 (2.915.720,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 691.075.000,00 688.159.280,00 (2.915.720,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 17.116.000,00 16.618.592,00 (497.408,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17.116.000,00 16.618.592,00 (497.408,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.920.000,00 4.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.196.000,00 11.698.592,00 (497.408,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.746.000,00 11.330.800,00 (415.200,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.746.000,00 11.330.800,00 (415.200,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.150.000,00 2.845.000,00 (305.000,00) 90,31 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.083.000,00 1.061.500,00 (21.500,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.167.000,00 2.149.500,00 (17.500,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.758.000,00 2.703.800,00 (54.200,00) 98,03 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 503 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.908.000,00 1.908.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 680.000,00 663.000,00 (17.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 367.792,00 (82.208,00) 81,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 450.000,00 367.792,00 (82.208,00) 81,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 200.000,00 163.459,00 (36.541,00) 81,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 250.000,00 204.333,00 (45.667,00) 81,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 59.393.000,00 58.769.820,00 (623.180,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.525.000,00 2.524.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.525.000,00 2.524.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.525.000,00 2.524.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.525.000,00 2.524.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.525.000,00 2.524.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.525.000,00 2.524.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 39.276.000,00 39.242.000,00 (34.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 39.276.000,00 39.242.000,00 (34.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.276.000,00 39.242.000,00 (34.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 39.276.000,00 39.242.000,00 (34.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.276.000,00 39.242.000,00 (34.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 39.276.000,00 39.242.000,00 (34.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.892.000,00 2.891.920,00 (80,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.892.000,00 2.891.920,00 (80,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.892.000,00 2.891.920,00 (80,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.892.000,00 2.891.920,00 (80,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.892.000,00 2.891.920,00 (80,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.892.000,00 2.891.920,00 (80,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 9.000.000,00 8.795.400,00 (204.600,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.795.400,00 (204.600,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.795.400,00 (204.600,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.795.400,00 (204.600,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.795.400,00 (204.600,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.331.000,00 4.176.400,00 (154.600,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.231.000,00 2.198.000,00 (33.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.438.000,00 2.421.000,00 (17.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.000.000,00 1.616.000,00 (384.000,00) 80,80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 504 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.616.000,00 (384.000,00) 80,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.616.000,00 (384.000,00) 80,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.616.000,00 (384.000,00) 80,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.616.000,00 (384.000,00) 80,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 839.000,00 630.500,00 (208.500,00) 75,14 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 417.000,00 346.500,00 (70.500,00) 83,09 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 744.000,00 639.000,00 (105.000,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 51.050.000,00 47.542.270,00 (3.507.730,00) 93,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 23.000.000,00 19.496.470,00 (3.503.530,00) 84,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 23.000.000,00 19.496.470,00 (3.503.530,00) 84,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 19.496.470,00 (3.503.530,00) 84,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 23.000.000,00 19.496.470,00 (3.503.530,00) 84,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 23.000.000,00 19.496.470,00 (3.503.530,00) 84,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 540.000,00 478.884,00 (61.116,00) 88,68 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.675.000,00 2.991.150,00 (683.850,00) 81,39 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.785.000,00 16.026.436,00 (2.758.564,00) 85,31 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 26.950.000,00 26.945.800,00 (4.200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.950.000,00 26.945.800,00 (4.200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.950.000,00 26.945.800,00 (4.200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.268.000,00 2.263.800,00 (4.200,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.001.000,00 1.996.800,00 (4.200,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.319.000,00 1.319.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 682.000,00 677.800,00 (4.200,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 267.000,00 267.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 267.000,00 267.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 84.014.000,00 76.813.477,00 (7.200.523,00) 91,42 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 61.036.000,00 53.838.277,00 (7.197.723,00) 88,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 61.036.000,00 53.838.277,00 (7.197.723,00) 88,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.036.000,00 53.838.277,00 (7.197.723,00) 88,20 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.148.000,00 43.076.867,00 (7.071.133,00) 85,89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 505 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.148.000,00 43.076.867,00 (7.071.133,00) 85,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 46.423.000,00 39.352.367,00 (7.070.633,00) 84,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.111.000,00 1.111.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 2.614.000,00 2.613.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.638.000,00 5.511.410,00 (126.590,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.138.000,00 3.032.500,00 (105.500,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.138.000,00 3.032.500,00 (105.500,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 2.500.000,00 2.478.910,00 (21.090,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 2.500.000,00 2.478.910,00 (21.090,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 18.998.000,00 18.995.200,00 (2.800,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 18.998.000,00 18.995.200,00 (2.800,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.998.000,00 18.995.200,00 (2.800,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.223.000,00 13.220.200,00 (2.800,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.223.000,00 13.220.200,00 (2.800,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.423.000,00 9.420.200,00 (2.800,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.310.526.000,00 1.280.374.100,00 (30.151.900,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.310.526.000,00 1.280.374.100,00 (30.151.900,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 77.924.000,00 77.374.600,00 (549.400,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 77.924.000,00 77.374.600,00 (549.400,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.914.000,00 76.364.600,00 (549.400,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.350.000,00 25.800.600,00 (549.400,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.350.000,00 25.800.600,00 (549.400,00) 97,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 506 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.128.000,00 5.944.900,00 (183.100,00) 97,01 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.101.000,00 2.065.000,00 (36.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.729.000,00 4.503.700,00 (225.300,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.592.000,00 2.487.000,00 (105.000,00) 95,94 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.232.602.000,00 1.202.999.500,00 (29.602.500,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.232.602.000,00 1.202.999.500,00 (29.602.500,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.885.000,00 3.885.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.885.000,00 3.885.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.885.000,00 3.885.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.975.000,00 1.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.228.717.000,00 1.199.114.500,00 (29.602.500,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 986.363.000,00 959.961.100,00 (26.401.900,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 986.363.000,00 959.961.100,00 (26.401.900,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.400.000,00 3.972.000,00 (4.428.000,00) 47,28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.660.000,00 4.034.500,00 (1.625.500,00) 71,28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.364.000,00 638.000,00 (726.000,00) 46,77 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.732.000,00 2.300.300,00 (2.431.700,00) 48,61 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 100.000,00 (275.000,00) 26,66 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.120.000,00 1.590.000,00 (530.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 24.250.000,00 24.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 897.062.000,00 880.676.300,00 (16.385.700,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.400.000,00 42.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 139.104.000,00 138.453.400,00 (650.600,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.414.000,00 121.175.000,00 (239.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 117.614.000,00 117.375.000,00 (239.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.690.000,00 2.688.000,00 (2.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 1.642.000,00 1.640.000,00 (2.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 1.048.000,00 1.048.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 9.590.400,00 (409.600,00) 95,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5.000.000,00 4.761.900,00 (238.100,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 5.000.000,00 4.828.500,00 (171.500,00) 96,56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 507 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 103.250.000,00 100.700.000,00 (2.550.000,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 103.250.000,00 100.700.000,00 (2.550.000,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 103.250.000,00 100.700.000,00 (2.550.000,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 26.600.000,00 26.598.800,00 (1.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 26.600.000,00 26.598.800,00 (1.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 26.600.000,00 26.598.800,00 (1.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.600.000,00 26.598.800,00 (1.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.590.000,00 25.588.800,00 (1.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 22.440.000,00 22.438.800,00 (1.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.440.000,00 22.438.800,00 (1.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 433.000,00 432.500,00 (500,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 214.500,00 (500,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 520.000,00 519.800,00 (200,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.322.000,00 6.322.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.950.000,00 14.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 137.688.000,00 131.536.600,00 (6.151.400,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 137.688.000,00 131.536.600,00 (6.151.400,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 49.224.000,00 48.038.900,00 (1.185.100,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 49.224.000,00 48.038.900,00 (1.185.100,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.214.000,00 47.028.900,00 (1.185.100,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.332.000,00 21.146.900,00 (1.185.100,00) 94,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.332.000,00 21.146.900,00 (1.185.100,00) 94,69 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.512.000,00 840.000,00 (672.000,00) 55,55 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.153.000,00 4.080.500,00 (72.500,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.377.000,00 1.359.500,00 (17.500,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.302.000,00 4.201.900,00 (100.100,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.908.000,00 1.679.000,00 (229.000,00) 87,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 508 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.080.000,00 8.986.000,00 (94.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 8.000.000,00 7.824.400,00 (175.600,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.824.400,00 (175.600,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.824.400,00 (175.600,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.400.000,00 7.224.400,00 (175.600,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.400.000,00 7.224.400,00 (175.600,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.004.000,00 1.003.500,00 (500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 482.000,00 481.500,00 (500,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 610.000,00 609.400,00 (600,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 954.000,00 954.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.350.000,00 4.176.000,00 (174.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0005 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.000.000,00 8.751.200,00 (248.800,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.751.200,00 (248.800,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.751.200,00 (248.800,00) 97,23 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 8.100.000,00 7.851.200,00 (248.800,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.100.000,00 7.851.200,00 (248.800,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.037.000,00 890.000,00 (147.000,00) 85,82 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 990.000,00 905.200,00 (84.800,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 530.000,00 513.000,00 (17.000,00) 96,79 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 14.388.000,00 14.387.300,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 14.388.000,00 14.387.300,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.388.000,00 14.387.300,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 14.388.000,00 14.387.300,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.388.000,00 14.387.300,00 (700,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.288.000,00 2.288.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 192.000,00 191.500,00 (500,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.234.000,00 1.233.800,00 (200,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 509 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 424.000,00 424.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.250.000,00 10.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 51.076.000,00 46.647.500,00 (4.428.500,00) 91,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 51.076.000,00 46.647.500,00 (4.428.500,00) 91,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.076.000,00 46.647.500,00 (4.428.500,00) 91,32 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 46.476.000,00 42.047.500,00 (4.428.500,00) 90,47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.476.000,00 42.047.500,00 (4.428.500,00) 90,47 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.033.000,00 2.503.000,00 (2.530.000,00) 49,73 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 978.000,00 971.000,00 (7.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.193.000,00 1.680.500,00 (1.512.500,00) 52,63 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.332.000,00 2.332.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.940.000,00 34.561.000,00 (379.000,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 6.000.000,00 5.887.300,00 (112.700,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.887.300,00 (112.700,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.887.300,00 (112.700,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.887.300,00 (112.700,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.887.300,00 (112.700,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 532.000,00 510.000,00 (22.000,00) 95,86 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 181.000,00 180.500,00 (500,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 815.000,00 814.800,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 872.000,00 872.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.510.000,00 (90.000,00) 97,5 JUMLAH BELANJA 3.420.058.000,00 3.259.373.659,00 (160.684.341,00) 95,30 SURPLUS DEFISIT (3.420.058.000,00) (3.259.373.659,00) 160.684.341,00 95,30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 510 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN PURING KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.03.0000 5 BELANJA DAERAH 3.582.710.000,00 3.519.069.195,00 (63.640.805,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.110.880.000,00 2.062.135.815,00 (48.744.185,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 13.700.000,00 13.699.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.200.000,00 4.199.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.200.000,00 4.199.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.199.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.200.000,00 4.199.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.200.000,00 4.199.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 966.000,00 965.000,00 (1.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 178.000,00 178.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 48.500,00 48.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 607.500,00 607.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 587.000,00 587.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 678.000,00 678.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 362.000,00 362.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 463.000,00 463.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.874.688.000,00 1.827.424.255,00 (47.263.745,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.860.888.000,00 1.813.625.975,00 (47.262.025,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.860.888.000,00 1.813.625.975,00 (47.262.025,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.860.888.000,00 1.813.625.975,00 (47.262.025,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.168.243.000,00 1.122.058.664,00 (46.184.336,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 862.434.000,00 844.037.558,00 (18.396.442,00) 97,86 511 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 862.434.000,00 844.037.558,00 (18.396.442,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 84.300.000,00 76.219.086,00 (8.080.914,00) 90,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 84.300.000,00 76.219.086,00 (8.080.914,00) 90,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 74.780.000,00 (540.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 74.780.000,00 (540.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.510.000,00 17.920.000,00 (2.590.000,00) 87,37 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.510.000,00 17.920.000,00 (2.590.000,00) 87,37 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 42.500.000,00 41.569.080,00 (930.920,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 42.500.000,00 41.569.080,00 (930.920,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.400.000,00 3.125.229,00 (5.274.771,00) 37,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.400.000,00 3.125.229,00 (5.274.771,00) 37,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 17.000,00 10.018,00 (6.982,00) 58,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.000,00 10.018,00 (6.982,00) 58,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 63.762.000,00 57.451.405,00 (6.310.595,00) 90,10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 63.762.000,00 57.451.405,00 (6.310.595,00) 90,10 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.000.000,00 1.736.560,00 (1.263.440,00) 57,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.000.000,00 1.736.560,00 (1.263.440,00) 57,88 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.000.000,00 5.209.728,00 (2.790.272,00) 65,12 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.000.000,00 5.209.728,00 (2.790.272,00) 65,12 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 692.645.000,00 691.567.311,00 (1.077.689,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 692.645.000,00 691.567.311,00 (1.077.689,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 692.645.000,00 691.567.311,00 (1.077.689,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 13.800.000,00 13.798.280,00 (1.720,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.800.000,00 13.798.280,00 (1.720,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.270.000,00 4.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.770.000,00 3.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.530.000,00 9.528.280,00 (1.720,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.235.000,00 9.235.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.235.000,00 9.235.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.723.000,00 1.723.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.866.000,00 2.866.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 326.000,00 326.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 295.000,00 293.280,00 (1.720,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 295.000,00 293.280,00 (1.720,00) 99,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 512 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 131.000,00 130.410,00 (590,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 164.000,00 162.870,00 (1.130,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 85.991.000,00 85.982.500,00 (8.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 63.388.000,00 63.380.000,00 (8.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 63.388.000,00 63.380.000,00 (8.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.388.000,00 63.380.000,00 (8.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 63.388.000,00 63.380.000,00 (8.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 63.388.000,00 63.380.000,00 (8.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 63.388.000,00 63.380.000,00 (8.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.503.000,00 4.502.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.503.000,00 4.502.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.503.000,00 4.502.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.503.000,00 4.502.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.503.000,00 4.502.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 194.000,00 194.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.309.000,00 4.308.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.507.000,00 2.507.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.493.000,00 2.493.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 513 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 93.000,00 93.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.000,00 93.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 93.000,00 93.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 93.000,00 93.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 93.000,00 93.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.2 BELANJA MODAL 5.907.000,00 5.907.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.907.000,00 5.907.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.907.000,00 5.907.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.907.000,00 5.907.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 5.907.000,00 5.907.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 24.608.000,00 24.575.000,00 (33.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 24.608.000,00 24.575.000,00 (33.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.884.000,00 1.884.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.000,00 194.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 194.000,00 194.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 194.000,00 194.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 194.000,00 194.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 22.724.000,00 22.691.000,00 (33.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.724.000,00 22.691.000,00 (33.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.086.000,00 1.086.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.086.000,00 1.086.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.086.000,00 1.086.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 21.638.000,00 21.605.000,00 (33.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 15.605.000,00 15.605.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 15.605.000,00 15.605.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.033.000,00 6.000.000,00 (33.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.033.000,00 6.000.000,00 (33.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 36.475.000,00 36.274.500,00 (200.500,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 514 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 11.000.000,00 10.800.000,00 (200.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.800.000,00 (200.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.800.000,00 (200.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.000.000,00 10.800.000,00 (200.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00 10.800.000,00 (200.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 24.485.000,00 24.484.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 24.485.000,00 24.484.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.485.000,00 24.484.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.839.000,00 1.838.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.457.500,00 1.457.000,00 (500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.192.300,00 1.192.000,00 (300,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 265.200,00 265.000,00 (200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 381.500,00 381.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 381.500,00 381.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.646.000,00 22.646.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.646.000,00 22.646.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 22.646.000,00 22.646.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 75.418.000,00 74.180.560,00 (1.237.440,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 43.575.000,00 42.338.000,00 (1.237.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.575.000,00 42.338.000,00 (1.237.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.565.000,00 41.328.000,00 (1.237.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 32.164.000,00 32.160.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.164.000,00 32.160.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.314.000,00 24.310.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 2.767.000,00 (1.233.000,00) 69,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 2.767.000,00 (1.233.000,00) 69,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 2.767.000,00 (1.233.000,00) 69,17 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.401.000,00 6.401.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.401.000,00 6.401.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 6.401.000,00 6.401.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 515 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.843.000,00 5.843.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.843.000,00 5.843.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.843.000,00 5.843.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.843.000,00 5.843.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.843.000,00 5.843.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.273.000,00 2.273.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 25.000.000,00 24.999.560,00 (440,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.999.560,00 (440,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.999.560,00 (440,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 24.999.560,00 (440,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 24.999.560,00 (440,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 25.000.000,00 24.999.560,00 (440,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.310.364.000,00 1.295.516.680,00 (14.847.320,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.310.364.000,00 1.295.516.680,00 (14.847.320,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 59.574.000,00 59.570.000,00 (4.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.574.000,00 59.570.000,00 (4.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.574.000,00 59.570.000,00 (4.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.010.000,00 9.006.000,00 (4.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.010.000,00 9.006.000,00 (4.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.647.000,00 1.647.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.450.000,00 1.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 282.000,00 282.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.211.000,00 1.207.000,00 (4.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.250.790.000,00 1.235.946.680,00 (14.843.320,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.250.790.000,00 1.235.946.680,00 (14.843.320,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.778.000,00 4.777.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.778.000,00 4.777.500,00 (500,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 516 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.778.000,00 4.777.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.868.000,00 2.867.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.246.012.000,00 1.231.169.180,00 (14.842.820,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 963.981.000,00 950.370.130,00 (13.610.870,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 963.981.000,00 950.370.130,00 (13.610.870,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.564.000,00 3.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 14.340.000,00 14.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.596.000,00 1.596.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 923.000,00 923.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 620.000,00 (5.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.922.000,00 3.922.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 905.971.000,00 892.365.130,00 (13.605.870,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 156.781.000,00 156.049.050,00 (731.950,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 138.781.000,00 138.219.000,00 (562.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2.036.000,00 2.036.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 134.145.000,00 133.583.000,00 (562.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 18.000.000,00 17.830.050,00 (169.950,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 9.000.000,00 8.830.050,00 (169.950,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 125.250.000,00 124.750.000,00 (500.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 125.250.000,00 124.750.000,00 (500.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 125.250.000,00 124.750.000,00 (500.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 17.180.000,00 17.158.000,00 (22.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 17.180.000,00 17.158.000,00 (22.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 17.180.000,00 17.158.000,00 (22.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.180.000,00 17.158.000,00 (22.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.170.000,00 16.148.000,00 (22.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.808.000,00 13.786.000,00 (22.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.808.000,00 13.786.000,00 (22.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 322.000,00 300.000,00 (22.000,00) 93,16 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 517 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 135.500,00 135.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 737.500,00 737.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 663.000,00 663.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.362.000,00 2.362.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.362.000,00 2.362.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 630.000,00 630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.732.000,00 1.732.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 144.286.000,00 144.258.700,00 (27.300,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 144.286.000,00 144.258.700,00 (27.300,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 28.450.000,00 28.436.700,00 (13.300,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 28.450.000,00 28.436.700,00 (13.300,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.440.000,00 27.426.700,00 (13.300,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 14.340.000,00 14.326.700,00 (13.300,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.340.000,00 14.326.700,00 (13.300,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 770.000,00 770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 469.000,00 455.700,00 (13.300,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 571.000,00 571.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.720.000,00 11.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 322.000,00 322.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 429.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 518 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 149.000,00 149.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 6.650.000,00 6.646.000,00 (4.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.650.000,00 6.646.000,00 (4.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.650.000,00 6.646.000,00 (4.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.100.000,00 5.096.000,00 (4.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.100.000,00 5.096.000,00 (4.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.344.000,00 1.340.000,00 (4.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 366.000,00 366.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.680.000,00 4.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 32.280.000,00 32.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 32.280.000,00 32.280.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 519 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.280.000,00 32.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 18.105.000,00 18.105.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.105.000,00 18.105.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 619.000,00 619.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 745.000,00 745.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 541.000,00 541.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.940.000,00 14.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.325.000,00 3.325.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 525.000,00 525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 57.022.000,00 57.012.000,00 (10.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 57.022.000,00 57.012.000,00 (10.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.022.000,00 57.012.000,00 (10.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 48.122.000,00 48.112.000,00 (10.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.122.000,00 48.112.000,00 (10.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.660.000,00 2.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 955.000,00 955.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 319.000,00 319.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.138.000,00 3.138.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.050.000,00 41.040.000,00 (10.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 8.384.000,00 8.384.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 8.384.000,00 8.384.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.384.000,00 8.384.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 6.084.000,00 6.084.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.084.000,00 6.084.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.302.000,00 1.302.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 542.000,00 542.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 520 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.240.000,00 4.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.582.710.000,00 3.519.069.195,00 (63.640.805,00) 98,22 SURPLUS DEFISIT (3.582.710.000,00) (3.519.069.195,00) 63.640.805,00 98,22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 521 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN PETANAHAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.04.0000 5 BELANJA DAERAH 3.777.308.000,00 3.548.944.523,00 (228.363.477,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.292.122.000,00 2.121.315.194,00 (170.806.806,00) 92,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 11.069.000,00 10.938.900,00 (130.100,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 6.865.000,00 6.735.900,00 (129.100,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.865.000,00 6.735.900,00 (129.100,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.855.000,00 5.725.900,00 (129.100,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.255.000,00 5.125.900,00 (129.100,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.255.000,00 5.125.900,00 (129.100,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 750.200,00 (89.800,00) 89,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 678.000,00 (37.000,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.180.000,00 1.177.700,00 (2.300,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.204.000,00 4.203.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.204.000,00 4.203.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.204.000,00 4.203.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.204.000,00 4.203.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.204.000,00 4.203.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 844.000,00 843.000,00 (1.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.082.849.000,00 1.921.258.758,00 (161.590.242,00) 92,24 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.063.218.000,00 1.903.223.615,00 (159.994.385,00) 92,24 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.063.218.000,00 1.903.223.615,00 (159.994.385,00) 92,24 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.063.218.000,00 1.903.223.615,00 (159.994.385,00) 92,24 522 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.323.583.000,00 1.203.664.498,00 (119.918.502,00) 90,93 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.001.151.000,00 930.534.568,00 (70.616.432,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.001.151.000,00 930.534.568,00 (70.616.432,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 93.555.000,00 76.110.554,00 (17.444.446,00) 81,35 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 93.555.000,00 76.110.554,00 (17.444.446,00) 81,35 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 64.340.000,00 (10.980.000,00) 85,42 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 64.340.000,00 (10.980.000,00) 85,42 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 22.596.000,00 20.950.000,00 (1.646.000,00) 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 22.596.000,00 20.950.000,00 (1.646.000,00) 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 47.670.000,00 38.165.340,00 (9.504.660,00) 80,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 47.670.000,00 38.165.340,00 (9.504.660,00) 80,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.185.000,00 3.949.650,00 (4.235.350,00) 48,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.185.000,00 3.949.650,00 (4.235.350,00) 48,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 16.000,00 11.294,00 (4.706,00) 70,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 16.000,00 11.294,00 (4.706,00) 70,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 66.492.000,00 62.006.058,00 (4.485.942,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 66.492.000,00 62.006.058,00 (4.485.942,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.226.000,00 1.899.251,00 (326.749,00) 85,32 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.226.000,00 1.899.251,00 (326.749,00) 85,32 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.372.000,00 5.697.783,00 (674.217,00) 89,41 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.372.000,00 5.697.783,00 (674.217,00) 89,41 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 739.635.000,00 699.559.117,00 (40.075.883,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 739.635.000,00 699.559.117,00 (40.075.883,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 739.635.000,00 699.559.117,00 (40.075.883,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 19.631.000,00 18.035.143,00 (1.595.857,00) 91,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 19.631.000,00 18.035.143,00 (1.595.857,00) 91,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.200.000,00 4.520.000,00 (680.000,00) 86,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.200.000,00 4.520.000,00 (680.000,00) 86,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.700.000,00 4.020.000,00 (680.000,00) 85,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.020.000,00 4.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.431.000,00 13.515.143,00 (915.857,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.991.000,00 9.644.820,00 (346.180,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.991.000,00 9.644.820,00 (346.180,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 1.326.500,00 (73.500,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.265.000,00 1.138.500,00 (126.500,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.963.000,00 1.830.000,00 (133.000,00) 93,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.915.000,00 2.914.820,00 (180,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 523 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.448.000,00 2.435.000,00 (13.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.440.000,00 3.870.323,00 (569.677,00) 87,16 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 840.000,00 270.323,00 (569.677,00) 32,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 360.000,00 120.152,00 (239.848,00) 33,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 480.000,00 150.171,00 (329.829,00) 31,28 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 55.271.000,00 54.457.350,00 (813.650,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 926.000,00 923.000,00 (3.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 926.000,00 923.000,00 (3.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 926.000,00 923.000,00 (3.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 926.000,00 923.000,00 (3.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 926.000,00 923.000,00 (3.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 926.000,00 923.000,00 (3.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 11.835.000,00 11.783.500,00 (51.500,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 11.835.000,00 11.783.500,00 (51.500,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.835.000,00 11.783.500,00 (51.500,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.835.000,00 11.783.500,00 (51.500,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.835.000,00 11.783.500,00 (51.500,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 465.000,00 463.500,00 (1.500,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.370.000,00 11.320.000,00 (50.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.560.000,00 6.246.600,00 (313.400,00) 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.560.000,00 6.246.600,00 (313.400,00) 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.560.000,00 6.246.600,00 (313.400,00) 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.560.000,00 6.246.600,00 (313.400,00) 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.560.000,00 6.246.600,00 (313.400,00) 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.560.000,00 6.246.600,00 (313.400,00) 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.000.000,00 1.995.000,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.995.000,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.995.000,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.995.000,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.995.000,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.000.000,00 1.995.000,00 (5.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 10.673.000,00 10.241.500,00 (431.500,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.673.000,00 10.241.500,00 (431.500,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.673.000,00 10.241.500,00 (431.500,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.673.000,00 10.241.500,00 (431.500,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.673.000,00 10.241.500,00 (431.500,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.922.000,00 4.521.500,00 (400.500,00) 91,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.695.000,00 3.680.000,00 (15.000,00) 99,59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 524 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.056.000,00 2.040.000,00 (16.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 22.152.000,00 22.142.750,00 (9.250,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 22.152.000,00 22.142.750,00 (9.250,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.152.000,00 22.142.750,00 (9.250,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 19.562.000,00 19.552.750,00 (9.250,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.562.000,00 19.552.750,00 (9.250,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.562.000,00 3.552.750,00 (9.250,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.590.000,00 2.590.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 405.000,00 405.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 405.000,00 405.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 405.000,00 405.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.06.0010 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 22.921.000,00 22.710.000,00 (211.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.696.000,00 8.500.000,00 (196.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 8.696.000,00 8.500.000,00 (196.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.696.000,00 8.500.000,00 (196.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.929.000,00 6.850.000,00 (79.000,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.929.000,00 6.850.000,00 (79.000,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.929.000,00 6.850.000,00 (79.000,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.767.000,00 1.650.000,00 (117.000,00) 93,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 1.767.000,00 1.650.000,00 (117.000,00) 93,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.767.000,00 1.650.000,00 (117.000,00) 93,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 14.225.000,00 14.210.000,00 (15.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 14.225.000,00 14.210.000,00 (15.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.225.000,00 14.210.000,00 (15.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 13.685.000,00 13.670.000,00 (15.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.685.000,00 13.670.000,00 (15.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 13.685.000,00 13.670.000,00 (15.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.07.0010 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 53.652.000,00 52.407.491,00 (1.244.509,00) 97,68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 525 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 25.200.000,00 23.968.491,00 (1.231.509,00) 95,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 25.200.000,00 23.968.491,00 (1.231.509,00) 95,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 23.968.491,00 (1.231.509,00) 95,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.200.000,00 23.968.491,00 (1.231.509,00) 95,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.200.000,00 23.968.491,00 (1.231.509,00) 95,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 5.369.100,00 (630.900,00) 89,48 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 19.200.000,00 18.599.391,00 (600.609,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 28.122.000,00 28.109.000,00 (13.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 28.122.000,00 28.109.000,00 (13.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.122.000,00 28.109.000,00 (13.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.440.000,00 3.427.000,00 (13.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.440.000,00 3.427.000,00 (13.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.440.000,00 3.427.000,00 (13.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 66.360.000,00 59.542.695,00 (6.817.305,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 57.481.000,00 50.725.695,00 (6.755.305,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 57.481.000,00 50.725.695,00 (6.755.305,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.481.000,00 50.725.695,00 (6.755.305,00) 88,24 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 49.970.000,00 44.227.195,00 (5.742.805,00) 88,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.970.000,00 44.227.195,00 (5.742.805,00) 88,50 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 43.050.000,00 37.352.195,00 (5.697.805,00) 86,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 6.920.000,00 6.875.000,00 (45.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 2.513.500,00 (986.500,00) 71,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 2.513.500,00 (986.500,00) 71,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.500.000,00 2.513.500,00 (986.500,00) 71,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.011.000,00 3.985.000,00 (26.000,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.011.000,00 3.985.000,00 (26.000,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.011.000,00 3.985.000,00 (26.000,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 526 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.525.000,00 1.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 7.354.000,00 7.292.000,00 (62.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7.354.000,00 7.292.000,00 (62.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.354.000,00 7.292.000,00 (62.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.004.000,00 5.942.000,00 (62.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.004.000,00 5.942.000,00 (62.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 6.004.000,00 5.942.000,00 (62.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.342.812.000,00 1.292.327.879,00 (50.484.121,00) 96,24 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.342.812.000,00 1.292.327.879,00 (50.484.121,00) 96,24 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 76.425.000,00 62.886.800,00 (13.538.200,00) 82,28 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 75.605.000,00 62.066.800,00 (13.538.200,00) 82,09 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.595.000,00 61.056.800,00 (13.538.200,00) 81,85 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 39.693.000,00 29.304.800,00 (10.388.200,00) 73,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.693.000,00 29.304.800,00 (10.388.200,00) 73,82 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.600.000,00 4.054.500,00 (1.545.500,00) 72,40 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.627.000,00 1.610.000,00 (17.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.400.000,00 2.008.000,00 (2.392.000,00) 45,63 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.696.000,00 3.668.000,00 (1.028.000,00) 78,10 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.097.000,00 2.987.300,00 (109.700,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.202.000,00 4.195.000,00 (7.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 871.000,00 862.000,00 (9.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.200.000,00 9.920.000,00 (5.280.000,00) 65,26 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 33.152.000,00 30.752.000,00 (2.400.000,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.352.000,00 30.752.000,00 (600.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 800.000,00 (600.000,00) 57,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.632.000,00 25.632.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.750.000,00 1.000.000,00 (750.000,00) 57,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.750.000,00 1.000.000,00 (750.000,00) 57,14 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 527 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.750.000,00 1.000.000,00 (750.000,00) 57,14 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.2 BELANJA MODAL 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.266.387.000,00 1.229.441.079,00 (36.945.921,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.266.387.000,00 1.229.441.079,00 (36.945.921,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.635.000,00 8.635.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.635.000,00 8.635.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.635.000,00 8.635.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.725.000,00 6.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.257.752.000,00 1.220.806.079,00 (36.945.921,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 981.275.000,00 950.291.504,00 (30.983.496,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 981.275.000,00 950.291.504,00 (30.983.496,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.800.000,00 1.364.720,00 (1.435.280,00) 48,74 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.924.000,00 1.787.000,00 (137.000,00) 92,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.200.000,00 (230.000,00) 83,91 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.526.000,00 2.972.100,00 (1.553.900,00) 65,66 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 600.000,00 (25.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 848.000,00 810.000,00 (38.000,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 942.672.000,00 917.187.684,00 (25.484.316,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.800.000,00 22.720.000,00 (2.080.000,00) 91,61 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 180.127.000,00 174.164.575,00 (5.962.425,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 152.663.000,00 147.135.000,00 (5.528.000,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 400.000,00 (800.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 148.263.000,00 143.535.000,00 (4.728.000,00) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.464.000,00 3.400.000,00 (64.000,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.464.000,00 3.400.000,00 (64.000,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 18.000.000,00 17.629.575,00 (370.425,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 9.000.000,00 8.799.525,00 (200.475,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 9.000.000,00 8.830.050,00 (169.950,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 96.350.000,00 96.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 96.350.000,00 96.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 96.350.000,00 96.350.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 528 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 22.147.000,00 22.058.700,00 (88.300,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 22.147.000,00 22.058.700,00 (88.300,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 22.147.000,00 22.058.700,00 (88.300,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.147.000,00 22.058.700,00 (88.300,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.137.000,00 21.048.700,00 (88.300,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.737.000,00 20.648.700,00 (88.300,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.737.000,00 20.648.700,00 (88.300,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 817.700,00 (22.300,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.245.000,00 2.235.000,00 (10.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.852.000,00 5.796.000,00 (56.000,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 120.227.000,00 113.242.750,00 (6.984.250,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 120.227.000,00 113.242.750,00 (6.984.250,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 36.289.000,00 34.811.300,00 (1.477.700,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 36.289.000,00 34.811.300,00 (1.477.700,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.279.000,00 33.801.300,00 (1.477.700,00) 95,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 29.779.000,00 28.401.300,00 (1.377.700,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.779.000,00 28.401.300,00 (1.377.700,00) 95,37 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.920.000,00 3.264.400,00 (655.600,00) 83,27 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.860.000,00 2.160.000,00 (700.000,00) 75,52 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.657.000,00 1.656.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 742.000,00 720.000,00 (22.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 5.400.000,00 (100.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 5.400.000,00 (100.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.500.000,00 2.400.000,00 (100.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 529 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 1.855.000,00 0,00 (1.855.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.855.000,00 0,00 (1.855.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.855.000,00 0,00 (1.855.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.855.000,00 0,00 (1.855.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.855.000,00 0,00 (1.855.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 55.000,00 0,00 (55.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 0,00 (1.800.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 6.640.000,00 6.629.100,00 (10.900,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.640.000,00 6.629.100,00 (10.900,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.640.000,00 6.629.100,00 (10.900,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.040.000,00 6.029.100,00 (10.900,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.040.000,00 6.029.100,00 (10.900,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.640.000,00 1.629.100,00 (10.900,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.645.000,00 16.917.100,00 (727.900,00) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 17.645.000,00 16.917.100,00 (727.900,00) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.645.000,00 16.917.100,00 (727.900,00) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 12.985.000,00 12.257.100,00 (727.900,00) 94,39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.985.000,00 12.257.100,00 (727.900,00) 94,39 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.500.000,00 2.952.100,00 (547.900,00) 84,34 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 195.000,00 128.000,00 (67.000,00) 65,64 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.073.000,00 960.000,00 (113.000,00) 89,46 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.807.000,00 4.807.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.560.000,00 2.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 21.085.000,00 20.279.000,00 (806.000,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 21.085.000,00 20.279.000,00 (806.000,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.085.000,00 20.279.000,00 (806.000,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 16.735.000,00 15.929.000,00 (806.000,00) 95,18 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.735.000,00 15.929.000,00 (806.000,00) 95,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 530 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 659.900,00 (740.100,00) 47,13 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 299.000,00 294.500,00 (4.500,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 660.000,00 (55.000,00) 92,30 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.121.000,00 2.114.600,00 (6.400,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 25.958.000,00 23.854.750,00 (2.103.250,00) 91,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 25.958.000,00 23.854.750,00 (2.103.250,00) 91,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.958.000,00 23.854.750,00 (2.103.250,00) 91,89 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 18.208.000,00 17.154.750,00 (1.053.250,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.208.000,00 17.154.750,00 (1.053.250,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.120.000,00 1.101.950,00 (18.050,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 630.000,00 (85.000,00) 88,11 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 973.000,00 922.800,00 (50.200,00) 94,84 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.400.000,00 14.500.000,00 (900.000,00) 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.350.000,00 3.300.000,00 (1.050.000,00) 75,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.350.000,00 3.300.000,00 (1.050.000,00) 75,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.350.000,00 3.300.000,00 (1.050.000,00) 75,86 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 10.755.000,00 10.751.500,00 (3.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 10.755.000,00 10.751.500,00 (3.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.755.000,00 10.751.500,00 (3.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 9.305.000,00 9.301.500,00 (3.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.305.000,00 9.301.500,00 (3.500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 905.000,00 901.500,00 (3.500,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 531 I I II II JUMLAH BELANJA 3.777.308.000,00 3.548.944.523,00 (228.363.477,00) 93,95 SURPLUS DEFISIT (3.777.308.000,00) (3.548.944.523,00) 228.363.477,00 93,95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 532 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN KLIRONG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.05.0000 5 BELANJA DAERAH 3.695.940.500,00 3.403.969.286,00 (291.971.214,00) 92,10 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.083.055.000,00 1.873.466.721,00 (209.588.279,00) 89,93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.815.000,00 7.609.000,00 (206.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.569.000,00 5.524.000,00 (45.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.569.000,00 5.524.000,00 (45.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.559.000,00 4.514.000,00 (45.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.359.000,00 3.326.000,00 (33.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.359.000,00 3.326.000,00 (33.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 209.000,00 209.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 635.000,00 617.000,00 (18.000,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 415.000,00 400.000,00 (15.000,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.188.000,00 (12.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.188.000,00 (12.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.200.000,00 1.188.000,00 (12.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.246.000,00 2.085.000,00 (161.000,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.246.000,00 2.085.000,00 (161.000,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.246.000,00 2.085.000,00 (161.000,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.096.000,00 2.085.000,00 (11.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.096.000,00 2.085.000,00 (11.000,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 379.000,00 375.000,00 (4.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 397.000,00 390.000,00 (7.000,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 533 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.848.161.000,00 1.654.409.422,00 (193.751.578,00) 89,51 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.812.999.000,00 1.619.965.367,00 (193.033.633,00) 89,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.812.999.000,00 1.619.965.367,00 (193.033.633,00) 89,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.812.999.000,00 1.619.965.367,00 (193.033.633,00) 89,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.176.575.000,00 985.871.355,00 (190.703.645,00) 83,79 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 863.783.000,00 747.750.126,00 (116.032.874,00) 86,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 863.783.000,00 747.750.126,00 (116.032.874,00) 86,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 112.111.000,00 58.627.106,00 (53.483.894,00) 52,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 112.111.000,00 58.627.106,00 (53.483.894,00) 52,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 72.620.000,00 (2.700.000,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 72.620.000,00 (2.700.000,00) 96,41 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 12.880.000,00 12.510.000,00 (370.000,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 12.880.000,00 12.510.000,00 (370.000,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 38.245.000,00 32.299.320,00 (5.945.680,00) 84,45 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 38.245.000,00 32.299.320,00 (5.945.680,00) 84,45 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.200.000,00 3.022.745,00 (4.177.255,00) 41,98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.200.000,00 3.022.745,00 (4.177.255,00) 41,98 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 52.000,00 7.876,00 (44.124,00) 15,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 52.000,00 7.876,00 (44.124,00) 15,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 59.684.000,00 52.922.927,00 (6.761.073,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 59.684.000,00 52.922.927,00 (6.761.073,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.100.000,00 1.527.801,00 (572.199,00) 72,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.100.000,00 1.527.801,00 (572.199,00) 72,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.200.000,00 4.583.454,00 (616.546,00) 88,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.200.000,00 4.583.454,00 (616.546,00) 88,14 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 636.424.000,00 634.094.012,00 (2.329.988,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 636.424.000,00 634.094.012,00 (2.329.988,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 636.424.000,00 634.094.012,00 (2.329.988,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 35.162.000,00 34.444.055,00 (717.945,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 35.162.000,00 34.444.055,00 (717.945,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.030.000,00 7.796.023,00 (233.977,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.030.000,00 7.796.023,00 (233.977,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.630.000,00 5.396.023,00 (233.977,00) 95,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.630.000,00 5.396.023,00 (233.977,00) 95,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.132.000,00 26.648.032,00 (483.968,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 534 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.832.000,00 26.348.032,00 (483.968,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 950.000,00 466.032,00 (483.968,00) 49,05 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 450.000,00 228.693,00 (221.307,00) 50,82 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 500.000,00 237.339,00 (262.661,00) 47,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 71.636.000,00 70.695.000,00 (941.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.225.000,00 12.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.393.000,00 6.393.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.597.000,00 6.597.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 535 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.010.000,00 3.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 3.760.000,00 2.820.000,00 (940.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 3.760.000,00 2.820.000,00 (940.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.760.000,00 2.820.000,00 (940.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.700.000,00 2.820.000,00 (880.000,00) 76,21 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.700.000,00 2.820.000,00 (880.000,00) 76,21 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.700.000,00 2.820.000,00 (880.000,00) 76,21 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 1.851.000,00 1.850.000,00 (1.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.851.000,00 1.850.000,00 (1.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.851.000,00 1.850.000,00 (1.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.851.000,00 1.850.000,00 (1.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.851.000,00 1.850.000,00 (1.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.351.000,00 1.350.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 31.312.000,00 25.600.000,00 (5.712.000,00) 81,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 25.750.000,00 23.100.000,00 (2.650.000,00) 89,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 25.750.000,00 23.100.000,00 (2.650.000,00) 89,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.750.000,00 23.100.000,00 (2.650.000,00) 89,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 25.750.000,00 23.100.000,00 (2.650.000,00) 89,70 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 23.205.000,00 23.100.000,00 (105.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 23.205.000,00 23.100.000,00 (105.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 2.545.000,00 0,00 (2.545.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.545.000,00 0,00 (2.545.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 5.562.000,00 2.500.000,00 (3.062.000,00) 44,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.519.500,00 2.500.000,00 (19.500,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.519.500,00 2.500.000,00 (19.500,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.519.500,00 2.500.000,00 (19.500,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.519.500,00 2.500.000,00 (19.500,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.519.500,00 2.500.000,00 (19.500,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 3.042.500,00 0,00 (3.042.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.042.500,00 0,00 (3.042.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 3.042.500,00 0,00 (3.042.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 3.042.500,00 0,00 (3.042.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 3.042.500,00 0,00 (3.042.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 52.698.000,00 51.468.449,00 (1.229.551,00) 97,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.000.000,00 994.000,00 (6.000,00) 99,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 536 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 994.000,00 (6.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 994.000,00 (6.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 994.000,00 (6.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 994.000,00 (6.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 994.000,00 (6.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22.500.000,00 21.276.449,00 (1.223.551,00) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.500.000,00 21.276.449,00 (1.223.551,00) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 21.276.449,00 (1.223.551,00) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.500.000,00 21.276.449,00 (1.223.551,00) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.500.000,00 21.276.449,00 (1.223.551,00) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.000.000,00 5.158.201,00 (841.799,00) 85,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 14.340.000,00 13.958.248,00 (381.752,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 29.198.000,00 29.198.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.198.000,00 29.198.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.198.000,00 29.198.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.516.000,00 4.516.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.516.000,00 4.516.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.742.000,00 2.742.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.774.000,00 1.774.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 71.433.000,00 63.684.850,00 (7.748.150,00) 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 47.500.000,00 39.756.850,00 (7.743.150,00) 83,69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 47.500.000,00 39.756.850,00 (7.743.150,00) 83,69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.500.000,00 39.756.850,00 (7.743.150,00) 83,69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 41.456.000,00 33.726.350,00 (7.729.650,00) 81,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.456.000,00 33.726.350,00 (7.729.650,00) 81,35 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 36.316.000,00 28.586.350,00 (7.729.650,00) 78,71 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 5.140.000,00 5.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.940.000,00 2.930.500,00 (9.500,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.940.000,00 2.930.500,00 (9.500,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.940.000,00 2.930.500,00 (9.500,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.104.000,00 3.100.000,00 (4.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.104.000,00 3.100.000,00 (4.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.104.000,00 3.100.000,00 (4.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 537 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.362.000,00 7.360.000,00 (2.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.362.000,00 7.360.000,00 (2.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.362.000,00 7.360.000,00 (2.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.362.000,00 7.360.000,00 (2.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.362.000,00 7.360.000,00 (2.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 1.352.000,00 1.350.000,00 (2.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 14.571.000,00 14.568.000,00 (3.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 14.571.000,00 14.568.000,00 (3.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.571.000,00 14.568.000,00 (3.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.521.000,00 10.518.000,00 (3.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.521.000,00 10.518.000,00 (3.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 10.521.000,00 10.518.000,00 (3.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.504.270.500,00 1.423.198.565,00 (81.071.935,00) 94,61 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.504.270.500,00 1.423.198.565,00 (81.071.935,00) 94,61 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 88.743.000,00 88.611.000,00 (132.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 88.743.000,00 88.611.000,00 (132.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.733.000,00 87.601.000,00 (132.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 26.407.000,00 26.357.000,00 (50.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.407.000,00 26.357.000,00 (50.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.726.000,00 1.725.000,00 (1.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.029.000,00 2.029.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.248.000,00 5.248.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 636.000,00 635.000,00 (1.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.168.000,00 13.120.000,00 (48.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 61.326.000,00 61.244.000,00 (82.000,00) 99,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 538 I II I 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 61.326.000,00 61.244.000,00 (82.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 55.086.000,00 55.086.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 6.240.000,00 6.158.000,00 (82.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.415.527.500,00 1.334.587.565,00 (80.939.935,00) 94,28 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.415.527.500,00 1.334.587.565,00 (80.939.935,00) 94,28 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.115.000,00 8.115.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.115.000,00 8.115.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.115.000,00 8.115.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.205.000,00 6.205.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.407.412.500,00 1.326.472.565,00 (80.939.935,00) 94,24 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 930.730.000,00 882.511.565,00 (48.218.435,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 930.730.000,00 882.511.565,00 (48.218.435,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.064.000,00 7.838.000,00 (226.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 744.000,00 740.000,00 (4.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 49.984.000,00 15.491.000,00 (34.493.000,00) 30,99 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.245.000,00 (5.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 946.000,00 880.000,00 (66.000,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 844.707.000,00 831.282.565,00 (13.424.435,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.760.000,00 21.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 299.582.500,00 291.061.000,00 (8.521.500,00) 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 285.582.500,00 278.748.000,00 (6.834.500,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 50.688.000,00 50.688.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 230.844.500,00 224.050.000,00 (6.794.500,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.250.000,00 2.210.000,00 (40.000,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 14.000.000,00 12.313.000,00 (1.687.000,00) 87,94 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5.500.000,00 5.217.000,00 (283.000,00) 94,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 8.500.000,00 7.096.000,00 (1.404.000,00) 83,48 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 177.100.000,00 152.900.000,00 (24.200.000,00) 86,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 177.100.000,00 152.900.000,00 (24.200.000,00) 86,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 177.100.000,00 152.900.000,00 (24.200.000,00) 86,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 11.180.000,00 11.165.000,00 (15.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 11.180.000,00 11.165.000,00 (15.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 11.180.000,00 11.165.000,00 (15.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.180.000,00 11.165.000,00 (15.000,00) 99,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 539 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.180.000,00 11.165.000,00 (15.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.372.000,00 10.365.000,00 (7.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.372.000,00 10.365.000,00 (7.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 537.000,00 535.000,00 (2.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 313.000,00 310.000,00 (3.000,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.122.000,00 1.120.000,00 (2.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 808.000,00 800.000,00 (8.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 808.000,00 800.000,00 (8.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 808.000,00 800.000,00 (8.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 97.435.000,00 96.139.000,00 (1.296.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 97.435.000,00 96.139.000,00 (1.296.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 32.941.000,00 32.794.000,00 (147.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 32.941.000,00 32.794.000,00 (147.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.931.000,00 31.784.000,00 (147.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 21.131.000,00 21.100.000,00 (31.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.131.000,00 21.100.000,00 (31.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.939.000,00 2.935.000,00 (4.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.165.000,00 2.165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.607.000,00 1.600.000,00 (7.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.600.000,00 12.580.000,00 (20.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 10.800.000,00 10.684.000,00 (116.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 10.800.000,00 10.684.000,00 (116.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.600.000,00 3.500.000,00 (100.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.200.000,00 7.184.000,00 (16.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 11.833.000,00 11.700.000,00 (133.000,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 11.833.000,00 11.700.000,00 (133.000,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.833.000,00 11.700.000,00 (133.000,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.633.000,00 10.500.000,00 (133.000,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.633.000,00 10.500.000,00 (133.000,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.223.000,00 1.220.000,00 (3.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 993.000,00 990.000,00 (3.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.180.000,00 2.180.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 637.000,00 630.000,00 (7.000,00) 98,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 540 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.480.000,00 (120.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 4.580.000,00 3.680.000,00 (900.000,00) 80,34 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 4.580.000,00 3.680.000,00 (900.000,00) 80,34 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.580.000,00 3.680.000,00 (900.000,00) 80,34 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 482.000,00 482.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 900.000,00 0,00 (900.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 23.081.000,00 23.055.000,00 (26.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 23.081.000,00 23.055.000,00 (26.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.081.000,00 23.055.000,00 (26.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 17.761.000,00 17.735.000,00 (26.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.761.000,00 17.735.000,00 (26.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 425.000,00 (4.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.020.000,00 3.000.000,00 (20.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 212.000,00 210.000,00 (2.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.400.000,00 12.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.320.000,00 5.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 17.404.000,00 17.330.000,00 (74.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 17.404.000,00 17.330.000,00 (74.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.404.000,00 17.330.000,00 (74.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 13.279.000,00 13.230.000,00 (49.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.279.000,00 13.230.000,00 (49.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 634.000,00 630.000,00 (4.000,00) 99,36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 541 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 471.000,00 470.000,00 (1.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.990.000,00 1.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.024.000,00 1.000.000,00 (24.000,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.160.000,00 9.140.000,00 (20.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.525.000,00 3.500.000,00 (25.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.525.000,00 3.500.000,00 (25.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.525.000,00 3.500.000,00 (25.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 7.596.000,00 7.580.000,00 (16.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 7.596.000,00 7.580.000,00 (16.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.596.000,00 7.580.000,00 (16.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 6.996.000,00 6.980.000,00 (16.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.996.000,00 6.980.000,00 (16.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.313.000,00 1.310.000,00 (3.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 605.000,00 600.000,00 (5.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.341.000,00 1.340.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 937.000,00 930.000,00 (7.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.695.940.500,00 3.403.969.286,00 (291.971.214,00) 92,10 SURPLUS DEFISIT (3.695.940.500,00) (3.403.969.286,00) 291.971.214,00 92,10 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 542 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN BULUSPESANTREN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.06.0000 5 BELANJA DAERAH 3.632.147.000,00 3.231.098.529,00 (401.048.471,00) 88,95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.205.203.000,00 1.852.893.662,00 (352.309.338,00) 84,02 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.000.000,00 6.059.000,00 (941.000,00) 86,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.500.000,00 3.821.400,00 (678.600,00) 84,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 3.821.400,00 (678.600,00) 84,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 3.821.400,00 (678.600,00) 84,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.700.000,00 2.037.400,00 (662.600,00) 75,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.700.000,00 2.037.400,00 (662.600,00) 75,45 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 872.000,00 818.000,00 (54.000,00) 93,80 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 868.000,00 375.900,00 (492.100,00) 43,30 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 843.500,00 (116.500,00) 87,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.784.000,00 (16.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.784.000,00 (16.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.800.000,00 1.784.000,00 (16.000,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.500.000,00 2.237.600,00 (262.400,00) 89,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.237.600,00 (262.400,00) 89,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.237.600,00 (262.400,00) 89,50 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.780.000,00 1.518.800,00 (261.200,00) 85,32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.780.000,00 1.518.800,00 (261.200,00) 85,32 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 380.000,00 330.000,00 (50.000,00) 86,84 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 440.000,00 342.300,00 (97.700,00) 77,79 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 846.500,00 (113.500,00) 88,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 720.000,00 718.800,00 (1.200,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 720.000,00 718.800,00 (1.200,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 720.000,00 718.800,00 (1.200,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.970.771.000,00 1.629.683.373,00 (341.087.627,00) 82,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.925.203.000,00 1.593.364.669,00 (331.838.331,00) 82,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.925.203.000,00 1.593.364.669,00 (331.838.331,00) 82,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.925.203.000,00 1.593.364.669,00 (331.838.331,00) 82,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.312.221.000,00 980.979.929,00 (331.241.071,00) 74,75 543 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 996.700.000,00 723.795.405,00 (272.904.595,00) 72,61 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 996.700.000,00 723.795.405,00 (272.904.595,00) 72,61 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 80.700.000,00 75.149.136,00 (5.550.864,00) 93,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 80.700.000,00 75.149.136,00 (5.550.864,00) 93,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 81.480.000,00 66.440.000,00 (15.040.000,00) 81,54 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 81.480.000,00 66.440.000,00 (15.040.000,00) 81,54 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 24.080.000,00 14.925.000,00 (9.155.000,00) 61,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 24.080.000,00 14.925.000,00 (9.155.000,00) 61,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 45.500.000,00 40.120.680,00 (5.379.320,00) 88,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 45.500.000,00 40.120.680,00 (5.379.320,00) 88,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.111.000,00 3.089.849,00 (5.021.151,00) 38,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.111.000,00 3.089.849,00 (5.021.151,00) 38,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 20.000,00 7.860,00 (12.140,00) 39,30 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.000,00 7.860,00 (12.140,00) 39,30 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 67.150.000,00 51.477.341,00 (15.672.659,00) 76,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 67.150.000,00 51.477.341,00 (15.672.659,00) 76,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.500.000,00 1.493.667,00 (1.006.333,00) 59,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.500.000,00 1.493.667,00 (1.006.333,00) 59,74 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.980.000,00 4.480.991,00 (1.499.009,00) 74,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.980.000,00 4.480.991,00 (1.499.009,00) 74,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 612.982.000,00 612.384.740,00 (597.260,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 612.982.000,00 612.384.740,00 (597.260,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 612.982.000,00 612.384.740,00 (597.260,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 45.568.000,00 36.318.704,00 (9.249.296,00) 79,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 45.568.000,00 36.318.704,00 (9.249.296,00) 79,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.650.000,00 4.530.000,00 (120.000,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.650.000,00 4.530.000,00 (120.000,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.050.000,00 3.930.000,00 (120.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.050.000,00 3.930.000,00 (120.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.918.000,00 31.788.704,00 (9.129.296,00) 77,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 19.596.000,00 19.319.100,00 (276.900,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 19.596.000,00 19.319.100,00 (276.900,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.764.000,00 1.739.900,00 (24.100,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.785.000,00 6.721.200,00 (63.800,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.202.000,00 5.167.500,00 (34.500,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 859.000,00 858.900,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.123.000,00 2.122.300,00 (700,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 703.000,00 660.000,00 (43.000,00) 93,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 544 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 2.049.300,00 (110.700,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.322.000,00 12.469.604,00 (8.852.396,00) 58,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 20.962.000,00 12.143.600,00 (8.818.400,00) 57,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 15.202.000,00 6.658.000,00 (8.544.000,00) 43,79 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.760.000,00 5.485.600,00 (274.400,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 360.000,00 326.004,00 (33.996,00) 90,55 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 168.000,00 144.887,00 (23.113,00) 86,24 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 192.000,00 181.117,00 (10.883,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 67.500.000,00 62.100.565,00 (5.399.435,00) 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.000.000,00 1.963.900,00 (36.100,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.963.900,00 (36.100,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.963.900,00 (36.100,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.963.900,00 (36.100,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.963.900,00 (36.100,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000,00 1.963.900,00 (36.100,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 36.000.000,00 31.036.050,00 (4.963.950,00) 86,21 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 36.000.000,00 31.036.050,00 (4.963.950,00) 86,21 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.320.000,00 30.356.050,00 (4.963.950,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 35.320.000,00 30.356.050,00 (4.963.950,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.320.000,00 30.356.050,00 (4.963.950,00) 85,94 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.110.000,00 2.509.950,00 (2.600.050,00) 49,11 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 3.040.000,00 1.490.000,00 (1.550.000,00) 49,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 10.010.000,00 9.700.200,00 (309.800,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.160.000,00 16.655.900,00 (504.100,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.000.000,00 5.989.000,00 (11.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.989.000,00 (11.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.989.000,00 (11.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.989.000,00 (11.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.989.000,00 (11.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.000.000,00 5.989.000,00 (11.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 545 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 16.000.000,00 15.632.815,00 (367.185,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 15.632.815,00 (367.185,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 15.632.815,00 (367.185,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 16.000.000,00 15.632.815,00 (367.185,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.000.000,00 15.632.815,00 (367.185,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.801.000,00 3.731.900,00 (69.100,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.965.000,00 5.829.715,00 (135.285,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.734.000,00 5.583.000,00 (151.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 500.000,00 488.200,00 (11.800,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 2.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 1.000.000,00 978.800,00 (21.200,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 978.800,00 (21.200,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 978.800,00 (21.200,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 978.800,00 (21.200,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 978.800,00 (21.200,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 190.000,00 187.500,00 (2.500,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 607.000,00 603.800,00 (3.200,00) 99,47 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 203.000,00 187.500,00 (15.500,00) 92,36 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 48.400.000,00 47.347.500,00 (1.052.500,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 28.400.000,00 28.257.500,00 (142.500,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 28.400.000,00 28.257.500,00 (142.500,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.400.000,00 28.257.500,00 (142.500,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 16.788.000,00 16.757.500,00 (30.500,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 13.887.000,00 13.857.500,00 (29.500,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 13.887.000,00 13.857.500,00 (29.500,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 2.901.000,00 2.900.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.02.0001 Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone 2.901.000,00 2.900.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 11.612.000,00 11.500.000,00 (112.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.612.000,00 11.500.000,00 (112.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.612.000,00 11.500.000,00 (112.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 20.000.000,00 19.090.000,00 (910.000,00) 95,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 546 I II I 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 390.000,00 340.000,00 (50.000,00) 87,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0010 5.1.01 Belanja Pegawai 390.000,00 340.000,00 (50.000,00) 87,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0010 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 390.000,00 340.000,00 (50.000,00) 87,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0010 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 390.000,00 340.000,00 (50.000,00) 87,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0010 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 390.000,00 340.000,00 (50.000,00) 87,17 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 19.610.000,00 18.750.000,00 (860.000,00) 95,61 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.610.000,00 18.750.000,00 (860.000,00) 95,61 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.610.000,00 18.750.000,00 (860.000,00) 95,61 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 638.000,00 0,00 (638.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 638.000,00 0,00 (638.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 18.972.000,00 18.750.000,00 (222.000,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 18.972.000,00 18.750.000,00 (222.000,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 42.262.000,00 39.187.293,00 (3.074.707,00) 92,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 330.000,00 330.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 24.000.000,00 21.037.793,00 (2.962.207,00) 87,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.000.000,00 21.037.793,00 (2.962.207,00) 87,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 21.037.793,00 (2.962.207,00) 87,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.000.000,00 21.037.793,00 (2.962.207,00) 87,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.000.000,00 21.037.793,00 (2.962.207,00) 87,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.000.000,00 21.037.793,00 (2.962.207,00) 87,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 17.932.000,00 17.819.500,00 (112.500,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.932.000,00 17.819.500,00 (112.500,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.932.000,00 17.819.500,00 (112.500,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.716.000,00 5.603.500,00 (112.500,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.716.000,00 5.603.500,00 (112.500,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.958.000,00 1.948.500,00 (9.500,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.549.000,00 3.450.000,00 (99.000,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 209.000,00 205.000,00 (4.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 12.216.000,00 12.216.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 12.216.000,00 12.216.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 12.216.000,00 12.216.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 69.270.000,00 68.515.931,00 (754.069,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 48.900.000,00 48.273.931,00 (626.069,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 48.900.000,00 48.273.931,00 (626.069,00) 98,71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 547 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.900.000,00 48.273.931,00 (626.069,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 38.341.000,00 38.271.431,00 (69.569,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.341.000,00 38.271.431,00 (69.569,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 30.828.000,00 30.808.431,00 (19.569,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 7.513.000,00 7.463.000,00 (50.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.759.000,00 4.284.500,00 (474.500,00) 90,02 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.759.000,00 4.284.500,00 (474.500,00) 90,02 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.759.000,00 4.284.500,00 (474.500,00) 90,02 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.800.000,00 5.718.000,00 (82.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.800.000,00 5.718.000,00 (82.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 5.800.000,00 5.718.000,00 (82.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 920.000,00 900.000,00 (20.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 920.000,00 900.000,00 (20.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 920.000,00 900.000,00 (20.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 920.000,00 900.000,00 (20.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 920.000,00 900.000,00 (20.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 920.000,00 900.000,00 (20.000,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.450.000,00 8.362.000,00 (88.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.450.000,00 8.362.000,00 (88.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00 8.362.000,00 (88.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 8.450.000,00 8.362.000,00 (88.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8.450.000,00 8.362.000,00 (88.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 410.000,00 400.000,00 (10.000,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 3.660.000,00 3.612.000,00 (48.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.380.000,00 4.350.000,00 (30.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 11.000.000,00 10.980.000,00 (20.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.980.000,00 (20.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.980.000,00 (20.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.220.000,00 7.200.000,00 (20.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.220.000,00 7.200.000,00 (20.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.220.000,00 7.200.000,00 (20.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.780.000,00 3.780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.309.057.000,00 1.268.504.067,00 (40.552.933,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.309.057.000,00 1.268.504.067,00 (40.552.933,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 55.400.000,00 54.934.000,00 (466.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 55.400.000,00 54.934.000,00 (466.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 548 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.390.000,00 53.924.000,00 (466.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.226.000,00 2.160.000,00 (66.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.226.000,00 2.160.000,00 (66.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 256.000,00 240.000,00 (16.000,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.920.000,00 1.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.164.000,00 51.764.000,00 (400.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.164.000,00 51.764.000,00 (400.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 51.764.000,00 51.764.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.253.657.000,00 1.213.570.067,00 (40.086.933,00) 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.253.657.000,00 1.213.570.067,00 (40.086.933,00) 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.165.000,00 7.165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.165.000,00 7.165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.165.000,00 7.165.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.255.000,00 5.255.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.246.492.000,00 1.206.405.067,00 (40.086.933,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 985.398.000,00 961.788.567,00 (23.609.433,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 985.398.000,00 961.788.567,00 (23.609.433,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.600.000,00 3.731.500,00 (1.868.500,00) 66,63 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.409.000,00 6.757.300,00 (651.700,00) 91,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.315.000,00 1.231.000,00 (84.000,00) 93,61 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.796.000,00 3.413.700,00 (382.300,00) 89,92 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 620.000,00 (5.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 852.000,00 776.000,00 (76.000,00) 91,07 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.100.000,00 16.785.000,00 (315.000,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 922.701.000,00 904.616.067,00 (18.084.933,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.000.000,00 23.858.000,00 (2.142.000,00) 91,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 148.444.000,00 143.966.500,00 (4.477.500,00) 96,98 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 119.930.000,00 119.175.000,00 (755.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.000.000,00 1.600.000,00 (400.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 115.330.000,00 114.975.000,00 (355.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.164.000,00 2.000.000,00 (2.164.000,00) 48,03 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 700.000,00 0,00 (700.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 3.464.000,00 2.000.000,00 (1.464.000,00) 57,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.350.000,00 8.200.000,00 (1.150.000,00) 87,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 549 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.350.000,00 8.200.000,00 (1.150.000,00) 87,70 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 15.000.000,00 14.591.500,00 (408.500,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 7.500.000,00 7.210.000,00 (290.000,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 7.500.000,00 7.381.500,00 (118.500,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 112.650.000,00 100.650.000,00 (12.000.000,00) 89,34 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 112.650.000,00 100.650.000,00 (12.000.000,00) 89,34 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 112.650.000,00 100.650.000,00 (12.000.000,00) 89,34 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 30.000.000,00 29.206.000,00 (794.000,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 30.000.000,00 29.206.000,00 (794.000,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 30.000.000,00 29.206.000,00 (794.000,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.206.000,00 (794.000,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.990.000,00 28.196.000,00 (794.000,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 28.990.000,00 28.196.000,00 (794.000,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.990.000,00 28.196.000,00 (794.000,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.119.000,00 1.650.000,00 (469.000,00) 77,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.335.000,00 11.300.000,00 (35.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.326.000,00 1.200.000,00 (126.000,00) 90,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.930.000,00 12.766.000,00 (164.000,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.280.000,00 1.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 87.887.000,00 80.494.800,00 (7.392.200,00) 91,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 87.887.000,00 80.494.800,00 (7.392.200,00) 91,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 5.800.000,00 5.226.000,00 (574.000,00) 90,10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 5.800.000,00 5.226.000,00 (574.000,00) 90,10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.790.000,00 4.216.000,00 (574.000,00) 88,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.590.000,00 3.416.000,00 (174.000,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.590.000,00 3.416.000,00 (174.000,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 710.000,00 536.000,00 (174.000,00) 75,49 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 550 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 800.000,00 (400.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 2.850.000,00 0,00 (2.850.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.850.000,00 0,00 (2.850.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.850.000,00 0,00 (2.850.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 2.850.000,00 0,00 (2.850.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.850.000,00 0,00 (2.850.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.876.000,00 0,00 (1.876.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 184.000,00 0,00 (184.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 790.000,00 0,00 (790.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 3.200.000,00 2.776.400,00 (423.600,00) 86,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 2.776.400,00 (423.600,00) 86,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 2.776.400,00 (423.600,00) 86,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.800.000,00 2.576.400,00 (223.600,00) 92,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.800.000,00 2.576.400,00 (223.600,00) 92,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 434.000,00 408.400,00 (25.600,00) 94,10 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 366.000,00 168.000,00 (198.000,00) 45,90 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 4.000.000,00 3.965.800,00 (34.200,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.965.800,00 (34.200,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.965.800,00 (34.200,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.965.800,00 (34.200,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.965.800,00 (34.200,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 160.000,00 145.000,00 (15.000,00) 90,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.840.000,00 3.820.800,00 (19.200,00) 99,5 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 14.800.000,00 14.475.400,00 (324.600,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 14.800.000,00 14.475.400,00 (324.600,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.790.000,00 13.465.400,00 (324.600,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 6.490.000,00 6.165.400,00 (324.600,00) 94,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.490.000,00 6.165.400,00 (324.600,00) 94,99 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 650.000,00 433.000,00 (217.000,00) 66,61 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.840.000,00 5.732.400,00 (107.600,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 551 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 20.000.000,00 19.330.600,00 (669.400,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.330.600,00 (669.400,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.330.600,00 (669.400,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 11.774.000,00 11.140.600,00 (633.400,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.774.000,00 11.140.600,00 (633.400,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 245.000,00 181.600,00 (63.400,00) 74,12 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 379.000,00 348.000,00 (31.000,00) 91,82 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 750.000,00 513.000,00 (237.000,00) 68,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.400.000,00 10.098.000,00 (302.000,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.926.000,00 1.890.000,00 (36.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.006.000,00 990.000,00 (16.000,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 866.000,00 850.000,00 (16.000,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 420.000,00 400.000,00 (20.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 420.000,00 400.000,00 (20.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 31.353.000,00 28.850.600,00 (2.502.400,00) 92,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 31.353.000,00 28.850.600,00 (2.502.400,00) 92,01 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.01 Belanja Pegawai 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.663.000,00 27.160.600,00 (2.502.400,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 16.863.000,00 16.035.600,00 (827.400,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.863.000,00 16.035.600,00 (827.400,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 226.000,00 208.000,00 (18.000,00) 92,03 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.317.000,00 2.221.100,00 (95.900,00) 95,86 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.520.000,00 12.806.500,00 (713.500,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.600.000,00 4.625.000,00 (975.000,00) 82,58 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 552 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 825.000,00 (975.000,00) 45,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 825.000,00 (975.000,00) 45,83 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.200.000,00 6.500.000,00 (700.000,00) 90,27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.200.000,00 6.500.000,00 (700.000,00) 90,27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.200.000,00 6.500.000,00 (700.000,00) 90,27 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 5.884.000,00 5.870.000,00 (14.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 5.884.000,00 5.870.000,00 (14.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.884.000,00 5.870.000,00 (14.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 2.734.000,00 2.720.000,00 (14.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.734.000,00 2.720.000,00 (14.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.000,00 0,00 (14.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.632.147.000,00 3.231.098.529,00 (401.048.471,00) 88,95 SURPLUS DEFISIT (3.632.147.000,00) (3.231.098.529,00) 401.048.471,00 88,95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 553 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN AMBAL KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.07.0000 5 BELANJA DAERAH 3.708.140.000,00 3.437.000.247,00 (271.139.753,00) 92,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.128.150.000,00 1.917.012.297,00 (211.137.703,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 14.962.000,00 13.581.550,00 (1.380.450,00) 90,77 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 7.644.000,00 6.443.800,00 (1.200.200,00) 84,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.644.000,00 6.443.800,00 (1.200.200,00) 84,29 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.634.000,00 5.433.800,00 (1.200.200,00) 81,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.634.000,00 5.433.800,00 (1.200.200,00) 81,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.634.000,00 5.433.800,00 (1.200.200,00) 81,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 468.000,00 468.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 812.000,00 812.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 766.000,00 765.800,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 988.000,00 988.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.318.000,00 7.137.750,00 (180.250,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 7.318.000,00 7.137.750,00 (180.250,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.318.000,00 7.137.750,00 (180.250,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.118.000,00 6.087.750,00 (30.250,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.118.000,00 6.087.750,00 (30.250,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 494.000,00 466.000,00 (28.000,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 483.000,00 480.750,00 (2.250,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 661.000,00 661.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.480.000,00 4.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.050.000,00 (150.000,00) 87,5 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.050.000,00 (150.000,00) 87,5 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.200.000,00 1.050.000,00 (150.000,00) 87,5 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.880.560.000,00 1.723.515.334,00 (157.044.666,00) 91,64 554 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.864.173.000,00 1.708.330.834,00 (155.842.166,00) 91,64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.864.173.000,00 1.708.330.834,00 (155.842.166,00) 91,64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.864.173.000,00 1.708.330.834,00 (155.842.166,00) 91,64 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.201.173.000,00 1.045.983.599,00 (155.189.401,00) 87,08 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 864.074.000,00 776.527.000,00 (87.547.000,00) 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 864.074.000,00 776.527.000,00 (87.547.000,00) 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 104.080.000,00 80.862.220,00 (23.217.780,00) 77,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 104.080.000,00 80.862.220,00 (23.217.780,00) 77,69 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 77.728.000,00 62.510.000,00 (15.218.000,00) 80,42 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 77.728.000,00 62.510.000,00 (15.218.000,00) 80,42 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.538.000,00 20.255.000,00 (283.000,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.538.000,00 20.255.000,00 (283.000,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 49.042.000,00 41.279.400,00 (7.762.600,00) 84,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.042.000,00 41.279.400,00 (7.762.600,00) 84,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.928.000,00 2.025.114,00 (2.902.886,00) 41,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.928.000,00 2.025.114,00 (2.902.886,00) 41,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 17.000,00 11.111,00 (5.889,00) 65,35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.000,00 11.111,00 (5.889,00) 65,35 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 72.576.000,00 56.069.276,00 (16.506.724,00) 77,25 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 72.576.000,00 56.069.276,00 (16.506.724,00) 77,25 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.037.000,00 1.611.108,00 (425.892,00) 79,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.037.000,00 1.611.108,00 (425.892,00) 79,09 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.153.000,00 4.833.370,00 (1.319.630,00) 78,55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.153.000,00 4.833.370,00 (1.319.630,00) 78,55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 663.000.000,00 662.347.235,00 (652.765,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 663.000.000,00 662.347.235,00 (652.765,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 663.000.000,00 662.347.235,00 (652.765,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 16.387.000,00 15.184.500,00 (1.202.500,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.387.000,00 15.184.500,00 (1.202.500,00) 92,66 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.820.000,00 5.820.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.820.000,00 5.820.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.320.000,00 5.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.320.000,00 5.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.567.000,00 9.364.500,00 (1.202.500,00) 88,62 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.317.000,00 9.114.500,00 (1.202.500,00) 88,34 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.317.000,00 9.114.500,00 (1.202.500,00) 88,34 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.968.000,00 1.968.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.221.000,00 1.220.500,00 (500,00) 99,95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 555 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 810.000,00 810.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.718.000,00 2.716.000,00 (2.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 2.400.000,00 (1.200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 110.000,00 110.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 140.000,00 140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 58.639.000,00 50.791.500,00 (7.847.500,00) 86,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.689.000,00 4.641.500,00 (47.500,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.689.000,00 4.641.500,00 (47.500,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.689.000,00 4.641.500,00 (47.500,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.689.000,00 4.641.500,00 (47.500,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.689.000,00 4.641.500,00 (47.500,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 186.000,00 186.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.503.000,00 4.455.500,00 (47.500,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 29.802.000,00 25.090.000,00 (4.712.000,00) 84,18 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.802.000,00 25.090.000,00 (4.712.000,00) 84,18 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.802.000,00 25.090.000,00 (4.712.000,00) 84,18 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 29.802.000,00 25.090.000,00 (4.712.000,00) 84,18 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.802.000,00 25.090.000,00 (4.712.000,00) 84,18 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.680.000,00 23.240.000,00 (4.440.000,00) 83,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.122.000,00 1.850.000,00 (272.000,00) 87,18 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.010.000,00 5.136.300,00 (873.700,00) 85,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.010.000,00 5.136.300,00 (873.700,00) 85,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.010.000,00 5.136.300,00 (873.700,00) 85,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.010.000,00 5.136.300,00 (873.700,00) 85,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.010.000,00 5.136.300,00 (873.700,00) 85,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.010.000,00 5.136.300,00 (873.700,00) 85,46 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 13.507.000,00 11.455.800,00 (2.051.200,00) 84,81 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 12.905.000,00 10.853.800,00 (2.051.200,00) 84,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.905.000,00 10.853.800,00 (2.051.200,00) 84,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.905.000,00 10.853.800,00 (2.051.200,00) 84,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.905.000,00 10.853.800,00 (2.051.200,00) 84,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.773.000,00 3.319.100,00 (453.900,00) 87,96 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 556 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.143.000,00 5.345.700,00 (797.300,00) 87,02 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.948.000,00 2.149.000,00 (799.000,00) 72,89 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 41.000,00 40.000,00 (1.000,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.2 BELANJA MODAL 602.000,00 602.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 602.000,00 602.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 602.000,00 602.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 602.000,00 602.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0007 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 602.000,00 602.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.231.000,00 2.067.900,00 (163.100,00) 92,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.231.000,00 2.067.900,00 (163.100,00) 92,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.231.000,00 2.067.900,00 (163.100,00) 92,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.231.000,00 2.067.900,00 (163.100,00) 92,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.231.000,00 2.067.900,00 (163.100,00) 92,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 700.000,00 699.800,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 149.000,00 149.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 761.000,00 640.600,00 (120.400,00) 84,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 621.000,00 578.500,00 (42.500,00) 93,15 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 29.096.000,00 28.075.000,00 (1.021.000,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 29.096.000,00 28.075.000,00 (1.021.000,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 29.096.000,00 28.075.000,00 (1.021.000,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 29.096.000,00 28.075.000,00 (1.021.000,00) 96,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.086.000,00 1.050.000,00 (36.000,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 1.086.000,00 1.050.000,00 (36.000,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.086.000,00 1.050.000,00 (36.000,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 28.010.000,00 27.025.000,00 (985.000,00) 96,48 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.243.500,00 9.975.000,00 (268.500,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.243.500,00 9.975.000,00 (268.500,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 17.766.500,00 17.050.000,00 (716.500,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 9.479.000,00 9.075.000,00 (404.000,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 8.287.500,00 7.975.000,00 (312.500,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 46.389.000,00 41.702.932,00 (4.686.068,00) 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 557 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.000.000,00 1.980.000,00 (20.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 14.400.000,00 9.736.432,00 (4.663.568,00) 67,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.400.000,00 9.736.432,00 (4.663.568,00) 67,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 9.736.432,00 (4.663.568,00) 67,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.400.000,00 9.736.432,00 (4.663.568,00) 67,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00 9.736.432,00 (4.663.568,00) 67,61 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 556.584,00 (643.416,00) 46,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13.200.000,00 9.179.848,00 (4.020.152,00) 69,54 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 29.989.000,00 29.986.500,00 (2.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.989.000,00 29.986.500,00 (2.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.989.000,00 29.986.500,00 (2.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.307.000,00 5.304.500,00 (2.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.307.000,00 5.304.500,00 (2.500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.714.000,00 2.711.600,00 (2.400,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.593.000,00 2.592.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 98.504.000,00 59.345.981,00 (39.158.019,00) 60,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 78.571.000,00 45.577.981,00 (32.993.019,00) 58,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 78.571.000,00 45.577.981,00 (32.993.019,00) 58,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 78.571.000,00 45.577.981,00 (32.993.019,00) 58,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 71.401.000,00 39.327.981,00 (32.073.019,00) 55,08 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 71.401.000,00 39.327.981,00 (32.073.019,00) 55,08 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 62.080.000,00 33.140.981,00 (28.939.019,00) 53,38 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.509.500,00 0,00 (1.509.500,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 7.811.500,00 6.187.000,00 (1.624.500,00) 79,20 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.170.000,00 2.250.000,00 (920.000,00) 70,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.170.000,00 2.250.000,00 (920.000,00) 70,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.170.000,00 2.250.000,00 (920.000,00) 70,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) 60,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 558 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 5.000.000,00 3.000.000,00 (2.000.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.733.000,00 3.658.500,00 (4.074.500,00) 47,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.733.000,00 3.658.500,00 (4.074.500,00) 47,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.733.000,00 3.658.500,00 (4.074.500,00) 47,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.733.000,00 3.658.500,00 (4.074.500,00) 47,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.733.000,00 3.658.500,00 (4.074.500,00) 47,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 7.733.000,00 3.658.500,00 (4.074.500,00) 47,31 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 7.200.000,00 7.109.500,00 (90.500,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7.200.000,00 7.109.500,00 (90.500,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.109.500,00 (90.500,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.150.000,00 3.060.000,00 (90.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.150.000,00 3.060.000,00 (90.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.150.000,00 3.060.000,00 (90.000,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.050.000,00 4.049.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 4.050.000,00 4.049.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 4.050.000,00 4.049.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.412.280.000,00 1.367.795.150,00 (44.484.850,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.412.280.000,00 1.367.795.150,00 (44.484.850,00) 96,85 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 38.862.000,00 38.852.050,00 (9.950,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 38.862.000,00 38.852.050,00 (9.950,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.862.000,00 38.852.050,00 (9.950,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.822.000,00 7.812.050,00 (9.950,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.822.000,00 7.812.050,00 (9.950,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.896.000,00 1.888.300,00 (7.700,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.738.000,00 1.735.750,00 (2.250,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.188.000,00 4.188.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.040.000,00 31.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.040.000,00 31.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 31.040.000,00 31.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.373.418.000,00 1.328.943.100,00 (44.474.900,00) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.373.418.000,00 1.328.943.100,00 (44.474.900,00) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.610.000,00 5.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.610.000,00 5.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.610.000,00 5.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.367.808.000,00 1.323.333.100,00 (44.474.900,00) 96,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.074.508.000,00 1.055.361.500,00 (19.146.500,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.074.508.000,00 1.055.361.500,00 (19.146.500,00) 98,21 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 559 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.135.000,00 1.135.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 670.000,00 670.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.329.000,00 2.328.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.128.000,00 1.128.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.330.000,00 (170.000,00) 88,66 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 1.042.308.000,00 1.024.009.600,00 (18.298.400,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.360.000,00 24.760.000,00 (600.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 78.000,00 0,00 (78.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 159.400.000,00 145.421.600,00 (13.978.400,00) 91,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 144.900.000,00 132.450.000,00 (12.450.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 143.700.000,00 131.850.000,00 (11.850.000,00) 91,75 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.500.000,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 12.000.000,00 11.721.600,00 (278.400,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 6.000.000,00 5.827.500,00 (172.500,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 6.000.000,00 5.894.100,00 (105.900,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 133.900.000,00 122.550.000,00 (11.350.000,00) 91,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 133.900.000,00 122.550.000,00 (11.350.000,00) 91,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 133.900.000,00 122.550.000,00 (11.350.000,00) 91,52 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 17.836.000,00 17.610.600,00 (225.400,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 17.836.000,00 17.610.600,00 (225.400,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 17.836.000,00 17.610.600,00 (225.400,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 17.836.000,00 17.610.600,00 (225.400,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.836.000,00 17.610.600,00 (225.400,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.465.000,00 11.464.600,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.465.000,00 11.464.600,00 (400,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 742.000,00 741.600,00 (400,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 212.000,00 212.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.026.000,00 1.026.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 5.085.000,00 5.085.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.996.000,00 2.996.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.496.000,00 1.496.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 168.000,00 168.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.328.000,00 1.328.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 560 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.375.000,00 3.150.000,00 (225.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.375.000,00 3.150.000,00 (225.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.375.000,00 3.150.000,00 (225.000,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 149.874.000,00 134.582.200,00 (15.291.800,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 149.874.000,00 134.582.200,00 (15.291.800,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 49.932.000,00 45.870.900,00 (4.061.100,00) 91,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 49.932.000,00 45.870.900,00 (4.061.100,00) 91,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.932.000,00 45.870.900,00 (4.061.100,00) 91,86 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 49.332.000,00 45.470.900,00 (3.861.100,00) 92,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.332.000,00 45.470.900,00 (3.861.100,00) 92,17 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 465.000,00 326.000,00 (139.000,00) 70,10 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.216.000,00 1.215.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 148.000,00 106.000,00 (42.000,00) 71,62 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.360.000,00 43.680.000,00 (3.680.000,00) 92,22 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 400.000,00 (200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 400.000,00 (200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 600.000,00 400.000,00 (200.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 14.569.000,00 14.168.800,00 (400.200,00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 14.569.000,00 14.168.800,00 (400.200,00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.569.000,00 14.168.800,00 (400.200,00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.969.000,00 13.968.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.969.000,00 13.968.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 729.000,00 729.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 429.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 771.000,00 770.800,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.040.000,00 12.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 200.000,00 (400.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 200.000,00 (400.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 600.000,00 200.000,00 (400.000,00) 33,33 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.920.000,00 15.591.000,00 (329.000,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 15.920.000,00 15.591.000,00 (329.000,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.910.000,00 14.581.000,00 (329.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 7.310.000,00 6.981.000,00 (329.000,00) 95,49 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.310.000,00 6.981.000,00 (329.000,00) 95,49 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 561 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 590.000,00 581.000,00 (9.000,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.720.000,00 6.400.000,00 (320.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 27.668.000,00 23.967.500,00 (3.700.500,00) 86,62 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 27.668.000,00 23.967.500,00 (3.700.500,00) 86,62 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0013 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.658.000,00 22.957.500,00 (3.700.500,00) 86,11 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 20.458.000,00 19.257.500,00 (1.200.500,00) 94,13 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.458.000,00 19.257.500,00 (1.200.500,00) 94,13 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.068.000,00 2.068.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 72.000,00 71.500,00 (500,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.038.000,00 1.038.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.280.000,00 16.080.000,00 (1.200.000,00) 93,05 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.200.000,00 3.700.000,00 (2.500.000,00) 59,67 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 37.251.000,00 30.451.000,00 (6.800.000,00) 81,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 37.251.000,00 30.451.000,00 (6.800.000,00) 81,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.251.000,00 30.451.000,00 (6.800.000,00) 81,74 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 32.951.000,00 29.551.000,00 (3.400.000,00) 89,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.951.000,00 29.551.000,00 (3.400.000,00) 89,68 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.388.000,00 1.388.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.863.000,00 1.863.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.700.000,00 26.300.000,00 (3.400.000,00) 88,55 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.300.000,00 900.000,00 (2.400.000,00) 27,27 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.400.000,00 0,00 (2.400.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 562 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 4.534.000,00 4.533.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 4.534.000,00 4.533.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.534.000,00 4.533.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 4.534.000,00 4.533.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.534.000,00 4.533.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 235.000,00 234.500,00 (500,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 72.000,00 71.500,00 (500,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 627.000,00 627.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.708.140.000,00 3.437.000.247,00 (271.139.753,00) 92,68 SURPLUS DEFISIT (3.708.140.000,00) (3.437.000.247,00) 271.139.753,00 92,68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 563 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN MIRIT KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.08.0000 5 BELANJA DAERAH 3.792.954.000,00 3.592.156.818,00 (200.797.182,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.328.945.000,00 2.140.703.188,00 (188.241.812,00) 91,91 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 11.000.000,00 10.939.000,00 (61.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.000.000,00 7.939.000,00 (61.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.939.000,00 (61.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.990.000,00 6.929.000,00 (61.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.990.000,00 6.929.000,00 (61.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.990.000,00 6.929.000,00 (61.000,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.708.000,00 1.708.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 658.000,00 622.000,00 (36.000,00) 94,52 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 662.000,00 650.000,00 (12.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.062.000,00 2.049.000,00 (13.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.280.000,00 2.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.084.143.000,00 1.900.138.200,00 (184.004.800,00) 91,17 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.065.283.000,00 1.881.411.300,00 (183.871.700,00) 91,09 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.065.283.000,00 1.881.411.300,00 (183.871.700,00) 91,09 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.065.283.000,00 1.881.411.300,00 (183.871.700,00) 91,09 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.331.596.000,00 1.159.514.635,00 (172.081.365,00) 87,07 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 957.174.000,00 859.471.107,00 (97.702.893,00) 89,79 564 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 957.174.000,00 859.471.107,00 (97.702.893,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 105.700.000,00 91.496.794,00 (14.203.206,00) 86,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 105.700.000,00 91.496.794,00 (14.203.206,00) 86,56 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 84.000.000,00 72.620.000,00 (11.380.000,00) 86,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 84.000.000,00 72.620.000,00 (11.380.000,00) 86,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.900.000,00 20.000.000,00 (5.900.000,00) 77,22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.900.000,00 20.000.000,00 (5.900.000,00) 77,22 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 53.200.000,00 43.814.100,00 (9.385.900,00) 82,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 53.200.000,00 43.814.100,00 (9.385.900,00) 82,35 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.800.000,00 4.010.605,00 (2.789.395,00) 58,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.800.000,00 4.010.605,00 (2.789.395,00) 58,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.000,00 10.927,00 (3.073,00) 78,04 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.000,00 10.927,00 (3.073,00) 78,04 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 90.300.000,00 61.058.894,00 (29.241.106,00) 67,61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 90.300.000,00 61.058.894,00 (29.241.106,00) 67,61 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.280.000,00 1.758.035,00 (521.965,00) 77,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.280.000,00 1.758.035,00 (521.965,00) 77,10 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.228.000,00 5.274.173,00 (953.827,00) 84,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.228.000,00 5.274.173,00 (953.827,00) 84,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 733.687.000,00 721.896.665,00 (11.790.335,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 733.687.000,00 721.896.665,00 (11.790.335,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 733.687.000,00 721.896.665,00 (11.790.335,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 18.860.000,00 18.726.900,00 (133.100,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.860.000,00 18.726.900,00 (133.100,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.280.000,00 8.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.660.000,00 6.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.020.000,00 1.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.580.000,00 10.446.900,00 (133.100,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.216.000,00 8.164.900,00 (51.100,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.216.000,00 8.164.900,00 (51.100,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.344.000,00 1.344.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.710.000,00 1.674.000,00 (36.000,00) 97,89 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.000,00 550.000,00 (15.000,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.197.000,00 2.196.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.364.000,00 2.282.000,00 (82.000,00) 96,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 565 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 264.000,00 182.000,00 (82.000,00) 68,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 144.000,00 98.000,00 (46.000,00) 68,05 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000,00 84.000,00 (36.000,00) 70,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 75.992.000,00 74.954.200,00 (1.037.800,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 3.000.000,00 2.939.000,00 (61.000,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.939.000,00 (61.000,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.939.000,00 (61.000,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.939.000,00 (61.000,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.939.000,00 (61.000,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.000.000,00 2.939.000,00 (61.000,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 47.276.000,00 47.240.000,00 (36.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 47.276.000,00 47.240.000,00 (36.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.276.000,00 47.240.000,00 (36.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 47.276.000,00 47.240.000,00 (36.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.276.000,00 47.240.000,00 (36.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47.276.000,00 47.240.000,00 (36.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.000.000,00 8.931.500,00 (68.500,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.931.500,00 (68.500,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.931.500,00 (68.500,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 8.931.500,00 (68.500,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 8.931.500,00 (68.500,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.000.000,00 8.931.500,00 (68.500,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 9.196.000,00 8.468.200,00 (727.800,00) 92,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 9.196.000,00 8.468.200,00 (727.800,00) 92,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.196.000,00 8.468.200,00 (727.800,00) 92,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 9.196.000,00 8.468.200,00 (727.800,00) 92,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.196.000,00 8.468.200,00 (727.800,00) 92,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.720.000,00 5.266.400,00 (453.600,00) 92,06 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.194.000,00 1.944.000,00 (250.000,00) 88,60 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.282.000,00 1.257.800,00 (24.200,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 5.020.000,00 5.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 5.020.000,00 5.020.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 566 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.020.000,00 5.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.020.000,00 5.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.020.000,00 5.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.020.000,00 5.020.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.000.000,00 1.855.500,00 (144.500,00) 92,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.855.500,00 (144.500,00) 92,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.855.500,00 (144.500,00) 92,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.855.500,00 (144.500,00) 92,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.855.500,00 (144.500,00) 92,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 850.000,00 750.000,00 (100.000,00) 88,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.150.000,00 1.105.500,00 (44.500,00) 96,13 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 52.557.000,00 50.354.000,00 (2.203.000,00) 95,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 5.172.000,00 4.822.000,00 (350.000,00) 93,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 5.172.000,00 4.822.000,00 (350.000,00) 93,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.172.000,00 4.822.000,00 (350.000,00) 93,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.172.000,00 4.822.000,00 (350.000,00) 93,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.172.000,00 4.822.000,00 (350.000,00) 93,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.172.000,00 4.822.000,00 (350.000,00) 93,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 47.385.000,00 45.532.000,00 (1.853.000,00) 96,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 47.385.000,00 45.532.000,00 (1.853.000,00) 96,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 47.385.000,00 45.532.000,00 (1.853.000,00) 96,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.795.000,00 4.452.000,00 (343.000,00) 92,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.795.000,00 4.452.000,00 (343.000,00) 92,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.795.000,00 4.452.000,00 (343.000,00) 92,84 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 42.590.000,00 41.080.000,00 (1.510.000,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 34.013.000,00 32.780.000,00 (1.233.000,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 34.013.000,00 32.780.000,00 (1.233.000,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 8.577.000,00 8.300.000,00 (277.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 8.577.000,00 8.300.000,00 (277.000,00) 96,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 47.253.000,00 47.252.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 501.000,00 500.000,00 (1.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 501.000,00 500.000,00 (1.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 501.000,00 500.000,00 (1.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 501.000,00 500.000,00 (1.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 501.000,00 500.000,00 (1.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 501.000,00 500.000,00 (1.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 567 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 28.752.000,00 28.752.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 28.752.000,00 28.752.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.752.000,00 28.752.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.070.000,00 4.070.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.944.000,00 3.944.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.579.000,00 2.579.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.156.000,00 1.156.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 209.000,00 209.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 126.000,00 126.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 126.000,00 126.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 58.000.000,00 57.065.788,00 (934.212,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 45.700.000,00 44.766.788,00 (933.212,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.700.000,00 44.766.788,00 (933.212,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.700.000,00 44.766.788,00 (933.212,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 36.163.000,00 35.264.795,00 (898.205,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 36.163.000,00 35.264.795,00 (898.205,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35.150.000,00 34.251.795,00 (898.205,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.013.000,00 1.013.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.033.000,00 6.007.493,00 (25.507,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.233.000,00 2.228.000,00 (5.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.233.000,00 2.228.000,00 (5.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.800.000,00 3.779.493,00 (20.507,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 3.800.000,00 3.779.493,00 (20.507,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.504.000,00 3.494.500,00 (9.500,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.504.000,00 3.494.500,00 (9.500,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.504.000,00 3.494.500,00 (9.500,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.460.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 568 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 8.000.000,00 7.999.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.999.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.999.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.692.000,00 5.691.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.692.000,00 5.691.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.692.000,00 5.691.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.308.000,00 2.308.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.308.000,00 2.308.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.308.000,00 2.308.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.315.931.000,00 1.303.838.380,00 (12.092.620,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.315.931.000,00 1.303.838.380,00 (12.092.620,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 24.783.000,00 24.517.000,00 (266.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 24.783.000,00 24.517.000,00 (266.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.783.000,00 24.517.000,00 (266.000,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 18.275.000,00 18.009.000,00 (266.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.275.000,00 18.009.000,00 (266.000,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.016.000,00 2.016.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.136.000,00 2.004.400,00 (131.600,00) 93,83 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.144.000,00 4.071.000,00 (73.000,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.734.000,00 3.682.600,00 (51.400,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.185.000,00 1.175.000,00 (10.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.060.000,00 5.060.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.508.000,00 6.508.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.508.000,00 6.508.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.508.000,00 6.508.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.291.148.000,00 1.279.321.380,00 (11.826.620,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.291.148.000,00 1.279.321.380,00 (11.826.620,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.865.000,00 6.865.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.865.000,00 6.865.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.865.000,00 6.865.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.955.000,00 4.955.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.284.283.000,00 1.272.456.380,00 (11.826.620,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.010.228.000,00 998.661.700,00 (11.566.300,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.010.228.000,00 998.661.700,00 (11.566.300,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.654.000,00 3.547.600,00 (106.400,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.241.000,00 1.221.000,00 (20.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 734.000,00 728.000,00 (6.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.897.000,00 6.849.900,00 (47.100,00) 99,31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 569 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 951.122.000,00 940.255.200,00 (10.866.800,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.880.000,00 42.360.000,00 (520.000,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 148.205.000,00 147.944.680,00 (260.320,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 142.205.000,00 142.075.000,00 (130.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 139.105.000,00 138.975.000,00 (130.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 6.000.000,00 5.869.680,00 (130.320,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 3.000.000,00 2.919.300,00 (80.700,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 3.000.000,00 2.950.380,00 (49.620,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 125.850.000,00 125.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 125.850.000,00 125.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 125.850.000,00 125.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 24.354.000,00 24.105.800,00 (248.200,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 24.354.000,00 24.105.800,00 (248.200,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 24.354.000,00 24.105.800,00 (248.200,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 24.354.000,00 24.105.800,00 (248.200,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.344.000,00 23.095.800,00 (248.200,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.794.000,00 14.545.800,00 (248.200,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.794.000,00 14.545.800,00 (248.200,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 99.000,00 99.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.898.000,00 2.736.800,00 (161.200,00) 94,43 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.397.000,00 2.310.000,00 (87.000,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 123.724.000,00 123.509.450,00 (214.550,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 123.724.000,00 123.509.450,00 (214.550,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 20.000.000,00 19.996.800,00 (3.200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.996.800,00 (3.200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.996.800,00 (3.200,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 570 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.600.000,00 18.596.800,00 (3.200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.600.000,00 18.596.800,00 (3.200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 924.000,00 924.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 501.000,00 500.500,00 (500,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 396.000,00 395.500,00 (500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.739.000,00 2.736.800,00 (2.200,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.040.000,00 14.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.540.000,00 2.540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 11.500.000,00 11.487.000,00 (13.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 11.500.000,00 11.487.000,00 (13.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 11.487.000,00 (13.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 11.500.000,00 11.487.000,00 (13.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.500.000,00 11.487.000,00 (13.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 581.000,00 568.000,00 (13.000,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 673.000,00 673.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.286.000,00 2.286.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.960.000,00 7.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 23.990.000,00 23.938.300,00 (51.700,00) 99,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 571 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 23.990.000,00 23.938.300,00 (51.700,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.990.000,00 23.938.300,00 (51.700,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 21.230.000,00 21.178.300,00 (51.700,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.230.000,00 21.178.300,00 (51.700,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.696.000,00 3.690.000,00 (6.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.235.000,00 1.210.000,00 (25.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.189.000,00 2.181.300,00 (7.700,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.110.000,00 14.097.000,00 (13.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0355 Belanja Sewa Peralatan Umum 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 39.234.000,00 39.115.200,00 (118.800,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 39.234.000,00 39.115.200,00 (118.800,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0016 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.224.000,00 38.105.200,00 (118.800,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 38.224.000,00 38.105.200,00 (118.800,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.224.000,00 38.105.200,00 (118.800,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.709.000,00 2.614.400,00 (94.600,00) 96,50 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.319.000,00 1.308.000,00 (11.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.572.000,00 2.566.800,00 (5.200,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.274.000,00 1.266.000,00 (8.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.350.000,00 30.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 12.000.000,00 11.972.150,00 (27.850,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.972.150,00 (27.850,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.972.150,00 (27.850,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 9.800.000,00 9.772.150,00 (27.850,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.800.000,00 9.772.150,00 (27.850,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.232.000,00 1.232.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 339.000,00 339.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.269.000,00 2.256.900,00 (12.100,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.960.000,00 5.944.250,00 (15.750,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.792.954.000,00 3.592.156.818,00 (200.797.182,00) 94,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 572 I I SURPLUS DEFISIT (3.792.954.000,00) (3.592.156.818,00) 200.797.182,00 94,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 573 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN BONOROWO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.09.0000 5 BELANJA DAERAH 3.433.786.000,00 3.304.922.853,00 (128.863.147,00) 96,24 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.200.572.000,00 2.095.741.008,00 (104.830.992,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.223.000,00 6.086.561,00 (136.439,00) 97,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.223.000,00 4.132.800,00 (90.200,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.223.000,00 4.132.800,00 (90.200,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.223.000,00 4.132.800,00 (90.200,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.223.000,00 4.132.800,00 (90.200,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.223.000,00 4.132.800,00 (90.200,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.344.000,00 1.337.400,00 (6.600,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 428.000,00 402.000,00 (26.000,00) 93,92 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 764.000,00 758.000,00 (6.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 548.000,00 546.900,00 (1.100,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 489.000,00 445.000,00 (44.000,00) 91,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 650.000,00 643.500,00 (6.500,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.000.000,00 1.953.761,00 (46.239,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.953.761,00 (46.239,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.953.761,00 (46.239,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.953.761,00 (46.239,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.953.761,00 (46.239,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.022.000,00 1.005.361,00 (16.639,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 468.000,00 442.000,00 (26.000,00) 94,44 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 360.000,00 356.400,00 (3.600,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.996.586.000,00 1.896.979.462,00 (99.606.538,00) 95,01 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.983.511.000,00 1.883.974.563,00 (99.536.437,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.983.511.000,00 1.883.974.563,00 (99.536.437,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.983.511.000,00 1.883.974.563,00 (99.536.437,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.260.755.000,00 1.165.904.046,00 (94.850.954,00) 92,47 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 948.381.000,00 887.334.400,00 (61.046.600,00) 93,56 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 948.381.000,00 887.334.400,00 (61.046.600,00) 93,56 574 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 83.398.000,00 74.114.614,00 (9.283.386,00) 88,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 83.398.000,00 74.114.614,00 (9.283.386,00) 88,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 70.560.000,00 (4.760.000,00) 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 70.560.000,00 (4.760.000,00) 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.510.000,00 20.465.000,00 (45.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.510.000,00 20.465.000,00 (45.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 47.880.000,00 41.858.760,00 (6.021.240,00) 87,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 47.880.000,00 41.858.760,00 (6.021.240,00) 87,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.519.000,00 2.832.557,00 (1.686.443,00) 62,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.519.000,00 2.832.557,00 (1.686.443,00) 62,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 17.000,00 10.163,00 (6.837,00) 59,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17.000,00 10.163,00 (6.837,00) 59,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 69.966.000,00 61.476.136,00 (8.489.864,00) 87,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 69.966.000,00 61.476.136,00 (8.489.864,00) 87,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.700.000,00 1.813.083,00 (886.917,00) 67,15 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.700.000,00 1.813.083,00 (886.917,00) 67,15 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 8.064.000,00 5.439.333,00 (2.624.667,00) 67,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 8.064.000,00 5.439.333,00 (2.624.667,00) 67,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 722.756.000,00 718.070.517,00 (4.685.483,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 722.756.000,00 718.070.517,00 (4.685.483,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 722.756.000,00 718.070.517,00 (4.685.483,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 13.075.000,00 13.004.899,00 (70.101,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 13.075.000,00 13.004.899,00 (70.101,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.770.000,00 7.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.770.000,00 7.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.270.000,00 7.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.570.000,00 6.570.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.305.000,00 5.234.899,00 (70.101,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.778.000,00 3.736.159,00 (41.841,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.778.000,00 3.736.159,00 (41.841,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.932.000,00 1.926.759,00 (5.241,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 688.000,00 684.500,00 (3.500,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 906.000,00 872.900,00 (33.100,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 252.000,00 252.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.527.000,00 1.498.740,00 (28.260,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.260.000,00 1.251.600,00 (8.400,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.260.000,00 1.251.600,00 (8.400,00) 99,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 575 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 267.000,00 247.140,00 (19.860,00) 92,56 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 115.200,00 109.836,00 (5.364,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 151.800,00 137.304,00 (14.496,00) 90,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 47.736.000,00 45.569.165,00 (2.166.835,00) 95,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.000.000,00 1.990.500,00 (9.500,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.990.500,00 (9.500,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.990.500,00 (9.500,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.990.500,00 (9.500,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.990.500,00 (9.500,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.000.000,00 1.990.500,00 (9.500,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 29.960.000,00 28.372.950,00 (1.587.050,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.960.000,00 28.372.950,00 (1.587.050,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.960.000,00 28.372.950,00 (1.587.050,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 29.960.000,00 28.372.950,00 (1.587.050,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.960.000,00 28.372.950,00 (1.587.050,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.960.000,00 28.372.950,00 (1.587.050,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.500.000,00 2.499.915,00 (85,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.499.915,00 (85,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.499.915,00 (85,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.499.915,00 (85,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.499.915,00 (85,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.500.000,00 2.499.915,00 (85,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.500.000,00 1.380.000,00 (120.000,00) 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.380.000,00 (120.000,00) 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.380.000,00 (120.000,00) 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.380.000,00 (120.000,00) 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.380.000,00 (120.000,00) 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.380.000,00 (120.000,00) 92,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 6.676.000,00 6.513.500,00 (162.500,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.676.000,00 6.513.500,00 (162.500,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.676.000,00 6.513.500,00 (162.500,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.676.000,00 6.513.500,00 (162.500,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.676.000,00 6.513.500,00 (162.500,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.874.000,00 1.811.500,00 (62.500,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.905.000,00 1.835.000,00 (70.000,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.897.000,00 2.867.000,00 (30.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 3.600.000,00 3.344.300,00 (255.700,00) 92,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 3.600.000,00 3.344.300,00 (255.700,00) 92,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.344.300,00 (255.700,00) 92,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 640.000,00 384.300,00 (255.700,00) 60,04 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 576 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 640.000,00 384.300,00 (255.700,00) 60,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 640.000,00 384.300,00 (255.700,00) 60,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 1.500.000,00 1.468.000,00 (32.000,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.468.000,00 (32.000,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.468.000,00 (32.000,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.468.000,00 (32.000,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.468.000,00 (32.000,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 555.000,00 523.000,00 (32.000,00) 94,23 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 945.000,00 945.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 32.828.000,00 32.488.000,00 (340.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 15.638.000,00 15.318.000,00 (320.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 15.638.000,00 15.318.000,00 (320.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.638.000,00 15.318.000,00 (320.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 15.638.000,00 15.318.000,00 (320.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15.638.000,00 15.318.000,00 (320.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 15.638.000,00 15.318.000,00 (320.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 9.270.000,00 9.250.000,00 (20.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 9.270.000,00 9.250.000,00 (20.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.270.000,00 9.250.000,00 (20.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 9.270.000,00 9.250.000,00 (20.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 9.270.000,00 9.250.000,00 (20.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 9.270.000,00 9.250.000,00 (20.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 7.920.000,00 7.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 41.453.000,00 40.573.765,00 (879.235,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 550.000,00 470.000,00 (80.000,00) 85,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 550.000,00 470.000,00 (80.000,00) 85,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00 470.000,00 (80.000,00) 85,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 550.000,00 470.000,00 (80.000,00) 85,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 550.000,00 470.000,00 (80.000,00) 85,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 470.000,00 (80.000,00) 85,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 14.316.000,00 13.672.165,00 (643.835,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 14.316.000,00 13.672.165,00 (643.835,00) 95,50 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 577 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.316.000,00 13.672.165,00 (643.835,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.316.000,00 13.672.165,00 (643.835,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 14.316.000,00 13.672.165,00 (643.835,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 9.336.000,00 9.053.612,00 (282.388,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 4.980.000,00 4.618.553,00 (361.447,00) 92,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 26.587.000,00 26.431.600,00 (155.400,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.587.000,00 26.431.600,00 (155.400,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.587.000,00 26.431.600,00 (155.400,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.905.000,00 1.749.600,00 (155.400,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.905.000,00 1.749.600,00 (155.400,00) 91,84 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 374.000,00 225.000,00 (149.000,00) 60,16 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.161.000,00 1.155.600,00 (5.400,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 370.000,00 369.000,00 (1.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 75.746.000,00 74.044.055,00 (1.701.945,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 40.199.000,00 38.638.955,00 (1.560.045,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.199.000,00 38.638.955,00 (1.560.045,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.199.000,00 38.638.955,00 (1.560.045,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 24.159.000,00 23.857.555,00 (301.445,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.159.000,00 23.857.555,00 (301.445,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 18.474.000,00 18.457.555,00 (16.445,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 266.000,00 264.500,00 (1.500,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 5.419.000,00 5.135.500,00 (283.500,00) 94,76 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 8.692.000,00 7.441.400,00 (1.250.600,00) 85,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.700.000,00 2.456.000,00 (1.244.000,00) 66,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.700.000,00 2.456.000,00 (1.244.000,00) 66,37 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.992.000,00 4.985.400,00 (6.600,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 4.992.000,00 4.985.400,00 (6.600,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.348.000,00 7.340.000,00 (8.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.348.000,00 7.340.000,00 (8.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 7.348.000,00 7.340.000,00 (8.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 1.008.000,00 1.008.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 1.008.000,00 1.008.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.008.000,00 1.008.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.008.000,00 1.008.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.008.000,00 1.008.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 1.008.000,00 1.008.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 578 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.680.000,00 5.549.100,00 (130.900,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.680.000,00 5.549.100,00 (130.900,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.680.000,00 5.549.100,00 (130.900,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.680.000,00 5.549.100,00 (130.900,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.680.000,00 5.549.100,00 (130.900,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 240.000,00 198.000,00 (42.000,00) 82,5 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.830.000,00 1.800.000,00 (30.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.918.100,00 (1.900,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 690.000,00 633.000,00 (57.000,00) 91,73 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 28.859.000,00 28.848.000,00 (11.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 28.859.000,00 28.848.000,00 (11.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.859.000,00 28.848.000,00 (11.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 28.859.000,00 28.848.000,00 (11.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 28.859.000,00 28.848.000,00 (11.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 28.859.000,00 28.848.000,00 (11.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.113.375.000,00 1.096.139.895,00 (17.235.105,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.113.375.000,00 1.096.139.895,00 (17.235.105,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 41.085.000,00 39.849.491,00 (1.235.509,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 41.085.000,00 39.849.491,00 (1.235.509,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.075.000,00 38.839.491,00 (1.235.509,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 14.793.000,00 13.557.491,00 (1.235.509,00) 91,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.793.000,00 13.557.491,00 (1.235.509,00) 91,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.366.000,00 2.265.291,00 (100.709,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 487.000,00 463.000,00 (24.000,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.133.000,00 1.993.200,00 (139.800,00) 93,44 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.423.000,00 1.251.000,00 (172.000,00) 87,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.875.000,00 1.625.000,00 (250.000,00) 86,66 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.109.000,00 974.000,00 (135.000,00) 87,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 4.986.000,00 (414.000,00) 92,33 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.072.290.000,00 1.056.290.404,00 (15.999.596,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.072.290.000,00 1.056.290.404,00 (15.999.596,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 10.575.000,00 10.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.575.000,00 10.575.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 579 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 10.575.000,00 10.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.320.000,00 5.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.255.000,00 5.255.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.061.715.000,00 1.045.715.404,00 (15.999.596,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 894.174.000,00 881.101.404,00 (13.072.596,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 894.174.000,00 881.101.404,00 (13.072.596,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.318.000,00 3.305.389,00 (12.611,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.234.000,00 3.784.900,00 (449.100,00) 89,39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.294.000,00 1.191.000,00 (103.000,00) 92,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.159.000,00 3.578.500,00 (580.500,00) 86,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.166.000,00 1.078.000,00 (88.000,00) 92,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 20.728.000,00 20.616.000,00 (112.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 840.155.000,00 828.618.815,00 (11.536.185,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.120.000,00 18.928.800,00 (191.200,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 106.491.000,00 104.814.000,00 (1.677.000,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 89.491.000,00 88.275.000,00 (1.216.000,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 88.891.000,00 87.975.000,00 (916.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 17.000.000,00 16.539.000,00 (461.000,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 8.500.000,00 8.214.000,00 (286.000,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 8.500.000,00 8.325.000,00 (175.000,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 61.050.000,00 59.800.000,00 (1.250.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 61.050.000,00 59.800.000,00 (1.250.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 61.050.000,00 59.800.000,00 (1.250.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 13.000.000,00 12.876.900,00 (123.100,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 13.000.000,00 12.876.900,00 (123.100,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 13.000.000,00 12.876.900,00 (123.100,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 12.876.900,00 (123.100,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.495.000,00 12.371.900,00 (123.100,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.095.000,00 9.971.900,00 (123.100,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.095.000,00 9.971.900,00 (123.100,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.008.000,00 975.600,00 (32.400,00) 96,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 211.000,00 197.900,00 (13.100,00) 93,79 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 325.000,00 296.000,00 (29.000,00) 91,07 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 580 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.553.000,00 1.552.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.685.000,00 1.683.000,00 (2.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 663.000,00 663.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.650.000,00 4.603.500,00 (46.500,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 106.839.000,00 100.165.050,00 (6.673.950,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 106.839.000,00 100.165.050,00 (6.673.950,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 15.000.000,00 14.583.560,00 (416.440,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.583.560,00 (416.440,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.583.560,00 (416.440,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 10.200.000,00 9.783.560,00 (416.440,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.200.000,00 9.783.560,00 (416.440,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 490.000,00 430.000,00 (60.000,00) 87,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.000,00 331.000,00 (29.000,00) 91,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 775.000,00 740.300,00 (34.700,00) 95,52 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.233.000,00 1.226.760,00 (6.240,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 742.000,00 686.000,00 (56.000,00) 92,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.369.500,00 (230.500,00) 96,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 4.800.000,00 4.693.150,00 (106.850,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.693.150,00 (106.850,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.693.150,00 (106.850,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.800.000,00 4.693.150,00 (106.850,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.800.000,00 4.693.150,00 (106.850,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.344.000,00 1.321.950,00 (22.050,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 244.000,00 224.000,00 (20.000,00) 91,80 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 469.000,00 462.000,00 (7.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 613.000,00 595.200,00 (17.800,00) 97,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 581 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 530.000,00 490.000,00 (40.000,00) 92,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 12.199.000,00 11.908.500,00 (290.500,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 12.199.000,00 11.908.500,00 (290.500,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.199.000,00 11.908.500,00 (290.500,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.249.000,00 9.958.500,00 (290.500,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.249.000,00 9.958.500,00 (290.500,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 812.000,00 810.000,00 (2.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 316.000,00 294.500,00 (21.500,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 670.000,00 654.500,00 (15.500,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.361.000,00 2.236.600,00 (124.400,00) 94,73 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 530.000,00 490.000,00 (40.000,00) 92,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.560.000,00 5.472.900,00 (87.100,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.000.000,00 5.885.400,00 (114.600,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.885.400,00 (114.600,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.885.400,00 (114.600,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 3.900.000,00 3.785.400,00 (114.600,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.900.000,00 3.785.400,00 (114.600,00) 97,06 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.344.000,00 1.322.500,00 (21.500,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 186.000,00 170.000,00 (16.000,00) 91,39 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 126.000,00 (17.000,00) 88,11 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 121.000,00 120.900,00 (100,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 106.000,00 94.000,00 (12.000,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 1.952.000,00 (48.000,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 21.340.000,00 21.146.550,00 (193.450,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 21.340.000,00 21.146.550,00 (193.450,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0013 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 582 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.330.000,00 20.136.550,00 (193.450,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 13.730.000,00 13.536.550,00 (193.450,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.730.000,00 13.536.550,00 (193.450,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.820.000,00 1.819.050,00 (950,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 723.000,00 681.000,00 (42.000,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 251.000,00 (32.000,00) 88,69 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.880.000,00 1.879.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 424.000,00 392.000,00 (32.000,00) 92,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.600.000,00 8.514.000,00 (86.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 40.000.000,00 34.614.300,00 (5.385.700,00) 86,53 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 34.614.300,00 (5.385.700,00) 86,53 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.990.000,00 33.604.300,00 (5.385.700,00) 86,18 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 29.640.000,00 27.704.300,00 (1.935.700,00) 93,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.640.000,00 27.704.300,00 (1.935.700,00) 93,46 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.660.000,00 2.509.100,00 (150.900,00) 94,32 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.492.000,00 2.368.700,00 (123.300,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.041.000,00 895.500,00 (145.500,00) 86,02 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.653.000,00 851.900,00 (801.100,00) 51,53 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 954.000,00 882.000,00 (72.000,00) 92,45 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.840.000,00 20.197.100,00 (642.900,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.450.000,00 2.400.000,00 (1.050.000,00) 69,56 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.550.000,00 1.500.000,00 (1.050.000,00) 58,82 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.650.000,00 1.050.000,00 (600.000,00) 63,63 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 900.000,00 450.000,00 (450.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.800.000,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.800.000,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) 50,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 583 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0016 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.800.000,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 7.500.000,00 7.333.590,00 (166.410,00) 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.333.590,00 (166.410,00) 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.333.590,00 (166.410,00) 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.333.590,00 (166.410,00) 96,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.333.590,00 (166.410,00) 96,30 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 574.000,00 514.550,00 (59.450,00) 89,64 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 156.000,00 145.000,00 (11.000,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 326.000,00 315.800,00 (10.200,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 514.000,00 506.240,00 (7.760,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 530.000,00 476.000,00 (54.000,00) 89,81 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.376.000,00 (24.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.433.786.000,00 3.304.922.853,00 (128.863.147,00) 96,24 SURPLUS DEFISIT (3.433.786.000,00) (3.304.922.853,00) 128.863.147,00 96,24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 584 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN PREMBUN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.10.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.000.000,00 3.510.000,00 1.510.000,00 175,5 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.000.000,00 3.510.000,00 1.510.000,00 175,5 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.000.000,00 3.510.000,00 1.510.000,00 175,5 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.000.000,00 3.510.000,00 1.510.000,00 175,5 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.000.000,00 3.510.000,00 1.510.000,00 175,5 7.01.0.00.0.00.10.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 2.000.000,00 3.510.000,00 1.510.000,00 175,5 JUMLAH PENDAPATAN 2.000.000,00 3.510.000,00 1.510.000,00 175,5 7.01.0.00.0.00.10.0000 5 BELANJA DAERAH 3.508.347.000,00 3.308.745.128,00 (199.601.872,00) 94,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.225.829.000,00 2.042.672.781,00 (183.156.219,00) 91,77 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.000.000,00 6.995.000,00 (5.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 3.000.000,00 2.995.500,00 (4.500,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.995.500,00 (4.500,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.995.500,00 (4.500,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 2.995.500,00 (4.500,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 2.995.500,00 (4.500,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.012.500,00 1.009.000,00 (3.500,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 997.500,00 996.500,00 (1.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 990.000,00 990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.000.000,00 3.999.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.999.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.999.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.999.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.999.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 719.000,00 719.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 406.000,00 406.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.307.000,00 1.306.500,00 (500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 848.000,00 848.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.009.245.000,00 1.828.635.858,00 (180.609.142,00) 91,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.993.584.000,00 1.813.389.061,00 (180.194.939,00) 90,96 585 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.993.584.000,00 1.813.389.061,00 (180.194.939,00) 90,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.993.584.000,00 1.813.389.061,00 (180.194.939,00) 90,96 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.299.410.000,00 1.143.759.796,00 (155.650.204,00) 88,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 967.340.000,00 877.585.500,00 (89.754.500,00) 90,72 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 967.340.000,00 877.585.500,00 (89.754.500,00) 90,72 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 82.320.000,00 78.218.782,00 (4.101.218,00) 95,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 82.320.000,00 78.218.782,00 (4.101.218,00) 95,01 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 61.460.000,00 (13.860.000,00) 81,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 61.460.000,00 (13.860.000,00) 81,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 21.370.000,00 19.880.000,00 (1.490.000,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 21.370.000,00 19.880.000,00 (1.490.000,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 55.566.000,00 37.006.620,00 (18.559.380,00) 66,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 55.566.000,00 37.006.620,00 (18.559.380,00) 66,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.460.000,00 3.487.675,00 (1.972.325,00) 63,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.460.000,00 3.487.675,00 (1.972.325,00) 63,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 3.232.000,00 10.326,00 (3.221.674,00) 0,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 3.232.000,00 10.326,00 (3.221.674,00) 0,31 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 78.050.000,00 58.971.912,00 (19.078.088,00) 75,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 78.050.000,00 58.971.912,00 (19.078.088,00) 75,55 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.912.000,00 1.784.728,00 (1.127.272,00) 61,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.912.000,00 1.784.728,00 (1.127.272,00) 61,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.840.000,00 5.354.253,00 (2.485.747,00) 68,29 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.840.000,00 5.354.253,00 (2.485.747,00) 68,29 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 694.174.000,00 669.629.265,00 (24.544.735,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 694.174.000,00 669.629.265,00 (24.544.735,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 694.174.000,00 669.629.265,00 (24.544.735,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 15.661.000,00 15.246.797,00 (414.203,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.661.000,00 15.246.797,00 (414.203,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.970.000,00 6.960.000,00 (10.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.970.000,00 6.960.000,00 (10.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.770.000,00 6.760.000,00 (10.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.770.000,00 6.760.000,00 (10.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.691.000,00 8.286.797,00 (404.203,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.971.000,00 7.969.847,00 (1.153,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.971.000,00 7.969.847,00 (1.153,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 1.049.047,00 (953,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.141.000,00 1.141.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.410.000,00 2.410.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 586 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 950.000,00 949.800,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.420.000,00 2.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 720.000,00 316.950,00 (403.050,00) 44,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 316.950,00 (403.050,00) 44,02 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 300.000,00 170.665,00 (129.335,00) 56,88 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 420.000,00 146.285,00 (273.715,00) 34,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 2.400.000,00 2.399.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.400.000,00 2.399.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2.400.000,00 2.399.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.399.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.250.000,00 2.249.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.250.000,00 2.249.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 56.500,00 56.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 353.500,00 353.000,00 (500,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.05.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 63.652.000,00 63.568.900,00 (83.100,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 26.500.000,00 26.496.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.500.000,00 26.496.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00 26.496.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.500.000,00 26.496.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.500.000,00 26.496.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.500.000,00 26.496.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.072.000,00 6.071.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.072.000,00 6.071.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.072.000,00 6.071.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.072.000,00 6.071.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.072.000,00 6.071.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.072.000,00 6.071.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.080.000,00 1.070.000,00 (10.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.080.000,00 1.070.000,00 (10.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 1.070.000,00 (10.000,00) 99,07 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 587 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.080.000,00 1.070.000,00 (10.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.080.000,00 1.070.000,00 (10.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.080.000,00 1.070.000,00 (10.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 15.000.000,00 14.981.000,00 (19.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.981.000,00 (19.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.981.000,00 (19.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.981.000,00 (19.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.981.000,00 (19.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.883.000,00 4.882.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.998.000,00 5.996.500,00 (1.500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.119.000,00 4.102.000,00 (17.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 3.000.000,00 2.960.000,00 (40.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.960.000,00 (40.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.960.000,00 (40.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.960.000,00 (40.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 2.960.000,00 (40.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.000.000,00 2.960.000,00 (40.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 5.000.000,00 4.990.000,00 (10.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.990.000,00 (10.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.990.000,00 (10.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.990.000,00 (10.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.990.000,00 (10.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.000.000,00 2.990.000,00 (10.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 21.000.000,00 20.677.000,00 (323.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 5.000.000,00 4.919.000,00 (81.000,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 4.919.000,00 (81.000,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.919.000,00 (81.000,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000,00 4.919.000,00 (81.000,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 4.919.000,00 (81.000,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.000.000,00 4.919.000,00 (81.000,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 16.000.000,00 15.758.000,00 (242.000,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 16.000.000,00 15.758.000,00 (242.000,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.000.000,00 15.758.000,00 (242.000,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 898.500,00 898.000,00 (500,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 898.500,00 898.000,00 (500,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 898.500,00 898.000,00 (500,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 15.101.500,00 14.860.000,00 (241.500,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 15.101.500,00 14.860.000,00 (241.500,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 15.101.500,00 14.860.000,00 (241.500,00) 98,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 588 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 69.066.000,00 68.459.832,00 (606.168,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 34.800.000,00 34.193.832,00 (606.168,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 34.800.000,00 34.193.832,00 (606.168,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.800.000,00 34.193.832,00 (606.168,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 34.800.000,00 34.193.832,00 (606.168,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 34.800.000,00 34.193.832,00 (606.168,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 21.600.000,00 21.562.440,00 (37.560,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.200.000,00 6.631.392,00 (568.608,00) 92,10 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 33.766.000,00 33.766.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 33.766.000,00 33.766.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.766.000,00 33.766.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.084.000,00 9.084.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.889.000,00 8.889.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.345.000,00 5.345.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.544.000,00 3.544.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 53.466.000,00 51.936.691,00 (1.529.309,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 38.466.000,00 36.994.991,00 (1.471.009,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 38.466.000,00 36.994.991,00 (1.471.009,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.466.000,00 36.994.991,00 (1.471.009,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.041.000,00 30.889.991,00 (151.009,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.041.000,00 30.889.991,00 (151.009,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 27.979.000,00 27.827.991,00 (151.009,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 3.062.000,00 3.062.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.225.000,00 2.905.000,00 (1.320.000,00) 68,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.225.000,00 2.905.000,00 (1.320.000,00) 68,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.225.000,00 2.905.000,00 (1.320.000,00) 68,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 589 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 370.000,00 370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 10.000.000,00 9.941.700,00 (58.300,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.941.700,00 (58.300,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.941.700,00 (58.300,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.200.000,00 8.141.700,00 (58.300,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.200.000,00 8.141.700,00 (58.300,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 7.951.000,00 7.931.700,00 (19.300,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 249.000,00 210.000,00 (39.000,00) 84,33 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.168.938.000,00 1.152.675.400,00 (16.262.600,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.168.938.000,00 1.152.675.400,00 (16.262.600,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 50.673.000,00 50.663.000,00 (10.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 50.673.000,00 50.663.000,00 (10.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.673.000,00 50.663.000,00 (10.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.281.000,00 4.271.000,00 (10.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.281.000,00 4.271.000,00 (10.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 602.000,00 600.000,00 (2.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 171.000,00 168.000,00 (3.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 576.000,00 576.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 72.000,00 72.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.060.000,00 1.055.000,00 (5.000,00) 99,52 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 46.392.000,00 46.392.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 46.392.000,00 46.392.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 46.392.000,00 46.392.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.118.265.000,00 1.102.012.400,00 (16.252.600,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.118.265.000,00 1.102.012.400,00 (16.252.600,00) 98,54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 590 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.360.000,00 5.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.360.000,00 5.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.360.000,00 5.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.112.905.000,00 1.096.652.400,00 (16.252.600,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 920.690.100,00 906.930.400,00 (13.759.700,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 920.690.100,00 906.930.400,00 (13.759.700,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.480.000,00 4.479.400,00 (600,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.880.000,00 1.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.168.000,00 5.168.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.702.000,00 1.686.000,00 (16.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.425.000,00 1.425.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 870.735.100,00 857.032.000,00 (13.703.100,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.700.000,00 33.660.000,00 (40.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 121.514.900,00 119.022.000,00 (2.492.900,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.514.900,00 119.022.000,00 (2.492.900,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.900,00 0,00 (1.900,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 4.172.000,00 4.172.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 116.941.000,00 114.450.000,00 (2.491.000,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 70.700.000,00 70.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 70.700.000,00 70.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 70.700.000,00 70.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12.682.000,00 12.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 12.682.000,00 12.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 12.682.000,00 12.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.682.000,00 12.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.672.000,00 11.672.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.272.000,00 8.272.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.272.000,00 8.272.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 347.000,00 347.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 591 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.043.000,00 2.043.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 50.000,00 50.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.326.000,00 1.326.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.898.000,00 100.714.947,00 (183.053,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.898.000,00 100.714.947,00 (183.053,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 7.104.000,00 7.096.500,00 (7.500,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 7.104.000,00 7.096.500,00 (7.500,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.104.000,00 7.096.500,00 (7.500,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.854.000,00 4.846.500,00 (7.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.854.000,00 4.846.500,00 (7.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 406.000,00 405.500,00 (500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 603.000,00 603.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 284.000,00 (2.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.259.000,00 1.254.000,00 (5.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 14.878.000,00 14.847.800,00 (30.200,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 14.878.000,00 14.847.800,00 (30.200,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.878.000,00 14.847.800,00 (30.200,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 13.538.000,00 13.507.800,00 (30.200,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.538.000,00 13.507.800,00 (30.200,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 942.000,00 942.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.741.000,00 2.740.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.125.000,00 1.125.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 592 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.500.000,00 6.470.000,00 (30.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 740.000,00 740.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.600.000,00 5.538.900,00 (61.100,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 5.600.000,00 5.538.900,00 (61.100,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.538.900,00 (61.100,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 3.350.000,00 3.288.900,00 (61.100,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.350.000,00 3.288.900,00 (61.100,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 364.000,00 364.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 192.000,00 190.500,00 (1.500,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 519.000,00 505.900,00 (13.100,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 115.000,00 103.000,00 (12.000,00) 89,56 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 2.125.500,00 (34.500,00) 98,40 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 19.200.000,00 19.198.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 19.200.000,00 19.198.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.198.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 13.800.000,00 13.798.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.800.000,00 13.798.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 448.000,00 448.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.899.000,00 1.899.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 572.000,00 572.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.581.000,00 2.579.000,00 (2.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 593 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 37.416.000,00 37.353.847,00 (62.153,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 37.416.000,00 37.353.847,00 (62.153,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.206.000,00 36.143.847,00 (62.153,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 32.306.000,00 32.243.847,00 (62.153,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.306.000,00 32.243.847,00 (62.153,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.204.000,00 1.203.047,00 (953,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 625.000,00 610.000,00 (15.000,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.132.000,00 3.131.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 25.320.000,00 25.299.000,00 (21.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.025.000,00 2.000.000,00 (25.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 16.700.000,00 16.679.900,00 (20.100,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 16.700.000,00 16.679.900,00 (20.100,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.700.000,00 16.679.900,00 (20.100,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 14.750.000,00 14.729.900,00 (20.100,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.750.000,00 14.729.900,00 (20.100,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 672.000,00 672.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.101.000,00 1.101.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 994.000,00 994.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.702.000,00 1.701.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.361.000,00 1.361.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.920.000,00 8.900.000,00 (20.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.508.347.000,00 3.308.745.128,00 (199.601.872,00) 94,31 SURPLUS DEFISIT (3.506.347.000,00) (3.305.235.128,00) 201.111.872,00 94,26 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 594 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN PADURESO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.11.0000 5 BELANJA DAERAH 3.223.489.000,00 3.120.618.263,00 (102.870.737,00) 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.976.624.000,00 1.913.868.649,00 (62.755.351,00) 96,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 16.000.000,00 14.735.200,00 (1.264.800,00) 92,09 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 9.252.600,00 (747.400,00) 92,52 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.252.600,00 (747.400,00) 92,52 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.990.000,00 8.242.600,00 (747.400,00) 91,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.990.000,00 8.242.600,00 (747.400,00) 91,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.990.000,00 8.242.600,00 (747.400,00) 91,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 980.000,00 910.000,00 (70.000,00) 92,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.062.000,00 1.771.900,00 (290.100,00) 85,93 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 937.000,00 731.600,00 (205.400,00) 78,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.463.000,00 1.369.100,00 (93.900,00) 93,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 848.000,00 768.000,00 (80.000,00) 90,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.700.000,00 2.692.000,00 (8.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.000.000,00 5.482.600,00 (517.400,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.482.600,00 (517.400,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.482.600,00 (517.400,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.482.600,00 (517.400,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.482.600,00 (517.400,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 800.000,00 697.500,00 (102.500,00) 87,18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 518.000,00 444.500,00 (73.500,00) 85,81 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 798.000,00 750.600,00 (47.400,00) 94,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.084.000,00 930.000,00 (154.000,00) 85,79 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.660.000,00 (140.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.757.610.000,00 1.718.851.693,00 (38.758.307,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.741.610.000,00 1.704.221.630,00 (37.388.370,00) 97,85 595 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.741.610.000,00 1.704.221.630,00 (37.388.370,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.741.610.000,00 1.704.221.630,00 (37.388.370,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.115.513.000,00 1.079.097.268,00 (36.415.732,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 807.365.000,00 793.071.970,00 (14.293.030,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 807.365.000,00 793.071.970,00 (14.293.030,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 93.984.000,00 89.423.960,00 (4.560.040,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 93.984.000,00 89.423.960,00 (4.560.040,00) 95,14 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.820.000,00 74.780.000,00 (2.040.000,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.820.000,00 74.780.000,00 (2.040.000,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 16.690.000,00 14.890.000,00 (1.800.000,00) 89,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 16.690.000,00 14.890.000,00 (1.800.000,00) 89,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 43.486.000,00 41.424.240,00 (2.061.760,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 43.486.000,00 41.424.240,00 (2.061.760,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.597.000,00 3.925.492,00 (2.671.508,00) 59,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.597.000,00 3.925.492,00 (2.671.508,00) 59,50 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 15.000,00 9.586,00 (5.414,00) 63,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 15.000,00 9.586,00 (5.414,00) 63,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 60.648.000,00 55.152.918,00 (5.495.082,00) 90,93 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 60.648.000,00 55.152.918,00 (5.495.082,00) 90,93 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.180.000,00 1.604.763,00 (1.575.237,00) 50,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.180.000,00 1.604.763,00 (1.575.237,00) 50,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.528.000,00 4.814.339,00 (1.713.661,00) 73,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.528.000,00 4.814.339,00 (1.713.661,00) 73,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 626.097.000,00 625.124.362,00 (972.638,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 626.097.000,00 625.124.362,00 (972.638,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 626.097.000,00 625.124.362,00 (972.638,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 16.000.000,00 14.630.063,00 (1.369.937,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 14.630.063,00 (1.369.937,00) 91,43 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.830.000,00 7.030.000,00 (800.000,00) 89,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.830.000,00 7.030.000,00 (800.000,00) 89,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.330.000,00 6.530.000,00 (800.000,00) 89,08 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.650.000,00 6.530.000,00 (120.000,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.170.000,00 7.600.063,00 (569.937,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.526.000,00 1.494.310,00 (31.690,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.526.000,00 1.494.310,00 (31.690,00) 97,92 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 596 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.526.000,00 1.494.310,00 (31.690,00) 97,92 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.644.000,00 6.105.753,00 (538.247,00) 91,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.880.000,00 5.711.500,00 (168.500,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 5.880.000,00 5.711.500,00 (168.500,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 764.000,00 394.253,00 (369.747,00) 51,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 209.000,00 175.223,00 (33.777,00) 83,83 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 555.000,00 219.030,00 (335.970,00) 39,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 66.900.000,00 61.934.500,00 (4.965.500,00) 92,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.500.000,00 5.855.000,00 (645.000,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 5.855.000,00 (645.000,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 5.855.000,00 (645.000,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 5.855.000,00 (645.000,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 5.855.000,00 (645.000,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.500.000,00 5.855.000,00 (645.000,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 30.900.000,00 29.257.000,00 (1.643.000,00) 94,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.900.000,00 29.257.000,00 (1.643.000,00) 94,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.900.000,00 29.257.000,00 (1.643.000,00) 94,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 30.900.000,00 29.257.000,00 (1.643.000,00) 94,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.900.000,00 29.257.000,00 (1.643.000,00) 94,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 29.650.000,00 29.257.000,00 (393.000,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.250.000,00 0,00 (1.250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.500.000,00 7.163.500,00 (336.500,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.500.000,00 7.163.500,00 (336.500,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.163.500,00 (336.500,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.500.000,00 7.163.500,00 (336.500,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.500.000,00 7.163.500,00 (336.500,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.500.000,00 7.163.500,00 (336.500,00) 95,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.500.000,00 2.352.000,00 (148.000,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.352.000,00 (148.000,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.352.000,00 (148.000,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.352.000,00 (148.000,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.352.000,00 (148.000,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.500.000,00 2.352.000,00 (148.000,00) 94,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 14.000.000,00 12.067.000,00 (1.933.000,00) 86,19 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 14.000.000,00 12.067.000,00 (1.933.000,00) 86,19 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 12.067.000,00 (1.933.000,00) 86,19 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 14.000.000,00 12.067.000,00 (1.933.000,00) 86,19 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.000.000,00 12.067.000,00 (1.933.000,00) 86,19 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.836.000,00 3.953.000,00 (883.000,00) 81,74 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.257.000,00 3.726.000,00 (531.000,00) 87,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 597 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.907.000,00 4.388.000,00 (519.000,00) 89,42 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 3.500.000,00 3.490.000,00 (10.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.490.000,00 (10.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.490.000,00 (10.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 3.490.000,00 (10.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.500.000,00 3.490.000,00 (10.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.500.000,00 3.490.000,00 (10.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.000.000,00 1.750.000,00 (250.000,00) 87,5 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.750.000,00 (250.000,00) 87,5 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.750.000,00 (250.000,00) 87,5 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.750.000,00 (250.000,00) 87,5 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.750.000,00 (250.000,00) 87,5 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 574.000,00 462.000,00 (112.000,00) 80,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 390.000,00 332.000,00 (58.000,00) 85,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 217.000,00 217.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 819.000,00 739.000,00 (80.000,00) 90,23 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 62.158.000,00 52.010.551,00 (10.147.449,00) 83,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.500.000,00 1.440.000,00 (60.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.440.000,00 (60.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.440.000,00 (60.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.440.000,00 (60.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.440.000,00 (60.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.440.000,00 (60.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 30.000.000,00 21.188.051,00 (8.811.949,00) 70,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 21.188.051,00 (8.811.949,00) 70,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 21.188.051,00 (8.811.949,00) 70,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 21.188.051,00 (8.811.949,00) 70,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 21.188.051,00 (8.811.949,00) 70,62 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.200.000,00 368.000,00 (832.000,00) 30,66 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 18.600.000,00 12.036.000,00 (6.564.000,00) 64,70 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.000.000,00 7.584.051,00 (1.415.949,00) 84,26 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 30.658.000,00 29.382.500,00 (1.275.500,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.658.000,00 29.382.500,00 (1.275.500,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.658.000,00 29.382.500,00 (1.275.500,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.376.000,00 4.100.500,00 (1.275.500,00) 76,27 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.296.000,00 4.020.500,00 (1.275.500,00) 75,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.120.000,00 300.000,00 (820.000,00) 26,78 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.872.000,00 2.561.500,00 (310.500,00) 89,18 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.304.000,00 1.159.000,00 (145.000,00) 88,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 598 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 80.000,00 80.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 80.000,00 80.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 73.956.000,00 66.336.705,00 (7.619.295,00) 89,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 61.456.000,00 54.364.505,00 (7.091.495,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 61.456.000,00 54.364.505,00 (7.091.495,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.456.000,00 54.364.505,00 (7.091.495,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.353.000,00 45.082.005,00 (5.270.995,00) 89,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.353.000,00 45.082.005,00 (5.270.995,00) 89,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 35.880.000,00 35.465.005,00 (414.995,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 4.201.000,00 2.973.000,00 (1.228.000,00) 70,76 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 10.272.000,00 6.644.000,00 (3.628.000,00) 64,68 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.353.000,00 3.560.500,00 (1.792.500,00) 66,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.353.000,00 3.560.500,00 (1.792.500,00) 66,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.353.000,00 2.560.500,00 (1.792.500,00) 58,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.750.000,00 5.722.000,00 (28.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.750.000,00 5.722.000,00 (28.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 5.750.000,00 5.722.000,00 (28.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.500.000,00 2.215.000,00 (285.000,00) 88,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.215.000,00 (285.000,00) 88,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.215.000,00 (285.000,00) 88,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.500.000,00 2.215.000,00 (285.000,00) 88,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.500.000,00 2.215.000,00 (285.000,00) 88,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 610.000,00 600.000,00 (10.000,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 430.000,00 250.000,00 (180.000,00) 58,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.460.000,00 1.365.000,00 (95.000,00) 93,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 10.000.000,00 9.757.200,00 (242.800,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.757.200,00 (242.800,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.757.200,00 (242.800,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.268.000,00 6.025.200,00 (242.800,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.268.000,00 6.025.200,00 (242.800,00) 96,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.660.000,00 5.437.000,00 (223.000,00) 96,06 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 548.000,00 536.000,00 (12.000,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 60.000,00 52.200,00 (7.800,00) 87,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.732.000,00 3.732.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 599 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.732.000,00 3.732.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.732.000,00 3.732.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.136.644.000,00 1.109.453.019,00 (27.190.981,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.136.644.000,00 1.109.453.019,00 (27.190.981,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 54.886.000,00 51.885.917,00 (3.000.083,00) 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 54.886.000,00 51.885.917,00 (3.000.083,00) 94,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.876.000,00 50.875.917,00 (3.000.083,00) 94,43 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 3.562.000,00 3.082.500,00 (479.500,00) 86,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.562.000,00 3.082.500,00 (479.500,00) 86,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.253.000,00 1.042.500,00 (210.500,00) 83,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.246.000,00 1.080.000,00 (166.000,00) 86,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.063.000,00 960.000,00 (103.000,00) 90,31 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.314.000,00 47.793.417,00 (2.520.583,00) 94,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.314.000,00 47.793.417,00 (2.520.583,00) 94,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.314.000,00 47.793.417,00 (2.520.583,00) 94,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.081.758.000,00 1.057.567.102,00 (24.190.898,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.081.758.000,00 1.057.567.102,00 (24.190.898,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.789.000,00 3.747.500,00 (2.041.500,00) 64,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.789.000,00 3.747.500,00 (2.041.500,00) 64,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.789.000,00 3.747.500,00 (2.041.500,00) 64,73 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.610.000,00 1.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.179.000,00 2.137.500,00 (2.041.500,00) 51,14 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.075.969.000,00 1.053.819.602,00 (22.149.398,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 817.207.000,00 802.002.302,00 (15.204.698,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 817.207.000,00 802.002.302,00 (15.204.698,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.600.000,00 4.990.030,00 (609.970,00) 89,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 619.000,00 486.000,00 (133.000,00) 78,51 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 665.000,00 569.000,00 (96.000,00) 85,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.833.000,00 2.596.000,00 (237.000,00) 91,63 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 600.000,00 (25.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 849.000,00 768.000,00 (81.000,00) 90,45 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 21.071.000,00 20.045.500,00 (1.025.500,00) 95,13 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 762.500.000,00 750.422.772,00 (12.077.228,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.205.000,00 1.827.000,00 (378.000,00) 82,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.240.000,00 19.698.000,00 (542.000,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 178.912.000,00 171.967.300,00 (6.944.700,00) 96,11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 600 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 131.062.000,00 130.837.500,00 (224.500,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 128.662.000,00 128.437.500,00 (224.500,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 32.500.000,00 29.250.000,00 (3.250.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 32.500.000,00 29.250.000,00 (3.250.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.350.000,00 6.130.000,00 (3.220.000,00) 65,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.350.000,00 6.130.000,00 (3.220.000,00) 65,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 6.000.000,00 5.749.800,00 (250.200,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 3.000.000,00 2.891.550,00 (108.450,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 3.000.000,00 2.858.250,00 (141.750,00) 95,27 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 79.850.000,00 79.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 79.850.000,00 79.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 79.850.000,00 79.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 11.578.000,00 10.948.000,00 (630.000,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 11.578.000,00 10.948.000,00 (630.000,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 11.578.000,00 10.948.000,00 (630.000,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 11.578.000,00 10.948.000,00 (630.000,00) 94,55 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.073.000,00 10.443.000,00 (630.000,00) 94,31 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.665.000,00 6.061.000,00 (604.000,00) 90,93 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.665.000,00 6.061.000,00 (604.000,00) 90,93 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 140.000,00 0,00 (140.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 293.000,00 239.000,00 (54.000,00) 81,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 120.000,00 (23.000,00) 83,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.093.000,00 1.093.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 596.000,00 549.000,00 (47.000,00) 92,11 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.060.000,00 (340.000,00) 92,27 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.408.000,00 4.382.000,00 (26.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 4.408.000,00 4.382.000,00 (26.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.676.000,00 2.650.000,00 (26.000,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.732.000,00 1.732.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 98.643.000,00 86.348.595,00 (12.294.405,00) 87,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 98.643.000,00 86.348.595,00 (12.294.405,00) 87,53 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 15.000.000,00 13.568.400,00 (1.431.600,00) 90,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 601 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.568.400,00 (1.431.600,00) 90,45 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.990.000,00 12.558.400,00 (1.431.600,00) 89,76 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.440.000,00 10.008.400,00 (1.431.600,00) 87,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.440.000,00 10.008.400,00 (1.431.600,00) 87,48 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 910.000,00 320.000,00 (590.000,00) 35,16 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.698.000,00 1.443.000,00 (255.000,00) 84,98 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 563.000,00 482.000,00 (81.000,00) 85,61 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.290.000,00 1.198.400,00 (91.600,00) 92,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.379.000,00 1.245.000,00 (134.000,00) 90,28 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.320.000,00 (280.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 8.000.000,00 7.477.000,00 (523.000,00) 93,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.477.000,00 (523.000,00) 93,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.477.000,00 (523.000,00) 93,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.600.000,00 6.077.000,00 (523.000,00) 92,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.600.000,00 6.077.000,00 (523.000,00) 92,07 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 490.000,00 490.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.487.000,00 1.267.000,00 (220.000,00) 85,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 633.000,00 557.000,00 (76.000,00) 87,99 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 315.000,00 315.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 955.000,00 864.000,00 (91.000,00) 90,47 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.720.000,00 2.584.000,00 (136.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,00 9.045.500,00 (954.500,00) 90,45 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.045.500,00 (954.500,00) 90,45 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.045.500,00 (954.500,00) 90,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 602 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 7.700.000,00 6.745.500,00 (954.500,00) 87,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.700.000,00 6.745.500,00 (954.500,00) 87,60 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 490.000,00 360.000,00 (130.000,00) 73,46 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 857.000,00 716.000,00 (141.000,00) 83,54 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 447.000,00 380.500,00 (66.500,00) 85,12 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 670.000,00 610.000,00 (60.000,00) 91,04 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 212.000,00 192.000,00 (20.000,00) 90,56 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.984.000,00 2.565.000,00 (419.000,00) 85,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.040.000,00 1.922.000,00 (118.000,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 21.643.000,00 18.444.000,00 (3.199.000,00) 85,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 21.643.000,00 18.444.000,00 (3.199.000,00) 85,21 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.633.000,00 17.434.000,00 (3.199.000,00) 84,49 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 16.083.000,00 12.884.000,00 (3.199.000,00) 80,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.083.000,00 12.884.000,00 (3.199.000,00) 80,10 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 812.000,00 30.000,00 (782.000,00) 3,69 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.252.000,00 1.855.000,00 (397.000,00) 82,37 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 873.000,00 792.000,00 (81.000,00) 90,72 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.702.000,00 480.000,00 (1.222.000,00) 28,20 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.639.000,00 1.517.000,00 (122.000,00) 92,55 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.925.000,00 1.680.000,00 (245.000,00) 87,27 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.880.000,00 6.530.000,00 (350.000,00) 94,91 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 38.000.000,00 33.022.095,00 (4.977.905,00) 86,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 38.000.000,00 33.022.095,00 (4.977.905,00) 86,90 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 603 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 33.022.095,00 (4.977.905,00) 86,90 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 32.775.000,00 27.797.095,00 (4.977.905,00) 84,81 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 32.775.000,00 27.797.095,00 (4.977.905,00) 84,81 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.052.000,00 2.928.595,00 (123.405,00) 95,95 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.345.000,00 2.698.500,00 (646.500,00) 80,67 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.586.000,00 1.373.200,00 (212.800,00) 86,58 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.672.000,00 691.800,00 (1.980.200,00) 25,89 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.120.000,00 1.910.000,00 (210.000,00) 90,09 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.000.000,00 18.195.000,00 (1.805.000,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.875.000,00 3.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.875.000,00 3.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.875.000,00 3.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 6.000.000,00 4.791.600,00 (1.208.400,00) 79,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 4.791.600,00 (1.208.400,00) 79,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 4.791.600,00 (1.208.400,00) 79,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 4.791.600,00 (1.208.400,00) 79,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 4.791.600,00 (1.208.400,00) 79,85 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 504.000,00 0,00 (504.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 747.000,00 609.500,00 (137.500,00) 81,59 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 457.000,00 394.600,00 (62.400,00) 86,34 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 288.000,00 274.500,00 (13.500,00) 95,31 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.004.000,00 913.000,00 (91.000,00) 90,93 7.01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.600.000,00 (400.000,00) 86,66 JUMLAH BELANJA 3.223.489.000,00 3.120.618.263,00 (102.870.737,00) 96,80 SURPLUS DEFISIT (3.223.489.000,00) (3.120.618.263,00) 102.870.737,00 96,80 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 604 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN KUTOWINANGUN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.12.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 2.000.000,00 400.000,00 (1.600.000,00) 20,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.000.000,00 400.000,00 (1.600.000,00) 20,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 2.000.000,00 400.000,00 (1.600.000,00) 20,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.000.000,00 400.000,00 (1.600.000,00) 20,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2.000.000,00 400.000,00 (1.600.000,00) 20,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 2.000.000,00 400.000,00 (1.600.000,00) 20,00 JUMLAH PENDAPATAN 2.000.000,00 400.000,00 (1.600.000,00) 20,00 7.01.0.00.0.00.12.0000 5 BELANJA DAERAH 3.416.922.000,00 3.325.060.822,00 (91.861.178,00) 97,31 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.032.784.000,00 1.967.977.725,00 (64.806.275,00) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 13.000.000,00 12.138.409,00 (861.591,00) 93,37 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 9.000.000,00 8.543.700,00 (456.300,00) 94,93 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.543.700,00 (456.300,00) 94,93 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.530.000,00 3.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.530.000,00 3.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.530.000,00 3.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.530.000,00 3.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.470.000,00 5.013.700,00 (456.300,00) 91,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.470.000,00 5.013.700,00 (456.300,00) 91,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.470.000,00 5.013.700,00 (456.300,00) 91,65 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 407.700,00 (432.300,00) 48,53 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 945.000,00 929.000,00 (16.000,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 685.000,00 685.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 2.992.000,00 (8.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.000.000,00 3.594.709,00 (405.291,00) 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.594.709,00 (405.291,00) 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.594.709,00 (405.291,00) 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.594.709,00 (405.291,00) 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.594.709,00 (405.291,00) 89,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 467.709,00 (372.291,00) 55,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 501.000,00 480.000,00 (21.000,00) 95,80 605 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 165.000,00 160.000,00 (5.000,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 694.000,00 694.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.793.000,00 (7.000,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.814.699.000,00 1.761.712.882,00 (52.986.118,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.799.699.000,00 1.747.389.646,00 (52.309.354,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.799.699.000,00 1.747.389.646,00 (52.309.354,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.799.699.000,00 1.747.389.646,00 (52.309.354,00) 97,09 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.129.400.000,00 1.078.668.804,00 (50.731.196,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 853.300.000,00 828.462.780,00 (24.837.220,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 853.300.000,00 828.462.780,00 (24.837.220,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 66.500.000,00 58.606.284,00 (7.893.716,00) 88,12 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 66.500.000,00 58.606.284,00 (7.893.716,00) 88,12 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 69.920.000,00 (5.400.000,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 69.920.000,00 (5.400.000,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.370.000,00 19.630.000,00 (740.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.370.000,00 19.630.000,00 (740.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 36.120.000,00 35.123.700,00 (996.300,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 36.120.000,00 35.123.700,00 (996.300,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.000.000,00 2.430.996,00 (1.569.004,00) 60,77 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.000.000,00 2.430.996,00 (1.569.004,00) 60,77 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 22.000,00 12.422,00 (9.578,00) 56,46 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.000,00 12.422,00 (9.578,00) 56,46 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 66.352.000,00 57.701.509,00 (8.650.491,00) 86,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 66.352.000,00 57.701.509,00 (8.650.491,00) 86,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.944.000,00 1.695.272,00 (248.728,00) 87,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.944.000,00 1.695.272,00 (248.728,00) 87,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.472.000,00 5.085.841,00 (386.159,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.472.000,00 5.085.841,00 (386.159,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 670.299.000,00 668.720.842,00 (1.578.158,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 670.299.000,00 668.720.842,00 (1.578.158,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 670.299.000,00 668.720.842,00 (1.578.158,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 15.000.000,00 14.323.236,00 (676.764,00) 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.323.236,00 (676.764,00) 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 13.823.236,00 (676.764,00) 95,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.959.000,00 13.416.100,00 (542.900,00) 96,11 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.959.000,00 13.416.100,00 (542.900,00) 96,11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 606 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 886.700,00 (513.300,00) 63,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.967.000,00 1.967.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.543.000,00 1.522.000,00 (21.000,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.070.000,00 2.069.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.419.000,00 4.418.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.560.000,00 2.552.000,00 (8.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 541.000,00 407.136,00 (133.864,00) 75,25 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 541.000,00 407.136,00 (133.864,00) 75,25 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 250.000,00 180.948,00 (69.052,00) 72,37 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 291.000,00 226.188,00 (64.812,00) 77,72 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 66.874.000,00 62.624.500,00 (4.249.500,00) 93,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 33.000.000,00 32.941.700,00 (58.300,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 33.000.000,00 32.941.700,00 (58.300,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 32.941.700,00 (58.300,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 33.000.000,00 32.941.700,00 (58.300,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.000.000,00 32.941.700,00 (58.300,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.000.000,00 32.941.700,00 (58.300,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.999.000,00 6.999.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.999.000,00 6.999.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.999.000,00 6.999.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.999.000,00 6.999.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.999.000,00 6.999.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.999.000,00 6.999.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 12.375.000,00 12.357.700,00 (17.300,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 12.375.000,00 12.357.700,00 (17.300,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.375.000,00 12.357.700,00 (17.300,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.375.000,00 12.357.700,00 (17.300,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.375.000,00 12.357.700,00 (17.300,00) 99,86 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 607 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.892.000,00 4.889.700,00 (2.300,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.376.000,00 5.361.000,00 (15.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.107.000,00 2.107.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 6.000.000,00 1.850.000,00 (4.150.000,00) 30,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 1.850.000,00 (4.150.000,00) 30,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 1.850.000,00 (4.150.000,00) 30,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.000.000,00 1.850.000,00 (4.150.000,00) 30,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.000.000,00 1.850.000,00 (4.150.000,00) 30,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.000.000,00 1.850.000,00 (4.150.000,00) 30,83 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.500.000,00 2.476.100,00 (23.900,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.476.100,00 (23.900,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.476.100,00 (23.900,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.476.100,00 (23.900,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.476.100,00 (23.900,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 785.000,00 776.100,00 (8.900,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 710.000,00 (5.000,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.000.000,00 990.000,00 (10.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 28.000.000,00 25.962.500,00 (2.037.500,00) 92,72 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 6.000.000,00 5.934.000,00 (66.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 6.000.000,00 5.934.000,00 (66.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 5.934.000,00 (66.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.000.000,00 5.934.000,00 (66.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.000.000,00 5.934.000,00 (66.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 6.000.000,00 5.934.000,00 (66.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 22.000.000,00 20.028.500,00 (1.971.500,00) 91,03 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 279.000,00 278.500,00 (500,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 279.000,00 278.500,00 (500,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 279.000,00 278.500,00 (500,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 279.000,00 278.500,00 (500,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 279.000,00 278.500,00 (500,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 21.721.000,00 19.750.000,00 (1.971.000,00) 90,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.721.000,00 19.750.000,00 (1.971.000,00) 90,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.649.000,00 9.500.000,00 (149.000,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.649.000,00 9.500.000,00 (149.000,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 9.649.000,00 9.500.000,00 (149.000,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 423.000,00 0,00 (423.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 423.000,00 0,00 (423.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 423.000,00 0,00 (423.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 11.649.000,00 10.250.000,00 (1.399.000,00) 87,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.649.000,00 10.250.000,00 (1.399.000,00) 87,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 608 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.649.000,00 10.250.000,00 (1.399.000,00) 87,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 46.262.000,00 43.941.482,00 (2.320.518,00) 94,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 15.000.000,00 12.697.182,00 (2.302.818,00) 84,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 12.697.182,00 (2.302.818,00) 84,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 12.697.182,00 (2.302.818,00) 84,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.000.000,00 12.697.182,00 (2.302.818,00) 84,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,00 12.697.182,00 (2.302.818,00) 84,64 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 1.000.000,00 804.738,00 (195.262,00) 80,47 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 14.000.000,00 11.892.444,00 (2.107.556,00) 84,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 30.262.000,00 30.244.300,00 (17.700,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.262.000,00 30.244.300,00 (17.700,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.262.000,00 30.244.300,00 (17.700,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.580.000,00 5.562.300,00 (17.700,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.580.000,00 5.562.300,00 (17.700,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.137.000,00 1.136.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 649.000,00 647.500,00 (1.500,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.178.000,00 1.164.000,00 (14.000,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 195.000,00 195.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.969.000,00 1.969.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 452.000,00 450.000,00 (2.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 63.949.000,00 61.597.952,00 (2.351.048,00) 96,32 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 45.949.000,00 43.671.453,00 (2.277.547,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 45.949.000,00 43.671.453,00 (2.277.547,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.020.000,00 1.515.000,00 (505.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.020.000,00 1.515.000,00 (505.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.020.000,00 1.515.000,00 (505.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.020.000,00 1.515.000,00 (505.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.929.000,00 42.156.453,00 (1.772.547,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 39.601.000,00 37.897.453,00 (1.703.547,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 39.601.000,00 37.897.453,00 (1.703.547,00) 95,69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 609 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.996.000,00 25.294.953,00 (1.701.047,00) 93,69 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 1.594.000,00 1.594.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 11.011.000,00 11.008.500,00 (2.500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.728.000,00 2.659.000,00 (69.000,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.728.000,00 2.659.000,00 (69.000,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.728.000,00 2.659.000,00 (69.000,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 5.000.000,00 4.949.000,00 (51.000,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.949.000,00 (51.000,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.949.000,00 (51.000,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.555.000,00 2.555.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.555.000,00 2.555.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.555.000,00 2.555.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.445.000,00 2.394.000,00 (51.000,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.445.000,00 2.394.000,00 (51.000,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.445.000,00 2.394.000,00 (51.000,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.000.000,00 3.999.999,00 (1,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.999.999,00 (1,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.999.999,00 (1,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 3.999.999,00 (1,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 3.999.999,00 (1,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.439.999,00 (1,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 9.000.000,00 8.977.500,00 (22.500,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.977.500,00 (22.500,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.977.500,00 (22.500,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.400.000,00 5.377.500,00 (22.500,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.400.000,00 5.377.500,00 (22.500,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 5.400.000,00 5.377.500,00 (22.500,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.252.640.000,00 1.236.003.897,00 (16.636.103,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.252.640.000,00 1.236.003.897,00 (16.636.103,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 86.781.000,00 86.223.390,00 (557.610,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 86.781.000,00 86.223.390,00 (557.610,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 610 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.771.000,00 85.213.390,00 (557.610,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 9.925.000,00 9.367.390,00 (557.610,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.925.000,00 9.367.390,00 (557.610,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 1.265.290,00 (134.710,00) 90,37 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.443.000,00 1.412.500,00 (30.500,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.027.000,00 1.026.000,00 (1.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.370.000,00 1.000.000,00 (370.000,00) 72,99 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.285.000,00 2.281.000,00 (4.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.382.600,00 (17.400,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.846.000,00 75.846.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.846.000,00 75.846.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 75.846.000,00 75.846.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.165.859.000,00 1.149.780.507,00 (16.078.493,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.165.859.000,00 1.149.780.507,00 (16.078.493,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.340.000,00 4.825.000,00 (2.515.000,00) 65,73 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.340.000,00 4.825.000,00 (2.515.000,00) 65,73 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 7.340.000,00 4.825.000,00 (2.515.000,00) 65,73 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.430.000,00 2.915.000,00 (2.515.000,00) 53,68 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.158.519.000,00 1.144.955.507,00 (13.563.493,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 919.614.000,00 907.065.507,00 (12.548.493,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 919.614.000,00 907.065.507,00 (12.548.493,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 980.000,00 104.000,00 (876.000,00) 10,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 42.300.000,00 41.400.000,00 (900.000,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 61.000,00 46.500,00 (14.500,00) 76,22 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 489.000,00 415.000,00 (74.000,00) 84,86 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.352.000,00 37.551.800,00 (2.800.200,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 607.000,00 607.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 821.325.000,00 813.561.207,00 (7.763.793,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 11.880.000,00 (120.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 160.180.000,00 159.165.000,00 (1.015.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 142.180.000,00 141.615.000,00 (565.000,00) 99,60 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.300.000,00 950.000,00 (350.000,00) 73,07 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 42.240.000,00 42.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 98.240.000,00 98.025.000,00 (215.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 18.000.000,00 17.550.000,00 (450.000,00) 97,5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 611 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 9.000.000,00 8.700.000,00 (300.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 9.000.000,00 8.850.000,00 (150.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 78.725.000,00 78.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 78.725.000,00 78.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 78.725.000,00 78.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 18.572.000,00 17.977.300,00 (594.700,00) 96,79 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 18.572.000,00 17.977.300,00 (594.700,00) 96,79 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 18.572.000,00 17.977.300,00 (594.700,00) 96,79 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 18.572.000,00 17.977.300,00 (594.700,00) 96,79 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.562.000,00 16.967.300,00 (594.700,00) 96,61 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.230.000,00 13.635.300,00 (594.700,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.230.000,00 13.635.300,00 (594.700,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 295.400,00 (544.600,00) 35,16 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 520.000,00 506.200,00 (13.800,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.270.000,00 6.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.563.700,00 (36.300,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.332.000,00 3.332.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.732.000,00 1.732.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.732.000,00 1.732.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 112.926.000,00 103.101.900,00 (9.824.100,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 112.926.000,00 103.101.900,00 (9.824.100,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 40.000.000,00 39.223.100,00 (776.900,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 40.000.000,00 39.223.100,00 (776.900,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.990.000,00 38.213.100,00 (776.900,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 35.890.000,00 35.713.100,00 (176.900,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.890.000,00 35.713.100,00 (176.900,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 896.000,00 829.100,00 (66.900,00) 92,53 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 675.000,00 656.000,00 (19.000,00) 97,18 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 612 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.679.000,00 1.632.000,00 (47.000,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.120.000,00 1.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 920.000,00 920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.600.000,00 30.556.000,00 (44.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 300.000,00 (300.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.200.000,00 (300.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.200.000,00 (300.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.500.000,00 2.200.000,00 (300.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 4.000.000,00 3.914.000,00 (86.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.914.000,00 (86.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.914.000,00 (86.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.914.000,00 (86.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.914.000,00 (86.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 123.000,00 110.000,00 (13.000,00) 89,43 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 217.000,00 180.000,00 (37.000,00) 82,94 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 60.000,00 60.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.564.000,00 (36.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 15.000.000,00 13.430.500,00 (1.569.500,00) 89,53 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.430.500,00 (1.569.500,00) 89,53 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.430.500,00 (1.569.500,00) 89,53 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 14.400.000,00 12.830.500,00 (1.569.500,00) 89,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.400.000,00 12.830.500,00 (1.569.500,00) 89,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.120.000,00 822.500,00 (297.500,00) 73,43 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.101.000,00 1.034.000,00 (67.000,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 179.000,00 178.800,00 (200,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 10.795.200,00 (1.204.800,00) 89,95 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 38.000.000,00 31.104.200,00 (6.895.800,00) 81,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 38.000.000,00 31.104.200,00 (6.895.800,00) 81,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 31.104.200,00 (6.895.800,00) 81,85 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 29.300.000,00 22.604.200,00 (6.695.800,00) 77,14 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.300.000,00 22.604.200,00 (6.695.800,00) 77,14 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 770.000,00 94.500,00 (675.500,00) 12,27 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.811.000,00 2.550.500,00 (260.500,00) 90,73 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 792.000,00 765.000,00 (27.000,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 980.000,00 979.800,00 (200,00) 99,97 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 613 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.147.000,00 3.140.500,00 (6.500,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.800.000,00 15.073.900,00 (5.726.100,00) 72,47 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 11.000.000,00 10.902.100,00 (97.900,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 11.000.000,00 10.902.100,00 (97.900,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 10.902.100,00 (97.900,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 11.000.000,00 10.902.100,00 (97.900,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.000.000,00 10.902.100,00 (97.900,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 55.000,00 0,00 (55.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 832.000,00 810.000,00 (22.000,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 270.000,00 270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.443.000,00 1.442.500,00 (500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 8.379.600,00 (20.400,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 4.926.000,00 4.528.000,00 (398.000,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 4.926.000,00 4.528.000,00 (398.000,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.926.000,00 4.528.000,00 (398.000,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 4.926.000,00 4.528.000,00 (398.000,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.926.000,00 4.528.000,00 (398.000,00) 91,92 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 308.000,00 0,00 (308.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 649.000,00 649.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 358.000,00 300.000,00 (58.000,00) 83,79 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 411.000,00 411.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.168.000,00 (32.000,00) 99,00 JUMLAH BELANJA 3.416.922.000,00 3.325.060.822,00 (91.861.178,00) 97,31 SURPLUS DEFISIT (3.414.922.000,00) (3.324.660.822,00) 90.261.178,00 97,35 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 614 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN ALIAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.13.0000 5 BELANJA DAERAH 3.606.918.000,00 3.508.539.614,00 (98.378.386,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.128.444.000,00 2.055.000.144,00 (73.443.856,00) 96,54 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 14.080.000,00 14.074.260,00 (5.740,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 6.500.000,00 6.495.960,00 (4.040,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.500.000,00 6.495.960,00 (4.040,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.495.960,00 (4.040,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.500.000,00 6.495.960,00 (4.040,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.500.000,00 6.495.960,00 (4.040,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 442.000,00 440.000,00 (2.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 322.000,00 320.160,00 (1.840,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.136.000,00 2.135.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.580.000,00 7.578.300,00 (1.700,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 7.580.000,00 7.578.300,00 (1.700,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.570.000,00 6.568.300,00 (1.700,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.570.000,00 5.568.300,00 (1.700,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.570.000,00 5.568.300,00 (1.700,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 913.000,00 911.300,00 (1.700,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 403.000,00 403.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 894.000,00 894.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.360.000,00 3.360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 615 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.919.846.000,00 1.850.291.415,00 (69.554.585,00) 96,37 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.890.572.000,00 1.821.221.942,00 (69.350.058,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.890.572.000,00 1.821.221.942,00 (69.350.058,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.890.572.000,00 1.821.221.942,00 (69.350.058,00) 96,33 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.209.666.000,00 1.147.650.945,00 (62.015.055,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 911.077.000,00 866.048.113,00 (45.028.887,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 911.077.000,00 866.048.113,00 (45.028.887,00) 95,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 81.654.000,00 78.797.978,00 (2.856.022,00) 96,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 81.654.000,00 78.797.978,00 (2.856.022,00) 96,50 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 73.360.000,00 (1.960.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 73.360.000,00 (1.960.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.370.000,00 18.150.000,00 (2.220.000,00) 89,10 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.370.000,00 18.150.000,00 (2.220.000,00) 89,10 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 44.868.000,00 42.076.020,00 (2.791.980,00) 93,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 44.868.000,00 42.076.020,00 (2.791.980,00) 93,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.145.000,00 2.744.848,00 (2.400.152,00) 53,34 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.145.000,00 2.744.848,00 (2.400.152,00) 53,34 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 12.000,00 8.843,00 (3.157,00) 73,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12.000,00 8.843,00 (3.157,00) 73,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 63.400.000,00 59.359.262,00 (4.040.738,00) 93,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 63.400.000,00 59.359.262,00 (4.040.738,00) 93,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.012.000,00 1.776.457,00 (235.543,00) 88,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.012.000,00 1.776.457,00 (235.543,00) 88,29 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.808.000,00 5.329.424,00 (478.576,00) 91,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.808.000,00 5.329.424,00 (478.576,00) 91,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 680.906.000,00 673.570.997,00 (7.335.003,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 680.906.000,00 673.570.997,00 (7.335.003,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 680.906.000,00 673.570.997,00 (7.335.003,00) 98,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 29.274.000,00 29.069.473,00 (204.527,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 29.274.000,00 29.069.473,00 (204.527,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.530.000,00 4.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.530.000,00 4.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.030.000,00 4.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.030.000,00 4.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.744.000,00 24.539.473,00 (204.527,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.586.000,00 8.580.900,00 (5.100,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.586.000,00 8.580.900,00 (5.100,00) 99,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 616 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 325.000,00 323.000,00 (2.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 910.000,00 907.000,00 (3.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 751.000,00 750.900,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.158.000,00 15.958.573,00 (199.427,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.508.000,00 15.508.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.508.000,00 6.508.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 650.000,00 450.573,00 (199.427,00) 69,31 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 300.000,00 200.253,00 (99.747,00) 66,75 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 350.000,00 250.320,00 (99.680,00) 71,51 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 75.953.000,00 75.882.850,00 (70.150,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.090.000,00 6.088.000,00 (2.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.090.000,00 6.088.000,00 (2.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.090.000,00 6.088.000,00 (2.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.090.000,00 6.088.000,00 (2.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.090.000,00 6.088.000,00 (2.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.090.000,00 6.088.000,00 (2.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 37.308.000,00 37.260.000,00 (48.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 37.308.000,00 37.260.000,00 (48.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.308.000,00 37.260.000,00 (48.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 37.308.000,00 37.260.000,00 (48.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 37.308.000,00 37.260.000,00 (48.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.308.000,00 37.260.000,00 (48.000,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.040.000,00 6.039.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.040.000,00 6.039.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.040.000,00 6.039.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 6.040.000,00 6.039.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.040.000,00 6.039.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.040.000,00 6.039.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 17.932.000,00 17.916.050,00 (15.950,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 17.932.000,00 17.916.050,00 (15.950,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.932.000,00 17.916.050,00 (15.950,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 17.932.000,00 17.916.050,00 (15.950,00) 99,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 617 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.932.000,00 17.916.050,00 (15.950,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.585.000,00 6.584.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.766.000,00 7.763.750,00 (2.250,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.581.000,00 3.567.600,00 (13.400,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 3.045.000,00 3.045.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 3.045.000,00 3.045.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.045.000,00 3.045.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 255.000,00 255.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 255.000,00 255.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 255.000,00 255.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.538.000,00 2.533.900,00 (4.100,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.538.000,00 2.533.900,00 (4.100,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.538.000,00 2.533.900,00 (4.100,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.538.000,00 2.533.900,00 (4.100,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.538.000,00 2.533.900,00 (4.100,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 626.000,00 625.400,00 (600,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.512.000,00 1.508.500,00 (3.500,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 18.000.000,00 17.401.000,00 (599.000,00) 96,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 12.000.000,00 11.963.000,00 (37.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 12.000.000,00 11.963.000,00 (37.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 11.963.000,00 (37.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 12.000.000,00 11.963.000,00 (37.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 12.000.000,00 11.963.000,00 (37.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 12.000.000,00 11.963.000,00 (37.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.000.000,00 5.438.000,00 (562.000,00) 90,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 106.000,00 106.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.000,00 106.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 106.000,00 106.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 106.000,00 106.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 106.000,00 106.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 5.894.000,00 5.332.000,00 (562.000,00) 90,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.894.000,00 5.332.000,00 (562.000,00) 90,46 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.147.000,00 2.050.000,00 (97.000,00) 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.147.000,00 2.050.000,00 (97.000,00) 95,48 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 1.061.000,00 1.050.000,00 (11.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 1.086.000,00 1.000.000,00 (86.000,00) 92,08 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 618 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.524.000,00 2.160.000,00 (364.000,00) 85,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 2.524.000,00 2.160.000,00 (364.000,00) 85,57 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.419.000,00 1.410.000,00 (9.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 1.105.000,00 750.000,00 (355.000,00) 67,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.223.000,00 1.122.000,00 (101.000,00) 91,74 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.223.000,00 1.122.000,00 (101.000,00) 91,74 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.223.000,00 1.122.000,00 (101.000,00) 91,74 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 33.187.000,00 30.704.619,00 (2.482.381,00) 92,52 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 22.140.000,00 19.754.919,00 (2.385.081,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 22.140.000,00 19.754.919,00 (2.385.081,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.140.000,00 19.754.919,00 (2.385.081,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 22.140.000,00 19.754.919,00 (2.385.081,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 22.140.000,00 19.754.919,00 (2.385.081,00) 89,22 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 7.000.000,00 6.586.850,00 (413.150,00) 94,09 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.000.000,00 1.267.350,00 (732.650,00) 63,36 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13.140.000,00 11.900.719,00 (1.239.281,00) 90,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 9.447.000,00 9.349.700,00 (97.300,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 9.076.000,00 8.982.200,00 (93.800,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.076.000,00 8.982.200,00 (93.800,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.076.000,00 8.982.200,00 (93.800,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.060.000,00 8.045.700,00 (14.300,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.343.000,00 3.334.500,00 (8.500,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.717.000,00 4.711.200,00 (5.800,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.016.000,00 936.500,00 (79.500,00) 92,17 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 138.000,00 136.000,00 (2.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 705.000,00 645.500,00 (59.500,00) 91,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0204 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 173.000,00 155.000,00 (18.000,00) 89,59 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.2 BELANJA MODAL 371.000,00 367.500,00 (3.500,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 371.000,00 367.500,00 (3.500,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 371.000,00 367.500,00 (3.500,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 371.000,00 367.500,00 (3.500,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 171.000,00 167.500,00 (3.500,00) 97,95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 619 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 67.378.000,00 66.646.000,00 (732.000,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 47.638.000,00 47.001.000,00 (637.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 47.638.000,00 47.001.000,00 (637.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.638.000,00 47.001.000,00 (637.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 38.633.000,00 38.633.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.633.000,00 38.633.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.633.000,00 38.633.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 2.863.000,00 (637.000,00) 81,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 2.863.000,00 (637.000,00) 81,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.500.000,00 2.863.000,00 (637.000,00) 81,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.505.000,00 5.505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.505.000,00 5.505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 5.505.000,00 5.505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 3.500.000,00 3.440.000,00 (60.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.440.000,00 (60.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.440.000,00 (60.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.500.000,00 3.440.000,00 (60.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.500.000,00 3.440.000,00 (60.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 3.500.000,00 3.440.000,00 (60.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 16.240.000,00 16.205.000,00 (35.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 16.240.000,00 16.205.000,00 (35.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.240.000,00 16.205.000,00 (35.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.240.000,00 16.205.000,00 (35.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.240.000,00 16.205.000,00 (35.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 200.000,00 190.000,00 (10.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 6.100.000,00 6.080.000,00 (20.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.110.000,00 5.110.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 4.830.000,00 4.825.000,00 (5.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.329.733.000,00 1.304.918.520,00 (24.814.480,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.329.733.000,00 1.304.918.520,00 (24.814.480,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 66.947.000,00 66.933.200,00 (13.800,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 66.947.000,00 66.933.200,00 (13.800,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.937.000,00 65.923.200,00 (13.800,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.373.000,00 15.359.200,00 (13.800,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.373.000,00 15.359.200,00 (13.800,00) 99,91 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 620 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 490.000,00 489.400,00 (600,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.285.000,00 2.274.000,00 (11.000,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.600.000,00 1.599.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.398.000,00 1.396.000,00 (2.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.262.786.000,00 1.237.985.320,00 (24.800.680,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.262.786.000,00 1.237.985.320,00 (24.800.680,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.990.000,00 5.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.990.000,00 5.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.990.000,00 5.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.256.796.000,00 1.231.995.320,00 (24.800.680,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.026.458.000,00 1.002.212.520,00 (24.245.480,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.026.458.000,00 1.002.212.520,00 (24.245.480,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.344.000,00 1.344.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.319.000,00 1.318.100,00 (900,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.401.000,00 1.400.000,00 (1.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.713.000,00 4.713.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.776.000,00 2.761.000,00 (15.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 979.295.000,00 955.066.420,00 (24.228.580,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 32.960.000,00 32.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 127.988.000,00 127.432.800,00 (555.200,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 115.988.000,00 115.800.000,00 (188.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 107.288.000,00 107.100.000,00 (188.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 12.000.000,00 11.632.800,00 (367.200,00) 96,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 9.000.000,00 8.769.000,00 (231.000,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 3.000.000,00 2.863.800,00 (136.200,00) 95,45 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 102.350.000,00 102.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 102.350.000,00 102.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 102.350.000,00 102.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 21.930.000,00 21.903.800,00 (26.200,00) 99,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 621 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 21.930.000,00 21.903.800,00 (26.200,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 21.930.000,00 21.903.800,00 (26.200,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.930.000,00 21.903.800,00 (26.200,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.920.000,00 20.893.800,00 (26.200,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.234.000,00 15.208.800,00 (25.200,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.234.000,00 15.208.800,00 (25.200,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.525.000,00 4.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 178.000,00 177.000,00 (1.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.000,00 190.000,00 (24.000,00) 88,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.017.000,00 1.016.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.686.000,00 5.685.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.886.000,00 3.885.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 866.000,00 865.000,00 (1.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 126.811.000,00 126.717.150,00 (93.850,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 126.811.000,00 126.717.150,00 (93.850,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 36.528.000,00 36.520.900,00 (7.100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 36.528.000,00 36.520.900,00 (7.100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.528.000,00 36.520.900,00 (7.100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.446.000,00 8.438.900,00 (7.100,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.446.000,00 8.438.900,00 (7.100,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 504.000,00 499.900,00 (4.100,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 402.000,00 399.000,00 (3.000,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.482.000,00 26.482.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 26.482.000,00 26.482.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 622 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 2.000.000,00 1.993.700,00 (6.300,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.993.700,00 (6.300,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.993.700,00 (6.300,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.993.700,00 (6.300,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.993.700,00 (6.300,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 603.000,00 598.700,00 (4.300,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 194.000,00 192.000,00 (2.000,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 243.000,00 243.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 960.000,00 960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 4.000.000,00 3.996.300,00 (3.700,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.996.300,00 (3.700,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.996.300,00 (3.700,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.996.300,00 (3.700,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.996.300,00 (3.700,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 730.000,00 728.900,00 (1.100,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 212.000,00 209.400,00 (2.600,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 658.000,00 658.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.000.000,00 16.972.450,00 (27.550,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 16.972.450,00 (27.550,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 16.972.450,00 (27.550,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 12.650.000,00 12.622.450,00 (27.550,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.650.000,00 12.622.450,00 (27.550,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 168.000,00 168.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 498.000,00 480.000,00 (18.000,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.469.000,00 2.467.450,00 (1.550,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 485.000,00 477.000,00 (8.000,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 710.000,00 710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.320.000,00 8.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.150.000,00 1.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 24.500.000,00 24.486.250,00 (13.750,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 24.500.000,00 24.486.250,00 (13.750,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 623 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.490.000,00 23.476.250,00 (13.750,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 14.770.000,00 14.756.250,00 (13.750,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.770.000,00 14.756.250,00 (13.750,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.424.000,00 1.420.250,00 (3.750,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 706.000,00 696.000,00 (10.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.150.000,00 11.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 37.283.000,00 37.262.450,00 (20.550,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 37.283.000,00 37.262.450,00 (20.550,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.283.000,00 37.262.450,00 (20.550,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 31.933.000,00 31.912.450,00 (20.550,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.933.000,00 31.912.450,00 (20.550,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.104.000,00 1.100.950,00 (3.050,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 999.000,00 981.700,00 (17.300,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.230.000,00 3.229.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.600.000,00 26.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.550.000,00 4.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 5.500.000,00 5.485.100,00 (14.900,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 5.485.100,00 (14.900,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.485.100,00 (14.900,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 4.100.000,00 4.085.100,00 (14.900,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.100.000,00 4.085.100,00 (14.900,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 192.000,00 186.100,00 (5.900,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 214.000,00 205.000,00 (9.000,00) 95,79 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 814.000,00 814.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 624 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.606.918.000,00 3.508.539.614,00 (98.378.386,00) 97,27 SURPLUS DEFISIT (3.606.918.000,00) (3.508.539.614,00) 98.378.386,00 97,27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 625 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN PONCOWARNO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.14.0000 5 BELANJA DAERAH 3.306.231.000,00 3.161.149.973,00 (145.081.027,00) 95,61 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.993.084.000,00 1.878.492.483,00 (114.591.517,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 9.000.000,00 8.435.100,00 (564.900,00) 93,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.000.000,00 3.900.600,00 (99.400,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.900.600,00 (99.400,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.900.600,00 (99.400,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.900.600,00 (99.400,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.900.600,00 (99.400,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.246.000,00 1.237.000,00 (9.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 595.000,00 583.100,00 (11.900,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 541.000,00 507.500,00 (33.500,00) 93,80 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 723.000,00 723.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 415.000,00 370.000,00 (45.000,00) 89,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 4.534.500,00 (465.500,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.534.500,00 (465.500,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.534.500,00 (465.500,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.534.500,00 (465.500,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.534.500,00 (465.500,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.498.000,00 1.121.000,00 (377.000,00) 74,83 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 449.000,00 367.500,00 (81.500,00) 81,84 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 666.000,00 666.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 947.000,00 940.000,00 (7.000,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.779.927.000,00 1.693.625.157,00 (86.301.843,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.763.322.000,00 1.677.822.278,00 (85.499.722,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.763.322.000,00 1.677.822.278,00 (85.499.722,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.763.322.000,00 1.677.822.278,00 (85.499.722,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.123.077.000,00 1.044.036.951,00 (79.040.049,00) 92,96 626 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 841.680.000,00 775.510.681,00 (66.169.319,00) 92,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 841.680.000,00 775.510.681,00 (66.169.319,00) 92,13 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 80.010.000,00 78.593.722,00 (1.416.278,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 80.010.000,00 78.593.722,00 (1.416.278,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 75.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 75.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 15.330.000,00 12.740.000,00 (2.590.000,00) 83,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 15.330.000,00 12.740.000,00 (2.590.000,00) 83,10 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 41.578.000,00 36.789.360,00 (4.788.640,00) 88,48 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 41.578.000,00 36.789.360,00 (4.788.640,00) 88,48 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.894.000,00 4.456.308,00 (1.437.692,00) 75,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.894.000,00 4.456.308,00 (1.437.692,00) 75,60 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.000,00 7.695,00 (6.305,00) 54,96 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.000,00 7.695,00 (6.305,00) 54,96 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 56.495.000,00 54.229.834,00 (2.265.166,00) 95,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 56.495.000,00 54.229.834,00 (2.265.166,00) 95,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.692.000,00 1.597.323,00 (94.677,00) 94,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.692.000,00 1.597.323,00 (94.677,00) 94,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.064.000,00 4.792.028,00 (271.972,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.064.000,00 4.792.028,00 (271.972,00) 94,62 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 640.245.000,00 633.785.327,00 (6.459.673,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 640.245.000,00 633.785.327,00 (6.459.673,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 640.245.000,00 633.785.327,00 (6.459.673,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 16.605.000,00 15.802.879,00 (802.121,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.605.000,00 15.802.879,00 (802.121,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.730.000,00 6.050.000,00 (680.000,00) 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.730.000,00 6.050.000,00 (680.000,00) 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.230.000,00 5.550.000,00 (680.000,00) 89,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.875.000,00 9.752.879,00 (122.121,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.838.000,00 5.758.900,00 (79.100,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.838.000,00 5.758.900,00 (79.100,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.838.000,00 5.758.900,00 (79.100,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.037.000,00 3.993.979,00 (43.021,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 437.000,00 393.979,00 (43.021,00) 90,15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 627 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 212.000,00 175.099,00 (36.901,00) 82,59 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 225.000,00 218.880,00 (6.120,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 49.966.000,00 49.700.150,00 (265.850,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.400.000,00 1.396.000,00 (4.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.400.000,00 1.396.000,00 (4.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.396.000,00 (4.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.400.000,00 1.396.000,00 (4.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.400.000,00 1.396.000,00 (4.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.400.000,00 1.396.000,00 (4.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 26.235.000,00 26.220.000,00 (15.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.235.000,00 26.220.000,00 (15.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.235.000,00 26.220.000,00 (15.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.235.000,00 26.220.000,00 (15.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.235.000,00 26.220.000,00 (15.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.235.000,00 26.220.000,00 (15.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.000.000,00 7.899.350,00 (100.650,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.899.350,00 (100.650,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.899.350,00 (100.650,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.899.350,00 (100.650,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.899.350,00 (100.650,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8.000.000,00 7.899.350,00 (100.650,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 8.081.000,00 8.074.800,00 (6.200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 8.081.000,00 8.074.800,00 (6.200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.081.000,00 8.074.800,00 (6.200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 8.081.000,00 8.074.800,00 (6.200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.081.000,00 8.074.800,00 (6.200,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.201.000,00 2.200.300,00 (700,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.057.000,00 3.056.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.823.000,00 2.818.000,00 (5.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 4.000.000,00 3.860.000,00 (140.000,00) 96,5 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 3.860.000,00 (140.000,00) 96,5 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.860.000,00 (140.000,00) 96,5 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 3.860.000,00 (140.000,00) 96,5 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 3.860.000,00 (140.000,00) 96,5 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 628 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.000.000,00 3.860.000,00 (140.000,00) 96,5 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 11.000.000,00 9.945.000,00 (1.055.000,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 11.000.000,00 9.945.000,00 (1.055.000,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 11.000.000,00 9.945.000,00 (1.055.000,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.000.000,00 9.945.000,00 (1.055.000,00) 90,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.769.000,00 8.850.000,00 (919.000,00) 90,59 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.769.000,00 8.850.000,00 (919.000,00) 90,59 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 5.304.000,00 4.900.000,00 (404.000,00) 92,38 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.465.000,00 3.950.000,00 (515.000,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.231.000,00 1.095.000,00 (136.000,00) 88,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 1.231.000,00 1.095.000,00 (136.000,00) 88,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 1.231.000,00 1.095.000,00 (136.000,00) 88,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 83.300.000,00 57.752.576,00 (25.547.424,00) 69,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 52.000.000,00 26.731.076,00 (25.268.924,00) 51,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.000.000,00 26.731.076,00 (25.268.924,00) 51,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 26.731.076,00 (25.268.924,00) 51,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.000.000,00 26.731.076,00 (25.268.924,00) 51,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.000.000,00 26.731.076,00 (25.268.924,00) 51,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 500.000,00 90.830,00 (409.170,00) 18,16 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 43.500.000,00 20.483.045,00 (23.016.955,00) 47,08 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 8.000.000,00 6.157.201,00 (1.842.799,00) 76,96 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 30.750.000,00 30.471.500,00 (278.500,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.750.000,00 30.471.500,00 (278.500,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.750.000,00 30.471.500,00 (278.500,00) 99,09 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 6.068.000,00 6.039.500,00 (28.500,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.068.000,00 6.039.500,00 (28.500,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.805.000,00 2.804.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.263.000,00 3.235.000,00 (28.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.432.000,00 (250.000,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.432.000,00 (250.000,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.432.000,00 24.432.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 59.891.000,00 59.034.500,00 (856.500,00) 98,56 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 629 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 32.891.000,00 32.142.500,00 (748.500,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 32.891.000,00 32.142.500,00 (748.500,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.891.000,00 32.142.500,00 (748.500,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 27.779.000,00 27.476.000,00 (303.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.779.000,00 27.476.000,00 (303.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.533.000,00 23.490.000,00 (43.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 4.246.000,00 3.986.000,00 (260.000,00) 93,87 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.512.000,00 3.066.500,00 (445.500,00) 87,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.512.000,00 3.066.500,00 (445.500,00) 87,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.512.000,00 3.066.500,00 (445.500,00) 87,31 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 2.000.000,00 1.895.000,00 (105.000,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.895.000,00 (105.000,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.895.000,00 (105.000,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 1.895.000,00 (105.000,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 1.895.000,00 (105.000,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 2.000.000,00 1.895.000,00 (105.000,00) 94,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 25.000.000,00 24.997.000,00 (3.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.997.000,00 (3.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.997.000,00 (3.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 21.275.000,00 21.272.000,00 (3.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.275.000,00 21.272.000,00 (3.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 21.275.000,00 21.272.000,00 (3.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.725.000,00 3.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.725.000,00 3.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.725.000,00 3.725.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.200.324.000,00 1.176.995.840,00 (23.328.160,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.200.324.000,00 1.176.995.840,00 (23.328.160,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 56.090.000,00 52.915.120,00 (3.174.880,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 56.090.000,00 52.915.120,00 (3.174.880,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.090.000,00 52.915.120,00 (3.174.880,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 5.176.000,00 4.681.800,00 (494.200,00) 90,45 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.176.000,00 4.681.800,00 (494.200,00) 90,45 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.128.000,00 1.801.000,00 (327.000,00) 84,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 427.000,00 419.300,00 (7.700,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 858.000,00 858.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 267.000,00 245.000,00 (22.000,00) 91,76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 630 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 896.000,00 758.500,00 (137.500,00) 84,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.914.000,00 48.233.320,00 (2.680.680,00) 94,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.914.000,00 48.233.320,00 (2.680.680,00) 94,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.914.000,00 48.233.320,00 (2.680.680,00) 94,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.144.234.000,00 1.124.080.720,00 (20.153.280,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.144.234.000,00 1.124.080.720,00 (20.153.280,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.958.000,00 3.897.500,00 (3.060.500,00) 56,01 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.958.000,00 3.897.500,00 (3.060.500,00) 56,01 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.958.000,00 3.897.500,00 (3.060.500,00) 56,01 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.048.000,00 1.987.500,00 (3.060.500,00) 39,37 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.137.276.000,00 1.120.183.220,00 (17.092.780,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 895.406.000,00 881.621.180,00 (13.784.820,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 895.406.000,00 881.621.180,00 (13.784.820,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.389.000,00 1.302.500,00 (86.500,00) 93,77 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.035.000,00 1.001.000,00 (34.000,00) 96,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.470.000,00 1.346.400,00 (1.123.600,00) 54,51 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 620.000,00 (5.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 736.000,00 589.000,00 (147.000,00) 80,02 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 70.000,00 60.000,00 (10.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 12.894.000,00 12.790.000,00 (104.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 845.047.000,00 832.772.280,00 (12.274.720,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 139.970.000,00 136.662.040,00 (3.307.960,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 121.970.000,00 119.275.000,00 (2.695.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 116.470.000,00 113.775.000,00 (2.695.000,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 18.000.000,00 17.387.040,00 (612.960,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 9.000.000,00 8.745.690,00 (254.310,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 9.000.000,00 8.641.350,00 (358.650,00) 96,01 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 101.900.000,00 101.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 101.900.000,00 101.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 101.900.000,00 101.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12.433.000,00 12.402.000,00 (31.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 12.433.000,00 12.402.000,00 (31.000,00) 99,75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 631 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 12.433.000,00 12.402.000,00 (31.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.433.000,00 12.402.000,00 (31.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.423.000,00 11.392.000,00 (31.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.923.000,00 8.892.000,00 (31.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.923.000,00 8.892.000,00 (31.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 112.000,00 112.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 18.000,00 0,00 (18.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 663.000,00 650.000,00 (13.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.130.000,00 8.130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.390.000,00 93.259.650,00 (7.130.350,00) 92,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.390.000,00 93.259.650,00 (7.130.350,00) 92,89 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 15.000.000,00 13.660.100,00 (1.339.900,00) 91,06 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.660.100,00 (1.339.900,00) 91,06 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.660.100,00 (1.339.900,00) 91,06 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 13.900.000,00 12.560.100,00 (1.339.900,00) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.900.000,00 12.560.100,00 (1.339.900,00) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.032.000,00 3.347.000,00 (685.000,00) 83,01 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 921.000,00 919.600,00 (1.400,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.071.000,00 1.061.500,00 (9.500,00) 99,11 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 901.000,00 292.000,00 (609.000,00) 32,40 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 735.000,00 700.000,00 (35.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 10.000.000,00 8.534.500,00 (1.465.500,00) 85,34 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 8.534.500,00 (1.465.500,00) 85,34 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.534.500,00 (1.465.500,00) 85,34 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.900.000,00 7.434.500,00 (1.465.500,00) 83,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.900.000,00 7.434.500,00 (1.465.500,00) 83,53 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.190.000,00 180.000,00 (1.010.000,00) 15,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 632 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 905.000,00 895.500,00 (9.500,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 687.000,00 682.000,00 (5.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.054.000,00 657.000,00 (397.000,00) 62,33 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 564.000,00 540.000,00 (24.000,00) 95,74 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.500.000,00 4.480.000,00 (20.000,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.000.000,00 14.700.300,00 (299.700,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.700.300,00 (299.700,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.700.300,00 (299.700,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 11.800.000,00 11.500.300,00 (299.700,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.800.000,00 11.500.300,00 (299.700,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.570.000,00 3.531.000,00 (39.000,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 198.000,00 185.300,00 (12.700,00) 93,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 170.000,00 168.000,00 (2.000,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 582.000,00 336.000,00 (246.000,00) 57,73 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.280.000,00 7.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 20.000.000,00 19.095.250,00 (904.750,00) 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.095.250,00 (904.750,00) 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.095.250,00 (904.750,00) 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 16.700.000,00 15.795.250,00 (904.750,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.700.000,00 15.795.250,00 (904.750,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.799.000,00 1.449.850,00 (349.150,00) 80,59 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.012.000,00 927.500,00 (84.500,00) 91,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.221.000,00 813.900,00 (407.100,00) 66,65 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 794.000,00 730.000,00 (64.000,00) 91,93 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 2.074.000,00 2.074.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 30.390.000,00 27.843.700,00 (2.546.300,00) 91,62 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 30.390.000,00 27.843.700,00 (2.546.300,00) 91,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 633 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.180.000,00 26.633.700,00 (2.546.300,00) 91,27 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 24.480.000,00 23.283.700,00 (1.196.300,00) 95,11 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.480.000,00 23.283.700,00 (1.196.300,00) 95,11 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.800.000,00 2.498.500,00 (301.500,00) 89,23 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.190.000,00 1.188.300,00 (1.700,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.383.000,00 1.380.900,00 (2.100,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.036.000,00 300.000,00 (736.000,00) 28,95 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.471.000,00 1.316.000,00 (155.000,00) 89,46 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 2.150.000,00 (1.350.000,00) 61,42 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.500.000,00 2.150.000,00 (1.350.000,00) 61,42 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.500.000,00 2.150.000,00 (1.350.000,00) 61,42 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 10.000.000,00 9.425.800,00 (574.200,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.425.800,00 (574.200,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.425.800,00 (574.200,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.425.800,00 (574.200,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.425.800,00 (574.200,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.260.000,00 1.036.000,00 (224.000,00) 82,22 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 572.000,00 563.800,00 (8.200,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 328.000,00 322.000,00 (6.000,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 396.000,00 99.000,00 (297.000,00) 25,00 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 444.000,00 405.000,00 (39.000,00) 91,21 7.01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.306.231.000,00 3.161.149.973,00 (145.081.027,00) 95,61 SURPLUS DEFISIT (3.306.231.000,00) (3.161.149.973,00) 145.081.027,00 95,61 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 634 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN KEBUMEN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.15.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 195.656.000,00 222.266.831,00 26.610.831,00 113,60 7.01.0.00.0.00.15.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 195.656.000,00 222.266.831,00 26.610.831,00 113,60 7.01.0.00.0.00.15.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 195.656.000,00 222.266.831,00 26.610.831,00 113,60 7.01.0.00.0.00.15.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 195.656.000,00 222.266.831,00 26.610.831,00 113,60 7.01.0.00.0.00.15.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 195.656.000,00 222.266.831,00 26.610.831,00 113,60 7.01.0.00.0.00.15.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 195.656.000,00 222.266.831,00 26.610.831,00 113,60 JUMLAH PENDAPATAN 195.656.000,00 222.266.831,00 26.610.831,00 113,60 7.01.0.00.0.00.15.0000 5 BELANJA DAERAH 13.330.265.700,00 13.027.169.542,00 (303.096.158,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.041.019.000,00 6.839.963.557,00 (201.055.443,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 28.786.000,00 28.118.300,00 (667.700,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 21.632.000,00 21.266.900,00 (365.100,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 21.632.000,00 21.266.900,00 (365.100,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.632.000,00 21.266.900,00 (365.100,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 18.002.000,00 17.696.900,00 (305.100,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.002.000,00 17.696.900,00 (305.100,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.640.000,00 1.462.500,00 (177.500,00) 89,17 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 790.000,00 751.500,00 (38.500,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.936.000,00 2.901.900,00 (34.100,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.316.000,00 1.261.000,00 (55.000,00) 95,82 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.320.000,00 11.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.630.000,00 3.570.000,00 (60.000,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.630.000,00 3.570.000,00 (60.000,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.630.000,00 3.570.000,00 (60.000,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 7.154.000,00 6.851.400,00 (302.600,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 7.154.000,00 6.851.400,00 (302.600,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.154.000,00 6.851.400,00 (302.600,00) 95,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.104.000,00 5.801.400,00 (302.600,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.104.000,00 5.801.400,00 (302.600,00) 95,04 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 375.000,00 306.000,00 (69.000,00) 81,59 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 185.000,00 180.500,00 (4.500,00) 97,56 635 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 839.000,00 804.900,00 (34.100,00) 95,93 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.705.000,00 4.510.000,00 (195.000,00) 95,85 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 6.060.249.000,00 5.902.106.749,00 (158.142.251,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.943.851.000,00 5.793.169.811,00 (150.681.189,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.943.851.000,00 5.793.169.811,00 (150.681.189,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.943.851.000,00 5.793.169.811,00 (150.681.189,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.792.505.000,00 3.654.378.613,00 (138.126.387,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.833.950.000,00 2.756.973.751,00 (76.976.249,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.833.950.000,00 2.756.973.751,00 (76.976.249,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 277.102.000,00 257.897.414,00 (19.204.586,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 277.102.000,00 257.897.414,00 (19.204.586,00) 93,06 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 250.320.000,00 241.890.000,00 (8.430.000,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 250.320.000,00 241.890.000,00 (8.430.000,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 43.540.000,00 38.590.000,00 (4.950.000,00) 88,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 43.540.000,00 38.590.000,00 (4.950.000,00) 88,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 142.478.000,00 135.787.500,00 (6.690.500,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 142.478.000,00 135.787.500,00 (6.690.500,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 16.500.000,00 9.049.798,00 (7.450.202,00) 54,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 16.500.000,00 9.049.798,00 (7.450.202,00) 54,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 135.000,00 32.972,00 (102.028,00) 24,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 135.000,00 32.972,00 (102.028,00) 24,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 200.880.000,00 191.519.551,00 (9.360.449,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 200.880.000,00 191.519.551,00 (9.360.449,00) 95,34 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 7.800.000,00 5.659.352,00 (2.140.648,00) 72,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 7.800.000,00 5.659.352,00 (2.140.648,00) 72,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 19.800.000,00 16.978.275,00 (2.821.725,00) 85,74 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 19.800.000,00 16.978.275,00 (2.821.725,00) 85,74 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 2.151.346.000,00 2.138.791.198,00 (12.554.802,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 2.151.346.000,00 2.138.791.198,00 (12.554.802,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 2.151.346.000,00 2.138.791.198,00 (12.554.802,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 116.398.000,00 108.936.938,00 (7.461.062,00) 93,59 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 116.398.000,00 108.936.938,00 (7.461.062,00) 93,59 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 26.685.000,00 25.945.000,00 (740.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 26.685.000,00 25.945.000,00 (740.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 23.685.000,00 22.945.000,00 (740.000,00) 96,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 23.005.000,00 22.945.000,00 (60.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 0,00 (680.000,00) 0,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 636 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.713.000,00 82.991.938,00 (6.721.062,00) 92,50 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 52.626.000,00 48.640.000,00 (3.986.000,00) 92,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 52.626.000,00 48.640.000,00 (3.986.000,00) 92,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.049.000,00 1.830.000,00 (219.000,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 8.873.000,00 8.071.800,00 (801.200,00) 90,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 7.058.000,00 6.649.500,00 (408.500,00) 94,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.442.000,00 4.916.700,00 (525.300,00) 90,34 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.939.000,00 9.907.000,00 (2.032.000,00) 82,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 405.000,00 405.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.860.000,00 16.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 37.087.000,00 34.351.938,00 (2.735.062,00) 92,62 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 33.840.000,00 32.190.900,00 (1.649.100,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 33.840.000,00 32.190.900,00 (1.649.100,00) 95,12 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.247.000,00 2.161.038,00 (1.085.962,00) 66,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.601.000,00 1.062.621,00 (538.379,00) 66,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.646.000,00 1.098.417,00 (547.583,00) 66,73 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 228.490.000,00 217.272.900,00 (11.217.100,00) 95,09 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 13.893.000,00 13.225.400,00 (667.600,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.893.000,00 13.225.400,00 (667.600,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.893.000,00 13.225.400,00 (667.600,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.893.000,00 13.225.400,00 (667.600,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.893.000,00 13.225.400,00 (667.600,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 13.893.000,00 13.225.400,00 (667.600,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 61.166.000,00 59.946.800,00 (1.219.200,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 61.166.000,00 59.946.800,00 (1.219.200,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.166.000,00 59.946.800,00 (1.219.200,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 61.166.000,00 59.946.800,00 (1.219.200,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.166.000,00 59.946.800,00 (1.219.200,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 266.000,00 264.900,00 (1.100,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 7.532.000,00 6.999.000,00 (533.000,00) 92,92 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 51.618.000,00 51.182.900,00 (435.100,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.750.000,00 1.500.000,00 (250.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 40.185.000,00 39.911.700,00 (273.300,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 40.185.000,00 39.911.700,00 (273.300,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.185.000,00 39.911.700,00 (273.300,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 40.185.000,00 39.911.700,00 (273.300,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.185.000,00 39.911.700,00 (273.300,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 40.185.000,00 39.911.700,00 (273.300,00) 99,31 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 637 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 11.786.000,00 11.640.000,00 (146.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 11.786.000,00 11.640.000,00 (146.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.786.000,00 11.640.000,00 (146.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 11.786.000,00 11.640.000,00 (146.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 11.786.000,00 11.640.000,00 (146.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 11.786.000,00 11.640.000,00 (146.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 83.740.000,00 76.064.000,00 (7.676.000,00) 90,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 83.740.000,00 76.064.000,00 (7.676.000,00) 90,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.740.000,00 76.064.000,00 (7.676.000,00) 90,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 83.740.000,00 76.064.000,00 (7.676.000,00) 90,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 83.310.000,00 75.634.000,00 (7.676.000,00) 90,78 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 28.153.500,00 24.490.500,00 (3.663.000,00) 86,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 28.998.500,00 27.423.000,00 (1.575.500,00) 94,56 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 22.477.000,00 20.570.500,00 (1.906.500,00) 91,51 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.681.000,00 3.150.000,00 (531.000,00) 85,57 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 430.000,00 430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.04.0117 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 430.000,00 430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 8.040.000,00 7.826.000,00 (214.000,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 8.040.000,00 7.826.000,00 (214.000,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.040.000,00 7.826.000,00 (214.000,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 550.000,00 546.000,00 (4.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 550.000,00 546.000,00 (4.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 550.000,00 546.000,00 (4.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 7.490.000,00 7.280.000,00 (210.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 7.490.000,00 7.280.000,00 (210.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.490.000,00 7.280.000,00 (210.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 9.680.000,00 8.659.000,00 (1.021.000,00) 89,45 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 7.225.000,00 6.659.000,00 (566.000,00) 92,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.225.000,00 6.659.000,00 (566.000,00) 92,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 7.225.000,00 6.659.000,00 (566.000,00) 92,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.225.000,00 6.659.000,00 (566.000,00) 92,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.825.000,00 1.630.000,00 (195.000,00) 89,31 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.825.000,00 1.538.000,00 (287.000,00) 84,27 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.575.000,00 3.491.000,00 (84.000,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.2 BELANJA MODAL 2.455.000,00 2.000.000,00 (455.000,00) 81,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.455.000,00 2.000.000,00 (455.000,00) 81,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.455.000,00 2.000.000,00 (455.000,00) 81,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.455.000,00 2.000.000,00 (455.000,00) 81,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 2.455.000,00 2.000.000,00 (455.000,00) 81,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 211.557.000,00 200.863.800,00 (10.693.200,00) 94,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 638 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 26.515.000,00 26.099.000,00 (416.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 26.515.000,00 26.099.000,00 (416.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.515.000,00 26.099.000,00 (416.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 26.515.000,00 26.099.000,00 (416.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 26.515.000,00 26.099.000,00 (416.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 26.515.000,00 26.099.000,00 (416.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 172.562.000,00 162.464.800,00 (10.097.200,00) 94,14 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.119.000,00 2.543.800,00 (575.200,00) 81,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.119.000,00 2.543.800,00 (575.200,00) 81,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 3.119.000,00 2.543.800,00 (575.200,00) 81,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.379.000,00 951.800,00 (427.200,00) 69,02 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 946.000,00 525.000,00 (421.000,00) 55,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 66.000,00 60.000,00 (6.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 47.000,00 46.800,00 (200,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 1.740.000,00 1.592.000,00 (148.000,00) 91,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 1.740.000,00 1.592.000,00 (148.000,00) 91,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 169.443.000,00 159.921.000,00 (9.522.000,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 169.443.000,00 159.921.000,00 (9.522.000,00) 94,38 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 47.026.000,00 45.250.000,00 (1.776.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 47.026.000,00 45.250.000,00 (1.776.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.02.0004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 47.026.000,00 45.250.000,00 (1.776.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 39.492.000,00 36.296.000,00 (3.196.000,00) 91,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 5.170.000,00 5.170.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 4.420.000,00 4.420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 34.322.000,00 31.126.000,00 (3.196.000,00) 90,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.993.000,00 1.986.000,00 (7.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 32.119.000,00 28.930.000,00 (3.189.000,00) 90,07 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 17.963.000,00 15.875.000,00 (2.088.000,00) 88,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 17.963.000,00 15.875.000,00 (2.088.000,00) 88,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 17.963.000,00 15.875.000,00 (2.088.000,00) 88,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 64.962.000,00 62.500.000,00 (2.462.000,00) 96,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 55.410.000,00 53.200.000,00 (2.210.000,00) 96,01 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 55.410.000,00 53.200.000,00 (2.210.000,00) 96,01 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 9.552.000,00 9.300.000,00 (252.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 2.938.000,00 2.750.000,00 (188.000,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 6.614.000,00 6.550.000,00 (64.000,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 12.480.000,00 12.300.000,00 (180.000,00) 98,55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 639 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 7.600.000,00 7.516.000,00 (84.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 7.516.000,00 (84.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 7.600.000,00 7.516.000,00 (84.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.396.000,00 7.396.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 7.396.000,00 7.396.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 204.000,00 120.000,00 (84.000,00) 58,82 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 204.000,00 120.000,00 (84.000,00) 58,82 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 4.880.000,00 4.784.000,00 (96.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.880.000,00 4.784.000,00 (96.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.880.000,00 4.784.000,00 (96.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.880.000,00 4.784.000,00 (96.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 4.880.000,00 4.784.000,00 (96.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 251.667.000,00 239.484.908,00 (12.182.092,00) 95,15 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 5.890.000,00 5.880.000,00 (10.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.890.000,00 5.880.000,00 (10.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.890.000,00 5.880.000,00 (10.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.890.000,00 5.880.000,00 (10.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.890.000,00 5.880.000,00 (10.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 5.890.000,00 5.880.000,00 (10.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 80.082.000,00 69.348.208,00 (10.733.792,00) 86,59 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 80.082.000,00 69.348.208,00 (10.733.792,00) 86,59 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.082.000,00 69.348.208,00 (10.733.792,00) 86,59 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 80.082.000,00 69.348.208,00 (10.733.792,00) 86,59 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 80.082.000,00 69.348.208,00 (10.733.792,00) 86,59 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 8.960.000,00 6.416.374,00 (2.543.626,00) 71,61 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 15.880.000,00 10.854.900,00 (5.025.100,00) 68,35 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 55.242.000,00 52.076.934,00 (3.165.066,00) 94,27 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 165.695.000,00 164.256.700,00 (1.438.300,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 165.119.000,00 163.686.700,00 (1.432.300,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.119.000,00 163.686.700,00 (1.432.300,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 17.027.000,00 15.594.700,00 (1.432.300,00) 91,58 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.882.000,00 14.478.700,00 (1.403.300,00) 91,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 10.885.000,00 10.011.400,00 (873.600,00) 91,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 4.997.000,00 4.467.300,00 (529.700,00) 89,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.145.000,00 1.116.000,00 (29.000,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 207.000,00 207.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 938.000,00 909.000,00 (29.000,00) 96,90 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 148.092.000,00 148.092.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 148.092.000,00 148.092.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 640 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 148.092.000,00 148.092.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.2 BELANJA MODAL 576.000,00 570.000,00 (6.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 576.000,00 570.000,00 (6.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 576.000,00 570.000,00 (6.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 576.000,00 570.000,00 (6.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.08.0004 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 576.000,00 570.000,00 (6.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 260.270.000,00 252.116.900,00 (8.153.100,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 26.378.000,00 24.321.500,00 (2.056.500,00) 92,20 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.378.000,00 24.321.500,00 (2.056.500,00) 92,20 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.378.000,00 24.321.500,00 (2.056.500,00) 92,20 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.908.000,00 19.795.000,00 (1.113.000,00) 94,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.908.000,00 19.795.000,00 (1.113.000,00) 94,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 10.858.000,00 10.835.000,00 (23.000,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 7.659.000,00 6.860.000,00 (799.000,00) 89,56 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.391.000,00 2.100.000,00 (291.000,00) 87,82 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.470.000,00 1.526.500,00 (943.500,00) 61,80 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.470.000,00 1.526.500,00 (943.500,00) 61,80 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 1.200.000,00 1.110.000,00 (90.000,00) 92,5 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 1.270.000,00 416.500,00 (853.500,00) 32,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 77.891.000,00 74.411.500,00 (3.479.500,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 77.891.000,00 74.411.500,00 (3.479.500,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.891.000,00 74.411.500,00 (3.479.500,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 48.734.000,00 47.896.000,00 (838.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.734.000,00 47.896.000,00 (838.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 42.061.000,00 41.270.000,00 (791.000,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 6.673.000,00 6.626.000,00 (47.000,00) 99,29 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.407.000,00 4.820.500,00 (1.586.500,00) 75,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.407.000,00 4.820.500,00 (1.586.500,00) 75,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.407.000,00 4.820.500,00 (1.586.500,00) 75,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 22.750.000,00 21.695.000,00 (1.055.000,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.750.000,00 21.695.000,00 (1.055.000,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.950.000,00 5.950.000,00 (1.000.000,00) 85,61 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 13.981.000,00 13.940.000,00 (41.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 1.819.000,00 1.805.000,00 (14.000,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 29.680.000,00 29.350.000,00 (330.000,00) 98,88 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 641 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 29.680.000,00 29.350.000,00 (330.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.680.000,00 29.350.000,00 (330.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 29.680.000,00 29.350.000,00 (330.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 29.680.000,00 29.350.000,00 (330.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 190.000,00 0,00 (190.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 1.580.000,00 1.510.000,00 (70.000,00) 95,56 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 4.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.050.000,00 3.020.000,00 (30.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 11.700.000,00 11.690.000,00 (10.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 8.280.000,00 8.250.000,00 (30.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 126.321.000,00 124.033.900,00 (2.287.100,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 126.321.000,00 124.033.900,00 (2.287.100,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.350.000,00 (50.000,00) 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.400.000,00 1.350.000,00 (50.000,00) 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.400.000,00 1.350.000,00 (50.000,00) 96,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 390.000,00 340.000,00 (50.000,00) 87,17 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.921.000,00 122.683.900,00 (2.237.100,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.769.000,00 10.465.500,00 (303.500,00) 97,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.769.000,00 10.465.500,00 (303.500,00) 97,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 9.352.000,00 9.123.500,00 (228.500,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 1.417.000,00 1.342.000,00 (75.000,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.552.000,00 3.548.400,00 (3.600,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.552.000,00 3.548.400,00 (3.600,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.552.000,00 3.548.400,00 (3.600,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 110.600.000,00 108.670.000,00 (1.930.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 110.600.000,00 108.670.000,00 (1.930.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 110.600.000,00 108.670.000,00 (1.930.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.479.024.500,00 1.446.473.660,00 (32.550.840,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.479.024.500,00 1.446.473.660,00 (32.550.840,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 94.997.000,00 94.996.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 94.997.000,00 94.996.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.557.000,00 89.556.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 13.711.000,00 13.710.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.711.000,00 13.710.800,00 (200,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 642 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 311.000,00 310.800,00 (200,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.846.000,00 75.846.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.846.000,00 75.846.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 75.846.000,00 75.846.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.384.027.500,00 1.351.476.860,00 (32.550.640,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.384.027.500,00 1.351.476.860,00 (32.550.640,00) 97,64 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.925.000,00 5.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.925.000,00 5.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.925.000,00 5.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 5.925.000,00 5.925.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.378.102.500,00 1.345.551.860,00 (32.550.640,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.080.071.000,00 1.050.327.860,00 (29.743.140,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.080.071.000,00 1.050.327.860,00 (29.743.140,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.360.000,00 6.971.500,00 (388.500,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.699.000,00 2.533.500,00 (165.500,00) 93,86 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.084.000,00 6.043.600,00 (40.400,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000,00 660.000,00 (90.000,00) 88,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.590.000,00 1.425.000,00 (165.000,00) 89,62 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.488.000,00 4.487.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 1.018.700.000,00 989.806.760,00 (28.893.240,00) 97,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 175.481.500,00 174.924.000,00 (557.500,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.167.500,00 150.075.000,00 (92.500,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 146.267.500,00 146.175.000,00 (92.500,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.314.000,00 2.314.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.314.000,00 2.314.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 18.000.000,00 17.535.000,00 (465.000,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 9.000.000,00 8.750.000,00 (250.000,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 9.000.000,00 8.785.000,00 (215.000,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 122.550.000,00 120.300.000,00 (2.250.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 122.550.000,00 120.300.000,00 (2.250.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 122.550.000,00 120.300.000,00 (2.250.000,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.655.145.200,00 4.586.639.525,00 (68.505.675,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 4.655.145.200,00 4.586.639.525,00 (68.505.675,00) 98,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 643 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 87.145.000,00 85.332.000,00 (1.813.000,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 87.145.000,00 85.332.000,00 (1.813.000,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.145.000,00 85.332.000,00 (1.813.000,00) 97,91 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 46.545.000,00 45.332.000,00 (1.213.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 46.545.000,00 45.332.000,00 (1.213.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.229.000,00 3.922.000,00 (307.000,00) 92,74 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.898.000,00 1.810.000,00 (88.000,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.861.000,00 6.244.700,00 (616.300,00) 91,01 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.897.000,00 2.695.300,00 (201.700,00) 93,03 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 30.660.000,00 30.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.000.000,00 2.400.000,00 (600.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 37.600.000,00 37.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 37.600.000,00 37.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 37.600.000,00 37.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 3.251.721.200,00 3.208.973.025,00 (42.748.175,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.213.045.200,00 3.170.373.025,00 (42.672.175,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 18.710.000,00 16.592.000,00 (2.118.000,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.710.000,00 16.592.000,00 (2.118.000,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.710.000,00 16.592.000,00 (2.118.000,00) 88,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 7.750.000,00 7.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 10.960.000,00 8.842.000,00 (2.118.000,00) 80,67 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.194.335.200,00 3.153.781.025,00 (40.554.175,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 45.586.000,00 44.958.000,00 (628.000,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.586.000,00 44.958.000,00 (628.000,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.497.000,00 1.351.000,00 (146.000,00) 90,24 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.576.000,00 2.416.500,00 (159.500,00) 93,80 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.914.000,00 2.908.000,00 (6.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.080.000,00 2.040.000,00 (40.000,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.559.000,00 4.342.500,00 (216.500,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 31.960.000,00 31.900.000,00 (60.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 366.086.000,00 363.116.000,00 (2.970.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 251.970.000,00 251.970.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 227.538.000,00 227.538.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.432.000,00 24.432.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 114.116.000,00 111.146.000,00 (2.970.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 25.439.000,00 24.919.500,00 (519.500,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 32.494.000,00 31.110.000,00 (1.384.000,00) 95,74 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 644 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 13.383.000,00 13.083.000,00 (300.000,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 32.400.000,00 31.800.000,00 (600.000,00) 98,14 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 7.400.000,00 7.233.500,00 (166.500,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.08.0021 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.744.663.200,00 2.707.707.025,00 (36.956.175,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 25.000.000,00 24.500.000,00 (500.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.719.663.200,00 2.683.207.025,00 (36.456.175,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.04.0005 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa 1.874.522.000,00 1.849.096.387,00 (25.425.613,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.04.0069 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor 845.141.200,00 834.110.638,00 (11.030.562,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 38.676.000,00 38.600.000,00 (76.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.676.000,00 38.600.000,00 (76.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 38.676.000,00 38.600.000,00 (76.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 38.676.000,00 38.600.000,00 (76.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0002 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 38.676.000,00 38.600.000,00 (76.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 1.298.643.000,00 1.275.425.900,00 (23.217.100,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.291.352.000,00 1.268.425.900,00 (22.926.100,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.289.312.000,00 1.266.385.900,00 (22.926.100,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 594.143.000,00 580.620.400,00 (13.522.600,00) 97,72 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 592.887.000,00 579.518.400,00 (13.368.600,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.343.000,00 12.342.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.789.000,00 4.468.500,00 (320.500,00) 93,30 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.111.000,00 4.005.500,00 (105.500,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 17.119.000,00 16.942.700,00 (176.300,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 825.000,00 820.000,00 (5.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.116.000,00 3.559.000,00 (557.000,00) 86,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 357.000,00 306.000,00 (51.000,00) 85,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 113.120.000,00 112.237.500,00 (882.500,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 17.480.000,00 16.596.000,00 (884.000,00) 94,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 143.417.000,00 137.121.600,00 (6.295.400,00) 95,61 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 270.030.000,00 265.999.100,00 (4.030.900,00) 98,50 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 645 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 2.220.000,00 2.160.000,00 (60.000,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.256.000,00 1.102.000,00 (154.000,00) 87,73 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 777.000,00 637.000,00 (140.000,00) 81,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 479.000,00 465.000,00 (14.000,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 176.859.000,00 168.855.500,00 (8.003.500,00) 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 176.859.000,00 168.855.500,00 (8.003.500,00) 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 22.800.000,00 15.000.000,00 (7.800.000,00) 65,78 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 67.080.000,00 67.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 31.715.000,00 31.511.500,00 (203.500,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 311.110.000,00 311.110.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 311.110.000,00 311.110.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 311.110.000,00 311.110.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 207.200.000,00 205.800.000,00 (1.400.000,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 207.200.000,00 205.800.000,00 (1.400.000,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 171.200.000,00 170.600.000,00 (600.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 36.000.000,00 35.200.000,00 (800.000,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 7.291.000,00 7.000.000,00 (291.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.291.000,00 7.000.000,00 (291.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 5.525.000,00 5.400.000,00 (125.000,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.2.02.03.03 Belanja Modal Alat Ukur 5.525.000,00 5.400.000,00 (125.000,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.2.02.03.03.0010 Belanja Modal Alat Timbangan/Biara 5.525.000,00 5.400.000,00 (125.000,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.766.000,00 1.600.000,00 (166.000,00) 90,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.766.000,00 1.600.000,00 (166.000,00) 90,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0003 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 1.766.000,00 1.600.000,00 (166.000,00) 90,60 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0004 EVALUASI KELURAHAN 17.636.000,00 16.908.600,00 (727.400,00) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 17.636.000,00 16.908.600,00 (727.400,00) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.636.000,00 16.908.600,00 (727.400,00) 95,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 13.136.000,00 12.408.600,00 (727.400,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.136.000,00 12.408.600,00 (727.400,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 335.000,00 284.000,00 (51.000,00) 84,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.151.000,00 1.060.000,00 (91.000,00) 92,09 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.861.000,00 1.619.400,00 (241.600,00) 87,01 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.129.000,00 790.000,00 (339.000,00) 69,97 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.660.000,00 8.655.200,00 (4.800,00) 99,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 646 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 26.323.000,00 26.265.800,00 (57.200,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 26.323.000,00 26.265.800,00 (57.200,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 26.323.000,00 26.265.800,00 (57.200,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.323.000,00 26.265.800,00 (57.200,00) 99,78 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.818.000,00 25.760.800,00 (57.200,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 20.418.000,00 20.360.800,00 (57.200,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.418.000,00 20.360.800,00 (57.200,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 161.000,00 160.800,00 (200,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.042.000,00 2.000.000,00 (42.000,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.315.000,00 3.300.000,00 (15.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 128.754.000,00 127.827.000,00 (927.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 128.754.000,00 127.827.000,00 (927.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 23.230.000,00 22.963.000,00 (267.000,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.230.000,00 22.963.000,00 (267.000,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.220.000,00 21.953.000,00 (267.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 22.220.000,00 21.953.000,00 (267.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.220.000,00 21.953.000,00 (267.000,00) 98,79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 647 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 758.000,00 698.000,00 (60.000,00) 92,08 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 742.000,00 665.000,00 (77.000,00) 89,62 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20.720.000,00 20.590.000,00 (130.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 2.555.000,00 2.255.000,00 (300.000,00) 88,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 2.555.000,00 2.255.000,00 (300.000,00) 88,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.555.000,00 2.255.000,00 (300.000,00) 88,25 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 2.255.000,00 2.255.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.255.000,00 2.255.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 255.000,00 255.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 4.225.000,00 4.159.800,00 (65.200,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.225.000,00 4.159.800,00 (65.200,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.225.000,00 4.159.800,00 (65.200,00) 98,45 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.025.000,00 2.959.800,00 (65.200,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.025.000,00 2.959.800,00 (65.200,00) 97,84 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 425.000,00 424.800,00 (200,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.600.000,00 2.535.000,00 (65.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.310.000,00 7.287.800,00 (22.200,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 7.310.000,00 7.287.800,00 (22.200,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.310.000,00 7.287.800,00 (22.200,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 4.410.000,00 4.387.800,00 (22.200,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.410.000,00 4.387.800,00 (22.200,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 214.000,00 210.000,00 (4.000,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 596.000,00 595.800,00 (200,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 3.582.000,00 (18.000,00) 99,5 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 300.000,00 300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 37.528.000,00 37.255.400,00 (272.600,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 37.528.000,00 37.255.400,00 (272.600,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.528.000,00 37.255.400,00 (272.600,00) 99,27 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 648 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 18.654.000,00 18.584.900,00 (69.100,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.654.000,00 18.584.900,00 (69.100,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 427.000,00 410.000,00 (17.000,00) 96,01 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.000,00 520.000,00 (45.000,00) 92,03 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 505.000,00 504.900,00 (100,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.217.000,00 1.210.000,00 (7.000,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.940.000,00 15.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.824.000,00 5.620.500,00 (203.500,00) 96,50 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.824.000,00 5.620.500,00 (203.500,00) 96,50 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.900.000,00 2.696.500,00 (203.500,00) 92,98 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 2.924.000,00 2.924.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 46.256.000,00 46.256.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 46.256.000,00 46.256.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.256.000,00 46.256.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 33.856.000,00 33.856.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.856.000,00 33.856.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 216.000,00 216.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 33.640.000,00 33.640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.650.000,00 7.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 13.330.265.700,00 13.027.169.542,00 (303.096.158,00) 97,72 SURPLUS DEFISIT (13.134.609.700,00) (12.804.902.711,00) 329.706.989,00 97,48 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 649 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN PEJAGOAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.16.0000 5 BELANJA DAERAH 3.662.840.000,00 3.407.717.937,00 (255.122.063,00) 93,03 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.296.705.000,00 2.066.033.637,00 (230.671.363,00) 89,95 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 13.390.000,00 13.368.000,00 (22.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 7.790.000,00 7.778.000,00 (12.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.790.000,00 7.778.000,00 (12.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.790.000,00 7.778.000,00 (12.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.035.000,00 1.035.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.040.000,00 2.028.000,00 (12.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.040.000,00 2.028.000,00 (12.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.040.000,00 2.028.000,00 (12.000,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.600.000,00 5.590.000,00 (10.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.600.000,00 5.590.000,00 (10.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.590.000,00 (10.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.600.000,00 5.590.000,00 (10.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.600.000,00 5.590.000,00 (10.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.400.000,00 4.390.000,00 (10.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.102.438.000,00 1.874.242.420,00 (228.195.580,00) 89,14 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.087.438.000,00 1.859.954.644,00 (227.483.356,00) 89,10 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.087.438.000,00 1.859.954.644,00 (227.483.356,00) 89,10 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.087.438.000,00 1.859.954.644,00 (227.483.356,00) 89,10 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.410.631.000,00 1.193.087.686,00 (217.543.314,00) 84,57 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.019.418.000,00 877.871.115,00 (141.546.885,00) 86,11 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.019.418.000,00 877.871.115,00 (141.546.885,00) 86,11 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 124.768.000,00 107.501.830,00 (17.266.170,00) 86,16 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 124.768.000,00 107.501.830,00 (17.266.170,00) 86,16 650 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 67.620.000,00 (7.700.000,00) 89,77 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 67.620.000,00 (7.700.000,00) 89,77 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 25.620.000,00 19.525.000,00 (6.095.000,00) 76,20 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 25.620.000,00 19.525.000,00 (6.095.000,00) 76,20 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 59.746.000,00 49.969.800,00 (9.776.200,00) 83,63 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 59.746.000,00 49.969.800,00 (9.776.200,00) 83,63 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 9.240.000,00 3.776.422,00 (5.463.578,00) 40,87 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 9.240.000,00 3.776.422,00 (5.463.578,00) 40,87 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.000,00 10.310,00 (3.690,00) 73,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.000,00 10.310,00 (3.690,00) 73,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 86.285.000,00 59.692.899,00 (26.592.101,00) 69,18 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 86.285.000,00 59.692.899,00 (26.592.101,00) 69,18 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.562.000,00 1.780.080,00 (781.920,00) 69,48 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.562.000,00 1.780.080,00 (781.920,00) 69,48 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.658.000,00 5.340.230,00 (2.317.770,00) 69,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.658.000,00 5.340.230,00 (2.317.770,00) 69,73 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 676.807.000,00 666.866.958,00 (9.940.042,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 676.807.000,00 666.866.958,00 (9.940.042,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 676.807.000,00 666.866.958,00 (9.940.042,00) 98,53 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 15.000.000,00 14.287.776,00 (712.224,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.287.776,00 (712.224,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.030.000,00 7.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.030.000,00 7.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.430.000,00 6.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 680.000,00 680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.970.000,00 7.257.776,00 (712.224,00) 91,06 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 830.000,00 830.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.140.000,00 2.427.776,00 (712.224,00) 77,31 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.040.000,00 2.025.500,00 (14.500,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.040.000,00 2.025.500,00 (14.500,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.100.000,00 402.276,00 (697.724,00) 36,57 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 500.000,00 178.788,00 (321.212,00) 35,75 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 600.000,00 223.488,00 (376.512,00) 37,24 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 49.538.000,00 49.423.600,00 (114.400,00) 99,76 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 651 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.754.000,00 2.754.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.754.000,00 2.754.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.754.000,00 2.754.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.754.000,00 2.754.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.754.000,00 2.754.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.754.000,00 2.754.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 22.396.000,00 22.382.600,00 (13.400,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 22.396.000,00 22.382.600,00 (13.400,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.396.000,00 22.382.600,00 (13.400,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.396.000,00 22.382.600,00 (13.400,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.396.000,00 22.382.600,00 (13.400,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.396.000,00 22.382.600,00 (13.400,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 8.000.000,00 7.932.000,00 (68.000,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.832.000,00 4.832.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.832.000,00 4.832.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.832.000,00 4.832.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.832.000,00 4.832.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 860.000,00 860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.132.000,00 1.132.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.840.000,00 2.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0007 5.2 BELANJA MODAL 3.168.000,00 3.100.000,00 (68.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.168.000,00 3.100.000,00 (68.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0007 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 3.168.000,00 3.100.000,00 (68.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0007 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.168.000,00 3.100.000,00 (68.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0007 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 3.168.000,00 3.100.000,00 (68.000,00) 97,85 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 9.188.000,00 9.155.000,00 (33.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 9.188.000,00 9.155.000,00 (33.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.188.000,00 9.155.000,00 (33.000,00) 99,64 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 652 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.188.000,00 9.155.000,00 (33.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.188.000,00 9.155.000,00 (33.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.188.000,00 9.155.000,00 (33.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 47.751.000,00 47.409.117,00 (341.883,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 500.000,00 495.000,00 (5.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 495.000,00 (5.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 495.000,00 (5.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 495.000,00 (5.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 495.000,00 (5.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 495.000,00 (5.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 21.000.000,00 20.663.117,00 (336.883,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 21.000.000,00 20.663.117,00 (336.883,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 20.663.117,00 (336.883,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.000.000,00 20.663.117,00 (336.883,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 21.000.000,00 20.663.117,00 (336.883,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 600.000,00 415.267,00 (184.733,00) 69,21 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 5.847.850,00 (152.150,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 26.251.000,00 26.251.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.251.000,00 26.251.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.251.000,00 26.251.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.569.000,00 1.569.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.569.000,00 1.569.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.569.000,00 1.569.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 83.588.000,00 81.590.500,00 (1.997.500,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 49.624.000,00 48.700.500,00 (923.500,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 49.624.000,00 48.700.500,00 (923.500,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.624.000,00 48.700.500,00 (923.500,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 35.174.000,00 35.173.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.174.000,00 35.173.000,00 (1.000,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 653 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.743.000,00 24.743.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 10.431.000,00 10.430.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 2.577.500,00 (922.500,00) 73,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 2.577.500,00 (922.500,00) 73,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.500.000,00 2.577.500,00 (922.500,00) 73,64 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.490.000,00 1.490.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 27.964.000,00 26.890.000,00 (1.074.000,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 27.964.000,00 26.890.000,00 (1.074.000,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.524.000,00 26.450.000,00 (1.074.000,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 27.524.000,00 26.450.000,00 (1.074.000,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 27.524.000,00 26.450.000,00 (1.074.000,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 27.524.000,00 26.450.000,00 (1.074.000,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.244.979.000,00 1.220.821.650,00 (24.157.350,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.244.979.000,00 1.220.821.650,00 (24.157.350,00) 98,05 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 70.388.000,00 70.128.000,00 (260.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 54.778.000,00 54.778.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.868.000,00 52.868.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 2.554.000,00 2.554.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.554.000,00 2.554.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.554.000,00 2.554.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.314.000,00 50.314.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 654 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.314.000,00 50.314.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.432.000,00 24.432.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.2 BELANJA MODAL 15.610.000,00 15.350.000,00 (260.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.610.000,00 15.350.000,00 (260.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.350.000,00 9.200.000,00 (150.000,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.350.000,00 9.200.000,00 (150.000,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 9.350.000,00 9.200.000,00 (150.000,00) 98,39 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 6.260.000,00 6.150.000,00 (110.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.260.000,00 6.150.000,00 (110.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0002 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.260.000,00 6.150.000,00 (110.000,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.174.591.000,00 1.150.693.650,00 (23.897.350,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.174.591.000,00 1.150.693.650,00 (23.897.350,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.070.000,00 3.070.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.070.000,00 3.070.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.070.000,00 3.070.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.070.000,00 3.070.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.171.521.000,00 1.147.623.650,00 (23.897.350,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 902.761.000,00 893.144.300,00 (9.616.700,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 902.761.000,00 893.144.300,00 (9.616.700,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.142.000,00 2.142.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.818.000,00 7.817.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 358.000,00 357.500,00 (500,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.720.000,00 1.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 616.000,00 (9.000,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 853.848.000,00 844.241.800,00 (9.606.200,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 177.810.000,00 163.529.350,00 (14.280.650,00) 91,96 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 155.640.000,00 151.109.000,00 (4.531.000,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 153.340.000,00 148.809.000,00 (4.531.000,00) 97,04 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 17.170.000,00 7.420.350,00 (9.749.650,00) 43,21 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 17.170.000,00 7.420.350,00 (9.749.650,00) 43,21 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 90.950.000,00 90.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 90.950.000,00 90.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 90.950.000,00 90.950.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 655 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.172.000,00 15.172.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 15.172.000,00 15.172.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 15.172.000,00 15.172.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.172.000,00 15.172.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.162.000,00 14.162.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.662.000,00 6.662.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.662.000,00 6.662.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 345.000,00 345.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.267.000,00 2.267.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.050.000,00 4.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 105.984.000,00 105.690.650,00 (293.350,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 105.984.000,00 105.690.650,00 (293.350,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.990.000,00 10.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.590.000,00 6.590.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.590.000,00 6.590.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 190.000,00 190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 656 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 10.275.000,00 10.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.275.000,00 10.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.075.000,00 1.075.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.973.000,00 1.973.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 327.000,00 327.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 657 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 33.984.000,00 33.947.650,00 (36.350,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 33.984.000,00 33.947.650,00 (36.350,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.984.000,00 33.947.650,00 (36.350,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 21.384.000,00 21.347.650,00 (36.350,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.384.000,00 21.347.650,00 (36.350,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 787.000,00 787.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.122.000,00 1.122.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.025.000,00 1.025.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.400.000,00 17.363.650,00 (36.350,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 15.000.000,00 14.743.000,00 (257.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.743.000,00 (257.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.743.000,00 (257.000,00) 98,28 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 9.150.000,00 8.893.000,00 (257.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.150.000,00 8.893.000,00 (257.000,00) 97,19 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 670.000,00 470.000,00 (200.000,00) 70,14 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.480.000,00 8.423.000,00 (57.000,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.662.840.000,00 3.407.717.937,00 (255.122.063,00) 93,03 SURPLUS DEFISIT (3.662.840.000,00) (3.407.717.937,00) 255.122.063,00 93,03 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 658 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN SRUWENG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.17.0000 5 BELANJA DAERAH 3.715.610.300,00 3.478.483.517,00 (237.126.783,00) 93,61 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.314.864.000,00 2.130.449.458,00 (184.414.542,00) 92,03 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 15.000.000,00 14.914.350,00 (85.650,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 10.000.000,00 9.917.350,00 (82.650,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.917.350,00 (82.650,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.210.000,00 7.127.350,00 (82.650,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 7.210.000,00 7.127.350,00 (82.650,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.210.000,00 7.127.350,00 (82.650,00) 98,85 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 700.000,00 698.700,00 (1.300,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 912.000,00 909.750,00 (2.250,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 714.000,00 (1.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.459.000,00 1.388.900,00 (70.100,00) 95,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 424.000,00 416.000,00 (8.000,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 4.997.000,00 (3.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.997.000,00 (3.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.997.000,00 (3.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.997.000,00 (3.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 4.997.000,00 (3.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 361.000,00 360.000,00 (1.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.512.000,00 2.510.000,00 (2.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 212.000,00 212.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.051.324.000,00 1.883.435.101,00 (167.888.899,00) 91,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.050.589.000,00 1.882.706.941,00 (167.882.059,00) 91,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.050.589.000,00 1.882.706.941,00 (167.882.059,00) 91,81 659 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.050.589.000,00 1.882.706.941,00 (167.882.059,00) 91,81 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.351.776.000,00 1.195.364.652,00 (156.411.348,00) 88,42 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 938.902.000,00 894.028.400,00 (44.873.600,00) 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 938.902.000,00 894.028.400,00 (44.873.600,00) 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 95.485.000,00 92.258.354,00 (3.226.646,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 95.485.000,00 92.258.354,00 (3.226.646,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 88.117.000,00 70.660.000,00 (17.457.000,00) 80,18 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 88.117.000,00 70.660.000,00 (17.457.000,00) 80,18 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 65.200.000,00 20.590.000,00 (44.610.000,00) 31,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 65.200.000,00 20.590.000,00 (44.610.000,00) 31,57 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 63.000.000,00 45.407.340,00 (17.592.660,00) 72,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 63.000.000,00 45.407.340,00 (17.592.660,00) 72,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 7.000.000,00 4.425.298,00 (2.574.702,00) 63,21 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 7.000.000,00 4.425.298,00 (2.574.702,00) 63,21 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 22.000,00 12.304,00 (9.696,00) 55,92 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.000,00 12.304,00 (9.696,00) 55,92 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 79.900.000,00 60.681.168,00 (19.218.832,00) 75,94 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 79.900.000,00 60.681.168,00 (19.218.832,00) 75,94 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.050.000,00 1.825.441,00 (2.224.559,00) 45,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.050.000,00 1.825.441,00 (2.224.559,00) 45,07 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.100.000,00 5.476.347,00 (4.623.653,00) 54,22 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.100.000,00 5.476.347,00 (4.623.653,00) 54,22 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 698.813.000,00 687.342.289,00 (11.470.711,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 698.813.000,00 687.342.289,00 (11.470.711,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 698.813.000,00 687.342.289,00 (11.470.711,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 735.000,00 728.160,00 (6.840,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 735.000,00 728.160,00 (6.840,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.000,00 223.160,00 (6.840,00) 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 230.000,00 223.160,00 (6.840,00) 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 230.000,00 223.160,00 (6.840,00) 97,02 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 100.000,00 99.181,00 (819,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 130.000,00 123.979,00 (6.021,00) 95,36 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 61.802.000,00 61.800.344,00 (1.656,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.986.000,00 4.986.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.986.000,00 4.986.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.986.000,00 4.986.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.986.000,00 4.986.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 660 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.986.000,00 4.986.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.986.000,00 4.986.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 26.966.000,00 26.966.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.966.000,00 26.966.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.966.000,00 26.966.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 26.966.000,00 26.966.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.966.000,00 26.966.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 26.966.000,00 26.966.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.000.000,00 9.999.344,00 (656,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.999.344,00 (656,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.999.344,00 (656,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.000.000,00 9.999.344,00 (656,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.000.000,00 9.999.344,00 (656,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.000.000,00 9.999.344,00 (656,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 12.000.000,00 11.999.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.999.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.999.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.999.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.999.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 7.182.000,00 7.181.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.698.000,00 2.698.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.120.000,00 2.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 278.000,00 278.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 547.500,00 547.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 661 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.174.500,00 1.174.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 25.370.000,00 25.071.500,00 (298.500,00) 98,82 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.435.000,00 10.243.500,00 (191.500,00) 98,16 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 10.385.000,00 10.243.500,00 (141.500,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.385.000,00 10.243.500,00 (141.500,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 10.385.000,00 10.243.500,00 (141.500,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 10.385.000,00 10.243.500,00 (141.500,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 10.385.000,00 10.243.500,00 (141.500,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 14.935.000,00 14.828.000,00 (107.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 112.000,00 61.500,00 (50.500,00) 54,91 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.1.01 Belanja Pegawai 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.000,00 61.500,00 (500,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 62.000,00 61.500,00 (500,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 62.000,00 61.500,00 (500,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 62.000,00 61.500,00 (500,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 14.823.000,00 14.766.500,00 (56.500,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.823.000,00 14.766.500,00 (56.500,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 6.600.000,00 6.544.500,00 (55.500,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 6.600.000,00 6.544.500,00 (55.500,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 6.057.000,00 6.044.500,00 (12.500,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 543.000,00 500.000,00 (43.000,00) 92,08 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 2.023.000,00 2.023.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 2.023.000,00 2.023.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 2.023.000,00 2.023.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 6.200.000,00 6.199.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.200.000,00 6.199.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.07.0011 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 6.200.000,00 6.199.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 84.093.000,00 83.766.573,00 (326.427,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 662 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 143.000,00 143.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 35.000.000,00 34.680.573,00 (319.427,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.680.573,00 (319.427,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.680.573,00 (319.427,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 34.680.573,00 (319.427,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 34.680.573,00 (319.427,00) 99,08 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 840.000,00 520.573,00 (319.427,00) 61,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 29.860.000,00 29.860.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 48.950.000,00 48.943.000,00 (7.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 48.950.000,00 48.943.000,00 (7.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.950.000,00 48.943.000,00 (7.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 86.000,00 79.000,00 (7.000,00) 91,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 86.000,00 79.000,00 (7.000,00) 91,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 86.000,00 79.000,00 (7.000,00) 91,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 48.864.000,00 48.864.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 48.864.000,00 48.864.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 48.864.000,00 48.864.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 77.275.000,00 61.461.590,00 (15.813.410,00) 79,53 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 54.275.000,00 38.523.790,00 (15.751.210,00) 70,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 54.275.000,00 38.523.790,00 (15.751.210,00) 70,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.275.000,00 38.523.790,00 (15.751.210,00) 70,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 45.325.000,00 29.801.790,00 (15.523.210,00) 65,75 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 45.325.000,00 29.801.790,00 (15.523.210,00) 65,75 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 37.922.000,00 22.398.890,00 (15.523.110,00) 59,06 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 7.403.000,00 7.402.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 2.778.500,00 (221.500,00) 92,61 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 2.778.500,00 (221.500,00) 92,61 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.000.000,00 2.778.500,00 (221.500,00) 92,61 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.950.000,00 5.943.500,00 (6.500,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.950.000,00 5.943.500,00 (6.500,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 3.950.000,00 3.943.500,00 (6.500,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 663 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 3.000.000,00 2.940.000,00 (60.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 10.000.000,00 9.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00 9.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000,00 9.999.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 4.879.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 5.120.000,00 5.120.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 10.000.000,00 9.998.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.998.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.998.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 8.560.000,00 8.558.000,00 (2.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.560.000,00 8.558.000,00 (2.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 8.560.000,00 8.558.000,00 (2.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.295.296.300,00 1.249.762.349,00 (45.533.951,00) 96,48 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.295.296.300,00 1.249.762.349,00 (45.533.951,00) 96,48 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 40.600.000,00 35.676.000,00 (4.924.000,00) 87,87 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.600.000,00 35.676.000,00 (4.924.000,00) 87,87 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.095.000,00 35.171.000,00 (4.924.000,00) 87,71 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 4.869.000,00 4.867.000,00 (2.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.869.000,00 4.867.000,00 (2.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.622.000,00 2.622.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.532.000,00 1.530.000,00 (2.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.226.000,00 30.304.000,00 (4.922.000,00) 86,02 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.226.000,00 30.304.000,00 (4.922.000,00) 86,02 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 35.226.000,00 30.304.000,00 (4.922.000,00) 86,02 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.254.696.300,00 1.214.086.349,00 (40.609.951,00) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.254.696.300,00 1.214.086.349,00 (40.609.951,00) 96,76 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.980.000,00 3.800.000,00 (1.180.000,00) 76,30 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.980.000,00 3.800.000,00 (1.180.000,00) 76,30 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.980.000,00 3.800.000,00 (1.180.000,00) 76,30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 664 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.070.000,00 1.890.000,00 (1.180.000,00) 61,56 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.249.716.300,00 1.210.286.349,00 (39.429.951,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 961.054.900,00 934.779.649,00 (26.275.251,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 961.054.900,00 934.779.649,00 (26.275.251,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.948.000,00 2.750.300,00 (1.197.700,00) 69,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.299.400,00 4.162.000,00 (137.400,00) 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.300.000,00 636.000,00 (1.664.000,00) 27,65 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.875.000,00 1.830.000,00 (45.000,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 919.752.500,00 897.196.349,00 (22.556.151,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.200.000,00 26.525.000,00 (675.000,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 166.411.400,00 165.606.700,00 (804.700,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 150.411.400,00 150.100.000,00 (311.400,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 900.000,00 (100.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 600.000,00 550.000,00 (50.000,00) 91,66 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 148.811.400,00 148.650.000,00 (161.400,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 16.000.000,00 15.506.700,00 (493.300,00) 96,91 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 14.000.000,00 13.653.000,00 (347.000,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 2.000.000,00 1.853.700,00 (146.300,00) 92,68 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 122.250.000,00 109.900.000,00 (12.350.000,00) 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 122.250.000,00 109.900.000,00 (12.350.000,00) 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 122.250.000,00 109.900.000,00 (12.350.000,00) 89,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16.000.000,00 15.994.760,00 (5.240,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 16.000.000,00 15.994.760,00 (5.240,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL 16.000.000,00 15.994.760,00 (5.240,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 15.994.760,00 (5.240,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.495.000,00 15.489.760,00 (5.240,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.095.000,00 15.089.760,00 (5.240,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.095.000,00 15.089.760,00 (5.240,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.731.000,00 2.726.260,00 (4.740,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.033.000,00 2.032.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.326.000,00 1.326.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.290.000,00 8.290.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 665 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05.2.01.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 89.450.000,00 82.276.950,00 (7.173.050,00) 91,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 89.450.000,00 82.276.950,00 (7.173.050,00) 91,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.210.000,00 12.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.310.000,00 9.310.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.310.000,00 9.310.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 693.000,00 693.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 212.000,00 212.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.440.000,00 0,00 (2.440.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.560.000,00 0,00 (4.560.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 6.000.000,00 5.975.450,00 (24.550,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.975.450,00 (24.550,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.495.000,00 5.470.450,00 (24.550,00) 99,55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 666 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 5.495.000,00 5.470.450,00 (24.550,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.495.000,00 5.470.450,00 (24.550,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 378.000,00 378.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 283.450,00 (2.550,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 731.000,00 731.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.100.000,00 4.078.000,00 (22.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 5.000.000,00 4.984.500,00 (15.500,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.984.500,00 (15.500,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.495.000,00 4.479.500,00 (15.500,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.495.000,00 4.479.500,00 (15.500,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.495.000,00 4.479.500,00 (15.500,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 135.000,00 135.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 286.000,00 286.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.434.000,00 1.433.500,00 (500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.640.000,00 2.625.000,00 (15.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,00 9.906.000,00 (94.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.906.000,00 (94.000,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.990.000,00 8.896.000,00 (94.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 6.290.000,00 6.196.000,00 (94.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.290.000,00 6.196.000,00 (94.000,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 266.000,00 266.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 398.000,00 390.000,00 (8.000,00) 97,98 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.006.000,00 2.006.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.620.000,00 3.534.000,00 (86.000,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 19.000.000,00 18.989.000,00 (11.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 19.000.000,00 18.989.000,00 (11.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 18.989.000,00 (11.000,00) 99,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 667 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 18.200.000,00 18.189.000,00 (11.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.200.000,00 18.189.000,00 (11.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 954.000,00 954.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 715.000,00 715.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.731.000,00 2.730.000,00 (1.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.800.000,00 13.790.000,00 (10.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 25.000.000,00 24.999.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.999.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1.01 Belanja Pegawai 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00 21.199.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 17.100.000,00 17.099.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.100.000,00 17.099.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.586.000,00 1.586.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 858.000,00 858.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.453.000,00 2.452.000,00 (1.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 403.000,00 403.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 2.450.000,00 2.423.000,00 (27.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 2.450.000,00 2.423.000,00 (27.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.450.000,00 2.423.000,00 (27.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 2.450.000,00 2.423.000,00 (27.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.450.000,00 2.423.000,00 (27.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 203.000,00 203.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 215.000,00 215.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 232.000,00 220.000,00 (12.000,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.785.000,00 (15.000,00) 99,16 JUMLAH BELANJA 3.715.610.300,00 3.478.483.517,00 (237.126.783,00) 93,61 SURPLUS DEFISIT (3.715.610.300,00) (3.478.483.517,00) 237.126.783,00 93,61 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 668 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN ADIMULYO KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.18.0000 5 BELANJA DAERAH 3.747.889.000,00 3.620.375.085,00 (127.513.915,00) 96,59 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.256.230.000,00 2.158.220.742,00 (98.009.258,00) 95,65 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 11.810.000,00 11.808.928,00 (1.072,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 4.999.428,00 (572,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 4.999.428,00 (572,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.428,00 (572,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.999.428,00 (572,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.999.428,00 (572,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 259.000,00 259.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 587.000,00 587.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 360.000,00 359.928,00 (72,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 794.000,00 793.500,00 (500,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.810.000,00 6.809.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.810.000,00 6.809.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.810.000,00 6.809.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.360.000,00 6.359.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.360.000,00 6.359.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 283.000,00 282.500,00 (500,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 477.000,00 477.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.057.631.000,00 1.960.819.894,00 (96.811.106,00) 95,29 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.042.631.000,00 1.945.924.001,00 (96.706.999,00) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.042.631.000,00 1.945.924.001,00 (96.706.999,00) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.042.631.000,00 1.945.924.001,00 (96.706.999,00) 95,26 669 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.354.216.000,00 1.261.012.713,00 (93.203.287,00) 93,11 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 993.749.000,00 959.403.346,00 (34.345.654,00) 96,54 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 993.749.000,00 959.403.346,00 (34.345.654,00) 96,54 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 103.650.000,00 91.690.124,00 (11.959.876,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 103.650.000,00 91.690.124,00 (11.959.876,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 82.200.000,00 73.160.000,00 (9.040.000,00) 89,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 82.200.000,00 73.160.000,00 (9.040.000,00) 89,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 22.240.000,00 17.065.000,00 (5.175.000,00) 76,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 22.240.000,00 17.065.000,00 (5.175.000,00) 76,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 52.410.000,00 45.697.020,00 (6.712.980,00) 87,19 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 52.410.000,00 45.697.020,00 (6.712.980,00) 87,19 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.837.000,00 3.400.339,00 (2.436.661,00) 58,25 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.837.000,00 3.400.339,00 (2.436.661,00) 58,25 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 79.000,00 12.772,00 (66.228,00) 16,16 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 79.000,00 12.772,00 (66.228,00) 16,16 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 80.151.000,00 62.737.570,00 (17.413.430,00) 78,27 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 80.151.000,00 62.737.570,00 (17.413.430,00) 78,27 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.900.000,00 1.961.622,00 (1.938.378,00) 50,29 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.900.000,00 1.961.622,00 (1.938.378,00) 50,29 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.000.000,00 5.884.920,00 (4.115.080,00) 58,84 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.000.000,00 5.884.920,00 (4.115.080,00) 58,84 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 688.415.000,00 684.911.288,00 (3.503.712,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 688.415.000,00 684.911.288,00 (3.503.712,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 688.415.000,00 684.911.288,00 (3.503.712,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 15.000.000,00 14.895.893,00 (104.107,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.895.893,00 (104.107,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.130.000,00 4.130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.130.000,00 4.130.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.630.000,00 3.630.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.870.000,00 10.765.893,00 (104.107,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 7.030.000,00 7.026.254,00 (3.746,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.030.000,00 7.026.254,00 (3.746,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.241.000,00 3.241.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.036.000,00 1.036.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 480.000,00 479.754,00 (246,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.273.000,00 2.269.500,00 (3.500,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.840.000,00 3.739.639,00 (100.361,00) 97,38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 670 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 240.000,00 139.639,00 (100.361,00) 58,18 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 120.000,00 111.643,00 (8.357,00) 93,03 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 120.000,00 27.996,00 (92.004,00) 23,33 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 58.855.000,00 58.753.500,00 (101.500,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.000.000,00 5.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.000.000,00 5.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 27.030.000,00 27.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 27.030.000,00 27.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.030.000,00 27.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 27.030.000,00 27.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.030.000,00 27.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.030.000,00 27.030.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.675.000,00 2.675.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 13.000.000,00 12.900.500,00 (99.500,00) 99,23 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 11.861.000,00 11.860.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.861.000,00 11.860.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 11.861.000,00 11.860.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.861.000,00 11.860.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.234.000,00 2.234.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.017.000,00 4.016.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.610.000,00 5.610.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0007 5.2 BELANJA MODAL 1.139.000,00 1.040.000,00 (99.000,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0007 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.139.000,00 1.040.000,00 (99.000,00) 91,30 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 671 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0007 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.139.000,00 1.040.000,00 (99.000,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0007 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.139.000,00 1.040.000,00 (99.000,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0007 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.139.000,00 1.040.000,00 (99.000,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000,00 6.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 1.288.000,00 1.288.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.288.000,00 1.288.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.288.000,00 1.288.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.862.000,00 4.862.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.862.000,00 4.862.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.862.000,00 4.862.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.000.000,00 1.998.500,00 (1.500,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 121.500,00 120.000,00 (1.500,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 121.500,00 120.000,00 (1.500,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 121.500,00 120.000,00 (1.500,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 121.500,00 120.000,00 (1.500,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 121.500,00 120.000,00 (1.500,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0010 5.2 BELANJA MODAL 1.878.500,00 1.878.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.878.500,00 1.878.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.878.500,00 1.878.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 1.878.500,00 1.878.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.06.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 1.878.500,00 1.878.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 8.000.000,00 7.860.000,00 (140.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 8.000.000,00 7.860.000,00 (140.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 8.000.000,00 7.860.000,00 (140.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.860.000,00 (140.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.000.000,00 7.860.000,00 (140.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.000.000,00 7.860.000,00 (140.000,00) 98,25 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 6.762.000,00 6.630.000,00 (132.000,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.238.000,00 1.230.000,00 (8.000,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 41.374.000,00 41.028.372,00 (345.628,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.500.000,00 1.496.000,00 (4.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.496.000,00 (4.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.496.000,00 (4.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.500.000,00 1.496.000,00 (4.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.500.000,00 1.496.000,00 (4.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.500.000,00 1.496.000,00 (4.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 13.000.000,00 12.664.572,00 (335.428,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 12.664.572,00 (335.428,00) 97,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 672 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 12.664.572,00 (335.428,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.000.000,00 12.664.572,00 (335.428,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.000.000,00 12.664.572,00 (335.428,00) 97,41 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 650.000,00 648.156,00 (1.844,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 950.000,00 639.000,00 (311.000,00) 67,26 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 11.400.000,00 11.377.416,00 (22.584,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 26.874.000,00 26.867.800,00 (6.200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 26.874.000,00 26.867.800,00 (6.200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.874.000,00 26.867.800,00 (6.200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 2.192.000,00 2.185.800,00 (6.200,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.114.000,00 2.107.800,00 (6.200,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.032.000,00 1.031.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.082.000,00 1.076.000,00 (6.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 78.000,00 78.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 78.000,00 78.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 78.560.000,00 77.950.048,00 (609.952,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 49.950.000,00 49.340.048,00 (609.952,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 49.950.000,00 49.340.048,00 (609.952,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.950.000,00 49.340.048,00 (609.952,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 31.197.200,00 31.173.250,00 (23.950,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 31.197.200,00 31.173.250,00 (23.950,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 24.444.000,00 24.432.250,00 (11.750,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 6.753.200,00 6.741.000,00 (12.200,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.250.000,00 1.664.000,00 (586.000,00) 73,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.250.000,00 1.664.000,00 (586.000,00) 73,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.250.000,00 1.664.000,00 (586.000,00) 73,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 16.502.800,00 16.502.798,00 (2,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16.502.800,00 16.502.798,00 (2,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 16.502.800,00 16.502.798,00 (2,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 7.810.000,00 7.810.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 673 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 7.810.000,00 7.810.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.810.000,00 7.810.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 7.810.000,00 7.810.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 7.810.000,00 7.810.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 2.440.000,00 2.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0132 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 14.050.000,00 14.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.050.000,00 14.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 14.050.000,00 14.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.318.399.000,00 1.289.015.956,00 (29.383.044,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.318.399.000,00 1.289.015.956,00 (29.383.044,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 42.521.000,00 42.519.800,00 (1.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 42.521.000,00 42.519.800,00 (1.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.511.000,00 41.509.800,00 (1.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.629.000,00 15.627.800,00 (1.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.629.000,00 15.627.800,00 (1.200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.230.000,00 6.230.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.154.000,00 1.154.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 640.000,00 640.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.229.000,00 1.228.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 576.000,00 575.000,00 (1.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.882.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.275.878.000,00 1.246.496.156,00 (29.381.844,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.275.878.000,00 1.246.496.156,00 (29.381.844,00) 97,69 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.305.000,00 4.302.500,00 (2.500,00) 99,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 674 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.305.000,00 4.302.500,00 (2.500,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.305.000,00 4.302.500,00 (2.500,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.395.000,00 2.392.500,00 (2.500,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.271.573.000,00 1.242.193.656,00 (29.379.344,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.051.272.000,00 1.022.374.656,00 (28.897.344,00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.051.272.000,00 1.022.374.656,00 (28.897.344,00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.506.000,00 2.506.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.808.000,00 1.808.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.299.000,00 5.298.801,00 (199,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 616.000,00 (9.000,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 1.005.479.000,00 976.590.855,00 (28.888.145,00) 97,12 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 116.026.000,00 115.544.000,00 (482.000,00) 99,58 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 101.026.000,00 100.775.000,00 (251.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 97.526.000,00 97.275.000,00 (251.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 15.000.000,00 14.769.000,00 (231.000,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 9.000.000,00 8.769.000,00 (231.000,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 104.275.000,00 104.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 104.275.000,00 104.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 104.275.000,00 104.275.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 23.039.000,00 23.038.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 23.039.000,00 23.038.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 23.039.000,00 23.038.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 23.039.000,00 23.038.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.029.000,00 22.028.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 21.579.000,00 21.578.900,00 (100,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 675 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 21.579.000,00 21.578.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 245.000,00 245.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 173.000,00 173.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.536.000,00 1.535.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 150.221.000,00 150.099.487,00 (121.513,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 150.221.000,00 150.099.487,00 (121.513,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 38.568.000,00 38.552.200,00 (15.800,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 38.568.000,00 38.552.200,00 (15.800,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.558.000,00 37.542.200,00 (15.800,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 29.258.000,00 29.242.200,00 (15.800,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.258.000,00 29.242.200,00 (15.800,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.200.000,00 4.197.900,00 (2.100,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.987.000,00 3.987.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.496.000,00 2.495.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.195.000,00 2.181.500,00 (13.500,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 14.500.000,00 14.400.887,00 (99.113,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 13.361.000,00 13.360.887,00 (113,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.361.000,00 13.360.887,00 (113,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 9.511.000,00 9.510.887,00 (113,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.511.000,00 9.510.887,00 (113,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 643.000,00 643.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 752.000,00 752.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 676 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 514.000,00 513.887,00 (113,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 402.000,00 402.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.2 BELANJA MODAL 1.139.000,00 1.040.000,00 (99.000,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.139.000,00 1.040.000,00 (99.000,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1.139.000,00 1.040.000,00 (99.000,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 1.139.000,00 1.040.000,00 (99.000,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0009 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 1.139.000,00 1.040.000,00 (99.000,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.644.000,00 15.641.000,00 (3.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 15.644.000,00 15.641.000,00 (3.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.644.000,00 15.641.000,00 (3.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 12.444.000,00 12.441.000,00 (3.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.444.000,00 12.441.000,00 (3.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.026.000,00 2.024.000,00 (2.000,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 791.000,00 791.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 609.000,00 609.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.543.000,00 1.542.000,00 (1.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 31.144.000,00 31.143.400,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 31.144.000,00 31.143.400,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0013 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.134.000,00 30.133.400,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 23.234.000,00 23.233.400,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.234.000,00 23.233.400,00 (600,00) 99,99 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 677 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.544.000,00 5.543.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.075.000,00 1.075.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.912.000,00 1.911.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.983.000,00 1.983.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.720.000,00 12.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 30.365.000,00 30.362.500,00 (2.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 30.365.000,00 30.362.500,00 (2.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.365.000,00 30.362.500,00 (2.500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 20.515.000,00 20.512.500,00 (2.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.515.000,00 20.512.500,00 (2.500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.225.000,00 2.222.500,00 (2.500,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.616.000,00 1.616.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 438.000,00 438.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.836.000,00 1.836.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 20.000.000,00 19.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 19.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 19.999.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 17.500.000,00 17.499.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.500.000,00 17.499.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.111.000,00 2.110.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 838.000,00 838.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 837.000,00 837.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 114.000,00 114.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 678 I I II II JUMLAH BELANJA 3.747.889.000,00 3.620.375.085,00 (127.513.915,00) 96,59 SURPLUS DEFISIT (3.747.889.000,00) (3.620.375.085,00) 127.513.915,00 96,59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 679 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN KUWARASAN KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.19.0000 5 BELANJA DAERAH 3.806.228.000,00 3.544.674.988,00 (261.553.012,00) 93,12 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.339.156.000,00 2.110.683.948,00 (228.472.052,00) 90,23 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 9.240.000,00 9.115.500,00 (124.500,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 6.040.000,00 6.002.500,00 (37.500,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.040.000,00 6.002.500,00 (37.500,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.030.000,00 4.992.500,00 (37.500,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.230.000,00 3.192.500,00 (37.500,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.230.000,00 3.192.500,00 (37.500,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 244.000,00 242.500,00 (1.500,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.015.000,00 1.008.000,00 (7.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 601.000,00 600.000,00 (1.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.370.000,00 1.342.000,00 (28.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.200.000,00 3.113.000,00 (87.000,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.200.000,00 3.113.000,00 (87.000,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00 3.113.000,00 (87.000,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.200.000,00 3.113.000,00 (87.000,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.200.000,00 3.113.000,00 (87.000,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 672.000,00 665.000,00 (7.000,00) 98,95 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 775.000,00 771.000,00 (4.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.213.000,00 1.137.000,00 (76.000,00) 93,73 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.049.274.000,00 1.824.320.192,00 (224.953.808,00) 89,02 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.031.162.000,00 1.806.577.124,00 (224.584.876,00) 88,94 680 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.031.162.000,00 1.806.577.124,00 (224.584.876,00) 88,94 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.031.162.000,00 1.806.577.124,00 (224.584.876,00) 88,94 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.371.539.000,00 1.154.923.636,00 (216.615.364,00) 84,20 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.013.628.000,00 868.695.191,00 (144.932.809,00) 85,70 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.013.628.000,00 868.695.191,00 (144.932.809,00) 85,70 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 122.920.000,00 82.652.672,00 (40.267.328,00) 67,24 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 122.920.000,00 82.652.672,00 (40.267.328,00) 67,24 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 78.610.000,00 78.530.000,00 (80.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 78.610.000,00 78.530.000,00 (80.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 19.740.000,00 15.040.000,00 (4.700.000,00) 76,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 19.740.000,00 15.040.000,00 (4.700.000,00) 76,19 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 48.034.000,00 41.931.180,00 (6.102.820,00) 87,29 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 48.034.000,00 41.931.180,00 (6.102.820,00) 87,29 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 4.000.000,00 1.909.888,00 (2.090.112,00) 47,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.000.000,00 1.909.888,00 (2.090.112,00) 47,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 24.000,00 10.297,00 (13.703,00) 42,90 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 24.000,00 10.297,00 (13.703,00) 42,90 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 76.243.000,00 59.044.956,00 (17.198.044,00) 77,44 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 76.243.000,00 59.044.956,00 (17.198.044,00) 77,44 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.085.000,00 1.777.356,00 (307.644,00) 85,24 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.085.000,00 1.777.356,00 (307.644,00) 85,24 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.255.000,00 5.332.096,00 (922.904,00) 85,24 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.255.000,00 5.332.096,00 (922.904,00) 85,24 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 659.623.000,00 651.653.488,00 (7.969.512,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 659.623.000,00 651.653.488,00 (7.969.512,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 659.623.000,00 651.653.488,00 (7.969.512,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 18.112.000,00 17.743.068,00 (368.932,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.112.000,00 17.743.068,00 (368.932,00) 97,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.910.000,00 3.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.910.000,00 3.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.410.000,00 3.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.410.000,00 3.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.202.000,00 13.833.068,00 (368.932,00) 97,40 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.194.000,00 5.089.000,00 (105.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.194.000,00 5.089.000,00 (105.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 490.000,00 489.000,00 (1.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.430.000,00 1.426.000,00 (4.000,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.321.500,00 1.314.000,00 (7.500,00) 99,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 681 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.952.500,00 1.860.000,00 (92.500,00) 95,26 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.008.000,00 8.744.068,00 (263.932,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 8.458.000,00 8.308.000,00 (150.000,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 6.658.000,00 6.508.000,00 (150.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 550.000,00 436.068,00 (113.932,00) 79,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 245.000,00 193.806,00 (51.194,00) 79,10 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 305.000,00 242.262,00 (62.738,00) 79,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 51.502.000,00 50.781.000,00 (721.000,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.734.000,00 2.730.500,00 (3.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.734.000,00 2.730.500,00 (3.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.734.000,00 2.730.500,00 (3.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.734.000,00 2.730.500,00 (3.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.734.000,00 2.730.500,00 (3.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.734.000,00 2.730.500,00 (3.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 22.657.000,00 22.640.000,00 (17.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 22.657.000,00 22.640.000,00 (17.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.657.000,00 22.640.000,00 (17.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 22.657.000,00 22.640.000,00 (17.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 22.657.000,00 22.640.000,00 (17.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 22.657.000,00 22.640.000,00 (17.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.037.000,00 7.037.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.037.000,00 7.037.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.037.000,00 7.037.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.037.000,00 7.037.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.037.000,00 7.037.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.037.000,00 7.037.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 13.074.000,00 12.785.500,00 (288.500,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 13.074.000,00 12.785.500,00 (288.500,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.074.000,00 12.785.500,00 (288.500,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 13.074.000,00 12.785.500,00 (288.500,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.074.000,00 12.785.500,00 (288.500,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.393.000,00 3.387.500,00 (5.500,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 5.294.000,00 5.053.000,00 (241.000,00) 95,44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 682 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.387.000,00 4.345.000,00 (42.000,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 2.000.000,00 1.850.000,00 (150.000,00) 92,5 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.850.000,00 (150.000,00) 92,5 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.850.000,00 (150.000,00) 92,5 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 1.850.000,00 (150.000,00) 92,5 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 1.850.000,00 (150.000,00) 92,5 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.000.000,00 1.850.000,00 (150.000,00) 92,5 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.000.000,00 1.738.000,00 (262.000,00) 86,90 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.738.000,00 (262.000,00) 86,90 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.738.000,00 (262.000,00) 86,90 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.738.000,00 (262.000,00) 86,90 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.738.000,00 (262.000,00) 86,90 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.162.000,00 1.008.000,00 (154.000,00) 86,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 838.000,00 730.000,00 (108.000,00) 87,11 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 58.818.000,00 57.962.906,00 (855.094,00) 98,54 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 29.500.000,00 28.676.106,00 (823.894,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 29.500.000,00 28.676.106,00 (823.894,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000,00 28.676.106,00 (823.894,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.500.000,00 28.676.106,00 (823.894,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 29.500.000,00 28.676.106,00 (823.894,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 500.000,00 438.284,00 (61.716,00) 87,65 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.500.000,00 2.785.950,00 (714.050,00) 79,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 25.500.000,00 25.451.872,00 (48.128,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 28.618.000,00 28.586.800,00 (31.200,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 28.618.000,00 28.586.800,00 (31.200,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.618.000,00 28.586.800,00 (31.200,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.936.000,00 3.904.800,00 (31.200,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.936.000,00 3.904.800,00 (31.200,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.941.000,00 2.921.800,00 (19.200,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 995.000,00 983.000,00 (12.000,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 170.322.000,00 168.504.350,00 (1.817.650,00) 98,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 683 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 56.891.000,00 55.761.750,00 (1.129.250,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 56.891.000,00 55.761.750,00 (1.129.250,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.891.000,00 55.761.750,00 (1.129.250,00) 98,01 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 50.091.000,00 49.453.250,00 (637.750,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 50.091.000,00 49.453.250,00 (637.750,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 39.291.000,00 38.668.850,00 (622.150,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 10.800.000,00 10.784.400,00 (15.600,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.200.000,00 2.708.500,00 (491.500,00) 84,64 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.200.000,00 2.708.500,00 (491.500,00) 84,64 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.200.000,00 2.708.500,00 (491.500,00) 84,64 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 108.931.000,00 108.242.600,00 (688.400,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 108.931.000,00 108.242.600,00 (688.400,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 108.931.000,00 108.242.600,00 (688.400,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 108.931.000,00 108.242.600,00 (688.400,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 108.931.000,00 108.242.600,00 (688.400,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 108.931.000,00 108.242.600,00 (688.400,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.296.140.000,00 1.264.521.540,00 (31.618.460,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.296.140.000,00 1.264.521.540,00 (31.618.460,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 41.542.000,00 40.893.000,00 (649.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 41.542.000,00 40.893.000,00 (649.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.542.000,00 40.893.000,00 (649.000,00) 98,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 10.760.000,00 10.711.000,00 (49.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.760.000,00 10.711.000,00 (49.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 569.000,00 560.000,00 (9.000,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.141.000,00 1.126.000,00 (15.000,00) 98,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.370.000,00 1.345.000,00 (25.000,00) 98,17 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.680.000,00 7.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 29.032.000,00 28.432.000,00 (600.000,00) 97,93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 684 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.882.000,00 25.282.000,00 (600.000,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.282.000,00 (600.000,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.254.598.000,00 1.223.628.540,00 (30.969.460,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.254.598.000,00 1.223.628.540,00 (30.969.460,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.215.000,00 4.215.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.215.000,00 4.215.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.215.000,00 4.215.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.305.000,00 2.305.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.250.383.000,00 1.219.413.540,00 (30.969.460,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 885.642.000,00 857.896.950,00 (27.745.050,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 885.642.000,00 857.896.950,00 (27.745.050,00) 96,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.600.000,00 5.196.950,00 (403.050,00) 92,80 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 15.478.000,00 14.630.000,00 (848.000,00) 94,52 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 572.000,00 536.000,00 (36.000,00) 93,70 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.622.000,00 1.621.500,00 (500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.720.000,00 2.702.900,00 (17.100,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 740.000,00 721.000,00 (19.000,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 835.480.000,00 813.478.600,00 (22.001.400,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.780.000,00 17.360.000,00 (4.420.000,00) 79,70 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 250.841.000,00 249.816.590,00 (1.024.410,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 226.841.000,00 226.430.000,00 (411.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 219.341.000,00 218.930.000,00 (411.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 24.000.000,00 23.386.590,00 (613.410,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 12.000.000,00 11.520.690,00 (479.310,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 12.000.000,00 11.865.900,00 (134.100,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 113.900.000,00 111.700.000,00 (2.200.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 113.900.000,00 111.700.000,00 (2.200.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 113.900.000,00 111.700.000,00 (2.200.000,00) 98,06 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000,00 24.820.000,00 (180.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 25.000.000,00 24.820.000,00 (180.000,00) 99,28 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 685 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 25.000.000,00 24.820.000,00 (180.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.820.000,00 (180.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.820.000,00 (180.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.448.000,00 16.320.000,00 (128.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.448.000,00 16.320.000,00 (128.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 226.000,00 200.000,00 (26.000,00) 88,49 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.325.000,00 1.323.000,00 (2.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 444.000,00 412.000,00 (32.000,00) 92,79 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.703.000,00 4.635.000,00 (68.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.302.000,00 6.250.000,00 (52.000,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.502.000,00 1.450.000,00 (52.000,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 636.000,00 600.000,00 (36.000,00) 94,33 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 866.000,00 850.000,00 (16.000,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 145.932.000,00 144.649.500,00 (1.282.500,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 145.932.000,00 144.649.500,00 (1.282.500,00) 99,12 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 44.351.000,00 43.620.000,00 (731.000,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 44.351.000,00 43.620.000,00 (731.000,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.341.000,00 42.610.000,00 (731.000,00) 98,31 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 15.259.000,00 15.128.000,00 (131.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.259.000,00 15.128.000,00 (131.000,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 602.000,00 593.500,00 (8.500,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 572.000,00 536.000,00 (36.000,00) 93,70 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.063.000,00 2.062.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.222.000,00 1.136.000,00 (86.000,00) 92,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.882.000,00 25.282.000,00 (600.000,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.882.000,00 25.282.000,00 (600.000,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.282.000,00 (600.000,00) 97,68 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 686 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 12.092.000,00 11.969.500,00 (122.500,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 12.092.000,00 11.969.500,00 (122.500,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.092.000,00 11.969.500,00 (122.500,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 12.092.000,00 11.969.500,00 (122.500,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.092.000,00 11.969.500,00 (122.500,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 574.000,00 567.500,00 (6.500,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 339.000,00 300.000,00 (39.000,00) 88,49 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 987.000,00 987.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 592.000,00 515.000,00 (77.000,00) 86,99 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.583.000,00 12.275.000,00 (308.000,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 12.583.000,00 12.275.000,00 (308.000,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.583.000,00 12.275.000,00 (308.000,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 11.683.000,00 11.375.000,00 (308.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.683.000,00 11.375.000,00 (308.000,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.469.000,00 1.295.000,00 (174.000,00) 88,15 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 437.000,00 435.000,00 (2.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.897.000,00 6.765.000,00 (132.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.880.000,00 2.880.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 36.941.000,00 36.855.500,00 (85.500,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 36.941.000,00 36.855.500,00 (85.500,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.941.000,00 36.855.500,00 (85.500,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 26.647.000,00 26.578.500,00 (68.500,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.647.000,00 26.578.500,00 (68.500,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 828.000,00 826.000,00 (2.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 572.000,00 536.000,00 (36.000,00) 93,70 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.343.000,00 1.342.500,00 (500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 444.000,00 414.000,00 (30.000,00) 93,24 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.460.000,00 23.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.694.000,00 3.677.000,00 (17.000,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.614.000,00 1.597.000,00 (17.000,00) 98,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 687 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 748.000,00 747.000,00 (1.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 866.000,00 850.000,00 (16.000,00) 98,15 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 32.085.000,00 32.078.000,00 (7.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 32.085.000,00 32.078.000,00 (7.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.085.000,00 32.078.000,00 (7.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 25.635.000,00 25.628.000,00 (7.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.635.000,00 25.628.000,00 (7.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 338.000,00 333.000,00 (5.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 527.000,00 525.000,00 (2.000,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.770.000,00 24.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 7.880.000,00 7.851.500,00 (28.500,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 7.880.000,00 7.851.500,00 (28.500,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.880.000,00 7.851.500,00 (28.500,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 7.480.000,00 7.451.500,00 (28.500,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.480.000,00 7.451.500,00 (28.500,00) 99,61 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 238.000,00 224.000,00 (14.000,00) 94,11 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 134.000,00 (9.000,00) 93,70 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 799.000,00 793.500,00 (5.500,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.806.228.000,00 3.544.674.988,00 (261.553.012,00) 93,12 SURPLUS DEFISIT (3.806.228.000,00) (3.544.674.988,00) 261.553.012,00 93,12 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 688 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN ROWOKELE KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.20.0000 5 BELANJA DAERAH 3.629.236.000,00 3.413.104.077,00 (216.131.923,00) 94,04 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.283.735.000,00 2.116.509.951,00 (167.225.049,00) 92,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.665.000,00 2.665.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 1.585.000,00 1.585.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.585.000,00 1.585.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.996.952.000,00 1.835.577.033,00 (161.374.967,00) 91,91 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.979.648.000,00 1.818.415.886,00 (161.232.114,00) 91,85 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.979.648.000,00 1.818.415.886,00 (161.232.114,00) 91,85 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.979.648.000,00 1.818.415.886,00 (161.232.114,00) 91,85 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.253.525.000,00 1.116.342.941,00 (137.182.059,00) 89,05 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 915.824.000,00 822.726.344,00 (93.097.656,00) 89,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 915.824.000,00 822.726.344,00 (93.097.656,00) 89,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 106.120.000,00 85.256.100,00 (20.863.900,00) 80,33 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 106.120.000,00 85.256.100,00 (20.863.900,00) 80,33 689 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 75.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 75.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 20.370.000,00 18.455.000,00 (1.915.000,00) 90,59 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 20.370.000,00 18.455.000,00 (1.915.000,00) 90,59 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 55.790.000,00 46.566.060,00 (9.223.940,00) 83,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 55.790.000,00 46.566.060,00 (9.223.940,00) 83,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.599.000,00 2.489.783,00 (1.109.217,00) 69,17 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.599.000,00 2.489.783,00 (1.109.217,00) 69,17 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.000,00 11.247,00 (2.753,00) 80,33 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.000,00 11.247,00 (2.753,00) 80,33 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 67.692.000,00 58.803.707,00 (8.888.293,00) 86,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 67.692.000,00 58.803.707,00 (8.888.293,00) 86,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.860.000,00 1.678.663,00 (181.337,00) 90,25 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.860.000,00 1.678.663,00 (181.337,00) 90,25 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 6.936.000,00 5.036.037,00 (1.899.963,00) 72,60 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 6.936.000,00 5.036.037,00 (1.899.963,00) 72,60 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 726.123.000,00 702.072.945,00 (24.050.055,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 726.123.000,00 702.072.945,00 (24.050.055,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 726.123.000,00 702.072.945,00 (24.050.055,00) 96,68 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 17.304.000,00 17.161.147,00 (142.853,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 17.304.000,00 17.161.147,00 (142.853,00) 99,17 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.410.000,00 5.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.410.000,00 5.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.910.000,00 4.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 4.910.000,00 4.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.894.000,00 11.751.147,00 (142.853,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 11.222.000,00 11.218.000,00 (4.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.222.000,00 11.218.000,00 (4.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.404.000,00 1.400.000,00 (4.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.187.000,00 1.187.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.287.000,00 1.287.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.944.000,00 1.944.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 672.000,00 533.147,00 (138.853,00) 79,33 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 672.000,00 533.147,00 (138.853,00) 79,33 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 298.000,00 236.951,00 (61.049,00) 79,51 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 374.000,00 296.196,00 (77.804,00) 79,19 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 51.222.000,00 51.068.300,00 (153.700,00) 99,69 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 690 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.460.000,00 2.460.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 23.140.000,00 23.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.140.000,00 23.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.140.000,00 23.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.140.000,00 23.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.140.000,00 23.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.340.000,00 1.340.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.264.000,00 5.260.800,00 (3.200,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.264.000,00 5.260.800,00 (3.200,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.264.000,00 5.260.800,00 (3.200,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.264.000,00 5.260.800,00 (3.200,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.264.000,00 5.260.800,00 (3.200,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.264.000,00 5.260.800,00 (3.200,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 15.000.000,00 14.849.500,00 (150.500,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.849.500,00 (150.500,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.849.500,00 (150.500,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 15.000.000,00 14.849.500,00 (150.500,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.000.000,00 14.849.500,00 (150.500,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.944.000,00 5.860.500,00 (83.500,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.612.000,00 4.546.000,00 (66.000,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 4.444.000,00 4.443.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 1.778.000,00 1.778.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 691 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.778.000,00 1.778.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.778.000,00 1.778.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.778.000,00 1.778.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.778.000,00 1.778.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 413.000,00 413.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 115.000,00 115.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 22.336.000,00 22.025.500,00 (310.500,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 21.527.000,00 21.230.500,00 (296.500,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 21.527.000,00 21.230.500,00 (296.500,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.527.000,00 21.230.500,00 (296.500,00) 98,62 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 14.272.000,00 13.991.000,00 (281.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 14.272.000,00 13.991.000,00 (281.000,00) 98,03 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 7.408.000,00 7.128.000,00 (280.000,00) 96,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 6.864.000,00 6.863.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 995.000,00 994.500,00 (500,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 995.000,00 994.500,00 (500,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 995.000,00 994.500,00 (500,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 6.260.000,00 6.245.000,00 (15.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.260.000,00 6.245.000,00 (15.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.260.000,00 6.245.000,00 (15.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 809.000,00 795.000,00 (14.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5.2 BELANJA MODAL 809.000,00 795.000,00 (14.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 809.000,00 795.000,00 (14.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 809.000,00 795.000,00 (14.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 809.000,00 795.000,00 (14.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.07.0011 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 809.000,00 795.000,00 (14.000,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 110.616.000,00 110.151.218,00 (464.782,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 31.436.000,00 30.983.218,00 (452.782,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 31.436.000,00 30.983.218,00 (452.782,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.436.000,00 30.983.218,00 (452.782,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 31.436.000,00 30.983.218,00 (452.782,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 31.436.000,00 30.983.218,00 (452.782,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.936.000,00 24.922.000,00 (14.000,00) 99,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 692 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 6.500.000,00 6.061.218,00 (438.782,00) 93,24 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 78.960.000,00 78.948.000,00 (12.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 78.960.000,00 78.948.000,00 (12.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 980.000,00 980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 980.000,00 980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 980.000,00 980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 980.000,00 980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.980.000,00 77.968.000,00 (12.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 3.934.000,00 3.922.000,00 (12.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.934.000,00 3.922.000,00 (12.000,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.556.000,00 3.548.000,00 (8.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 169.000,00 169.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 209.000,00 205.000,00 (4.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 74.046.000,00 74.046.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 74.046.000,00 74.046.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 99.944.000,00 95.022.900,00 (4.921.100,00) 95,07 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 79.944.000,00 75.022.900,00 (4.921.100,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 79.944.000,00 75.022.900,00 (4.921.100,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.944.000,00 75.022.900,00 (4.921.100,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 69.139.000,00 66.026.900,00 (3.112.100,00) 95,49 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 69.139.000,00 66.026.900,00 (3.112.100,00) 95,49 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 57.610.000,00 54.498.100,00 (3.111.900,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 11.529.000,00 11.528.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.136.000,00 3.327.000,00 (1.809.000,00) 64,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.136.000,00 3.327.000,00 (1.809.000,00) 64,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.136.000,00 3.327.000,00 (1.809.000,00) 64,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.669.000,00 5.669.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.669.000,00 5.669.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 5.669.000,00 5.669.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 693 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 1.380.000,00 1.380.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.2 BELANJA MODAL 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01.2.09.0010 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.250.385.000,00 1.201.512.296,00 (48.872.704,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.250.385.000,00 1.201.512.296,00 (48.872.704,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 64.157.000,00 45.270.000,00 (18.887.000,00) 70,56 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.185.000,00 40.370.000,00 (18.815.000,00) 68,20 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.175.000,00 39.360.000,00 (18.815.000,00) 67,65 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 7.611.000,00 7.570.000,00 (41.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.611.000,00 7.570.000,00 (41.000,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.582.000,00 1.558.000,00 (24.000,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.882.000,00 1.870.000,00 (12.000,00) 99,36 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.260.000,00 1.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.537.000,00 1.532.000,00 (5.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.564.000,00 31.790.000,00 (18.774.000,00) 62,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.564.000,00 31.790.000,00 (18.774.000,00) 62,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 31.790.000,00 (18.774.000,00) 62,87 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.2 BELANJA MODAL 4.972.000,00 4.900.000,00 (72.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.972.000,00 4.900.000,00 (72.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.972.000,00 4.900.000,00 (72.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 4.972.000,00 4.900.000,00 (72.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0002 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 4.972.000,00 4.900.000,00 (72.000,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.186.228.000,00 1.156.242.296,00 (29.985.704,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.186.228.000,00 1.156.242.296,00 (29.985.704,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.080.000,00 4.080.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.182.148.000,00 1.152.162.296,00 (29.985.704,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.013.300.000,00 983.722.296,00 (29.577.704,00) 97,08 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 694 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.013.300.000,00 983.722.296,00 (29.577.704,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.312.000,00 4.310.000,00 (2.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 208.000,00 208.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 928.000,00 928.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 780.000,00 780.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.241.000,00 1.241.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 979.926.000,00 958.670.296,00 (21.255.704,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.080.000,00 15.760.000,00 (8.320.000,00) 65,44 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 101.198.000,00 100.790.000,00 (408.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 82.358.000,00 82.250.000,00 (108.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 79.758.000,00 79.650.000,00 (108.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 18.000.000,00 17.700.000,00 (300.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 9.000.000,00 8.800.000,00 (200.000,00) 97,77 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 9.000.000,00 8.900.000,00 (100.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 67.650.000,00 67.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 67.650.000,00 67.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 67.650.000,00 67.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 20.655.000,00 20.654.830,00 (170,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 20.655.000,00 20.654.830,00 (170,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 20.655.000,00 20.654.830,00 (170,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.655.000,00 20.654.830,00 (170,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.150.000,00 20.149.830,00 (170,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.575.000,00 12.574.830,00 (170,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.575.000,00 12.574.830,00 (170,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.142.000,00 1.141.830,00 (170,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 663.000,00 663.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.770.000,00 10.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.575.000,00 7.575.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 695 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.325.000,00 2.325.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 651.000,00 651.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 808.000,00 808.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 866.000,00 866.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 74.461.000,00 74.427.000,00 (34.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 74.461.000,00 74.427.000,00 (34.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.990.000,00 16.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 16.990.000,00 16.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.990.000,00 16.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.329.000,00 1.329.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 995.000,00 995.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.248.000,00 1.248.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.418.000,00 1.418.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.975.000,00 3.975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 975.000,00 975.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.523.000,00 5.510.000,00 (13.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 5.523.000,00 5.510.000,00 (13.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.523.000,00 5.510.000,00 (13.000,00) 99,76 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 3.073.000,00 3.060.000,00 (13.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.073.000,00 3.060.000,00 (13.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 695.000,00 695.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 138.000,00 125.000,00 (13.000,00) 90,57 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.240.000,00 2.240.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 696 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 20.963.000,00 20.942.000,00 (21.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 20.963.000,00 20.942.000,00 (21.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.963.000,00 20.942.000,00 (21.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 16.013.000,00 15.992.000,00 (21.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.013.000,00 15.992.000,00 (21.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.792.000,00 5.792.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.314.000,00 1.300.000,00 (14.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 907.000,00 900.000,00 (7.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 634.000,00 634.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 207.000,00 207.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 759.000,00 759.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.444.000,00 3.444.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 697 7.01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.629.236.000,00 3.413.104.077,00 (216.131.923,00) 94,04 SURPLUS DEFISIT (3.629.236.000,00) (3.413.104.077,00) 216.131.923,00 94,04 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 698 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN SEMPOR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.21.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 1.000.000,00 1.080.000,00 80.000,00 108,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.000.000,00 1.080.000,00 80.000,00 108,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 1.000.000,00 1.080.000,00 80.000,00 108,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 1.000.000,00 1.080.000,00 80.000,00 108,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.000.000,00 1.080.000,00 80.000,00 108,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 1.000.000,00 1.080.000,00 80.000,00 108,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.000.000,00 1.080.000,00 80.000,00 108,00 7.01.0.00.0.00.21.0000 5 BELANJA DAERAH 3.987.001.000,00 3.794.203.863,00 (192.797.137,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.388.617.000,00 2.225.995.491,00 (162.621.509,00) 93,19 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.772.000,00 6.467.900,00 (304.100,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.666.000,00 4.397.500,00 (268.500,00) 94,24 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.666.000,00 4.397.500,00 (268.500,00) 94,24 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.666.000,00 4.397.500,00 (268.500,00) 94,24 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.666.000,00 4.397.500,00 (268.500,00) 94,24 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.666.000,00 4.397.500,00 (268.500,00) 94,24 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.744.000,00 2.510.000,00 (234.000,00) 91,47 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 191.000,00 179.000,00 (12.000,00) 93,71 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.000,00 530.000,00 (12.000,00) 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 405.000,00 400.500,00 (4.500,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 424.000,00 418.000,00 (6.000,00) 98,58 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.106.000,00 2.070.400,00 (35.600,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.106.000,00 2.070.400,00 (35.600,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.106.000,00 2.070.400,00 (35.600,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.106.000,00 2.070.400,00 (35.600,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.106.000,00 2.070.400,00 (35.600,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 820.000,00 (20.000,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 126.000,00 120.000,00 (6.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 240.000,00 236.000,00 (4.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 248.000,00 246.400,00 (1.600,00) 99,35 699 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 212.000,00 208.000,00 (4.000,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.120.353.000,00 1.965.482.671,00 (154.870.329,00) 92,69 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.105.633.000,00 1.951.565.979,00 (154.067.021,00) 92,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.105.633.000,00 1.951.565.979,00 (154.067.021,00) 92,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.105.633.000,00 1.951.565.979,00 (154.067.021,00) 92,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.371.989.000,00 1.228.770.750,00 (143.218.250,00) 89,56 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.041.058.000,00 931.572.000,00 (109.486.000,00) 89,48 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.041.058.000,00 931.572.000,00 (109.486.000,00) 89,48 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 94.792.000,00 85.120.914,00 (9.671.086,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 94.792.000,00 85.120.914,00 (9.671.086,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 76.184.000,00 70.460.000,00 (5.724.000,00) 92,48 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 76.184.000,00 70.460.000,00 (5.724.000,00) 92,48 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 24.760.000,00 22.845.000,00 (1.915.000,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 24.760.000,00 22.845.000,00 (1.915.000,00) 92,26 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 49.463.000,00 43.741.680,00 (5.721.320,00) 88,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 49.463.000,00 43.741.680,00 (5.721.320,00) 88,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.968.000,00 3.727.027,00 (240.973,00) 93,92 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.968.000,00 3.727.027,00 (240.973,00) 93,92 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 18.000,00 10.984,00 (7.016,00) 61,02 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.000,00 10.984,00 (7.016,00) 61,02 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 72.170.000,00 63.635.824,00 (8.534.176,00) 88,17 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 72.170.000,00 63.635.824,00 (8.534.176,00) 88,17 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.380.000,00 1.914.319,00 (465.681,00) 80,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.380.000,00 1.914.319,00 (465.681,00) 80,43 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.196.000,00 5.743.002,00 (1.452.998,00) 79,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.196.000,00 5.743.002,00 (1.452.998,00) 79,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 733.644.000,00 722.795.229,00 (10.848.771,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 733.644.000,00 722.795.229,00 (10.848.771,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 733.644.000,00 722.795.229,00 (10.848.771,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 14.720.000,00 13.916.692,00 (803.308,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 14.720.000,00 13.916.692,00 (803.308,00) 94,54 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 7.170.000,00 6.830.000,00 (340.000,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 7.170.000,00 6.830.000,00 (340.000,00) 95,25 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.570.000,00 6.230.000,00 (340.000,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.570.000,00 6.230.000,00 (340.000,00) 94,82 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.550.000,00 7.086.692,00 (463.308,00) 93,86 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.720.000,00 6.700.000,00 (20.000,00) 99,70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 700 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.720.000,00 6.700.000,00 (20.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.720.000,00 6.700.000,00 (20.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 830.000,00 386.692,00 (443.308,00) 46,58 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 830.000,00 386.692,00 (443.308,00) 46,58 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 380.000,00 228.184,00 (151.816,00) 60,04 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 450.000,00 158.508,00 (291.492,00) 35,22 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 53.817.000,00 53.135.000,00 (682.000,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 2.350.000,00 2.288.500,00 (61.500,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.350.000,00 2.288.500,00 (61.500,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.350.000,00 2.288.500,00 (61.500,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.350.000,00 2.288.500,00 (61.500,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.350.000,00 2.288.500,00 (61.500,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 2.350.000,00 2.288.500,00 (61.500,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 35.015.000,00 34.890.000,00 (125.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 35.015.000,00 34.890.000,00 (125.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.015.000,00 34.890.000,00 (125.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 35.015.000,00 34.890.000,00 (125.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 35.015.000,00 34.890.000,00 (125.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.015.000,00 34.890.000,00 (125.000,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.860.000,00 1.680.000,00 (180.000,00) 90,32 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.860.000,00 1.680.000,00 (180.000,00) 90,32 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000,00 1.680.000,00 (180.000,00) 90,32 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.860.000,00 1.680.000,00 (180.000,00) 90,32 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.860.000,00 1.680.000,00 (180.000,00) 90,32 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.860.000,00 1.680.000,00 (180.000,00) 90,32 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 7.620.000,00 7.371.500,00 (248.500,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 7.620.000,00 7.371.500,00 (248.500,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.620.000,00 7.371.500,00 (248.500,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 7.620.000,00 7.371.500,00 (248.500,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.620.000,00 7.371.500,00 (248.500,00) 96,73 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.189.000,00 2.057.500,00 (131.500,00) 93,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.587.000,00 2.534.000,00 (53.000,00) 97,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.844.000,00 2.780.000,00 (64.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 701 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.500.000,00 1.480.000,00 (20.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.172.000,00 2.125.000,00 (47.000,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.172.000,00 2.125.000,00 (47.000,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.172.000,00 2.125.000,00 (47.000,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.172.000,00 2.125.000,00 (47.000,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.172.000,00 2.125.000,00 (47.000,00) 97,83 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 972.000,00 949.000,00 (23.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.200.000,00 1.176.000,00 (24.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 46.081.000,00 42.062.500,00 (4.018.500,00) 91,27 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 43.981.000,00 40.050.000,00 (3.931.000,00) 91,06 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 43.981.000,00 40.050.000,00 (3.931.000,00) 91,06 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.981.000,00 40.050.000,00 (3.931.000,00) 91,06 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 43.981.000,00 40.050.000,00 (3.931.000,00) 91,06 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 37.721.000,00 34.500.000,00 (3.221.000,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 37.721.000,00 34.500.000,00 (3.221.000,00) 91,46 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 6.260.000,00 5.550.000,00 (710.000,00) 88,65 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 6.260.000,00 5.550.000,00 (710.000,00) 88,65 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 2.100.000,00 2.012.500,00 (87.500,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1 BELANJA OPERASI 2.100.000,00 2.012.500,00 (87.500,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.012.500,00 (87.500,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 2.100.000,00 2.012.500,00 (87.500,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.100.000,00 2.012.500,00 (87.500,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.07.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.100.000,00 2.012.500,00 (87.500,00) 95,83 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 64.280.000,00 63.902.398,00 (377.602,00) 99,41 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 35.000.000,00 34.737.998,00 (262.002,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.000.000,00 34.737.998,00 (262.002,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.737.998,00 (262.002,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.000.000,00 34.737.998,00 (262.002,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 35.000.000,00 34.737.998,00 (262.002,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 3.500.000,00 3.242.000,00 (258.000,00) 92,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 702 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 31.500.000,00 31.495.998,00 (4.002,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 28.780.000,00 28.664.400,00 (115.600,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 28.780.000,00 28.664.400,00 (115.600,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.780.000,00 28.664.400,00 (115.600,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.098.000,00 3.982.400,00 (115.600,00) 97,17 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.605.000,00 3.504.400,00 (100.600,00) 97,20 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.336.000,00 3.238.400,00 (97.600,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 159.000,00 158.000,00 (1.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 110.000,00 108.000,00 (2.000,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 493.000,00 478.000,00 (15.000,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 493.000,00 478.000,00 (15.000,00) 96,95 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 97.314.000,00 94.945.022,00 (2.368.978,00) 97,56 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 54.461.000,00 53.955.022,00 (505.978,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 54.461.000,00 53.955.022,00 (505.978,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.461.000,00 53.955.022,00 (505.978,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 40.236.000,00 40.235.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 40.236.000,00 40.235.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 31.836.000,00 31.835.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.225.000,00 13.719.222,00 (505.778,00) 96,44 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.425.000,00 9.377.500,00 (47.500,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 2.625.000,00 2.577.500,00 (47.500,00) 98,19 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.800.000,00 4.341.722,00 (458.278,00) 90,45 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 4.800.000,00 4.341.722,00 (458.278,00) 90,45 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.370.000,00 6.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.370.000,00 6.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.370.000,00 6.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.370.000,00 6.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.370.000,00 6.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 30.483.000,00 28.620.000,00 (1.863.000,00) 93,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 30.483.000,00 28.620.000,00 (1.863.000,00) 93,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.483.000,00 28.620.000,00 (1.863.000,00) 93,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 25.598.000,00 23.735.000,00 (1.863.000,00) 92,72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 703 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.598.000,00 23.735.000,00 (1.863.000,00) 92,72 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 25.598.000,00 23.735.000,00 (1.863.000,00) 92,72 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.885.000,00 4.885.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.885.000,00 4.885.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 4.885.000,00 4.885.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.440.298.000,00 1.413.504.672,00 (26.793.328,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.440.298.000,00 1.413.504.672,00 (26.793.328,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 60.601.000,00 60.076.800,00 (524.200,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 60.601.000,00 60.076.800,00 (524.200,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.691.000,00 58.166.800,00 (524.200,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.127.000,00 7.602.800,00 (524.200,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.127.000,00 7.602.800,00 (524.200,00) 93,54 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.960.000,00 1.605.000,00 (355.000,00) 81,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.268.000,00 1.162.000,00 (106.000,00) 91,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.054.000,00 1.015.000,00 (39.000,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 515.000,00 514.800,00 (200,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.272.000,00 1.248.000,00 (24.000,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 2.058.000,00 2.058.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.379.697.000,00 1.353.427.872,00 (26.269.128,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.379.697.000,00 1.353.427.872,00 (26.269.128,00) 98,09 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.438.000,00 2.057.500,00 (2.380.500,00) 46,36 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.438.000,00 2.057.500,00 (2.380.500,00) 46,36 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.438.000,00 2.057.500,00 (2.380.500,00) 46,36 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.438.000,00 2.057.500,00 (2.380.500,00) 46,36 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.375.259.000,00 1.351.370.372,00 (23.888.628,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.008.384.000,00 985.338.372,00 (23.045.628,00) 97,71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 704 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.008.384.000,00 985.338.372,00 (23.045.628,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.068.000,00 3.800.000,00 (1.268.000,00) 74,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.719.000,00 2.474.000,00 (245.000,00) 90,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 542.000,00 530.000,00 (12.000,00) 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.629.000,00 14.282.000,00 (347.000,00) 97,62 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 636.000,00 624.000,00 (12.000,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 25.385.000,00 24.810.000,00 (575.000,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 916.000.000,00 895.523.372,00 (20.476.628,00) 97,76 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 42.780.000,00 42.670.000,00 (110.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 251.350.000,00 250.507.000,00 (843.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 148.950.000,00 148.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 132.450.000,00 132.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 92.400.000,00 91.900.000,00 (500.000,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0022 Belanja Sewa Electric Generating Set 14.435.000,00 14.250.000,00 (185.000,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 55.435.000,00 55.150.000,00 (285.000,00) 99,48 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 22.530.000,00 22.500.000,00 (30.000,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 10.000.000,00 9.657.000,00 (343.000,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5.000.000,00 4.839.600,00 (160.400,00) 96,79 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 5.000.000,00 4.817.400,00 (182.600,00) 96,34 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 115.525.000,00 115.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 115.525.000,00 115.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 115.525.000,00 115.525.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 26.453.000,00 26.264.000,00 (189.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 26.453.000,00 26.264.000,00 (189.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 26.453.000,00 26.264.000,00 (189.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 26.453.000,00 26.264.000,00 (189.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.948.000,00 25.759.000,00 (189.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 15.781.000,00 15.592.000,00 (189.000,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.781.000,00 15.592.000,00 (189.000,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 210.000,00 165.000,00 (45.000,00) 78,57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 705 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 170.000,00 160.000,00 (10.000,00) 94,11 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 20.000,00 19.000,00 (1.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 716.000,00 708.000,00 (8.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.225.000,00 5.100.000,00 (125.000,00) 97,60 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.440.000,00 9.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.517.000,00 4.517.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.317.000,00 3.317.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 643.000,00 643.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.212.000,00 1.212.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.462.000,00 1.462.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 131.633.000,00 128.439.700,00 (3.193.300,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 131.633.000,00 128.439.700,00 (3.193.300,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 21.267.000,00 20.779.000,00 (488.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 21.267.000,00 20.779.000,00 (488.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.257.000,00 19.769.000,00 (488.000,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.817.000,00 17.329.000,00 (488.000,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.817.000,00 17.329.000,00 (488.000,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.390.000,00 5.000.000,00 (390.000,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 701.000,00 635.000,00 (66.000,00) 90,58 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 532.000,00 519.000,00 (13.000,00) 97,55 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 400.000,00 399.000,00 (1.000,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 954.000,00 936.000,00 (18.000,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.840.000,00 9.840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 840.000,00 840.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 10.778.000,00 10.497.000,00 (281.000,00) 97,39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 706 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 10.778.000,00 10.497.000,00 (281.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.778.000,00 10.497.000,00 (281.000,00) 97,39 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.898.000,00 7.617.000,00 (281.000,00) 96,44 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.898.000,00 7.617.000,00 (281.000,00) 96,44 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.520.000,00 2.350.000,00 (170.000,00) 93,25 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 349.000,00 328.000,00 (21.000,00) 93,98 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 562.000,00 489.000,00 (73.000,00) 87,01 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 525.000,00 522.000,00 (3.000,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 742.000,00 728.000,00 (14.000,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 480.000,00 480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.501.000,00 8.216.000,00 (285.000,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 8.501.000,00 8.216.000,00 (285.000,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.501.000,00 8.216.000,00 (285.000,00) 96,64 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 4.901.000,00 4.616.000,00 (285.000,00) 94,18 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.901.000,00 4.616.000,00 (285.000,00) 94,18 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 196.000,00 0,00 (196.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 881.000,00 802.000,00 (79.000,00) 91,03 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 163.000,00 159.000,00 (4.000,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 625.000,00 621.000,00 (4.000,00) 99,35 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 106.000,00 104.000,00 (2.000,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.930.000,00 2.930.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 20.821.000,00 20.252.800,00 (568.200,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 20.821.000,00 20.252.800,00 (568.200,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.821.000,00 20.252.800,00 (568.200,00) 97,27 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 14.321.000,00 13.752.800,00 (568.200,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.321.000,00 13.752.800,00 (568.200,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.960.000,00 1.510.000,00 (450.000,00) 77,04 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.955.000,00 5.850.000,00 (105.000,00) 98,23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 707 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 183.000,00 178.000,00 (5.000,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 351.000,00 346.800,00 (4.200,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 212.000,00 208.000,00 (4.000,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.660.000,00 5.660.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 61.519.000,00 59.963.900,00 (1.555.100,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 61.519.000,00 59.963.900,00 (1.555.100,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.519.000,00 59.963.900,00 (1.555.100,00) 97,47 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 49.570.000,00 48.880.900,00 (689.100,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.570.000,00 48.880.900,00 (689.100,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.852.000,00 5.664.900,00 (187.100,00) 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.981.000,00 1.733.000,00 (248.000,00) 87,48 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.031.000,00 1.007.000,00 (24.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.466.000,00 1.414.000,00 (52.000,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.100.000,00 1.062.000,00 (38.000,00) 96,54 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 38.140.000,00 38.000.000,00 (140.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.349.000,00 483.000,00 (866.000,00) 35,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.349.000,00 483.000,00 (866.000,00) 35,80 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 483.000,00 483.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 866.000,00 0,00 (866.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 8.747.000,00 8.731.000,00 (16.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 8.747.000,00 8.731.000,00 (16.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.747.000,00 8.731.000,00 (16.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 7.147.000,00 7.131.000,00 (16.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.147.000,00 7.131.000,00 (16.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 938.000,00 935.000,00 (3.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 156.000,00 148.000,00 (8.000,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 143.000,00 140.000,00 (3.000,00) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 204.000,00 204.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 106.000,00 104.000,00 (2.000,00) 98,11 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.987.001.000,00 3.794.203.863,00 (192.797.137,00) 95,16 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 708 I I SURPLUS DEFISIT (3.986.001.000,00) (3.793.123.863,00) 192.877.137,00 95,16 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 709 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN GOMBONG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.22.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 272.505.000,00 218.442.243,00 (54.062.757,00) 80,16 7.01.0.00.0.00.22.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 272.505.000,00 218.442.243,00 (54.062.757,00) 80,16 7.01.0.00.0.00.22.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 272.505.000,00 218.442.243,00 (54.062.757,00) 80,16 7.01.0.00.0.00.22.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 272.505.000,00 218.442.243,00 (54.062.757,00) 80,16 7.01.0.00.0.00.22.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 272.505.000,00 218.442.243,00 (54.062.757,00) 80,16 7.01.0.00.0.00.22.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 272.505.000,00 218.442.243,00 (54.062.757,00) 80,16 JUMLAH PENDAPATAN 272.505.000,00 218.442.243,00 (54.062.757,00) 80,16 7.01.0.00.0.00.22.0000 5 BELANJA DAERAH 6.914.855.000,00 6.601.258.216,00 (313.596.784,00) 95,46 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.110.146.000,00 3.864.157.991,00 (245.988.009,00) 94,01 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 42.233.000,00 40.922.700,00 (1.310.300,00) 96,89 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 38.383.000,00 37.453.400,00 (929.600,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 38.383.000,00 37.453.400,00 (929.600,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.383.000,00 37.453.400,00 (929.600,00) 97,57 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.101.000,00 12.171.400,00 (929.600,00) 92,90 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.101.000,00 12.171.400,00 (929.600,00) 92,90 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.430.000,00 1.429.500,00 (500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.353.000,00 1.350.500,00 (2.500,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.670.000,00 1.518.800,00 (151.200,00) 90,94 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.048.000,00 4.992.600,00 (55.400,00) 98,90 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.600.000,00 2.880.000,00 (720.000,00) 80,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 3.850.000,00 3.469.300,00 (380.700,00) 90,11 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 3.850.000,00 3.469.300,00 (380.700,00) 90,11 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.850.000,00 3.469.300,00 (380.700,00) 90,11 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 3.850.000,00 3.469.300,00 (380.700,00) 90,11 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.850.000,00 3.469.300,00 (380.700,00) 90,11 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 240.000,00 226.500,00 (13.500,00) 94,37 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 308.000,00 172.800,00 (135.200,00) 56,10 710 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 530.000,00 530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.772.000,00 2.540.000,00 (232.000,00) 91,63 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.636.325.000,00 3.408.830.520,00 (227.494.480,00) 93,74 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.592.185.000,00 3.370.150.501,00 (222.034.499,00) 93,81 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.592.185.000,00 3.370.150.501,00 (222.034.499,00) 93,81 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.592.185.000,00 3.370.150.501,00 (222.034.499,00) 93,81 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 2.332.080.000,00 2.138.823.507,00 (193.256.493,00) 91,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.727.663.000,00 1.599.273.824,00 (128.389.176,00) 92,56 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.727.663.000,00 1.599.273.824,00 (128.389.176,00) 92,56 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 170.000.000,00 166.238.602,00 (3.761.398,00) 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 170.000.000,00 166.238.602,00 (3.761.398,00) 97,78 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 141.400.000,00 134.750.000,00 (6.650.000,00) 95,29 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 141.400.000,00 134.750.000,00 (6.650.000,00) 95,29 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 35.215.000,00 28.000.000,00 (7.215.000,00) 79,51 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 35.215.000,00 28.000.000,00 (7.215.000,00) 79,51 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 90.062.000,00 80.168.940,00 (9.893.060,00) 89,01 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 90.062.000,00 80.168.940,00 (9.893.060,00) 89,01 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 11.200.000,00 6.749.539,00 (4.450.461,00) 60,26 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 11.200.000,00 6.749.539,00 (4.450.461,00) 60,26 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 40.000,00 22.190,00 (17.810,00) 55,47 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 40.000,00 22.190,00 (17.810,00) 55,47 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 140.000.000,00 110.508.530,00 (29.491.470,00) 78,93 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 140.000.000,00 110.508.530,00 (29.491.470,00) 78,93 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 4.500.000,00 3.277.969,00 (1.222.031,00) 72,84 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 4.500.000,00 3.277.969,00 (1.222.031,00) 72,84 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 12.000.000,00 9.833.913,00 (2.166.087,00) 81,94 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.000.000,00 9.833.913,00 (2.166.087,00) 81,94 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.260.105.000,00 1.231.326.994,00 (28.778.006,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.260.105.000,00 1.231.326.994,00 (28.778.006,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.260.105.000,00 1.231.326.994,00 (28.778.006,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 44.140.000,00 38.680.019,00 (5.459.981,00) 87,63 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 44.140.000,00 38.680.019,00 (5.459.981,00) 87,63 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 16.940.000,00 16.540.000,00 (400.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 16.940.000,00 16.540.000,00 (400.000,00) 97,63 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 14.340.000,00 13.940.000,00 (400.000,00) 97,21 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 13.940.000,00 13.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00 22.140.019,00 (5.059.981,00) 81,39 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 711 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 5.691.000,00 4.767.200,00 (923.800,00) 83,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.691.000,00 4.767.200,00 (923.800,00) 83,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 78.000,00 78.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 478.000,00 475.000,00 (3.000,00) 99,37 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.971.000,00 1.970.700,00 (300,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 364.000,00 363.500,00 (500,00) 99,86 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 1.880.000,00 (920.000,00) 67,14 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 21.509.000,00 17.372.819,00 (4.136.181,00) 80,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 17.490.000,00 16.752.000,00 (738.000,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 17.490.000,00 16.752.000,00 (738.000,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 4.019.000,00 620.819,00 (3.398.181,00) 15,44 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 1.735.000,00 87.148,00 (1.647.852,00) 5,02 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.950.000,00 262.775,00 (1.687.225,00) 13,47 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 334.000,00 270.896,00 (63.104,00) 81,10 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 94.713.000,00 90.081.600,00 (4.631.400,00) 95,11 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 5.449.000,00 5.427.000,00 (22.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.449.000,00 5.427.000,00 (22.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.449.000,00 5.427.000,00 (22.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.449.000,00 5.427.000,00 (22.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.449.000,00 5.427.000,00 (22.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 5.449.000,00 5.427.000,00 (22.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 43.506.000,00 43.169.000,00 (337.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 43.506.000,00 43.169.000,00 (337.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.506.000,00 43.169.000,00 (337.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 43.506.000,00 43.169.000,00 (337.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 43.506.000,00 43.169.000,00 (337.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 41.706.000,00 41.370.000,00 (336.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 1.800.000,00 1.799.000,00 (1.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.352.000,00 10.350.400,00 (1.600,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 10.352.000,00 10.350.400,00 (1.600,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.352.000,00 10.350.400,00 (1.600,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 10.352.000,00 10.350.400,00 (1.600,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.352.000,00 10.350.400,00 (1.600,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 10.352.000,00 10.350.400,00 (1.600,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5.500.000,00 4.862.500,00 (637.500,00) 88,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 5.500.000,00 4.862.500,00 (637.500,00) 88,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 4.862.500,00 (637.500,00) 88,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.500.000,00 4.862.500,00 (637.500,00) 88,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.500.000,00 4.862.500,00 (637.500,00) 88,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.500.000,00 4.862.500,00 (637.500,00) 88,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 712 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 26.932.000,00 24.336.200,00 (2.595.800,00) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 26.932.000,00 24.336.200,00 (2.595.800,00) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.932.000,00 24.336.200,00 (2.595.800,00) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 26.932.000,00 24.336.200,00 (2.595.800,00) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.932.000,00 24.336.200,00 (2.595.800,00) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 5.814.000,00 5.456.000,00 (358.000,00) 93,84 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 9.516.000,00 9.152.000,00 (364.000,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 48.000,00 21.000,00 (27.000,00) 43,75 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 11.424.000,00 9.707.200,00 (1.716.800,00) 84,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 130.000,00 0,00 (130.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 1.776.000,00 740.000,00 (1.036.000,00) 41,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 1.776.000,00 740.000,00 (1.036.000,00) 41,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.776.000,00 740.000,00 (1.036.000,00) 41,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.776.000,00 740.000,00 (1.036.000,00) 41,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.776.000,00 740.000,00 (1.036.000,00) 41,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.776.000,00 740.000,00 (1.036.000,00) 41,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 1.198.000,00 1.196.500,00 (1.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 1.198.000,00 1.196.500,00 (1.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.198.000,00 1.196.500,00 (1.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 1.198.000,00 1.196.500,00 (1.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.198.000,00 1.196.500,00 (1.500,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 41.000,00 41.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 427.000,00 425.500,00 (1.500,00) 99,64 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 180.000,00 180.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 114.431.000,00 111.321.500,00 (3.109.500,00) 97,28 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 9.560.000,00 9.296.500,00 (263.500,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 9.560.000,00 9.296.500,00 (263.500,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.560.000,00 9.296.500,00 (263.500,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.560.000,00 9.296.500,00 (263.500,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.560.000,00 9.296.500,00 (263.500,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 9.560.000,00 9.296.500,00 (263.500,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 95.779.000,00 93.475.000,00 (2.304.000,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 1.879.000,00 1.878.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.879.000,00 1.878.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 1.879.000,00 1.878.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.879.000,00 1.878.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 1.879.000,00 1.878.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 93.900.000,00 91.596.500,00 (2.303.500,00) 97,54 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.900.000,00 91.596.500,00 (2.303.500,00) 97,54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 713 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 8.288.000,00 8.287.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 8.288.000,00 8.287.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.02.02.0004 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya 8.288.000,00 8.287.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.045.000,00 8.943.500,00 (101.500,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 9.045.000,00 8.943.500,00 (101.500,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 3.301.000,00 3.200.000,00 (101.000,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.744.000,00 5.743.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 946.000,00 946.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 946.000,00 946.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 946.000,00 946.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 75.621.000,00 73.419.500,00 (2.201.500,00) 97,08 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 53.625.000,00 52.500.000,00 (1.125.000,00) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 53.625.000,00 52.500.000,00 (1.125.000,00) 97,90 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 21.996.000,00 20.919.500,00 (1.076.500,00) 95,10 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 7.276.000,00 6.396.000,00 (880.000,00) 87,90 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 14.720.000,00 14.523.500,00 (196.500,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 9.092.000,00 8.550.000,00 (542.000,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 9.092.000,00 8.550.000,00 (542.000,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.092.000,00 8.550.000,00 (542.000,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 9.092.000,00 8.550.000,00 (542.000,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 9.092.000,00 8.550.000,00 (542.000,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 9.092.000,00 8.550.000,00 (542.000,00) 94,03 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 83.981.000,00 78.489.771,00 (5.491.229,00) 93,46 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.100.000,00 3.537.500,00 (562.500,00) 86,28 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.100.000,00 3.537.500,00 (562.500,00) 86,28 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.100.000,00 3.537.500,00 (562.500,00) 86,28 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.100.000,00 3.537.500,00 (562.500,00) 86,28 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.100.000,00 3.537.500,00 (562.500,00) 86,28 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 4.100.000,00 3.537.500,00 (562.500,00) 86,28 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 43.430.000,00 40.444.971,00 (2.985.029,00) 93,12 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 43.430.000,00 40.444.971,00 (2.985.029,00) 93,12 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.430.000,00 40.444.971,00 (2.985.029,00) 93,12 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 43.430.000,00 40.444.971,00 (2.985.029,00) 93,12 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 43.430.000,00 40.444.971,00 (2.985.029,00) 93,12 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 6.040.000,00 5.484.321,00 (555.679,00) 90,80 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 2.660.000,00 2.351.450,00 (308.550,00) 88,40 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 24.820.000,00 23.233.650,00 (1.586.350,00) 93,60 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 9.910.000,00 9.375.550,00 (534.450,00) 94,60 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 36.451.000,00 34.507.300,00 (1.943.700,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 36.451.000,00 34.507.300,00 (1.943.700,00) 94,66 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 714 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.451.000,00 34.507.300,00 (1.943.700,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 11.769.000,00 9.825.300,00 (1.943.700,00) 83,48 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.769.000,00 9.825.300,00 (1.943.700,00) 83,48 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.216.000,00 608.000,00 (608.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.057.500,00 5.723.100,00 (334.400,00) 94,47 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.455.500,00 2.437.200,00 (18.300,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 117.000,00 117.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.923.000,00 940.000,00 (983.000,00) 48,88 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 138.463.000,00 134.511.900,00 (3.951.100,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 57.722.000,00 54.963.900,00 (2.758.100,00) 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 57.722.000,00 54.963.900,00 (2.758.100,00) 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.722.000,00 54.963.900,00 (2.758.100,00) 95,22 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 47.528.000,00 47.071.900,00 (456.100,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.528.000,00 47.071.900,00 (456.100,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 34.695.000,00 34.261.900,00 (433.100,00) 98,75 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 2.391.000,00 2.391.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 10.442.000,00 10.419.000,00 (23.000,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.144.000,00 4.602.000,00 (1.542.000,00) 74,90 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.144.000,00 4.602.000,00 (1.542.000,00) 74,90 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.144.000,00 4.602.000,00 (1.542.000,00) 74,90 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.050.000,00 3.290.000,00 (760.000,00) 81,23 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.050.000,00 3.290.000,00 (760.000,00) 81,23 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 4.050.000,00 3.290.000,00 (760.000,00) 81,23 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 13.016.000,00 12.945.400,00 (70.600,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.016.000,00 12.945.400,00 (70.600,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.016.000,00 12.945.400,00 (70.600,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.016.000,00 12.945.400,00 (70.600,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.016.000,00 12.945.400,00 (70.600,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 3.526.000,00 3.525.400,00 (600,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.990.000,00 2.920.000,00 (70.000,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 9.333.000,00 9.321.600,00 (11.400,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 9.333.000,00 9.321.600,00 (11.400,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.333.000,00 9.321.600,00 (11.400,00) 99,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.185.000,00 7.174.000,00 (11.000,00) 99,84 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 715 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.169.000,00 7.158.000,00 (11.000,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.764.000,00 1.763.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 3.082.000,00 3.072.000,00 (10.000,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11.000,00 10.500,00 (500,00) 95,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.312.000,00 2.312.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 16.000,00 16.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 11.000,00 11.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.148.000,00 2.147.600,00 (400,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.148.000,00 2.147.600,00 (400,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2.148.000,00 2.147.600,00 (400,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 25.000.000,00 24.310.000,00 (690.000,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 25.000.000,00 24.310.000,00 (690.000,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.310.000,00 (690.000,00) 97,24 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 18.584.000,00 17.894.000,00 (690.000,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.584.000,00 17.894.000,00 (690.000,00) 96,28 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 15.932.000,00 15.310.000,00 (622.000,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 2.652.000,00 2.584.000,00 (68.000,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.416.000,00 6.416.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.416.000,00 6.416.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 6.416.000,00 6.416.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 33.392.000,00 32.971.000,00 (421.000,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 33.392.000,00 32.971.000,00 (421.000,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.392.000,00 32.971.000,00 (421.000,00) 98,73 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 26.092.000,00 25.671.000,00 (421.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.092.000,00 25.671.000,00 (421.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 26.092.000,00 25.671.000,00 (421.000,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01.2.09.0011 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 7.300.000,00 7.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.180.350.000,00 1.139.051.500,00 (41.298.500,00) 96,50 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.180.350.000,00 1.139.051.500,00 (41.298.500,00) 96,50 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 33.913.000,00 33.259.800,00 (653.200,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 33.913.000,00 33.259.800,00 (653.200,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.913.000,00 33.259.800,00 (653.200,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.031.000,00 7.860.300,00 (170.700,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.031.000,00 7.860.300,00 (170.700,00) 97,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 560.000,00 420.000,00 (140.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 402.000,00 402.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 716 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 429.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 767.000,00 766.800,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.167.000,00 1.166.500,00 (500,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.550.000,00 4.520.000,00 (30.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.882.000,00 25.399.500,00 (482.500,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.882.000,00 25.399.500,00 (482.500,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.882.000,00 25.399.500,00 (482.500,00) 98,13 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.146.437.000,00 1.105.791.700,00 (40.645.300,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.146.437.000,00 1.105.791.700,00 (40.645.300,00) 96,45 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.740.000,00 2.240.000,00 (1.500.000,00) 59,89 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.740.000,00 2.240.000,00 (1.500.000,00) 59,89 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.740.000,00 2.240.000,00 (1.500.000,00) 59,89 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.830.000,00 330.000,00 (1.500.000,00) 18,03 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.142.697.000,00 1.103.551.700,00 (39.145.300,00) 96,57 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 928.401.000,00 891.682.700,00 (36.718.300,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 928.401.000,00 891.682.700,00 (36.718.300,00) 96,04 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.344.000,00 1.175.000,00 (169.000,00) 87,42 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.205.000,00 4.204.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.144.000,00 1.128.000,00 (16.000,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.414.200,00 4.053.800,00 (360.400,00) 91,83 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.226.000,00 2.060.000,00 (166.000,00) 92,54 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 883.932.800,00 847.926.400,00 (36.006.400,00) 95,92 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.760.000,00 27.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 128.446.000,00 127.019.000,00 (1.427.000,00) 98,88 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 116.446.000,00 115.300.000,00 (1.146.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 200.000,00 (200.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.100.000,00 800.000,00 (300.000,00) 72,72 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 114.946.000,00 114.300.000,00 (646.000,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 12.000.000,00 11.719.000,00 (281.000,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 9.000.000,00 8.769.000,00 (231.000,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 3.000.000,00 2.950.000,00 (50.000,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 85.850.000,00 84.850.000,00 (1.000.000,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 85.850.000,00 84.850.000,00 (1.000.000,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 85.850.000,00 84.850.000,00 (1.000.000,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.511.233.000,00 1.490.069.025,00 (21.163.975,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 1.511.233.000,00 1.490.069.025,00 (21.163.975,00) 98,59 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 717 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 20.577.000,00 20.573.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.577.000,00 20.573.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.577.000,00 20.573.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.227.000,00 10.223.000,00 (4.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.227.000,00 10.223.000,00 (4.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 163.000,00 161.000,00 (2.000,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 40.000,00 38.000,00 (2.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.314.000,00 1.314.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.710.000,00 8.710.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 9.450.000,00 9.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 969.611.000,00 958.048.925,00 (11.562.075,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 969.611.000,00 958.048.925,00 (11.562.075,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 8.140.000,00 8.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.140.000,00 8.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.140.000,00 8.140.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6.040.000,00 6.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 961.471.000,00 949.908.925,00 (11.562.075,00) 98,79 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 49.244.000,00 48.884.400,00 (359.600,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 49.048.000,00 48.688.400,00 (359.600,00) 99,26 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 36.058.000,00 35.967.900,00 (90.100,00) 99,75 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 12.560.000,00 12.301.000,00 (259.000,00) 97,93 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.000,00 4.500,00 (500,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.000,00 22.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 403.000,00 393.000,00 (10.000,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 196.000,00 196.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 196.000,00 196.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 95.325.000,00 89.065.600,00 (6.259.400,00) 93,43 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.325.000,00 71.215.600,00 (6.109.400,00) 92,09 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 12.059.000,00 12.057.600,00 (1.400,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 59.158.000,00 59.158.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 6.108.000,00 0,00 (6.108.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 18.000.000,00 17.850.000,00 (150.000,00) 99,16 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 718 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.08.0004 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior 8.000.000,00 7.850.000,00 (150.000,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 816.902.000,00 811.958.925,00 (4.943.075,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 816.902.000,00 811.958.925,00 (4.943.075,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.04.0005 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa 374.259.000,00 371.763.925,00 (2.495.075,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.04.0069 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor 442.643.000,00 440.195.000,00 (2.448.000,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 519.204.000,00 510.048.800,00 (9.155.200,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 519.204.000,00 510.048.800,00 (9.155.200,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 519.204.000,00 510.048.800,00 (9.155.200,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 220.335.000,00 218.234.000,00 (2.101.000,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 220.165.000,00 218.129.000,00 (2.036.000,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 498.000,00 498.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 153.500,00 150.000,00 (3.500,00) 97,71 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.297.500,00 3.917.300,00 (380.200,00) 91,15 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.175.000,00 1.149.500,00 (25.500,00) 97,82 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 15.087.000,00 14.578.600,00 (508.400,00) 96,63 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.634.000,00 2.632.600,00 (1.400,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 161.000,00 160.500,00 (500,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.582.000,00 8.581.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 1.306.000,00 1.298.500,00 (7.500,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 63.066.000,00 62.883.000,00 (183.000,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 30.000,00 0,00 (30.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 119.870.000,00 119.140.000,00 (730.000,00) 99,39 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 2.755.000,00 2.590.000,00 (165.000,00) 94,01 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 170.000,00 105.000,00 (65.000,00) 61,76 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 115.000,00 55.000,00 (60.000,00) 47,82 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 55.000,00 50.000,00 (5.000,00) 90,90 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 13.135.000,00 12.080.800,00 (1.054.200,00) 91,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.135.000,00 12.080.800,00 (1.054.200,00) 91,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 10.800.000,00 10.650.000,00 (150.000,00) 98,61 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 1.135.000,00 230.800,00 (904.200,00) 20,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 215.250.000,00 210.050.000,00 (5.200.000,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 215.250.000,00 210.050.000,00 (5.200.000,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 215.250.000,00 210.050.000,00 (5.200.000,00) 97,58 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 70.484.000,00 69.684.000,00 (800.000,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 70.484.000,00 69.684.000,00 (800.000,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 884.000,00 884.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 58.400.000,00 58.400.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 719 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 11.200.000,00 10.400.000,00 (800.000,00) 92,85 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0004 EVALUASI KELURAHAN 1.841.000,00 1.398.300,00 (442.700,00) 75,95 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 1.841.000,00 1.398.300,00 (442.700,00) 75,95 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.841.000,00 1.398.300,00 (442.700,00) 75,95 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 1.841.000,00 1.398.300,00 (442.700,00) 75,95 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.841.000,00 1.398.300,00 (442.700,00) 75,95 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 509.000,00 481.500,00 (27.500,00) 94,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 89.000,00 85.000,00 (4.000,00) 95,50 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 231.000,00 141.800,00 (89.200,00) 61,38 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.012.000,00 690.000,00 (322.000,00) 68,18 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 12.533.000,00 12.532.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 12.533.000,00 12.532.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 12.533.000,00 12.532.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 12.533.000,00 12.532.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.028.000,00 12.027.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 11.428.000,00 11.427.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.428.000,00 11.427.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 488.000,00 487.900,00 (100,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 797.000,00 797.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 663.000,00 663.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.480.000,00 9.480.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.593.000,00 95.446.800,00 (5.146.200,00) 94,88 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 100.593.000,00 95.446.800,00 (5.146.200,00) 94,88 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 32.955.000,00 32.623.500,00 (331.500,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 32.955.000,00 32.623.500,00 (331.500,00) 98,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.945.000,00 31.613.500,00 (331.500,00) 98,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 29.425.000,00 29.093.500,00 (331.500,00) 98,87 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 720 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.425.000,00 29.093.500,00 (331.500,00) 98,87 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 381.000,00 378.000,00 (3.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 572.000,00 564.000,00 (8.000,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.238.500,00 1.238.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.273.500,00 1.273.000,00 (500,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 24.560.000,00 24.240.000,00 (320.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 3.260.000,00 3.254.000,00 (6.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 3.260.000,00 3.254.000,00 (6.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.260.000,00 3.254.000,00 (6.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 3.260.000,00 3.254.000,00 (6.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.260.000,00 3.254.000,00 (6.000,00) 99,81 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 266.000,00 266.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 339.000,00 333.000,00 (6.000,00) 98,23 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 495.000,00 495.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.068.500,00 1.068.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 429.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 603.000,00 603.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.379.500,00 1.379.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.720.000,00 2.720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.511.000,00 8.510.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 8.511.000,00 8.510.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.511.000,00 8.510.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 5.261.000,00 5.260.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.261.000,00 5.260.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.094.000,00 1.094.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 429.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 938.000,00 937.900,00 (100,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 721 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 21.510.000,00 21.208.500,00 (301.500,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 21.510.000,00 21.208.500,00 (301.500,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.510.000,00 21.208.500,00 (301.500,00) 98,59 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 13.320.000,00 13.018.500,00 (301.500,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.320.000,00 13.018.500,00 (301.500,00) 97,73 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 700.000,00 400.000,00 (300.000,00) 57,14 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.434.000,00 1.433.000,00 (1.000,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 75.000,00 75.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.965.000,00 1.965.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 746.000,00 745.500,00 (500,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.890.000,00 1.890.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 20.631.000,00 17.542.000,00 (3.089.000,00) 85,02 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 20.631.000,00 17.542.000,00 (3.089.000,00) 85,02 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.631.000,00 17.542.000,00 (3.089.000,00) 85,02 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 17.681.000,00 14.592.000,00 (3.089.000,00) 82,52 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.681.000,00 14.592.000,00 (3.089.000,00) 82,52 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 728.000,00 20.000,00 (708.000,00) 2,74 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 191.000,00 0,00 (191.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 320.000,00 320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 492.000,00 492.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.950.000,00 13.760.000,00 (2.190.000,00) 86,26 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 722 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 5.126.000,00 3.707.900,00 (1.418.100,00) 72,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 5.126.000,00 3.707.900,00 (1.418.100,00) 72,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.126.000,00 3.707.900,00 (1.418.100,00) 72,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 5.126.000,00 3.707.900,00 (1.418.100,00) 72,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.126.000,00 3.707.900,00 (1.418.100,00) 72,33 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 280.000,00 0,00 (280.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 265.000,00 265.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 256.000,00 256.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 325.000,00 186.900,00 (138.100,00) 57,50 7.01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.000.000,00 (1.000.000,00) 75,00 JUMLAH BELANJA 6.914.855.000,00 6.601.258.216,00 (313.596.784,00) 95,46 SURPLUS DEFISIT (6.642.350.000,00) (6.382.815.973,00) 259.534.027,00 96,09 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 723 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN KARANGANYAR KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.23.0000 4 PENDAPATAN DAERAH 400.000.000,00 403.235.650,00 3.235.650,00 100,80 7.01.0.00.0.00.23.0000 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 400.000.000,00 403.235.650,00 3.235.650,00 100,80 7.01.0.00.0.00.23.0000 4.1.02 Retribusi Daerah 400.000.000,00 403.235.650,00 3.235.650,00 100,80 7.01.0.00.0.00.23.0000 4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 400.000.000,00 403.235.650,00 3.235.650,00 100,80 7.01.0.00.0.00.23.0000 4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 400.000.000,00 403.235.650,00 3.235.650,00 100,80 7.01.0.00.0.00.23.0000 4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 400.000.000,00 403.235.650,00 3.235.650,00 100,80 JUMLAH PENDAPATAN 400.000.000,00 403.235.650,00 3.235.650,00 100,80 7.01.0.00.0.00.23.0000 5 BELANJA DAERAH 11.946.519.000,00 10.974.223.746,00 (972.295.254,00) 91,86 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.005.958.000,00 5.278.817.151,00 (727.140.849,00) 87,89 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 33.500.000,00 29.350.400,00 (4.149.600,00) 87,61 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 20.000.000,00 16.630.400,00 (3.369.600,00) 83,15 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 20.000.000,00 16.630.400,00 (3.369.600,00) 83,15 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.990.000,00 15.620.400,00 (3.369.600,00) 82,25 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 16.050.000,00 12.692.400,00 (3.357.600,00) 79,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.050.000,00 12.692.400,00 (3.357.600,00) 79,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 589.000,00 580.100,00 (8.900,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.329.500,00 1.076.400,00 (253.100,00) 80,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.851.500,00 1.381.900,00 (469.600,00) 74,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.980.000,00 1.446.000,00 (534.000,00) 73,03 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.300.000,00 8.208.000,00 (2.092.000,00) 79,68 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.940.000,00 2.928.000,00 (12.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.940.000,00 2.928.000,00 (12.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2.940.000,00 2.928.000,00 (12.000,00) 99,59 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 13.500.000,00 12.720.000,00 (780.000,00) 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 13.500.000,00 12.720.000,00 (780.000,00) 94,22 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 724 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.490.000,00 11.710.000,00 (780.000,00) 93,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.190.000,00 9.410.000,00 (780.000,00) 92,34 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.190.000,00 9.410.000,00 (780.000,00) 92,34 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.488.500,00 1.335.500,00 (153.000,00) 89,72 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 828.000,00 825.000,00 (3.000,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.333.500,00 1.104.700,00 (228.800,00) 82,84 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.540.000,00 6.144.800,00 (395.200,00) 93,95 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.01.0007 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 5.465.394.000,00 4.771.202.474,00 (694.191.526,00) 87,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.416.744.000,00 4.726.027.040,00 (690.716.960,00) 87,24 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 5.416.744.000,00 4.726.027.040,00 (690.716.960,00) 87,24 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 5.416.744.000,00 4.726.027.040,00 (690.716.960,00) 87,24 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 3.628.338.000,00 2.942.386.844,00 (685.951.156,00) 81,09 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 2.853.131.025,00 2.261.557.767,00 (591.573.258,00) 79,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 2.853.131.025,00 2.261.557.767,00 (591.573.258,00) 79,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 187.600.000,00 178.520.746,00 (9.079.254,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 187.600.000,00 178.520.746,00 (9.079.254,00) 95,16 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 215.320.000,00 193.350.000,00 (21.970.000,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 215.320.000,00 193.350.000,00 (21.970.000,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 46.410.000,00 34.940.000,00 (11.470.000,00) 75,28 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 46.410.000,00 34.940.000,00 (11.470.000,00) 75,28 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 107.590.800,00 92.118.240,00 (15.472.560,00) 85,61 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 107.590.800,00 92.118.240,00 (15.472.560,00) 85,61 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 17.788.019,00 8.670.182,00 (9.117.837,00) 48,74 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 17.788.019,00 8.670.182,00 (9.117.837,00) 48,74 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 47.251,00 29.910,00 (17.341,00) 63,30 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 47.251,00 29.910,00 (17.341,00) 63,30 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 176.438.905,00 154.745.121,00 (21.693.784,00) 87,70 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 176.438.905,00 154.745.121,00 (21.693.784,00) 87,70 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 6.744.000,00 4.613.722,00 (2.130.278,00) 68,41 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 6.744.000,00 4.613.722,00 (2.130.278,00) 68,41 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 17.268.000,00 13.841.156,00 (3.426.844,00) 80,15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 725 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 17.268.000,00 13.841.156,00 (3.426.844,00) 80,15 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.788.406.000,00 1.783.640.196,00 (4.765.804,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.788.406.000,00 1.783.640.196,00 (4.765.804,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.788.406.000,00 1.783.640.196,00 (4.765.804,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 48.650.000,00 45.175.434,00 (3.474.566,00) 92,85 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 48.650.000,00 45.175.434,00 (3.474.566,00) 92,85 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 13.440.000,00 12.650.000,00 (790.000,00) 94,12 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 13.440.000,00 12.650.000,00 (790.000,00) 94,12 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 11.240.000,00 10.450.000,00 (790.000,00) 92,97 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.410.000,00 10.300.000,00 (110.000,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 830.000,00 150.000,00 (680.000,00) 18,07 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.210.000,00 32.525.434,00 (2.684.566,00) 92,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 26.203.000,00 24.475.500,00 (1.727.500,00) 93,40 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.203.000,00 24.475.500,00 (1.727.500,00) 93,40 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.859.000,00 4.786.500,00 (72.500,00) 98,50 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.017.500,00 2.977.000,00 (40.500,00) 98,65 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.595.500,00 3.595.200,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.516.000,00 3.936.800,00 (1.579.200,00) 71,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 215.000,00 210.000,00 (5.000,00) 97,67 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.000.000,00 8.970.000,00 (30.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.007.000,00 8.049.934,00 (957.066,00) 89,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.650.000,00 6.955.500,00 (694.500,00) 90,92 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.650.000,00 6.955.500,00 (694.500,00) 90,92 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 1.357.000,00 1.094.434,00 (262.566,00) 80,65 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 622.000,00 487.662,00 (134.338,00) 78,40 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 735.000,00 606.772,00 (128.228,00) 82,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 167.131.000,00 156.984.200,00 (10.146.800,00) 93,92 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 15.000.000,00 13.906.600,00 (1.093.400,00) 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 13.906.600,00 (1.093.400,00) 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 13.906.600,00 (1.093.400,00) 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 13.000.000,00 12.406.600,00 (593.400,00) 95,43 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.703.000,00 12.110.200,00 (592.800,00) 95,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 31.000,00 30.500,00 (500,00) 98,38 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 12.672.000,00 12.079.700,00 (592.300,00) 95,32 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 297.000,00 296.400,00 (600,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 297.000,00 296.400,00 (600,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 726 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0065 Belanja Penambahan Daya 2.000.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) 75,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 61.335.000,00 58.917.400,00 (2.417.600,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 61.335.000,00 58.917.400,00 (2.417.600,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.335.000,00 58.917.400,00 (2.417.600,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 61.335.000,00 58.917.400,00 (2.417.600,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 61.335.000,00 58.917.400,00 (2.417.600,00) 96,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 75.000,00 0,00 (75.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 61.260.000,00 58.917.400,00 (2.342.600,00) 96,17 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 26.341.000,00 25.266.000,00 (1.075.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 26.341.000,00 25.266.000,00 (1.075.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.341.000,00 25.266.000,00 (1.075.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 26.341.000,00 25.266.000,00 (1.075.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.341.000,00 25.266.000,00 (1.075.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 26.341.000,00 25.266.000,00 (1.075.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 9.610.000,00 8.975.000,00 (635.000,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 9.610.000,00 8.975.000,00 (635.000,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.610.000,00 8.975.000,00 (635.000,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 9.610.000,00 8.975.000,00 (635.000,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 9.610.000,00 8.975.000,00 (635.000,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 9.610.000,00 8.975.000,00 (635.000,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 47.045.000,00 42.227.600,00 (4.817.400,00) 89,76 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 47.045.000,00 42.227.600,00 (4.817.400,00) 89,76 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.045.000,00 42.227.600,00 (4.817.400,00) 89,76 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 47.045.000,00 42.227.600,00 (4.817.400,00) 89,76 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 47.045.000,00 42.227.600,00 (4.817.400,00) 89,76 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.207.000,00 10.963.200,00 (1.243.800,00) 89,81 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 15.691.000,00 15.188.500,00 (502.500,00) 96,79 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 19.147.000,00 16.075.900,00 (3.071.100,00) 83,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 3.000.000,00 2.960.000,00 (40.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.960.000,00 (40.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.960.000,00 (40.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 2.960.000,00 (40.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 2.960.000,00 (40.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.000.000,00 2.960.000,00 (40.000,00) 98,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4.800.000,00 4.731.600,00 (68.400,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.800.000,00 4.731.600,00 (68.400,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.731.600,00 (68.400,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4.800.000,00 4.731.600,00 (68.400,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.026.000,00 3.958.800,00 (67.200,00) 98,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 515.000,00 486.000,00 (29.000,00) 94,36 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 727 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.511.000,00 3.472.800,00 (38.200,00) 98,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 774.000,00 772.800,00 (1.200,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.04.0122 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur 774.000,00 772.800,00 (1.200,00) 99,84 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 85.460.000,00 82.009.500,00 (3.450.500,00) 95,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 5.000.000,00 4.900.000,00 (100.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 57.460.000,00 55.164.500,00 (2.295.500,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 57.460.000,00 55.164.500,00 (2.295.500,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.460.000,00 55.164.500,00 (2.295.500,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 5.185.000,00 4.770.000,00 (415.000,00) 91,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 2.000.000,00 1.770.000,00 (230.000,00) 88,5 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.01.0002 Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah 2.000.000,00 1.770.000,00 (230.000,00) 88,5 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.185.000,00 3.000.000,00 (185.000,00) 94,19 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 1.636.000,00 1.620.000,00 (16.000,00) 99,02 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 1.549.000,00 1.380.000,00 (169.000,00) 89,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 263.000,00 0,00 (263.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 263.000,00 0,00 (263.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.06.01.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio 263.000,00 0,00 (263.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 8.374.000,00 8.275.000,00 (99.000,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 8.374.000,00 8.275.000,00 (99.000,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 8.374.000,00 8.275.000,00 (99.000,00) 98,81 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 43.638.000,00 42.119.500,00 (1.518.500,00) 96,52 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.693.000,00 11.602.500,00 (90.500,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.693.000,00 11.602.500,00 (90.500,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 31.945.000,00 30.517.000,00 (1.428.000,00) 95,52 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 12.247.000,00 11.817.000,00 (430.000,00) 96,48 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 19.698.000,00 18.700.000,00 (998.000,00) 94,93 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 23.000.000,00 21.945.000,00 (1.055.000,00) 95,41 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.1 BELANJA OPERASI 390.000,00 345.000,00 (45.000,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 390.000,00 345.000,00 (45.000,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 390.000,00 345.000,00 (45.000,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 390.000,00 345.000,00 (45.000,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 390.000,00 345.000,00 (45.000,00) 88,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2 BELANJA MODAL 22.610.000,00 21.600.000,00 (1.010.000,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22.610.000,00 21.600.000,00 (1.010.000,00) 95,53 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.610.000,00 4.500.000,00 (110.000,00) 97,61 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 728 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 4.610.000,00 4.500.000,00 (110.000,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 4.610.000,00 4.500.000,00 (110.000,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18.000.000,00 17.100.000,00 (900.000,00) 95,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 13.204.000,00 12.500.000,00 (704.000,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 13.204.000,00 12.500.000,00 (704.000,00) 94,66 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 4.796.000,00 4.600.000,00 (196.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.07.0010 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 4.796.000,00 4.600.000,00 (196.000,00) 95,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 123.234.000,00 114.885.792,00 (8.348.208,00) 93,22 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 8.600.000,00 6.784.000,00 (1.816.000,00) 78,88 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.600.000,00 6.784.000,00 (1.816.000,00) 78,88 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00 6.784.000,00 (1.816.000,00) 78,88 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.600.000,00 6.784.000,00 (1.816.000,00) 78,88 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.600.000,00 6.784.000,00 (1.816.000,00) 78,88 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 8.600.000,00 6.784.000,00 (1.816.000,00) 78,88 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 69.852.000,00 64.499.242,00 (5.352.758,00) 92,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 69.852.000,00 64.499.242,00 (5.352.758,00) 92,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.852.000,00 64.499.242,00 (5.352.758,00) 92,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 69.852.000,00 64.499.242,00 (5.352.758,00) 92,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 69.852.000,00 64.499.242,00 (5.352.758,00) 92,33 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 21.924.000,00 20.018.141,00 (1.905.859,00) 91,30 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.988.000,00 1.853.800,00 (134.200,00) 93,24 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 38.440.000,00 35.271.301,00 (3.168.699,00) 91,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.500.000,00 7.356.000,00 (144.000,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 44.782.000,00 43.602.550,00 (1.179.450,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 44.782.000,00 43.602.550,00 (1.179.450,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.782.000,00 43.602.550,00 (1.179.450,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 20.100.000,00 18.920.550,00 (1.179.450,00) 94,13 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.031.000,00 18.862.650,00 (1.168.350,00) 94,16 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 12.659.000,00 11.919.200,00 (739.800,00) 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 6.716.000,00 6.288.450,00 (427.550,00) 93,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 56.000,00 55.000,00 (1.000,00) 98,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 69.000,00 57.900,00 (11.100,00) 83,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.04.0123 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use], 69.000,00 57.900,00 (11.100,00) 83,91 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 131.239.000,00 124.384.785,00 (6.854.215,00) 94,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 2.000.000,00 815.500,00 (1.184.500,00) 40,77 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 729 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 815.500,00 (1.184.500,00) 40,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 815.500,00 (1.184.500,00) 40,77 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.100.000,00 0,00 (1.100.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 815.500,00 (84.500,00) 90,61 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 815.500,00 (84.500,00) 90,61 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 900.000,00 815.500,00 (84.500,00) 90,61 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 59.699.000,00 55.098.335,00 (4.600.665,00) 92,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 59.699.000,00 55.098.335,00 (4.600.665,00) 92,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.699.000,00 55.098.335,00 (4.600.665,00) 92,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 48.085.000,00 45.263.835,00 (2.821.165,00) 94,13 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 48.085.000,00 45.263.835,00 (2.821.165,00) 94,13 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 38.807.000,00 37.362.835,00 (1.444.165,00) 96,27 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 9.278.000,00 7.901.000,00 (1.377.000,00) 85,15 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.114.000,00 4.534.500,00 (1.579.500,00) 74,16 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.114.000,00 4.534.500,00 (1.579.500,00) 74,16 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 6.114.000,00 4.534.500,00 (1.579.500,00) 74,16 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 5.500.000,00 5.300.000,00 (200.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5.500.000,00 5.300.000,00 (200.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 5.500.000,00 5.300.000,00 (200.000,00) 96,36 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 24.659.000,00 24.268.300,00 (390.700,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 24.659.000,00 24.268.300,00 (390.700,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.659.000,00 24.268.300,00 (390.700,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 24.659.000,00 24.268.300,00 (390.700,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 24.659.000,00 24.268.300,00 (390.700,00) 98,41 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya 5.269.000,00 5.268.300,00 (700,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5.820.000,00 5.490.000,00 (330.000,00) 94,32 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 7.360.000,00 7.300.000,00 (60.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 6.210.000,00 6.210.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 44.881.000,00 44.202.650,00 (678.350,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 44.881.000,00 44.202.650,00 (678.350,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.881.000,00 44.202.650,00 (678.350,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 28.869.000,00 28.193.050,00 (675.950,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.869.000,00 28.193.050,00 (675.950,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 22.742.000,00 22.476.050,00 (265.950,00) 98,83 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 5.982.000,00 5.572.000,00 (410.000,00) 93,14 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 145.000,00 145.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 16.012.000,00 16.009.600,00 (2.400,00) 99,98 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 730 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 16.012.000,00 16.009.600,00 (2.400,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 16.012.000,00 16.009.600,00 (2.400,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.268.216.000,00 1.205.289.350,00 (62.926.650,00) 95,03 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.268.216.000,00 1.205.289.350,00 (62.926.650,00) 95,03 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 86.597.000,00 67.740.300,00 (18.856.700,00) 78,22 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 86.597.000,00 67.740.300,00 (18.856.700,00) 78,22 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.587.000,00 66.730.300,00 (18.856.700,00) 77,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 8.541.000,00 8.458.300,00 (82.700,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.541.000,00 8.458.300,00 (82.700,00) 99,03 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.190.000,00 1.189.600,00 (400,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.312.000,00 1.290.000,00 (22.000,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.321.000,00 3.320.700,00 (300,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 318.000,00 318.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.340.000,00 (60.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 77.046.000,00 58.272.000,00 (18.774.000,00) 75,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 77.046.000,00 58.272.000,00 (18.774.000,00) 75,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 31.790.000,00 (18.774.000,00) 62,87 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.181.619.000,00 1.137.549.050,00 (44.069.950,00) 96,27 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.181.619.000,00 1.137.549.050,00 (44.069.950,00) 96,27 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 8.005.000,00 4.605.000,00 (3.400.000,00) 57,52 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 8.005.000,00 4.605.000,00 (3.400.000,00) 57,52 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 8.005.000,00 4.605.000,00 (3.400.000,00) 57,52 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 6.095.000,00 2.695.000,00 (3.400.000,00) 44,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.173.614.000,00 1.132.944.050,00 (40.669.950,00) 96,53 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 917.144.000,00 892.069.050,00 (25.074.950,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 917.144.000,00 892.069.050,00 (25.074.950,00) 97,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.600.000,00 5.581.850,00 (18.150,00) 99,67 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.889.000,00 1.889.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 24.591.000,00 23.259.000,00 (1.332.000,00) 94,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.274.000,00 1.274.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 731 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 843.670.000,00 820.845.200,00 (22.824.800,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.200.000,00 34.300.000,00 (900.000,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 170.470.000,00 154.925.000,00 (15.545.000,00) 90,88 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 170.470.000,00 154.925.000,00 (15.545.000,00) 90,88 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 162.970.000,00 147.425.000,00 (15.545.000,00) 90,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 86.000.000,00 85.950.000,00 (50.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86.000.000,00 85.950.000,00 (50.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.000.000,00 85.950.000,00 (50.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.556.894.000,00 4.376.303.395,00 (180.590.605,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA 10.000.000,00 9.581.800,00 (418.200,00) 95,81 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA 10.000.000,00 9.581.800,00 (418.200,00) 95,81 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.581.800,00 (418.200,00) 95,81 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.581.800,00 (418.200,00) 95,81 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.900.000,00 6.481.800,00 (418.200,00) 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.900.000,00 6.481.800,00 (418.200,00) 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 814.000,00 806.250,00 (7.750,00) 99,04 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 366.000,00 365.600,00 (400,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 763.000,00 763.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.196.000,00 1.150.000,00 (46.000,00) 96,15 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.761.000,00 3.396.950,00 (364.050,00) 90,32 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02 KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN 4.546.894.000,00 4.366.721.595,00 (180.172.405,00) 96,03 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0001 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN 48.866.000,00 47.651.400,00 (1.214.600,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 48.866.000,00 47.651.400,00 (1.214.600,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.866.000,00 47.651.400,00 (1.214.600,00) 97,51 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 25.516.000,00 24.701.400,00 (814.600,00) 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 25.516.000,00 24.701.400,00 (814.600,00) 96,80 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.273.000,00 5.926.900,00 (346.100,00) 94,48 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.394.000,00 2.358.000,00 (36.000,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.457.000,00 1.419.900,00 (37.100,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.392.000,00 1.381.600,00 (10.400,00) 99,25 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 732 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 13.615.000,00 (385.000,00) 97,25 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.600.000,00 6.200.000,00 (400.000,00) 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 6.600.000,00 6.200.000,00 (400.000,00) 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 6.600.000,00 6.200.000,00 (400.000,00) 93,93 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN 3.901.987.000,00 3.789.205.495,00 (112.781.505,00) 97,10 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1 BELANJA OPERASI 3.703.987.000,00 3.592.047.495,00 (111.939.505,00) 96,97 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 18.895.000,00 17.660.000,00 (1.235.000,00) 93,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 18.895.000,00 17.660.000,00 (1.235.000,00) 93,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 18.695.000,00 17.460.000,00 (1.235.000,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 10.540.000,00 9.880.000,00 (660.000,00) 93,73 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 8.155.000,00 7.580.000,00 (575.000,00) 92,94 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.685.092.000,00 3.574.387.495,00 (110.704.505,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 614.153.660,00 576.747.000,00 (37.406.660,00) 93,90 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 614.153.660,00 576.747.000,00 (37.406.660,00) 93,90 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 554.201.860,00 539.663.000,00 (14.538.860,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0005 Belanja Bahan-Bahan Baku 28.533.000,00 13.110.000,00 (15.423.000,00) 45,94 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 8.258.000,00 850.000,00 (7.408.000,00) 10,29 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 16.980.000,00 16.980.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 6.180.800,00 6.144.000,00 (36.800,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 457.644.941,00 453.333.500,00 (4.311.441,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 384.298.400,00 380.717.600,00 (3.580.800,00) 99,06 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 132.894.400,00 132.141.600,00 (752.800,00) 99,43 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 176.224.000,00 174.638.000,00 (1.586.000,00) 99,10 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 75.180.000,00 73.938.000,00 (1.242.000,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.04.0012 Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 40.346.541,00 39.615.900,00 (730.641,00) 98,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi 10.000.000,00 9.768.000,00 (232.000,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.02.08.0020 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi 30.346.541,00 29.847.900,00 (498.641,00) 98,35 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.613.293.399,00 2.544.306.995,00 (68.986.404,00) 97,36 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 31.000.000,00 29.789.000,00 (1.211.000,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 31.000.000,00 29.789.000,00 (1.211.000,00) 96,09 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.582.293.399,00 2.514.517.995,00 (67.775.404,00) 97,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.04.0005 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa 1.986.243.399,00 1.927.590.985,00 (58.652.414,00) 97,04 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 733 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi 416.547.000,00 409.340.010,00 (7.206.990,00) 98,26 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.1.02.03.04.0069 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor 179.503.000,00 177.587.000,00 (1.916.000,00) 98,93 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.2 BELANJA MODAL 198.000.000,00 197.158.000,00 (842.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 198.000.000,00 197.158.000,00 (842.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 198.000.000,00 197.158.000,00 (842.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 198.000.000,00 197.158.000,00 (842.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0002 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 198.000.000,00 197.158.000,00 (842.000,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN 587.767.000,00 522.903.200,00 (64.863.800,00) 88,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 556.510.500,00 493.949.200,00 (62.561.300,00) 88,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 556.510.500,00 493.949.200,00 (62.561.300,00) 88,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 293.745.500,00 248.334.200,00 (45.411.300,00) 84,54 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 293.745.500,00 248.334.200,00 (45.411.300,00) 84,54 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 780.000,00 600.000,00 (180.000,00) 76,92 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.682.000,00 4.941.800,00 (2.740.200,00) 64,32 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 10.095.000,00 7.285.800,00 (2.809.200,00) 72,17 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.009.500,00 3.117.400,00 (892.100,00) 77,75 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.086.000,00 6.808.700,00 (277.300,00) 96,08 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.250.000,00 1.200.000,00 (50.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 6.907.000,00 3.944.900,00 (2.962.100,00) 57,11 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 3.959.000,00 3.790.000,00 (169.000,00) 95,73 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 830.000,00 750.000,00 (80.000,00) 90,36 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 2.492.000,00 2.475.000,00 (17.000,00) 99,31 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 113.913.000,00 94.198.400,00 (19.714.600,00) 82,69 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 470.000,00 280.000,00 (190.000,00) 59,57 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 134.272.000,00 118.942.200,00 (15.329.800,00) 88,58 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 35.315.000,00 29.565.000,00 (5.750.000,00) 83,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 32.375.000,00 26.625.000,00 (5.750.000,00) 82,23 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 8.550.000,00 5.950.000,00 (2.600.000,00) 69,59 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 13.625.000,00 10.475.000,00 (3.150.000,00) 76,88 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.940.000,00 2.940.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 140.250.000,00 128.850.000,00 (11.400.000,00) 91,87 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 140.250.000,00 128.850.000,00 (11.400.000,00) 91,87 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 140.250.000,00 128.850.000,00 (11.400.000,00) 91,87 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 87.200.000,00 87.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 87.200.000,00 87.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0008 Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain 70.400.000,00 70.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.1.02.05.01.0009 Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 734 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.2 BELANJA MODAL 31.256.500,00 28.954.000,00 (2.302.500,00) 92,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31.256.500,00 28.954.000,00 (2.302.500,00) 92,63 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 12.818.000,00 11.304.000,00 (1.514.000,00) 88,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 12.818.000,00 11.304.000,00 (1.514.000,00) 88,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 12.818.000,00 11.304.000,00 (1.514.000,00) 88,18 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 18.438.500,00 17.650.000,00 (788.500,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 18.438.500,00 17.650.000,00 (788.500,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0003 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 18.438.500,00 17.650.000,00 (788.500,00) 95,72 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0004 EVALUASI KELURAHAN 8.274.000,00 6.961.500,00 (1.312.500,00) 84,13 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0004 5.1 BELANJA OPERASI 8.274.000,00 6.961.500,00 (1.312.500,00) 84,13 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.274.000,00 6.961.500,00 (1.312.500,00) 84,13 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 7.524.000,00 6.211.500,00 (1.312.500,00) 82,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.524.000,00 6.211.500,00 (1.312.500,00) 82,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.087.000,00 1.042.000,00 (45.000,00) 95,86 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 655.000,00 649.800,00 (5.200,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.230.000,00 1.229.700,00 (300,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 572.000,00 570.000,00 (2.000,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.980.000,00 2.720.000,00 (1.260.000,00) 68,34 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 03.2.02.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 750.000,00 750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 13.297.000,00 13.121.300,00 (175.700,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 13.297.000,00 13.121.300,00 (175.700,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 13.297.000,00 13.121.300,00 (175.700,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 13.297.000,00 13.121.300,00 (175.700,00) 98,67 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.287.000,00 12.111.300,00 (175.700,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 12.287.000,00 12.111.300,00 (175.700,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.287.000,00 12.111.300,00 (175.700,00) 98,57 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 639.000,00 638.800,00 (200,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5.748.000,00 5.747.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.900.000,00 5.725.000,00 (175.000,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 102.154.000,00 100.692.550,00 (1.461.450,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 102.154.000,00 100.692.550,00 (1.461.450,00) 98,56 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 27.000.000,00 26.840.000,00 (160.000,00) 99,40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 735 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 27.000.000,00 26.840.000,00 (160.000,00) 99,40 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.990.000,00 25.830.000,00 (160.000,00) 99,38 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.590.000,00 18.430.000,00 (160.000,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.590.000,00 18.430.000,00 (160.000,00) 99,13 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.335.000,00 1.335.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 881.000,00 881.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.844.000,00 1.844.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 530.000,00 525.000,00 (5.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 13.845.000,00 (155.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0006 FASILITASI PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 8.000.000,00 7.637.850,00 (362.150,00) 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.637.850,00 (362.150,00) 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.637.850,00 (362.150,00) 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 8.000.000,00 7.637.850,00 (362.150,00) 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.000.000,00 7.637.850,00 (362.150,00) 95,47 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.600.000,00 1.592.850,00 (7.150,00) 99,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.400.000,00 6.045.000,00 (355.000,00) 94,45 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 7.000.000,00 6.910.000,00 (90.000,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.910.000,00 (90.000,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.910.000,00 (90.000,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.910.000,00 (90.000,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.910.000,00 (90.000,00) 98,71 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 508.000,00 503.000,00 (5.000,00) 99,01 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.280.000,00 1.270.000,00 (10.000,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.212.000,00 1.212.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.925.000,00 (75.000,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.000.000,00 14.679.900,00 (320.100,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.679.900,00 (320.100,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.679.900,00 (320.100,00) 97,86 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 12.550.000,00 12.229.900,00 (320.100,00) 97,44 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.550.000,00 12.229.900,00 (320.100,00) 97,44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 736 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 622.000,00 622.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 640.000,00 625.000,00 (15.000,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.778.000,00 1.777.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 530.000,00 525.000,00 (5.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 4.180.000,00 4.000.000,00 (180.000,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.680.000,00 (120.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 18.000.000,00 17.739.800,00 (260.200,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 17.739.800,00 (260.200,00) 98,55 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0013 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.990.000,00 16.729.800,00 (260.200,00) 98,46 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 11.890.000,00 11.629.800,00 (260.200,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.890.000,00 11.629.800,00 (260.200,00) 97,81 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.885.000,00 1.825.000,00 (60.000,00) 96,81 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.005.000,00 2.004.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.000.000,00 7.800.000,00 (200.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 18.000.000,00 17.796.000,00 (204.000,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 17.796.000,00 (204.000,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 17.796.000,00 (204.000,00) 98,86 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 13.400.000,00 13.196.000,00 (204.000,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13.400.000,00 13.196.000,00 (204.000,00) 98,47 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 806.000,00 777.000,00 (29.000,00) 96,40 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.000,00 550.000,00 (15.000,00) 97,34 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.369.000,00 1.369.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.060.000,00 1.050.000,00 (10.000,00) 99,05 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.600.000,00 9.450.000,00 (150.000,00) 98,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 737 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 9.154.000,00 9.089.000,00 (65.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 9.154.000,00 9.089.000,00 (65.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.154.000,00 9.089.000,00 (65.000,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 5.104.000,00 5.039.000,00 (65.000,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.104.000,00 5.039.000,00 (65.000,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.104.000,00 1.104.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.000.000,00 3.935.000,00 (65.000,00) 98,37 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06.2.01.0017 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 11.946.519.000,00 10.974.223.746,00 (972.295.254,00) 91,86 SURPLUS DEFISIT (11.546.519.000,00) (10.570.988.096,00) 975.530.904,00 91,55 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 738 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN KARANGGAYAM KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.24.0000 5 BELANJA DAERAH 3.957.593.000,00 3.764.224.133,00 (193.368.867,00) 95,11 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.153.175.000,00 2.002.902.973,00 (150.272.027,00) 93,02 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 33.851.000,00 33.851.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 28.851.000,00 28.851.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 28.851.000,00 28.851.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.851.000,00 28.851.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.569.000,00 3.569.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.569.000,00 3.569.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 156.000,00 156.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 766.000,00 766.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 360.000,00 360.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.487.000,00 1.487.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0001 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 25.282.000,00 25.282.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 14.000,00 14.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 815.000,00 815.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 984.000,00 984.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.987.000,00 1.987.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.905.437.000,00 1.762.748.653,00 (142.688.347,00) 92,51 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.889.435.000,00 1.749.717.099,00 (139.717.901,00) 92,60 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.889.435.000,00 1.749.717.099,00 (139.717.901,00) 92,60 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.889.435.000,00 1.749.717.099,00 (139.717.901,00) 92,60 739 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.182.053.000,00 1.044.772.394,00 (137.280.606,00) 88,38 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 864.724.000,00 774.044.755,00 (90.679.245,00) 89,51 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 864.724.000,00 774.044.755,00 (90.679.245,00) 89,51 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 82.768.000,00 75.796.110,00 (6.971.890,00) 91,57 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 82.768.000,00 75.796.110,00 (6.971.890,00) 91,57 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 73.520.000,00 (1.800.000,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 73.520.000,00 (1.800.000,00) 97,61 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 17.780.000,00 15.190.000,00 (2.590.000,00) 85,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 17.780.000,00 15.190.000,00 (2.590.000,00) 85,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 65.800.000,00 40.627.620,00 (25.172.380,00) 61,74 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 65.800.000,00 40.627.620,00 (25.172.380,00) 61,74 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 5.029.000,00 2.269.071,00 (2.759.929,00) 45,11 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 5.029.000,00 2.269.071,00 (2.759.929,00) 45,11 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 10.000,00 9.020,00 (980,00) 90,20 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 10.000,00 9.020,00 (980,00) 90,20 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 57.686.000,00 56.949.334,00 (736.666,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 57.686.000,00 56.949.334,00 (736.666,00) 98,72 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.436.000,00 1.591.625,00 (844.375,00) 65,33 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.436.000,00 1.591.625,00 (844.375,00) 65,33 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 10.500.000,00 4.774.859,00 (5.725.141,00) 45,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 10.500.000,00 4.774.859,00 (5.725.141,00) 45,47 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 707.382.000,00 704.944.705,00 (2.437.295,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 707.382.000,00 704.944.705,00 (2.437.295,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 707.382.000,00 704.944.705,00 (2.437.295,00) 99,65 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 16.002.000,00 13.031.554,00 (2.970.446,00) 81,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.002.000,00 13.031.554,00 (2.970.446,00) 81,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.530.000,00 3.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.530.000,00 3.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.530.000,00 3.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.530.000,00 3.530.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.472.000,00 9.501.554,00 (2.970.446,00) 76,18 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 8.872.000,00 8.697.000,00 (175.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.872.000,00 8.697.000,00 (175.000,00) 98,02 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 1.225.000,00 (175.000,00) 87,5 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 198.000,00 198.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.123.000,00 1.123.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.414.000,00 1.414.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.154.000,00 1.154.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.583.000,00 3.583.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.600.000,00 804.554,00 (2.795.446,00) 22,34 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 740 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 3.600.000,00 804.554,00 (2.795.446,00) 22,34 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 1.440.000,00 394.826,00 (1.045.174,00) 27,41 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 2.160.000,00 409.728,00 (1.750.272,00) 18,96 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 58.257.000,00 54.463.400,00 (3.793.600,00) 93,48 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 115.000,00 115.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 3.885.000,00 3.885.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 30.557.000,00 30.556.400,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 30.557.000,00 30.556.400,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.547.000,00 29.546.400,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 29.547.000,00 29.546.400,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 29.547.000,00 29.546.400,00 (600,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 917.000,00 917.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.418.000,00 1.418.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.704.000,00 2.703.400,00 (600,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 308.000,00 308.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 21.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 7.020.000,00 6.770.000,00 (250.000,00) 96,43 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 741 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 7.020.000,00 6.770.000,00 (250.000,00) 96,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0007 5.1.01 Belanja Pegawai 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0007 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0007 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0007 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 250.000,00 0,00 (250.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.770.000,00 6.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.770.000,00 6.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.770.000,00 6.770.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.967.000,00 3.967.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 552.000,00 552.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 804.000,00 804.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.273.000,00 1.273.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 174.000,00 174.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 5.680.000,00 2.140.000,00 (3.540.000,00) 37,67 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 5.680.000,00 2.140.000,00 (3.540.000,00) 37,67 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.680.000,00 2.140.000,00 (3.540.000,00) 37,67 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 5.680.000,00 2.140.000,00 (3.540.000,00) 37,67 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 5.680.000,00 2.140.000,00 (3.540.000,00) 37,67 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5.680.000,00 2.140.000,00 (3.540.000,00) 37,67 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.000.000,00 1.997.000,00 (3.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.997.000,00 (3.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.997.000,00 (3.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.997.000,00 (3.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.997.000,00 (3.000,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 237.000,00 237.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.763.000,00 1.760.000,00 (3.000,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 32.330.000,00 32.329.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 32.330.000,00 32.329.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 240.500,00 240.300,00 (200,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 150.000,00 150.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.500,00 90.300,00 (200,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 90.500,00 90.300,00 (200,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 90.500,00 90.300,00 (200,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 90.500,00 90.300,00 (200,00) 99,77 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 32.089.500,00 32.089.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.089.500,00 32.089.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 32.089.500,00 32.089.500,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 742 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 32.089.500,00 32.089.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 32.089.500,00 32.089.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 75.448.000,00 72.922.610,00 (2.525.390,00) 96,65 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 18.000.000,00 15.646.180,00 (2.353.820,00) 86,92 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.000.000,00 15.646.180,00 (2.353.820,00) 86,92 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 15.646.180,00 (2.353.820,00) 86,92 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.000.000,00 15.646.180,00 (2.353.820,00) 86,92 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00 15.646.180,00 (2.353.820,00) 86,92 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 6.000.000,00 4.368.600,00 (1.631.400,00) 72,81 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 12.000.000,00 11.277.580,00 (722.420,00) 93,97 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 54.948.000,00 54.776.430,00 (171.570,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 54.948.000,00 54.776.430,00 (171.570,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.948.000,00 54.776.430,00 (171.570,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.584.000,00 5.412.430,00 (171.570,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.584.000,00 5.412.430,00 (171.570,00) 96,92 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 938.000,00 771.630,00 (166.370,00) 82,26 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1.063.000,00 1.057.800,00 (5.200,00) 99,51 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 849.000,00 849.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.308.000,00 1.308.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.426.000,00 1.426.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.364.000,00 49.364.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.364.000,00 49.364.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 49.364.000,00 49.364.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 47.852.000,00 46.587.510,00 (1.264.490,00) 97,35 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 37.488.000,00 36.223.510,00 (1.264.490,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 37.488.000,00 36.223.510,00 (1.264.490,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.488.000,00 36.223.510,00 (1.264.490,00) 96,62 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 33.488.000,00 33.475.010,00 (12.990,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.488.000,00 33.475.010,00 (12.990,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 20.412.000,00 20.399.010,00 (12.990,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 2.603.000,00 2.603.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 10.473.000,00 10.473.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 4.000.000,00 2.748.500,00 (1.251.500,00) 68,71 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 743 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 4.000.000,00 2.748.500,00 (1.251.500,00) 68,71 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.000.000,00 2.748.500,00 (1.251.500,00) 68,71 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.260.000,00 4.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.190.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 2.070.000,00 2.070.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 6.104.000,00 6.104.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.104.000,00 6.104.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.104.000,00 6.104.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 5.214.000,00 5.214.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.808.000,00 4.808.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 3.175.000,00 3.175.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 365.000,00 365.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.268.000,00 1.268.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 406.000,00 406.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 371.000,00 371.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.01.02.0013 Belanja Pipa-Pipa Lainnya 35.000,00 35.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 890.000,00 890.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 890.000,00 890.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 540.000,00 540.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01.2.09.0009 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.623.650.000,00 1.582.046.650,00 (41.603.350,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.623.650.000,00 1.582.046.650,00 (41.603.350,00) 97,43 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 94.515.000,00 94.325.000,00 (190.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 94.515.000,00 94.325.000,00 (190.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.510.000,00 1.510.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.005.000,00 92.815.000,00 (190.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 17.159.000,00 16.969.000,00 (190.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.159.000,00 16.969.000,00 (190.000,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 840.000,00 650.000,00 (190.000,00) 77,38 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.307.000,00 3.307.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.112.000,00 1.112.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 744 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.846.000,00 75.846.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.846.000,00 75.846.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 75.846.000,00 75.846.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.529.135.000,00 1.487.721.650,00 (41.413.350,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.529.135.000,00 1.487.721.650,00 (41.413.350,00) 97,29 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 6.880.000,00 6.200.000,00 (680.000,00) 90,11 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 6.880.000,00 6.200.000,00 (680.000,00) 90,11 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 6.880.000,00 6.200.000,00 (680.000,00) 90,11 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 4.970.000,00 4.290.000,00 (680.000,00) 86,31 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.522.255.000,00 1.481.521.650,00 (40.733.350,00) 97,32 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.183.075.000,00 1.153.958.650,00 (29.116.350,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.183.075.000,00 1.153.958.650,00 (29.116.350,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.600.000,00 5.244.550,00 (355.450,00) 93,65 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.512.000,00 1.512.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 699.000,00 699.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.732.000,00 4.732.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 625.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.437.000,00 2.437.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 1.129.920.000,00 1.101.159.100,00 (28.760.900,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 35.900.000,00 35.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 215.830.000,00 204.213.000,00 (11.617.000,00) 94,61 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 196.984.000,00 185.767.000,00 (11.217.000,00) 94,30 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 195.234.000,00 184.017.000,00 (11.217.000,00) 94,25 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.846.000,00 2.846.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0117 Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 1.593.600,00 1.593.600,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 386.400,00 386.400,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 866.000,00 866.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 16.000.000,00 15.600.000,00 (400.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 10.000.000,00 9.800.000,00 (200.000,00) 98,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 6.000.000,00 5.800.000,00 (200.000,00) 96,66 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 123.350.000,00 123.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 123.350.000,00 123.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 123.350.000,00 123.350.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 34.768.000,00 34.768.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 34.768.000,00 34.768.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 745 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 34.768.000,00 34.768.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 34.768.000,00 34.768.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.758.000,00 33.758.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 24.858.000,00 24.858.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.858.000,00 24.858.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.292.000,00 2.292.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.162.000,00 1.162.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.760.000,00 3.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.444.000,00 2.444.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.300.000,00 3.300.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 146.000.000,00 144.506.510,00 (1.493.490,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 146.000.000,00 144.506.510,00 (1.493.490,00) 98,97 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 26.400.000,00 26.396.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 26.400.000,00 26.396.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.390.000,00 25.386.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 24.990.000,00 24.986.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 24.990.000,00 24.986.000,00 (4.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 504.000,00 500.000,00 (4.000,00) 99,20 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.154.000,00 1.154.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.007.000,00 3.007.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.735.000,00 2.735.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 746 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 22.010.000,00 22.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 22.010.000,00 22.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.469.000,00 2.469.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 662.000,00 662.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.314.000,00 1.314.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 955.000,00 955.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.000.000,00 14.814.000,00 (186.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.814.000,00 (186.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.814.000,00 (186.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 12.600.000,00 12.414.000,00 (186.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.600.000,00 12.414.000,00 (186.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.596.000,00 2.410.000,00 (186.000,00) 92,83 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 787.000,00 787.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.783.000,00 3.783.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.106.000,00 1.106.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.088.000,00 2.088.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 163.000,00 163.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 77.000,00 77.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 400.000,00 400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 27.500.000,00 27.371.510,00 (128.490,00) 99,53 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 747 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 27.500.000,00 27.371.510,00 (128.490,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 27.371.510,00 (128.490,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 27.500.000,00 27.371.510,00 (128.490,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.500.000,00 27.371.510,00 (128.490,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.800.000,00 2.672.010,00 (127.990,00) 95,42 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.031.000,00 6.030.500,00 (500,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.202.000,00 1.202.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.552.000,00 3.552.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.715.000,00 3.715.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 45.000.000,00 43.825.000,00 (1.175.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 45.000.000,00 43.825.000,00 (1.175.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 43.825.000,00 (1.175.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 38.730.000,00 37.955.000,00 (775.000,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.730.000,00 37.955.000,00 (775.000,00) 97,99 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.400.000,00 625.000,00 (775.000,00) 44,64 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.220.000,00 3.220.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.231.000,00 1.231.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.961.000,00 3.961.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.018.000,00 2.018.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.020.000,00 2.620.000,00 (400.000,00) 86,75 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.600.000,00 2.200.000,00 (400.000,00) 84,61 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.600.000,00 2.200.000,00 (400.000,00) 84,61 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 420.000,00 420.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 10.090.000,00 10.090.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 10.090.000,00 10.090.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.090.000,00 10.090.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 10.090.000,00 10.090.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.090.000,00 10.090.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.522.000,00 1.522.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 909.000,00 909.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.859.000,00 2.859.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.957.593.000,00 3.764.224.133,00 (193.368.867,00) 95,11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 748 I I SURPLUS DEFISIT (3.957.593.000,00) (3.764.224.133,00) 193.368.867,00 95,11 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 749 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN SADANG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.25.0000 5 BELANJA DAERAH 3.573.016.000,00 3.339.338.654,00 (233.677.346,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.170.773.000,00 1.981.381.601,00 (189.391.399,00) 91,27 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 11.670.000,00 11.471.800,00 (198.200,00) 98,30 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 7.426.000,00 7.335.400,00 (90.600,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 7.426.000,00 7.335.400,00 (90.600,00) 98,77 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.636.000,00 4.545.400,00 (90.600,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.636.000,00 4.545.400,00 (90.600,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.636.000,00 4.545.400,00 (90.600,00) 98,04 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 306.000,00 300.100,00 (5.900,00) 98,07 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 377.000,00 359.300,00 (17.700,00) 95,30 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 498.000,00 498.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.055.000,00 1.048.000,00 (7.000,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.340.000,00 (60.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 4.244.000,00 4.136.400,00 (107.600,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 4.244.000,00 4.136.400,00 (107.600,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.244.000,00 4.136.400,00 (107.600,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 4.244.000,00 4.136.400,00 (107.600,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.244.000,00 4.136.400,00 (107.600,00) 97,46 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 290.000,00 260.400,00 (29.600,00) 89,79 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 895.000,00 880.000,00 (15.000,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 511.000,00 511.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 148.000,00 145.000,00 (3.000,00) 97,97 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.340.000,00 (60.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 1.960.227.000,00 1.777.297.807,00 (182.929.193,00) 90,66 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 1.949.747.000,00 1.767.474.930,00 (182.272.070,00) 90,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.949.747.000,00 1.767.474.930,00 (182.272.070,00) 90,65 750 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.949.747.000,00 1.767.474.930,00 (182.272.070,00) 90,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.245.213.000,00 1.069.464.195,00 (175.748.805,00) 85,88 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 904.197.000,00 788.949.062,00 (115.247.938,00) 87,25 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 904.197.000,00 788.949.062,00 (115.247.938,00) 87,25 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 99.913.000,00 85.603.686,00 (14.309.314,00) 85,67 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 99.913.000,00 85.603.686,00 (14.309.314,00) 85,67 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 67.810.000,00 (7.510.000,00) 90,02 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 67.810.000,00 (7.510.000,00) 90,02 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 22.680.000,00 17.710.000,00 (4.970.000,00) 78,08 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 22.680.000,00 17.710.000,00 (4.970.000,00) 78,08 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 55.243.000,00 42.148.440,00 (13.094.560,00) 76,29 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 55.243.000,00 42.148.440,00 (13.094.560,00) 76,29 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 8.333.000,00 3.514.820,00 (4.818.180,00) 42,17 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 8.333.000,00 3.514.820,00 (4.818.180,00) 42,17 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.000,00 8.699,00 (5.301,00) 62,13 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.000,00 8.699,00 (5.301,00) 62,13 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 72.137.000,00 57.221.239,00 (14.915.761,00) 79,32 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 72.137.000,00 57.221.239,00 (14.915.761,00) 79,32 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 1.845.000,00 1.624.543,00 (220.457,00) 88,05 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 1.845.000,00 1.624.543,00 (220.457,00) 88,05 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 5.531.000,00 4.873.706,00 (657.294,00) 88,11 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.531.000,00 4.873.706,00 (657.294,00) 88,11 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 704.534.000,00 698.010.735,00 (6.523.265,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 704.534.000,00 698.010.735,00 (6.523.265,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 704.534.000,00 698.010.735,00 (6.523.265,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 10.480.000,00 9.822.877,00 (657.123,00) 93,72 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.480.000,00 9.822.877,00 (657.123,00) 93,72 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.990.000,00 2.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.990.000,00 2.990.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.490.000,00 6.832.877,00 (657.123,00) 91,22 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 6.770.000,00 6.429.800,00 (340.200,00) 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.770.000,00 6.429.800,00 (340.200,00) 94,97 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.453.000,00 1.389.700,00 (63.300,00) 95,64 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.768.000,00 1.727.400,00 (40.600,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 694.000,00 521.700,00 (172.300,00) 75,17 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.055.000,00 1.038.000,00 (17.000,00) 98,38 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 751 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.800.000,00 1.753.000,00 (47.000,00) 97,38 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 720.000,00 403.077,00 (316.923,00) 55,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 720.000,00 403.077,00 (316.923,00) 55,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 265.000,00 179.144,00 (85.856,00) 67,60 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 455.000,00 223.933,00 (231.067,00) 49,21 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 61.196.000,00 59.687.278,00 (1.508.722,00) 97,53 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 10.000.000,00 9.998.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 10.000.000,00 9.998.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.998.000,00 (2.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 5.000.000,00 4.998.000,00 (2.000,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.296.000,00 4.294.000,00 (2.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.296.000,00 4.294.000,00 (2.000,00) 99,95 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 704.000,00 704.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.02.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 704.000,00 704.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0001 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 27.700.000,00 26.855.000,00 (845.000,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 27.700.000,00 26.855.000,00 (845.000,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.700.000,00 26.855.000,00 (845.000,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 27.700.000,00 26.855.000,00 (845.000,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 27.700.000,00 26.855.000,00 (845.000,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27.700.000,00 26.855.000,00 (845.000,00) 96,94 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.148.000,00 4.085.578,00 (62.422,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 4.148.000,00 4.085.578,00 (62.422,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.148.000,00 4.085.578,00 (62.422,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.148.000,00 4.085.578,00 (62.422,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.148.000,00 4.085.578,00 (62.422,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.148.000,00 4.085.578,00 (62.422,00) 98,49 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.970.000,00 2.880.000,00 (90.000,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.970.000,00 2.880.000,00 (90.000,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.970.000,00 2.880.000,00 (90.000,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.970.000,00 2.880.000,00 (90.000,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.970.000,00 2.880.000,00 (90.000,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.970.000,00 2.880.000,00 (90.000,00) 96,96 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 10.138.000,00 10.094.700,00 (43.300,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.138.000,00 10.094.700,00 (43.300,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.138.000,00 10.094.700,00 (43.300,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.138.000,00 10.094.700,00 (43.300,00) 99,57 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.138.000,00 10.094.700,00 (43.300,00) 99,57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 752 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.199.000,00 3.196.200,00 (2.800,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.903.000,00 3.897.500,00 (5.500,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 3.036.000,00 3.001.000,00 (35.000,00) 98,84 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 4.240.000,00 3.860.000,00 (380.000,00) 91,03 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 4.240.000,00 3.860.000,00 (380.000,00) 91,03 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.240.000,00 3.860.000,00 (380.000,00) 91,03 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 290.000,00 280.000,00 (10.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 290.000,00 280.000,00 (10.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 290.000,00 280.000,00 (10.000,00) 96,55 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.950.000,00 3.580.000,00 (370.000,00) 90,63 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.950.000,00 3.580.000,00 (370.000,00) 90,63 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.950.000,00 3.580.000,00 (370.000,00) 90,63 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.000.000,00 1.914.000,00 (86.000,00) 95,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.000.000,00 1.914.000,00 (86.000,00) 95,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.914.000,00 (86.000,00) 95,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.000.000,00 1.914.000,00 (86.000,00) 95,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.000.000,00 1.914.000,00 (86.000,00) 95,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.325.000,00 1.264.000,00 (61.000,00) 95,39 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 675.000,00 650.000,00 (25.000,00) 96,29 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 26.462.000,00 24.786.000,00 (1.676.000,00) 93,66 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 12.168.000,00 10.766.000,00 (1.402.000,00) 88,47 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.1 BELANJA OPERASI 324.000,00 266.000,00 (58.000,00) 82,09 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 324.000,00 266.000,00 (58.000,00) 82,09 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 324.000,00 266.000,00 (58.000,00) 82,09 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 324.000,00 266.000,00 (58.000,00) 82,09 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 324.000,00 266.000,00 (58.000,00) 82,09 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 11.844.000,00 10.500.000,00 (1.344.000,00) 88,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.844.000,00 10.500.000,00 (1.344.000,00) 88,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 11.844.000,00 10.500.000,00 (1.344.000,00) 88,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 11.844.000,00 10.500.000,00 (1.344.000,00) 88,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 11.844.000,00 10.500.000,00 (1.344.000,00) 88,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 14.294.000,00 14.020.000,00 (274.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 14.294.000,00 14.020.000,00 (274.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.294.000,00 14.020.000,00 (274.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 2.631.000,00 2.520.000,00 (111.000,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 2.631.000,00 2.520.000,00 (111.000,00) 95,78 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 316.000,00 300.000,00 (16.000,00) 94,93 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0006 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 2.315.000,00 2.220.000,00 (95.000,00) 95,89 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 11.663.000,00 11.500.000,00 (163.000,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 11.663.000,00 11.500.000,00 (163.000,00) 98,60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 753 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 11.663.000,00 11.500.000,00 (163.000,00) 98,60 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 48.382.000,00 47.591.600,00 (790.400,00) 98,36 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.150.000,00 1.146.200,00 (3.800,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 1.150.000,00 1.146.200,00 (3.800,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.150.000,00 1.146.200,00 (3.800,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 1.150.000,00 1.146.200,00 (3.800,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.150.000,00 1.146.200,00 (3.800,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 575.000,00 571.200,00 (3.800,00) 99,33 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 575.000,00 575.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 18.540.000,00 17.997.300,00 (542.700,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 18.540.000,00 17.997.300,00 (542.700,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.540.000,00 17.997.300,00 (542.700,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 18.540.000,00 17.997.300,00 (542.700,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.540.000,00 17.997.300,00 (542.700,00) 97,07 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 4.800.000,00 4.284.300,00 (515.700,00) 89,25 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 13.740.000,00 13.713.000,00 (27.000,00) 99,80 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 28.692.000,00 28.448.100,00 (243.900,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 28.692.000,00 28.448.100,00 (243.900,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.692.000,00 28.448.100,00 (243.900,00) 99,14 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 4.010.000,00 3.766.100,00 (243.900,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.010.000,00 3.766.100,00 (243.900,00) 93,91 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2.741.000,00 2.607.100,00 (133.900,00) 95,11 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.051.000,00 975.000,00 (76.000,00) 92,76 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 218.000,00 184.000,00 (34.000,00) 84,40 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 62.836.000,00 60.547.116,00 (2.288.884,00) 96,35 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 35.824.000,00 33.908.000,00 (1.916.000,00) 94,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 35.824.000,00 33.908.000,00 (1.916.000,00) 94,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.824.000,00 33.908.000,00 (1.916.000,00) 94,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 30.664.000,00 29.343.000,00 (1.321.000,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 30.664.000,00 29.343.000,00 (1.321.000,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.438.000,00 23.426.000,00 (12.000,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 5.917.000,00 5.917.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1.309.000,00 0,00 (1.309.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.160.000,00 2.565.000,00 (595.000,00) 81,17 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.160.000,00 2.565.000,00 (595.000,00) 81,17 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.160.000,00 2.565.000,00 (595.000,00) 81,17 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 754 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 2.642.000,00 2.640.000,00 (2.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.642.000,00 2.640.000,00 (2.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.642.000,00 2.640.000,00 (2.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.642.000,00 2.640.000,00 (2.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.642.000,00 2.640.000,00 (2.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0125 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat 2.642.000,00 2.640.000,00 (2.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 6.370.000,00 6.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 6.370.000,00 6.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.370.000,00 6.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.370.000,00 6.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.370.000,00 6.370.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 3.450.000,00 3.450.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 15.000.000,00 14.997.016,00 (2.984,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 15.000.000,00 14.997.016,00 (2.984,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.997.016,00 (2.984,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 15.000.000,00 14.997.016,00 (2.984,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 15.000.000,00 14.997.016,00 (2.984,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 15.000.000,00 14.997.016,00 (2.984,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 3.000.000,00 2.632.100,00 (367.900,00) 87,73 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 2.632.100,00 (367.900,00) 87,73 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.632.100,00 (367.900,00) 87,73 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00 2.632.100,00 (367.900,00) 87,73 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3.000.000,00 2.632.100,00 (367.900,00) 87,73 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01.2.09.0011 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.000.000,00 2.632.100,00 (367.900,00) 87,73 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.279.169.000,00 1.240.741.563,00 (38.427.437,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.279.169.000,00 1.240.741.563,00 (38.427.437,00) 96,99 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 84.639.000,00 80.302.300,00 (4.336.700,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 84.639.000,00 80.302.300,00 (4.336.700,00) 94,87 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.849.000,00 77.512.300,00 (4.336.700,00) 94,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 6.253.000,00 6.098.300,00 (154.700,00) 97,52 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.253.000,00 6.098.300,00 (154.700,00) 97,52 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 755 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 257.000,00 235.500,00 (21.500,00) 91,63 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 738.000,00 712.800,00 (25.200,00) 96,58 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 327.000,00 327.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 611.000,00 602.000,00 (9.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.320.000,00 4.221.000,00 (99.000,00) 97,70 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 75.596.000,00 71.414.000,00 (4.182.000,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 75.596.000,00 71.414.000,00 (4.182.000,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 75.596.000,00 71.414.000,00 (4.182.000,00) 94,46 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.194.530.000,00 1.160.439.263,00 (34.090.737,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.194.530.000,00 1.160.439.263,00 (34.090.737,00) 97,14 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 4.318.000,00 4.317.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 4.318.000,00 4.317.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 4.318.000,00 4.317.500,00 (500,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 2.408.000,00 2.407.500,00 (500,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.190.212.000,00 1.156.121.763,00 (34.090.237,00) 97,13 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 913.052.000,00 891.639.363,00 (21.412.637,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 913.052.000,00 891.639.363,00 (21.412.637,00) 97,65 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 6.720.000,00 6.482.663,00 (237.337,00) 96,46 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 13.965.000,00 13.650.000,00 (315.000,00) 97,74 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.510.000,00 2.479.000,00 (31.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.234.000,00 1.219.200,00 (14.800,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.406.000,00 1.789.000,00 (1.617.000,00) 52,52 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 375.000,00 375.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 611.000,00 602.000,00 (9.000,00) 98,52 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 861.691.000,00 843.468.500,00 (18.222.500,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.040.000,00 20.074.000,00 (966.000,00) 95,40 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 190.560.000,00 177.882.400,00 (12.677.600,00) 93,34 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 161.560.000,00 149.750.000,00 (11.810.000,00) 92,69 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 159.960.000,00 148.150.000,00 (11.810.000,00) 92,61 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 24.000.000,00 23.132.400,00 (867.600,00) 96,38 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 12.000.000,00 11.544.000,00 (456.000,00) 96,20 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 12.000.000,00 11.588.400,00 (411.600,00) 96,56 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 86.600.000,00 86.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 86.600.000,00 86.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 86.600.000,00 86.600.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 756 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 15.803.000,00 15.604.000,00 (199.000,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 15.803.000,00 15.604.000,00 (199.000,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 15.803.000,00 15.604.000,00 (199.000,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 15.803.000,00 15.604.000,00 (199.000,00) 98,74 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 505.000,00 505.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.298.000,00 15.099.000,00 (199.000,00) 98,69 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 10.378.000,00 10.179.000,00 (199.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.378.000,00 10.179.000,00 (199.000,00) 98,08 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 236.000,00 230.000,00 (6.000,00) 97,45 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.682.000,00 3.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.460.000,00 6.267.000,00 (193.000,00) 97,01 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.170.000,00 3.170.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.270.000,00 2.270.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 808.000,00 808.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.462.000,00 1.462.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 107.271.000,00 101.611.490,00 (5.659.510,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 107.271.000,00 101.611.490,00 (5.659.510,00) 94,72 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 23.130.000,00 22.765.400,00 (364.600,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 23.130.000,00 22.765.400,00 (364.600,00) 98,42 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 2.790.000,00 2.790.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.340.000,00 19.975.400,00 (364.600,00) 98,20 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 17.240.000,00 16.875.400,00 (364.600,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 17.240.000,00 16.875.400,00 (364.600,00) 97,88 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.137.000,00 1.105.400,00 (31.600,00) 97,22 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 983.000,00 983.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 15.120.000,00 14.787.000,00 (333.000,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 757 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 7.400.000,00 7.325.200,00 (74.800,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 7.400.000,00 7.325.200,00 (74.800,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 7.325.200,00 (74.800,00) 98,98 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 4.000.000,00 3.925.200,00 (74.800,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.000.000,00 3.925.200,00 (74.800,00) 98,12 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 321.000,00 314.400,00 (6.600,00) 97,94 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 768.000,00 763.800,00 (4.200,00) 99,45 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 391.000,00 390.000,00 (1.000,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.520.000,00 2.457.000,00 (63.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0009 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.400.000,00 7.288.250,00 (111.750,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 7.400.000,00 7.288.250,00 (111.750,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 7.288.250,00 (111.750,00) 98,48 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 3.800.000,00 3.688.250,00 (111.750,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.800.000,00 3.688.250,00 (111.750,00) 97,05 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 350.000,00 316.250,00 (33.750,00) 90,35 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 650.000,00 642.000,00 (8.000,00) 98,76 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.800.000,00 2.730.000,00 (70.000,00) 97,5 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 17.000.000,00 15.887.000,00 (1.113.000,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 17.000.000,00 15.887.000,00 (1.113.000,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 15.887.000,00 (1.113.000,00) 93,45 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 8.300.000,00 7.587.000,00 (713.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.300.000,00 7.587.000,00 (713.000,00) 91,40 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 456.000,00 454.000,00 (2.000,00) 99,56 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 512.000,00 494.000,00 (18.000,00) 96,48 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.260.000,00 984.000,00 (276.000,00) 78,09 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.072.000,00 5.655.000,00 (417.000,00) 93,13 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 758 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 3.400.000,00 (400.000,00) 89,47 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.800.000,00 3.400.000,00 (400.000,00) 89,47 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 3.800.000,00 3.400.000,00 (400.000,00) 89,47 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 40.341.000,00 36.861.760,00 (3.479.240,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 40.341.000,00 36.861.760,00 (3.479.240,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.341.000,00 36.861.760,00 (3.479.240,00) 91,37 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 28.441.000,00 26.561.760,00 (1.879.240,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.441.000,00 26.561.760,00 (1.879.240,00) 93,39 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.649.000,00 1.600.100,00 (48.900,00) 97,03 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.792.000,00 3.047.660,00 (744.340,00) 80,37 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.000.000,00 21.914.000,00 (1.086.000,00) 95,27 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.800.000,00 2.200.000,00 (1.600.000,00) 57,89 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00 1.200.000,00 (600.000,00) 66,66 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 1.200.000,00 600.000,00 (600.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 50,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 12.000.000,00 11.483.880,00 (516.120,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.483.880,00 (516.120,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.483.880,00 (516.120,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.483.880,00 (516.120,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.483.880,00 (516.120,00) 95,69 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 360.000,00 269.500,00 (90.500,00) 74,86 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 881.000,00 656.500,00 (224.500,00) 74,51 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.119.000,00 1.102.380,00 (16.620,00) 98,51 7.01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 9.640.000,00 9.455.500,00 (184.500,00) 98,08 JUMLAH BELANJA 3.573.016.000,00 3.339.338.654,00 (233.677.346,00) 93,45 SURPLUS DEFISIT (3.573.016.000,00) (3.339.338.654,00) 233.677.346,00 93,45 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 759 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : KECAMATAN KARANGSAMBUNG KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 7.01.0.00.0.00.26.0000 5 BELANJA DAERAH 3.844.646.000,00 3.804.153.250,00 (40.492.750,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.368.883.000,00 2.351.150.486,00 (17.732.514,00) 99,25 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 14.200.000,00 14.068.760,00 (131.240,00) 99,07 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 8.200.000,00 8.088.760,00 (111.240,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 8.200.000,00 8.088.760,00 (111.240,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 8.088.760,00 (111.240,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 8.200.000,00 8.088.760,00 (111.240,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.200.000,00 8.088.760,00 (111.240,00) 98,64 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 980.000,00 975.460,00 (4.540,00) 99,53 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 998.000,00 931.500,00 (66.500,00) 93,33 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 302.000,00 301.800,00 (200,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.920.000,00 5.880.000,00 (40.000,00) 99,32 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.000.000,00 5.980.000,00 (20.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.980.000,00 (20.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.980.000,00 (20.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.980.000,00 (20.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.980.000,00 (20.000,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 200.000,00 180.000,00 (20.000,00) 90,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 2.145.130.000,00 2.128.295.180,00 (16.834.820,00) 99,21 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 2.129.130.000,00 2.112.567.814,00 (16.562.186,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.129.130.000,00 2.112.567.814,00 (16.562.186,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 2.129.130.000,00 2.112.567.814,00 (16.562.186,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.318.473.000,00 1.302.442.563,00 (16.030.437,00) 98,78 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 994.940.000,00 992.396.567,00 (2.543.433,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 994.940.000,00 992.396.567,00 (2.543.433,00) 99,74 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 82.450.000,00 79.220.718,00 (3.229.282,00) 96,08 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 82.450.000,00 79.220.718,00 (3.229.282,00) 96,08 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 75.320.000,00 70.560.000,00 (4.760.000,00) 93,68 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 75.320.000,00 70.560.000,00 (4.760.000,00) 93,68 760 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 29.110.000,00 29.110.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 29.110.000,00 29.110.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 52.505.000,00 51.925.140,00 (579.860,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 52.505.000,00 51.925.140,00 (579.860,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 3.450.000,00 1.957.284,00 (1.492.716,00) 56,73 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 3.450.000,00 1.957.284,00 (1.492.716,00) 56,73 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 14.000,00 12.905,00 (1.095,00) 92,17 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14.000,00 12.905,00 (1.095,00) 92,17 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 70.782.000,00 69.076.397,00 (1.705.603,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 70.782.000,00 69.076.397,00 (1.705.603,00) 97,59 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 2.475.000,00 2.045.859,00 (429.141,00) 82,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 2.475.000,00 2.045.859,00 (429.141,00) 82,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 7.427.000,00 6.137.693,00 (1.289.307,00) 82,64 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 7.427.000,00 6.137.693,00 (1.289.307,00) 82,64 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 810.657.000,00 810.125.251,00 (531.749,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 810.657.000,00 810.125.251,00 (531.749,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 810.657.000,00 810.125.251,00 (531.749,00) 99,93 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 16.000.000,00 15.727.366,00 (272.634,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 16.000.000,00 15.727.366,00 (272.634,00) 98,29 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.260.000,00 5.260.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.240.000,00 9.967.366,00 (272.634,00) 97,33 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.695.000,00 9.674.800,00 (20.200,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.695.000,00 9.674.800,00 (20.200,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.735.000,00 2.734.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.960.000,00 6.940.000,00 (20.000,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 545.000,00 292.566,00 (252.434,00) 53,68 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 545.000,00 292.566,00 (252.434,00) 53,68 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 235.000,00 130.026,00 (104.974,00) 55,33 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 310.000,00 162.540,00 (147.460,00) 52,43 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 59.180.000,00 59.004.900,00 (175.100,00) 99,70 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 6.000.000,00 5.984.000,00 (16.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 5.984.000,00 (16.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.984.000,00 (16.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 5.984.000,00 (16.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 5.984.000,00 (16.000,00) 99,73 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 761 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 6.000.000,00 5.984.000,00 (16.000,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 23.680.000,00 23.660.000,00 (20.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 23.680.000,00 23.660.000,00 (20.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.680.000,00 23.660.000,00 (20.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 23.680.000,00 23.660.000,00 (20.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 23.680.000,00 23.660.000,00 (20.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 23.680.000,00 23.660.000,00 (20.000,00) 99,91 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.000.000,00 6.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 7.000.000,00 6.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 7.000.000,00 6.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.000.000,00 6.999.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 12.000.000,00 11.907.000,00 (93.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.907.000,00 (93.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.907.000,00 (93.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 12.000.000,00 11.907.000,00 (93.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.000.000,00 11.907.000,00 (93.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.172.000,00 4.169.000,00 (3.000,00) 99,92 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 6.477.000,00 6.466.000,00 (11.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.351.000,00 1.272.000,00 (79.000,00) 94,15 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 3.500.000,00 3.499.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.499.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.499.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.500.000,00 3.499.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.500.000,00 3.499.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.500.000,00 3.499.000,00 (1.000,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 4.500.000,00 4.455.000,00 (45.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 4.500.000,00 4.455.000,00 (45.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.455.000,00 (45.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 4.500.000,00 4.455.000,00 (45.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.500.000,00 4.455.000,00 (45.000,00) 99,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.099.500,00 3.099.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.400.500,00 1.355.500,00 (45.000,00) 96,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 762 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 8.000.000,00 7.820.000,00 (180.000,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 PENGADAAN MEBEL 8.000.000,00 7.820.000,00 (180.000,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.2 BELANJA MODAL 8.000.000,00 7.820.000,00 (180.000,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000,00 7.820.000,00 (180.000,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 8.000.000,00 7.820.000,00 (180.000,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 8.000.000,00 7.820.000,00 (180.000,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.07.0005 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 8.000.000,00 7.820.000,00 (180.000,00) 97,75 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 62.748.000,00 62.729.312,00 (18.688,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 30.000.000,00 29.982.312,00 (17.688,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 30.000.000,00 29.982.312,00 (17.688,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.982.312,00 (17.688,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 30.000.000,00 29.982.312,00 (17.688,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 29.982.312,00 (17.688,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 30.000.000,00 29.982.312,00 (17.688,00) 99,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 29.748.000,00 29.747.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 29.748.000,00 29.747.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.748.000,00 29.747.000,00 (1.000,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 5.066.000,00 5.065.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.066.000,00 5.065.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 5.066.000,00 5.065.000,00 (1.000,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 79.625.000,00 79.232.334,00 (392.666,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN 49.768.000,00 49.502.334,00 (265.666,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1 BELANJA OPERASI 49.768.000,00 49.502.334,00 (265.666,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.768.000,00 49.502.334,00 (265.666,00) 99,46 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 41.850.000,00 41.804.334,00 (45.666,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 41.850.000,00 41.804.334,00 (45.666,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 26.737.000,00 26.733.334,00 (3.666,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 3.502.000,00 3.460.000,00 (42.000,00) 98,80 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 11.611.000,00 11.611.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.718.000,00 3.498.000,00 (220.000,00) 94,08 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 763 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.718.000,00 3.498.000,00 (220.000,00) 94,08 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 3.718.000,00 3.498.000,00 (220.000,00) 94,08 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0001 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 2.037.000,00 1.940.000,00 (97.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 2.037.000,00 1.940.000,00 (97.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.037.000,00 1.940.000,00 (97.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 2.037.000,00 1.940.000,00 (97.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.037.000,00 1.940.000,00 (97.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 2.037.000,00 1.940.000,00 (97.000,00) 95,23 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 4.430.000,00 4.430.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 5.520.000,00 5.520.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA 14.820.000,00 14.790.000,00 (30.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 5.1 BELANJA OPERASI 14.820.000,00 14.790.000,00 (30.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.820.000,00 14.790.000,00 (30.000,00) 99,79 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 10.950.000,00 10.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.870.000,00 3.840.000,00 (30.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.870.000,00 3.840.000,00 (30.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01.2.09.0010 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 3.870.000,00 3.840.000,00 (30.000,00) 99,22 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.341.357.000,00 1.318.895.079,00 (22.461.921,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT 1.341.357.000,00 1.318.895.079,00 (22.461.921,00) 98,32 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0002 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN NONPERIZINAN 62.994.000,00 62.932.200,00 (61.800,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0002 5.1 BELANJA OPERASI 62.994.000,00 62.932.200,00 (61.800,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0002 5.1.01 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0002 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.744.000,00 61.682.200,00 (61.800,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 11.180.000,00 11.118.200,00 (61.800,00) 99,44 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 11.180.000,00 11.118.200,00 (61.800,00) 99,44 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 764 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.541.000,00 1.539.500,00 (1.500,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 734.200,00 734.000,00 (200,00) 99,97 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.824.800,00 2.804.700,00 (20.100,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.080.000,00 6.040.000,00 (40.000,00) 99,34 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0002 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 50.564.000,00 50.564.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN 1.278.363.000,00 1.255.962.879,00 (22.400.121,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1 BELANJA OPERASI 1.278.363.000,00 1.255.962.879,00 (22.400.121,00) 98,24 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 5.882.000,00 4.520.000,00 (1.362.000,00) 76,84 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 5.882.000,00 4.520.000,00 (1.362.000,00) 76,84 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 5.882.000,00 4.520.000,00 (1.362.000,00) 76,84 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 3.972.000,00 2.610.000,00 (1.362.000,00) 65,70 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.272.481.000,00 1.251.442.879,00 (21.038.121,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 1.018.304.000,00 1.007.582.029,00 (10.721.971,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 1.018.304.000,00 1.007.582.029,00 (10.721.971,00) 98,94 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.600.000,00 5.584.549,00 (15.451,00) 99,72 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.183.000,00 4.176.000,00 (7.000,00) 99,83 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.145.000,00 2.138.500,00 (6.500,00) 99,69 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.691.000,00 4.657.250,00 (33.750,00) 99,28 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 600.000,00 (25.000,00) 96,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.928.000,00 1.926.000,00 (2.000,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 1.950.000,00 1.950.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya 962.502.000,00 951.869.730,00 (10.632.270,00) 98,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.680.000,00 34.680.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 155.277.000,00 144.960.850,00 (10.316.150,00) 93,35 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 149.277.000,00 139.150.000,00 (10.127.000,00) 93,21 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 2.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) 60,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 145.177.000,00 137.650.000,00 (7.527.000,00) 94,81 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 6.000.000,00 5.810.850,00 (189.150,00) 96,84 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0005 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya 3.000.000,00 2.930.400,00 (69.600,00) 97,68 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 3.000.000,00 2.880.450,00 (119.550,00) 96,01 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 98.900.000,00 98.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 98.900.000,00 98.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02.2.04.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 98.900.000,00 98.900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 22.322.000,00 22.219.500,00 (102.500,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH 22.322.000,00 22.219.500,00 (102.500,00) 99,54 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 765 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 22.322.000,00 22.219.500,00 (102.500,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 22.322.000,00 22.219.500,00 (102.500,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.410.000,00 1.410.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.912.000,00 20.809.500,00 (102.500,00) 99,50 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 14.051.000,00 13.979.500,00 (71.500,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 14.051.000,00 13.979.500,00 (71.500,00) 99,49 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 3.982.000,00 3.916.000,00 (66.000,00) 98,34 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 476.000,00 475.500,00 (500,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 870.000,00 865.000,00 (5.000,00) 99,42 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.163.000,00 2.163.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.560.000,00 6.560.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 6.861.000,00 6.830.000,00 (31.000,00) 99,54 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.861.000,00 3.830.000,00 (31.000,00) 99,19 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 2.129.000,00 2.100.000,00 (29.000,00) 98,63 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05.2.01.0001 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.732.000,00 1.730.000,00 (2.000,00) 99,88 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 112.084.000,00 111.888.185,00 (195.815,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01 FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 112.084.000,00 111.888.185,00 (195.815,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA 10.084.000,00 10.083.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 10.084.000,00 10.083.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.074.000,00 9.073.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 9.074.000,00 9.073.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.074.000,00 9.073.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 399.000,00 399.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.235.000,00 3.234.800,00 (200,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.440.000,00 5.440.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 REKOMENDASI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 9.000.000,00 8.969.700,00 (30.300,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 5.1 BELANJA OPERASI 9.000.000,00 8.969.700,00 (30.300,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 8.969.700,00 (30.300,00) 99,66 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01 Belanja Barang 8.100.000,00 8.069.700,00 (30.300,00) 99,62 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 766 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 8.100.000,00 8.069.700,00 (30.300,00) 99,62 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 490.000,00 479.200,00 (10.800,00) 97,79 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 327.500,00 308.000,00 (19.500,00) 94,04 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.002.500,00 2.002.500,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0008 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0009 FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0009 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01 Belanja Barang 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 720.000,00 720.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0009 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5.280.000,00 5.280.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 8.000.000,00 7.992.800,00 (7.200,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1 BELANJA OPERASI 8.000.000,00 7.992.800,00 (7.200,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.992.800,00 (7.200,00) 99,90 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01 Belanja Barang 4.050.000,00 4.042.800,00 (7.200,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.050.000,00 4.042.800,00 (7.200,00) 99,82 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 863.000,00 856.000,00 (7.000,00) 99,18 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 587.000,00 586.800,00 (200,00) 99,96 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0011 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF 22.000.000,00 21.940.885,00 (59.115,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1 BELANJA OPERASI 22.000.000,00 21.940.885,00 (59.115,00) 99,73 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1.01 Belanja Pegawai 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.990.000,00 20.930.885,00 (59.115,00) 99,71 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01 Belanja Barang 16.290.000,00 16.230.885,00 (59.115,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.290.000,00 16.230.885,00 (59.115,00) 99,63 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 490.000,00 489.985,00 (15,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.775.000,00 2.775.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 767 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 535.000,00 496.000,00 (39.000,00) 92,71 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.190.000,00 6.189.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.300.000,00 6.280.000,00 (20.000,00) 99,68 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02 Belanja Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0013 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0016 FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 50.000.000,00 49.949.900,00 (50.100,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0016 5.1 BELANJA OPERASI 50.000.000,00 49.949.900,00 (50.100,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0016 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.949.900,00 (50.100,00) 99,89 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01 Belanja Barang 33.900.000,00 33.849.900,00 (50.100,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 33.900.000,00 33.849.900,00 (50.100,00) 99,85 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 818.000,00 792.500,00 (25.500,00) 96,88 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 742.000,00 717.500,00 (24.500,00) 96,69 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4.300.000,00 4.299.900,00 (100,00) 99,99 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0016 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 28.040.000,00 28.040.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0016 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0016 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0017 KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA DI WILAYAHNYA 7.000.000,00 6.951.100,00 (48.900,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0017 5.1 BELANJA OPERASI 7.000.000,00 6.951.100,00 (48.900,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0017 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.951.100,00 (48.900,00) 99,30 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01 Belanja Barang 5.800.000,00 5.751.100,00 (48.900,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.800.000,00 5.751.100,00 (48.900,00) 99,15 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 490.000,00 481.300,00 (8.700,00) 98,22 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 527.000,00 512.000,00 (15.000,00) 97,15 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.343.000,00 1.342.800,00 (200,00) 99,98 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0017 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.440.000,00 3.415.000,00 (25.000,00) 99,27 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 7.01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06.2.01.0017 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 JUMLAH BELANJA 3.844.646.000,00 3.804.153.250,00 (40.492.750,00) 98,94 SURPLUS DEFISIT (3.844.646.000,00) (3.804.153.250,00) 40.492.750,00 98,94 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 768 i . PEMERINTAH KAB. KEBUMEN PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024 Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 8.01.0.00.0.00.01.0000 5 BELANJA DAERAH 46.275.493.000,00 44.761.423.774,00 (1.514.069.226,00) 96,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.500.835.000,00 3.338.367.122,00 (162.467.878,00) 95,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01 PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 6.972.000,00 6.971.700,00 (300,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH 4.286.000,00 4.285.800,00 (200,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.286.000,00 4.285.800,00 (200,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.286.000,00 4.285.800,00 (200,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 3.386.000,00 3.385.800,00 (200,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.386.000,00 3.385.800,00 (200,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 269.000,00 269.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 429.000,00 429.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 638.000,00 637.800,00 (200,00) 99,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH 2.686.000,00 2.685.900,00 (100,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1 BELANJA OPERASI 2.686.000,00 2.685.900,00 (100,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.686.000,00 2.685.900,00 (100,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 2.686.000,00 2.685.900,00 (100,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.686.000,00 2.685.900,00 (100,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 286.000,00 285.900,00 (100,00) 99,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.01.0007 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02 ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH 3.177.391.000,00 3.021.669.755,00 (155.721.245,00) 95,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN 3.163.040.000,00 3.007.477.255,00 (155.562.745,00) 95,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1 BELANJA OPERASI 3.163.040.000,00 3.007.477.255,00 (155.562.745,00) 95,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01 Belanja Pegawai 3.163.040.000,00 3.007.477.255,00 (155.562.745,00) 95,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 1.852.014.000,00 1.720.713.723,00 (131.300.277,00) 92,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 1.349.208.000,00 1.263.185.350,00 (86.022.650,00) 93,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 1.349.208.000,00 1.263.185.350,00 (86.022.650,00) 93,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 118.078.000,00 116.660.019,00 (1.417.981,00) 98,79 769 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 118.078.000,00 116.660.019,00 (1.417.981,00) 98,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 103.270.000,00 101.290.000,00 (1.980.000,00) 98,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 103.270.000,00 101.290.000,00 (1.980.000,00) 98,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 50.400.000,00 41.760.000,00 (8.640.000,00) 82,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 50.400.000,00 41.760.000,00 (8.640.000,00) 82,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 26.100.000,00 25.455.000,00 (645.000,00) 97,52 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 26.100.000,00 25.455.000,00 (645.000,00) 97,52 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 64.347.000,00 62.643.300,00 (1.703.700,00) 97,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 64.347.000,00 62.643.300,00 (1.703.700,00) 97,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 6.730.000,00 4.614.631,00 (2.115.369,00) 68,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.730.000,00 4.614.631,00 (2.115.369,00) 68,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 60.000,00 16.430,00 (43.570,00) 27,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 60.000,00 16.430,00 (43.570,00) 27,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 121.176.000,00 94.878.260,00 (26.297.740,00) 78,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 121.176.000,00 94.878.260,00 (26.297.740,00) 78,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 3.161.000,00 2.552.694,00 (608.306,00) 80,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 3.161.000,00 2.552.694,00 (608.306,00) 80,75 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 9.484.000,00 7.658.039,00 (1.825.961,00) 80,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 9.484.000,00 7.658.039,00 (1.825.961,00) 80,74 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 1.311.026.000,00 1.286.763.532,00 (24.262.468,00) 98,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 1.311.026.000,00 1.286.763.532,00 (24.262.468,00) 98,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0001 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 1.311.026.000,00 1.286.763.532,00 (24.262.468,00) 98,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 14.351.000,00 14.192.500,00 (158.500,00) 98,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1 BELANJA OPERASI 14.351.000,00 14.192.500,00 (158.500,00) 98,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 10.115.000,00 10.115.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 10.115.000,00 10.115.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 9.615.000,00 9.615.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 9.615.000,00 9.615.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08 Belanja Jasa Pengelolaan BMD 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 500.000,00 500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.236.000,00 4.077.500,00 (158.500,00) 96,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 3.906.000,00 3.904.000,00 (2.000,00) 99,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 3.906.000,00 3.904.000,00 (2.000,00) 99,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.722.000,00 1.721.000,00 (1.000,00) 99,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.384.000,00 1.383.000,00 (1.000,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 330.000,00 173.500,00 (156.500,00) 52,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 330.000,00 173.500,00 (156.500,00) 52,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 150.000,00 81.427,00 (68.573,00) 54,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.02.0003 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 180.000,00 92.073,00 (87.927,00) 51,15 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 770 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH 90.713.000,00 90.112.532,00 (600.468,00) 99,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 4.347.000,00 4.334.400,00 (12.600,00) 99,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1 BELANJA OPERASI 4.347.000,00 4.334.400,00 (12.600,00) 99,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.347.000,00 4.334.400,00 (12.600,00) 99,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 4.347.000,00 4.334.400,00 (12.600,00) 99,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.347.000,00 4.334.400,00 (12.600,00) 99,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0001 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 4.347.000,00 4.334.400,00 (12.600,00) 99,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 16.362.000,00 16.290.000,00 (72.000,00) 99,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1 BELANJA OPERASI 16.362.000,00 16.290.000,00 (72.000,00) 99,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.362.000,00 16.290.000,00 (72.000,00) 99,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 16.362.000,00 16.290.000,00 (72.000,00) 99,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 16.362.000,00 16.290.000,00 (72.000,00) 99,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.362.000,00 16.290.000,00 (72.000,00) 99,55 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.837.000,00 5.836.000,00 (1.000,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.837.000,00 5.836.000,00 (1.000,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.837.000,00 5.836.000,00 (1.000,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 5.837.000,00 5.836.000,00 (1.000,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 5.837.000,00 5.836.000,00 (1.000,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0005 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.837.000,00 5.836.000,00 (1.000,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 3.500.000,00 3.444.000,00 (56.000,00) 98,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1 BELANJA OPERASI 3.500.000,00 3.444.000,00 (56.000,00) 98,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.444.000,00 (56.000,00) 98,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 3.500.000,00 3.444.000,00 (56.000,00) 98,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 3.500.000,00 3.444.000,00 (56.000,00) 98,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0006 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 3.500.000,00 3.444.000,00 (56.000,00) 98,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL 10.781.000,00 10.755.500,00 (25.500,00) 99,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1 BELANJA OPERASI 10.781.000,00 10.755.500,00 (25.500,00) 99,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.781.000,00 10.755.500,00 (25.500,00) 99,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01 Belanja Barang 10.781.000,00 10.755.500,00 (25.500,00) 99,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 10.781.000,00 10.755.500,00 (25.500,00) 99,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4.064.000,00 4.061.000,00 (3.000,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.446.000,00 4.445.500,00 (500,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.911.000,00 1.890.000,00 (21.000,00) 98,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0007 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 360.000,00 359.000,00 (1.000,00) 99,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD 47.435.000,00 47.002.632,00 (432.368,00) 99,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1 BELANJA OPERASI 47.435.000,00 47.002.632,00 (432.368,00) 99,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.435.000,00 47.002.632,00 (432.368,00) 99,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.435.000,00 47.002.632,00 (432.368,00) 99,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.435.000,00 47.002.632,00 (432.368,00) 99,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0009 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 47.435.000,00 47.002.632,00 (432.368,00) 99,08 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 771 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD 2.451.000,00 2.450.000,00 (1.000,00) 99,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1 BELANJA OPERASI 2.451.000,00 2.450.000,00 (1.000,00) 99,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.451.000,00 2.450.000,00 (1.000,00) 99,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01 Belanja Barang 2.451.000,00 2.450.000,00 (1.000,00) 99,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.451.000,00 2.450.000,00 (1.000,00) 99,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 428.000,00 427.000,00 (1.000,00) 99,76 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 327.000,00 327.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 421.000,00 421.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 475.000,00 475.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.06.0010 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 25.300.000,00 25.175.000,00 (125.000,00) 99,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 25.300.000,00 25.175.000,00 (125.000,00) 99,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1 BELANJA OPERASI 428.000,00 340.000,00 (88.000,00) 79,43 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 340.000,00 340.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.000,00 0,00 (88.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 88.000,00 0,00 (88.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 88.000,00 0,00 (88.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 88.000,00 0,00 (88.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2 BELANJA MODAL 24.872.000,00 24.835.000,00 (37.000,00) 99,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.872.000,00 24.835.000,00 (37.000,00) 99,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 24.872.000,00 24.835.000,00 (37.000,00) 99,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 24.609.000,00 24.605.000,00 (4.000,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 24.609.000,00 24.605.000,00 (4.000,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 263.000,00 230.000,00 (33.000,00) 87,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.07.0006 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 263.000,00 230.000,00 (33.000,00) 87,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 116.760.000,00 110.958.055,00 (5.801.945,00) 95,03 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.500.000,00 2.170.000,00 (330.000,00) 86,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1 BELANJA OPERASI 2.500.000,00 2.170.000,00 (330.000,00) 86,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.170.000,00 (330.000,00) 86,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 2.150.000,00 2.148.000,00 (2.000,00) 99,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2.150.000,00 2.148.000,00 (2.000,00) 99,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.150.000,00 2.148.000,00 (2.000,00) 99,90 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 350.000,00 22.000,00 (328.000,00) 6,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 350.000,00 22.000,00 (328.000,00) 6,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0001 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 350.000,00 22.000,00 (328.000,00) 6,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 52.000.000,00 46.593.555,00 (5.406.445,00) 89,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.000.000,00 46.593.555,00 (5.406.445,00) 89,60 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 772 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 46.593.555,00 (5.406.445,00) 89,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 52.000.000,00 46.593.555,00 (5.406.445,00) 89,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 52.000.000,00 46.593.555,00 (5.406.445,00) 89,60 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 480.000,00 450.471,00 (29.529,00) 93,84 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 1.704.000,00 1.642.400,00 (61.600,00) 96,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 42.016.000,00 37.338.934,00 (4.677.066,00) 88,86 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0002 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 7.800.000,00 7.161.750,00 (638.250,00) 91,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR 62.260.000,00 62.194.500,00 (65.500,00) 99,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1 BELANJA OPERASI 62.260.000,00 62.194.500,00 (65.500,00) 99,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 440.000,00 440.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.820.000,00 61.754.500,00 (65.500,00) 99,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 12.456.000,00 12.390.500,00 (65.500,00) 99,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 12.456.000,00 12.390.500,00 (65.500,00) 99,47 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 6.564.000,00 6.562.500,00 (1.500,00) 99,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 2.764.000,00 2.718.000,00 (46.000,00) 98,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 3.128.000,00 3.110.000,00 (18.000,00) 99,42 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 49.364.000,00 49.364.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 49.364.000,00 49.364.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.08.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 24.682.000,00 24.682.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 83.699.000,00 83.480.080,00 (218.920,00) 99,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN 40.099.000,00 40.020.080,00 (78.920,00) 99,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1 BELANJA OPERASI 40.099.000,00 40.020.080,00 (78.920,00) 99,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.099.000,00 40.020.080,00 (78.920,00) 99,80 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 28.939.000,00 28.935.080,00 (3.920,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 28.939.000,00 28.935.080,00 (3.920,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 14.704.000,00 14.703.080,00 (920,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 14.235.000,00 14.232.000,00 (3.000,00) 99,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 5.000.000,00 4.930.000,00 (70.000,00) 98,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 5.000.000,00 4.930.000,00 (70.000,00) 98,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 5.000.000,00 4.930.000,00 (70.000,00) 98,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.160.000,00 6.155.000,00 (5.000,00) 99,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.160.000,00 6.155.000,00 (5.000,00) 99,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0002 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 6.160.000,00 6.155.000,00 (5.000,00) 99,91 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 PEMELIHARAAN MEBEL 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1 BELANJA OPERASI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 773 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0118 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0005 5.1.02.03.02.0125 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA 12.000.000,00 11.860.000,00 (140.000,00) 98,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1 BELANJA OPERASI 12.000.000,00 11.860.000,00 (140.000,00) 98,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.860.000,00 (140.000,00) 98,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 12.000.000,00 11.860.000,00 (140.000,00) 98,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 12.000.000,00 11.860.000,00 (140.000,00) 98,83 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 4.880.000,00 4.850.000,00 (30.000,00) 99,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 2.190.000,00 2.180.000,00 (10.000,00) 99,54 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0006 5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 4.830.000,00 4.830.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1 BELANJA OPERASI 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01.2.09.0009 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 25.600.000,00 25.600.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 568.417.000,00 568.319.522,00 (97.478,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 568.417.000,00 568.319.522,00 (97.478,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN 568.417.000,00 568.319.522,00 (97.478,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 568.417.000,00 568.319.522,00 (97.478,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 568.417.000,00 568.319.522,00 (97.478,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 310.631.000,00 310.615.500,00 (15.500,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 309.521.000,00 309.505.500,00 (15.500,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8.436.000,00 8.434.500,00 (1.500,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 115.000,00 115.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 272.000,00 272.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 14.250.000,00 14.248.000,00 (2.000,00) 99,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 313.000,00 312.000,00 (1.000,00) 99,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 806.000,00 805.000,00 (1.000,00) 99,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 23.905.000,00 23.905.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga 19.338.000,00 19.337.500,00 (500,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 94.164.000,00 94.163.500,00 (500,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 3.463.000,00 3.463.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 774 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 136.059.000,00 136.050.000,00 (9.000,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.01.04.0322 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK 1.110.000,00 1.110.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 104.776.000,00 104.776.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 67.280.000,00 67.280.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 11.480.000,00 11.480.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 37.496.000,00 37.496.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 7.867.000,00 7.867.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 9.526.000,00 9.526.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 10.103.000,00 10.103.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 153.010.000,00 152.928.022,00 (81.978,00) 99,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 153.010.000,00 152.928.022,00 (81.978,00) 99,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 153.010.000,00 152.928.022,00 (81.978,00) 99,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 39.263.803.000,00 39.072.218.615,00 (191.584.385,00) 99,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK 39.263.803.000,00 39.072.218.615,00 (191.584.385,00) 99,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH 39.263.803.000,00 39.072.218.615,00 (191.584.385,00) 99,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 39.263.803.000,00 39.072.218.615,00 (191.584.385,00) 99,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 3.320.000,00 3.320.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 479.485.000,00 476.480.615,00 (3.004.385,00) 99,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 135.320.000,00 134.631.874,00 (688.126,00) 99,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 135.320.000,00 134.631.874,00 (688.126,00) 99,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 44.394.000,00 43.857.374,00 (536.626,00) 98,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 11.900.000,00 11.900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 12.055.000,00 11.953.000,00 (102.000,00) 99,15 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.955.000,00 3.920.500,00 (34.500,00) 99,12 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.450.000,00 19.450.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 775 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.941.000,00 5.941.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 37.375.000,00 37.360.000,00 (15.000,00) 99,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 269.915.000,00 267.599.000,00 (2.316.000,00) 99,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 248.450.000,00 247.900.000,00 (550.000,00) 99,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 18.450.000,00 17.900.000,00 (550.000,00) 97,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 21.465.000,00 19.699.000,00 (1.766.000,00) 91,77 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 14.031.000,00 14.031.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 5.298.000,00 3.532.000,00 (1.766.000,00) 66,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 786.000,00 786.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 74.250.000,00 74.249.741,00 (259,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 74.250.000,00 74.249.741,00 (259,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 74.250.000,00 74.249.741,00 (259,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 38.780.998.000,00 38.592.418.000,00 (188.580.000,00) 99,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 36.646.367.000,00 36.457.787.000,00 (188.580.000,00) 99,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 36.646.367.000,00 36.457.787.000,00 (188.580.000,00) 99,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 36.646.367.000,00 36.457.787.000,00 (188.580.000,00) 99,48 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.134.631.000,00 2.134.631.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.134.631.000,00 2.134.631.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03.2.01.0003 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 2.134.631.000,00 2.134.631.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 76.108.000,00 75.885.540,00 (222.460,00) 99,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 76.108.000,00 75.885.540,00 (222.460,00) 99,70 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 64.690.000,00 64.521.740,00 (168.260,00) 99,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 64.690.000,00 64.521.740,00 (168.260,00) 99,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.690.000,00 34.521.740,00 (168.260,00) 99,51 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 18.550.000,00 18.527.300,00 (22.700,00) 99,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 18.550.000,00 18.527.300,00 (22.700,00) 99,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2.800.000,00 2.795.000,00 (5.000,00) 99,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 235.000,00 234.500,00 (500,00) 99,78 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 565.000,00 565.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 2.233.000,00 2.232.800,00 (200,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 917.000,00 900.000,00 (17.000,00) 98,14 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 16.140.000,00 15.994.440,00 (145.560,00) 99,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 16.140.000,00 15.994.440,00 (145.560,00) 99,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.140.000,00 15.994.440,00 (145.560,00) 99,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05 Belanja Hibah 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 776 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0003 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG PENDAFTARAN ORMAS, PEMBERDAYAAN ORMAS, EVALUASI DAN MEDIASI SENGKETA ORMAS, PENGAWASAN ORMAS DAN ORMAS ASING DI DAERAH 11.418.000,00 11.363.800,00 (54.200,00) 99,52 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 11.418.000,00 11.363.800,00 (54.200,00) 99,52 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.418.000,00 11.363.800,00 (54.200,00) 99,52 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 9.198.000,00 9.143.800,00 (54.200,00) 99,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 9.198.000,00 9.143.800,00 (54.200,00) 99,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 135.000,00 130.000,00 (5.000,00) 96,29 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 501.000,00 455.000,00 (46.000,00) 90,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 314.000,00 313.800,00 (200,00) 99,93 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 148.000,00 145.000,00 (3.000,00) 97,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 2.220.000,00 2.220.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 159.908.000,00 152.823.600,00 (7.084.400,00) 95,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA 159.908.000,00 152.823.600,00 (7.084.400,00) 95,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 68.838.000,00 62.673.300,00 (6.164.700,00) 91,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 68.838.000,00 62.673.300,00 (6.164.700,00) 91,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.628.000,00 61.463.300,00 (6.164.700,00) 90,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 26.504.000,00 26.503.300,00 (700,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 26.504.000,00 26.503.300,00 (700,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.082.000,00 2.082.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.247.000,00 1.247.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 3.202.000,00 3.201.800,00 (200,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 2.444.000,00 2.444.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 129.000,00 128.500,00 (500,00) 99,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 15.750.000,00 9.600.000,00 (6.150.000,00) 60,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 15.750.000,00 9.600.000,00 (6.150.000,00) 60,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 15.750.000,00 9.600.000,00 (6.150.000,00) 60,95 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 777 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 25.374.000,00 25.360.000,00 (14.000,00) 99,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 25.374.000,00 25.360.000,00 (14.000,00) 99,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.374.000,00 25.360.000,00 (14.000,00) 99,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH 91.070.000,00 90.150.300,00 (919.700,00) 98,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 91.070.000,00 90.150.300,00 (919.700,00) 98,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.01 Belanja Pegawai 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.210.000,00 1.210.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.860.000,00 88.940.300,00 (919.700,00) 98,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 34.207.000,00 34.205.300,00 (1.700,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 34.207.000,00 34.205.300,00 (1.700,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 1.391.000,00 1.390.000,00 (1.000,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.243.000,00 1.242.500,00 (500,00) 99,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 7.341.000,00 7.340.800,00 (200,00) 99,99 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 907.000,00 907.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 8.515.000,00 8.515.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13.760.000,00 13.760.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.905.000,00 26.005.000,00 (900.000,00) 96,65 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 18.750.000,00 17.850.000,00 (900.000,00) 95,19 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 11.950.000,00 11.050.000,00 (900.000,00) 92,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.155.000,00 1.155.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 24.498.000,00 24.480.000,00 (18.000,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 24.498.000,00 24.480.000,00 (18.000,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 24.498.000,00 24.480.000,00 (18.000,00) 99,92 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05.2.01.0004 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 2.706.422.000,00 1.553.809.375,00 (1.152.612.625,00) 57,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 2.706.422.000,00 1.553.809.375,00 (1.152.612.625,00) 57,41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 778 I II I I 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 89.738.000,00 64.815.080,00 (24.922.920,00) 72,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1 BELANJA OPERASI 89.738.000,00 64.815.080,00 (24.922.920,00) 72,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.738.000,00 64.815.080,00 (24.922.920,00) 72,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01 Belanja Barang 38.502.000,00 25.422.680,00 (13.079.320,00) 66,02 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 38.502.000,00 25.422.680,00 (13.079.320,00) 66,02 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.768.000,00 5.768.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.676.000,00 3.429.080,00 (246.920,00) 93,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.239.000,00 1.216.600,00 (22.400,00) 98,19 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.645.000,00 240.000,00 (5.405.000,00) 4,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 125.000,00 121.000,00 (4.000,00) 96,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 849.000,00 848.000,00 (1.000,00) 99,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 21.200.000,00 13.800.000,00 (7.400.000,00) 65,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02 Belanja Jasa 14.480.000,00 12.480.000,00 (2.000.000,00) 86,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 7.080.000,00 7.080.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1.080.000,00 1.080.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.500.000,00 4.500.000,00 (2.000.000,00) 69,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 6.500.000,00 4.500.000,00 (2.000.000,00) 69,23 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 36.756.000,00 26.912.400,00 (9.843.600,00) 73,21 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 36.756.000,00 26.912.400,00 (9.843.600,00) 73,21 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0001 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 36.756.000,00 26.912.400,00 (9.843.600,00) 73,21 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 PENYUSUNAN BAHAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 52.073.000,00 45.873.001,00 (6.199.999,00) 88,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1 BELANJA OPERASI 52.073.000,00 45.873.001,00 (6.199.999,00) 88,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.073.000,00 45.873.001,00 (6.199.999,00) 88,09 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01 Belanja Barang 15.925.000,00 15.715.500,00 (209.500,00) 98,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 15.925.000,00 15.715.500,00 (209.500,00) 98,68 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.778.000,00 1.778.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.378.000,00 3.197.800,00 (180.200,00) 94,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 848.000,00 847.500,00 (500,00) 99,94 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.067.000,00 1.045.200,00 (21.800,00) 97,95 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 700.000,00 693.000,00 (7.000,00) 99,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 954.000,00 954.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02 Belanja Jasa 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 779 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 29.098.000,00 23.107.501,00 (5.990.499,00) 79,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 29.098.000,00 23.107.501,00 (5.990.499,00) 79,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0002 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 29.098.000,00 23.107.501,00 (5.990.499,00) 79,41 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 286.696.000,00 192.321.793,00 (94.374.207,00) 67,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1 BELANJA OPERASI 286.696.000,00 192.321.793,00 (94.374.207,00) 67,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.696.000,00 192.321.793,00 (94.374.207,00) 67,08 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01 Belanja Barang 137.633.000,00 97.807.100,00 (39.825.900,00) 71,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 137.633.000,00 97.807.100,00 (39.825.900,00) 71,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 8.820.000,00 8.820.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 9.540.000,00 9.513.600,00 (26.400,00) 99,72 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.365.000,00 1.364.500,00 (500,00) 99,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 9.130.000,00 4.590.000,00 (4.540.000,00) 50,27 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 175.000,00 165.000,00 (10.000,00) 94,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 955.000,00 954.000,00 (1.000,00) 99,89 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 107.648.000,00 72.400.000,00 (35.248.000,00) 67,25 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02 Belanja Jasa 26.212.000,00 17.160.000,00 (9.052.000,00) 65,46 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 13.450.000,00 12.720.000,00 (730.000,00) 94,57 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 5.050.000,00 4.800.000,00 (250.000,00) 95,04 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 7.500.000,00 7.200.000,00 (300.000,00) 96,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 900.000,00 720.000,00 (180.000,00) 80,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 3.087.000,00 1.440.000,00 (1.647.000,00) 46,64 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.930.000,00 1.440.000,00 (490.000,00) 74,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 1.157.000,00 0,00 (1.157.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 9.675.000,00 3.000.000,00 (6.675.000,00) 31,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 9.675.000,00 3.000.000,00 (6.675.000,00) 31,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 122.851.000,00 77.354.693,00 (45.496.307,00) 62,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 122.851.000,00 77.354.693,00 (45.496.307,00) 62,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0003 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 122.851.000,00 77.354.693,00 (45.496.307,00) 62,96 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 138.729.000,00 127.614.700,00 (11.114.300,00) 91,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1 BELANJA OPERASI 138.729.000,00 127.614.700,00 (11.114.300,00) 91,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.729.000,00 127.614.700,00 (11.114.300,00) 91,98 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01 Belanja Barang 59.251.000,00 57.104.700,00 (2.146.300,00) 96,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 59.251.000,00 57.104.700,00 (2.146.300,00) 96,37 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 3.871.000,00 3.504.700,00 (366.300,00) 90,53 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 2.413.000,00 2.389.000,00 (24.000,00) 99,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 1.479.000,00 1.461.000,00 (18.000,00) 98,78 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 780 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.060.000,00 1.060.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 8.288.000,00 7.500.000,00 (788.000,00) 90,49 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 34.000.000,00 33.700.000,00 (300.000,00) 99,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.000.000,00 1.350.000,00 (650.000,00) 67,5 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02 Belanja Jasa 41.248.000,00 38.500.000,00 (2.748.000,00) 93,33 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 19.950.000,00 19.800.000,00 (150.000,00) 99,24 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 8.750.000,00 8.600.000,00 (150.000,00) 98,28 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 15.298.000,00 12.700.000,00 (2.598.000,00) 83,01 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 546.000,00 0,00 (546.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 7.552.000,00 5.500.000,00 (2.052.000,00) 72,82 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 38.230.000,00 32.010.000,00 (6.220.000,00) 83,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 38.230.000,00 32.010.000,00 (6.220.000,00) 83,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0004 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 38.230.000,00 32.010.000,00 (6.220.000,00) 83,73 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH 5.604.000,00 5.558.100,00 (45.900,00) 99,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1 BELANJA OPERASI 5.604.000,00 5.558.100,00 (45.900,00) 99,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.604.000,00 5.558.100,00 (45.900,00) 99,18 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01 Belanja Barang 4.124.000,00 4.078.100,00 (45.900,00) 98,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 4.124.000,00 4.078.100,00 (45.900,00) 98,88 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 1.176.000,00 1.176.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 913.000,00 867.100,00 (45.900,00) 94,97 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 339.000,00 339.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 106.000,00 106.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.590.000,00 1.590.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0005 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1.480.000,00 1.480.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.133.582.000,00 1.117.626.701,00 (1.015.955.299,00) 52,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1 BELANJA OPERASI 2.133.582.000,00 1.117.626.701,00 (1.015.955.299,00) 52,38 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.01 Belanja Pegawai 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.01.03.07 Belanja Honorarium 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 1.910.000,00 1.910.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.131.672.000,00 1.115.716.701,00 (1.015.955.299,00) 52,33 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 781 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01 Belanja Barang 349.184.000,00 249.686.138,00 (99.497.862,00) 71,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 349.184.000,00 249.686.138,00 (99.497.862,00) 71,50 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 25.830.000,00 25.730.938,00 (99.062,00) 99,61 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 22.672.000,00 20.590.400,00 (2.081.600,00) 90,81 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 4.453.000,00 4.354.800,00 (98.200,00) 97,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 12.164.000,00 5.475.000,00 (6.689.000,00) 45,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 625.000,00 616.000,00 (9.000,00) 98,56 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 5.305.000,00 5.139.000,00 (166.000,00) 96,87 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 100,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 71.825.000,00 69.000.000,00 (2.825.000,00) 96,06 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 195.010.000,00 107.480.000,00 (87.530.000,00) 55,11 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02 Belanja Jasa 1.456.981.000,00 691.455.000,00 (765.526.000,00) 47,45 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1.378.450.000,00 669.860.000,00 (708.590.000,00) 48,59 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 1.285.700.000,00 607.200.000,00 (678.500.000,00) 47,22 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 18.750.000,00 8.100.000,00 (10.650.000,00) 43,20 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 50.000.000,00 49.700.000,00 (300.000,00) 99,40 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 16.500.000,00 0,00 (16.500.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 7.500.000,00 4.860.000,00 (2.640.000,00) 64,79 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 57.081.000,00 8.920.000,00 (48.161.000,00) 15,62 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 6.057.000,00 1.800.000,00 (4.257.000,00) 29,71 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.04.0121 Belanja Sewa Alat Pendingin 1.572.000,00 0,00 (1.572.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 17.370.000,00 2.320.000,00 (15.050.000,00) 13,35 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.04.0132 Belanja Sewa Peralatan Studio Audio 30.639.000,00 4.800.000,00 (25.839.000,00) 15,66 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 1.443.000,00 0,00 (1.443.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 19.850.000,00 12.675.000,00 (7.175.000,00) 63,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 19.850.000,00 12.675.000,00 (7.175.000,00) 63,85 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.02.07.0031 Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) 0,00 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 325.507.000,00 174.575.563,00 (150.931.437,00) 53,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 325.507.000,00 174.575.563,00 (150.931.437,00) 53,63 8.01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06.2.01.0006 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 325.507.000,00 174.575.563,00 (150.931.437,00) 53,63 JUMLAH BELANJA 46.275.493.000,00 44.761.423.774,00 (1.514.069.226,00) 96,72 SURPLUS DEFISIT (46.275.493.000,00) (44.761.423.774,00) 1.514.069.226,00 96,72 KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) DASAR HUKUM Keterangan ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 782
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