DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IV PENUTUP

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan dalam Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan bupati tentang Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 648);
10.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 112);
12.Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2023 Nomor 21);
13.Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2024 Nomor 35). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah, termasuk yang berlaku di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10.Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
11.Kepala Daerah adalah gubemur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
12.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
16.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
17.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
18.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
19.Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPK- OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
20.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
22.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
23.Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau Iebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
24.Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
25.Unit kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
26.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
27.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
28.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
29.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
30.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD.
31.Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD setelah disepakati dengan DPRD.
32.Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
33.Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
34.Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
35.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
36.Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
37.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
38.Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
39.Program adalah penjabaran kebijakan OPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi OPD.
40.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
41.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
42.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakar.
43.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program.
44.Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
45.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
46.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
47.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
48.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
49.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
50.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
51.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
52.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, balk pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.
53.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
54.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
55.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
56.Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang- undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
57.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
58.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
59.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
60.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
61.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
62.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
63.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
64.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
65.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP- GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung.
66.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran Iangsung dan uang persediaan.
67.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
68.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
69.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-OPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
70.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
71.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
72.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD kepada pihak ketiga.
73.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
74.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan Iainnya yang sah.
75.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti sebagai akibat perbuatan melawan hukum balk sengaja maupun lalai.
76.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah OPD/unit kerja pada OPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II

PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 2

Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Kolaka Timur dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah 1.1 Pendapatan Asli Daerah
a.Semula Rp. 40.787.331.732,00
b.Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah pergeseran Rp. 40.787.331.732,00 1.2 Pendapatan Transfer
a.Semula Rp. 954.152.127.797,00
b.Bertambah/ (berkurang) (Rp. 17.695.662.000,00) Jumlah Pendapatan Transfer setelah pergeseran Rp. 936.456.465.797,00 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
a.Semula Rp. 15.041.347.036,00
b.Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah pergeseran Rp. 15.041.347.036,00 Jumlah Pendapatan Daerah
a.Semula Rp. 1.009.980.806.565,00
b.Bertambah/ (berkurang) (Rp. 17.695.662.000,00) Jumlah Jumlah Pendapatan Daerah setelah pergeseran Rp. 992.285.144.565,00
b.Belanja Daerah 2.1 Belanja Operasi
a.Semula Rp. 614.801.144.394,00
b.Bertambah/ (berkurang) (Rp. 19.920.196.385,00) Jumlah Belanja Operasi setelah pergeseran Rp. 594.880.948.009,00 2.2 Belanja Modal
a.Semula Rp. 309.318.006.115,00
b.Bertambah/ (berkurang) (Rp. 37.442.925.196,00) Jumlah Belanja Modal setelah pergeseran Rp. 271.875.080.919,00 2.3 Belanja Tidak Terduga
a.Semula Rp. 5.119.697.060,00
b.Bertambah/ (berkurang) Rp. 41.233.459.054,00 Jumlah Belanja Modal setelah pergeseran Rp. 46.353.156.114,00 2.4 Belanja Transfer
a.Semula Rp. 143.301.782.473,00
b.Bertambah/ (berkurang) (Rp. 1.565.999.473,00) Jumlah Belanja Transfer setelah pergeseran Rp. 141.735.783.000,00 Jumlah Belanja Daerah
a.Semula Rp. 1.072.540.630.042,00
b.Bertambah/ (berkurang) (Rp. 17.695.662.000,00) Jumlah Jumlah Belanja Daerah setelah pergeseran Rp. 1.056.410.967.515,00
c.Pembiayaan Daerah 3.1 Penerimaan Pembiayaan
a.Semula Rp. 66.559.823.477,00
b.Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah pergeseran Rp. 66.559.823.477,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan
a.Semula Rp. 4.000.000.000,00
b.Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah pergeseran Rp. 4.000.000.000,00 Pembiayaan Netto
a.Semula Rp. 62.559.823.477,00
b.Bertambah/ (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Pembiayaan Netto setelah pergeseran Rp. 62.559.823.477,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Rp. 0,00

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 3

Laporan penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Laporan pengalihan hasil efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2025 tercantum dalam lampiran III peraturan bupati ini.
(2)Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran tahun anggaran 2025 tercantum dalam lamiran IV peraturan bupati ini.
(3)Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2025 tercantum dalam lampiran V peraturan bupati ini.
(4)Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM tahun anggaran 2025 tercantum dalam lampiran VI peraturan bupati ini.
(5)Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah secara Rinci tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
(6)Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial secara Rinci tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
(7)Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan secara Rinci tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
(8)Lampiran III, IV, V, VI, VII, VIII dan Lampiran IX, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan ayat (7) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Belanja Tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah atas tahun-tahun sebelumnya;
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a) Bencana alam, bencana non alam, bencana non social dan atau kejadian luar biasa; b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu kegiatan pelayanan publik;
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a) Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib; c) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau No. HALAMAN 1 3 1 Lampiran I Laporan Penyesuaian Pendapatan Transfer ke Daerah dan Belanja Dalam APBD Tahun Anggaran 2025 1 - 19 2 Lampiran II Laporan Pengalihan Hasil Efisiensi Belanja Dalam APBD Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur 20 3 Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, JenisPendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 21 - 520 4 Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub KegiatanBeserta Sub Keluaran Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2025 521 - 1405 5 Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam KerangkaPengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025 1406 - 1410 6 Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025 1411 - 1415 7 Lampiran VII Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah TahunAnggaran 2025 1416 - 1420 8 Lampiran VIII Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima Serta SKPD PemberiBantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 1421 9 Lampiran XI Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima Serta SKPD PemberiBantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 1422 2 PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PENJABARANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 URAIAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 D A F T A R I S I Lampiran I : Peraturan Bupati Nomor : 09 Tahun 2025 Tanggal : 22 Mei 2025 KABUPATEN KOLAKA TIMUR LAPORAN PENYESUAIAN PENDAPATAN TRANSFER KE DAERAH DAN BELANJA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4 PENDAPATAN DAERAH 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 954.152.127.797,00 936.456.465.797,00 -17.695.662.000,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 929.203.232.000,00 911.507.570.000,00 -17.695.662.000,00 4.2.01.05 Dana Desa 89.633.683.000,00 89.633.683.000,00 0,00 4.2.01.05.01 Dana Desa 89.633.683.000,00 89.633.683.000,00 0,00 4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 89.633.683.000,00 89.633.683.000,00 0,00 4.2.01.07 Dana Bagi Hasil (DBH) 69.522.321.000,00 113.046.865.000,00 43.524.544.000,00 4.2.01.07.01 DBH Pajak 4.878.972.000,00 10.937.470.000,00 6.058.498.000,00 4.2.01.07.01.0001 DBH PBB 2.402.029.000,00 6.038.480.000,00 3.636.451.000,00 4.2.01.07.01.0002 DBH PPh Pasal 21 2.476.943.000,00 4.790.492.000,00 2.313.549.000,00 4.2.01.07.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN 0,00 108.477.000,00 108.477.000,00 4.2.01.07.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 0,00 21.000,00 21.000,00 4.2.01.07.02 DBH Sumber Daya Alam (SDA) 63.085.311.000,00 100.551.357.000,00 37.466.046.000,00 4.2.01.07.02.0004 DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent 62.107.703.000,00 257.949.000,00 -61.849.754.000,00 4.2.01.07.02.0005 DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty 0,00 99.315.800.000,00 99.315.800.000,00 4.2.01.07.02.0006 DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 126.432.000,00 126.432.000,00 0,00 4.2.01.07.02.0009 DBH SDA Perikanan 851.176.000,00 851.176.000,00 0,00 4.2.01.07.03 DBH Lainnya 1.558.038.000,00 1.558.038.000,00 0,00 4.2.01.07.03.0001 DBH Sawit 1.558.038.000,00 1.558.038.000,00 0,00 4.2.01.08 Dana Alokasi Umum (DAU) 434.193.345.000,00 416.025.737.000,00 -18.167.608.000,00 4.2.01.08.01 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya 356.552.532.000,00 356.552.532.000,00 0,00 4.2.01.08.01.0001 DAU 356.552.532.000,00 356.552.532.000,00 0,00 4.2.01.08.02 DAU yang Ditentukan Penggunaannya 77.640.813.000,00 59.473.205.000,00 -18.167.608.000,00 4.2.01.08.02.0001 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0003 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 16.610.434.000,00 16.610.434.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0004 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan 22.716.400.000,00 22.716.400.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0005 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan 16.946.371.000,00 16.946.371.000,00 0,00 4.2.01.08.02.0006 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum 18.167.608.000,00 0,00 -18.167.608.000,00 4.2.01.09 Dana Alokasi Khusus (DAK) 335.853.883.000,00 292.801.285.000,00 -43.052.598.000,00 Halaman 1 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 4.2.01.09.01 DAK Fisik 233.617.420.000,00 190.028.968.000,00 -43.588.452.000,00 4.2.01.09.01.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 1.254.926.000,00 1.254.926.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 484.050.000,00 484.050.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0006 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 12.482.281.000,00 12.482.281.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan 2.200.000.000,00 0,00 -2.200.000.000,00 4.2.01.09.01.0075 DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan 175.607.711.000,00 175.607.711.000,00 0,00 4.2.01.09.01.0077 DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah 41.388.452.000,00 0,00 -41.388.452.000,00 4.2.01.09.02 DAK Non Fisik 102.236.463.000,00 102.772.317.000,00 535.854.000,00 4.2.01.09.02.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 15.933.122.000,00 15.933.122.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 1.110.000.000,00 1.110.000.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 58.675.026.000,00 58.675.026.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 484.500.000,00 484.500.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 3.893.105.000,00 3.893.105.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 1.670.632.000,00 1.670.632.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 337.600.000,00 337.600.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 3.420.300.000,00 3.420.300.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0029 DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0033 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota 6.272.816.000,00 6.272.816.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0034 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan 415.634.000,00 415.634.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0035 DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas 9.948.728.000,00 9.948.728.000,00 0,00 4.2.01.09.02.0044 DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian 0,00 535.854.000,00 535.854.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 24.948.895.797,00 24.948.895.797,00 0,00 4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 24.948.895.797,00 24.948.895.797,00 0,00 4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 24.948.895.797,00 24.948.895.797,00 0,00 4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 15.990.575.937,00 15.990.575.937,00 0,00 4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 187.588.404,00 187.588.404,00 0,00 4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 8.770.731.456,00 8.770.731.456,00 0,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15.041.347.036,00 15.041.347.036,00 0,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 15.041.347.036,00 15.041.347.036,00 0,00 4.3.03.02 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 15.041.347.036,00 15.041.347.036,00 0,00 4.3.03.02.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 15.041.347.036,00 15.041.347.036,00 0,00 4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 15.041.347.036,00 15.041.347.036,00 0,00 Halaman 2 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 Jumlah Pendapatan 1.009.980.806.565,00 992.285.144.565,00 -17.695.662.000,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 614.801.144.394,00 594.880.948.009,00 -19.920.196.385,00 5.1.01 Belanja Pegawai 348.718.083.440,00 364.183.736.503,00 15.465.653.063,00 5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 258.890.569.383,00 261.995.878.076,00 3.105.308.693,00 5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 195.466.278.781,00 195.381.218.256,00 -85.060.525,00 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 120.608.759.333,00 120.521.024.772,00 -87.734.561,00 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK 74.857.519.448,00 74.860.193.484,00 2.674.036,00 5.1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN 18.487.307.133,00 18.471.221.313,00 -16.085.820,00 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 11.761.039.619,00 11.744.953.799,00 -16.085.820,00 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK 6.726.267.514,00 6.726.267.514,00 0,00 5.1.01.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan ASN 5.403.622.499,00 5.381.067.543,00 -22.554.956,00 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.403.622.499,00 5.381.067.543,00 -22.554.956,00 5.1.01.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional ASN 8.443.331.300,00 8.524.051.200,00 80.719.900,00 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 8.443.331.300,00 8.524.051.200,00 80.719.900,00 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK 0,00 0,00 0,00 5.1.01.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 6.065.475.163,00 6.036.920.263,00 -28.554.900,00 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 1.641.338.788,00 1.612.763.888,00 -28.574.900,00 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 4.424.136.375,00 4.424.156.375,00 20.000,00 5.1.01.01.06 Belanja Tunjangan Beras ASN 11.852.241.975,00 11.837.241.975,00 -15.000.000,00 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 6.967.724.626,00 6.952.724.626,00 -15.000.000,00 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 4.884.517.349,00 4.884.517.349,00 0,00 5.1.01.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN 343.721.014,00 345.793.214,00 2.072.200,00 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 343.721.014,00 345.793.214,00 2.072.200,00 5.1.01.01.08 Belanja Pembulatan Gaji ASN 3.455.266,00 3.512.690,00 57.424,00 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 1.708.499,00 1.765.923,00 57.424,00 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK 1.746.767,00 1.746.767,00 0,00 5.1.01.01.09 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN 9.969.510.440,00 13.160.116.726,00 3.190.606.286,00 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 6.532.184.497,00 9.704.952.555,00 3.172.768.058,00 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK 3.437.325.943,00 3.455.164.171,00 17.838.228,00 5.1.01.01.10 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN 470.464.803,00 470.367.074,00 -97.729,00 5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 290.589.566,00 290.491.837,00 -97.729,00 5.1.01.01.10.0002 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK 179.875.237,00 179.875.237,00 0,00 5.1.01.01.11 Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN 1.408.307.678,00 1.407.514.491,00 -793.187,00 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 868.696.698,00 867.903.511,00 -793.187,00 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK 539.610.980,00 539.610.980,00 0,00 Halaman 3 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.01.12 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 976.853.331,00 976.853.331,00 0,00 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS 602.565.734,00 602.565.734,00 0,00 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK 374.287.597,00 374.287.597,00 0,00 5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 79.730.088.600,00 92.135.192.900,00 12.405.104.300,00 5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN 16.677.457.600,00 16.677.457.600,00 0,00 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS 16.677.457.600,00 16.677.457.600,00 0,00 5.1.01.02.06 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 63.052.631.000,00 75.457.735.300,00 12.405.104.300,00 5.1.01.02.06.0064 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD 58.675.026.000,00 70.537.880.300,00 11.862.854.300,00 5.1.01.02.06.0065 Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD 3.893.105.000,00 3.893.105.000,00 0,00 5.1.01.02.06.0066 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD 484.500.000,00 1.026.750.000,00 542.250.000,00 5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 9.510.031.021,00 9.465.271.091,00 -44.759.930,00 5.1.01.04.01 Belanja Uang Representasi DPRD 561.540.000,00 561.540.000,00 0,00 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD 561.540.000,00 561.540.000,00 0,00 5.1.01.04.02 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 68.913.600,00 68.913.600,00 0,00 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD 68.913.600,00 68.913.600,00 0,00 5.1.01.04.03 Belanja Tunjangan Beras DPRD 64.695.000,00 64.695.000,00 0,00 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD 64.695.000,00 64.695.000,00 0,00 5.1.01.04.04 Belanja Uang Paket DPRD 48.132.000,00 48.132.000,00 0,00 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD 48.132.000,00 48.132.000,00 0,00 5.1.01.04.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 814.233.000,00 814.233.000,00 0,00 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 814.233.000,00 814.233.000,00 0,00 5.1.01.04.06 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 110.358.864,00 110.358.864,00 0,00 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD 110.358.864,00 110.358.864,00 0,00 5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 1.890.000.000,00 1.880.740.000,00 -9.260.000,00 5.1.01.04.08.0001 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD 1.890.000.000,00 1.880.740.000,00 -9.260.000,00 5.1.01.04.09 Belanja Tunjangan Reses DPRD 472.500.000,00 472.500.000,00 0,00 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD 472.500.000,00 472.500.000,00 0,00 5.1.01.04.10 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 1.167.761,00 1.167.761,00 0,00 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 1.167.761,00 1.167.761,00 0,00 5.1.01.04.11 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 348.193,00 348.263,00 70,00 5.1.01.04.11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD 348.193,00 348.263,00 70,00 Halaman 4 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.01.04.12 Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD 2.241.592.603,00 2.222.592.603,00 -19.000.000,00 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD 62.201.819,00 62.201.819,00 0,00 5.1.01.04.12.0002 Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD 2.347.696,00 2.347.696,00 0,00 5.1.01.04.12.0003 Belanja Jaminan Kematian DPRD 5.043.088,00 5.043.088,00 0,00 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD 2.172.000.000,00 2.153.000.000,00 -19.000.000,00 5.1.01.04.13 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 3.036.000.000,00 3.019.500.000,00 -16.500.000,00 5.1.01.04.13.0001 Belanja Tunjangan Transportasi DPRD 3.036.000.000,00 3.019.500.000,00 -16.500.000,00 5.1.01.04.14 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 200.550.000,00 200.550.000,00 0,00 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD 200.550.000,00 200.550.000,00 0,00 5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 176.514.436,00 176.514.436,00 0,00 5.1.01.05.01 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 5.1.01.05.02 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.644.000,00 7.644.000,00 0,00 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH 7.644.000,00 7.644.000,00 0,00 5.1.01.05.03 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98.280.000,00 98.280.000,00 0,00 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH 98.280.000,00 98.280.000,00 0,00 5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.111.040,00 8.111.040,00 0,00 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 8.111.040,00 8.111.040,00 0,00 5.1.01.05.05 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 931.756,00 931.756,00 0,00 5.1.01.05.05.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH 931.756,00 931.756,00 0,00 5.1.01.05.06 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 2.520,00 2.520,00 0,00 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH 2.520,00 2.520,00 0,00 5.1.01.05.07 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6.420.960,00 6.420.960,00 0,00 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH 6.420.960,00 6.420.960,00 0,00 5.1.01.05.08 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 131.040,00 131.040,00 0,00 5.1.01.05.08.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH 131.040,00 131.040,00 0,00 5.1.01.05.09 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 393.120,00 393.120,00 0,00 5.1.01.05.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH 393.120,00 393.120,00 0,00 5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 410.880.000,00 410.880.000,00 0,00 5.1.01.06.01 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 110.880.000,00 110.880.000,00 0,00 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 110.880.000,00 110.880.000,00 0,00 5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 Halaman 5 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.934.757.954,00 226.154.908.506,00 -34.779.849.448,00 5.1.02.01 Belanja Barang 60.079.203.523,00 56.993.570.887,00 -3.085.632.636,00 5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 60.003.153.523,00 56.917.520.887,00 -3.085.632.636,00 5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 171.850.400,00 146.345.200,00 -25.505.200,00 5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 1.023.377.190,00 575.240.625,00 -448.136.565,00 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 493.034.500,00 474.083.300,00 -18.951.200,00 5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 1.672.754.140,00 1.110.030.800,00 -562.723.340,00 5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 426.626.900,00 414.818.900,00 -11.808.000,00 5.1.02.01.01.0011 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan 81.825.000,00 68.425.000,00 -13.400.000,00 5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 93.588.500,00 104.055.500,00 10.467.000,00 5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 8.300.000,00 8.300.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 2.594.820.460,00 1.803.180.490,00 -791.639.970,00 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 1.920.667.800,00 1.510.467.600,00 -410.200.200,00 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 5.004.196.913,00 3.625.498.251,00 -1.378.698.662,00 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 817.535.775,00 646.451.775,00 -171.084.000,00 5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 130.000.000,00 135.000.000,00 5.000.000,00 5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 1.381.658.081,00 1.016.256.081,00 -365.402.000,00 5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 707.008.538,00 610.121.719,00 -96.886.819,00 5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 738.935.600,00 631.244.600,00 -107.691.000,00 5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata 926.673.300,00 880.814.550,00 -45.858.750,00 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 431.368.350,00 382.884.740,00 -48.483.610,00 5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 4.069.775.571,00 4.357.057.779,00 287.282.208,00 5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 4.727.725.085,00 4.723.720.085,00 -4.005.000,00 5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 4.223.352.929,00 7.480.592.800,00 3.257.239.871,00 5.1.02.01.01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 761.670.800,00 761.670.800,00 5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura 1.807.242.400,00 2.086.199.600,00 278.957.200,00 5.1.02.01.01.0044 Belanja Natura dan Pakan-Pakan 83.805.000,00 83.805.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0045 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya 1.849.300.000,00 1.941.576.000,00 92.276.000,00 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 11.087.412.816,00 8.361.130.260,00 -2.726.282.556,00 Halaman 6 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 6.311.613.600,00 6.088.987.932,00 -222.625.668,00 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan 832.380.000,00 799.200.000,00 -33.180.000,00 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 3.462.121.100,00 3.891.157.700,00 429.036.600,00 5.1.02.01.01.0059 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0060 Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 39.577.200,00 0,00 -39.577.200,00 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 119.237.000,00 43.750.000,00 -75.487.000,00 5.1.02.01.01.0068 Belanja Pakaian Siaga 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 5.1.02.01.01.0074 Belanja Pakaian Adat Daerah 441.432.900,00 388.007.800,00 -53.425.100,00 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 69.858.810,00 31.119.900,00 -38.738.910,00 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Olahraga 401.494.365,00 54.326.100,00 -347.168.265,00 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka 547.853.300,00 377.250.000,00 -170.603.300,00 5.1.02.01.01.0079 Belanja Barang Sampel Pangan 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 5.1.02.01.04 Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi 76.050.000,00 76.050.000,00 0,00 5.1.02.01.04.0133 Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film 0,00 0,00 0,00 5.1.02.01.04.0710 Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum 76.050.000,00 76.050.000,00 0,00 5.1.02.02 Belanja Jasa 115.848.985.506,00 104.391.073.148,00 -11.457.912.358,00 5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 76.753.781.421,00 71.500.686.219,00 -5.253.095.202,00 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan 804.000.000,00 798.000.000,00 -6.000.000,00 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 2.712.840.000,00 2.340.240.000,00 -372.600.000,00 5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 5.925.420.000,00 4.380.790.000,00 -1.544.630.000,00 5.1.02.02.01.0006 Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan 558.900.000,00 405.000.000,00 -153.900.000,00 5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website 60.600.000,00 50.400.000,00 -10.200.000,00 5.1.02.02.01.0009 Honorarium Penyelenggara Ujian 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0012 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 540.000.000,00 523.600.000,00 -16.400.000,00 5.1.02.02.01.0013 Belanja Jasa Tenaga Pendidikan 4.750.000.000,00 2.620.834.000,00 -2.129.166.000,00 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 17.804.505.353,00 17.497.648.241,00 -306.857.112,00 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 Halaman 7 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.566.000.000,00 1.566.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0018 Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0019 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 114.750.000,00 114.750.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air 311.400.000,00 311.400.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan 243.000.000,00 243.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 915.200.000,00 1.429.454.000,00 514.254.000,00 5.1.02.02.01.0025 Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan 520.000.000,00 415.000.000,00 -105.000.000,00 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 2.418.000.000,00 2.484.000.000,00 66.000.000,00 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 4.821.750.000,00 4.854.750.000,00 33.000.000,00 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 1.672.335.000,00 1.667.400.000,00 -4.935.000,00 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3.254.500.000,00 3.236.497.750,00 -18.002.250,00 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 1.815.000.000,00 1.890.000.000,00 75.000.000,00 5.1.02.02.01.0032 Belanja Jasa Tenaga Caraka 399.000.000,00 399.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 2.647.500.000,00 2.451.250.000,00 -196.250.000,00 5.1.02.02.01.0034 Belanja Jasa Tenaga Juru Masak 267.000.000,00 267.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0035 Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0038 Belanja Jasa Tata Rias 20.300.000,00 19.300.000,00 -1.000.000,00 5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 316.500.000,00 316.500.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0041 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik 47.001.300,00 43.915.600,00 -3.085.700,00 5.1.02.02.01.0044 Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan 45.000.000,00 40.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.01.0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 45.000.000,00 40.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.01.0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 3.408.000.000,00 2.351.728.134,00 -1.056.271.866,00 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga 87.500.000,00 97.500.000,00 10.000.000,00 5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 257.592.000,00 257.592.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan 2.149.250.000,00 2.106.750.000,00 -42.500.000,00 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 298.019.439,00 295.019.439,00 -3.000.000,00 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 2.327.961.562,00 2.297.950.093,00 -30.011.469,00 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 423.100.000,00 388.150.000,00 -34.950.000,00 Halaman 8 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 1.767.175.767,00 1.664.330.962,00 -102.844.805,00 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman 77.800.000,00 77.800.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0068 Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0070 Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 567.003.000,00 689.898.000,00 122.895.000,00 5.1.02.02.01.0073 Belanja Medical Check Up 325.000.000,00 425.000.000,00 100.000.000,00 5.1.02.02.01.0078 Belanja Sewa Jasa Internet 8.238.000,00 8.238.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0079 Belanja Jasa Pengujian Sampel Pangan 69.630.000,00 69.630.000,00 0,00 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 5.526.960.000,00 5.508.480.000,00 -18.480.000,00 5.1.02.02.01.0081 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 928.800.000,00 920.640.000,00 -8.160.000,00 5.1.02.02.01.0082 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 10.805.640.000,00 10.805.640.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0003 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 8.355.312.000,00 8.355.312.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 25.032.000,00 25.032.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 144.576.000,00 144.576.000,00 0,00 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 180.720.000,00 180.720.000,00 0,00 5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 7.983.811.600,00 7.949.266.000,00 -34.545.600,00 5.1.02.02.04.0034 Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0035 Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 7.297.891.600,00 7.302.846.000,00 4.954.400,00 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 324.500.000,00 324.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 110.000.000,00 105.000.000,00 -5.000.000,00 5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 69.000.000,00 34.500.000,00 -34.500.000,00 5.1.02.02.04.0404 Belanja Sewa Komputer Jaringan 88.920.000,00 88.920.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0411 Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.1.02.02.04.0509 Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 3.992.813.560,00 1.645.743.004,00 -2.347.070.556,00 5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor 119.360.000,00 119.360.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 3.528.453.560,00 1.127.278.500,00 -2.401.175.060,00 5.1.02.02.05.0025 Belanja Sewa Bangunan Terbuka 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Halaman 9 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.02.05.0030 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 200.000.000,00 209.600.000,00 9.600.000,00 5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.1.02.02.05.0049 Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun 0,00 44.504.504,00 44.504.504,00 5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 95.000.000,00 16.000.000,00 -79.000.000,00 5.1.02.02.07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 26.000.000,00 16.000.000,00 -10.000.000,00 5.1.02.02.07.0035 Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya 69.000.000,00 0,00 -69.000.000,00 5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 6.186.196.925,00 6.436.196.925,00 250.000.000,00 5.1.02.02.08.0002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 919.540.000,00 1.119.540.000,00 200.000.000,00 5.1.02.02.08.0015 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0019 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung 4.106.656.925,00 4.106.656.925,00 0,00 5.1.02.02.08.0027 Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.1.02.02.08.0032 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan 860.000.000,00 710.000.000,00 -150.000.000,00 5.1.02.02.08.0034 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 5.1.02.02.09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 2.525.000.000,00 1.804.058.000,00 -720.942.000,00 5.1.02.02.09.0011 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei 75.000.000,00 249.058.000,00 174.058.000,00 5.1.02.02.09.0012 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 2.250.000.000,00 1.480.000.000,00 -770.000.000,00 5.1.02.02.09.0015 Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata 200.000.000,00 75.000.000,00 -125.000.000,00 5.1.02.02.11 Belanja Beasiswa Pendidikan ASN 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 7.206.742.000,00 3.933.483.000,00 -3.273.259.000,00 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 1.028.798.000,00 839.423.000,00 -189.375.000,00 5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 1.097.100.000,00 1.350.800.000,00 253.700.000,00 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 4.228.800.000,00 1.743.260.000,00 -2.485.540.000,00 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan 852.044.000,00 0,00 -852.044.000,00 5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 14.911.372.943,00 15.446.590.668,00 535.217.725,00 5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6.576.304.403,00 6.482.730.507,00 -93.573.896,00 5.1.02.03.02.0001 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set 110.010.000,00 128.546.104,00 18.536.104,00 Halaman 10 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 4.611.290.000,00 4.510.850.000,00 -100.440.000,00 5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 185.550.000,00 185.550.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0038 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 126.500.000,00 125.250.000,00 -1.250.000,00 5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 29.250.000,00 29.250.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus 343.744.403,00 412.244.403,00 68.500.000,00 5.1.02.03.02.0064 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0113 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih 171.600.000,00 171.600.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 219.330.000,00 189.660.000,00 -29.670.000,00 5.1.02.03.02.0134 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0376 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer 225.570.000,00 183.230.000,00 -42.340.000,00 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer 151.710.000,00 124.800.000,00 -26.910.000,00 5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan 20.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2.377.328.540,00 1.799.320.161,00 -578.008.379,00 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor 2.258.882.038,00 1.680.873.659,00 -578.008.379,00 5.1.02.03.03.0012 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 118.446.502,00 118.446.502,00 0,00 5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.760.740.000,00 6.967.540.000,00 1.206.800.000,00 5.1.02.03.04.0003 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten 3.290.000.000,00 4.890.000.000,00 1.600.000.000,00 5.1.02.03.04.0013 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Halaman 11 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.03.04.0025 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi 502.500.000,00 502.500.000,00 0,00 5.1.02.03.04.0026 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi 1.068.240.000,00 725.040.000,00 -343.200.000,00 5.1.02.03.04.0083 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.1.02.03.04.0107 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya 300.000.000,00 250.000.000,00 -50.000.000,00 5.1.02.03.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 197.000.000,00 197.000.000,00 0,00 5.1.02.03.06.0005 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 197.000.000,00 197.000.000,00 0,00 5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 47.950.091.982,00 27.826.217.803,00 -20.123.874.179,00 5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 47.950.091.982,00 27.826.217.803,00 -20.123.874.179,00 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.881.705.894,00 15.032.077.602,00 -15.849.628.292,00 5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16.600.306.888,00 12.282.086.026,00 -4.318.220.862,00 5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 410.889.200,00 512.054.175,00 101.164.975,00 5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 57.190.000,00 0,00 -57.190.000,00 5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.413.750.000,00 2.766.102.000,00 -647.648.000,00 5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 3.108.750.000,00 1.824.500.000,00 -1.284.250.000,00 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan 330.750.000,00 153.500.000,00 -177.250.000,00 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa 2.378.000.000,00 1.271.000.000,00 -1.107.000.000,00 5.1.02.05.01.0005 Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) 0,00 0,00 0,00 5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 305.000.000,00 941.602.000,00 636.602.000,00 5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 5.1.02.05.02.0002 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat 305.000.000,00 691.602.000,00 386.602.000,00 5.1.02.89 Belanja Barang dan Jasa BOSP 18.731.354.000,00 18.731.354.000,00 0,00 5.1.02.89.01 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS 17.043.122.000,00 17.043.122.000,00 0,00 5.1.02.89.01.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler 15.933.122.000,00 15.933.122.000,00 0,00 5.1.02.89.01.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja 1.110.000.000,00 1.110.000.000,00 0,00 5.1.02.89.02 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD 1.420.632.000,00 1.420.632.000,00 0,00 5.1.02.89.02.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler 1.370.632.000,00 1.370.632.000,00 0,00 5.1.02.89.02.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.1.02.89.03 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan 267.600.000,00 267.600.000,00 0,00 5.1.02.89.03.0001 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 242.600.000,00 242.600.000,00 0,00 Halaman 12 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.1.02.89.03.0002 Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 5.148.303.000,00 4.542.303.000,00 -606.000.000,00 5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 226.000.000,00 0,00 -226.000.000,00 5.1.05.01.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 226.000.000,00 0,00 -226.000.000,00 5.1.05.01.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 226.000.000,00 0,00 -226.000.000,00 5.1.05.02 Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 5.1.05.02.01 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 5.1.05.02.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 3.916.000.000,00 3.536.000.000,00 -380.000.000,00 5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 650.000.000,00 530.000.000,00 -120.000.000,00 5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan 650.000.000,00 530.000.000,00 -120.000.000,00 5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 3.026.000.000,00 2.816.000.000,00 -210.000.000,00 5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 3.026.000.000,00 2.816.000.000,00 -210.000.000,00 5.1.05.05.06 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 240.000.000,00 190.000.000,00 -50.000.000,00 5.1.05.05.06.0001 Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia 240.000.000,00 190.000.000,00 -50.000.000,00 5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 506.303.000,00 506.303.000,00 0,00 5.1.05.07.01 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 506.303.000,00 506.303.000,00 0,00 5.1.05.07.01.0001 Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 506.303.000,00 506.303.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 309.318.006.115,00 271.875.080.919,00 -37.442.925.196,00 5.2.01 Belanja Modal Tanah 4.904.195.034,00 5.699.195.034,00 795.000.000,00 5.2.01.01 Belanja Modal Tanah 4.904.195.034,00 5.699.195.034,00 795.000.000,00 5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil 4.904.195.034,00 5.699.195.034,00 795.000.000,00 5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 4.904.195.034,00 5.699.195.034,00 795.000.000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.041.872.953,00 49.735.284.777,00 1.693.411.824,00 5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 25.853.898,00 0,00 -25.853.898,00 5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 25.853.898,00 0,00 -25.853.898,00 Halaman 13 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 25.853.898,00 0,00 -25.853.898,00 5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 3.301.613.463,00 5.235.853.900,00 1.934.240.437,00 5.2.02.02.01 Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor 3.301.613.463,00 5.235.853.900,00 1.934.240.437,00 5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 0,00 2.127.404.400,00 2.127.404.400,00 5.2.02.02.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang 2.909.500.000,00 2.909.500.000,00 0,00 5.2.02.02.01.0003 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 0,00 0,00 0,00 5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua 392.113.463,00 198.949.500,00 -193.163.963,00 5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 230.835.800,00 240.077.600,00 9.241.800,00 5.2.02.03.01 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 230.475.200,00 239.717.000,00 9.241.800,00 5.2.02.03.01.0001 Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi 0,00 3.251.800,00 3.251.800,00 5.2.02.03.01.0003 Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik 0,00 5.990.000,00 5.990.000,00 5.2.02.03.01.0006 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu 30.475.200,00 30.475.200,00 0,00 5.2.02.03.01.0010 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin 360.600,00 360.600,00 0,00 5.2.02.03.02.0007 Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja 360.600,00 360.600,00 0,00 5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 22.580.000,00 5.645.000,00 -16.935.000,00 5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 22.580.000,00 5.645.000,00 -16.935.000,00 5.2.02.04.01.0010 Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya 22.580.000,00 5.645.000,00 -16.935.000,00 5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 4.070.634.593,00 4.385.520.894,00 314.886.301,00 5.2.02.05.01 Belanja Modal Alat Kantor 90.566.886,00 90.566.886,00 0,00 5.2.02.05.01.0005 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 90.566.886,00 90.566.886,00 0,00 5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 3.636.195.842,00 3.752.715.663,00 116.519.821,00 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 2.171.296.631,00 2.176.620.232,00 5.323.601,00 5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 0,00 3.356.000,00 3.356.000,00 5.2.02.05.02.0004 Belanja Modal Alat Pendingin 225.990.975,00 250.580.539,00 24.589.564,00 5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 1.187.135.136,00 1.302.490.136,00 115.355.000,00 5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 51.773.100,00 19.668.756,00 -32.104.344,00 5.2.02.05.03 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 343.871.865,00 542.238.345,00 198.366.480,00 5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 41.063.100,00 27.375.400,00 -13.687.700,00 5.2.02.05.03.0002 Belanja Modal Meja Rapat Pejabat 2.382.837,00 12.895.017,00 10.512.180,00 5.2.02.05.03.0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat 27.996.300,00 21.329.700,00 -6.666.600,00 5.2.02.05.03.0004 Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat 39.361.702,00 39.361.702,00 0,00 5.2.02.05.03.0006 Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 204.445.526,00 412.654.126,00 208.208.600,00 5.2.02.05.03.0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat 28.622.400,00 28.622.400,00 0,00 Halaman 14 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 1.563.760.288,00 1.523.760.288,00 -40.000.000,00 5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 32.120.288,00 32.120.288,00 0,00 5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 32.120.288,00 32.120.288,00 0,00 5.2.02.06.02 Belanja Modal Alat Komunikasi 0,00 0,00 0,00 5.2.02.06.02.0008 Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus 0,00 0,00 0,00 5.2.02.06.03 Belanja Modal Peralatan Pemancar 1.531.640.000,00 1.491.640.000,00 -40.000.000,00 5.2.02.06.03.0047 Belanja Modal Sumber Tenaga 1.531.640.000,00 1.491.640.000,00 -40.000.000,00 5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan 34.088.365.165,00 33.960.773.686,00 -127.591.479,00 5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran 12.035.796.775,00 11.993.074.600,00 -42.722.175,00 5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 97.796.775,00 55.074.600,00 -42.722.175,00 5.2.02.07.01.0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 11.938.000.000,00 11.938.000.000,00 0,00 5.2.02.07.02 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 22.052.568.390,00 21.967.699.086,00 -84.869.304,00 5.2.02.07.02.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 22.052.568.390,00 21.967.699.086,00 -84.869.304,00 5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium 965.851.000,00 775.201.000,00 -190.650.000,00 5.2.02.08.01 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 106.886.000,00 106.886.000,00 0,00 5.2.02.08.01.0008 Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Laboratorium Umum 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 5.2.02.08.01.0056 Belanja Modal Alat Laboratorium Lain 2.886.000,00 2.886.000,00 0,00 5.2.02.08.03 Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah 190.650.000,00 0,00 -190.650.000,00 5.2.02.08.03.0015 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 190.650.000,00 0,00 -190.650.000,00 5.2.02.08.04 Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 668.315.000,00 668.315.000,00 0,00 5.2.02.08.04.0005 Belanja Modal System/Power Supply 668.315.000,00 668.315.000,00 0,00 5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 2.079.162.123,00 1.719.235.786,00 -359.926.337,00 5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 1.592.706.359,00 1.412.793.107,00 -179.913.252,00 5.2.02.10.01.0002 Belanja Modal Personal Computer 1.592.706.359,00 1.412.793.107,00 -179.913.252,00 5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 486.455.764,00 306.442.679,00 -180.013.085,00 5.2.02.10.02.0003 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 306.885.858,00 269.392.722,00 -37.493.136,00 5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 53.868.506,00 37.049.957,00 -16.818.549,00 5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 125.701.400,00 0,00 -125.701.400,00 5.2.02.13 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian 24.857.123,00 49.857.123,00 25.000.000,00 5.2.02.13.01 Belanja Modal Sumur 24.857.123,00 49.857.123,00 25.000.000,00 5.2.02.13.01.0002 Belanja Modal Sumur Pemboran 24.857.123,00 24.857.123,00 0,00 5.2.02.13.01.0003 Belanja Modal Sumur Lainnya 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja 9.433.500,00 9.433.500,00 0,00 5.2.02.15.02 Belanja Modal Alat Pelindung 9.433.500,00 9.433.500,00 0,00 Halaman 15 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.02.15.02.0006 Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya 9.433.500,00 9.433.500,00 0,00 5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.2.02.18.01 Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.2.02.18.01.0001 Belanja Modal Rambu Bersuar 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga 1.213.926.000,00 1.384.926.000,00 171.000.000,00 5.2.02.19.01 Belanja Modal Peralatan Olahraga 1.213.926.000,00 1.384.926.000,00 171.000.000,00 5.2.02.19.01.0002 Belanja Modal Peralatan Permainan 1.213.926.000,00 1.384.926.000,00 171.000.000,00 5.2.02.89 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP 395.000.000,00 395.000.000,00 0,00 5.2.02.89.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 5.2.02.89.02.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 5.2.02.89.02.0002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Kinerja 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 5.2.02.89.03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 5.2.02.89.03.0001 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5.2.02.89.03.0002 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 154.686.847.430,00 153.707.547.458,00 -979.299.972,00 5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 153.339.842.988,00 153.026.367.258,00 -313.475.730,00 5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 153.339.842.988,00 153.026.367.258,00 -313.475.730,00 5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor 12.532.809.839,00 5.304.997.790,00 -7.227.812.049,00 5.2.03.01.01.0002 Belanja Modal Bangunan Gudang 1.228.000.000,00 863.000.000,00 -365.000.000,00 5.2.03.01.01.0005 Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium 0,00 651.456.000,00 651.456.000,00 5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan 134.711.500.000,00 139.074.440.243,00 4.362.940.243,00 5.2.03.01.01.0009 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 1.988.441.399,00 3.756.671.999,00 1.768.230.600,00 5.2.03.01.01.0011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga 955.000.000,00 1.330.290.750,00 375.290.750,00 5.2.03.01.01.0014 Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool 150.000.000,00 0,00 -150.000.000,00 5.2.03.01.01.0016 Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan 0,00 99.384.000,00 99.384.000,00 5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 1.204.091.750,00 1.242.624.465,00 38.532.715,00 5.2.03.01.01.0030 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 0,00 118.453.001,00 118.453.001,00 5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 0,00 2.099.010,00 2.099.010,00 5.2.03.01.01.0036 Belanja Modal Taman 0,00 12.950.000,00 12.950.000,00 5.2.03.02 Belanja Modal Monumen 280.000.000,00 80.000.000,00 -200.000.000,00 5.2.03.02.01 Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 280.000.000,00 80.000.000,00 -200.000.000,00 Halaman 16 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.03.02.01.0002 Belanja Modal Tugu 280.000.000,00 80.000.000,00 -200.000.000,00 5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti 1.067.004.442,00 601.180.200,00 -465.824.242,00 5.2.03.04.01 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas 1.067.004.442,00 601.180.200,00 -465.824.242,00 5.2.03.04.01.0004 Belanja Modal Pagar 1.007.004.442,00 461.180.200,00 -545.824.242,00 5.2.03.04.01.0005 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya 60.000.000,00 140.000.000,00 80.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 101.101.690.518,00 61.951.126.650,00 -39.150.563.868,00 5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 63.095.484.730,00 28.253.421.305,00 -34.842.063.425,00 5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 61.740.484.730,00 25.657.141.505,00 -36.083.343.225,00 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten 59.456.990.600,00 20.662.041.825,00 -38.794.948.775,00 5.2.04.01.01.0009 Belanja Modal Jalan Khusus 1.883.494.130,00 4.595.099.680,00 2.711.605.550,00 5.2.04.01.01.0010 Belanja Modal Jalan Lainnya 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 5.2.04.01.02 Belanja Modal Jembatan 1.355.000.000,00 2.596.279.800,00 1.241.279.800,00 5.2.04.01.02.0003 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten 1.235.000.000,00 2.476.279.800,00 1.241.279.800,00 5.2.04.01.02.0005 Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air 30.436.010.813,00 16.877.348.220,00 -13.558.662.593,00 5.2.04.02.01 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 5.855.084.930,00 3.722.081.940,00 -2.133.002.990,00 5.2.04.02.01.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi 2.293.084.930,00 1.908.712.230,00 -384.372.700,00 5.2.04.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi 3.562.000.000,00 1.813.369.710,00 -1.748.630.290,00 5.2.04.02.04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 521.000.000,00 303.776.355,00 -217.223.645,00 5.2.04.02.04.0001 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 521.000.000,00 303.776.355,00 -217.223.645,00 5.2.04.02.06 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 13.952.281.000,00 1.697.825.250,00 -12.254.455.750,00 5.2.04.02.06.0002 Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku 12.482.281.000,00 0,00 -12.482.281.000,00 5.2.04.02.06.0005 Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku 1.470.000.000,00 1.697.825.250,00 227.825.250,00 5.2.04.02.07 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 10.107.644.883,00 11.153.664.675,00 1.046.019.792,00 5.2.04.02.07.0001 Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor 9.407.644.883,00 10.039.582.000,00 631.937.117,00 5.2.04.02.07.0003 Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor 700.000.000,00 1.114.082.675,00 414.082.675,00 5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi 6.570.194.975,00 15.427.101.475,00 8.856.906.500,00 5.2.04.03.01 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku 2.183.894.975,00 2.183.894.975,00 0,00 5.2.04.03.01.0005 Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya 2.183.894.975,00 2.183.894.975,00 0,00 5.2.04.03.02 Belanja Modal Instalasi Air Kotor 2.900.000.000,00 11.744.098.000,00 8.844.098.000,00 5.2.04.03.02.0004 Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya 2.900.000.000,00 11.744.098.000,00 8.844.098.000,00 5.2.04.03.05 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik 0,00 12.808.500,00 12.808.500,00 5.2.04.03.05.0012 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya 0,00 12.808.500,00 12.808.500,00 Halaman 17 KODE URAIAN SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.2.04.03.08 Belanja Modal Instalasi Gas 1.486.300.000,00 1.486.300.000,00 0,00 5.2.04.03.08.0004 Belanja Modal Instalasi Gas Lainnya 1.486.300.000,00 1.486.300.000,00 0,00 5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan 800.000.000,00 1.193.255.650,00 393.255.650,00 5.2.04.04.01 Belanja Modal Jaringan Air Minum 800.000.000,00 1.193.255.650,00 393.255.650,00 5.2.04.04.01.0001 Belanja Modal Jaringan Pembawa 0,00 344.289.700,00 344.289.700,00 5.2.04.04.01.0003 Belanja Modal Jaringan Cabang Distribusi 800.000.000,00 641.188.400,00 -158.811.600,00 5.2.04.04.01.0004 Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah 0,00 207.777.550,00 207.777.550,00 5.2.04.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.2.04.99.99 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.2.04.99.99.9999 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.2.05.01.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.2.05.01.01.0004 Belanja Modal Buku Ilmu Sosial 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 383.400.180,00 581.927.000,00 198.526.820,00 5.2.06.01 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud 383.400.180,00 581.927.000,00 198.526.820,00 5.2.06.01.01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 383.400.180,00 581.927.000,00 198.526.820,00 5.2.06.01.01.0005 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software 383.400.180,00 344.227.000,00 -39.173.180,00 5.2.06.01.01.0006 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 5.2.06.01.01.0009 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya 0,00 197.700.000,00 197.700.000,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.119.697.060,00 46.353.156.114,00 41.233.459.054,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.119.697.060,00 46.353.156.114,00 41.233.459.054,00 5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.119.697.060,00 46.353.156.114,00 41.233.459.054,00 5.3.01.01.01 Belanja Tidak Terduga 5.119.697.060,00 46.353.156.114,00 41.233.459.054,00 5.3.01.01.01.0001 Belanja Tidak Terduga 5.119.697.060,00 46.353.156.114,00 41.233.459.054,00 5.4 BELANJA TRANSFER 143.301.782.473,00 141.735.783.000,00 -1.565.999.473,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 143.301.782.473,00 141.735.783.000,00 -1.565.999.473,00 5.4.02.05 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 143.301.782.473,00 141.735.783.000,00 -1.565.999.473,00 5.4.02.05.02 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 143.301.782.473,00 141.735.783.000,00 -1.565.999.473,00 5.4.02.05.02.0003 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa 0,00 234.000.000,00 234.000.000,00 5.4.02.05.02.0004 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa 89.633.683.000,00 89.633.683.000,00 0,00 5.4.02.05.02.0005 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa 53.668.099.473,00 51.868.100.000,00 -1.799.999.473,00 Jumlah Belanja 1.072.540.630.042,00 1.054.844.968.042,00 -17.695.662.000,00 Halaman 18 Lampiran III : Peraturan Bupati Nomor : 09 Tahun 2025 Tanggal : 22 Mei 2025 KABUPATEN KOLAKA TIMUR RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 PENDAPATAN DAERAH KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM SEBELUM SESUDAH 4 PENDAPATAN DAERAH 1.009.980.806.565,0 0 992.285.144.565,00 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 40.787.331.732,00 40.787.331.732,00 4.1.01 Pajak Daerah 18.719.870.000,00 18.719.870.000,00 4.1.02 Retribusi Daerah 2.559.500.000,00 2.559.500.000,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 14.079.831.695,00 14.079.831.695,00 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 5.428.130.037,00 5.428.130.037,00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 954.152.127.797,00 936.456.465.797,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 929.203.232.000,00 911.507.570.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 24.948.895.797,00 24.948.895.797,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15.041.347.036,00 15.041.347.036,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 15.041.347.036,00 15.041.347.036,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.298.600,00 7.298.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 21 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.058.800,00 6.058.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.783.000,00 5.783.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.691.700,00 7.691.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 22 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 183.726.312.191,00 199.461.791.792,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 286.920.000,00 296.880.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.623.600,00 7.623.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Halaman 23 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.469.600,00 23.469.600,00 Kegiatan : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Halaman 24 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.052.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 25 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.770.500,00 12.508.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.506.900,00 28.506.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.635.000,00 43.465.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.560.700,00 5.855.700,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.781.400,00 94.004.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 26 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.868.973,00 120.317.216,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.952.600,00 19.952.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 778.045.400,00 728.045.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 27 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 129.260.500,00 129.260.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 711.410.000,00 494.410.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 35.000.000,00 35.000.000,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 60.000.000,00 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.080.000,00 19.080.000,00 Halaman 28 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.600.000,00 93.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 533.430.000,00 533.430.000,00 Kegiatan : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.220.000,00 62.220.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.750.000,00 129.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 29 - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.144.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 90.768.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 248.856.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 53.500.000,00 57.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 30 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 449.400.000,00 620.695.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.050.000.000,00 1.243.465.250,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 202.614.000,00 202.614.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 31.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Halaman 31 Indikator Keluaran : Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 930.000.000,00 930.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.050.000,00 76.050.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 219.981.100,00 151.493.400,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.298.033.900,00 1.897.879.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 963.775.500,00 231.031.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.959.200,00 180.177.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Halaman 32 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.288.900,00 63.886.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 441.840.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Halaman 33 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK Indikator Keluaran : Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca Indikator Keluaran : Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 34 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.566.000,00 1.149.066.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 192.600.000,00 601.906.600,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Halaman 35 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 378.213.999,00 867.643.999,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.689.140.000,00 12.672.140.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 408.000.000,00 408.000.000,00 Kegiatan : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 58.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 99.384.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 36 - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 113.616.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 31.073.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 175.000.000,00 180.860.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 202.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 37 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Indikator Keluaran : Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 96.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 28.500.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 28.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 390.000.000,00 390.000.000,00 Halaman 38 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.536.982.000,00 4.486.982.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Indikator Keluaran : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.638.800,00 220.756.100,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.485.154.000,00 851.654.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 981.110.100,00 229.237.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 116.066.100,00 93.221.600,00 5.1.05 Belanja Hibah 175.000.000,00 165.000.000,00 Halaman 39 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.050.200,00 21.017.800,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Halaman 40 Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0056 Penataan Ruang/Sudut Baca Indikator Keluaran : Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Halaman 41 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.252.000,00 706.002.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.02.0068 Penyediaan infrastruktur TIK Indikator Keluaran : Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 537.703.400,00 1.091.233.600,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 175.000.000,00 175.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Halaman 42 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.304.576.000,00 1.445.576.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.647.872.000,00 1.450.632.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 325.000.000,00 325.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 448.502.400,00 315.739.200,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 326.713.900,00 99.430.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 379.414.900,00 183.018.400,00 5.1.05 Belanja Hibah 25.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Halaman 43 Indikator Keluaran : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.445.100,00 73.743.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 44 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0033 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0035 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 45 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.600.000,00 433.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 46 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.600.000,00 267.600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.000.000,00 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 287.297.900,00 404.327.500,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Halaman 47 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0045 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 48 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0060 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Indikator Keluaran : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 49 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.03.2.02.0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Indikator Keluaran : Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 50 - - 0,00 0,00 Program : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.472.800,00 50.521.900,00 Sub Kegiatan : 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Halaman 51 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.01.06.2.01.0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 55.156.424.732,00 55.156.424.732,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 52 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 404.769.600,00 404.769.600,00 Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.879.700,00 3.888.900,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.685.500,00 9.685.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 360.600,00 360.600,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.103.400,00 35.147.700,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 53 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.499.500,00 37.178.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.298.500,00 26.298.500,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 684.826.452,00 448.178.900,00 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.356.000.000,00 1.356.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 54 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.456.200,00 112.456.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 53.682.123,00 19.857.123,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.440.000.000,00 1.440.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000,00 15.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00 86.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 55 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 357.129.600,00 357.129.600,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.440.000,00 76.440.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.550.000,00 10.550.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.400.000,00 230.400.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 56 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.302.601.925,00 4.302.601.925,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 131.523.000.000,00 134.523.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 209.195.000,00 209.195.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.988.500.000,00 4.244.084.243,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halaman 57 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 262.470.000,00 262.470.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.850.259.407,00 5.130.712.507,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.339.148.789,00 1.339.148.789,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Indikator Keluaran : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.790.000,00 420.790.000,00 Halaman 58 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Indikator Keluaran : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 811.277.229,00 811.277.229,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 585.933.000,00 504.325.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 375.264.214,00 375.264.214,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Indikator Keluaran : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.498.000,00 226.498.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Indikator Keluaran : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 179.950.000,00 150.050.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Halaman 59 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.460.910.561,00 2.552.386.561,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.449.727,00 97.449.727,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 662.028.112,00 688.903.112,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.500.000,00 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 329.040.800,00 329.040.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Halaman 60 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.251.880,00 146.251.880,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Indikator Keluaran : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 353.478.365,00 353.478.365,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.697.590.614,00 1.727.190.614,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.716.530.817,00 15.716.530.817,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 836.251.452,00 836.251.452,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.159.298.436,00 3.159.298.436,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota Halaman 61 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.500.000,00 57.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.050.000,00 40.050.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.239.600,00 151.239.600,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Halaman 62 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.112.000.000,00 2.112.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Halaman 63 Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 Program : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.04.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 145.420.600,00 145.420.600,00 Kegiatan : 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 64 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.498.800,00 154.498.800,00 Kegiatan : 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.689.700,00 115.689.700,00 Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 65 - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.498.575,00 100.866.175,00 Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 Rumah Sakit Umum Daerah Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.899.700,00 3.113.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.743.800,00 3.763.200,00 Kegiatan : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Halaman 66 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.598.800,00 167.579.400,00 Kegiatan : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.398.000,00 54.398.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.424.500,00 13.424.500,00 Kegiatan : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 115.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.003.100,00 20.003.100,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 67 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.035.595,00 53.560.489,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.300,00 39.262.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 227.000.000,00 194.700.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.978.000,00 11.383.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.117.400,00 172.216.700,00 Halaman 68 Kegiatan : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 51.156.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.546.000.000,00 1.546.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.293.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 161.687.375,00 183.019.355,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 10.512.180,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.251.800,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 280.878.538,00 299.509.038,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 60.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Halaman 69 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.241.200,00 12.241.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 236.057.012,00 151.187.708,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 25.000.000,00 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.300.000,00 21.300.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.500.000,00 230.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.000.000,00 129.000.000,00 Kegiatan : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 70 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.970.000,00 38.970.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 268.790.000,00 268.790.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00 28.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.176.100,00 217.521.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 94.999.200,00 Sub Kegiatan : 1.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 71 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 44.504.504,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 428.000.000,00 428.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.640.000,00 8.640.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.803.981.100,00 21.803.981.100,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 158.550.000,00 158.550.000,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Indikator Keluaran : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 72 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.987.533.000,00 13.987.533.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 0,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.130.194.975,00 5.130.194.975,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.043.304.000,00 3.998.316.000,00 Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.512.000,00 171.987.800,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.391.470.800,00 4.320.308.288,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Halaman 73 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.115.600,00 78.758.300,00 Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.804.700,00 10.804.700,00 Kegiatan : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.052.800.000,00 3.816.800.000,00 Kegiatan : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 74 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 232.602.300,00 121.933.100,00 Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.15.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Unit Organisasi : 1.03.2.15.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Program : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 15.366.200,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.643.200,00 9.724.100,00 Kegiatan : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.949.224.525,00 4.949.224.525,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 334.113.600,00 334.113.600,00 Kegiatan : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Halaman 75 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 13.800.700,00 Kegiatan : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.364.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.834.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 956.400,00 956.400,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.248.000,00 2.248.000,00 Halaman 76 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 63.210.200,00 63.210.200,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.356.800,00 18.356.800,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.510.700,00 54.510.700,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 511.530.000,00 281.530.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.473.400,00 72.473.400,00 Kegiatan : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 77 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 305.356.800,00 305.356.800,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.708.000,00 24.708.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.623.900,00 20.623.900,00 Halaman 78 Kegiatan : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.850.000,00 23.850.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.001.500,00 72.001.500,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.540.200,00 153.540.200,00 Kegiatan : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.530.000,00 81.530.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.750.000,00 12.750.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya Halaman 79 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 311.330.000,00 311.330.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.220.000,00 4.220.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.743.100,00 7.743.100,00 Program : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 274.309.500,00 213.029.500,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Indikator Keluaran : Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 521.000.000,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai Indikator Keluaran : Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 80 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 13.345.000,00 Kegiatan : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0003 Pembangunan Bendung Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 112.566.500,00 90.566.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 9.433.500,00 9.433.500,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.278.000.000,00 1.813.369.710,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.284.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.009.300.000,00 330.399.900,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Halaman 81 Indikator Keluaran : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.387.639.600,00 1.044.439.600,00 Sub Kegiatan : 1.03.02.2.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Indikator Keluaran : Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 502.500.000,00 502.500.000,00 Program : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 114.437.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 800.000.000,00 1.193.255.650,00 Program : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Indikator Keluaran : Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 82 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 481.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 12.782.281.000,00 14.707.879.000,00 Program : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Indikator Keluaran : Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 489.883.675,00 Sub Kegiatan : 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Indikator Keluaran : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.807.644.883,00 3.800.000.000,00 Program : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Halaman 83 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 727.000.000,00 1.591.930.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.058.514.281,00 2.609.304.350,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 90.431.355,00 Sub Kegiatan : 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Indikator Keluaran : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 180.769.982,00 Program : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.499.400,00 2.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 59.256.990.600,00 20.462.041.825,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Indikator Keluaran : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.618.500.000,00 5.218.500.000,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Halaman 84 Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dibangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.235.000.000,00 2.476.279.800,00 Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan Indikator Keluaran : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 500.000.000,00 Program : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0009 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.984.100,00 129.146.400,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0013 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.01.0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 85 - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.03.0007 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 86 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.860.600,00 42.140.895,00 Sub Kegiatan : 1.03.11.2.04.0008 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Indikator Keluaran : Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.204.150,00 22.704.150,00 Kegiatan : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 87 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Indikator Keluaran : Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.118.060,00 174.818.060,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0005 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.03.12.2.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal Indikator Keluaran : Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Halaman 88 Program : 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.469.600,00 2.469.600,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.342.500,00 1.925.200,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.479.600,00 1.925.200,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.393.400,00 1.845.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.478.300,00 2.067.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 89 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.208.100,00 2.208.100,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.680.500,00 8.269.200,00 Kegiatan : 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.536.769.063,00 1.536.769.923,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 137.040.000,00 137.040.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Halaman 90 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.337.200,00 20.382.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.057.000,00 16.766.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.376.800,00 157.316.400,00 Kegiatan : 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 91 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 105.911.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 92 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.004.500,00 5.994.300,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.430.800.000,00 1.433.078.620,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000,00 165.000.000,00 Kegiatan : 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.560.000,00 45.560.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.220.000,00 38.220.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.420.000,00 15.420.000,00 Sub Kegiatan : 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Halaman 93 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.317.500,00 27.083.700,00 Program : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.317.400,00 10.317.400,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.04.02.2.01.0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.233.600,00 5.233.600,00 Kegiatan : 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.278.200,00 200.278.200,00 Program : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Indikator Hasil : - Halaman 94 Kegiatan : 1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Indikator Keluaran : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 437.978.200,00 375.278.200,00 Program : 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Indikator Keluaran : Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 811.301.600,00 705.156.700,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 12.808.500,00 Bidang Urusan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Linmas Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Linmas Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Halaman 95 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.192.600,00 595.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.192.600,00 595.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.192.600,00 595.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.192.600,00 1.192.600,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.831.187.121,00 2.831.187.525,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.940.000,00 92.940.000,00 Halaman 96 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.487.500,00 949.400,00 Kegiatan : 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 97 - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.982.300,00 59.652.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.304.000,00 7.473.100,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 98 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.007.000,00 36.802.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 452.500.000,00 235.980.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 99 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.121.500,00 6.153.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 39.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 100 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 123.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.310.000,00 43.310.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 151.860.000,00 151.860.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.040.000,00 21.600.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.012.100,00 20.012.100,00 Program : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Halaman 101 Kegiatan : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Indikator Keluaran : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.590.000,00 80.682.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.459.100,00 972.700,00 Halaman 102 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.144.490.000,00 2.002.992.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.690.000,00 135.340.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.003.300,00 41.003.300,00 Kegiatan : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 2.500.000,00 Halaman 103 Sub Kegiatan : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.976.312,00 29.984.208,00 Kegiatan : 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.750.000,00 21.375.000,00 Program : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00 144.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 104 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 30.019.400,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Indikator Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.488.100,00 3.573.756,00 Halaman 105 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.01.0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 15.004.500,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Kegiatan : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 106 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.190.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Indikator Keluaran : Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 Kegiatan : 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 107 Organisasi : 1.05.1.06.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Unit Organisasi : 1.05.1.06.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.089.800,00 4.089.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.256.600,00 2.256.600,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.256.600,00 2.256.600,00 Kegiatan : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.594.274.718,00 1.594.274.718,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.496.300,00 2.496.300,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 108 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 113.160.000,00 113.160.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.684.600,00 38.544.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 109 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.316.800,00 15.316.800,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 175.000.000,00 Kegiatan : 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 110 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.013.523,00 19.013.523,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000,00 0,00 Kegiatan : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.807.200,00 28.807.200,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 402.307.200,00 392.294.400,00 Kegiatan : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00 26.250.000,00 Halaman 111 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.090.000,00 69.626.104,00 Sub Kegiatan : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.160.000,00 23.160.000,00 Program : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.415.400,00 360.628.334,00 Kegiatan : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.699.210,00 20.264.937,00 Halaman 112 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.928.400,00 42.590.100,00 Kegiatan : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 113 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 110.000.000,00 Kegiatan : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.150.600,00 59.511.000,00 Bidang Urusan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial Program : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.107.600,00 13.107.600,00 Kegiatan : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 114 5.1.01 Belanja Pegawai 1.999.229.930,00 1.999.276.910,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.600.000,00 120.600.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 30.000.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.073.900,00 4.088.100,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.088.600,00 2.034.800,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.780.300,00 22.551.400,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 115 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.389.500,00 5.927.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.342.000,00 10.448.800,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 430.343.400,00 187.117.800,00 Kegiatan : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 116 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.335.000,00 5.167.500,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.800.000,00 58.804.500,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 771.750.000,00 771.750.000,00 Kegiatan : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.310.000,00 43.310.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 117 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.660.000,00 77.660.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.830.000,00 3.570.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.160.000,00 10.080.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.280.000,00 4.830.000,00 Program : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.879.200,00 26.879.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 118 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.851.300,00 6.851.300,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.879.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.02.2.03.0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Indikator Keluaran : Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.440.000,00 70.440.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 119 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.812.800,00 8.812.800,00 Program : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.062.600,00 17.562.600,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.879.200,00 26.879.200,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Indikator Hasil : - Kegiatan : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 120 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.320.000,00 211.320.000,00 Kegiatan : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.442.000,00 24.442.000,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Bidang Urusan : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Program : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.642.000,00 54.642.000,00 Sub Kegiatan : 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 524.922.800,00 248.498.800,00 Program : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan Halaman 121 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.800,00 8.000.800,00 Kegiatan : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Indikator Keluaran : Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.800,00 8.000.800,00 Sub Kegiatan : 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Indikator Keluaran : Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : 2.08.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Program : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.470.605,00 5.313.371,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 122 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.412.700,00 4.704.900,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.102.000,00 5.102.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.884.000,00 4.884.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.747.128.745,00 1.747.431.129,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.360.000,00 96.360.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 123 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 39.000.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.211.500,00 2.596.300,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.302.660,00 14.302.660,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.330.998,00 4.330.998,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.970.700,00 33.059.200,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.099.000,00 125.646.500,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 3.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Halaman 124 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.961.200,00 17.874.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 390.282.400,00 212.195.600,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Halaman 125 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.898.800,00 9.540.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 238.800.000,00 238.800.000,00 Kegiatan : 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 126 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.880.000,00 34.880.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.930.000,00 16.930.000,00 Sub Kegiatan : 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Program : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.257.900,00 17.184.200,00 Halaman 127 Kegiatan : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.165.200,00 18.134.800,00 Program : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.453.100,00 19.884.250,00 Kegiatan : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 128 - - 0,00 0,00 Program : 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.04.2.01.0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 Kegiatan : 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.04.2.02.0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 178.732.600,00 53.455.900,00 Sub Kegiatan : 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Halaman 129 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.07.2.01.0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.849.100,00 20.549.700,00 Kegiatan : 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.08.07.2.03.0004 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar Halaman 130 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.07.2.03.0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Indikator Keluaran : Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.212.460,00 26.215.500,00 Sub Kegiatan : 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah KIE Perlindungan khusus anak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan Program : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.218.300,00 3.647.300,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Halaman 131 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.513.600,00 2.028.100,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.538.400,00 1.452.900,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.229.600,00 3.229.600,00 Kegiatan : 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.717.907.481,00 1.717.352.301,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.320.000,00 160.320.000,00 Halaman 132 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 133 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.382.200,00 2.095.100,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.205.500,00 3.677.700,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.394.300,00 22.306.900,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.671.500,00 12.741.700,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 134 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.664.600,00 13.425.900,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 297.831.600,00 153.118.100,00 Kegiatan : 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 135 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.803.500,00 2.909.700,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.207.200,00 31.207.200,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Halaman 136 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 192.000.000,00 Kegiatan : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.560.000,00 45.560.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.880.000,00 34.880.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 14.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.440.000,00 4.910.000,00 Program : 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Halaman 137 Indikator Keluaran : Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.02.2.01.0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 209.400.000,00 Program : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.775.500,00 10.354.900,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.058.900,00 57.308.900,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.641.200,00 6.914.600,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 138 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Indikator Keluaran : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.022.300,00 12.522.300,00 Kegiatan : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.02.0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.03.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Indikator Keluaran : - Halaman 139 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.03.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Indikator Keluaran : Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.410.800,00 10.339.800,00 Sub Kegiatan : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.654.900,00 117.965.900,00 Program : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indikator Keluaran : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.744.900,00 6.085.100,00 Kegiatan : 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 140 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Indikator Keluaran : Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.04.2.02.0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.966.100,00 5.216.100,00 Program : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.679.800,00 5.594.800,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 141 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.821.400,00 6.250.400,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.706.300,00 9.206.300,00 Sub Kegiatan : 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Unit Organisasi : 1.04.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Program : 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.115.300,00 312.036.200,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 142 5.2.01 Belanja Modal Tanah 4.824.195.034,00 5.699.195.034,00 Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 149.474.100,00 74.874.100,00 Bidang Urusan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.1.04.3.28.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Organisasi : 2.11.1.04.3.28.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.537.500,00 3.537.500,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.107.800,00 3.107.800,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.553.900,00 1.553.900,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Halaman 143 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.553.900,00 1.553.900,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.553.900,00 1.553.900,00 Kegiatan : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.703.952.400,00 1.703.952.540,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.336.400,00 128.336.400,00 Kegiatan : 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Halaman 144 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.941.600,00 9.941.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.002.500,00 15.002.500,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.013.200,00 29.573.800,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.994.000,00 13.137.600,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.989.900,00 24.977.300,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 145 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 451.959.000,00 241.202.200,00 Kegiatan : 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.475.200,00 30.475.200,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 15.188.685,00 Kegiatan : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.515.000,00 13.515.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.500.000,00 41.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 146 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.258.072.200,00 1.348.072.200,00 Kegiatan : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.310.000,00 43.310.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 223.100.000,00 146.660.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Indikator Keluaran : Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.450.000,00 190.450.000,00 Sub Kegiatan : 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 147 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.968.000,00 41.616.000,00 Program : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.006.200,00 293.256.200,00 Program : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indikator Keluaran : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 450.000.000,00 Program : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 148 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.115.000,00 55.515.000,00 Program : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Indikator Keluaran : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.802.300,00 22.802.300,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.200,00 28.250.200,00 Bidang Urusan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 149 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.185.700,00 3.185.700,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.840.700,00 2.840.700,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.270.700,00 2.270.700,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 922.200,00 922.200,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.247.000,00 7.247.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.733.110.517,00 1.733.111.107,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Halaman 150 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 92.146.900,00 92.146.900,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.768.000,00 5.768.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.610.400,00 2.610.400,00 Kegiatan : 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.313.300,00 1.313.300,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.277.600,00 12.277.600,00 Kegiatan : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Halaman 151 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.024.500,00 3.733.500,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.247.700,00 4.963.800,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 152 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.873.600,00 30.238.100,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 156.697.200,00 144.809.700,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.330.600,00 16.092.600,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 226.133.200,00 106.133.200,00 Kegiatan : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 153 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 221.400.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.000.000,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 75.535.390,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 5.550.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.130.000,00 9.540.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.254.000,00 67.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 154 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.000.000,00 291.000.000,00 Kegiatan : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.310.000,00 43.310.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.270.000,00 83.270.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.350.000,00 30.350.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 155 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 Program : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.188.200,00 5.188.200,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.115.500,00 22.333.500,00 Kegiatan : 2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.02.2.02.0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.02.0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.683.600,00 95.360.300,00 Kegiatan : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Halaman 156 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.422.000,00 52.422.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.428.400,00 21.428.400,00 Kegiatan : 2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.02.2.04.0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Indikator Keluaran : Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.104.500,00 14.057.500,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0004 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Halaman 157 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.150.000,00 6.676.500,00 Kegiatan : 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.481.600,00 13.981.600,00 Sub Kegiatan : 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.428.400,00 21.428.400,00 Kegiatan : 2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.03.2.03.0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.609.600,00 4.945.200,00 Halaman 158 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.485.500,00 8.485.500,00 Kegiatan : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.179.000,00 12.179.000,00 Sub Kegiatan : 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.588.300,00 2.695.800,00 Sub Kegiatan : 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.235.500,00 5.558.400,00 Bidang Urusan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Halaman 159 Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program : 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.384.200,00 Kegiatan : 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Halaman 160 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.620.200.411,00 1.624.844.418,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.720.000,00 135.720.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 161 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.004.600,00 6.316.300,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.548.900,00 8.851.800,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.667.500,00 34.708.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.919.000,00 39.367.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 162 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.870.900,00 68.406.500,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 175.000.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.467.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.261.929,00 9.769.400,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 163 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.310.000,00 10.128.300,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00 46.150.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 261.000.000,00 254.000.000,00 Kegiatan : 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.220.000,00 62.220.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Halaman 164 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.020.000,00 8.440.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.200.000,00 25.200.000,00 Program : 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 236.807.900,00 134.851.100,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 165 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.02.2.01.0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.03.2.01.0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.082.700,00 56.368.400,00 Program : 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.685.800,00 18.834.800,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 Halaman 166 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 0,00 234.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 611.500.000,00 611.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.176.000,00 40.920.800,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 123.044.700,00 111.976.900,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 18.500.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 167 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.733.900,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.705.600,00 45.830.500,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 168 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 191.917.780,00 137.556.694,00 Sub Kegiatan : 2.13.05.2.01.0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.378.510.000,00 901.944.400,00 Bidang Urusan : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2.14.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program : 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 169 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 170 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 4.153.860.447,00 3.889.492.449,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.240.000,00 150.240.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Halaman 171 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.125.200,00 7.125.200,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.818.600,00 121.933.500,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Halaman 172 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.756.055,00 60.427.500,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 14.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.448.400,00 19.448.400,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 326.060.400,00 386.090.200,00 Kegiatan : 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.088.564,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 173 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 7.708.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.230.400,00 39.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 61.450.000,00 61.450.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 216.000.000,00 216.000.000,00 Kegiatan : 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 174 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.240.000,00 111.240.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000,00 34.000.000,00 Program : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.404.600,00 119.240.600,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.600.000,00 99.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 139.429.800,00 104.594.400,00 Program : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK Halaman 175 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 366.945.155,00 53.227.755,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.109.583.217,00 1.112.200.472,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.960.000,00 240.708.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.668.200,00 75.390.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.331.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.079.400,00 275.702.100,00 Kegiatan : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Indikator Keluaran : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Halaman 176 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 457.999.400,00 665.000.000,00 Kegiatan : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 14.376.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.423.000,00 198.894.108,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 211.318.400,00 133.523.575,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Indikator Keluaran : - Halaman 177 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.168.400,00 15.980.800,00 Sub Kegiatan : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Indikator Keluaran : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.060.000,00 149.185.100,00 Program : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 130.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.304.800,00 66.783.600,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan Halaman 178 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.527.000,00 141.339.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.01.0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Indikator Keluaran : Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.623.800,00 53.623.800,00 Kegiatan : 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 429.000.000,00 463.524.400,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.341.863,00 23.922.000,00 Sub Kegiatan : 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 471.900.000,00 869.742.800,00 Bidang Urusan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 1.03.2.15.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Halaman 179 Unit Organisasi : 1.03.2.15.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Program : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Indikator Keluaran : Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Indikator Keluaran : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Indikator Keluaran : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 335.268.400,00 335.268.400,00 Bidang Urusan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Program : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 180 Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.955.800,00 2.038.800,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.586.400,00 1.586.400,00 Kegiatan : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.289.293.166,00 1.289.293.166,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.640.000,00 80.640.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Halaman 181 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 95.074.400,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 182 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.890.600,00 14.890.600,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.250.000,00 9.690.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 12.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.970.400,00 19.561.700,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 413.725.000,00 239.319.500,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 183 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.815.755,00 50.231.582,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 184 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.925.000,00 5.962.500,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.500.000,00 68.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.000.000,00 204.000.000,00 Kegiatan : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.750.000,00 25.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.730.000,00 2.730.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 Halaman 185 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.640.000,00 11.820.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.450.000,00 1.380.000,00 Program : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0014 Relasi Media Indikator Keluaran : Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.775.000.000,00 1.775.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.754.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0017 Pelayanan Informasi Publik Halaman 186 Indikator Keluaran : Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.153.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi Indikator Keluaran : Persentase khalayak yang terpapar informasi publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 89.100.000,00 67.755.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0023 Penyusunan Konten Indikator Keluaran : Jumlah Konten Informasi Publik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 187 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.847.200,00 38.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Indikator Keluaran : Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.03.2.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.156.000,00 0,00 Kegiatan : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0014 Koordinasi penyusunan proses bisnis Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 188 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0017 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Indikator Keluaran : Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0022 Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Halaman 189 Indikator Keluaran : Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Indikator Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Indikator Keluaran : Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 11.100.000,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Indikator Keluaran : Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 190 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Indikator Keluaran : Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Indikator Keluaran : Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.16.03.2.02.0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 403.197.000,00 381.598.500,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.430.113,00 6.215.057,00 Bidang Urusan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.0000 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.0000 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.913.300,00 4.913.300,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Halaman 191 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.139.821.180,00 2.139.827.580,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 155.760.000,00 155.760.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 192 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.018.200,00 34.722.600,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 193 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.055.500,00 104.284.500,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 18.614.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.976.000,00 20.135.200,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 446.990.000,00 229.287.500,00 Kegiatan : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 194 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 195 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.850.000,00 21.465.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.218.700,00 64.218.700,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 231.000.000,00 231.000.000,00 Kegiatan : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.560.000,00 45.560.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.500.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Indikator Hasil : - Halaman 196 Kegiatan : 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.02.2.02.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.389.000,00 31.389.000,00 Program : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Halaman 197 Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.059.400,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Indikator Keluaran : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.641.700,00 26.227.800,00 Program : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Indikator Keluaran : Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 198 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.573.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0008 Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.17.06.2.01.0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 199 - - 0,00 0,00 Program : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 130.624.200,00 82.871.000,00 Sub Kegiatan : 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.267.700,00 50.267.700,00 Program : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro Indikator Keluaran : Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.672.500,00 11.229.800,00 Bidang Urusan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Halaman 200 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.372.000,00 10.372.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.559.500,00 5.559.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.577.500,00 2.577.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.697.600,00 7.697.600,00 Kegiatan : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.652.216.972,00 1.652.216.972,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.300.200,00 108.300.000,00 Halaman 201 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 91.000.200,00 90.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.686.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 202 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.975.500,00 10.975.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.990.600,00 20.990.600,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 85.001.000,00 77.471.200,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.344.000,00 34.036.100,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 203 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.277.200,00 55.279.500,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 486.076.400,00 270.426.800,00 Kegiatan : 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.741.763,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Halaman 204 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.348.600,00 21.364.392,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.036.300,00 12.036.300,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 205 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 55.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 133.000.200,00 132.000.000,00 Kegiatan : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 250.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.040.000,00 4.950.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.600.000,00 37.332.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Halaman 206 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.590.000,00 3.450.000,00 Program : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Halaman 207 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 86.358.100,00 0,00 Program : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 208 Sub Kegiatan : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.857.200,00 0,00 Program : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Indikator Keluaran : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Program : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Halaman 209 Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.131.600,00 11.006.100,00 Bidang Urusan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pemuda dan Olahraga Program : 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.690.800,00 1.690.800,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.062.800,00 1.062.800,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 990.600,00 990.600,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Halaman 210 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.181.797.209,00 1.181.798.099,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.440.000,00 142.440.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 211 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 212 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 213 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 214 - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.500.900,00 33.561.700,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.714.000,00 8.927.500,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 215 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.810.000,00 26.223.600,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 445.752.400,00 232.835.400,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 216 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.080.000,00 17.569.500,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Halaman 217 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.807.200,00 28.807.200,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 312.000.000,00 312.000.000,00 Kegiatan : 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.310.000,00 43.310.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.250.000,00 2.250.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 218 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.119.300,00 51.613.600,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.253.500,00 33.612.900,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Indikator Keluaran : Jumlah yang menerima penghargaan pemuda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 219 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.426.400,00 12.426.400,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.01.0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.02.2.02.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Indikator Hasil : - Halaman 220 Kegiatan : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 310.668.200,00 181.847.200,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.661.100,00 26.330.300,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 955.000.000,00 1.230.391.750,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.572.800,00 59.220.800,00 Kegiatan : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.819.400,00 75.421.400,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 221 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.02.0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah penerima Penghargaan olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Indikator Keluaran : Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 172.840.000,00 118.335.700,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 222 - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Indikator Keluaran : Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 150.000.000,00 Kegiatan : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.304.200,00 46.946.200,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.638.500,00 58.344.100,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.287.500,00 24.554.200,00 Halaman 223 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 50.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0004 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota Halaman 224 Indikator Keluaran : Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.19.04.2.01.0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Indikator Keluaran : Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Unit Organisasi : 2.16.2.21.2.20.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Program : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Halaman 225 Indikator Keluaran : Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.588.000,00 16.420.000,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Indikator Keluaran : Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.750.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Indikator Keluaran : Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.537.600,00 4.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.20.02.2.01.0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Program : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Halaman 226 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.120.600,00 8.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Program : 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 290.258.000,00 296.558.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 80.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 227 - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 425.542.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 200.000.000,00 150.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 228 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,00 315.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.427.200,00 30.000.000,00 Program : 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Indikator Keluaran : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 229 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.382.200,00 48.382.200,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.020.900,00 43.494.900,00 Kegiatan : 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 198.000.000,00 14.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 2.22.05.2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.22.05.2.03.0001 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.22.05.2.03.0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi Halaman 230 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Unit Organisasi : 2.24.2.23.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Program : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.01.0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Indikator Keluaran : Jumlah Data dan informasi Perpustakaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Indikator Keluaran : Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.205.000,00 9.205.000,00 Halaman 231 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Program : 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.480.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Halaman 232 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00 1.200.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000,00 1.900.000,00 Kegiatan : 2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.383.112.656,00 1.383.112.666,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 98.040.000,00 90.360.000,00 Kegiatan : 2.24.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 233 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.219.000,00 6.189.500,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.938.000,00 5.935.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 234 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 20.335.600,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.780.000,00 15.964.500,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 385.000.000,00 192.500.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 235 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.854.000,00 8.427.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.207.200,00 31.207.200,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 236 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 165.000.000,00 Kegiatan : 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.750.000,00 120.750.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.340.000,00 11.970.000,00 Sub Kegiatan : 2.24.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.550.000,00 14.775.000,00 Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Indikator Keluaran : Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 237 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.482.800,00 9.482.800,00 Kegiatan : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Indikator Keluaran : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Indikator Hasil : - Kegiatan : 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP Indikator Hasil : - Halaman 238 Kegiatan : 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 2.24.04.2.01.0003 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Indikator Keluaran : Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Bidang Urusan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Program : 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.813.500,00 202.145.500,00 Bidang Urusan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 239 Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.026.400,00 2.055.400,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.403.269.615,00 1.403.269.615,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 240 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 106.680.000,00 106.680.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.649.500,00 5.071.300,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.876.400,00 26.296.700,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 241 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.764.000,00 20.290.100,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.169.300,00 42.169.300,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 579.352.500,00 336.653.500,00 Kegiatan : 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Halaman 242 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.400.692,00 4.884.700,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 67.771.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.335.000,00 8.745.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 222.000.000,00 222.000.000,00 Kegiatan : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 243 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.750.000,00 25.750.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.970.000,00 9.210.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 74.944.500,00 Program : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.02.2.01.0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Halaman 244 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.480.000,00 76.792.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 Program : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.894.300,00 41.606.600,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 245 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.603.200,00 288.149.700,00 Sub Kegiatan : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.170.000.000,00 300.000.000,00 Program : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 50.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 246 - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Hortikultura Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan dan Hortikultura Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 247 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.975.052.487,00 2.975.052.487,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 186.240.000,00 186.240.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.631.300,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 248 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.528.100,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.610.800,00 53.410.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.277.000,00 15.879.500,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.584.000,00 43.240.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 249 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 857.514.600,00 479.160.472,00 Kegiatan : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 250 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.968.416,00 36.984.208,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.909.000,00 39.909.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 96.003.922,00 96.003.922,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 240.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 251 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.310.000,00 48.310.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.296.400,00 103.016.400,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 252 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.389.942.265,00 1.870.939.800,00 Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.01.0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Halaman 253 Indikator Keluaran : Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator Keluaran : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.767.000.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 399.709.200,00 2.906.014.250,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator Keluaran : Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani Halaman 254 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.06.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.06.2.01.0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Indikator Keluaran : Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.06.2.01.0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.06.2.01.0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 255 - - - - 0,00 0,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 343.266.100,00 24.442.600,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.223.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Unit Organisasi : 3.27.3.25.0.00.01.0000 Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Program : 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.211.208.443,00 6.211.208.443,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Halaman 256 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.240.000,00 210.240.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.664.800,00 9.429.900,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 88.835.300,00 86.461.700,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.600.000,00 22.500.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.202.600,00 45.768.000,00 Halaman 257 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 461.274.400,00 311.232.900,00 Kegiatan : 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 536.800,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 8.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 529.200,00 0,00 Kegiatan : 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.542.700,00 19.875.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Halaman 258 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.400.000,00 122.400.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.000.000,00 267.000.000,00 Kegiatan : 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.750.000,00 37.750.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.370.000,00 11.320.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.925.900,00 45.750.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.400,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL Halaman 259 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 19.800.000,00 Program : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Indikator Keluaran : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 606.792.404,00 222.581.200,00 Kegiatan : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.02.2.02.0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Indikator Keluaran : Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 678.038.190,00 357.565.625,00 Program : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Indikator Keluaran : Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.200,00 256.500.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.283.784.930,00 1.489.085.430,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Halaman 260 Indikator Keluaran : Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 102.600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0,00 4.539.900,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Indikator Keluaran : Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Indikator Keluaran : Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 457.091.600,00 397.936.300,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.782.500,00 365.600.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Indikator Keluaran : Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 405.200,00 384.750.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.283.784.930,00 1.573.772.430,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan Halaman 261 Indikator Keluaran : Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 244.409.600,00 231.165.000,00 Sub Kegiatan : 3.27.03.2.02.0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Indikator Keluaran : Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.498.700,00 7.762.000,00 Program : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 205.393.500,00 158.488.500,00 Kegiatan : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Indikator Keluaran : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Indikator Keluaran : Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan Halaman 262 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 103.415.700,00 29.124.100,00 Program : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.820.100,00 585.096.700,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.962.700,00 23.867.800,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.407.700,00 0,00 Bidang Urusan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.0000 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit Organisasi : 3.30.3.31.2.17.01.0000 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Program : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Halaman 263 Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.02.2.01.0002 Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.02.2.02.0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.02.2.03.0001 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.02.2.03.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Halaman 264 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.02.2.03.0003 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik Indikator Keluaran : Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.02.2.03.0004 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik Indikator Keluaran : Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Indikator Keluaran : Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.02.2.05.0002 Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C Indikator Keluaran : Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 265 Kegiatan : 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.02.2.06.0001 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.02.2.06.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 266 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 119.524.102,00 118.446.502,00 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 127.008.900,00 127.008.900,00 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0003 Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.01.0004 Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota Indikator Keluaran : Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.841.500,00 23.445.100,00 Sub Kegiatan : 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Indikator Hasil : - Halaman 267 Kegiatan : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.431.200,00 41.431.200,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 268 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0002 Pameran Dagang Nasional Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 269 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0003 Pameran Dagang Lokal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.05.2.01.0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Indikator Keluaran : Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Indikator Keluaran : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Indikator Keluaran : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.549.400,00 20.340.300,00 Sub Kegiatan : 3.30.06.2.01.0003 Penyidikan Metrologi Legal Indikator Keluaran : Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 270 - - - - 0,00 0,00 Program : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.825.700,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Program : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.520.400,00 0,00 Halaman 271 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.494.500,00 16.404.500,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.209.000,00 0,00 5.1.05 Belanja Hibah 500.000.000,00 500.000.000,00 Sub Kegiatan : 3.31.02.2.01.0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Halaman 272 Sub Kegiatan : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.859.500,00 16.692.800,00 Bidang Urusan : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Unit Organisasi : 2.07.3.32.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Program : 3.32.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.32.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.32.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.912.000,00 14.912.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.700,00 2.499.700,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.700,00 2.499.700,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 273 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.700,00 2.499.700,00 Kegiatan : 3.32.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.32.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.529.789.694,00 1.529.789.694,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.800.000,00 124.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.700,00 2.499.700,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 274 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.499.700,00 2.499.700,00 Kegiatan : 3.32.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.32.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.299.700,00 81.299.700,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 Kegiatan : 3.32.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.32.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Halaman 275 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.999.400,00 31.447.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.548.000,00 16.548.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.913.800,00 24.913.800,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.502.400,00 151.483.000,00 Kegiatan : 3.32.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.32.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 276 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 3.32.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.32.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.800.000,00 34.800.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.289.100,00 24.289.100,00 Kegiatan : 3.32.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.32.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.310.000,00 43.310.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.130.000,00 37.130.000,00 Halaman 277 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.900.000,00 9.900.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 46.218.000,00 46.218.000,00 Sub Kegiatan : 3.32.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.048.000,00 15.048.000,00 Program : 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.32.02.2.01.0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.282.500,00 21.282.500,00 Sub Kegiatan : 3.32.02.2.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 278 - - - - 0,00 0,00 Program : 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.282.500,00 21.282.500,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 3.32.03.2.01.0008 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat Indikator Keluaran : Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Indikator Hasil : - Kegiatan : 3.32.04.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 3.32.04.2.01.0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Indikator Keluaran : Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.299.700,00 54.299.700,00 Sub Kegiatan : 3.32.04.2.01.0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Indikator Keluaran : Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Halaman 279 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.979.000,00 199.766.800,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0001 Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.632.600,00 81.482.600,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.560.000,00 64.560.000,00 Halaman 280 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.494.000,00 42.704.030,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.960.500,00 49.617.150,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00 12.600.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.812.500,00 24.812.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 281 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 248.091.300,00 131.316.300,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00 10.812.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 282 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 63.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.720.000,00 39.720.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.060.000,00 5.030.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000,00 690.000,00 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Halaman 283 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.917.100,00 18.417.100,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.01 Belanja Modal Tanah 80.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.300.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 136.855.200,00 89.507.500,00 Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 359.500.000,00 5.1.05 Belanja Hibah 226.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Halaman 284 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.640.000,00 83.640.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 110.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Halaman 285 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 600.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.550.000,00 40.550.000,00 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.080.027.700,00 1.318.185.500,00 5.1.05 Belanja Hibah 3.026.000.000,00 2.816.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.820.000.000,00 800.000.000,00 Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0003 Bagian Hukum Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Halaman 286 Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.560.000,00 64.560.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.442.600,00 20.111.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.902.000,00 14.402.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000,00 115.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 287 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.880.000,00 35.880.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 288 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.360.000,00 8.560.000,00 Program : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.079.600,00 239.181.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 609.339.000,00 589.306.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.424.000,00 73.872.300,00 Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0004 Bagian Perekonomian Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.560.000,00 64.560.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 289 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.169.200,00 28.602.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 19.031.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.379.000,00 25.546.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 158.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Halaman 290 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 291 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.940.000,00 5.680.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000,00 690.000,00 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 320.310.800,00 160.966.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 292 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 482.306.500,00 191.793.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.306.500,00 11.306.500,00 Kegiatan : 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.634.700,00 12.634.700,00 Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0005 Bagian Administrasi Pembangunan Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.560.000,00 64.560.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Halaman 293 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.208.100,00 1.124.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.561.300,00 35.091.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.920.500,00 15.720.500,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 294 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 68.750.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.000.000,00 111.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Halaman 295 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.830.000,00 4.260.000,00 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.572.800,00 11.072.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.277.300,00 97.773.200,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 49.839.000,00 Halaman 296 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 752.592.400,00 239.907.400,00 Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0006 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 805.560.000,00 805.560.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 70.231.600,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 297 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.014.900,00 1.849.400,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.091.400,00 20.241.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.138.000,00 27.813.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.260.000,00 47.898.400,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Halaman 298 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 28.445.900,00 16.422.400,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.385.000,00 2.353.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.238.000,00 8.238.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.630.000,00 35.630.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 299 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.100.000,00 3.530.000,00 Program : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.513.400,00 9.762.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 351.146.800,00 174.135.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.691.700,00 10.405.200,00 Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0007 Bagian Umum Program : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.167.000.000,00 1.967.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 300 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 6.363.390.959,00 6.398.236.099,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 199.920.000,00 179.520.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00 125.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 301 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 72.627.200,00 72.627.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 204.150.600,00 251.598.600,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.324.600,00 43.324.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 280.464.300,00 206.731.200,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 867.832.500,00 784.346.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 167.800.000,00 167.800.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 302 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.249.103.200,00 4.195.039.232,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.670.000.000,00 2.285.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 69.689.000,00 69.689.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 841.731.300,00 975.625.100,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.440.000,00 10.440.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 585.208.500,00 581.606.900,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 303 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 800.000.000,00 435.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000,00 275.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.120.000.000,00 2.420.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.007.200,00 35.504.700,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 780.330.000,00 780.330.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 304 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.388.500.000,00 3.514.500.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 860.980.000,00 860.980.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.950.000,00 24.950.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.390.000,00 368.390.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 81.180.000,00 91.530.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 176.514.436,00 176.514.436,00 Halaman 305 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 400.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 300.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 300.000.000,00 300.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 840.000.000,00 840.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000,00 480.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 306 - - 0,00 0,00 Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0008 Bagian Organisasi Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.560.000,00 64.560.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.377.300,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.374.400,00 11.670.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 8.077.500,00 Halaman 307 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.155.000,00 5.155.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 251.876.500,00 154.068.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 12.800.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Halaman 308 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.750.000,00 24.750.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00 2.880.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Indikator Keluaran : Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000,00 690.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 153.974.800,00 142.928.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.176.700,00 22.957.700,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Halaman 309 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.082.800,00 23.057.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 83.323.700,00 19.433.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 134.593.500,00 134.593.500,00 Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.0009 Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Kegiatan : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 102.829.600,00 99.323.600,00 Kegiatan : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Halaman 310 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.416.400,00 7.908.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.485.200,00 22.084.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.425.300,00 13.909.300,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.732.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.316.600,00 30.316.600,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 311 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 162.215.100,00 Kegiatan : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00 15.900.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.000.000,00 111.000.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.470.000,00 38.470.000,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 312 Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.370.000,00 3.570.000,00 Kegiatan : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00 294.677.593,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.507.433.200,00 1.819.366.800,00 Sub Kegiatan : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00 10.110.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 0,00 Bidang Urusan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 313 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.144.200,00 13.144.200,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.124.500,00 3.124.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.477.100,00 2.477.100,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.237.806.287,00 1.237.814.422,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.960.000,00 144.960.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Halaman 314 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.110.600,00 21.110.600,00 Kegiatan : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 207.400.000,00 2.400.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.845.500,00 161.845.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 315 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 154.667.500,00 154.667.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.810.000,00 106.570.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 382.321.500,00 382.321.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 711.855.000,00 431.855.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 316 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 142.422.200,00 2.127.404.400,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 119.784.430,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.284.192,00 114.673.192,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 410.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 249.940.000,00 115.420.970,00 Kegiatan : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 317 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.046.500,00 18.046.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 198.500.000,00 198.500.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 882.000.000,00 882.000.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 265.580.000,00 265.580.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.880.000,00 34.880.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Mebel yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 318 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.680.000,00 41.680.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 359.280.000,00 389.277.750,00 Kegiatan : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 9.620.911.021,00 9.576.151.091,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 875.000.000,00 875.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 125.000.000,00 Kegiatan : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 257.819.000,00 257.819.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan Halaman 319 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 300.010.100,00 300.010.100,00 Program : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Indikator Hasil : - Kegiatan : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.297.600,00 72.297.600,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.095.300,00 23.095.300,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 200.000.000,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Halaman 320 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.239.600,00 20.239.600,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.335.800,00 20.335.800,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.288.600,00 20.288.600,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.381.200,00 20.381.200,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.083.500,00 21.083.500,00 Kegiatan : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Halaman 321 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.626.800,00 21.626.800,00 Kegiatan : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.034.000.000,00 612.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Indikator Keluaran : Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Indikator Keluaran : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00 144.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Halaman 322 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.250.000,00 35.250.000,00 Kegiatan : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 75.000.000,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.010.900,00 6.010.900,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Indikator Keluaran : Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.193.167.500,00 710.205.500,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 142.570.700,00 132.570.700,00 Kegiatan : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Halaman 323 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.015.693.800,00 4.015.693.800,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.083.500,00 21.083.500,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Program : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.237.100,00 7.237.100,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 324 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.257.500,00 3.257.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.311.900,00 3.311.900,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.715.200,00 3.715.200,00 Kegiatan : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.810.049.781,00 1.810.049.781,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 131.880.000,00 131.880.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.101.900,00 3.101.900,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 325 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.019.200,00 3.019.200,00 Kegiatan : 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.958.900,00 13.958.900,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 326 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.578.800,00 6.439.800,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.891.400,00 9.405.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.141.200,00 41.189.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.958.000,00 30.518.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 327 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000,00 8.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.204.400,00 22.102.200,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 634.884.000,00 289.894.491,00 Kegiatan : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 328 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.400.000,00 44.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 54.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 291.000.000,00 291.000.000,00 Kegiatan : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 329 Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 42.470.000,00 42.470.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 7.750.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 10.800.000,00 Program : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.376.000,00 30.376.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.728.400,00 111.288.700,00 Sub Kegiatan : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 330 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 379.532.400,00 318.033.800,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 40.000.000,00 Kegiatan : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.815.400,00 17.815.400,00 Kegiatan : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.245.100,00 23.645.100,00 Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 228.771.700,00 207.196.000,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 331 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.420.400,00 13.153.600,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.564.200,00 21.564.200,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.104.700,00 11.104.700,00 Kegiatan : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.200,00 20.000.200,00 Halaman 332 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 76.164.600,00 43.664.600,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.835.200,00 25.835.200,00 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 35.825.400,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 34.830.700,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 38.400.300,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Halaman 333 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.800.000,00 55.462.709,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 26.169.500,00 Sub Kegiatan : 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 27.432.500,00 Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Keuangan dan Aset Daerah Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 3.818.251.374,00 3.818.251.374,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 672.420.000,00 672.420.000,00 Halaman 334 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.641.300,00 4.642.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 241.584.000,00 142.678.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 282.856.000,00 157.856.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 335 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 6.750.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 169.159.000,00 169.159.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 457.120.000,00 217.844.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.910.374.000,00 3.910.374.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.211.866.000,00 3.211.866.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Indikator Keluaran : Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 336 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 35.000.000,00 35.000.000,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.994.800,00 14.993.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 260.400.000,00 241.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 707.911.800,00 694.296.000,00 Halaman 337 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.310.000,00 43.310.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 258.070.000,00 258.070.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.058.000,00 25.887.600,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.675.000,00 27.669.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 338 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 242.376.800,00 127.701.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 267.457.900,00 145.226.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 408.094.200,00 329.467.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 401.461.300,00 358.190.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 197.739.400,00 135.075.200,00 Kegiatan : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 339 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 392.216.300,00 267.897.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.4 BELANJA TRANSFER 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 143.301.782.473,00 141.501.783.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 190.182.200,00 175.508.500,00 Kegiatan : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.550.100,00 152.587.400,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 111.176.700,00 97.726.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 340 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 537.868.800,00 182.853.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Indikator Keluaran : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 317.558.000,00 186.177.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.368.000,00 31.045.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.383.000,00 15.729.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.119.697.060,00 46.353.156.114,00 Program : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Indikator Hasil : - Halaman 341 Kegiatan : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Indikator Keluaran : Jumlah Standar Harga yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 370.967.000,00 217.740.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.000.000,00 72.352.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 225.749.000,00 146.006.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 246.505.500,00 170.661.700,00 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 176.998.000,00 141.958.100,00 Halaman 342 Sub Kegiatan : 5.02.03.2.01.0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 554.074.000,00 463.597.700,00 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pendapatan Daerah Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.016.449.401,00 2.016.449.401,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.292.800,00 129.292.800,00 Kegiatan : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.612.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Halaman 343 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.769.100,00 3.980.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.161.200,00 1.121.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.260.000,00 50.631.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 513.892.300,00 512.291.800,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 15.800.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.785.000,00 20.399.200,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 344 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 333.436.200,00 193.100.200,00 Kegiatan : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 345 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.670.000,00 17.172.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 181.928.000,00 22.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 105.855.900,00 105.855.900,00 Kegiatan : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.310.000,00 43.310.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.720.000,00 40.720.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 346 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.004.800,00 33.305.700,00 Program : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.935.000,00 27.988.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.734.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 164.968.300,00 146.250.300,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Halaman 347 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 53.483.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 11.198.300,00 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 234.388.000,00 234.388.000,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Indikator Keluaran : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.864.400,00 103.650.900,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.493.500,00 13.489.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 210.531.700,00 206.774.500,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Halaman 348 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.032.800,00 68.474.100,00 Sub Kegiatan : 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Bidang Urusan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 1.400.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 769.700,00 769.700,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Halaman 349 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.162.900,00 2.162.900,00 Kegiatan : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 18.808.057.853,00 18.808.057.853,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 146.160.000,00 146.160.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.480.000,00 1.030.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.436.200,00 1.436.200,00 Kegiatan : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 350 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.715.102,00 5.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 74.211.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.357.600,00 2.178.100,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.151.100,00 5.575.100,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 50.669.500,00 33.637.100,00 Halaman 351 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.040.000,00 9.464.600,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00 10.200.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.023.000,00 20.023.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 323.938.000,00 226.258.700,00 Kegiatan : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 352 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 45.016.621,00 Kegiatan : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.565.000,00 2.782.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.008.280,00 40.008.280,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 180.118.000,00 180.118.000,00 Kegiatan : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 353 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.250.000,00 25.250.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.740.000,00 6.370.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 31.200.000,00 Program : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.532.300,00 16.234.800,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 97.235.000,00 86.053.600,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.343.600,00 23.719.000,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Halaman 354 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.277.500,00 21.277.500,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.899.300,00 7.899.300,00 Kegiatan : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.616.400,00 20.616.400,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Indikator Keluaran : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 64.133.500,00 29.991.051,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.403.300,00 9.403.300,00 Kegiatan : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Halaman 355 Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.411.200,00 119.115.600,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 304.802.000,00 1.215.535.700,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.03.0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.492.300,00 30.722.600,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan Halaman 356 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 59.777.500,00 56.592.500,00 Bidang Urusan : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Program : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.588.831.000,00 818.048.000,00 Bidang Urusan : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Program : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Indikator Hasil : - Kegiatan : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.070.800,00 32.070.800,00 Kegiatan : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Halaman 357 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 140.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0004 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 80.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.02.0007 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Halaman 358 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 5.05.02.2.03.0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 359 - - 0,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Bidang Urusan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Program : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.365.800,00 4.179.900,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.900.000,00 Halaman 360 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.433.500,00 21.433.500,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.008.586.273,00 2.008.586.273,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 94.560.000,00 94.560.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 361 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.997.900,00 9.624.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.117.900,00 15.752.900,00 Kegiatan : 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.875.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 362 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.305.061.000,00 284.800.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.293.100,00 0,00 Kegiatan : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.033.000,00 7.516.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.972.800,00 62.204.900,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 363 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.377.000,00 16.244.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 10.000.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.579.100,00 21.262.100,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 364.570.000,00 254.570.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.352.183,00 8.071.254,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 364 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 159.263.107,00 143.363.604,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 58.101.396,00 56.605.560,00 Kegiatan : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 53.400.000,00 47.400.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 336.000.000,00 324.000.000,00 Kegiatan : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 Halaman 365 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.380.000,00 37.380.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.440.000,00 5.720.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.400.000,00 45.200.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.140.000,00 2.070.000,00 Program : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 368.031.900,00 121.787.200,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 366 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 308.031.900,00 183.610.300,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 423.481.900,00 400.844.500,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 126.731.900,00 122.184.100,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 472.777.200,00 433.690.200,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Indikator Keluaran : Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 616.921.500,00 481.005.500,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 212.125.300,00 191.804.100,00 Kegiatan : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Halaman 367 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 331.310.000,00 116.576.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 971.551.800,00 473.566.800,00 Program : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Indikator Hasil : - Kegiatan : 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Indikator Keluaran : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 859.020.500,00 220.612.000,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 368 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.391.700,00 17.334.200,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Indikator Keluaran : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 272.285.700,00 143.717.600,00 Sub Kegiatan : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Indikator Keluaran : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 80.125.400,00 42.568.500,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tirawuta Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tirawuta Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.807.900,00 1.807.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.084.000,00 1.003.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Halaman 369 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.068.300,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.023.400,00 1.023.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.180.300,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.050.100,00 1.050.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.533.234.980,00 2.533.234.980,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 101.640.000,00 101.640.000,00 Halaman 370 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000,00 27.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.110.700,00 1.832.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.392.800,00 3.178.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.033.300,00 15.963.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.453.500,00 6.438.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 371 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.985.800,00 12.439.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 132.283.200,00 56.103.600,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 372 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.360.000,00 3.180.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.303.817,00 16.303.817,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.470.000,00 39.470.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.110.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.868.300,00 3.868.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 373 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.760.000,00 2.880.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.991.200,00 31.991.200,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.611.300,00 30.611.300,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.348.900,00 14.137.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Halaman 374 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.969.800,00 3.318.100,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.966.000,00 10.096.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.260.600,00 4.585.300,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.152.715,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Halaman 375 Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.264.100,00 1.349.500,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tirawuta Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Rate-Rate Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.510.600,00 2.121.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.567.000,00 3.414.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.930.900,00 24.599.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 376 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.704.600,00 6.264.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.393.000,00 13.501.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 7.750.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.540.000,00 4.770.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 377 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.467.200,00 8.467.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 87.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.840.000,00 1.420.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.651.000,00 2.662.400,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Halaman 378 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.956.200,00 8.956.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.433.300,00 11.352.600,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.955.100,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 379 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.205.400,00 19.205.400,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Tirawuta Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Tababu Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.015.100,00 1.745.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.688.700,00 3.562.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.404.200,00 4.954.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.680.800,00 1.532.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.803.000,00 9.290.400,00 Halaman 380 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.505.620,00 11.252.810,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.121.500,00 3.068.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.175.584,00 16.175.584,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 381 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 87.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.150.000,00 2.150.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.607.500,00 2.244.500,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.745.300,00 6.695.300,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : - Halaman 382 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.901.700,00 19.901.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.019.200,00 10.254.400,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.553.900,00 1.382.300,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.809.400,00 22.821.800,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Loea Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Loea Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Halaman 383 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.598.200,00 3.806.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.881.400,00 4.881.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.986.422.787,00 1.986.422.787,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.820.000,00 72.060.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 384 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.001.600,00 2.437.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.315.000,00 3.126.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.353.300,00 18.162.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.224.800,00 35.088.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 161.001.000,00 78.761.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 385 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 16.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.360.000,00 3.180.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 386 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.299.200,00 45.299.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.880.000,00 58.880.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.190.000,00 1.460.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Cakupan penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.033.400,00 27.008.200,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 387 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.357.600,00 23.357.600,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.163.900,00 33.167.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.545.100,00 6.673.300,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.839.600,00 5.290.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.311.600,00 17.311.600,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Halaman 388 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.666.800,00 5.842.100,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.732.800,00 7.842.300,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Loea Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Loea Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.215.500,00 24.215.500,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Halaman 389 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.119.600,00 1.055.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.869.200,00 1.880.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.668.100,00 6.056.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.140.000,00 5.320.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.931.600,00 20.470.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.380.000,00 27.309.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 390 - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 7.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 14.800.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.151.750,00 9.151.750,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.385.000,00 1.192.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 391 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 2.160.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.481.000,00 9.481.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 77.292.000,00 66.068.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 392 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.282.500,00 3.846.500,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.203.500,00 3.602.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.972.000,00 4.364.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Loea Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Simbalai Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.747.000,00 19.747.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 393 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.102.000,00 1.083.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.594.500,00 1.779.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.648.200,00 10.907.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.026.000,00 5.606.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.295.600,00 13.467.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 58.715.467,00 33.668.233,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL Halaman 394 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 8.400.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.862.000,00 1.431.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000,00 2.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.672.400,00 27.672.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Halaman 395 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 4.320.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.753.500,00 8.753.500,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 79.737.000,00 66.053.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.564.800,00 2.902.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Halaman 396 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.734.500,00 6.377.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.793.200,00 7.793.200,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Ladongi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Ladongi Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 856.000,00 856.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 397 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.094.567.982,00 2.094.567.982,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.240.000,00 69.240.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Halaman 398 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.624.000,00 2.624.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.455.000,00 15.229.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.606.000,00 3.820.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.177.200,00 77.289.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 399 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 117.588.000,00 54.673.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 400 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.950.000,00 4.770.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.101.607,00 16.011.995,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.759.000,00 84.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.220.000,00 39.220.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000,00 690.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 401 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.801.000,00 10.601.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.569.800,00 29.569.800,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.465.000,00 38.965.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.487.535,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 402 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.690.300,00 11.125.900,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.022.000,00 5.136.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.410.000,00 2.355.500,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.532.500,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Halaman 403 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.955.000,00 2.603.200,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Ladongi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Ladongi Jaya Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.620.000,00 20.069.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.997.000,00 998.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00 4.423.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.390.000,00 6.596.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 404 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 15.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000,00 1.749.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.090,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 118.000.000,00 116.289.800,00 Halaman 405 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 3.600.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 73.470.000,00 35.596.400,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Halaman 406 Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.743.000,00 22.513.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Ladongi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Welala Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.673.900,00 17.673.900,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.446.800,00 1.018.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Halaman 407 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.384.400,00 9.329.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.904.500,00 1.285.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.668.000,00 23.502.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.297.483,00 26.770.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Halaman 408 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.385.000,00 1.367.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.504.351,00 1.059.752,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 109.225.200,00 109.225.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 409 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.814.500,00 7.214.500,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.861.000,00 4.595.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 379.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.391.400,00 15.273.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Halaman 410 Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.150.000,00 3.900.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.423.200,00 3.318.800,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Ladongi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Atula Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 19.853.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00 1.298.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Halaman 411 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.855.000,00 5.778.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 9.500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 636.000,00 318.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 964.000,00 201.920,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 107.595.000,00 104.817.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 412 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 93.950.000,00 45.131.500,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 413 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 8.946.700,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Ladongi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Ra-raa Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.399.700,00 17.399.700,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.483.000,00 2.483.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 414 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.999.500,00 8.653.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.770.000,00 857.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.668.000,00 22.668.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.877.781,00 21.333.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 415 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000,00 1.908.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.561.019,00 1.059.199,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.871.800,00 120.871.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.380.100,00 6.172.100,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Halaman 416 Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.498.000,00 6.498.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 233.000,00 0,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 37.417.000,00 23.909.500,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Halaman 417 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.501.200,00 2.285.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.159.900,00 2.494.400,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Poli-polia Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Poli-polia Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Peresentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksana nya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 876.400,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 876.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 870.600,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 870.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 418 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 865.400,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 865.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 920.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 920.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 0,00 987.783.356,00 5.1.01 Belanja Pegawai 987.783.356,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 419 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 55.560.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.560.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 510.400,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.372.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 420 - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.125.900,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.354.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.717.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.214.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 62.996.100,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 67.811.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 83.194.344,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.335.800,00 0,00 Halaman 421 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 422 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 60.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 60.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.360.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.360.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 7.817.832,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.646.172,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 66.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 38.970.000,00 Halaman 423 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.970.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.460.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.460.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.968.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.040.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.070.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Cakupan Program penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Halaman 424 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.431.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.431.500,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.036.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.036.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Terlaksanya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.533.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.935.348,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.866.800,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.528.000,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Halaman 425 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.059.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.369.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.340.600,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Cakupan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.077.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 426 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.457.400,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Poli-polia Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Poli-polia Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Peresentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.320.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.320.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.068.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.068.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 427 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 13.994.400,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.400.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.160.500,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.964.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 26.619.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.905.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 31.857.407,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.906.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 428 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.400.900,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.565.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 429 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.570.647,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 90.000.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 250.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.760.000,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.040.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 430 Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahanrakatan Tingkat Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.039.200,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.039.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0,00 200.000.000,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 431 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 5.377.200,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.613.760,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.365.700,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Cakupan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Terlaksananya Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.455.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.471.600,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Lambandia Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Lambandia Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 432 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 587.500,00 587.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 646.700,00 646.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 703.400,00 703.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 703.400,00 703.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 433 Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.098.174.566,00 1.098.174.751,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.560.000,00 55.560.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.764.700,00 3.240.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 434 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.521.500,00 9.291.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.070.000,00 2.006.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 110.659.400,00 76.402.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 128.821.727,00 57.449.305,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Halaman 435 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.767.560,00 5.767.560,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.360.000,00 3.180.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.422.000,00 24.422.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 436 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.559.000,00 84.559.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.220.000,00 39.220.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.953.000,00 18.395.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Halaman 437 Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.966.300,00 23.966.300,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.520.915,00 1.795.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 23.535.300,00 22.928.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Halaman 438 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 840.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.456.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 439 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.133.000,00 7.143.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Lambandia Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Penanggo Jaya Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.115.700,00 5.115.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.419.700,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.445.800,00 8.130.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.463.000,00 3.611.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 10.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 440 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.323.686,00 18.652.900,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 441 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.975.000,00 1.987.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.396.608,00 11.396.608,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 442 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.360.000,00 4.608.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.504.200,00 6.337.500,00 Halaman 443 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.631.043,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 82.521.000,00 80.141.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.914.500,00 1.313.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.188.000,00 2.188.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Lalolae Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Lalolae Halaman 444 Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.005.164.100,00 1.005.164.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Halaman 445 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.760.000,00 56.760.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.049.000,00 1.820.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 446 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.379.400,00 11.437.350,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.911.200,00 12.913.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.111.000,00 4.469.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.111.600,00 53.613.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 125.500.400,00 82.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Halaman 447 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 30.377.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.360.000,00 4.770.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Halaman 448 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.906.047,00 5.906.047,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.220.000,00 39.220.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.341.138,00 6.101.259,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Halaman 449 Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.463.300,00 18.463.300,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.688.000,00 32.688.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 47.420.800,00 30.189.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Halaman 450 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.148.400,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 451 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Lalolae Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10.0001 Kelurahan Lalolae Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 452 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 872.000,00 321.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.131.000,00 535.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.082.000,00 9.157.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.214.000,00 738.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.700.800,00 5.139.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 11.000.000,00 Halaman 453 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 30.377.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 454 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 414.944,00 423.149,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Halaman 455 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.395.000,00 9.395.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 456 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 54.969.200,00 10.100.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 65.957.500,00 65.957.500,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.715.000,00 1.893.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.757.500,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tinondo Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tinondo Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.160.500,00 685.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Halaman 457 Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.160.500,00 685.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.160.500,00 685.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.160.500,00 685.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.160.500,00 685.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.080.533.014,00 1.080.533.014,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 62.233.200,00 63.000.000,00 Halaman 458 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.062.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.361.000,00 3.343.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.961.000,00 5.961.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.537.600,00 20.644.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.472.800,00 7.034.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Halaman 459 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 60.895.000,00 68.071.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.350.000,00 69.687.880,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.645.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.785.900,00 7.314.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 13.467.765,00 Halaman 460 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000,00 45.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.880.000,00 34.880.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.840.000,00 2.840.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.290.000,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 5.760.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Halaman 461 Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 29.228.000,00 27.659.100,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 18.380.800,00 54.366.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.222.000,00 5.998.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.633.300,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Halaman 462 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.158.500,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.329.500,00 4.742.000,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 35.896.500,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.390.500,00 0,00 Halaman 463 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Tinondo Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.0001 Kelurahan Tinengi Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.320.000,00 19.320.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.400.500,00 11.437.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.856.000,00 2.258.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.748.000,00 23.927.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 33.572.000,00 8.870.150,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Halaman 464 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.180.000,00 2.862.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.041.242,00 2.041.242,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000,00 99.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 465 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.824.000,00 4.320.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.786.000,00 10.786.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.356.227,00 13.149.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.483.483,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Mowewe Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Mowewe Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Halaman 466 Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 2.153.168.793,00 2.153.168.793,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 43.920.000,00 43.920.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.102.500,00 23.653.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 467 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.497.700,00 3.317.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 69.467.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 122.500.000,00 63.250.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.801.800,00 2.400.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Halaman 468 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.802.400,00 7.802.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 129.000.000,00 129.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.220.000,00 38.220.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.094.000,00 22.047.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 96.300.000,00 96.300.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.450.000,00 3.750.000,00 Halaman 469 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.865.700,00 26.865.700,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.023.400,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Halaman 470 Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Mowewe Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0001 Kelurahan Horodopi Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.058.000,00 1.030.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.962.600,00 14.918.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.202.100,00 2.598.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Halaman 471 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.900.000,00 14.900.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.929.400,00 27.339.400,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000,00 138.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.960.000,00 24.480.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 80.000.000,00 80.000.000,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 120.000.000,00 120.000.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 472 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.620.500,00 11.520.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.369.700,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.150.000,00 350.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Mowewe Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0002 Kelurahan Woitombo Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Halaman 473 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.347.600,00 1.679.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 32.936.700,00 13.207.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.034.500,00 3.425.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.305.000,00 11.305.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.970.000,00 7.113.200,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.155.000,00 3.577.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 474 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00 135.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 40.176.000,00 20.160.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 200.000.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.495.600,00 3.897.600,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 475 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 8.683.000,00 334.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.359.000,00 9.543.600,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.576.000,00 625.800,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Mowewe Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12.0003 Kelurahan Inebengi Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.108.600,00 1.040.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 21.269.900,00 12.213.200,00 Halaman 476 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.978.500,00 3.489.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.875.000,00 12.890.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.806.000,00 19.583.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.218.600,00 2.814.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 477 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 44.928.000,00 29.376.000,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000,00 200.000.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.850.400,00 10.792.130,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.165.000,00 12.911.500,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 478 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 5.019.000,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Uluiwoi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Uluiwoi Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 391.000,00 136.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.500,00 136.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 245.500,00 136.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 479 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 345.000,00 136.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.439.222.768,00 1.439.222.863,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 51.110.000,00 51.110.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.222.500,00 12.222.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Halaman 480 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.625.000,00 811.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.515.800,00 8.819.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.106.500,00 2.580.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Halaman 481 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 100.762.800,00 72.310.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 143.574.833,00 89.838.422,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 482 Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.222.000,00 4.611.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.950.441,00 4.950.915,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 75.472.800,00 75.472.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.970.000,00 38.970.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 483 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.160.000,00 22.079.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : Persentase Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.223.900,00 30.223.900,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Halaman 484 Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 31.388.000,00 31.388.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.623.711,00 3.089.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.885.700,00 3.089.200,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.604.900,00 3.089.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 485 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.604.900,00 3.089.200,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pelaksanaan Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.892.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.948.400,00 3.089.200,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Uluiwoi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13.0001 Kelurahan Sanggona Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : Persentase Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 486 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 17.603.200,00 16.920.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.197.900,00 2.098.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 16.658.400,00 11.818.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.071.000,00 2.002.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.934.400,00 24.607.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.459.991,00 23.843.445,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 487 - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.565.000,00 2.782.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 87.366.600,00 87.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Halaman 488 Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.371.500,00 14.149.600,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Indikator Keluaran : Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.754.700,00 5.754.700,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000,00 200.000.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 19.766.928,00 7.312.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.997.500,00 7.612.300,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Halaman 489 Indikator Keluaran : Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.039.600,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.302.000,00 3.853.400,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Aere Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Aere Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.002.400,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 490 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 922.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 676.716.221,00 676.716.221,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.105.800,00 56.105.800,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Halaman 491 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 9.102.200,00 4.556.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.548.600,00 8.942.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Halaman 492 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.856.000,00 2.521.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.068.000,00 45.099.600,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 124.488.520,00 72.342.953,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 493 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.130.000,00 5.565.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 15.160.000,00 15.160.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 57.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 494 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.220.000,00 38.220.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.070.000,00 1.380.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.805.900,00 9.901.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.800.000,00 14.400.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 27.884.900,00 27.884.900,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Halaman 495 Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 20.036.000,00 20.036.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 38.970.506,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.216.000,00 17.072.000,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.146.800,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 496 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.548.800,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 28.167.000,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.808.900,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Dangia Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Dangia Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 497 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 13.174.800,00 1.150.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.029.000,00 1.029.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 490.000,00 490.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.043.100,00 1.043.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM Halaman 498 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 839.295.586,00 839.295.586,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 49.920.000,00 49.920.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.969.700,00 1.738.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Halaman 499 Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.286.100,00 12.565.300,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.927.600,00 5.792.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 90.163.200,00 60.418.400,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 115.732.304,00 66.365.152,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Halaman 500 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000,00 100.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.335.000,00 10.494.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 501 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 11.744.815,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 84.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.420.000,00 730.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 2.880.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 502 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.114.000,00 21.952.200,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.045.000,00 25.045.000,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 503 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.739.400,00 12.977.900,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.984.500,00 8.736.100,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.006.200,00 1.006.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.043.800,00 1.043.800,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.710.350,00 3.513.540,00 Halaman 504 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.041.600,00 0,00 Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Ueesi Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Ueesi Program : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00 450.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 350.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Halaman 505 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000,00 300.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 985.680.174,00 985.680.174,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.168.800,00 55.852.100,00 Kegiatan : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Indikator Keluaran : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Indikator Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 0,00 Halaman 506 Kegiatan : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.725.300,00 1.980.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.242.700,00 6.334.500,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.785.000,00 2.071.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 68.644.000,00 74.644.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 144.593.261,00 68.645.606,00 Kegiatan : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - Halaman 507 - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.092.008,00 4.261.845,00 5.2 BELANJA MODAL 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 120.000.000,00 120.000.000,00 Kegiatan : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.130.000,00 4.452.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 508 Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.972.000,00 2.352.800,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 48.276.300,00 48.165.300,00 Kegiatan : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.750.000,00 25.750.000,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 25.982.200,00 19.887.200,00 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.760.000,00 1.380.000,00 Program : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Halaman 509 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.143.300,00 24.143.300,00 Kegiatan : 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Program : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 30.231.700,00 30.231.700,00 Kegiatan : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 34.460.934,00 4.778.100,00 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Indikator Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH Halaman 510 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.749.600,00 0,00 Program : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.557.200,00 0,00 Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.557.200,00 0,00 Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.177.300,00 0,00 Program : 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Indikator Hasil : - Kegiatan : 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Indikator Keluaran : - Halaman 511 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.228.800,00 0,00 BELANJA DAERAH Urusan Pemerintahan : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Bidang Urusan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Unit Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6.804.800,00 6.804.800,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.023.200,00 4.023.200,00 Kegiatan : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.01 Belanja Pegawai 1.442.958.025,00 1.442.958.375,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Halaman 512 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 194.040.000,00 159.960.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4.881.200,00 4.881.200,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Keluaran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10.357.700,00 10.357.700,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI Halaman 513 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 36.647.600,00 29.175.400,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Keluaran : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 7.427.500,00 3.580.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00 18.900.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 39.096.400,00 46.596.400,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 201.500.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Indikator Keluaran : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Halaman 514 5 BELANJA DAERAH 5.2 BELANJA MODAL 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 0,00 197.700.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Kegiatan : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 11.607.000,00 6.169.200,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 168.000.000,00 Kegiatan : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Keluaran : - Halaman 515 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000,00 2.750.000,00 Sub Kegiatan : 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Indikator Keluaran : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 14.240.000,00 14.240.000,00 Program : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : 0 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 56.009.600,00 56.009.600,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - Halaman 516 - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 55.182.600,00 55.182.600,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Indikator Keluaran : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Indikator Keluaran : Jumlah Paskibraka KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 999.804.200,00 979.245.200,00 Program : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.05 Belanja Hibah 506.303.000,00 506.303.000,00 Halaman 517 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.730.900,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 45.822.100,00 0,00 Program : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 71.477.200,00 50.000.000,00 Halaman 518 5.1.05 Belanja Hibah 140.000.000,00 90.000.000,00 Program : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERASI 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 41.437.200,00 0,00 Program : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Indikator Hasil : - Kegiatan : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Indikator Keluaran : - Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Indikator Keluaran : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM - - - - - - 0,00 0,00 Sub Kegiatan : 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Halaman 519 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 1.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1 1.01.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 7.298.600,00 7.298.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.298.600,00 7.298.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1.01.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 6.058.800,00 6.058.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.058.800,00 6.058.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Lampiran IV : Peraturan Bupati Nomor : 09 Tahun 2025 Tanggal : 22 Mei 2025 Halaman 521 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 1.01.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 5.783.000,00 5.783.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.783.000,00 5.783.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 1.01.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 1.01.0 1.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 1.01.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 522 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lapo ran 7.691.700,00 7.691.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.691.700,00 7.691.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 1.01.0 1.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 8 1.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 523 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1100 Orang/ bulan 0,00 199.461.791.792, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.461.791.792, 00 DAK Non Fi sik-Ta msil Guru PNSD DAK Non Fi sik-TK G PNSD DAK Non Fi sik-TP G PNSD Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 9 1.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1100 Orang/ bulan 183.726.312.191, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.726.312.191, 00 0,00 DAK Non Fi sik-Ta msil Guru PNSD DAK Non Fi sik-TK G PNSD DAK Non Fi sik-TP G PNSD Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 1.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Halaman 524 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 286.920.000,00 296.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286.920.000,00 296.880.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 1.01.0 1.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapo ran 7.623.600,00 7.623.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.623.600,00 7.623.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 1.01.0 1.2.02. 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 1.01.0 1.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulana n/Triwulanan/Sem esteran SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 525 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 1.01.0 1.2.02. 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.0 1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1 5 1.01.0 1.2.03. 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 6 1.01.0 1.2.03. 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 1.01.0 1.2.03. 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 526 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 8 1.01.0 1.2.03. 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 1.01.0 1.2.03. 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 0 1.01.0 1.2.03. 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Lapo ran 23.469.600,00 23.469.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.469.600,00 23.469.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2 1 1.01.0 1.2.05. 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 527 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 1.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 70 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 1.01.0 1.2.05. 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 1.01.0 1.2.05. 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 5 1.01.0 1.2.05. 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 1.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 30.052.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.052.800,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 528 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 7 1.01.0 1.2.05. 0010 Sosialisasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perund ang-Undangan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 8 1.01.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 9 1.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.770.500,00 12.508.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.770.500,00 12.508.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 0 1.01.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Halaman 529 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 0,00 0,00 28.506.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.506.900,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT- Konsu msi Te naga Listrik dari Su mber Lain 3 1 1.01.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 0,00 0,00 0,00 28.506.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.506.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 2 1.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 35.635.000,00 43.465.000,00 13.560.700,00 5.855.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.195.700,00 49.320.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 3 1.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 79.781.400,00 94.004.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.781.400,00 94.004.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 4 1.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 181.868.973,00 120.317.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.868.973,00 120.317.216,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 530 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 5 1.01.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 1 Doku men 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 22.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 6 1.01.0 1.2.06. 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 7 1.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 19.952.600,00 19.952.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.952.600,00 19.952.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 8 1.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 778.045.400,00 728.045.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 778.045.400,00 728.045.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 9 1.01.0 1.2.06. 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 531 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 0 1.01.0 1.2.06. 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 4 1 1.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 129.260.500,00 129.260.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.260.500,00 129.260.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 2 1.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 3 1.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 532 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 806.410.000,00 589.410.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 806.410.000,00 589.410.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 4 1.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 4 5 1.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapo ran 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.080.000,00 19.080.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 6 1.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 93.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.600.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT- Konsu msi Te naga Listrik dari Su mber Lain Halaman 533 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 7 1.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 0,00 93.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 8 1.01.0 1.2.08. 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 9 1.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 533.430.000,00 533.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533.430.000,00 533.430.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 5 0 1.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Halaman 534 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 62.220.000,00 62.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.220.000,00 62.220.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 1 1.01.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 129.750.000,00 129.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.750.000,00 129.750.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 2 1.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 3 1.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 0,00 40.144.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.144.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 535 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 4 1.01.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.0 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - - 1.01.0 2.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - - 5 5 1.01.0 2.2.01. 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 15 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 5 6 1.01.0 2.2.01. 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Halaman 536 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 15 Ruang 0,00 0,00 0,00 90.768.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.768.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 5 7 1.01.0 2.2.01. 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 10 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 8 1.01.0 2.2.01. 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 10 Ruang 0,00 0,00 0,00 248.856.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.856.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 9 1.01.0 2.2.01. 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 15 Ruang 0,00 0,00 53.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.500.000,00 0,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 6 0 1.01.0 2.2.01. 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Halaman 537 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 6 1 1.01.0 2.2.01. 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 14 Unit 0,00 0,00 1.499.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.499.400.000,00 0,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 6 2 1.01.0 2.2.01. 0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 14 Unit 0,00 0,00 0,00 1.864.160.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.864.160.250,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 6 3 1.01.0 2.2.01. 0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah Halaman 538 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 4 Unit 0,00 0,00 202.614.000,00 202.614.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.614.000,00 202.614.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 6 4 1.01.0 2.2.01. 0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 5 1.01.0 2.2.01. 0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 6 1.01.0 2.2.01. 0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 7 1.01.0 2.2.01. 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Halaman 539 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 8 1.01.0 2.2.01. 0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5 Ruang 0,00 0,00 0,00 31.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 9 1.01.0 2.2.01. 0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 0 1.01.0 2.2.01. 0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 120 Paket 0,00 0,00 930.000.000,00 930.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930.000.000,00 930.000.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 7 1 1.01.0 2.2.01. 0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Halaman 540 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 30 Paket 0,00 76.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.050.000,00 DAK Fi sik-Bid ang Pe ndidika n-Reg uler-S D 7 2 1.01.0 2.2.01. 0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 30 Paket 76.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.050.000,00 0,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 7 3 1.01.0 2.2.01. 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 240 Pe serta Didik 219.981.100,00 151.493.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.981.100,00 151.493.400,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 7 4 1.01.0 2.2.01. 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 200 Orang 3.298.033.900,00 1.897.879.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.298.033.900,00 1.897.879.100,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan Halaman 541 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 5 1.01.0 2.2.01. 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangka t/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 150 Orang 963.775.500,00 231.031.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 963.775.500,00 231.031.100,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 7 6 1.01.0 2.2.01. 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 140 Satuan Pendid ikan 204.959.200,00 180.177.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.959.200,00 180.177.100,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 7 7 1.01.0 2.2.01. 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 140 Satuan Pendid ikan 0,00 63.886.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.886.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 7 8 1.01.0 2.2.01. 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Halaman 542 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 140 Satuan Pendid ikan 67.288.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.288.900,00 0,00 DAK Non Fi sik-BO S Afir masi 7 9 1.01.0 2.2.01. 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 280 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 0 1.01.0 2.2.01. 0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 7 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 1 1.01.0 2.2.01. 0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 7 Ruang 0,00 0,00 0,00 441.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441.840.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 2 1.01.0 2.2.01. 0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 3 1.01.0 2.2.01. 0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Halaman 543 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 4 1.01.0 2.2.01. 0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 5 1.01.0 2.2.01. 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 5 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 6 1.01.0 2.2.01. 0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 5 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 7 1.01.0 2.2.01. 0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Halaman 544 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 15 Ko munita s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 8 1.01.0 2.2.01. 0042 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 9 1.01.0 2.2.01. 0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegi atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 0 1.01.0 2.2.01. 0044 Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 1 1.01.0 2.2.01. 0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 10000 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 545 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 2 1.01.0 2.2.01. 0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 4000 Paket 100.566.000,00 1.149.066.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.566.000,00 1.149.066.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 9 3 1.01.0 2.2.01. 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 6 Ruang 0,00 0,00 192.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192.600.000,00 0,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 9 4 1.01.0 2.2.01. 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 6 Ruang 0,00 0,00 0,00 601.906.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 601.906.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 9 5 1.01.0 2.2.01. 0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Halaman 546 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 6 1.01.0 2.2.01. 0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 140 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 7 1.01.0 2.2.01. 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggaraka n Proses Belajar 140 Satuan Pendid ikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 8 1.01.0 2.2.01. 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 20 Ruang 0,00 0,00 0,00 867.643.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.643.999,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan Halaman 547 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 9 1.01.0 2.2.01. 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 20 Ruang 0,00 0,00 378.213.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.213.999,00 0,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 0 0 1.01.0 2.2.01. 0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 17000 Pesert a Didik 12.689.140.000,0 0 12.672.140.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.689.140.000,0 0 12.672.140.000,0 0 DAK Non Fi sik-BO S Kinerja DAK Non Fi sik-BO S Reg uler DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 0 1 1.01.0 2.2.01. 0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Halaman 548 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 10 Paket 0,00 0,00 408.000.000,00 408.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.000.000,00 408.000.000,00 DAK Fi sik-Bid ang Pe ndidika n-SD DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1.01.0 2.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - - 1 0 2 1.01.0 2.2.02. 0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 3 1.01.0 2.2.02. 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 5 Ruang 0,00 0,00 0,00 58.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 4 1.01.0 2.2.02. 0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 5 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 5 1.01.0 2.2.02. 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Halaman 549 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 0 6 1.01.0 2.2.02. 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 99.384.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.384.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 0 7 1.01.0 2.2.02. 0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 8 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 8 1.01.0 2.2.02. 0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 8 Ruang 0,00 0,00 0,00 113.616.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.616.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 9 1.01.0 2.2.02. 0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 550 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 0 1.01.0 2.2.02. 0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 1 1.01.0 2.2.02. 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 20 Unit 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 1 2 1.01.0 2.2.02. 0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 20 Unit 0,00 0,00 0,00 211.933.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.933.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 1 3 1.01.0 2.2.02. 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 551 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 4 1.01.0 2.2.02. 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 0,00 0,00 0,00 202.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 5 1.01.0 2.2.02. 0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 6 1.01.0 2.2.02. 0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 7 1.01.0 2.2.02. 0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 8 1.01.0 2.2.02. 0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 552 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 9 1.01.0 2.2.02. 0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sek olah/Guru/Penjag a Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 0 1.01.0 2.2.02. 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 1 1.01.0 2.2.02. 0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Unit 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 2 1.01.0 2.2.02. 0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 85 Paket 0,00 0,00 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.000.000,00 390.000.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan Halaman 553 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 1.01.0 2.2.02. 0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 5 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 4 1.01.0 2.2.02. 0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 4500 P eserta Didik 4.536.982.000,00 4.486.982.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.536.982.000,00 4.486.982.000,00 DAK Non Fi sik-BO S Kinerja DAK Non Fi sik-BO S Reg uler DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 2 5 1.01.0 2.2.02. 0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 240 Pe serta Didik 290.638.800,00 220.756.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.638.800,00 220.756.100,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan Halaman 554 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 6 1.01.0 2.2.02. 0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 120 Orang 1.485.154.000,00 851.654.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485.154.000,00 851.654.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 2 7 1.01.0 2.2.02. 0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangka t/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 50 Orang 981.110.100,00 229.237.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981.110.100,00 229.237.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 2 8 1.01.0 2.2.02. 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 41 Satuan Pendid ikan 291.066.100,00 258.221.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.066.100,00 258.221.600,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan Halaman 555 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 9 1.01.0 2.2.02. 0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 41 Satuan Pendid ikan 24.050.200,00 21.017.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.050.200,00 21.017.800,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 3 0 1.01.0 2.2.02. 0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 82 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 1 1.01.0 2.2.02. 0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1 Konten Digital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 2 1.01.0 2.2.02. 0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 556 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 3 3 1.01.0 2.2.02. 0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 4 1.01.0 2.2.02. 0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 5 1.01.0 2.2.02. 0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 5 Kom unitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 6 1.01.0 2.2.02. 0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Halaman 557 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 Kegi atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 7 1.01.0 2.2.02. 0056 Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 10 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 8 1.01.0 2.2.02. 0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 41 Satuan Pendid ikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 9 1.01.0 2.2.02. 0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 0 1.01.0 2.2.02. 0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 14 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 558 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 1 1.01.0 2.2.02. 0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 5000 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 2 1.01.0 2.2.02. 0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 2000 Paket 81.252.000,00 706.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.252.000,00 706.002.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 4 3 1.01.0 2.2.02. 0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 4 1.01.0 2.2.02. 0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 10 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 5 1.01.0 2.2.02. 0068 Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 5 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 559 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.01.0 2.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - - 1 4 6 1.01.0 2.2.03. 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 712.703.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712.703.400,00 0,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 4 7 1.01.0 2.2.03. 0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 1.266.233.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266.233.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 4 8 1.01.0 2.2.03. 0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 7 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 9 1.01.0 2.2.03. 0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Halaman 560 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 2 Paket 0,00 0,00 1.304.576.000,00 1.445.576.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.304.576.000,00 1.445.576.000,00 DAK Fi sik-Bid ang Pe ndidika n-Reg uler-PA UD DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 5 0 1.01.0 2.2.03. 0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 4000 P eserta Didik 1.647.872.000,00 1.450.632.000,00 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.972.872.000,00 1.775.632.000,00 DAK Non Fi sik-Da na BO SP-BO P PAUD Kinerja DAK Non Fi sik-Da na BO SP-BO P PAUD Regule r DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 5 1 1.01.0 2.2.03. 0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Halaman 561 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 26 Orang 448.502.400,00 315.739.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.502.400,00 315.739.200,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 5 2 1.01.0 2.2.03. 0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangka t/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 20 Orang 326.713.900,00 99.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.713.900,00 99.430.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 5 3 1.01.0 2.2.03. 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 120 Satuan Pendid ikan 404.414.900,00 198.018.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.414.900,00 198.018.400,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 5 4 1.01.0 2.2.03. 0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Halaman 562 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 120 Satuan Pendid ikan 63.445.100,00 73.743.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.445.100,00 73.743.500,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 5 5 1.01.0 2.2.03. 0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 130 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 5 6 1.01.0 2.2.03. 0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 4 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 5 7 1.01.0 2.2.03. 0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 5 8 1.01.0 2.2.03. 0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Halaman 563 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 4 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 5 9 1.01.0 2.2.03. 0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 2 Kom unitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 6 0 1.01.0 2.2.03. 0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 6 1 1.01.0 2.2.03. 0033 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 6 2 1.01.0 2.2.03. 0035 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 1000 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 6 3 1.01.0 2.2.03. 0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Halaman 564 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 2 Kegi atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 6 4 1.01.0 2.2.03. 0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 6 5 1.01.0 2.2.03. 0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 6 6 1.01.0 2.2.03. 0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1000 Paket 66.600.000,00 433.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.600.000,00 433.850.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 6 7 1.01.0 2.2.03. 0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Halaman 565 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 6 8 1.01.0 2.2.03. 0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 3 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 6 9 1.01.0 2.2.03. 0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 120 Satuan Pendid ikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 0 1.01.0 2.2.03. 0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 1 1.01.0 2.2.03. 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.0 2.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonfo rmal/Kesetaraan - - Halaman 566 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 2 1.01.0 2.2.04. 0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik No nformal/Kesetara an Jumlah Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 400 Pe serta Didik 267.600.000,00 267.600.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337.600.000,00 337.600.000,00 DAK Non Fi sik-Da na BO SP-BO P Kese taraan Kinerja DAK Non Fi sik-Da na BO SP-BO P Kese taraan Regule r 1 7 3 1.01.0 2.2.04. 0014 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonfo rmal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonfo rmal/Kesetaraan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 4 1.01.0 2.2.04. 0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonfo rmal/Kesetaraan Halaman 567 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangka t/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 5 1.01.0 2.2.04. 0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonform al/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Keset araan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 5 Satuan Pendid ikan 287.297.900,00 404.327.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.297.900,00 404.327.500,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 7 6 1.01.0 2.2.04. 0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonform al/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Keset araan yang Mengelola Dana BOP 5 Satuan Pendid ikan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 7 1.01.0 2.2.04. 0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonform al/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonform al/Kesetaraan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 568 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 8 1.01.0 2.2.04. 0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 5 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 9 1.01.0 2.2.04. 0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 8 0 1.01.0 2.2.04. 0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 8 1 1.01.0 2.2.04. 0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 8 2 1.01.0 2.2.04. 0045 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 569 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 8 3 1.01.0 2.2.04. 0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggaraka n Proses Belajar 400 Pe serta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 8 4 1.01.0 2.2.04. 0048 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 8 5 1.01.0 2.2.04. 0049 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 8 6 1.01.0 2.2.04. 0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 1 Paket 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 DAK Fi sik-Bid ang Pe ndidika n-Reg uler-S KB 1 8 7 1.01.0 2.2.04. 0060 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 570 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 8 8 1.01.0 2.2.04. 0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.0 3 PROGRAM PEN GEMBANGAN KURIKULUM - - 1.01.0 3.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - - 1 8 9 1.01.0 3.2.01. 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 2 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 0 1.01.0 3.2.01. 0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia 7050 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 1 1.01.0 3.2.01. 0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 15 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 571 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 9 2 1.01.0 3.2.01. 0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya 15 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 3 1.01.0 3.2.01. 0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 2 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.0 3.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal - - 1 9 4 1.01.0 3.2.02. 0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 572 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 9 5 1.01.0 3.2.02. 0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia 2660 Buku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 6 1.01.0 3.2.02. 0006 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.0 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - - 1.01.0 4.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan N onformal/Kesetar aan - - Halaman 573 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 9 7 1.01.0 4.2.01. 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan N onformal/Kesetar aan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan N onformal/Kesetar aan 3 Doku men 53.472.800,00 50.521.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.472.800,00 50.521.900,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 9 8 1.01.0 4.2.01. 0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan N onformal/Kesetar aan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan N onformal/Kesetar aan 3 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.01.0 5 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN - - Halaman 574 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.01.0 5.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat - - 1 9 9 1.01.0 5.2.02. 0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 0 0 1.01.0 5.2.02. 0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 0 1 1.01.0 5.2.02. 0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 575 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.01.0 6 PROGRAM PEN GEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA - - 1.01.0 6.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 2 0 2 1.01.0 6.2.01. 0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Pes erta Didik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 0 3 1.01.0 6.2.01. 0007 Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun 2 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.0 2 PROGRAM PEN GEMBANGAN KEBUDAYAAN - - Halaman 576 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.22.0 2.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 2 0 4 2.22.0 2.2.01. 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 4 Objek 290.258.000,00 296.558.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.258.000,00 376.558.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 2 0 5 2.22.0 2.2.01. 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.22.0 2.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 2 0 6 2.22.0 2.2.02. 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Halaman 577 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 5 Objek 425.542.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.542.000,00 0,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 2 0 7 2.22.0 2.2.02. 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 0 8 2.22.0 2.2.02. 0003 Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan 5 Sertif ikat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.22.0 2.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 578 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 0 9 2.22.0 2.2.03. 0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 5 Objek 200.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 150.000.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 2 1 0 2.22.0 2.2.03. 0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 20 Orang 420.000.000,00 315.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000.000,00 315.000.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 2 1 1 2.22.0 2.2.03. 0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/ Difasilitasi 5 Unit 41.427.200,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.427.200,00 30.000.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 2.22.0 3 PROGRAM PEN GEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - - Halaman 579 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.22.0 3.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 2 1 2 2.22.0 3.2.01. 0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 1 3 2.22.0 3.2.01. 0002 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi 20 Sert ifikat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 2 1 4 2.22.0 3.2.01. 0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya 10 Le mbaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 580 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.22.0 5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - - 2.22.0 5.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - 2 1 5 2.22.0 5.2.01. 0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 5 Objek 48.382.200,00 48.382.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.382.200,00 48.382.200,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 2 1 6 2.22.0 5.2.01. 0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 5 Objek 73.020.900,00 43.494.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.020.900,00 43.494.900,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 2.22.0 5.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - - 2 1 7 2.22.0 5.2.02. 0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 5 Objek 0,00 0,00 198.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.000.000,00 0,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan Halaman 581 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 8 2.22.0 5.2.02. 0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 5 Objek 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 2 1 9 2.22.0 5.2.02. 0002 Pengembangan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan 5 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 0 2.22.0 5.2.02. 0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 5 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 2.22.0 5.2.03 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 582 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 1 2.22.0 5.2.03. 0001 Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi 1 Objek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 2 2.22.0 5.2.03. 0002 Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Kesehatan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 1.02.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2 2 3 1.02.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 583 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 383 Or ang/bu lan 55.156.424.732,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.156.424.732,0 0 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 4 1.02.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 383 Or ang/bu lan 0,00 55.156.424.732,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.156.424.732,0 0 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan 2 2 5 1.02.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Doku men 404.769.600,00 404.769.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.769.600,00 404.769.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2 2 6 1.02.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - Halaman 584 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 7 1.02.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.879.700,00 3.888.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.879.700,00 3.888.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 8 1.02.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.685.500,00 9.685.500,00 360.600,00 360.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.046.100,00 10.046.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 9 1.02.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 35.147.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.147.700,00 DAK Fi sik-Bid ang Ke sehata n dan KB-Re guler-P elayan an Kef armasi an Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 0 1.02.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 131.103.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.103.400,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 585 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 1 1.02.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 74.499.500,00 37.178.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.499.500,00 37.178.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 2 1.02.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 1 Doku men 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 3 1.02.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 26.298.500,00 26.298.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.298.500,00 26.298.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 4 1.02.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Lapo ran 684.826.452,00 448.178.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684.826.452,00 448.178.900,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - Halaman 586 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 5 1.02.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 6 1.02.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 1.356.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.356.000.000,00 0,00 DAK Fi sik-Bid ang Ke sehata n dan KB-Re guler-P elayan an Kes ehatan Dasar 2 3 7 1.02.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 1.356.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.356.000.000,00 DAK Fi sik-Bid ang Ke sehata n dan KB-Re guler-P elayan an Kes ehatan Dasar Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 8 1.02.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Halaman 587 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 9 1.02.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 112.456.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.456.200,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 0 1.02.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 112.456.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.456.200,00 DAK Fi sik-Bid ang Ke sehata n-Peng uatan Penuru nan Angka Kemati an Ibu, Bayi, dan Int ervensi Stuntin g Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 1 1.02.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 2 1.02.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 588 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 1.459.857.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.459.857.123,00 DAK Fi sik-Bid ang Ke sehata n dan KB-Re guler-P elayan an Kes ehatan Dasar DAK Fi sik-Bid ang Ke sehata n-Peng uatan Penuru nan Angka Kemati an Ibu, Bayi, dan Int ervensi Stuntin g Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 3 1.02.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 1.493.682.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.493.682.123,00 0,00 DAK Fi sik-Bid ang Ke sehata n dan KB-Re guler-P elayan an Kes ehatan Dasar Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 589 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 4 4 1.02.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapo ran 31.800.000,00 15.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.800.000,00 15.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 5 1.02.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Lapo ran 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 6 1.02.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Lapo ran 0,00 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00 DAK Fi sik-Bid ang Ke sehata n-Peng uatan Penuru nan Angka Kemati an Ibu, Bayi, dan Int ervensi Stuntin g Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 7 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 590 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lapo ran 357.129.600,00 357.129.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357.129.600,00 357.129.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 4 8 1.02.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 9 1.02.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 76.440.000,00 76.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.440.000,00 76.440.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 0 1.02.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 591 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 10.550.000,00 10.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.550.000,00 10.550.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 1 1.02.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 230.400.000,00 230.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.400.000,00 230.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.0 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 2 5 2 1.02.0 2.2.01. 0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 4.302.601.925,00 4.302.601.925,00 131.523.000.000, 00 134.523.000.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.825.601.925, 00 138.825.601.925, 00 DAK Fi sik-Bid ang Ke sehata n dan KB-Re guler-P elayan an Kes ehatan Rujuka n Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 592 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 5 3 1.02.0 2.2.01. 0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 5 4 1.02.0 2.2.01. 0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 5 5 1.02.0 2.2.01. 0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 5 6 1.02.0 2.2.01. 0006 Pengembangan Puskesmas Halaman 593 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 0,00 209.195.000,00 0,00 4.244.084.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.453.279.243,00 DAK Fi sik-Bid ang Ke sehata n dan KB-Re guler-P elayan an Kes ehatan Dasar Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan 2 5 7 1.02.0 2.2.01. 0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 209.195.000,00 0,00 2.988.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.197.695.000,00 0,00 DAK Fi sik-Bid ang Ke sehata n dan KB-Re guler-P elayan an Kes ehatan Dasar Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 8 1.02.0 2.2.01. 0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 594 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 5 9 1.02.0 2.2.01. 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 0 1.02.0 2.2.01. 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 11 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 1 1.02.0 2.2.01. 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Halaman 595 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 17 Unit 0,00 262.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.470.000,00 DAK Fi sik-Bid ang Ke sehata n-Peng uatan Penuru nan Angka Kemati an Ibu, Bayi, dan Int ervensi Stuntin g DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 2 1.02.0 2.2.01. 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 17 Unit 262.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.470.000,00 0,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK Dana Bagi Hasil (DBH) 2 6 3 1.02.0 2.2.01. 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Halaman 596 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket 0,00 5.130.712.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.130.712.507,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan 2 6 4 1.02.0 2.2.01. 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 2 Paket 4.850.259.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.850.259.407,00 0,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 2 6 5 1.02.0 2.2.02. 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2117 Orang 1.339.148.789,00 1.339.148.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.339.148.789,00 1.339.148.789,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK Halaman 597 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 6 6 1.02.0 2.2.02. 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2021 Orang 420.790.000,00 420.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.790.000,00 420.790.000,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan 2 6 7 1.02.0 2.2.02. 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7331 Orang 811.277.229,00 811.277.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811.277.229,00 811.277.229,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK 2 6 8 1.02.0 2.2.02. 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3817 Orang 585.933.000,00 504.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.933.000,00 504.325.000,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK 2 6 9 1.02.0 2.2.02. 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 89974 Orang 375.264.214,00 375.264.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.264.214,00 375.264.214,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK Halaman 598 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 7 0 1.02.0 2.2.02. 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 9201 Orang 226.498.000,00 226.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.498.000,00 226.498.000,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK 2 7 1 1.02.0 2.2.02. 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 681 Orang 179.950.000,00 150.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.950.000,00 150.050.000,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK 2 7 2 1.02.0 2.2.02. 0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 7 3 1.02.0 2.2.02. 0014 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Halaman 599 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 7 4 1.02.0 2.2.02. 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Doku men 2.460.910.561,00 2.552.386.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.460.910.561,00 2.552.386.561,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK 2 7 5 1.02.0 2.2.02. 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Doku men 97.449.727,00 97.449.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.449.727,00 97.449.727,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK 2 7 6 1.02.0 2.2.02. 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Doku men 662.028.112,00 688.903.112,00 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 669.528.112,00 696.403.112,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan Halaman 600 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 7 7 1.02.0 2.2.02. 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Doku men 329.040.800,00 329.040.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329.040.800,00 329.040.800,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK 2 7 8 1.02.0 2.2.02. 0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 7 9 1.02.0 2.2.02. 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Doku men 146.251.880,00 146.251.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.251.880,00 146.251.880,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK 2 8 0 1.02.0 2.2.02. 0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 157 Orang 353.478.365,00 353.478.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.478.365,00 353.478.365,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK Halaman 601 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 8 1 1.02.0 2.2.02. 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Doku men 0,00 1.727.190.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.727.190.614,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan 2 8 2 1.02.0 2.2.02. 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 1 Doku men 1.697.590.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.697.590.614,00 0,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK Dana Bagi Hasil (DBH) 2 8 3 1.02.0 2.2.02. 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Halaman 602 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2 Doku men 0,00 15.716.530.817,0 0 0,00 836.251.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.552.782.269,0 0 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 2 8 4 1.02.0 2.2.02. 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2 Doku men 15.716.530.817,0 0 0,00 836.251.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.552.782.269,0 0 0,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 2 8 5 1.02.0 2.2.02. 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Halaman 603 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Doku men 0,00 3.159.298.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159.298.436,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan 2 8 6 1.02.0 2.2.02. 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Doku men 3.159.298.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159.298.436,00 0,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2 8 7 1.02.0 2.2.02. 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 8 8 1.02.0 2.2.02. 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Halaman 604 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 8 9 1.02.0 2.2.02. 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Lapo ran 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.500.000,00 57.500.000,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK 2 9 0 1.02.0 2.2.02. 0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.0 2.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - 2 9 1 1.02.0 2.2.03. 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Doku men 0,00 40.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.050.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 9 2 1.02.0 2.2.03. 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Halaman 605 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Doku men 40.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.050.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1.02.0 2.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 2 9 3 1.02.0 2.2.04. 0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 12 Unit 151.239.600,00 151.239.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.239.600,00 151.239.600,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.0 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.0 3.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - - 2 9 4 1.02.0 3.2.01. 0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 606 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 9 5 1.02.0 3.2.01. 0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.0 3.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 2 9 6 1.02.0 3.2.02. 0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 9 7 1.02.0 3.2.02. 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Halaman 607 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 50 Orang 2.112.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.112.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2 9 8 1.02.0 3.2.02. 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 50 Orang 0,00 2.112.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.112.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 9 9 1.02.0 3.2.02. 0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.0 3.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 608 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 0 0 1.02.0 3.2.03. 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 10 Orang 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.0 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - - 1.02.0 4.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - - 3 0 1 1.02.0 4.2.01. 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Halaman 609 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.0 4.2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga - - 3 0 2 1.02.0 4.2.02. 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 1 Doku men 145.420.600,00 145.420.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.420.600,00 145.420.600,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-P engaw asan Obat dan M akana n Halaman 610 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.0 4.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga - - 3 0 3 1.02.0 4.2.03. 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Doku men 154.498.800,00 154.498.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.498.800,00 154.498.800,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-P engaw asan Obat dan M akana n Halaman 611 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.0 4.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - - 3 0 4 1.02.0 4.2.04. 0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.0 4.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga - - Halaman 612 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 0 5 1.02.0 4.2.06. 0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makana n-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 50 Unit 115.689.700,00 115.689.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.689.700,00 115.689.700,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-P engaw asan Obat dan M akana n 1.02.0 5 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - - 1.02.0 5.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 3 0 6 1.02.0 5.2.01. 0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 613 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.0 5.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 3 0 7 1.02.0 5.2.02. 0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.0 5.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 3 0 8 1.02.0 5.2.03. 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Doku men 137.498.575,00 100.866.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.498.575,00 100.866.175,00 DAK Non Fi sik-BO KKB-B OK Rumah Sakit Umum Daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Halaman 614 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 1.02.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 3 0 9 1.02.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 4.899.700,00 3.113.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.899.700,00 3.113.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 1 0 1.02.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Doku men 5.743.800,00 3.763.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.743.800,00 3.763.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 3 1 1 1.02.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 284 Or ang/bu lan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 1 2 1.02.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Halaman 615 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 168.598.800,00 167.579.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.598.800,00 167.579.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.0 1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 3 1 3 1.02.0 1.2.03. 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dok umen 54.398.000,00 54.398.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.398.000,00 54.398.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 1 4 1.02.0 1.2.03. 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lapo ran 13.424.500,00 13.424.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.424.500,00 13.424.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 3 1 5 1.02.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 35 Orang 125.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 115.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - Halaman 616 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 1 6 1.02.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20.003.100,00 20.003.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.003.100,00 20.003.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 1 7 1.02.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 1 8 1.02.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 59.035.595,00 53.560.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.035.595,00 53.560.489,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 1 9 1.02.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.300,00 39.262.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.300,00 39.262.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 2 0 1.02.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 227.000.000,00 194.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.000.000,00 194.700.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 617 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 2 1 1.02.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 3 Doku men 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 2 2 1.02.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 15.978.000,00 11.383.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.978.000,00 11.383.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 2 3 1.02.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 345.117.400,00 172.216.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.117.400,00 172.216.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 3 2 4 1.02.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 618 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 51.156.000,00 1.546.000.000,00 1.546.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.546.000.000,00 1.597.156.000,00 DAK Fi sik-Bid ang Ke sehata n dan KB-Re guler-P elayan an Kes ehatan Rujuka n Dana Alokasi Umum (DAU) 3 2 5 1.02.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 183 Unit 4.293.000,00 0,00 172.199.555,00 183.019.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.492.555,00 183.019.355,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 2 6 1.02.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 59 Unit 3.251.800,00 0,00 280.878.538,00 299.509.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.130.338,00 299.509.038,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 2 7 1.02.0 1.2.07. 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 3 2 8 1.02.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 619 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 2 9 1.02.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 57 Unit 12.241.200,00 12.241.200,00 261.057.012,00 176.187.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273.298.212,00 188.428.908,00 Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 3 3 0 1.02.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 11 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3 3 1 1.02.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.300.000,00 21.300.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 3 2 1.02.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 620 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 230.500.000,00 230.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.500.000,00 230.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 3 3 1.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 129.000.000,00 129.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.000.000,00 129.000.000,00 Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 1.02.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3 3 4 1.02.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 38.970.000,00 38.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.970.000,00 38.970.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 3 5 1.02.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 621 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 268.790.000,00 268.790.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.790.000,00 268.790.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 3 6 1.02.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 150 Unit 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.600.000,00 28.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 3 7 1.02.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 11 Unit 231.176.100,00 217.521.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.176.100,00 217.521.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 3 8 1.02.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 32 Unit 100.000.000,00 94.999.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 94.999.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 3 9 1.02.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 622 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 3 Unit 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.02.0 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - - 1.02.0 2.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 3 4 0 1.02.0 2.2.01. 0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 2 Unit 0,00 0,00 428.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.000.000,00 0,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan 3 4 1 1.02.0 2.2.01. 0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Halaman 623 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 2 Unit 0,00 44.504.504,00 0,00 428.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472.504.504,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 3 4 2 1.02.0 2.2.01. 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 10 Unit 8.640.000,00 8.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.640.000,00 8.640.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan 3 4 3 1.02.0 2.2.01. 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Halaman 624 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 500 Unit 0,00 0,00 21.803.981.100,0 0 21.803.981.100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 21.803.981.100,0 0 21.803.981.100,0 0 DAK Fi sik-Bid ang Ke sehata n dan KB-Re guler-P elayan an Kes ehatan Rujuka n DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan 3 4 4 1.02.0 2.2.01. 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 100 Unit 158.550.000,00 158.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.550.000,00 158.550.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan 3 4 5 1.02.0 2.2.01. 0022 Pengembangan Rumah Sakit Halaman 625 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 4 Unit 0,00 0,00 19.317.727.975,0 0 19.117.727.975,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 19.317.727.975,0 0 19.117.727.975,0 0 DAK Fi sik-Bid ang Ke sehata n dan KB-Re guler-P elayan an Kes ehatan Rujuka n DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan 3 4 6 1.02.0 2.2.01. 0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 7 Paket 4.043.304.000,00 3.998.316.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.043.304.000,00 3.998.316.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan 1.02.0 2.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 3 4 7 1.02.0 2.2.02. 0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Halaman 626 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 12 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 4 8 1.02.0 2.2.02. 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dok umen 172.512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.512.000,00 0,00 Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 3 4 9 1.02.0 2.2.02. 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12 Dok umen 0,00 171.987.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.987.800,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 3 5 0 1.02.0 2.2.02. 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 12 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 5 1 1.02.0 2.2.02. 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Halaman 627 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dok umen 4.391.470.800,00 4.320.308.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.391.470.800,00 4.320.308.288,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 3 5 2 1.02.0 2.2.02. 0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 12 Dok umen 81.115.600,00 78.758.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.115.600,00 78.758.300,00 Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 3 5 3 1.02.0 2.2.02. 0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 1 Unit 10.804.700,00 10.804.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.804.700,00 10.804.700,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan 1.02.0 2.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - - 3 5 4 1.02.0 2.2.03. 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Halaman 628 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 12 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.02.0 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - - 1.02.0 3.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - 3 5 5 1.02.0 3.2.02. 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 81 Orang 4.052.800.000,00 3.816.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.052.800.000,00 3.816.800.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 1.02.0 3.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 629 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 5 6 1.02.0 3.2.03. 0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 100 Orang 232.602.300,00 121.933.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.602.300,00 121.933.100,00 Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 1.03.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 3 5 7 1.03.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Doku men 35.000.000,00 15.366.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 15.366.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 5 8 1.03.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 630 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lapo ran 29.643.200,00 9.724.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.643.200,00 9.724.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 3 5 9 1.03.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Ora ng/bul an 4.949.224.525,00 4.949.224.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.949.224.525,00 4.949.224.525,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 3 6 0 1.03.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5 Doku men 334.113.600,00 334.113.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334.113.600,00 334.113.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.0 1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 3 6 1 1.03.0 1.2.03. 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Halaman 631 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapo ran 30.000.000,00 13.800.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 13.800.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 3 6 2 1.03.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 6 3 1.03.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 70.364.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.364.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 6 4 1.03.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 30 Orang 92.834.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.834.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - Halaman 632 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 6 5 1.03.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 956.400,00 956.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956.400,00 956.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 6 6 1.03.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.248.000,00 2.248.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.248.000,00 2.248.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 6 7 1.03.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 63.210.200,00 63.210.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.210.200,00 63.210.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 6 8 1.03.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 18.356.800,00 18.356.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.356.800,00 18.356.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 6 9 1.03.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Halaman 633 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 3 Doku men 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 7 0 1.03.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Lap oran 54.510.700,00 54.510.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.510.700,00 54.510.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 7 1 1.03.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Lap oran 511.530.000,00 281.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.530.000,00 281.530.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 7 2 1.03.0 1.2.06. 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Doku men 72.473.400,00 72.473.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.473.400,00 72.473.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - Halaman 634 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 7 3 1.03.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 7 4 1.03.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 7 5 1.03.0 1.2.07. 0003 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 7 6 1.03.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0,00 0,00 305.356.800,00 305.356.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.356.800,00 305.356.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 7 7 1.03.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 635 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 7 8 1.03.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 24.708.000,00 24.708.000,00 20.623.900,00 20.623.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.331.900,00 45.331.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3 7 9 1.03.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50 Lap oran 23.850.000,00 23.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.850.000,00 23.850.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 8 0 1.03.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 72.001.500,00 72.001.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.001.500,00 72.001.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 8 1 1.03.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Lap oran 153.540.200,00 153.540.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.540.200,00 153.540.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 636 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.03.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 3 8 2 1.03.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 81.530.000,00 81.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.530.000,00 81.530.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 8 3 1.03.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 40 Unit 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.750.000,00 12.750.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 8 4 1.03.0 1.2.09. 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Halaman 637 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 4 Unit 311.330.000,00 311.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.330.000,00 311.330.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 8 5 1.03.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.220.000,00 4.220.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 8 6 1.03.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 7.743.100,00 7.743.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.743.100,00 7.743.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.0 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - - 1.03.0 2.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 3 8 7 1.03.0 2.2.01. 0075 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan 100 Le mbaga 274.309.500,00 213.029.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274.309.500,00 213.029.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 638 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 8 8 1.03.0 2.2.01. 0093 Normalisasi/Rest orasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisa si/Direstorasi 2.5 KM 0,00 0,00 521.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.000.000,00 200.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 8 9 1.03.0 2.2.01. 0115 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 1.5 KM 0,00 0,00 0,00 13.345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.345.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 9 0 1.03.0 2.2.01. 0115 Pembangunan Tanggul Sungai Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun 1.5 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.0 2.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 3 9 1 1.03.0 2.2.02. 0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 1 KM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 9 2 1.03.0 2.2.02. 0003 Pembangunan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun 1 Bend ung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 639 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3 9 3 1.03.0 2.2.02. 0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan 1.2 KM 112.566.500,00 90.566.500,00 2.287.433.500,00 1.822.803.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000.000,00 1.913.369.710,00 DAK Fi sik-Bid ang Iri gasi-P enuga san Dana Alokasi Umum (DAU) 3 9 4 1.03.0 2.2.02. 0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 2.5 KM 0,00 0,00 1.284.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284.000.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 3 9 5 1.03.0 2.2.02. 0015 Rehabilitasi Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi 4 Bend ung 0,00 0,00 1.009.300.000,00 330.399.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009.300.000,00 330.399.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 9 6 1.03.0 2.2.02. 0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 KM 1.387.639.600,00 1.044.439.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.387.639.600,00 1.044.439.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 3 9 7 1.03.0 2.2.02. 0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara 3 Bend ung 502.500.000,00 502.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.500.000,00 502.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 640 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.03.0 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMB ANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - - 1.03.0 3.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - - 3 9 8 1.03.0 3.2.01. 0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 5 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 9 9 1.03.0 3.2.01. 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 2.5 Lit er/Deti k 27.000.000,00 114.437.500,00 800.000.000,00 1.193.255.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827.000.000,00 1.307.693.150,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1.03.0 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMB ANGAN SISTEM AIR LIMBAH - - Halaman 641 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.03.0 5.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 4 0 0 1.03.0 5.2.01. 0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 100 M ³/Hari 27.000.000,00 481.000.000,00 12.782.281.000,0 0 14.707.879.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 12.809.281.000,0 0 15.188.879.000,0 0 DAK Fi sik-Bid ang Sa nitasi- Penug asan Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.0 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMB ANGAN SISTEM DRAINASE - - 1.03.0 6.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 4 0 1 1.03.0 6.2.01. 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 1300 M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 0 2 1.03.0 6.2.01. 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Halaman 642 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 1300 M 0,00 0,00 0,00 489.883.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489.883.675,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 0 3 1.03.0 6.2.01. 0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 1 Sistem Draina se Per kotaan 0,00 45.000.000,00 0,00 3.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 0 4 1.03.0 6.2.01. 0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun 1 Sistem Draina se Per kotaan 45.000.000,00 0,00 8.807.644.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.852.644.883,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pekerj aan Umum 1.03.0 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - - 1.03.0 8.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - Halaman 643 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 0 5 1.03.0 8.2.01. 0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 5 Bang unan Gedun g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 0 6 1.03.0 8.2.01. 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 17 Dok umen 727.000.000,00 1.591.930.800,00 11.058.514.281,0 0 2.699.735.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.785.514.281,0 0 4.291.666.505,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pekerj aan Umum Halaman 644 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 0 7 1.03.0 8.2.01. 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 50 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 645 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 0 8 1.03.0 8.2.01. 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 50 Dok umen 0,00 180.769.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.769.982,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.1 0 PROGRAM PEN YELENGGARAA N JALAN - - 1.03.1 0.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - - Halaman 646 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 0 9 1.03.1 0.2.01. 0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 24 KM 109.499.400,00 2.000.000,00 59.256.990.600,0 0 20.462.041.825,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 59.366.490.000,0 0 20.464.041.825,0 0 DAK Fi sik-Bid ang Jal an-Pen ugasa n-Jala n Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit 4 1 0 1.03.1 0.2.01. 0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 20 KM 3.618.500.000,00 5.218.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.618.500.000,00 5.218.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 1 1 1.03.1 0.2.01. 0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 29 Je mbata n 0,00 0,00 0,00 2.476.279.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.476.279.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pekerj aan Umum Opsen PKB 4 1 2 1.03.1 0.2.01. 0040 Pembangunan Jembatan Halaman 647 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Jembatan yang Dibangun 29 Je mbata n 0,00 0,00 1.235.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen PKB 4 1 3 1.03.1 0.2.01. 0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala 100 Je mbata n 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.1 1 PROGRAM PEN GEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - - 1.03.1 1.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - - 4 1 4 1.03.1 1.2.01. 0009 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan 3 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 1 5 1.03.1 1.2.01. 0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Halaman 648 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya 100 Le mbaga 257.984.100,00 129.146.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.984.100,00 129.146.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 1 6 1.03.1 1.2.01. 0013 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pembe rdayaannya 3 Lem baga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 1 7 1.03.1 1.2.01. 0014 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya 3 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.1 1.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - 4 1 8 1.03.1 1.2.02. 0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi Halaman 649 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan 3 Pera ngkat Pendu kung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 1 9 1.03.1 1.2.02. 0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan 10 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 2 0 1.03.1 1.2.02. 0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan 2 Laya nan Inf ormasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.1 1.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) - - 4 2 1 1.03.1 1.2.03. 0007 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 650 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.03.1 1.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - - 4 2 2 1.03.1 1.2.04. 0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk 77 Ban gunan Konstr uksi 51.860.600,00 42.140.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.860.600,00 42.140.895,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 2 3 1.03.1 1.2.04. 0008 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelengg araan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelengg araan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun 5 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.03.1 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PENATAAN RUANG - - 1.03.1 2.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - - Halaman 651 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 2 4 1.03.1 2.2.01. 0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota 2 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 2 5 1.03.1 2.2.01. 0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota 2 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 2 6 1.03.1 2.2.01. 0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perund ang-Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perund ang-undangan bidang penataan ruang. 20 Lap oran 45.204.150,00 22.704.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.204.150,00 22.704.150,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.1 2.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 4 2 7 1.03.1 2.2.03. 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang 5 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 2 8 1.03.1 2.2.03. 0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang Halaman 652 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 0 Sistem Inform asi 106.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.03.1 2.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota - - 4 2 9 1.03.1 2.2.04. 0003 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang 0 Kasus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 3 0 1.03.1 2.2.04. 0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 3 Doku men 301.118.060,00 174.818.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.118.060,00 174.818.060,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 3 1 1.03.1 2.2.04. 0005 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang 3 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 3 2 1.03.1 2.2.04. 0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal Halaman 653 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal 1 Berita Acara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - - 2.15.0 2.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - - 4 3 3 2.15.0 2.2.03. 0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 3 4 2.15.0 2.2.03. 0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.15.0 2.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - - Halaman 654 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 3 5 2.15.0 2.2.06. 0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 48 Dok umen 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 3 6 2.15.0 2.2.06. 0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Ka bupaten/Provinsi 4 Lapo ran 335.268.400,00 335.268.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.268.400,00 335.268.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 1.04.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - Halaman 655 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 3 7 1.04.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Doku men 2.469.600,00 2.469.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.469.600,00 2.469.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 3 8 1.04.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 2.342.500,00 1.925.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.342.500,00 1.925.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 3 9 1.04.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 2.479.600,00 1.925.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.479.600,00 1.925.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 4 0 1.04.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 2.393.400,00 1.845.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.393.400,00 1.845.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 4 1 1.04.0 1.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Halaman 656 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 2.478.300,00 2.067.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.478.300,00 2.067.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 4 2 1.04.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 2.208.100,00 2.208.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.208.100,00 2.208.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 4 3 1.04.0 1.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lapo ran 8.680.500,00 8.269.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.680.500,00 8.269.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.04.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 4 4 4 1.04.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 657 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Ora ng/bul an 1.536.769.063,00 1.536.769.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.536.769.063,00 1.536.769.923,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 4 4 5 1.04.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 137.040.000,00 137.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.040.000,00 137.040.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.04.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 4 4 6 1.04.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 40 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 4 7 1.04.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.04.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - Halaman 658 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 4 8 1.04.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 4 9 1.04.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 5 0 1.04.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 49.337.200,00 20.382.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.337.200,00 20.382.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 5 1 1.04.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 7 Doku men 15.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 5 2 1.04.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Lapo ran 40.057.000,00 16.766.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.057.000,00 16.766.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 5 3 1.04.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 659 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 300.376.800,00 157.316.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.376.800,00 157.316.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.04.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 4 5 4 1.04.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 5 5 1.04.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 5 6 1.04.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 5 7 1.04.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 660 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 5 8 1.04.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 5 9 1.04.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 105.911.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.911.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.04.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 4 6 0 1.04.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 12.004.500,00 5.994.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.004.500,00 5.994.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 6 1 1.04.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 1.430.800.000,00 1.433.078.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.430.800.000,00 1.433.078.620,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 661 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 6 2 1.04.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00 165.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.04.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 4 6 3 1.04.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit 45.560.000,00 45.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.560.000,00 45.560.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 6 4 1.04.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 38.220.000,00 38.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.220.000,00 38.220.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 662 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 6 5 1.04.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 15.420.000,00 15.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.420.000,00 15.420.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 6 6 1.04.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 36.317.500,00 27.083.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.317.500,00 27.083.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.04.0 2 PROGRAM PEN GEMBANGAN PERUMAHAN - - 1.04.0 2.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - 4 6 7 1.04.0 2.2.01. 0003 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 1 Doku men 25.317.400,00 10.317.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.317.400,00 10.317.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 6 8 1.04.0 2.2.01. 0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Halaman 663 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 6 9 1.04.0 2.2.01. 0007 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 1 Doku men 15.233.600,00 5.233.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.233.600,00 5.233.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.04.0 2.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - - 4 7 0 1.04.0 2.2.03. 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 6 Unit Rumah 200.278.200,00 200.278.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.278.200,00 200.278.200,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1.04.0 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - - 1.04.0 3.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - Halaman 664 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 7 1 1.04.0 3.2.02. 0008 Penyusunan/Revi ew/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersus un/Tereview/Terle galisasi 1 Doku men 250.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 200.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.04.0 3.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - - 4 7 2 1.04.0 3.2.03. 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 15 Unit Rumah 0,00 375.278.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.278.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 7 3 1.04.0 3.2.03. 0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 15 Unit Rumah 437.978.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.978.200,00 0,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1.04.0 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - - 1.04.0 5.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - - 4 7 4 1.04.0 5.2.01. 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Halaman 665 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 100 Lokasi 0,00 705.156.700,00 0,00 12.808.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.965.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PBJT- Konsu msi Te naga Listrik dari Su mber Lain 4 7 5 1.04.0 5.2.01. 0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian 100 Lokasi 811.301.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811.301.600,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10.0 4 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN - - 2.10.0 4.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 4 7 6 2.10.0 4.2.01. 0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Halaman 666 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Berita Acara 0,00 312.036.200,00 0,00 5.699.195.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.011.231.234,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 7 7 2.10.0 4.2.01. 0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Berita Acara 138.115.300,00 0,00 4.824.195.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.962.310.334,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Satuan Polisi Pamong Praja, Kebakaran dan Linmas 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 1.05.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 4 7 8 1.05.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Halaman 667 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 1.192.600,00 595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192.600,00 595.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 7 9 1.05.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Doku men 1.192.600,00 595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192.600,00 595.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 8 0 1.05.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Doku men 1.192.600,00 595.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192.600,00 595.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 8 1 1.05.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lapo ran 1.192.600,00 1.192.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.192.600,00 1.192.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - Halaman 668 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 8 2 1.05.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 42 Ora ng/bul an 2.831.187.121,00 2.831.187.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.831.187.121,00 2.831.187.525,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 4 8 3 1.05.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 92.940.000,00 92.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.940.000,00 92.940.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 8 4 1.05.0 1.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapo ran 1.487.500,00 949.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.487.500,00 949.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.0 1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 4 8 5 1.05.0 1.2.03. 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Halaman 669 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Lap oran 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 4 8 6 1.05.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 8 7 1.05.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 8 8 1.05.0 1.2.05. 0010 Sosialisasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perund ang-Undangan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 8 9 1.05.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 670 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.05.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 4 9 0 1.05.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 9 1 1.05.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 9 2 1.05.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 59.982.300,00 59.652.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.982.300,00 59.652.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 9 3 1.05.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 8.304.000,00 7.473.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.304.000,00 7.473.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 9 4 1.05.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 3 Doku men 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 671 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4 9 5 1.05.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 45.007.000,00 36.802.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.007.000,00 36.802.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 9 6 1.05.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 452.500.000,00 235.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.500.000,00 235.980.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 9 7 1.05.0 1.2.06. 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.05.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 4 9 8 1.05.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Halaman 672 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4 9 9 1.05.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 0 0 1.05.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 0 1 1.05.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 0 2 1.05.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 0 3 1.05.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 673 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 0 4 1.05.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.05.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 5 0 5 1.05.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 6.121.500,00 6.153.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.121.500,00 6.153.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 0 6 1.05.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 0 7 1.05.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 674 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.000.000,00 123.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 5 0 8 1.05.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 43.310.000,00 43.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.310.000,00 43.310.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 0 9 1.05.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 151.860.000,00 151.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.860.000,00 151.860.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 1 0 1.05.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 675 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 1 1 1.05.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 23.040.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.040.000,00 21.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 1 2 1.05.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 6 Unit 20.012.100,00 20.012.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.012.100,00 20.012.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.0 2 PROGRAM PENINGKATAN K ETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 1.05.0 2.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 5 1 3 1.05.0 2.2.01. 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Halaman 676 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 12 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 1 4 1.05.0 2.2.01. 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 1 5 1.05.0 2.2.01. 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 200 Orang 120.590.000,00 80.682.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.590.000,00 80.682.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 677 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 6 1.05.0 2.2.01. 0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 1 7 1.05.0 2.2.01. 0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 6 Doku men 9.459.100,00 972.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.459.100,00 972.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 1 8 1.05.0 2.2.01. 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Halaman 678 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 365 la poran 2.144.490.000,00 2.002.992.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.144.490.000,00 2.002.992.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 1 9 1.05.0 2.2.01. 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 5 Lapo ran 146.690.000,00 135.340.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.690.000,00 135.340.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 2 0 1.05.0 2.2.01. 0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah Halaman 679 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani 1 Lapo ran 46.003.300,00 41.003.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.003.300,00 41.003.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.0 2.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota - - 5 2 1 1.05.0 2.2.02. 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Lapo ran 7.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 2 2 1.05.0 2.2.02. 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP 1 Lapo ran 10.000.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 2.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 680 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 2 3 1.05.0 2.2.02. 0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1 Lapo ran 13.500.000,00 13.500.000,00 44.976.312,00 29.984.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.476.312,00 43.484.208,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.0 2.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota - - 5 2 4 1.05.0 2.2.03. 0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 1 Lapo ran 42.750.000,00 21.375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.750.000,00 21.375.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.0 4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - - Halaman 681 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.05.0 4.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 5 2 5 1.05.0 4.2.01. 0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegah an/Penanggulang an Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Doku men 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 2 6 1.05.0 4.2.01. 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Lapo ran 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 2 7 1.05.0 4.2.01. 0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamata n/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 682 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 2 8 1.05.0 4.2.01. 0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 2 9 1.05.0 4.2.01. 0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 1 Doku men 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 3 0 1.05.0 4.2.01. 0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Halaman 683 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 2 Orang 12.000.000,00 30.019.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 30.019.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 3 1 1.05.0 4.2.01. 0008 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya 12 Des a/Kelur ahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 3 2 1.05.0 4.2.01. 0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Halaman 684 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 20 Unit 0,00 0,00 3.488.100,00 3.573.756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.488.100,00 3.573.756,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 3 3 1.05.0 4.2.01. 0018 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.05.0 4.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - - 5 3 4 1.05.0 4.2.02. 0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Halaman 685 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Lingkung an yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 1 Doku men 5.000.000,00 15.004.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 15.004.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 3 5 1.05.0 4.2.02. 0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/Lingkung an yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.05.0 4.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran - - 5 3 6 1.05.0 4.2.03. 0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 1 Doku men 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.0 4.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - - Halaman 686 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 3 7 1.05.0 4.2.04. 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 50 Orang 6.190.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.190.000,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 3 8 1.05.0 4.2.04. 0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 12 Des a/Kelur ahan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 3 9 1.05.0 4.2.04. 0003 Dukungan Pemberdayaan M asyarakat/Relawa n Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana Halaman 687 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar 1 Doku men 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 8.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.0 4.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia - - 5 4 0 1.05.0 4.2.05. 0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 4 1 1.05.0 4.2.05. 0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyela matan dan Evakuasi Halaman 688 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyela matan dan Evakuasi yang Sah dan Legal 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 4 2 1.05.0 4.2.05. 0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyela matan dan Evakuasi Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyela matan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 1.05.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - Halaman 689 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 4 3 1.05.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Doku men 4.089.800,00 4.089.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.089.800,00 4.089.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 4 4 1.05.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 2.256.600,00 2.256.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.256.600,00 2.256.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 4 5 1.05.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 2.256.600,00 2.256.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.256.600,00 2.256.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 5 4 6 1.05.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Ora ng/bul an 1.596.771.018,00 1.596.771.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.596.771.018,00 1.596.771.018,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 4 7 1.05.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Halaman 690 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Doku men 113.160.000,00 113.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.160.000,00 113.160.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 4 8 1.05.0 1.2.02. 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.05.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 5 4 9 1.05.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 5 0 1.05.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - Halaman 691 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 5 1 1.05.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 5 2 1.05.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 39.684.600,00 38.544.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.684.600,00 38.544.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 5 3 1.05.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 5 4 1.05.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 1 Doku men 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 5 5 1.05.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 15.316.800,00 15.316.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.316.800,00 15.316.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 692 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 5 6 1.05.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapo ran 350.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 175.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 5 5 7 1.05.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 5 8 1.05.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 5 9 1.05.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 19.013.523,00 19.013.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.013.523,00 19.013.523,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 6 0 1.05.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 693 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 5 6 1 1.05.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Lapo ran 28.807.200,00 28.807.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.807.200,00 28.807.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 6 2 1.05.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lapo ran 402.307.200,00 392.294.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402.307.200,00 392.294.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 5 6 3 1.05.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Halaman 694 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 6 4 1.05.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.250.000,00 26.250.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 6 5 1.05.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 51.090.000,00 69.626.104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.090.000,00 69.626.104,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 6 6 1.05.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 3 Unit 23.160.000,00 23.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.160.000,00 23.160.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.0 3 PROGRAM PEN ANGGULANGAN BENCANA - - Halaman 695 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1.05.0 3.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - - 5 6 7 1.05.0 3.2.01. 0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 50 Orang 51.415.400,00 360.628.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.415.400,00 360.628.334,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.0 3.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - - 5 6 8 1.05.0 3.2.02. 0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 1 Kegi atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 696 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 6 9 1.05.0 3.2.02. 0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 10 Unit 0,00 0,00 90.699.210,00 20.264.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.699.210,00 20.264.937,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 7 0 1.05.0 3.2.02. 0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 40 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 7 1 1.05.0 3.2.02. 0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Halaman 697 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 2 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 7 2 1.05.0 3.2.02. 0023 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 7 3 1.05.0 3.2.02. 0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 12 Ka wasan 49.928.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.928.400,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 7 4 1.05.0 3.2.02. 0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Halaman 698 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 12 Ka wasan 0,00 42.590.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.590.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1.05.0 3.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - - 5 7 5 1.05.0 3.2.03. 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 100 Orang 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 7 6 1.05.0 3.2.03. 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100 Orang 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.05.0 3.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - Halaman 699 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 7 7 1.05.0 3.2.04. 0001 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 7 8 1.05.0 3.2.04. 0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegi atan 73.150.600,00 59.511.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.150.600,00 59.511.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Sosial 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 1.06.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - Halaman 700 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 7 9 1.06.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 13.107.600,00 13.107.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.107.600,00 13.107.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 5 8 0 1.06.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Ora ng/bul an 1.999.229.930,00 1.999.276.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.999.229.930,00 1.999.276.910,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 8 1 1.06.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 120.600.000,00 120.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.600.000,00 120.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 5 8 2 1.06.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Halaman 701 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 60.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 30.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 5 8 3 1.06.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 5.073.900,00 4.088.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.073.900,00 4.088.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 8 4 1.06.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 4.088.600,00 2.034.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.088.600,00 2.034.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 8 5 1.06.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 65.780.300,00 22.551.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.780.300,00 22.551.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 8 6 1.06.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 12.389.500,00 5.927.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.389.500,00 5.927.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 702 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 8 7 1.06.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 12 Dok umen 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 2.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 8 8 1.06.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Lapo ran 30.342.000,00 10.448.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.342.000,00 10.448.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 8 9 1.06.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 430.343.400,00 187.117.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.343.400,00 187.117.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 5 9 0 1.06.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 703 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 9 1 1.06.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 9 2 1.06.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5 9 3 1.06.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 5 9 4 1.06.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 10.335.000,00 5.167.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.335.000,00 5.167.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 9 5 1.06.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 61.800.000,00 58.804.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.800.000,00 58.804.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 704 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 9 6 1.06.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 771.750.000,00 771.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 771.750.000,00 771.750.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 5 9 7 1.06.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 43.310.000,00 43.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.310.000,00 43.310.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5 9 8 1.06.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 77.660.000,00 77.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.660.000,00 77.660.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 705 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 9 9 1.06.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 7.830.000,00 3.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830.000,00 3.570.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 0 0 1.06.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 3 Unit 20.160.000,00 10.080.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.160.000,00 10.080.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 0 1 1.06.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 8.280.000,00 4.830.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.280.000,00 4.830.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.0 2 PROGRAM PEM BERDAYAAN SOSIAL - - 1.06.0 2.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - - 6 0 2 1.06.0 2.2.03. 0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Halaman 706 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 133 Orang 26.879.200,00 26.879.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.879.200,00 26.879.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 0 3 1.06.0 2.2.03. 0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Orang 6.851.300,00 6.851.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.851.300,00 6.851.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 0 4 1.06.0 2.2.03. 0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 133 Le mbaga 26.879.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.879.200,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 0 5 1.06.0 2.2.03. 0005 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Halaman 707 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Sertif ikat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.0 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - - 1.06.0 4.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - - 6 0 6 1.06.0 4.2.01. 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 70.440.000,00 70.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.440.000,00 70.440.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 0 7 1.06.0 4.2.01. 0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 60.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 50.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 708 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 0 8 1.06.0 4.2.01. 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 75 Orang 8.812.800,00 8.812.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.812.800,00 8.812.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.0 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL - - 1.06.0 5.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - 6 0 9 1.06.0 5.2.02. 0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 400 Orang 25.062.600,00 17.562.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.062.600,00 17.562.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 1 0 1.06.0 5.2.02. 0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 50 Kel uarga 26.879.200,00 26.879.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.879.200,00 26.879.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 1 1 1.06.0 5.2.02. 0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Halaman 709 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Kel uarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 1 2 1.06.0 5.2.02. 0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 28 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1.06.0 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA - - 1.06.0 6.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - - 6 1 3 1.06.0 6.2.01. 0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 265 Orang 211.320.000,00 211.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.320.000,00 211.320.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.06.0 6.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota - - Halaman 710 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 1 4 1.06.0 6.2.02. 0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 45 Orang 24.442.000,00 24.442.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.442.000,00 24.442.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.07.0 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - - 2.07.0 4.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota - - 6 1 5 2.07.0 4.2.01. 0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 700 Orang 54.642.000,00 54.642.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.642.000,00 54.642.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 1 6 2.07.0 4.2.01. 0005 Perluasan Kesempatan Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja 432 Orang 524.922.800,00 248.498.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.922.800,00 248.498.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.07.0 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - - Halaman 711 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.07.0 5.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 6 1 7 2.07.0 5.2.01. 0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 2 Lapo ran 8.000.800,00 8.000.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.800,00 8.000.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.07.0 5.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - - 6 1 8 2.07.0 5.2.02. 0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Halaman 712 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi 10 Aso siasi dan Serikat Pekerj a 8.000.800,00 8.000.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.800,00 8.000.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 1 9 2.07.0 5.2.02. 0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 1000 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3.32.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 3.32.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 6 2 0 3.32.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 14.912.000,00 14.912.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.912.000,00 14.912.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 2 1 3.32.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Halaman 713 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 2.499.700,00 2.499.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499.700,00 2.499.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 2 2 3.32.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 2.499.700,00 2.499.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499.700,00 2.499.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 2 3 3.32.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lapo ran 2.499.700,00 2.499.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499.700,00 2.499.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.32.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 6 2 4 3.32.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Ora ng/bul an 1.529.789.694,00 1.529.789.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.529.789.694,00 1.529.789.694,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 714 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 2 5 3.32.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Doku men 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.800.000,00 124.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 2 6 3.32.0 1.2.02. 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 2 7 3.32.0 1.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapo ran 2.499.700,00 2.499.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499.700,00 2.499.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 2 8 3.32.0 1.2.02. 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 715 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 2 9 3.32.0 1.2.02. 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Doku men 2.499.700,00 2.499.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499.700,00 2.499.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.32.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 6 3 0 3.32.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 3 1 3.32.0 1.2.05. 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Doku men 81.299.700,00 81.299.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.299.700,00 81.299.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 3 2 3.32.0 1.2.05. 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 3 3 3.32.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Halaman 716 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 4 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.32.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 6 3 4 3.32.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 3 5 3.32.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 34.999.400,00 31.447.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.999.400,00 31.447.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 3 6 3.32.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 1 Doku men 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 3 7 3.32.0 1.2.06. 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 16.548.000,00 16.548.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.548.000,00 16.548.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 717 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 3 8 3.32.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 24.913.800,00 24.913.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.913.800,00 24.913.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 3 9 3.32.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapo ran 291.502.400,00 151.483.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.502.400,00 151.483.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.32.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 6 4 0 3.32.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 4 1 3.32.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 4 2 3.32.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 718 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.32.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 6 4 3 3.32.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Lapo ran 34.800.000,00 34.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.800.000,00 34.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 4 4 3.32.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lapo ran 24.289.100,00 24.289.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.289.100,00 24.289.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.32.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 6 4 5 3.32.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 Unit 43.310.000,00 43.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.310.000,00 43.310.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 719 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 4 6 3.32.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 37.130.000,00 37.130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.130.000,00 37.130.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 4 7 3.32.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 4 8 3.32.0 1.2.09. 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 32 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 4 9 3.32.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 46.218.000,00 46.218.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.218.000,00 46.218.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 5 0 3.32.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 720 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 3 Unit 15.048.000,00 15.048.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.048.000,00 15.048.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.32.0 2 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - 3.32.0 2.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi - - 6 5 1 3.32.0 2.2.01. 0002 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi 1 Kaw asan T ransmi grasi 21.282.500,00 21.282.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.282.500,00 21.282.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 5 2 3.32.0 2.2.01. 0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.32.0 3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - 3.32.0 3.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 721 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 5 3 3.32.0 3.2.01. 0003 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS) 150 Kepala Keluar ga 21.282.500,00 21.282.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.282.500,00 21.282.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 5 4 3.32.0 3.2.01. 0005 Penyuluhan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan 100 Kepala Keluar ga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 5 5 3.32.0 3.2.01. 0008 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya 150 KK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.32.0 4 PROGRAM PEN GEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI - - 3.32.0 4.2.01 Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian - - Halaman 722 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 5 6 3.32.0 4.2.01. 0001 Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina 225 Kepala Keluar ga 54.299.700,00 54.299.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.299.700,00 54.299.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 5 7 3.32.0 4.2.01. 0002 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan 1 Satuan Permu kiman 199.979.000,00 199.766.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.979.000,00 199.766.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 2.08.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 6 5 8 2.08.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Halaman 723 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 5.470.605,00 5.313.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.470.605,00 5.313.371,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 5 9 2.08.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 4.412.700,00 4.704.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.412.700,00 4.704.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 6 0 2.08.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 5.102.000,00 5.102.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.102.000,00 5.102.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 6 1 2.08.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lapo ran 4.884.000,00 4.884.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.884.000,00 4.884.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 724 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.08.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 6 6 2 2.08.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Ora ng/bul an 1.747.128.745,00 1.747.431.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.747.128.745,00 1.747.431.129,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 6 3 2.08.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 96.360.000,00 96.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.360.000,00 96.360.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 6 6 4 2.08.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 30 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 6 5 2.08.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 65.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 39.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - Halaman 725 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 6 6 2.08.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.211.500,00 2.596.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.211.500,00 2.596.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 6 7 2.08.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 14.302.660,00 14.302.660,00 4.330.998,00 4.330.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.633.658,00 18.633.658,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 6 8 2.08.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 54.970.700,00 33.059.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.970.700,00 33.059.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 6 9 2.08.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 133.099.000,00 125.646.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.099.000,00 125.646.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 7 0 2.08.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 12 Dok umen 9.600.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 3.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 726 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 7 1 2.08.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 69.961.200,00 17.874.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.961.200,00 17.874.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 7 2 2.08.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 12 0 390.282.400,00 212.195.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390.282.400,00 212.195.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 7 3 2.08.0 1.2.06. 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 6 7 4 2.08.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 7 5 2.08.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 7 6 2.08.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 727 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 7 7 2.08.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 7 8 2.08.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 7 9 2.08.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 728 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 8 0 2.08.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 33.898.800,00 9.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.898.800,00 9.540.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 8 1 2.08.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 8 2 2.08.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 238.800.000,00 238.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.800.000,00 238.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 6 8 3 2.08.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Halaman 729 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 8 4 2.08.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 34.880.000,00 34.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.880.000,00 34.880.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 8 5 2.08.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 16.930.000,00 16.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.930.000,00 16.930.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 8 6 2.08.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.0 2 PROGRAM PEN GARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN - - Halaman 730 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.08.0 2.2.01 Pelembagaan Pe ngarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - - 6 8 7 2.08.0 2.2.01. 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 8 8 2.08.0 2.2.01. 0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 60 Orang 58.257.900,00 17.184.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.257.900,00 17.184.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.0 2.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 6 8 9 2.08.0 2.2.02. 0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Halaman 731 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.0 2.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 6 9 0 2.08.0 2.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 60 Orang 46.165.200,00 18.134.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.165.200,00 18.134.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.0 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - - 2.08.0 3.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 732 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 9 1 2.08.0 3.2.01. 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Doku men 51.453.100,00 19.884.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.453.100,00 19.884.250,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.0 3.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 6 9 2 2.08.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Halaman 733 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 60 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.0 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - - 2.08.0 4.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 6 9 3 2.08.0 4.2.01. 0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6 9 4 2.08.0 4.2.01. 0003 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Halaman 734 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Doku men 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.0 4.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 6 9 5 2.08.0 4.2.02. 0003 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.0 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - - Halaman 735 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.08.0 6.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - - 6 9 6 2.08.0 6.2.01. 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 30 Org anisasi 0,00 53.455.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.455.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 6 9 7 2.08.0 6.2.01. 0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Halaman 736 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 30 Org anisasi 178.732.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.732.600,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6 9 8 2.08.0 6.2.01. 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.0 6.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - - Halaman 737 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6 9 9 2.08.0 6.2.02. 0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 0 0 2.08.0 6.2.02. 0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.08.0 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - - Halaman 738 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.08.0 7.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - 7 0 1 2.08.0 7.2.01. 0003 Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu 1 Kegi atan 70.849.100,00 20.549.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.849.100,00 20.549.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.08.0 7.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 7 0 2 2.08.0 7.2.03. 0004 Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar 10 Le mbaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 739 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 0 3 2.08.0 7.2.03. 0005 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK 1 Kegi atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 0 4 2.08.0 7.2.03. 0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK 60 Orang 119.212.460,00 26.215.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.212.460,00 26.215.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 0 5 2.08.0 7.2.03. 0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Ketahanan Pangan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Halaman 740 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.09.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 2.09.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 7 0 6 2.09.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Doku men 5.218.300,00 3.647.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.218.300,00 3.647.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 0 7 2.09.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 3.513.600,00 2.028.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.513.600,00 2.028.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 0 8 2.09.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 2.538.400,00 1.452.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.538.400,00 1.452.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 741 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 0 9 2.09.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 1 0 2.09.0 1.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lapo ran 3.229.600,00 3.229.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.229.600,00 3.229.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.09.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 7 1 1 2.09.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Oran g/bula n 1.717.907.481,00 1.717.352.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.717.907.481,00 1.717.352.301,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 1 2 2.09.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Doku men 160.320.000,00 160.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.320.000,00 160.320.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 742 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 1 3 2.09.0 1.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 1 4 2.09.0 1.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulana n/Triwulanan/Sem esteran SKPD 4 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 1 5 2.09.0 1.2.02. 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - Halaman 743 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 1 6 2.09.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 35 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 1 7 2.09.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 1 8 2.09.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 4 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 7 1 9 2.09.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.382.200,00 2.095.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.382.200,00 2.095.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 744 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 2 0 2.09.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 2 1 2.09.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 6.205.500,00 3.677.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.205.500,00 3.677.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 2 2 2.09.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 28.394.300,00 22.306.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.394.300,00 22.306.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 2 3 2.09.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 15.671.500,00 12.741.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.671.500,00 12.741.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 2 4 2.09.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 2 Doku men 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 2 5 2.09.0 1.2.06. 0007 Penyediaan Bahan/Material Halaman 745 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 2 6 2.09.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 15.664.600,00 13.425.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.664.600,00 13.425.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 2 7 2.09.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Lapo ran 297.831.600,00 153.118.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297.831.600,00 153.118.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.09.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 7 2 8 2.09.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 2 9 2.09.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 746 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 3 0 2.09.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 3 1 2.09.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 3 2 2.09.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 3 3 2.09.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 3 4 2.09.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 747 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 7 3 5 2.09.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapo ran 5.803.500,00 2.909.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.803.500,00 2.909.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 3 6 2.09.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Lapo ran 31.207.200,00 31.207.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.207.200,00 31.207.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 3 7 2.09.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lapo ran 168.000.000,00 192.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.000.000,00 192.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.09.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 748 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 3 8 2.09.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 45.560.000,00 45.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.560.000,00 45.560.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 3 9 2.09.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 34.880.000,00 34.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.880.000,00 34.880.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 4 0 2.09.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 28.800.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 14.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 749 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 4 1 2.09.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 14 Unit 32.440.000,00 4.910.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.440.000,00 4.910.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.09.0 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN - - 2.09.0 2.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 7 4 2 2.09.0 2.2.01. 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 4 3 2.09.0 2.2.01. 0006 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Halaman 750 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia 4 unit 160.000.000,00 209.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 209.400.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2.09.0 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - - 2.09.0 3.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - - 7 4 4 2.09.0 3.2.01. 0006 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan 1 Unit 23.775.500,00 10.354.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.775.500,00 10.354.900,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7 4 5 2.09.0 3.2.01. 0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 4 Kelu arga 211.058.900,00 57.308.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.058.900,00 57.308.900,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 751 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 4 6 2.09.0 3.2.01. 0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 1 lapor an 20.641.200,00 6.914.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.641.200,00 6.914.600,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7 4 7 2.09.0 3.2.01. 0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 4 8 2.09.0 3.2.01. 0013 Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 4 9 2.09.0 3.2.01. 0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 752 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 5 0 2.09.0 3.2.01. 0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 1 Doku men 20.022.300,00 12.522.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.022.300,00 12.522.300,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2.09.0 3.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - - 7 5 1 2.09.0 3.2.02. 0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 49 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 5 2 2.09.0 3.2.02. 0005 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota 49 Ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.0 3.2.03 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi - - 7 5 3 2.09.0 3.2.03. 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Halaman 753 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.09.0 3.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - 7 5 4 2.09.0 3.2.04. 0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Doku men 19.410.800,00 10.339.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.410.800,00 10.339.800,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7 5 5 2.09.0 3.2.04. 0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganek aragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganek aragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Lapo ran 176.654.900,00 117.965.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.654.900,00 117.965.900,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2.09.0 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - - 2.09.0 4.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - - Halaman 754 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 5 6 2.09.0 4.2.01. 0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Doku men 12.744.900,00 6.085.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.744.900,00 6.085.100,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2.09.0 4.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 7 5 7 2.09.0 4.2.02. 0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 5 8 2.09.0 4.2.02. 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 755 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 5 9 2.09.0 4.2.02. 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 1 Lapo ran 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7 6 0 2.09.0 4.2.02. 0004 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 6 1 2.09.0 4.2.02. 0005 Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 1 Doku men 8.966.100,00 5.216.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.966.100,00 5.216.100,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2.09.0 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - - 2.09.0 5.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - - 7 6 2 2.09.0 5.2.01. 0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Halaman 756 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 1 Doku men 10.679.800,00 5.594.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.679.800,00 5.594.800,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7 6 3 2.09.0 5.2.01. 0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 1 Doku men 12.821.400,00 6.250.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.821.400,00 6.250.400,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7 6 4 2.09.0 5.2.01. 0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 6 5 2.09.0 5.2.01. 0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Lapo ran 16.706.300,00 9.206.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.706.300,00 9.206.300,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 757 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 6 6 2.09.0 5.2.01. 0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 2.11.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 7 6 7 2.11.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Doku men 3.537.500,00 3.537.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.537.500,00 3.537.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 6 8 2.11.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Halaman 758 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 3.107.800,00 3.107.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.107.800,00 3.107.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 6 9 2.11.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 7 0 2.11.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 1.553.900,00 1.553.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.553.900,00 1.553.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 7 1 2.11.0 1.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 1.553.900,00 1.553.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.553.900,00 1.553.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 7 2 2.11.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 759 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 1.553.900,00 1.553.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.553.900,00 1.553.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.11.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 7 7 3 2.11.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 152 Or ang/bu lan 1.703.952.400,00 1.703.952.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.703.952.400,00 1.703.952.540,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 7 4 2.11.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14 Dok umen 128.336.400,00 128.336.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.336.400,00 128.336.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.11.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 7 7 5 2.11.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 760 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.11.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 7 7 6 2.11.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.941.600,00 9.941.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.941.600,00 9.941.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 7 7 2.11.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 15.002.500,00 15.002.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.002.500,00 15.002.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 7 8 2.11.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 35.013.200,00 29.573.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.013.200,00 29.573.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 7 9 2.11.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.994.000,00 13.137.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.994.000,00 13.137.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 8 0 2.11.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Halaman 761 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 3 Doku men 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 8 1 2.11.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 29.989.900,00 24.977.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.989.900,00 24.977.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 8 2 2.11.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 451.959.000,00 241.202.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.959.000,00 241.202.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.11.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 7 8 3 2.11.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 8 4 2.11.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 30.475.200,00 30.475.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.475.200,00 30.475.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 762 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 5 2.11.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 15.188.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.188.685,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 8 6 2.11.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.11.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 7 8 7 2.11.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 13.515.000,00 13.515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.515.000,00 13.515.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 8 8 2.11.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 36.500.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.500.000,00 41.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 8 9 2.11.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 763 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 1.258.072.200,00 1.348.072.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.258.072.200,00 1.348.072.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.11.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 7 9 0 2.11.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 43.310.000,00 43.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.310.000,00 43.310.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 9 1 2.11.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16 Unit 223.100.000,00 146.660.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.100.000,00 146.660.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 764 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 9 2 2.11.0 1.2.09. 0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 1 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 9 3 2.11.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 70 Unit 190.450.000,00 190.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.450.000,00 190.450.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7 9 4 2.11.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 3 Unit 49.968.000,00 41.616.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.968.000,00 41.616.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.11.0 3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - - 2.11.0 3.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - Halaman 765 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 9 5 2.11.0 3.2.01. 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2 Doku men 320.006.200,00 293.256.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.006.200,00 293.256.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.11.0 4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGA MAN HAYATI (KEHATI) - - 2.11.0 4.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - - 7 9 6 2.11.0 4.2.01. 0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Ha 600.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 450.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.11.0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - - Halaman 766 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.11.0 6.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 7 9 7 2.11.0 6.2.01. 0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya 6 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7 9 8 2.11.0 6.2.01. 0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pe rundang-undanga n di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 100 Badan Usaha 100.115.000,00 55.515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.115.000,00 55.515.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.11.1 1 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - - 2.11.1 1.2.01 Pengelolaan Sampah - - Halaman 767 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 9 9 2.11.1 1.2.01. 0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 100 Ke lompok 27.802.300,00 22.802.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.802.300,00 22.802.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 0 0 2.11.1 1.2.01. 0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 16 Unit 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pajak Air Tanah 8 0 1 2.11.1 1.2.01. 0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Doku men 50.000.200,00 28.250.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.200,00 28.250.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halaman 768 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 2.12.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 8 0 2 2.12.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 3.185.700,00 3.185.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.185.700,00 3.185.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 0 3 2.12.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 2.840.700,00 2.840.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.700,00 2.840.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 0 4 2.12.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 2.270.700,00 2.270.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.270.700,00 2.270.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 769 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 0 5 2.12.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lapo ran 922.200,00 922.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922.200,00 922.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 0 6 2.12.0 1.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Lapo ran 7.247.000,00 7.247.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.247.000,00 7.247.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 8 0 7 2.12.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Ora ng/bul an 1.733.110.517,00 1.733.111.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.733.110.517,00 1.733.111.107,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 8 0 8 2.12.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Halaman 770 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 92.146.900,00 92.146.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.146.900,00 92.146.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 0 9 2.12.0 1.2.02. 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD 12 Dok umen 5.768.000,00 5.768.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.768.000,00 5.768.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 1 0 2.12.0 1.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 1 1 2.12.0 1.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulana n/Triwulanan/Sem esteran SKPD 12 Lap oran 2.610.400,00 2.610.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.610.400,00 2.610.400,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 771 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.12.0 1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 8 1 2 2.12.0 1.2.03. 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lapo ran 1.313.300,00 1.313.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.313.300,00 1.313.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 1 3 2.12.0 1.2.03. 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lapo ran 12.277.600,00 12.277.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.277.600,00 12.277.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 8 1 4 2.12.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 48 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 1 5 2.12.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Halaman 772 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 1 6 2.12.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 4 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 8 1 7 2.12.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 4.024.500,00 3.733.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024.500,00 3.733.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 1 8 2.12.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5.247.700,00 4.963.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.247.700,00 4.963.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 1 9 2.12.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 Paket 34.873.600,00 30.238.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.873.600,00 30.238.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 773 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 2 0 2.12.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 156.697.200,00 144.809.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.697.200,00 144.809.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 2 1 2.12.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 12 Dok umen 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 2 2 2.12.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 22.330.600,00 16.092.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.330.600,00 16.092.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 2 3 2.12.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 226.133.200,00 106.133.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.133.200,00 106.133.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 8 2 4 2.12.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 774 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 2 5 2.12.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 2 6 2.12.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 221.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.400.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 8 2 7 2.12.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 40.000.000,00 75.535.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 75.535.390,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 8 2 8 2.12.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 5.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.550.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 775 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 2 9 2.12.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 8 3 0 2.12.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 11.130.000,00 9.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.130.000,00 9.540.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 8 3 1 2.12.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 75.254.000,00 67.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.254.000,00 67.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 3 2 2.12.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 291.000.000,00 291.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.000.000,00 291.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 776 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.12.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 8 3 3 2.12.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 20 Unit 43.310.000,00 43.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.310.000,00 43.310.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 3 4 2.12.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 83.270.000,00 83.270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.270.000,00 83.270.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 3 5 2.12.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 32 Unit 30.350.000,00 30.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.350.000,00 30.350.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 777 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 3 6 2.12.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 3 Unit 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 3 7 2.12.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 10 Unit 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 6.900.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.0 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK - - 2.12.0 2.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk - - 8 3 8 2.12.0 2.2.01. 0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 12 Dok umen 10.188.200,00 5.188.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.188.200,00 5.188.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 3 9 2.12.0 2.2.01. 0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Halaman 778 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 12 Dok umen 24.115.500,00 22.333.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.115.500,00 22.333.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.0 2.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk - - 8 4 0 2.12.0 2.2.02. 0001 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun 0 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 4 1 2.12.0 2.2.02. 0002 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Halaman 779 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 2 Doku men 146.683.600,00 95.360.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.683.600,00 95.360.300,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.0 2.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - - 8 4 2 2.12.0 2.2.03. 0002 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 12 Dok umen 87.422.000,00 52.422.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.422.000,00 52.422.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 4 3 2.12.0 2.2.03. 0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk 4 Lapo ran 21.428.400,00 21.428.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.428.400,00 21.428.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.0 2.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk - - 8 4 4 2.12.0 2.2.04. 0003 Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk Halaman 780 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk 0 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.0 3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL - - 2.12.0 3.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil - - 8 4 5 2.12.0 3.2.01. 0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 12 Dok umen 18.104.500,00 14.057.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.104.500,00 14.057.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 4 6 2.12.0 3.2.01. 0004 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 781 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 4 7 2.12.0 3.2.01. 0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 1 Paket 9.150.000,00 6.676.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.150.000,00 6.676.500,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.0 3.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - 8 4 8 2.12.0 3.2.02. 0004 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 12 Lap oran 26.481.600,00 13.981.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.481.600,00 13.981.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 4 9 2.12.0 3.2.02. 0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil 4 Lapo ran 21.428.400,00 21.428.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.428.400,00 21.428.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.12.0 3.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil - - Halaman 782 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 5 0 2.12.0 3.2.03. 0004 Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil 0 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.0 4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKA N - - 2.12.0 4.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - - 8 5 1 2.12.0 4.2.01. 0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 12 Dok umen 7.609.600,00 4.945.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.609.600,00 4.945.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 5 2 2.12.0 4.2.01. 0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan 6 Doku men 8.485.500,00 8.485.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.485.500,00 8.485.500,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2.12.0 4.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - 8 5 3 2.12.0 4.2.03. 0003 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Halaman 783 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12 Lap oran 12.179.000,00 12.179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.179.000,00 12.179.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 5 4 2.12.0 4.2.03. 0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertangg ungjawabkan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertangg ungjawabkan 12 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.12.0 5 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPEN DUDUKAN - - 2.12.0 5.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan - - 8 5 5 2.12.0 5.2.01. 0001 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota 12 Dok umen 3.588.300,00 2.695.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.588.300,00 2.695.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 5 6 2.12.0 5.2.01. 0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Doku men 9.235.500,00 5.558.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.235.500,00 5.558.400,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Halaman 784 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 2.13.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 8 5 7 2.13.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dok umen 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 5 8 2.13.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 5 9 2.13.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Halaman 785 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 6 0 2.13.0 1.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 6 1 2.13.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lap oran 10.000.000,00 9.384.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 9.384.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 8 6 2 2.13.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 Ora ng/bul an 1.620.200.411,00 1.624.844.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.620.200.411,00 1.624.844.418,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 786 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 6 3 2.13.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 135.720.000,00 135.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.720.000,00 135.720.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 6 4 2.13.0 1.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.13.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 8 6 5 2.13.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 22 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 6 6 2.13.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 787 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 6 7 2.13.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 3 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.13.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 8 6 8 2.13.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 5.004.600,00 6.316.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.004.600,00 6.316.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 6 9 2.13.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 7.548.900,00 8.851.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.548.900,00 8.851.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 7 0 2.13.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 40.667.500,00 34.708.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.667.500,00 34.708.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 7 1 2.13.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 788 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 43.919.000,00 39.367.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.919.000,00 39.367.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 7 2 2.13.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 12 Dok umen 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 9.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 7 3 2.13.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 68.870.900,00 68.406.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.870.900,00 68.406.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 7 4 2.13.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 400.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 175.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 8 7 5 2.13.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 789 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 7 6 2.13.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 38.467.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.467.500,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 7 7 2.13.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 0,00 0,00 45.261.929,00 9.769.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.261.929,00 9.769.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 7 8 2.13.0 1.2.07. 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 7 9 2.13.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 8 0 2.13.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 790 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.13.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 8 8 1 2.13.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 14.310.000,00 10.128.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.310.000,00 10.128.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 8 2 2.13.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 48.600.000,00 46.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.600.000,00 46.150.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 8 3 2.13.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 261.000.000,00 254.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.000.000,00 254.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 791 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 8 4 2.13.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 11 Unit 62.220.000,00 62.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.220.000,00 62.220.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 8 5 2.13.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 8 6 2.13.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 7.020.000,00 8.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.020.000,00 8.440.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 8 7 2.13.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Halaman 792 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00 25.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.0 2 PROGRAM PENATAAN DESA - - 2.13.0 2.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa - - 8 8 8 2.13.0 2.2.01. 0001 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa 5 Desa 236.807.900,00 134.851.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.807.900,00 134.851.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 8 9 2.13.0 2.2.01. 0003 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya 117 Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 9 0 2.13.0 2.2.01. 0005 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Lap oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 793 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 9 1 2.13.0 2.2.01. 0006 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.13.0 3 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA - - 2.13.0 3.2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa - - 8 9 2 2.13.0 3.2.01. 0001 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 9 3 2.13.0 3.2.01. 0003 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 1 Doku men 75.082.700,00 56.368.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.082.700,00 56.368.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.0 4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - - 2.13.0 4.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - - 8 9 4 2.13.0 4.2.01. 0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Halaman 794 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 4 Dok umen 49.685.800,00 18.834.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.685.800,00 18.834.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 9 5 2.13.0 4.2.01. 0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 117 Do kumen 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.000.000,00 2.100.000.000,00 2.334.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 9 6 2.13.0 4.2.01. 0005 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 702 Orang 611.500.000,00 611.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611.500.000,00 611.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8 9 7 2.13.0 4.2.01. 0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 2 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8 9 8 2.13.0 4.2.01. 0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 34 Lap oran 48.176.000,00 40.920.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.176.000,00 40.920.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 795 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 9 9 2.13.0 4.2.01. 0011 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun 117 Do kumen 123.044.700,00 111.976.900,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.544.700,00 111.976.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 9 0 0 2.13.0 4.2.01. 0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 117 Do kumen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 0 1 2.13.0 4.2.01. 0014 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas 117 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 0 2 2.13.0 4.2.01. 0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 12 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.13.0 5 PROGRAM PEM BERDAYAAN LEMBAGA KEMA SYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - - Halaman 796 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.13.0 5.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 9 0 3 2.13.0 5.2.01. 0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 12 Dok umen 0,00 40.733.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.733.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 797 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 0 4 2.13.0 5.2.01. 0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lem baga 135.705.600,00 45.830.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.705.600,00 45.830.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 9 0 5 2.13.0 5.2.01. 0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Halaman 798 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 23 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 0 6 2.13.0 5.2.01. 0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 12 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 0 7 2.13.0 5.2.01. 0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Lapo ran 191.917.780,00 137.556.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.917.780,00 137.556.694,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 799 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 0 8 2.13.0 5.2.01. 0009 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 12 Dok umen 1.378.510.000,00 901.944.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378.510.000,00 901.944.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 2.14.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 9 0 9 2.14.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 1 0 2.14.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Halaman 800 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 1 1 2.14.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 1 2 2.14.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 1 3 2.14.0 1.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 1 4 2.14.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 801 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 1 5 2.14.0 1.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 9 1 6 2.14.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Ora ng/bul an 4.153.860.447,00 3.889.492.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.153.860.447,00 3.889.492.449,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 9 1 7 2.14.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Halaman 802 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 150.240.000,00 150.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.240.000,00 150.240.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 9 1 8 2.14.0 1.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 1 9 2.14.0 1.2.02. 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 2 0 2.14.0 1.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulana n/Triwulanan/Sem esteran SKPD 3 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 803 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.14.0 1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 9 2 1 2.14.0 1.2.03. 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 9 2 2 2.14.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 123 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 2 3 2.14.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 18 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 2 4 2.14.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Halaman 804 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 10 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.14.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 9 2 5 2.14.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.125.200,00 7.125.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.125.200,00 7.125.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 9 2 6 2.14.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 2 7 2.14.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 136.818.600,00 121.933.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.818.600,00 121.933.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 9 2 8 2.14.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 56.756.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.756.055,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 805 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 2 9 2.14.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 60.427.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.427.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 9 3 0 2.14.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 3 Doku men 17.800.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.800.000,00 14.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 9 3 1 2.14.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 16.448.400,00 19.448.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.448.400,00 19.448.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 9 3 2 2.14.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 326.060.400,00 386.090.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326.060.400,00 386.090.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.14.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - Halaman 806 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 3 3 2.14.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 78 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 3 4 2.14.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 21 Unit 0,00 0,00 14.088.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.088.564,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 9 3 5 2.14.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 3 6 2.14.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 3 7 2.14.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 807 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 7.708.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.708.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.14.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 9 3 8 2.14.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 La poran 42.230.400,00 39.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.230.400,00 39.750.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 9 3 9 2.14.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 61.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.450.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil T embak au (CHT) 9 4 0 2.14.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 0,00 61.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.450.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 9 4 1 2.14.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 808 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.000.000,00 216.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.14.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 9 4 2 2.14.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 Unit 111.240.000,00 111.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.240.000,00 111.240.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 9 4 3 2.14.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 14 Unit 68.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil T embak au (CHT) 9 4 4 2.14.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Halaman 809 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 14 Unit 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.14.0 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - - 2.14.0 2.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - - 9 4 5 2.14.0 2.2.02. 0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Lapo ran 81.404.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.404.600,00 0,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a Dana Alokasi Umum (DAU) 9 4 6 2.14.0 2.2.02. 0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Halaman 810 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 1 Lapo ran 0,00 119.240.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.240.600,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 9 4 7 2.14.0 2.2.02. 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 12 Lap oran 96.600.000,00 99.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.600.000,00 99.000.000,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a 9 4 8 2.14.0 2.2.02. 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 12 Dok umen 139.429.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.429.800,00 0,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a 9 4 9 2.14.0 2.2.02. 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Halaman 811 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 12 Dok umen 0,00 104.594.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.594.400,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.0 3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - - 2.14.0 3.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal - - 9 5 0 2.14.0 3.2.01. 0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 8 Lapo ran 0,00 53.227.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.227.755,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan Halaman 812 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 5 1 2.14.0 3.2.01. 0008 Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK 8 Lapo ran 366.945.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.945.155,00 0,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan 9 5 2 2.14.0 3.2.01. 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 144 La poran 0,00 1.112.200.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.112.200.472,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan Halaman 813 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 5 3 2.14.0 3.2.01. 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 144 La poran 1.109.583.217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.109.583.217,00 0,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a 9 5 4 2.14.0 3.2.01. 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 12 Lap oran 180.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.960.000,00 0,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a Halaman 814 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 5 5 2.14.0 3.2.01. 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 12 Lap oran 0,00 240.708.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.708.000,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a Dana Bagi Hasil (DBH) 9 5 6 2.14.0 3.2.01. 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 1 Doku men 69.668.200,00 75.390.500,00 30.331.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 75.390.500,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a Halaman 815 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 5 7 2.14.0 3.2.01. 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 10 Org anisasi 169.079.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.079.400,00 0,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a 9 5 8 2.14.0 3.2.01. 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 10 Org anisasi 0,00 275.702.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.702.100,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a Dana Bagi Hasil (DBH) 2.14.0 3.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) - - 9 5 9 2.14.0 3.2.02. 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Halaman 816 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 532 Orang 457.999.400,00 665.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.999.400,00 665.000.000,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a 2.14.0 3.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - - 9 6 0 2.14.0 3.2.03. 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Lapo ran 0,00 14.376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.376.000,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a Halaman 817 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 6 1 2.14.0 3.2.03. 0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 6 2 2.14.0 3.2.03. 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 622 Orang 186.423.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.423.000,00 0,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a 9 6 3 2.14.0 3.2.03. 0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Halaman 818 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 622 Orang 0,00 198.894.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.894.108,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a Dana Bagi Hasil (DBH) 9 6 4 2.14.0 3.2.03. 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 36 Lap oran 211.318.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.318.400,00 0,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a 9 6 5 2.14.0 3.2.03. 0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Halaman 819 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 36 Lap oran 0,00 133.523.575,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.523.575,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 9 6 6 2.14.0 3.2.03. 0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.14.0 3.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - - 9 6 7 2.14.0 3.2.04. 0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Halaman 820 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB 13 Dok umen 230.168.400,00 15.980.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.168.400,00 15.980.800,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a 9 6 8 2.14.0 3.2.04. 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 24 Ka mpung 370.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.060.000,00 0,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a 9 6 9 2.14.0 3.2.04. 0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 24 Ka mpung 0,00 149.185.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.185.100,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok Halaman 821 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.14.0 4 PROGRAM PEM BERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - - 2.14.0 4.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - 9 7 0 2.14.0 4.2.01. 0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 12 Unit 350.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 130.000.000,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a Halaman 822 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 7 1 2.14.0 4.2.01. 0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 1 Lapo ran 96.304.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.304.800,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 9 7 2 2.14.0 4.2.01. 0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) 1 Lapo ran 0,00 66.783.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.783.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok Halaman 823 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 7 3 2.14.0 4.2.01. 0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 465 Orang 155.527.000,00 141.339.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.527.000,00 141.339.000,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a 9 7 4 2.14.0 4.2.01. 0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Halaman 824 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 33 Kel ompok 0,00 53.623.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.623.800,00 Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 9 7 5 2.14.0 4.2.01. 0026 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan 33 Kel ompok 53.623.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.623.800,00 0,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a Halaman 825 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.14.0 4.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - - 9 7 6 2.14.0 4.2.02. 0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Lapo ran 0,00 463.524.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 463.524.400,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a DAK Non Fi sik-BO KB-KB Halaman 826 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 7 7 2.14.0 4.2.02. 0002 Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 1 Lapo ran 429.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.000.000,00 0,00 DAK Non Fi sik-BO KB-KB 9 7 8 2.14.0 4.2.02. 0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 1 Lapo ran 142.341.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.341.863,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 827 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 7 9 2.14.0 4.2.02. 0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja 1 Lapo ran 0,00 23.922.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.922.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 9 8 0 2.14.0 4.2.02. 0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 1 lapor an 0,00 869.742.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 869.742.800,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok Halaman 828 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 8 1 2.14.0 4.2.02. 0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 1 lapor an 471.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.900.000,00 0,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Keluar ga Ber encan a Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 2.16.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 9 8 2 2.16.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 2.955.800,00 2.038.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.955.800,00 2.038.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 829 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 8 3 2.16.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lapo ran 1.586.400,00 1.586.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.586.400,00 1.586.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.16.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 9 8 4 2.16.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Ora ng/bul an 1.289.293.166,00 1.289.293.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.289.293.166,00 1.289.293.166,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 9 8 5 2.16.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 80.640.000,00 80.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.640.000,00 80.640.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.16.0 1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - Halaman 830 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 8 6 2.16.0 1.2.03. 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 12 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 8 7 2.16.0 1.2.03. 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lapo ran 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.16.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 9 8 8 2.16.0 1.2.05. 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 8 9 2.16.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 9 0 2.16.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Halaman 831 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 8 Orang 95.074.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.074.400,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.16.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 9 9 1 2.16.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 9 2 2.16.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 9 9 3 2.16.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.890.600,00 14.890.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.890.600,00 14.890.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 9 9 4 2.16.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 16.250.000,00 9.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.250.000,00 9.690.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 9 9 5 2.16.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Halaman 832 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 6 Doku men 12.600.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 12.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 9 9 6 2.16.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Lapo ran 30.970.400,00 19.561.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.970.400,00 19.561.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 9 9 7 2.16.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Lapo ran 413.725.000,00 239.319.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.725.000,00 239.319.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 9 9 8 2.16.0 1.2.06. 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - Halaman 833 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 9 9 2.16.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 0 0 2.16.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 0 1 2.16.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 0 2 2.16.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 70.815.755,00 50.231.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.815.755,00 50.231.582,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 0 3 2.16.0 1.2.07. 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 834 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 0 0 4 2.16.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 0 0 5 2.16.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapo ran 11.925.000,00 5.962.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.925.000,00 5.962.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 0 6 2.16.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Lapo ran 68.500.000,00 68.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.500.000,00 68.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 0 7 2.16.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lapo ran 204.000.000,00 204.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.000.000,00 204.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 835 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.16.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 0 0 8 2.16.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 25.750.000,00 25.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.750.000,00 25.750.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 0 9 2.16.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 2.730.000,00 2.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.730.000,00 2.730.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 1 0 2.16.0 1.2.09. 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 2 Unit 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 1 1 2.16.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Halaman 836 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 23.640.000,00 11.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.640.000,00 11.820.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 1 2 2.16.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 12 Unit 3.450.000,00 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450.000,00 1.380.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.16.0 2 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - - 2.16.0 2.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 1 0 1 3 2.16.0 2.2.01. 0014 Relasi Media Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan

2.terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media 3 Lapo ran 1.775.000.000,00 1.775.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.775.000.000,00 1.775.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 837 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 0 1 4 2.16.0 2.2.01. 0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendisemin asikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 3 Kom unitas 21.754.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.754.200,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 0 1 5 2.16.0 2.2.01. 0016 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 1 6 2.16.0 2.2.01. 0017 Pelayanan Informasi Publik Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 12 Per mohon an 2.153.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.153.400,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 0 1 7 2.16.0 2.2.01. 0018 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Halaman 838 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik 80 Per sentas e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 1 8 2.16.0 2.2.01. 0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 1 Reko menda si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 1 9 2.16.0 2.2.01. 0020 Diseminasi Informasi Persentase khalayak yang terpapar informasi publik 75 Per sentas e 89.100.000,00 67.755.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.100.000,00 67.755.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 0 2 0 2.16.0 2.2.01. 0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 2 Media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 2 1 2.16.0 2.2.01. 0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Halaman 839 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 2 2 2.16.0 2.2.01. 0023 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik 48 Konten 40.847.200,00 38.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.847.200,00 38.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 2 3 2.16.0 2.2.01. 0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.16.0 3 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - - 2.16.0 3.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 1 0 2 4 2.16.0 3.2.01. 0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Halaman 840 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa 1 Doku men 3.156.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.156.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2.16.0 3.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 1 0 2 5 2.16.0 3.2.02. 0013 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional 2 Aplik asi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 2 6 2.16.0 3.2.02. 0014 Koordinasi penyusunan proses bisnis 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 2 7 2.16.0 3.2.02. 0015 Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 2 8 2.16.0 3.2.02. 0016 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah Halaman 841 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 2 9 2.16.0 3.2.02. 0017 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 3 0 2.16.0 3.2.02. 0018 Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan 1 Doku men 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 0 3 1 2.16.0 3.2.02. 0019 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 3 2 2.16.0 3.2.02. 0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Halaman 842 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 3 3 2.16.0 3.2.02. 0021 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 3 4 2.16.0 3.2.02. 0022 Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 3 5 2.16.0 3.2.02. 0023 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas 30 unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 843 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 0 3 6 2.16.0 3.2.02. 0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 10 Per angkat Daera h 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 0 3 7 2.16.0 3.2.02. 0025 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional 1 Laya nan 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00 11.100.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 0 3 8 2.16.0 3.2.02. 0026 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 3 9 2.16.0 3.2.02. 0027 Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas Halaman 844 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas 1 Prog ram 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 4 0 2.16.0 3.2.02. 0028 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 4 1 2.16.0 3.2.02. 0029 Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan 3 Aplik asi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 4 2 2.16.0 3.2.02. 0030 Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE 0 0 0 403.197.000,00 381.598.500,00 12.430.113,00 6.215.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.627.113,00 387.813.557,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Halaman 845 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.20.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL - - 2.20.0 2.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - - 1 0 4 3 2.20.0 2.2.01. 0007 Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik 60 Orang 40.588.000,00 16.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.588.000,00 16.420.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 4 4 2.20.0 2.2.01. 0008 Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 75 Per sentas e 29.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.750.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 0 4 5 2.20.0 2.2.01. 0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 75 Per sentas e 35.537.600,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.537.600,00 4.900.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 846 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 0 4 6 2.20.0 2.2.01. 0010 Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata 6 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2.21.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - - 2.21.0 2.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - 1 0 4 7 2.21.0 2.2.01. 0001 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 2 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 847 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 0 4 8 2.21.0 2.2.01. 0002 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Lapo ran 33.120.600,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.120.600,00 8.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 4 9 2.21.0 2.2.01. 0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 5 0 2.21.0 2.2.01. 0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Halaman 848 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 10 Per angkat Daera h 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 2.18.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1 0 5 1 2.18.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 10.372.000,00 10.372.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.372.000,00 10.372.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 5 2 2.18.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Doku men 5.559.500,00 5.559.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.559.500,00 5.559.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 5 3 2.18.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Halaman 849 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Doku men 2.577.500,00 2.577.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.577.500,00 2.577.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 5 4 2.18.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 7.697.600,00 7.697.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.697.600,00 7.697.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.18.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 0 5 5 2.18.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Ora ng/bul an 1.652.216.972,00 1.652.216.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.652.216.972,00 1.652.216.972,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 5 6 2.18.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Doku men 109.300.200,00 108.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.300.200,00 108.300.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 850 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 0 5 7 2.18.0 1.2.02. 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD 1 Doku men 91.000.200,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.000.200,00 90.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 5 8 2.18.0 1.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 5 9 2.18.0 1.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulana n/Triwulanan/Sem esteran SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.18.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - Halaman 851 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 0 6 0 2.18.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 6 1 2.18.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 53.686.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.686.100,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 6 2 2.18.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 10 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.18.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 0 6 3 2.18.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.975.500,00 10.975.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.975.500,00 10.975.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 852 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 0 6 4 2.18.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 6 5 2.18.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 20.990.600,00 20.990.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.990.600,00 20.990.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 6 6 2.18.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 85.001.000,00 77.471.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.001.000,00 77.471.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 6 7 2.18.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 40.344.000,00 34.036.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.344.000,00 34.036.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 6 8 2.18.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 1 Doku men 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 853 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 0 6 9 2.18.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 65.277.200,00 55.279.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.277.200,00 55.279.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 7 0 2.18.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapo ran 486.076.400,00 270.426.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486.076.400,00 270.426.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.18.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 0 7 1 2.18.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 7 2 2.18.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 50.741.763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.741.763,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 854 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 0 7 3 2.18.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 7 4 2.18.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 51.348.600,00 21.364.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.348.600,00 21.364.392,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 7 5 2.18.0 1.2.07. 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 7 6 2.18.0 1.2.07. 0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 7 7 2.18.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 855 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 0 7 8 2.18.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.18.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 0 7 9 2.18.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapo ran 12.036.300,00 12.036.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.036.300,00 12.036.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 8 0 2.18.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Lapo ran 74.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.000.000,00 55.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 8 1 2.18.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lapo ran 133.000.200,00 132.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.000.200,00 132.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 856 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.18.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 0 8 2 2.18.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 8 3 2.18.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 1.500.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 250.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 8 4 2.18.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 17.040.000,00 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.040.000,00 4.950.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 857 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 0 8 5 2.18.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 58.600.000,00 37.332.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.600.000,00 37.332.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 8 6 2.18.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 10 Unit 7.590.000,00 3.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.590.000,00 3.450.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.18.0 2 PROGRAM PEN GEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - - 2.18.0 2.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 1 0 8 7 2.18.0 2.2.01. 0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Halaman 858 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1 Doku men 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 0 8 8 2.18.0 2.2.01. 0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.18.0 2.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - - 1 0 8 9 2.18.0 2.2.02. 0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 9 0 2.18.0 2.2.02. 0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.18.0 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - - Halaman 859 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.18.0 3.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 1 0 9 1 2.18.0 3.2.01. 0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 9 2 2.18.0 3.2.01. 0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Doku men 86.358.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.358.100,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.18.0 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - - 2.18.0 4.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - - Halaman 860 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 0 9 3 2.18.0 4.2.01. 0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 9 4 2.18.0 4.2.01. 0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 100 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 9 5 2.18.0 4.2.01. 0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Halaman 861 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 50 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 0 9 6 2.18.0 4.2.01. 0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 2 Kegi atan Usaha 20.857.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.857.200,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.18.0 5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - - 2.18.0 5.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 862 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 0 9 7 2.18.0 5.2.01. 0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 2 Kegi atan Usaha. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAK Non Fi sik-Fas ilitasi P enana man Modal 1 0 9 8 2.18.0 5.2.01. 0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 100 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAK Non Fi sik-Fas ilitasi P enana man Modal 1 0 9 9 2.18.0 5.2.01. 0006 Pengawasan Penanaman Modal Halaman 863 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 2 Kegi atan Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.18.0 6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - - 2.18.0 6.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1 1 0 0 2.18.0 6.2.01. 0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Halaman 864 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 2 Doku men 37.131.600,00 11.006.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.131.600,00 11.006.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dinas Pemuda dan Olahraga 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 2.19.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1 1 0 1 2.19.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 1.690.800,00 1.690.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690.800,00 1.690.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 0 2 2.19.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 1.062.800,00 1.062.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.800,00 1.062.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 865 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 0 3 2.19.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 990.600,00 990.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.600,00 990.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 0 4 2.19.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 0 5 2.19.0 1.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 0 6 2.19.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 866 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 0 7 2.19.0 1.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 1 0 8 2.19.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Ora ng/bul an 1.181.797.209,00 1.181.798.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181.797.209,00 1.181.798.099,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 0 9 2.19.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Doku men 142.440.000,00 142.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.440.000,00 142.440.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 1 0 2.19.0 1.2.02. 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Halaman 867 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD 2 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 1 1 2.19.0 1.2.02. 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 1 2 2.19.0 1.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 1 3 2.19.0 1.2.02. 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 1 4 2.19.0 1.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Halaman 868 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulana n/Triwulanan/Sem esteran SKPD 12 Lap oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 1 5 2.19.0 1.2.02. 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.0 1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1 1 1 6 2.19.0 1.2.03. 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 1 7 2.19.0 1.2.03. 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 869 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 1 8 2.19.0 1.2.03. 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 1 9 2.19.0 1.2.03. 0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 2 0 2.19.0 1.2.03. 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 2 1 2.19.0 1.2.03. 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - Halaman 870 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 2 2 2.19.0 1.2.05. 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 2 3 2.19.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 26 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 2 4 2.19.0 1.2.05. 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 2 5 2.19.0 1.2.05. 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 2 6 2.19.0 1.2.05. 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 871 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 2 7 2.19.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 2 8 2.19.0 1.2.05. 0010 Sosialisasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perund ang-Undangan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 2 9 2.19.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 1 3 0 2.19.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 872 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 3 1 2.19.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 3 2 2.19.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 3 3 2.19.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 38.500.900,00 33.561.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.500.900,00 33.561.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 3 4 2.19.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14.714.000,00 8.927.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.714.000,00 8.927.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 3 5 2.19.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 12 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 873 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 3 6 2.19.0 1.2.06. 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 3 7 2.19.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 45.810.000,00 26.223.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.810.000,00 26.223.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 3 8 2.19.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 445.752.400,00 232.835.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445.752.400,00 232.835.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 3 9 2.19.0 1.2.06. 0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 4 0 2.19.0 1.2.06. 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 874 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.19.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 1 4 1 2.19.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 4 2 2.19.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 4 3 2.19.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 4 4 2.19.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 875 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 4 5 2.19.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 1 4 6 2.19.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 19.080.000,00 17.569.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.080.000,00 17.569.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 4 7 2.19.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 28.807.200,00 28.807.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.807.200,00 28.807.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 4 8 2.19.0 1.2.08. 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 876 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 4 9 2.19.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 312.000.000,00 312.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.000.000,00 312.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 1 5 0 2.19.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 67.310.000,00 43.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.310.000,00 43.310.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 5 1 2.19.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 12 Unit 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 877 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 5 2 2.19.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 5 3 2.19.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.0 2 PROGRAM PEN GEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - - 2.19.0 2.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - - Halaman 878 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 5 4 2.19.0 2.2.01. 0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Doku men 84.119.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.119.300,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 5 5 2.19.0 2.2.01. 0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota Halaman 879 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota 1 Doku men 0,00 51.613.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.613.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 1 5 6 2.19.0 2.2.01. 0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 50 Orang 0,00 33.612.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.612.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 1 5 7 2.19.0 2.2.01. 0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 50 Orang 45.253.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.253.500,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 880 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 5 8 2.19.0 2.2.01. 0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 5 9 2.19.0 2.2.01. 0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegi atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 6 0 2.19.0 2.2.01. 0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 200 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 6 1 2.19.0 2.2.01. 0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Halaman 881 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 50 Orang 12.426.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.426.400,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 6 2 2.19.0 2.2.01. 0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 50 Orang 0,00 12.426.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.426.400,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 1 6 3 2.19.0 2.2.01. 0016 Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.0 2.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 882 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 6 4 2.19.0 2.2.02. 0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Orga nisasi 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 1 6 5 2.19.0 2.2.02. 0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Orga nisasi 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 6 6 2.19.0 2.2.02. 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Halaman 883 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.0 3 PROGRAM PEN GEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KE OLAHRAGAAN - - 2.19.0 3.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 1 1 6 7 2.19.0 3.2.01. 0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota 1 Unit 0,00 181.847.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.847.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan Halaman 884 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 6 8 2.19.0 3.2.01. 0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota 1 Unit 310.668.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.668.200,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 6 9 2.19.0 3.2.01. 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 5 Unit 52.661.100,00 0,00 955.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007.661.100,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 7 0 2.19.0 3.2.01. 0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Halaman 885 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 5 Unit 0,00 26.330.300,00 0,00 1.230.391.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.256.722.050,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 1 7 1 2.19.0 3.2.01. 0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 1 Doku men 0,00 59.220.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.220.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 1 7 2 2.19.0 3.2.01. 0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 1 Doku men 90.572.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.572.800,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 886 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.19.0 3.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1 1 7 3 2.19.0 3.2.02. 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2 Kegi atan 150.819.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.819.400,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 7 4 2.19.0 3.2.02. 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 2 Kegi atan 0,00 75.421.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.421.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 1 7 5 2.19.0 3.2.02. 0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Halaman 887 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota 1 Kegi atan 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 1 7 6 2.19.0 3.2.02. 0005 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota 1 Kegi atan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 7 7 2.19.0 3.2.02. 0006 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota 30 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.0 3.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi - - 1 1 7 8 2.19.0 3.2.03. 0006 Seleksi Atlet Daerah Halaman 888 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 7 9 2.19.0 3.2.03. 0007 Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Jumlah penerima Penghargaan olahraga 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 8 0 2.19.0 3.2.03. 0008 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) 1 Pelat da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 8 1 2.19.0 3.2.03. 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Halaman 889 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 50 Orang 0,00 118.335.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.335.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 1 8 2 2.19.0 3.2.03. 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 50 Orang 172.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.840.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 8 3 2.19.0 3.2.03. 0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.0 3.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga - - 1 1 8 4 2.19.0 3.2.04. 0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Halaman 890 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 8 5 2.19.0 3.2.04. 0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 1 Doku men 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 1 8 6 2.19.0 3.2.04. 0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 1 Doku men 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.19.0 3.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - - 1 1 8 7 2.19.0 3.2.05. 0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Halaman 891 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1 Lapo ran 76.304.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.304.200,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 8 8 2.19.0 3.2.05. 0006 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 1 Lapo ran 0,00 46.946.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.946.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 1 8 9 2.19.0 3.2.05. 0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 1 Lapo ran 0,00 58.344.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.344.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 1 9 0 2.19.0 3.2.05. 0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan 1 Lapo ran 70.638.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.638.500,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 892 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 9 1 2.19.0 3.2.05. 0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 1 Doku men 0,00 24.554.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.554.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 1 9 2 2.19.0 3.2.05. 0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat 1 Doku men 27.287.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.287.500,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 9 3 2.19.0 3.2.05. 0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 893 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 1 9 4 2.19.0 3.2.05. 0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Lem baga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.19.0 4 PROGRAM PEN GEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN - - 2.19.0 4.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan - - 1 1 9 5 2.19.0 4.2.01. 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 9 6 2.19.0 4.2.01. 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Halaman 894 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Orga nisasi 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan 1 1 9 7 2.19.0 4.2.01. 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 1 Orga nisasi 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 1 9 8 2.19.0 4.2.01. 0003 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 50 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 1 9 9 2.19.0 4.2.01. 0004 Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 0 0 2.19.0 4.2.01. 0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Halaman 895 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 0 1 2.19.0 4.2.01. 0006 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 0 2 2.19.0 4.2.01. 0007 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 0 3 2.19.0 4.2.01. 0008 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan 1 Orga nisasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Halaman 896 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.23.0 2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - - 2.23.0 2.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1 2 0 4 2.23.0 2.2.01. 0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 0 5 2.23.0 2.2.01. 0017 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Jumlah Data dan informasi Perpustakaan 5 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.23.0 2.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1 2 0 6 2.23.0 2.2.02. 0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 897 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 0 7 2.23.0 2.2.02. 0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 1 Perp ustaka an 9.205.000,00 9.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.205.000,00 9.205.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 0 8 2.23.0 2.2.02. 0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perp ustaka an 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 0 9 2.23.0 2.2.02. 0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 1 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Halaman 898 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.24.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 2.24.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1 2 1 0 2.24.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Doku men 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 1 1 2.24.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 1.900.000,00 1.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.480.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 1 2 2.24.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 1 3 2.24.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Halaman 899 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 1 4 2.24.0 1.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 1 5 2.24.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 1.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.24.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 2 1 6 2.24.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 900 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Ora ng/bul an 1.383.112.656,00 1.383.112.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.383.112.656,00 1.383.112.666,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 2 1 7 2.24.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 98.040.000,00 90.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.040.000,00 90.360.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.24.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1 2 1 8 2.24.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 1 9 2.24.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 2 0 2.24.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Halaman 901 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 4 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.24.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 2 2 1 2.24.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 6.219.000,00 6.189.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.219.000,00 6.189.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 2 2 2.24.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 2 3 2.24.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 5.938.000,00 5.935.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.938.000,00 5.935.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 2 4 2.24.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 40.000.000,00 20.335.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 20.335.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 902 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 2 5 2.24.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 6 Doku men 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 2 6 2.24.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 30.780.000,00 15.964.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.780.000,00 15.964.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 2 7 2.24.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 385.000.000,00 192.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.000.000,00 192.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 2 8 2.24.0 1.2.06. 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 903 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.24.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 2 2 9 2.24.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 3 0 2.24.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 3 1 2.24.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 3 2 2.24.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 904 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 3 2.24.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.24.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 2 3 4 2.24.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 16.854.000,00 8.427.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.854.000,00 8.427.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 3 5 2.24.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 31.207.200,00 31.207.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.207.200,00 31.207.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 3 6 2.24.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 180.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 165.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 905 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.24.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 2 3 7 2.24.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 120.750.000,00 120.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.750.000,00 120.750.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 3 8 2.24.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 37 Unit 18.340.000,00 11.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.340.000,00 11.970.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 3 9 2.24.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 29.550.000,00 14.775.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.550.000,00 14.775.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.24.0 2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - - Halaman 906 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.24.0 2.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - - 1 2 4 0 2.24.0 2.2.01. 0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 14 Berkas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 4 1 2.24.0 2.2.01. 0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 8 Berkas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 4 2 2.24.0 2.2.01. 0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Lapo ran 9.482.800,00 9.482.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.482.800,00 9.482.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.24.0 2.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota - - 1 2 4 3 2.24.0 2.2.03. 0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Halaman 907 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 11 Pen gguna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.24.0 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - - 2.24.0 3.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun - - 1 2 4 4 2.24.0 3.2.01. 0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 15 Arsip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.24.0 3.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan - - Halaman 908 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 4 5 2.24.0 3.2.03. 0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 14 Arsip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.24.0 4 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP - - 2.24.0 4.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota - - 1 2 4 6 2.24.0 4.2.01. 0003 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan 2 SOP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Halaman 909 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.26.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 3.26.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1 2 4 7 3.26.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 4 8 3.26.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 6.026.400,00 2.055.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.026.400,00 2.055.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 4 9 3.26.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 910 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 5 0 3.26.0 1.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 2 5 1 3.26.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Ora ng/bul an 1.403.269.615,00 1.403.269.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.403.269.615,00 1.403.269.615,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 5 2 3.26.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Doku men 106.680.000,00 106.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.680.000,00 106.680.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.26.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1 2 5 3 3.26.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 5 4 3.26.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Halaman 911 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.26.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 2 5 5 3.26.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.649.500,00 5.071.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.649.500,00 5.071.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 5 6 3.26.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 5 7 3.26.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 44.876.400,00 26.296.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.876.400,00 26.296.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 5 8 3.26.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 39.764.000,00 20.290.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.764.000,00 20.290.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 912 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 5 9 3.26.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 1 Doku men 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 6 0 3.26.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 42.169.300,00 42.169.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.169.300,00 42.169.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 6 1 3.26.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Lapo ran 579.352.500,00 336.653.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 579.352.500,00 336.653.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.26.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 2 6 2 3.26.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 913 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 6 3 3.26.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 49 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 6 4 3.26.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 0,00 0,00 49.400.692,00 4.884.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.400.692,00 4.884.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 6 5 3.26.0 1.2.07. 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 67.771.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.771.400,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 6 6 3.26.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 914 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 6 7 3.26.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapo ran 10.335.000,00 8.745.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.335.000,00 8.745.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 6 8 3.26.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Lapo ran 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 6 9 3.26.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lapo ran 222.000.000,00 222.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.000.000,00 222.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.26.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 2 7 0 3.26.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Halaman 915 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 25.750.000,00 25.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.750.000,00 25.750.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 7 1 3.26.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 11.970.000,00 9.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.970.000,00 9.210.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 7 2 3.26.0 1.2.09. 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 7 3 3.26.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 74.944.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 274.944.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.26.0 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - - 3.26.0 2.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - - Halaman 916 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 7 4 3.26.0 2.2.01. 0009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 2 Doku men 100.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 75.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.26.0 2.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - - 1 2 7 5 3.26.0 2.2.03. 0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 2 Lokasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 7 6 3.26.0 2.2.03. 0004 Pengadaan/Peme liharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 2 Unit 122.480.000,00 76.792.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222.480.000,00 76.792.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 917 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 7 7 3.26.0 2.2.03. 0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 0 1 0 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.26.0 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - - 3.26.0 3.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota - - 1 2 7 8 3.26.0 3.2.01. 0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 1 Doku men 100.894.300,00 41.606.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.894.300,00 41.606.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 7 9 3.26.0 3.2.01. 0005 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 918 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 8 0 3.26.0 3.2.01. 0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Kegi atan 405.603.200,00 288.149.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.603.200,00 288.149.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 8 1 3.26.0 3.2.01. 0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Prom osi 1.170.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000.000,00 300.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.26.0 5 PROGRAM PEN GEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - - 3.26.0 5.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - - 1 2 8 2 3.26.0 5.2.01. 0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Halaman 919 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 10 Orang 200.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 50.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 8 3 3.26.0 5.2.01. 0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.26.0 5.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif - - 1 2 8 4 3.26.0 5.2.02. 0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 40 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Perkebunan dan Hortikultura 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - Halaman 920 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1 2 8 5 3.27.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 8 6 3.27.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Doku men 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 8 7 3.27.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 8 8 3.27.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 921 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 8 9 3.27.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lapo ran 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 2 9 0 3.27.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Ora ng/bul an 0,00 2.975.052.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.975.052.487,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 2 9 1 3.27.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Ora ng/bul an 2.975.052.487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.975.052.487,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Halaman 922 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 9 2 3.27.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 186.240.000,00 186.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.240.000,00 186.240.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1 2 9 3 3.27.0 1.2.05. 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 9 4 3.27.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 33.631.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.631.300,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 9 5 3.27.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - Halaman 923 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 9 6 3.27.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 9 7 3.27.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 2 9 8 3.27.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 6.528.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.528.100,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 2 9 9 3.27.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 55.610.800,00 53.410.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.610.800,00 53.410.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 0 0 3.27.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 18.277.000,00 15.879.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.277.000,00 15.879.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 924 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 3 0 1 3.27.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 3 Doku men 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 0 2 3.27.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 58.584.000,00 43.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.584.000,00 43.240.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 0 3 3.27.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Lapo ran 0,00 479.160.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 479.160.472,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 0 4 3.27.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Lapo ran 857.514.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 857.514.600,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - Halaman 925 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 3 0 5 3.27.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 0 6 3.27.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 0 7 3.27.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 0 8 3.27.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 0 9 3.27.0 1.2.07. 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 926 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 3 1 0 3.27.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 1 1 3.27.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 36.984.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.984.208,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 1 2 3.27.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 59.968.416,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.968.416,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 1 3 3.27.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 927 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 3 1 4 3.27.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 39.909.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.909.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 1 5 3.27.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 0,00 39.909.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.909.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 3 1 6 3.27.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 0,00 96.003.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.003.922,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 3 1 7 3.27.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 96.003.922,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.003.922,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 1 8 3.27.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 928 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 3 1 9 3.27.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 21 Unit 48.310.000,00 48.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.310.000,00 48.310.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1 3 2 0 3.27.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 2 1 3.27.0 1.2.09. 0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 929 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 3 2 2 3.27.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 0,00 103.016.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.016.400,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 3 2 3 3.27.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 138.296.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.296.400,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 2 4 3.27.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 2 5 3.27.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 930 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.0 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMB ANGAN SARANA PERTANIAN - - 3.27.0 2.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - 1 3 2 6 3.27.0 2.2.01. 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 2 Lapo ran 3.389.942.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.389.942.265,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1 3 2 7 3.27.0 2.2.01. 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 3 Lapo ran 0,00 1.870.939.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.870.939.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 931 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.0 2.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1 3 2 8 3.27.0 2.2.02. 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 2 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.0 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMB ANGAN PRASARANA PERTANIAN - - 3.27.0 3.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian - - 1 3 2 9 3.27.0 3.2.01. 0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 3 0 3.27.0 3.2.01. 0017 Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian Halaman 932 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.0 3.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - 1 3 3 1 3.27.0 3.2.02. 0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 3 2 3.27.0 3.2.02. 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 37 Unit 0,00 1.767.000.000,00 0,00 2.906.014.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.673.014.250,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1 3 3 3 3.27.0 3.2.02. 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 4 Unit 0,00 0,00 399.709.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.709.200,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 3 3 4 3.27.0 3.2.02. 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Halaman 933 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 3 5 3.27.0 3.2.02. 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.0 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGG ULANGAN BENCANA PERTANIAN - - 3.27.0 5.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - - 1 3 3 6 3.27.0 5.2.01. 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 1 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 934 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 3 3 7 3.27.0 5.2.01. 0002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani 1 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 3 8 3.27.0 5.2.01. 0003 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 1 Ha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 3 9 3.27.0 5.2.01. 0006 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.0 6 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN - - Halaman 935 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.0 6.2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1 3 4 0 3.27.0 6.2.01. 0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 4 1 3.27.0 6.2.01. 0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 4 2 3.27.0 6.2.01. 0005 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.0 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - 3.27.0 7.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - Halaman 936 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 3 4 3 3.27.0 7.2.01. 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 Unit 343.266.100,00 24.442.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.266.100,00 24.442.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1 3 4 4 3.27.0 7.2.01. 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 Unit 53.223.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.223.800,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 4 5 3.27.0 7.2.01. 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 3 4 6 3.27.0 7.2.01. 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Halaman 937 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.0 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - - 3.25.0 3.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - 1 3 4 7 3.25.0 3.2.01. 0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 30 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.25.0 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - - 3.25.0 4.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - - 1 3 4 8 3.25.0 4.2.04. 0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Halaman 938 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Unit 215.813.500,00 202.145.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.813.500,00 202.145.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 3.27.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 3 4 9 3.27.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1288 Orang/ bulan 6.211.208.443,00 6.211.208.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.211.208.443,00 6.211.208.443,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 5 0 3.27.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5 Doku men 210.240.000,00 210.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.240.000,00 210.240.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1 3 5 1 3.27.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Halaman 939 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 3 5 2 3.27.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 15.664.800,00 9.429.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.664.800,00 9.429.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 5 3 3.27.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 88.835.300,00 86.461.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.835.300,00 86.461.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 5 4 3.27.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 3 Doku men 27.600.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 22.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 5 5 3.27.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 46.202.600,00 45.768.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.202.600,00 45.768.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 940 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 3 5 6 3.27.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapo ran 461.274.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.274.400,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 5 7 3.27.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapo ran 0,00 311.232.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.232.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 3 5 8 3.27.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 470 Unit 364.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.800,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 5 9 3.27.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 30 Unit 536.800,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.800,00 8.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 6 0 3.27.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 941 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 529.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.200,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 3 6 1 3.27.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapo ran 40.542.700,00 19.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.542.700,00 19.875.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 6 2 3.27.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Lapo ran 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.400.000,00 122.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 6 3 3.27.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lapo ran 267.000.000,00 267.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.000.000,00 267.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 942 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 3 6 4 3.27.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 36 Unit 37.750.000,00 37.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.750.000,00 37.750.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 3 6 5 3.27.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 32 Unit 23.370.000,00 11.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.370.000,00 11.320.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 3 6 6 3.27.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 73.925.900,00 45.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.925.900,00 45.750.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 3 6 7 3.27.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 943 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 250.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.400,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 3 6 8 3.27.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 3.27.0 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMB ANGAN SARANA PERTANIAN - - 3.27.0 2.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - - 1 3 6 9 3.27.0 2.2.01. 0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 5 Lapo ran 606.792.404,00 222.581.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 606.792.404,00 222.581.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 944 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.0 2.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1 3 7 0 3.27.0 2.2.02. 0003 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 10 Dok umen 678.038.190,00 357.565.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678.038.190,00 357.565.625,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.0 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMB ANGAN PRASARANA PERTANIAN - - 3.27.0 3.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - - 1 3 7 1 3.27.0 3.2.02. 0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 7 2 3.27.0 3.2.02. 0003 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 20 Unit 405.200,00 256.500.000,00 1.283.784.930,00 1.489.085.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284.190.130,00 1.745.585.430,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 7 3 3.27.0 3.2.02. 0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Halaman 945 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 10 Unit 0,00 102.600.000,00 0,00 4.539.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.139.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 7 4 3.27.0 3.2.02. 0004 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 7 5 3.27.0 3.2.02. 0006 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 7 6 3.27.0 3.2.02. 0008 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 11 Unit 457.091.600,00 397.936.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.091.600,00 397.936.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 7 7 3.27.0 3.2.02. 0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Halaman 946 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 Unit 257.782.500,00 365.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.782.500,00 365.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 7 8 3.27.0 3.2.02. 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi 20 Unit 405.200,00 384.750.000,00 1.283.784.930,00 1.573.772.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.284.190.130,00 1.958.522.430,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 7 9 3.27.0 3.2.02. 0014 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 4 Unit 244.409.600,00 231.165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.409.600,00 231.165.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 8 0 3.27.0 3.2.02. 0015 Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi 1 Unit 8.498.700,00 7.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.498.700,00 7.762.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.0 4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - - Halaman 947 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.0 4.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - - 1 3 8 1 3.27.0 4.2.01. 0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 3 Lapo ran 205.393.500,00 158.488.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.393.500,00 158.488.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 3.27.0 4.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1 3 8 2 3.27.0 4.2.03. 0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 2 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.27.0 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGG ULANGAN BENCANA PERTANIAN - - Halaman 948 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.27.0 5.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - - 1 3 8 3 3.27.0 5.2.01. 0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 250 Ha 103.415.700,00 29.124.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.415.700,00 29.124.100,00 Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 3.27.0 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - - 3.27.0 7.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - - 1 3 8 4 3.27.0 7.2.01. 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Halaman 949 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 11 Unit 0,00 585.096.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 585.096.700,00 DAK Non Fi sik-Ba ntuan Opera sional Penyul uh Pert anian Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1 3 8 5 3.27.0 7.2.01. 0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 11 Unit 167.820.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.820.100,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1 3 8 6 3.27.0 7.2.01. 0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 210 Unit 32.962.700,00 23.867.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.962.700,00 23.867.800,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 3 8 7 3.27.0 7.2.01. 0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Halaman 950 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 11 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 8 8 3.27.0 7.2.01. 0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 3 Unit 1.407.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.407.700,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 2.17.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1 3 8 9 2.17.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Doku men 4.913.300,00 4.913.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.913.300,00 4.913.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 9 0 2.17.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Halaman 951 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 9 1 2.17.0 1.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 9 2 2.17.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 3 9 3 2.17.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 952 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Ora ng/bul an 2.139.821.180,00 2.139.827.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.139.821.180,00 2.139.827.580,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 3 9 4 2.17.0 1.2.02. 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD 12 Dok umen 155.760.000,00 155.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155.760.000,00 155.760.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.17.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1 3 9 5 2.17.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 45 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 3 9 6 2.17.0 1.2.05. 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 3 9 7 2.17.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Halaman 953 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10 Orang 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 3 9 8 2.17.0 1.2.05. 0010 Sosialisasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perund ang-Undangan 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 3 9 9 2.17.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 0 0 2.17.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 10 Paket 39.018.200,00 34.722.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.018.200,00 34.722.600,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 4 0 1 2.17.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Halaman 954 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 0 2 2.17.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 107.055.500,00 104.284.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.055.500,00 104.284.500,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 4 0 3 2.17.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 25.000.000,00 18.614.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 18.614.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 4 0 4 2.17.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 12 Dok umen 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 4 0 5 2.17.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 30.976.000,00 20.135.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.976.000,00 20.135.200,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 4 0 6 2.17.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 955 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 446.990.000,00 229.287.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.990.000,00 229.287.500,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2.17.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 4 0 7 2.17.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 0 8 2.17.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 17 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 4 0 9 2.17.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 4 1 0 2.17.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 956 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 1 1 2.17.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 1 2 2.17.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 4 1 3 2.17.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 23.850.000,00 21.465.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.850.000,00 21.465.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 957 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 1 4 2.17.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 64.218.700,00 64.218.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.218.700,00 64.218.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 1 5 2.17.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 231.000.000,00 231.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.000.000,00 231.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2.17.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 4 1 6 2.17.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 15 Unit 45.560.000,00 45.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.560.000,00 45.560.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 1 7 2.17.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Halaman 958 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 98.500.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.500.000,00 50.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 1 8 2.17.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 7 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.0 2 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM - - 2.17.0 2.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1 4 1 9 2.17.0 2.2.01. 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Halaman 959 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 21 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.0 2.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1 4 2 0 2.17.0 2.2.02. 0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 21 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 960 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.17.0 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - - 2.17.0 3.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - - 1 4 2 1 2.17.0 3.2.01. 0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 21 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 2 2 2.17.0 3.2.01. 0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 21 Unit Usaha 31.389.000,00 31.389.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.389.000,00 31.389.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2.17.0 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - - Halaman 961 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.17.0 4.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 1 4 2 3 2.17.0 4.2.01. 0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 5 Unit Usaha 31.059.400,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.059.400,00 10.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 4 2 4 2.17.0 4.2.01. 0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 25 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.0 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN P ERKOPERASIAN - - 2.17.0 5.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - Halaman 962 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 2 5 2.17.0 5.2.01. 0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 50 Orang 57.641.700,00 26.227.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.641.700,00 26.227.800,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2.17.0 6 PROGRAM PEM BERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - - 2.17.0 6.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1 4 2 6 2.17.0 6.2.01. 0003 Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan 5 Kelo mpok Masya rakat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 2 7 2.17.0 6.2.01. 0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 21 Unit Usaha 68.573.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.573.100,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 963 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 2 8 2.17.0 6.2.01. 0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 10 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 2 9 2.17.0 6.2.01. 0006 Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya 5 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 3 0 2.17.0 6.2.01. 0007 Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya 21 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 3 1 2.17.0 6.2.01. 0008 Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Halaman 964 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya 21 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 3 2 2.17.0 6.2.01. 0009 Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota 21 Unit Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2.17.0 7 PROGRAM PEM BERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - - 2.17.0 7.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - - 1 4 3 3 2.17.0 7.2.01. 0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 50 Unit Usaha 130.624.200,00 82.871.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.624.200,00 82.871.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 4 3 4 2.17.0 7.2.01. 0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Halaman 965 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 238 Unit Usaha 50.267.700,00 50.267.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.267.700,00 50.267.700,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2.17.0 8 PROGRAM PEN GEMBANGAN UMKM - - 2.17.0 8.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - - 1 4 3 5 2.17.0 8.2.01. 0002 Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi 25 Unit Usaha 28.672.500,00 11.229.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.672.500,00 11.229.800,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30.0 2 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - - 3.30.0 2.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan - - Halaman 966 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 3 6 3.30.0 2.2.01. 0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 3 7 3.30.0 2.2.01. 0002 Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik Halaman 967 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik 2 lapor an 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.0 2.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang - - 1 4 3 8 3.30.0 2.2.02. 0001 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang 5 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.0 2.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri - - 1 4 3 9 3.30.0 2.2.03. 0001 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik 7 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 968 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 4 0 3.30.0 2.2.03. 0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri 5 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 4 1 3.30.0 2.2.03. 0003 Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik 5 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 969 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 4 2 3.30.0 2.2.03. 0004 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik 10 dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.0 2.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat - - 1 4 4 3 3.30.0 2.2.05. 0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Halaman 970 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 4 4 3.30.0 2.2.05. 0002 Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 5 doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 971 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.30.0 2.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - - 1 4 4 5 3.30.0 2.2.06. 0001 Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya 10 Lap oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 4 6 3.30.0 2.2.06. 0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2 10 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 4 7 3.30.0 2.2.06. 0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Halaman 972 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) 5 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.0 2.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) - - 1 4 4 8 3.30.0 2.2.07. 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 5 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.0 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - - 3.30.0 3.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - - 1 4 4 9 3.30.0 3.2.01. 0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 25 Unit 119.524.102,00 118.446.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.524.102,00 118.446.502,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 973 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 5 0 3.30.0 3.2.01. 0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 8 Unit 127.008.900,00 127.008.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.008.900,00 127.008.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 5 1 3.30.0 3.2.01. 0003 Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang 2 Kegi atan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 5 2 3.30.0 3.2.01. 0004 Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang 2 lapor an 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.0 3.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya - - 1 4 5 3 3.30.0 3.2.02. 0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Halaman 974 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 6 Doku men 36.841.500,00 23.445.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.841.500,00 23.445.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 5 4 3.30.0 3.2.02. 0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 6 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.0 4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - - 3.30.0 4.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - - 1 4 5 5 3.30.0 4.2.01. 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Halaman 975 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 5 6 3.30.0 4.2.01. 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 5 7 3.30.0 4.2.01. 0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 4 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 976 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.30.0 4.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - - 1 4 5 8 3.30.0 4.2.02. 0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Lap oran 41.431.200,00 41.431.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.431.200,00 41.431.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 5 9 3.30.0 4.2.02. 0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 12 Lap oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 977 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 6 0 3.30.0 4.2.02. 0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.0 4.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - 1 4 6 1 3.30.0 4.2.03. 0001 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 6 2 3.30.0 4.2.03. 0002 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 4 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 6 3 3.30.0 4.2.03. 0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Halaman 978 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% 4 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.0 5 PROGRAM PEN GEMBANGAN EKSPOR - - 3.30.0 5.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 1 4 6 4 3.30.0 5.2.01. 0002 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 5 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 6 5 3.30.0 5.2.01. 0003 Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal 5 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 6 6 3.30.0 5.2.01. 0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 5 Pelaku Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 979 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 6 7 3.30.0 5.2.01. 0005 Peningkatan Citra Produk Ekspor Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi 2 Produk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.30.0 6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - - 3.30.0 6.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - - 1 4 6 8 3.30.0 6.2.01. 0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 2000 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 6 9 3.30.0 6.2.01. 0002 Pengawasan/Pen yuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 50 Orang 33.549.400,00 20.340.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.549.400,00 20.340.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 7 0 3.30.0 6.2.01. 0003 Penyidikan Metrologi Legal Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 980 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 3.30.0 7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - - 3.30.0 7.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri - - 1 4 7 1 3.30.0 7.2.01. 0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 7 2 3.30.0 7.2.01. 0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 50 UMKM 19.825.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.825.700,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 7 3 3.30.0 7.2.01. 0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Halaman 981 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 50 UMKM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.31.0 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - - 3.31.0 2.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - - 1 4 7 4 3.31.0 2.2.01. 0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri 1 Doku men 102.520.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.520.400,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 7 5 3.31.0 2.2.01. 0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Halaman 982 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 1 Doku men 39.494.500,00 16.404.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.494.500,00 16.404.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 7 6 3.31.0 2.2.01. 0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 7 7 3.31.0 2.2.01. 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 4 7 8 3.31.0 2.2.01. 0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Halaman 983 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 5 Doku men 501.209.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501.209.000,00 500.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 7 9 3.31.0 2.2.01. 0006 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.31.0 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - - 3.31.0 4.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - - 1 4 8 0 3.31.0 4.2.01. 0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Halaman 984 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Doku men 16.859.500,00 16.692.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.859.500,00 16.692.800,00 Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP Sekretariat Daerah 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 4.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 4 8 1 4.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10.0 4 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN - - Halaman 985 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.10.0 4.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 1 4 8 2 2.10.0 4.2.01. 0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Berita Acara 149.474.100,00 74.874.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.474.100,00 74.874.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 4.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1 4 8 3 4.01.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 986 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 128.632.600,00 81.482.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.632.600,00 81.482.600,00 Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 4.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 4 8 4 4.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 64.560.000,00 64.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.560.000,00 64.560.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1 4 8 5 4.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 7 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 4 8 6 4.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Halaman 987 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 0 0 49.494.000,00 42.704.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.494.000,00 42.704.030,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 8 7 4.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0 0 56.960.500,00 49.617.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.960.500,00 49.617.150,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 8 8 4.01.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n 0 0 0 16.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.600.000,00 12.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 8 9 4.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 0 0 36.812.500,00 24.812.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.812.500,00 24.812.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 9 0 4.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 0 248.091.300,00 131.316.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.091.300,00 131.316.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - Halaman 988 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 9 1 4.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel 0 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 1 4 9 2 4.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 9 3 4.01.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 4 9 4 4.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0 0 15.900.000,00 10.812.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.900.000,00 10.812.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 9 5 4.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 989 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 0 0 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 9 6 4.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 9 Lapo ran 84.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00 63.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 4 9 7 4.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 39.720.000,00 39.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.720.000,00 39.720.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 4 9 8 4.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 10.060.000,00 5.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.060.000,00 5.030.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 990 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 4 9 9 4.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 5 0 0 4.01.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 1.380.000,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00 690.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHT ERAAN RAKYAT - - 4.01.0 2.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan - - 1 5 0 1 4.01.0 2.2.01. 0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 2 Doku men 19.917.100,00 18.417.100,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.917.100,00 18.417.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 0 2 4.01.0 2.2.01. 0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Doku men 250.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.300.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 991 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 5 0 3 4.01.0 2.2.01. 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 Doku men 136.855.200,00 89.507.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.855.200,00 89.507.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 2.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - - 1 5 0 4 4.01.0 2.2.02. 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Doku men 240.000.000,00 359.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 359.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 2.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah - - 1 5 0 5 4.01.0 2.2.04. 0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Halaman 992 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 5 0 6 4.01.0 2.2.04. 0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Bagian Kesejahteraan Rakyat 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 4.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 5 0 7 4.01.0 1.2.02. 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD 100% Dokum en 83.640.000,00 83.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.640.000,00 83.640.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 5 0 8 4.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 993 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100% Lapora n 240.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 110.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 5 0 9 4.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 5 1 0 4.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 100% Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 4.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 5 1 1 4.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100% Lapora n 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 994 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 5 1 2 4.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 100% Unit 40.550.000,00 40.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.550.000,00 40.550.000,00 Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 4.01.0 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHT ERAAN RAKYAT - - 4.01.0 2.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - - 1 5 1 3 4.01.0 2.2.02. 0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 20 Do kumen 4.106.027.700,00 4.134.185.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.106.027.700,00 4.134.185.500,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Pendid ikan Halaman 995 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 5 1 4 4.01.0 2.2.02. 0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 100% Dokum en 1.820.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.820.000.000,00 800.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Halaman 996 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 64.560.000,00 64.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.560.000,00 64.560.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1 5 1 6 4.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 5 1 7 4.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 27.442.600,00 20.111.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.442.600,00 20.111.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 1 8 4.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 24.902.000,00 14.402.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.902.000,00 14.402.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 1 9 4.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 997 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 230.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 115.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 5 2 0 4.01.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 5 2 1 4.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 5 2 2 4.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 998 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 5 2 3 4.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Lapo ran 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 5 2 4 4.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 35.880.000,00 35.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.880.000,00 35.880.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 2 5 4.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 11.360.000,00 8.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.360.000,00 8.560.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHT ERAAN RAKYAT - - Halaman 999 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.01.0 2.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum - - 1 5 2 6 4.01.0 2.2.03. 0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 368 Do kumen 490.079.600,00 239.181.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.079.600,00 239.181.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 2 7 4.01.0 2.2.03. 0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 5 Kasus 609.339.000,00 589.306.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 609.339.000,00 589.306.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 2 8 4.01.0 2.2.03. 0003 Pendokumentasia n Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 28 Dok umen 84.424.000,00 73.872.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.424.000,00 73.872.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 64.560.000,00 64.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.560.000,00 64.560.000,00 Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 4.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1 5 3 0 4.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 13 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 5 3 1 4.01.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 4 Orang 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 5 3 2 4.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 31.169.200,00 28.602.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.169.200,00 28.602.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1001 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 5 3 3 4.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 27.500.000,00 19.031.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00 19.031.500,00 Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 1 5 3 4 4.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 33.379.000,00 25.546.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.379.000,00 25.546.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 3 5 4.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 210.000.000,00 158.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00 158.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 4.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 5 3 6 4.01.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Halaman 1002 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 1 5 3 7 4.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 5 3 8 4.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 5 3 9 4.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 5 4 0 4.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 1003 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 7.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 4 1 4.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 4.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 5 4 2 4.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 1 5 4 3 4.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 1004 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 9.940.000,00 5.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.940.000,00 5.680.000,00 Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 1 5 4 4 4.01.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 1.380.000,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00 690.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 3 PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - - 4.01.0 3.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian - - 1 5 4 5 4.01.0 3.2.01. 0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 2 Doku men 320.310.800,00 160.966.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.310.800,00 160.966.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 4 6 4.01.0 3.2.01. 0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Halaman 1005 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 8 Lapo ran 482.306.500,00 191.793.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482.306.500,00 191.793.900,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 1 5 4 7 4.01.0 3.2.01. 0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 Doku men 11.306.500,00 11.306.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.306.500,00 11.306.500,00 Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 4.01.0 3.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam - - 1 5 4 8 4.01.0 3.2.04. 0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 2 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1006 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 5 4 9 4.01.0 3.2.04. 0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 4 Doku men 12.634.700,00 12.634.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.634.700,00 12.634.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Bagian Administrasi Pembangunan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 4.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 5 5 0 4.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Doku men 64.560.000,00 64.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.560.000,00 64.560.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - Halaman 1007 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 5 5 1 4.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 5 5 2 4.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 5 5 3 4.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 2.208.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.208.100,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 5 4 4.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 0,00 1.124.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.124.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 5 5 4.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 40.561.300,00 35.091.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.561.300,00 35.091.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1008 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 5 5 6 4.01.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 0 Doku men 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 5 7 4.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Lapo ran 20.920.500,00 15.720.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.920.500,00 15.720.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 5 8 4.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 115.000.000,00 68.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000.000,00 68.750.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 5 5 9 4.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1009 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 5 6 0 4.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 22 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 5 6 1 4.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 5 6 2 4.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 6 3 4.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 111.000.000,00 111.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.000.000,00 111.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 1010 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 5 6 4 4.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 unit Unit 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 6 5 4.01.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 6 6 4.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 18 Unit 7.830.000,00 4.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830.000,00 4.260.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 3 PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - - 4.01.0 3.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - - Halaman 1011 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 5 6 7 4.01.0 3.2.02. 0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 3 Doku men 13.572.800,00 11.072.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.572.800,00 11.072.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 6 8 4.01.0 3.2.02. 0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 12 Lap oran 212.277.300,00 97.773.200,00 0,00 49.839.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.277.300,00 147.612.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 6 9 4.01.0 3.2.02. 0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 12 Lap oran 752.592.400,00 239.907.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 752.592.400,00 239.907.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 4.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - Halaman 1012 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 5 7 0 4.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 805.560.000,00 805.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805.560.000,00 805.560.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 4.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1 5 7 1 4.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 5 7 2 4.01.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 7 Orang 100.000.000,00 70.231.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 70.231.600,00 Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 4.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - Halaman 1013 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 5 7 3 4.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4 Paket 2.014.900,00 1.849.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.014.900,00 1.849.400,00 Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 1 5 7 4 4.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 24.091.400,00 20.241.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.091.400,00 20.241.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1 5 7 5 4.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 5 7 6 4.01.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 4 Doku men 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 5.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 7 7 4.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Halaman 1014 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Lapo ran 29.138.000,00 27.813.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.138.000,00 27.813.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 7 8 4.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Lapo ran 126.260.000,00 47.898.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.260.000,00 47.898.400,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 4.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 5 7 9 4.01.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 8 0 4.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 28.445.900,00 16.422.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.445.900,00 16.422.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 1015 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 5 8 1 4.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 2.385.000,00 2.353.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.385.000,00 2.353.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 8 2 4.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 8.238.000,00 8.238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.238.000,00 8.238.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 5 8 3 4.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 4.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 1016 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 5 8 4 4.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 35.630.000,00 35.630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.630.000,00 35.630.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 8 5 4.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 7.100.000,00 3.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.100.000,00 3.530.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 4.01.0 3 PROGRAM PER EKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - - 4.01.0 3.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - - 1 5 8 6 4.01.0 3.2.03. 0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Halaman 1017 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Dok umen 12.513.400,00 9.762.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.513.400,00 9.762.600,00 Dana Bagi Hasil (DBH) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 5 8 7 4.01.0 3.2.03. 0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 2 Doku men 351.146.800,00 174.135.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.146.800,00 174.135.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 1 5 8 8 4.01.0 3.2.03. 0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 60 Orang 12.691.700,00 10.405.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.691.700,00 10.405.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Lap oran 2.167.000.000,00 1.967.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167.000.000,00 1.967.000.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 4.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 5 9 0 4.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100-20 0 Oran g/bula n 6.363.390.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.363.390.959,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 5 9 1 4.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 100-20 0 Oran g/bula n 0,00 6.398.236.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.398.236.099,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Halaman 1019 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 5 9 2 4.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 199.920.000,00 179.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.920.000,00 179.520.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 4.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1 5 9 3 4.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 5 9 4 4.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 Orang 175.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 125.000.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 5 9 5 4.01.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - Halaman 1020 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 5 9 6 4.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100-20 0 Paket 72.627.200,00 72.627.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.627.200,00 72.627.200,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 5 9 7 4.01.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100-20 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 5 9 8 4.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 100-20 0 Paket 204.150.600,00 251.598.600,00 43.324.600,00 43.324.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.475.200,00 294.923.200,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 5 9 9 4.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100-20 0 Paket 280.464.300,00 206.731.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.464.300,00 206.731.200,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 0 0 4.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 1021 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100-20 0 Paket 867.832.500,00 784.346.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.832.500,00 784.346.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 0 1 4.01.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 24 Dok umen 167.800.000,00 167.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.800.000,00 167.800.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 0 2 4.01.0 1.2.06. 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 6 0 3 4.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 3.249.103.200,00 4.195.039.232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.249.103.200,00 4.195.039.232,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 0 4 4.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 4.670.000.000,00 2.285.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.670.000.000,00 2.285.000.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Halaman 1022 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 6 0 5 4.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 69.689.000,00 69.689.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.689.000,00 69.689.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 0 6 4.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 841.731.300,00 975.625.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841.731.300,00 975.625.100,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 0 7 4.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 10.440.000,00 10.440.000,00 585.208.500,00 581.606.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.648.500,00 592.046.900,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 0 8 4.01.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 800.000.000,00 435.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000.000,00 435.000.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Halaman 1023 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 6 0 9 4.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 300.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 275.000.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 1 0 4.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 2.120.000.000,00 2.420.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120.000.000,00 2.420.000.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 4.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 6 1 1 4.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 51.007.200,00 35.504.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.007.200,00 35.504.700,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 1 2 4.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 1024 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 780.330.000,00 780.330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.330.000,00 780.330.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 1 3 4.01.0 1.2.08. 0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 6 1 4 4.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 3.388.500.000,00 3.514.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.388.500.000,00 3.514.500.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 4.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 6 1 5 4.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Halaman 1025 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 860.980.000,00 860.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860.980.000,00 860.980.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 1 6 4.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 24.950.000,00 24.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.950.000,00 24.950.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 1 7 4.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 20 Unit 368.390.000,00 368.390.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.390.000,00 368.390.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 1 8 4.01.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 10 Unit 81.180.000,00 91.530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.180.000,00 91.530.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 4.01.0 1.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - Halaman 1026 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 6 1 9 4.01.0 1.2.11. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Oran g/Bula n 176.514.436,00 176.514.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.514.436,00 176.514.436,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 2 0 4.01.0 1.2.11. 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 10 Paket 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 2 1 4.01.0 1.2.11. 0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 DAU yang D itentuk an Pen gguna annya Bidang Keseh atan 1 6 2 2 4.01.0 1.2.11. 0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Halaman 1027 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Orang 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 2 3 4.01.0 1.2.11. 0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 Oran g/Bula n 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 4.01.0 1.2.12 Fasilitasi Keruma htanggaan Sekretariat Daerah - - 1 6 2 4 4.01.0 1.2.12. 0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 840.000.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840.000.000,00 840.000.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 2 5 4.01.0 1.2.12. 0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 12 Paket 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.000.000,00 480.000.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 2 6 4.01.0 1.2.12. 0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Halaman 1028 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 64.560.000,00 64.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.560.000,00 64.560.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1 6 2 8 4.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1029 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 6 2 9 4.01.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 60 Orang 93.377.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.377.300,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 6 3 0 4.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 25.374.400,00 11.670.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.374.400,00 11.670.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 3 1 4.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 24.000.000,00 8.077.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 8.077.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 3 2 4.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Lapo ran 21.155.000,00 5.155.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.155.000,00 5.155.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 3 3 4.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 1030 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 251.876.500,00 154.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.876.500,00 154.068.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 6 3 4 4.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 6 3 5 4.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 3 6 4.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1031 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 6 3 7 4.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 24.750.000,00 24.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.750.000,00 24.750.000,00 Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok 1 6 3 8 4.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 5.760.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760.000,00 2.880.000,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 3 9 4.01.0 1.2.09. 0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 3 Unit 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Penda patan Bagi Hasil Pajak Rokok Halaman 1032 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 6 4 0 4.01.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 1.380.000,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00 690.000,00 Penda patan Bagi Hasil Pajak Kendar aan Be rmotor 4.01.0 1.2.13 Penataan Organisasi - - 1 6 4 1 4.01.0 1.2.13. 0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 33 Dok umen 153.974.800,00 142.928.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.974.800,00 142.928.800,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 4 2 4.01.0 1.2.13. 0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 4 Lapo ran 79.176.700,00 22.957.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.176.700,00 22.957.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 4 3 4.01.0 1.2.13. 0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 3 Doku men 82.082.800,00 23.057.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.082.800,00 23.057.800,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 1033 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 6 4 4 4.01.0 1.2.13. 0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Doku men 83.323.700,00 19.433.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.323.700,00 19.433.600,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 6 4 5 4.01.0 1.2.13. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Doku men 134.593.500,00 134.593.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.593.500,00 134.593.500,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 4.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 6 4 6 4.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 102.829.600,00 99.323.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.829.600,00 99.323.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1034 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1 6 4 7 4.01.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 45 Orang 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 4.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 6 4 8 4.01.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 9.416.400,00 7.908.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.416.400,00 7.908.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 4 9 4.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 25.485.200,00 22.084.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.485.200,00 22.084.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 5 0 4.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 21.425.300,00 13.909.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.425.300,00 13.909.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1035 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 6 5 1 4.01.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 12 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 6 5 2 4.01.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 12 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 6 5 3 4.01.0 1.2.06. 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 40.732.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.732.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 5 4 4.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 39.316.600,00 30.316.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.316.600,00 30.316.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 5 5 4.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 120.000.000,00 162.215.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 162.215.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1036 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 6 5 6 4.01.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 6 5 7 4.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 15.900.000,00 15.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.900.000,00 15.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 5 8 4.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 5 9 4.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 1037 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 111.000.000,00 111.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.000.000,00 111.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 6 6 0 4.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 38.470.000,00 38.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.470.000,00 38.470.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 6 1 4.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 12 Unit 6.370.000,00 3.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.370.000,00 3.570.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.01.0 1.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan - - 1 6 6 2 4.01.0 1.2.14. 0001 Fasilitasi Keprotokolan Halaman 1038 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Lap oran 0,00 294.677.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.677.593,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 6 3 4.01.0 1.2.14. 0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Lap oran 215.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000.000,00 0,00 PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 6 6 4 4.01.0 1.2.14. 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Lap oran 0,00 1.819.366.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819.366.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1 6 6 5 4.01.0 1.2.14. 0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 Lap oran 1.507.433.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507.433.200,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 6 6 6 4.01.0 1.2.14. 0003 Pendokumentasia n Tugas Pimpinan Halaman 1039 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Pendokumentasia n Tugas Pimpinan 12 Lap oran 215.000.000,00 10.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.000.000,00 10.110.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.02 SEKRETARIAT DPRD 4.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 4.02.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1 6 6 7 4.02.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Doku men 13.144.200,00 13.144.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.144.200,00 13.144.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 6 8 4.02.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 3.124.500,00 3.124.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.124.500,00 3.124.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1040 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 6 6 9 4.02.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 2.477.100,00 2.477.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.477.100,00 2.477.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 7 0 4.02.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.02.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 6 7 1 4.02.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Ora ng/bul an 1.237.806.287,00 1.237.814.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.237.806.287,00 1.237.814.422,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 7 2 4.02.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Halaman 1041 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 144.960.000,00 144.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.960.000,00 144.960.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 7 3 4.02.0 1.2.02. 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD 12 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.02.0 1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1 6 7 4 4.02.0 1.2.03. 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Lap oran 15.110.600,00 21.110.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.110.600,00 21.110.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1 6 7 5 4.02.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 6 7 6 4.02.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Halaman 1042 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 11 Orang 207.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.400.000,00 2.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 6 7 7 4.02.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 161.845.500,00 161.845.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.845.500,00 161.845.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 7 8 4.02.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 154.667.500,00 154.667.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.667.500,00 154.667.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 7 9 4.02.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 67.810.000,00 106.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.810.000,00 106.570.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 8 0 4.02.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Halaman 1043 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 5 Doku men 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 8 1 4.02.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 382.321.500,00 382.321.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 382.321.500,00 382.321.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 8 2 4.02.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 711.855.000,00 431.855.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711.855.000,00 431.855.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 8 3 4.02.0 1.2.06. 0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.02.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - Halaman 1044 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 6 8 4 4.02.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 142.422.200,00 2.127.404.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.422.200,00 2.127.404.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 8 5 4.02.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 119.784.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.784.430,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 8 6 4.02.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 6 8 7 4.02.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 120.284.192,00 114.673.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.284.192,00 114.673.192,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 8 8 4.02.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 410.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1045 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 6 8 9 4.02.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 6 9 0 4.02.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 249.940.000,00 115.420.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249.940.000,00 115.420.970,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 6 9 1 4.02.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 18.046.500,00 18.046.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.046.500,00 18.046.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 9 2 4.02.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 198.500.000,00 198.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.500.000,00 198.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) SIPD-RI : dicetak pada 2025-05-22 16:20:46 Halaman 526 Halaman 1046 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 6 9 3 4.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 882.000.000,00 882.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.000.000,00 882.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 6 9 4 4.02.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 Unit 265.580.000,00 265.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.580.000,00 265.580.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 9 5 4.02.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 34.880.000,00 34.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.880.000,00 34.880.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1047 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 6 9 6 4.02.0 1.2.09. 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 6 9 7 4.02.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 41.680.000,00 41.680.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.680.000,00 41.680.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 6 9 8 4.02.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 4 Unit 359.280.000,00 389.277.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.280.000,00 389.277.750,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.0 1.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - - 1 6 9 9 4.02.0 1.2.15. 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 25 Ora ng/Bul an 9.620.911.021,00 9.576.151.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.620.911.021,00 9.576.151.091,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 0 0 4.02.0 1.2.15. 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 1 Paket 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 875.000.000,00 875.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1048 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 0 1 4.02.0 1.2.15. 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 25 Orang 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.0 1.2.16 Layanan Administrasi DPRD - - 1 7 0 2 4.02.0 1.2.16. 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 12 Lap oran 257.819.000,00 257.819.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.819.000,00 257.819.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 0 3 4.02.0 1.2.16. 0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 1 Paket 300.010.100,00 300.010.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.010.100,00 300.010.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.0 2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - - 4.02.0 2.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - - 1 7 0 4 4.02.0 2.2.01. 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Halaman 1049 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 5 Doku men 122.297.600,00 72.297.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.297.600,00 72.297.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 0 5 4.02.0 2.2.01. 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 5 Doku men 23.095.300,00 23.095.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.095.300,00 23.095.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 0 6 4.02.0 2.2.01. 0004 Fasilitasi Penyusunan Penj elasan/Keteranga n Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 4 Doku men 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 0 7 4.02.0 2.2.01. 0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 4.02.0 2.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran - - Halaman 1050 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 0 8 4.02.0 2.2.02. 0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Doku men 20.239.600,00 20.239.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.239.600,00 20.239.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 0 9 4.02.0 2.2.02. 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Doku men 20.335.800,00 20.335.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.335.800,00 20.335.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 1 0 4.02.0 2.2.02. 0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Doku men 20.288.600,00 20.288.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.288.600,00 20.288.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 1 1 4.02.0 2.2.02. 0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Doku men 20.381.200,00 20.381.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.381.200,00 20.381.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 1 2 4.02.0 2.2.02. 0006 Pembahasan Pert anggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pert anggungjawaban APBD 1 Doku men 21.083.500,00 21.083.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.083.500,00 21.083.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.0 2.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan - - Halaman 1051 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 1 3 4.02.0 2.2.03. 0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 1 4 4.02.0 2.2.03. 0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 1 5 4.02.0 2.2.03. 0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 1 6 4.02.0 2.2.03. 0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban Kepala Daerah Halaman 1052 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Perta nggungjawaban Kepala Daerah 1 Doku men 21.626.800,00 21.626.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.626.800,00 21.626.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.0 2.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD - - 1 7 1 7 4.02.0 2.2.04. 0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 4 Doku men 1.034.000.000,00 612.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034.000.000,00 612.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 1 8 4.02.0 2.2.04. 0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 3 Orang 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 1 9 4.02.0 2.2.04. 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 5 Orang 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.000.000,00 144.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 2 0 4.02.0 2.2.04. 0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1053 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 2 1 4.02.0 2.2.04. 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 3 Doku men 35.250.000,00 35.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.250.000,00 35.250.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 4.02.0 2.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - - 1 7 2 2 4.02.0 2.2.05. 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 12 Lap oran 150.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 75.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 2 3 4.02.0 2.2.05. 0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 3 Doku men 6.010.900,00 6.010.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.010.900,00 6.010.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 2 4 4.02.0 2.2.05. 0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Doku men 1.193.167.500,00 710.205.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193.167.500,00 710.205.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 2 5 4.02.0 2.2.05. 0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 100 Orang 142.570.700,00 132.570.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142.570.700,00 132.570.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1054 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 4.02.0 2.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD - - 1 7 2 6 4.02.0 2.2.08. 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 12 Dok umen 8.015.693.800,00 4.015.693.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.015.693.800,00 4.015.693.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 2 7 4.02.0 2.2.08. 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 3 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 2 8 4.02.0 2.2.08. 0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 2 Doku men 21.083.500,00 21.083.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.083.500,00 21.083.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.01 PERENCANAAN 5.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 5.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - Halaman 1055 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 2 9 5.01.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Doku men 7.237.100,00 7.237.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.237.100,00 7.237.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 3 0 5.01.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 3.257.500,00 3.257.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.257.500,00 3.257.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 3 1 5.01.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 3.311.900,00 3.311.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.311.900,00 3.311.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 3 2 5.01.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 1056 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 3.715.200,00 3.715.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.715.200,00 3.715.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 7 3 3 5.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 19 Ora ng/bul an 1.810.049.781,00 1.810.049.781,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.810.049.781,00 1.810.049.781,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 7 3 4 5.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Doku men 131.880.000,00 131.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.880.000,00 131.880.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 3 5 5.01.0 1.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Halaman 1057 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapo ran 3.101.900,00 3.101.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.101.900,00 3.101.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 3 6 5.01.0 1.2.02. 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Doku men 3.019.200,00 3.019.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.019.200,00 3.019.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.0 1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1 7 3 7 5.01.0 1.2.03. 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapo ran 13.958.900,00 13.958.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.958.900,00 13.958.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 3 8 5.01.0 1.2.03. 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 0 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - Halaman 1058 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 3 9 5.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 4 0 5.01.0 1.2.05. 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 4 1 5.01.0 1.2.05. 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 0 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 4 2 5.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 7 4 3 5.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Halaman 1059 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.578.800,00 6.439.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.578.800,00 6.439.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 4 4 5.01.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 4 5 5.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 14.891.400,00 9.405.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.891.400,00 9.405.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 4 6 5.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 64.141.200,00 41.189.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.141.200,00 41.189.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 4 7 5.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 60.958.000,00 30.518.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.958.000,00 30.518.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 4 8 5.01.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Halaman 1060 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 3 Doku men 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 8.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 4 9 5.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 44.204.400,00 22.102.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.204.400,00 22.102.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 5 0 5.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 48 Lap oran 634.884.000,00 289.894.491,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 634.884.000,00 289.894.491,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 7 5 1 5.01.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 5 2 5.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 1061 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 5 3 5.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 5 4 5.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 5 5 5.01.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 7 5 6 5.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 5 7 5.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 1062 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 5 8 5.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 291.000.000,00 291.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.000.000,00 291.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 7 5 9 5.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 6 0 5.01.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 1063 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18 Unit 42.470.000,00 42.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.470.000,00 42.470.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 6 1 5.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 22 Unit 15.500.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 7.750.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 6 2 5.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 21.600.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 10.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.0 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH - - 5.01.0 2.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - - 1 7 6 3 5.01.0 2.2.01. 0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1 Berita Acara 30.376.000,00 30.376.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.376.000,00 30.376.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1064 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 6 4 5.01.0 2.2.01. 0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2 Berita Acara 135.728.400,00 111.288.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.728.400,00 111.288.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 6 5 5.01.0 2.2.01. 0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD) 3 Doku men 379.532.400,00 318.033.800,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.532.400,00 358.033.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.0 2.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - 1 7 6 6 5.01.0 2.2.02. 0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1 Doku men 22.815.400,00 17.815.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.815.400,00 17.815.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1065 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.01.0 2.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - - 1 7 6 7 5.01.0 2.2.03. 0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 1 Lapo ran 75.245.100,00 23.645.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.245.100,00 23.645.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.0 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - - 5.01.0 3.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - - 1 7 6 8 5.01.0 3.2.01. 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Doku men 228.771.700,00 207.196.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.771.700,00 207.196.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1066 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 6 9 5.01.0 3.2.01. 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 7 0 5.01.0 3.2.01. 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Lapo ran 15.420.400,00 13.153.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.420.400,00 13.153.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 7 1 5.01.0 3.2.01. 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Halaman 1067 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Doku men 36.564.200,00 21.564.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.564.200,00 21.564.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 7 2 5.01.0 3.2.01. 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 7 3 5.01.0 3.2.01. 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Lapo ran 16.104.700,00 11.104.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.104.700,00 11.104.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1068 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.01.0 3.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - - 1 7 7 4 5.01.0 3.2.02. 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Lapo ran 30.000.200,00 20.000.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.200,00 20.000.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 7 5 5.01.0 3.2.02. 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Lapo ran 76.164.600,00 43.664.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.164.600,00 43.664.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 7 6 5.01.0 3.2.02. 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Halaman 1069 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Doku men 40.835.200,00 25.835.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.835.200,00 25.835.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.01.0 3.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - - 1 7 7 7 5.01.0 3.2.03. 0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Doku men 70.000.000,00 35.825.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 35.825.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 7 8 5.01.0 3.2.03. 0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Halaman 1070 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Lapo ran 50.000.000,00 34.830.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 34.830.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 7 9 5.01.0 3.2.03. 0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 1 Lapo ran 75.000.000,00 38.400.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 38.400.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 8 0 5.01.0 3.2.03. 0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Doku men 82.800.000,00 55.462.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.800.000,00 55.462.709,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1071 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 8 1 5.01.0 3.2.03. 0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 1 Lapo ran 38.000.000,00 26.169.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 26.169.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 8 2 5.01.0 3.2.03. 0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Lapo ran 43.000.000,00 27.432.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000.000,00 27.432.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.0 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMB ANGAN DAERAH - - 5.05.0 2.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - - Halaman 1072 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 8 3 5.05.0 2.2.01. 0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 1 Lapo ran 51.070.800,00 32.070.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.070.800,00 32.070.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.05.0 2.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan - - 1 7 8 4 5.05.0 2.2.02. 0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial 2 Doku men 500.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 200.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 8 5 5.05.0 2.2.02. 0003 Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Doku men 150.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 140.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 8 6 5.05.0 2.2.02. 0004 Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Halaman 1073 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga 0 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 8 7 5.05.0 2.2.02. 0005 Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata 1 Doku men 250.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 80.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 8 8 5.05.0 2.2.02. 0006 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 1 Doku men 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 8 9 5.05.0 2.2.02. 0007 Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.05.0 2.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - - 1 7 9 0 5.05.0 2.2.03. 0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Halaman 1074 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 0 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 9 1 5.05.0 2.2.03. 0007 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 0 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 9 2 5.05.0 2.2.03. 0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 1 Doku men 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 7 9 3 5.05.0 2.2.03. 0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 0 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 9 4 5.05.0 2.2.03. 0012 Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan 0 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1075 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.05.0 2.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi - - 1 7 9 5 5.05.0 2.2.04. 0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN 5.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 5.02.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 7 9 6 5.02.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Ora ng/bul an 3.818.251.374,00 3.818.251.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.818.251.374,00 3.818.251.374,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Halaman 1076 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7 9 7 5.02.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Doku men 672.420.000,00 672.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 672.420.000,00 672.420.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1 7 9 8 5.02.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 64 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 7 9 9 5.02.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 22 Orang 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 8 0 0 5.02.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 19.641.300,00 4.642.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.641.300,00 4.642.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1077 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 8 0 1 5.02.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 241.584.000,00 142.678.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.584.000,00 142.678.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 0 2 5.02.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 282.856.000,00 157.856.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.856.000,00 157.856.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 0 3 5.02.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 1 Doku men 18.500.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 6.750.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 0 4 5.02.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 169.159.000,00 169.159.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.159.000,00 169.159.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 0 5 5.02.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapo ran 457.120.000,00 217.844.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457.120.000,00 217.844.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1078 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.02.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 8 0 6 5.02.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 16 Unit 3.910.374.000,00 3.910.374.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.910.374.000,00 3.910.374.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 0 7 5.02.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 10 Unit 3.211.866.000,00 3.211.866.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.211.866.000,00 3.211.866.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 0 8 5.02.0 1.2.07. 0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 8 0 9 5.02.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1079 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 8 1 0 5.02.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 8 1 1 5.02.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 8 1 2 5.02.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 8 1 3 5.02.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapo ran 24.994.800,00 14.993.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.994.800,00 14.993.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 1 4 5.02.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 1080 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Lapo ran 260.400.000,00 241.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260.400.000,00 241.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 1 5 5.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lapo ran 707.911.800,00 694.296.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707.911.800,00 694.296.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 8 1 6 5.02.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 27 Unit 43.310.000,00 43.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.310.000,00 43.310.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 1 7 5.02.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Halaman 1081 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 258.070.000,00 258.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.070.000,00 258.070.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 1 8 5.02.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 40 Unit 47.058.000,00 25.887.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.058.000,00 25.887.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 1 9 5.02.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 75.675.000,00 27.669.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.675.000,00 27.669.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 2 0 5.02.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.0 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - 5.02.0 2.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - - Halaman 1082 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 8 2 1 5.02.0 2.2.01. 0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 1 Doku men 242.376.800,00 127.701.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.376.800,00 127.701.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 2 2 5.02.0 2.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 1 Doku men 267.457.900,00 145.226.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.457.900,00 145.226.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 2 3 5.02.0 2.2.01. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Doku men 408.094.200,00 329.467.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408.094.200,00 329.467.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 2 4 5.02.0 2.2.01. 0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Halaman 1083 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Doku men 401.461.300,00 358.190.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.461.300,00 358.190.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 2 5 5.02.0 2.2.01. 0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 1 Doku men 197.739.400,00 135.075.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.739.400,00 135.075.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.0 2.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - - 1 8 2 6 5.02.0 2.2.02. 0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 Doku men 392.216.300,00 267.897.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.216.300,00 267.897.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 2 7 5.02.0 2.2.02. 0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Halaman 1084 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.301.782.473, 00 141.501.783.000, 00 143.301.782.473, 00 141.501.783.000, 00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 1 8 2 8 5.02.0 2.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pe mungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pe mungutan/Pemot ongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 1 Lapo ran 190.182.200,00 175.508.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.182.200,00 175.508.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1085 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.02.0 2.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - - 1 8 2 9 5.02.0 2.2.03. 0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban 1 Doku men 272.550.100,00 152.587.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.550.100,00 152.587.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 3 0 5.02.0 2.2.03. 0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertangg ungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 1 Lapo ran 111.176.700,00 97.726.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.176.700,00 97.726.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 3 1 5.02.0 2.2.03. 0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Halaman 1086 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1 Lapo ran 537.868.800,00 182.853.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.868.800,00 182.853.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 3 2 5.02.0 2.2.03. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangg ungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perta nggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangg ungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perta nggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Doku men 317.558.000,00 186.177.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317.558.000,00 186.177.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 3 3 5.02.0 2.2.03. 0006 Penyusunan Tang gapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertangg ungjawaban Pelaksanaan APBD Halaman 1087 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Tanggapan/Tinda k Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertangg ungjawaban Pelaksanaan APBD 1 Doku men 68.368.000,00 31.045.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.368.000,00 31.045.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 3 4 5.02.0 2.2.03. 0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Doku men 57.383.000,00 15.729.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.383.000,00 15.729.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 3 5 5.02.0 2.2.03. 0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.0 2.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - - 1 8 3 6 5.02.0 2.2.04. 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Halaman 1088 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 5.119.697.060,00 46.353.156.114,0 0 0,00 0,00 5.119.697.060,00 46.353.156.114,0 0 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.0 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - - 5.02.0 3.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - - 1 8 3 7 5.02.0 3.2.01. 0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Doku men 370.967.000,00 217.740.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370.967.000,00 217.740.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 3 8 5.02.0 3.2.01. 0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Doku men 124.000.000,00 72.352.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.000.000,00 72.352.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 3 9 5.02.0 3.2.01. 0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 8 4 0 5.02.0 3.2.01. 0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Halaman 1089 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 1 Lapo ran 225.749.000,00 146.006.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.749.000,00 146.006.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 4 1 5.02.0 3.2.01. 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pe mindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pe mindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Doku men 246.505.500,00 170.661.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.505.500,00 170.661.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 4 2 5.02.0 3.2.01. 0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 1 Lapo ran 176.998.000,00 141.958.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.998.000,00 141.958.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 4 3 5.02.0 3.2.01. 0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 1 Lapo ran 554.074.000,00 463.597.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 554.074.000,00 463.597.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Pendapatan Daerah 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.02 KEUANGAN Halaman 1090 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.02.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 5.02.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 8 4 4 5.02.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Ora ng/bul an 0,00 2.016.449.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016.449.401,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 8 4 5 5.02.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25 Ora ng/bul an 2.016.449.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016.449.401,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 1 8 4 6 5.02.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 0,00 129.292.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.292.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1091 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 8 4 7 5.02.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 129.292.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.292.800,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1 8 4 8 5.02.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 8 4 9 5.02.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Paket 23.612.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.612.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 8 5 0 5.02.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 150 Orang 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 5.02.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - Halaman 1092 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 8 5 1 5.02.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 5.769.100,00 3.980.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.769.100,00 3.980.200,00 Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 1 8 5 2 5.02.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2.161.200,00 1.121.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.161.200,00 1.121.900,00 Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 1 8 5 3 5.02.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 54.260.000,00 50.631.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.260.000,00 50.631.200,00 Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 1 8 5 4 5.02.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 513.892.300,00 512.291.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513.892.300,00 512.291.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1093 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 8 5 5 5.02.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 3 Doku men 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800.000,00 15.800.000,00 Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 1 8 5 6 5.02.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Lapo ran 22.785.000,00 20.399.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.785.000,00 20.399.200,00 Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 1 8 5 7 5.02.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Lapo ran 333.436.200,00 193.100.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.436.200,00 193.100.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.02.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 8 5 8 5.02.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1094 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 8 5 9 5.02.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 8 6 0 5.02.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 8 6 1 5.02.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.02.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 8 6 2 5.02.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Lapo ran 20.670.000,00 17.172.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.670.000,00 17.172.000,00 Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP Halaman 1095 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 8 6 3 5.02.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Lapo ran 181.928.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.928.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 8 6 4 5.02.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Lapo ran 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 8 6 5 5.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 0,00 105.855.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.855.900,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 8 6 6 5.02.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 105.855.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.855.900,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 5.02.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 1096 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 8 6 7 5.02.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 43.310.000,00 43.310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.310.000,00 43.310.000,00 Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 1 8 6 8 5.02.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 40.720.000,00 40.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.720.000,00 40.720.000,00 Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 1 8 6 9 5.02.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00 0,00 Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 1 8 7 0 5.02.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Halaman 1097 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 50.004.800,00 33.305.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.004.800,00 33.305.700,00 Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 5.02.0 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - - 5.02.0 4.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - - 1 8 7 1 5.02.0 4.2.01. 0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 8 7 2 5.02.0 4.2.01. 0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 8 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 8 7 3 5.02.0 4.2.01. 0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Halaman 1098 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1 Lapo ran 41.935.000,00 27.988.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.935.000,00 27.988.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 1 8 7 4 5.02.0 4.2.01. 0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 14 Unit 7.734.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.734.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 7 5 5.02.0 4.2.01. 0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 8 Lapo ran 164.968.300,00 146.250.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.968.300,00 146.250.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 7 6 5.02.0 4.2.01. 0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 8 Lapo ran 0,00 53.483.000,00 234.388.000,00 245.586.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.388.000,00 299.069.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1099 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 8 7 7 5.02.0 4.2.01. 0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 8 Obyek Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 8 7 8 5.02.0 4.2.01. 0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 8 Doku men 100.864.400,00 103.650.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.864.400,00 103.650.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 1 8 7 9 5.02.0 4.2.01. 0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 500 La yanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 8 8 0 5.02.0 4.2.01. 0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Halaman 1100 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 8 Doku men 22.493.500,00 13.489.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.493.500,00 13.489.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 1 8 8 1 5.02.0 4.2.01. 0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 8 Doku men 210.531.700,00 206.774.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.531.700,00 206.774.500,00 Penda patan Bagi Hasil Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 1 8 8 2 5.02.0 4.2.01. 0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 8 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 8 8 3 5.02.0 4.2.01. 0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 4 Doku men 135.032.800,00 68.474.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.032.800,00 68.474.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1101 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 8 8 4 5.02.0 4.2.01. 0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Lap oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 5.03.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1 8 8 5 5.03.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 8 6 5.03.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Doku men 769.700,00 769.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769.700,00 769.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1102 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 8 8 7 5.03.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 8 8 8 5.03.0 1.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Lapo ran 2.162.900,00 2.162.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.162.900,00 2.162.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 8 8 9 5.03.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 31 Ora ng/bul an 18.808.057.853,0 0 18.808.057.853,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.808.057.853,0 0 18.808.057.853,0 0 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 9 0 5.03.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 146.160.000,00 146.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.160.000,00 146.160.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 9 1 5.03.0 1.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Halaman 1103 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapo ran 1.480.000,00 1.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.480.000,00 1.030.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 9 2 5.03.0 1.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulana n/Triwulanan/Sem esteran SKPD 5 Lapo ran 1.436.200,00 1.436.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.436.200,00 1.436.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1 8 9 3 5.03.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 84.715.102,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.715.102,00 5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 9 4 5.03.0 1.2.05. 0010 Sosialisasi Peraturan Perund ang-Undangan Halaman 1104 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perund ang-Undangan 200 Orang 74.211.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.211.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 9 5 5.03.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.03.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 8 9 6 5.03.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.357.600,00 2.178.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.357.600,00 2.178.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 9 7 5.03.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 11.151.100,00 5.575.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.151.100,00 5.575.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 8 9 8 5.03.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 50.669.500,00 33.637.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.669.500,00 33.637.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1105 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 8 9 9 5.03.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 21.040.000,00 9.464.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.040.000,00 9.464.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 0 0 5.03.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 12 Dok umen 10.200.000,00 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 10.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 0 1 5.03.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 20.023.000,00 20.023.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.023.000,00 20.023.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 0 2 5.03.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150 La poran 323.938.000,00 226.258.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.938.000,00 226.258.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - Halaman 1106 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 9 0 3 5.03.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 0 4 5.03.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 0 5 5.03.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 0 6 5.03.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 0 7 5.03.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 45.016.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.016.621,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1107 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5.03.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 9 0 8 5.03.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15 Lap oran 5.565.000,00 2.782.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.565.000,00 2.782.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 0 9 5.03.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 40.008.280,00 40.008.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.008.280,00 40.008.280,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 1 0 5.03.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 180.118.000,00 180.118.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.118.000,00 180.118.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 9 1 1 5.03.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Halaman 1108 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6 Unit 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.250.000,00 25.250.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 1 2 5.03.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 30 Unit 12.740.000,00 6.370.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.740.000,00 6.370.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 1 3 5.03.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 38.400.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.400.000,00 31.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.0 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - - 5.03.0 2.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - - 1 9 1 4 5.03.0 2.2.01. 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Halaman 1109 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Doku men 16.532.300,00 16.234.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.532.300,00 16.234.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 1 5 5.03.0 2.2.01. 0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Doku men 97.235.000,00 86.053.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.235.000,00 86.053.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 1 6 5.03.0 2.2.01. 0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1 Lapo ran 25.343.600,00 23.719.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.343.600,00 23.719.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 1 7 5.03.0 2.2.01. 0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 1 8 5.03.0 2.2.01. 0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1110 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 9 1 9 5.03.0 2.2.01. 0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 3 Lem baga 21.277.500,00 21.277.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.277.500,00 21.277.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 2 0 5.03.0 2.2.01. 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Doku men 7.899.300,00 7.899.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.899.300,00 7.899.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.0 2.2.02 Mutasi dan Promosi ASN - - 1 9 2 1 5.03.0 2.2.02. 0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 250 Do kumen 20.616.400,00 20.616.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.616.400,00 20.616.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 2 2 5.03.0 2.2.02. 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 300 Do kumen 64.133.500,00 29.991.051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.133.500,00 29.991.051,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 2 3 5.03.0 2.2.02. 0003 Pengelolaan Promosi ASN Halaman 1111 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 50 Dok umen 9.403.300,00 9.403.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.403.300,00 9.403.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.03.0 2.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN - - 1 9 2 4 5.03.0 2.2.03. 0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 800 Orang 212.411.200,00 119.115.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.411.200,00 119.115.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 2 5 5.03.0 2.2.03. 0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 3 Doku men 304.802.000,00 1.215.535.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.802.000,00 1.215.535.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 2 6 5.03.0 2.2.03. 0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 2 7 5.03.0 2.2.03. 0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 2 8 5.03.0 2.2.03. 0010 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN Halaman 1112 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN 20 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 5.03.0 2.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - - 1 9 2 9 5.03.0 2.2.04. 0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Doku men 0,00 30.722.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.722.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 3 0 5.03.0 2.2.04. 0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Doku men 60.492.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.492.300,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 3 1 5.03.0 2.2.04. 0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 10 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 3 2 5.03.0 2.2.04. 0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Halaman 1113 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 Lapo ran 59.777.500,00 56.592.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.777.500,00 56.592.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.0 2 PROGRAM PEN GEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - - 5.04.0 2.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - - 1 9 3 3 5.04.0 2.2.02. 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 3 Lapo ran 1.588.831.000,00 818.048.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588.831.000,00 818.048.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Inspektorat 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - Halaman 1114 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1 9 3 4 6.01.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 69.365.800,00 4.179.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.365.800,00 4.179.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 3 5 6.01.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 3 6 6.01.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 3 7 6.01.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Halaman 1115 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 10.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 3 8 6.01.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 3 9 6.01.0 1.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 4 0 6.01.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 41.433.500,00 21.433.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.433.500,00 21.433.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1116 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 9 4 1 6.01.0 1.2.01. 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 9 4 2 6.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 Ora ng/bul an 2.008.586.273,00 2.008.586.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.008.586.273,00 2.008.586.273,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Penda patan Dana Kapita si JKN pada FKTP 1 9 4 3 6.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Doku men 94.560.000,00 94.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.560.000,00 94.560.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 4 4 6.01.0 1.2.02. 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Halaman 1117 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD 20 Dok umen 29.997.900,00 9.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.997.900,00 9.624.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 4 5 6.01.0 1.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 4 6 6.01.0 1.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulana n/Triwulanan/Sem esteran SKPD 18 Lap oran 39.117.900,00 15.752.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.117.900,00 15.752.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6.01.0 1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 1 9 4 7 6.01.0 1.2.03. 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Halaman 1118 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 5 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 4 8 6.01.0 1.2.03. 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 1 9 4 9 6.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 51.875.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.875.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 5 0 6.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 30 Orang 1.305.061.000,00 284.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.061.000,00 284.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 5 1 6.01.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Halaman 1119 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 30 Orang 44.293.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.293.100,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 6.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 9 5 2 6.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 5 3 6.01.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 5 4 6.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 15.033.000,00 7.516.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.033.000,00 7.516.000,00 Bea Balik Nama Kendar aan Be rmotor (BBNK B) 1 9 5 5 6.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Halaman 1120 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 60.972.800,00 62.204.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.972.800,00 62.204.900,00 Bea Balik Nama Kendar aan Be rmotor (BBNK B) 1 9 5 6 6.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 28.377.000,00 16.244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.377.000,00 16.244.000,00 Bea Balik Nama Kendar aan Be rmotor (BBNK B) 1 9 5 7 6.01.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 12 Dok umen 16.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 10.000.000,00 Bea Balik Nama Kendar aan Be rmotor (BBNK B) 1 9 5 8 6.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10 Lap oran 37.579.100,00 21.262.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.579.100,00 21.262.100,00 Bea Balik Nama Kendar aan Be rmotor (BBNK B) 1 9 5 9 6.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 1121 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Lap oran 364.570.000,00 254.570.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364.570.000,00 254.570.000,00 Bea Balik Nama Kendar aan Be rmotor (BBNK B) 6.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 1 9 6 0 6.01.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 6 1 6.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 20.352.183,00 8.071.254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.352.183,00 8.071.254,00 Bea Balik Nama Kendar aan Be rmotor (BBNK B) 1 9 6 2 6.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 1122 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 159.263.107,00 143.363.604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.263.107,00 143.363.604,00 Bea Balik Nama Kendar aan Be rmotor (BBNK B) 1 9 6 3 6.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 58.101.396,00 56.605.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.101.396,00 56.605.560,00 Bea Balik Nama Kendar aan Be rmotor (BBNK B) 6.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 9 6 4 6.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 6 5 6.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 53.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.400.000,00 47.400.000,00 Bea Balik Nama Kendar aan Be rmotor (BBNK B) Halaman 1123 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 9 6 6 6.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 336.000.000,00 324.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336.000.000,00 324.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 6.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 1 9 6 7 6.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 9 6 8 6.01.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 37.380.000,00 37.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.380.000,00 37.380.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 1124 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 9 6 9 6.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 25 Unit 11.440.000,00 5.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.440.000,00 5.720.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 9 7 0 6.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 75.400.000,00 45.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.400.000,00 45.200.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 1 9 7 1 6.01.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 4.140.000,00 2.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.140.000,00 2.070.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 6.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PENGAWASAN - - 6.01.0 2.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - - 1 9 7 2 6.01.0 2.2.01. 0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Halaman 1125 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 10 Lap oran 368.031.900,00 121.787.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368.031.900,00 121.787.200,00 Peneri maan Pembi ayaan 1 9 7 3 6.01.0 2.2.01. 0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 10 Lap oran 308.031.900,00 183.610.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.031.900,00 183.610.300,00 Peneri maan Pembi ayaan 1 9 7 4 6.01.0 2.2.01. 0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 30 Lap oran 423.481.900,00 400.844.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423.481.900,00 400.844.500,00 Peneri maan Pembi ayaan 1 9 7 5 6.01.0 2.2.01. 0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 3 Lapo ran 126.731.900,00 122.184.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.731.900,00 122.184.100,00 Peneri maan Pembi ayaan 1 9 7 6 6.01.0 2.2.01. 0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 12 Lap oran 472.777.200,00 433.690.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472.777.200,00 433.690.200,00 Peneri maan Pembi ayaan 1 9 7 7 6.01.0 2.2.01. 0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Halaman 1126 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 Kese pakata n 616.921.500,00 481.005.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 616.921.500,00 481.005.500,00 Peneri maan Pembi ayaan 1 9 7 8 6.01.0 2.2.01. 0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 6 Doku men 212.125.300,00 191.804.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.125.300,00 191.804.100,00 Peneri maan Pembi ayaan 6.01.0 2.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - - 1 9 7 9 6.01.0 2.2.02. 0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 12 Lap oran 331.310.000,00 116.576.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.310.000,00 116.576.000,00 Peneri maan Pembi ayaan 1 9 8 0 6.01.0 2.2.02. 0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 10 Lap oran 971.551.800,00 473.566.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971.551.800,00 473.566.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1127 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 6.01.0 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PE NDAMPINGAN DAN ASISTENSI - - 6.01.0 3.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - - 1 9 8 1 6.01.0 3.2.01. 0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1 Reko menda si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 1 9 8 2 6.01.0 3.2.01. 0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 1 Reko menda si 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 6.01.0 3.2.02 Pendampingan dan Asistensi - - 1 9 8 3 6.01.0 3.2.02. 0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Halaman 1128 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 6 pera ngkat daerah 859.020.500,00 220.612.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 859.020.500,00 220.612.000,00 Bea Balik Nama Kendar aan Be rmotor (BBNK B) Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 8 4 6.01.0 3.2.02. 0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 6 pera ngkat daerah 40.391.700,00 17.334.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.391.700,00 17.334.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 8 5 6.01.0 3.2.02. 0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4 Kegi atan 272.285.700,00 143.717.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.285.700,00 143.717.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 8 6 6.01.0 3.2.02. 0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Halaman 1129 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 6 pera ngkat daerah 80.125.400,00 42.568.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.125.400,00 42.568.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kecamatan Tirawuta 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 1 9 8 7 7.01.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 1.807.900,00 1.807.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.807.900,00 1.807.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 8 8 7.01.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 1.084.000,00 1.003.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.084.000,00 1.003.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1130 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 9 8 9 7.01.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 1.068.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.068.300,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 9 0 7.01.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 1.023.400,00 1.023.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.023.400,00 1.023.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 9 1 7.01.0 1.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 1.180.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180.300,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 9 2 7.01.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 1131 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 1.050.100,00 1.050.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.100,00 1.050.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1 9 9 3 7.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Ora ng/bul an 0,00 2.533.234.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.533.234.980,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 9 4 7.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28 Ora ng/bul an 2.533.234.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.533.234.980,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 9 5 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 6 Dok umen 101.640.000,00 101.640.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.640.000,00 101.640.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - Halaman 1132 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 9 9 6 7.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Lapo ran Orang 32.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.500.000,00 27.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 1 9 9 7 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.110.700,00 1.832.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.110.700,00 1.832.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 9 8 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.392.800,00 3.178.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.392.800,00 3.178.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1 9 9 9 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 19.033.300,00 15.963.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.033.300,00 15.963.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 0 0 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 1133 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.453.500,00 6.438.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.453.500,00 6.438.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 0 1 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 48.985.800,00 12.439.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.985.800,00 12.439.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 0 2 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Lap oran 132.283.200,00 56.103.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.283.200,00 56.103.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 0 0 3 7.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 0 4 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1134 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 0 0 5 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 0 6 7.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 0 0 7 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapo ran 6.360.000,00 3.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.360.000,00 3.180.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 0 8 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 16.303.817,00 16.303.817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.303.817,00 16.303.817,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1135 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 0 0 9 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 0 1 0 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 39.470.000,00 39.470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.470.000,00 39.470.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 1 1 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 2.800.000,00 2.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.110.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 1 2 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Halaman 1136 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 3.868.300,00 3.868.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.868.300,00 3.868.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 1 3 7.01.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 5.760.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760.000,00 2.880.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2 0 1 4 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Halaman 1137 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 31.991.200,00 31.991.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.991.200,00 31.991.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 2.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 2 0 1 5 7.01.0 2.2.02. 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 30.611.300,00 30.611.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.611.300,00 30.611.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 0 1 6 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Halaman 1138 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lem baga K emasy arakat an 19.348.900,00 14.137.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.348.900,00 14.137.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 1 7 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lem baga K emasy arakat an 3.969.800,00 3.318.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.969.800,00 3.318.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2 0 1 8 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 12.966.000,00 10.096.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.966.000,00 10.096.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1139 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 0 1 9 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Lapo ran 5.260.600,00 4.585.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.260.600,00 4.585.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 5 PROGRAM PEN YELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.0 5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 2 0 2 0 7.01.0 5.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Halaman 1140 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Orang 18.152.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.152.715,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.0 6.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2 0 2 1 7.01.0 6.2.01. 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12 Lap oran 6.264.100,00 1.349.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.264.100,00 1.349.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan Rate-Rate 7 UNSUR KEWILAYAHAN Halaman 1141 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 0 2 2 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.510.600,00 2.121.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.510.600,00 2.121.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 2 3 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 6.567.000,00 3.414.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.567.000,00 3.414.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 2 4 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 49.930.900,00 24.599.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.930.900,00 24.599.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 2 5 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 1142 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 11.704.600,00 6.264.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.704.600,00 6.264.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 2 6 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Lapo ran 31.393.000,00 13.501.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.393.000,00 13.501.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 2 7 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Lapo ran 15.500.000,00 7.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 7.750.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 0 2 8 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 2 9 7.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 1143 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 0 3 0 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapo ran 9.540.000,00 4.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.540.000,00 4.770.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 3 1 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 8.467.200,00 8.467.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.467.200,00 8.467.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 3 2 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 87.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 1144 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 0 3 3 7.01.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 3 4 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 2.840.000,00 1.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.840.000,00 1.420.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 3 5 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 8.651.000,00 2.662.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.651.000,00 2.662.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - Halaman 1145 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 0 3 6 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 2 0 3 7 7.01.0 3.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 2 Lem baga K emasy arakat an 8.956.200,00 8.956.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.956.200,00 8.956.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 3 8 7.01.0 3.2.02. 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Halaman 1146 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 4 Pok mas / Ormas 24.433.300,00 11.352.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.433.300,00 11.352.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 0 3 9 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lem baga K emasy arakat an 17.955.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.955.100,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2 0 4 0 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Lapo ran 19.205.400,00 19.205.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.205.400,00 19.205.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan Tababu 7 UNSUR KEWILAYAHAN Halaman 1147 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 0 4 1 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.015.100,00 1.745.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.015.100,00 1.745.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 4 2 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 4.688.700,00 3.562.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.688.700,00 3.562.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 4 3 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.404.200,00 4.954.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.404.200,00 4.954.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 4 4 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 1148 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 3.680.800,00 1.532.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.680.800,00 1.532.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 4 5 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Lapo ran 21.803.000,00 9.290.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.803.000,00 9.290.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 4 6 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Lapo ran 0,00 11.252.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.252.810,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 4 7 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Lapo ran 22.505.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.505.620,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 0 4 8 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 1149 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 0 4 9 7.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 0 5 0 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapo ran 6.121.500,00 3.068.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.121.500,00 3.068.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 5 1 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 16.175.584,00 16.175.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.175.584,00 16.175.584,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 5 2 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 1150 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 87.000.000,00 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 87.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 0 5 3 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 5 4 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 2.150.000,00 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150.000,00 2.150.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 5 5 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 5.607.500,00 2.244.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.607.500,00 2.244.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1151 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2 0 5 6 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 7.745.300,00 6.695.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.745.300,00 6.695.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 2 0 5 7 7.01.0 3.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Halaman 1152 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lem baga K emasy arakat an 19.901.700,00 19.901.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.901.700,00 19.901.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 5 8 7.01.0 3.2.02. 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pok mas / Ormas 22.019.200,00 10.254.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.019.200,00 10.254.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 0 5 9 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lem baga K emasy arakat an 15.553.900,00 1.382.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.553.900,00 1.382.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - Halaman 1153 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 0 6 0 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Lapo ran 22.809.400,00 22.821.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.809.400,00 22.821.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kecamatan Loea 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 100 % 7.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2 0 6 1 7.01.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 4.598.200,00 3.806.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.598.200,00 3.806.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 6 2 7.01.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 1154 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Lapo ran 4.881.400,00 4.881.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.881.400,00 4.881.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2 0 6 3 7.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Ora ng/bul an 1.986.422.787,00 1.986.422.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.986.422.787,00 1.986.422.787,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 6 4 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 62.820.000,00 72.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.820.000,00 72.060.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2 0 6 5 7.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1155 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 0 6 6 7.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 0 6 7 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 5.001.600,00 2.437.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.001.600,00 2.437.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 6 8 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 6.315.000,00 3.126.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.315.000,00 3.126.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 6 9 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 47.353.300,00 18.162.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.353.300,00 18.162.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1156 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 0 7 0 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 11 Lap oran 47.224.800,00 35.088.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.224.800,00 35.088.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 7 1 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Lap oran 161.001.000,00 78.761.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.001.000,00 78.761.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 0 7 2 7.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 0 7 3 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 7 4 7.01.0 1.2.07. 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Halaman 1157 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 7 5 7.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 0 7 6 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36 Lap oran 6.360.000,00 3.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.360.000,00 3.180.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 7 7 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Lap oran 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 7 8 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 1158 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 45.299.200,00 45.299.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.299.200,00 45.299.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 0 7 9 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 58.880.000,00 58.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.880.000,00 58.880.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 8 0 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 2.190.000,00 1.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.190.000,00 1.460.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan publik 100 % Halaman 1159 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2 0 8 1 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 28.033.400,00 27.008.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.033.400,00 27.008.200,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.0 3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % 2 0 8 2 7.01.0 3.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Halaman 1160 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 23.357.600,00 23.357.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.357.600,00 23.357.600,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 2 0 8 3 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 3 Lem baga K emasy arakat an 58.163.900,00 33.167.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.163.900,00 33.167.800,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 0 8 4 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lem baga K emasy arakat an 17.545.100,00 6.673.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.545.100,00 6.673.300,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan 100 % 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % Halaman 1161 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 0 8 5 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Lapo ran 19.839.600,00 5.290.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.839.600,00 5.290.300,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 0 8 6 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Lapo ran 17.311.600,00 17.311.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.311.600,00 17.311.600,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 5 PROGRAM PEN YELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % 7.01.0 5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah undefi ned un define d Halaman 1162 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 0 8 7 7.01.0 5.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 35 Orang 18.666.800,00 5.842.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.666.800,00 5.842.100,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % Halaman 1163 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 6.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 2 0 8 8 7.01.0 6.2.01. 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12 Lap oran 10.732.800,00 7.842.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.732.800,00 7.842.300,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Kelurahan Loea 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2 0 8 9 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 24.215.500,00 24.215.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.215.500,00 24.215.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - Halaman 1164 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 0 9 0 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.119.600,00 1.055.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.119.600,00 1.055.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 9 1 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.869.200,00 1.880.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.869.200,00 1.880.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 9 2 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 10.668.100,00 6.056.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.668.100,00 6.056.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 9 3 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 11.140.000,00 5.320.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.140.000,00 5.320.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 9 4 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Lapo ran 31.931.600,00 20.470.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.931.600,00 20.470.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1165 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 0 9 5 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Lap oran 41.380.000,00 27.309.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.380.000,00 27.309.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 0 9 6 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 9 7 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 0 9 8 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 0 9 9 7.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 1166 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 209.151.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.151.750,00 DAU T ambah an Duk ungan Penda naan K elurah an 2 1 0 0 7.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 209.151.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.151.750,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 1 0 1 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 23 Lap oran 2.385.000,00 1.192.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.385.000,00 1.192.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 0 2 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1167 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 0 3 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 1 0 4 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 0 5 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 4.320.000,00 2.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320.000,00 2.160.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1168 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 2 1 0 6 7.01.0 3.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lem baga K emasy arakat an 9.481.000,00 9.481.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.481.000,00 9.481.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 1 0 7 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 12 Le mbaga Kemas yaraka tan 77.292.000,00 66.068.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.292.000,00 66.068.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 1 0 8 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lem baga K emasy arakat an 6.282.500,00 3.846.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.282.500,00 3.846.500,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 1169 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2 1 0 9 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Lapo ran 15.203.500,00 3.602.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.203.500,00 3.602.100,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 1 1 0 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Lapo ran 6.972.000,00 4.364.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.972.000,00 4.364.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Kelurahan Simbalai 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN Halaman 1170 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2 1 1 1 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 19.747.000,00 19.747.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.747.000,00 19.747.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 1 1 2 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.102.000,00 1.083.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.102.000,00 1.083.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 1 3 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 3.594.500,00 1.779.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.594.500,00 1.779.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 1 4 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Halaman 1171 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 4 Paket 14.648.200,00 10.907.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.648.200,00 10.907.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 1 5 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 8 Paket 12.026.000,00 5.606.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.026.000,00 5.606.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 1 6 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Lapo ran 37.295.600,00 13.467.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.295.600,00 13.467.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 1 7 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Lap oran 58.715.467,00 33.668.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.715.467,00 33.668.233,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 1 1 8 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1172 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 1 9 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 2 0 7.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 2 1 7.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 DAU T ambah an Duk ungan Penda naan K elurah an 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 1 2 2 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 1173 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 2.862.000,00 1.431.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.862.000,00 1.431.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 2 3 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 24 Lap oran 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 2.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 2 4 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 27.672.400,00 27.672.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.672.400,00 27.672.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 1 2 5 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1174 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 2 6 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320.000,00 4.320.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 2 1 2 7 7.01.0 3.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 4 Lem baga K emasy arakat an 8.753.500,00 8.753.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.753.500,00 8.753.500,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 1 2 8 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Halaman 1175 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 4 Lem baga K emasy arakat an 79.737.000,00 66.053.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.737.000,00 66.053.800,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 1 2 9 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Lem baga K emasy arakat an 12.564.800,00 2.902.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.564.800,00 2.902.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2 1 3 0 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Lapo ran 16.734.500,00 6.377.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.734.500,00 6.377.600,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 1176 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 3 1 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Lapo ran 7.793.200,00 7.793.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.793.200,00 7.793.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kecamatan Ladongi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2 1 3 2 7.01.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 856.000,00 856.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 856.000,00 856.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 3 3 7.01.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Halaman 1177 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 1 3 4 7.01.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 1 3 5 7.01.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2 1 3 6 7.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 1178 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Ora ng/bul an 2.094.567.982,00 2.094.567.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.094.567.982,00 2.094.567.982,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 1 3 7 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 69.240.000,00 69.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.240.000,00 69.240.000,00 Penda patan Bagi Hasil 7.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2 1 3 8 7.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 10 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 1 3 9 7.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 1 4 0 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Halaman 1179 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.624.000,00 2.624.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.624.000,00 2.624.000,00 Penda patan Bagi Hasil 2 1 4 1 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 1 4 2 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 16.455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.455.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 1 4 3 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 15.229.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.229.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2 1 4 4 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 5.606.000,00 3.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.606.000,00 3.820.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 1180 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 4 5 7.01.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 1 Doku men 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 4 6 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 90.177.200,00 77.289.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.177.200,00 77.289.900,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 1 4 7 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapo ran 117.588.000,00 54.673.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.588.000,00 54.673.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 1 4 8 7.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1181 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 4 9 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 5 0 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 5 1 7.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 1 5 2 7.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 1182 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 5 3 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapo ran 7.950.000,00 4.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.950.000,00 4.770.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 5 4 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 19.101.607,00 16.011.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.101.607,00 16.011.995,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 5 5 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 84.759.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.759.000,00 84.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 1 5 6 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Halaman 1183 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 39.220.000,00 39.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.220.000,00 39.220.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 5 7 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 1.380.000,00 690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380.000,00 690.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 5 8 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 17.801.000,00 10.601.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.801.000,00 10.601.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - Halaman 1184 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 5 9 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 29.569.800,00 29.569.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.569.800,00 29.569.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2 1 6 0 7.01.0 3.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 0,00 38.965.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.965.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Penda patan Bagi Hasil Halaman 1185 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 6 1 7.01.0 3.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 28.465.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.465.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Penda patan Bagi Hasil 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 1 6 2 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lem baga K emasy arakat an 24.487.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.487.535,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 1 6 3 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lem baga K emasy arakat an 33.690.300,00 11.125.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.690.300,00 11.125.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - Halaman 1186 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2 1 6 4 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 4.022.000,00 5.136.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.022.000,00 5.136.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 6 5 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Lapo ran 2.410.000,00 2.355.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.410.000,00 2.355.500,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 5 PROGRAM PEN YELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.0 5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - Halaman 1187 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 6 6 7.01.0 5.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25 Orang 28.532.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.532.500,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - Halaman 1188 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 6.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2 1 6 7 7.01.0 6.2.01. 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Lapo ran 2.955.000,00 2.603.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.955.000,00 2.603.200,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Kelurahan Ladongi Jaya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2 1 6 8 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Doku men 25.620.000,00 20.069.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.620.000,00 20.069.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - Halaman 1189 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 6 9 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.997.000,00 998.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.997.000,00 998.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 7 0 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 7.900.000,00 4.423.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.900.000,00 4.423.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 7 1 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 6 Lapo ran 20.390.000,00 6.596.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.390.000,00 6.596.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 7 2 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Lap oran 22.000.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 15.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - Halaman 1190 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 7 3 7.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 1 7 4 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 1 7 5 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 3.180.000,00 1.749.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180.000,00 1.749.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 7 6 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 1.000.000,00 1.000.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.090,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 7 7 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 1191 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 118.000.000,00 116.289.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.000.000,00 116.289.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 1 7 8 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 1 7 9 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 4 Unit 7.200.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - Halaman 1192 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 8 0 7.01.0 3.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lem baga K emasy arakat an 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 8 1 7.01.0 3.2.02. 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 DAU T ambah an Duk ungan Penda naan K elurah an 2 1 8 2 7.01.0 3.2.02. 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pok mas / Ormas 73.470.000,00 35.596.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.470.000,00 35.596.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - Halaman 1193 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 8 3 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Lapo ran 31.743.000,00 22.513.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.743.000,00 22.513.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 8 4 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Kelurahan Welala 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - Halaman 1194 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 8 5 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Doku men 17.673.900,00 17.673.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.673.900,00 17.673.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 1 8 6 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.446.800,00 1.018.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.446.800,00 1.018.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 8 7 7.01.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 1 8 8 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 1 8 9 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Halaman 1195 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.384.400,00 9.329.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.384.400,00 9.329.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 9 0 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.904.500,00 1.285.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.904.500,00 1.285.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 9 1 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 25.668.000,00 23.502.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.668.000,00 23.502.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 9 2 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 35.297.483,00 26.770.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.297.483,00 26.770.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 1 9 3 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1196 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 9 4 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 1 9 5 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapo ran 2.385.000,00 1.367.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.385.000,00 1.367.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 9 6 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 1.504.351,00 1.059.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504.351,00 1.059.752,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 1 9 7 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 109.225.200,00 109.225.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.225.200,00 109.225.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 1197 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 9 8 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 1 9 9 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 0 0 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 10.814.500,00 7.214.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.814.500,00 7.214.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - Halaman 1198 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 0 1 7.01.0 3.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lem baga K emasy arakat an 9.861.000,00 4.595.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.861.000,00 4.595.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 0 2 7.01.0 3.2.02. 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 379.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.379.000,00 200.000.000,00 DAU T ambah an Duk ungan Penda naan K elurah an 2 2 0 3 7.01.0 3.2.02. 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pok mas / Ormas 44.391.400,00 15.273.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.391.400,00 15.273.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - Halaman 1199 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 0 4 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 14.150.000,00 3.900.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.150.000,00 3.900.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 0 5 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Lapo ran 7.423.200,00 3.318.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.423.200,00 3.318.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan Atula 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - Halaman 1200 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 0 6 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 24.000.000,00 19.853.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 19.853.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 2 0 7 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.300.000,00 1.298.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 1.298.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 0 8 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 7.855.000,00 5.778.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.855.000,00 5.778.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 0 9 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 1 0 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 1201 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 22.000.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 9.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 2 1 1 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 636.000,00 318.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636.000,00 318.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 1 2 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 964.000,00 201.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964.000,00 201.920,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 1 3 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 107.595.000,00 104.817.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.595.000,00 104.817.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 1202 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 1 4 7.01.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 3 Unit 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 7.200.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 2 2 1 5 7.01.0 3.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 6 Lem baga K emasy arakat an 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 1 6 7.01.0 3.2.02. 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 5 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 DAU T ambah an Duk ungan Penda naan K elurah an Halaman 1203 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 1 7 7.01.0 3.2.02. 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 6 Pok mas / Ormas 93.950.000,00 45.131.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.950.000,00 45.131.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2 2 1 8 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Lap oran 24.000.000,00 8.946.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 8.946.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan Ra-raa 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN Halaman 1204 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2 2 1 9 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Doku men 17.399.700,00 17.399.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.399.700,00 17.399.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 2 2 0 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.483.000,00 2.483.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.483.000,00 2.483.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 2 1 7.01.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1205 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 2 2 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 2 3 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 9.999.500,00 8.653.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.999.500,00 8.653.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 2 4 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.770.000,00 857.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.770.000,00 857.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 2 5 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 31.668.000,00 22.668.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.668.000,00 22.668.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 2 6 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapo ran 41.877.781,00 21.333.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.877.781,00 21.333.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1206 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 2 2 7 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 2 8 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 2 2 9 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapo ran 3.180.000,00 1.908.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180.000,00 1.908.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 3 0 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Lapo ran 1.561.019,00 1.059.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.561.019,00 1.059.199,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1207 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 3 1 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lapo ran 120.871.800,00 120.871.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.871.800,00 120.871.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 2 3 2 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 3 3 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 3 4 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Halaman 1208 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 3 Unit 14.380.100,00 6.172.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.380.100,00 6.172.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2 2 3 5 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - Halaman 1209 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 3 6 7.01.0 3.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lem baga K emasy arakat an 6.498.000,00 6.498.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.498.000,00 6.498.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 3 7 7.01.0 3.2.02. 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU T ambah an Duk ungan Penda naan K elurah an 2 2 3 8 7.01.0 3.2.02. 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 233.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.233.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 3 9 7.01.0 3.2.02. 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Halaman 1210 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pok mas / Ormas 37.417.000,00 23.909.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.417.000,00 23.909.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2 2 4 0 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 15.501.200,00 2.285.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.501.200,00 2.285.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 4 1 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Lapo ran 13.159.900,00 2.494.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.159.900,00 2.494.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1211 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kecamatan Poli-polia 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2 2 4 2 7.01.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 876.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876.400,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 4 3 7.01.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 0,00 876.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 876.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 4 4 7.01.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 870.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870.600,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1212 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 4 5 7.01.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 0,00 870.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 4 6 7.01.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 865.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865.400,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 4 7 7.01.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 0,00 865.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 4 8 7.01.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1213 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 4 9 7.01.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 5 0 7.01.0 1.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 5 1 7.01.0 1.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 5 2 7.01.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 1214 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 0,00 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 5 3 7.01.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2 2 5 4 7.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Ora ng/bul an 0,00 987.783.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987.783.356,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) Halaman 1215 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 5 5 7.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Ora ng/bul an 987.783.356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987.783.356,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 2 2 5 6 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 0,00 55.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.560.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 5 7 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 55.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.560.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 2 2 5 8 7.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 10 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1216 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 5 9 7.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 10 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 6 0 7.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 6 1 7.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 2 6 2 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.372.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.372.200,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1217 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 6 3 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 510.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 6 4 7.01.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 6 5 7.01.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 6 6 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 6 7 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1218 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 6 8 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 8.125.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.125.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 6 9 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 14.354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.354.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 7 0 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 0,00 3.717.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.717.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 7 1 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 8.214.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.214.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 7 2 7.01.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 12 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1219 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 7 3 7.01.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 12 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 7 4 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 7 Lapo ran 0,00 62.996.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.996.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 7 5 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 7 Lapo ran 67.811.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.811.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 7 6 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 0,00 83.194.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.194.344,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 7 7 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 144.335.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.335.800,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1220 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 2 2 7 8 7.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 7 9 7.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 8 0 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 8 1 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 8 2 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 1221 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 8 3 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 8 4 7.01.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 8 5 7.01.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 2 8 6 7.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1222 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 8 7 7.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 8 8 7.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 8 9 7.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 1223 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 9 0 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 6.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.360.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 9 1 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 0,00 6.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.360.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 9 2 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 0,00 7.817.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.817.832,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 9 3 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 5.646.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.646.172,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 9 4 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1224 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 2 9 5 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2 2 9 6 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 0,00 38.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.970.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 9 7 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Halaman 1225 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 38.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.970.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 9 8 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 1.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 2 9 9 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 0,00 1.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.460.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 0 0 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 3 Unit 23.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.040.000,00 0,00 Penda patan Bagi Hasil 2 3 0 1 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 3 Unit 0,00 13.968.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.968.000,00 Penda patan Bagi Hasil Halaman 1226 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 0 2 7.01.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 5 Unit 2.070.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 0 3 7.01.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 0 4 7.01.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 0 5 7.01.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 1227 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2 3 0 6 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 18.431.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.431.500,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 0 7 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Halaman 1228 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 0,00 18.431.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.431.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2 3 0 8 7.01.0 3.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 20.036.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.036.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 0 9 7.01.0 3.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 0,00 20.036.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.036.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1229 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 3 1 0 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 3 Lem baga K emasy arakat an 27.935.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.935.348,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 3 1 1 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 3 Lem baga K emasy arakat an 0,00 4.533.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.533.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 3 1 2 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lem baga K emasy arakat an 18.528.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.528.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2 3 1 3 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lem baga K emasy arakat an 0,00 5.866.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.866.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 1230 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2 3 1 4 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Lapo ran 4.369.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.369.200,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 1 5 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Lapo ran 0,00 9.059.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.059.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1231 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 1 6 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Lapo ran 4.340.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.340.600,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 1 7 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 5 PROGRAM PEN YELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.0 5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - Halaman 1232 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 1 8 7.01.0 5.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 35 Orang 43.077.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.077.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 1233 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 1 9 7.01.0 5.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 35 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % Halaman 1234 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 6.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 2 3 2 0 7.01.0 6.2.01. 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12 Lap oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 2 1 7.01.0 6.2.01. 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12 Lap oran 11.457.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.457.400,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan Poli-polia 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2 3 2 2 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Halaman 1235 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Doku men 19.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.320.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 2 3 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Doku men 0,00 19.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.320.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2 3 2 4 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 2.068.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 2 5 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.068.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.068.500,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 2 6 7.01.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Halaman 1236 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 2 7 7.01.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 2 8 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 2 9 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 3 0 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 15.400.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400.500,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 3 1 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 13.994.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.994.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1237 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 3 2 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 6.964.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.964.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 3 3 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 0,00 6.160.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.160.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 3 4 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Lapo ran 0,00 26.619.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.619.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 3 5 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Lapo ran 25.905.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.905.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 3 6 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Lap oran 0,00 31.857.407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.857.407,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1238 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 3 7 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Lap oran 43.906.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.906.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 3 3 8 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 3 9 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 4 0 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 4 1 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1239 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 4 2 7.01.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 4 3 7.01.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 4 4 7.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 4 5 7.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1240 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 4 6 7.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 4 7 7.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 3 4 8 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 5.565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.565.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 4 9 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 1241 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 0,00 2.400.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 5 0 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 5 1 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 2.570.647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.570.647,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 5 2 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 5 3 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1242 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2 3 5 4 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 5 5 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 5 6 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Halaman 1243 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 5 7 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 5 8 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 3 Unit 23.040.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.040.000,00 0,00 Penda patan Bagi Hasil 2 3 5 9 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 3 Unit 0,00 5.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760.000,00 Penda patan Bagi Hasil 2 3 6 0 7.01.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1244 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 6 1 7.01.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 6 2 7.01.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 6 3 7.01.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % Halaman 1245 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 3.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahanrakatan Tingkat Kelurahan 100 % 2 3 6 4 7.01.0 3.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lem baga K emasy arakat an 0,00 8.039.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.039.200,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 3 6 5 7.01.0 3.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 3 Lem baga K emasy arakat an 8.039.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.039.200,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 3 6 6 7.01.0 3.2.02. 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 DAU T ambah an Duk ungan Penda naan K elurah an Halaman 1246 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 6 7 7.01.0 3.2.02. 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 2 Unit 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 DAU T ambah an Duk ungan Penda naan K elurah an 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 3 6 8 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 3 Lem baga K emasy arakat an 20.613.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.613.760,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Penda patan Bagi Hasil 2 3 6 9 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 3 Lem baga K emasy arakat an 0,00 5.377.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.377.200,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Penda patan Bagi Hasil 2 3 7 0 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Halaman 1247 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lem baga K emasy arakat an 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 7 1 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lem baga K emasy arakat an 23.365.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.365.700,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terlaksananya Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum 100 % 2 3 7 2 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1248 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 7 3 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Lapo ran 10.455.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.455.400,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 7 4 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Lapo ran 6.471.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.471.600,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 7 5 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kecamatan Lambandia Halaman 1249 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2 3 7 6 7.01.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 587.500,00 587.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 587.500,00 587.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 7 7 7.01.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 646.700,00 646.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 646.700,00 646.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 7 8 7.01.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 703.400,00 703.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703.400,00 703.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1250 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 7 9 7.01.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 8 0 7.01.0 1.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 8 1 7.01.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 703.400,00 703.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 703.400,00 703.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2 3 8 2 7.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Halaman 1251 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 11 Ora ng/bul an 1.098.174.566,00 1.098.174.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.098.174.566,00 1.098.174.751,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 2 3 8 3 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 55.560.000,00 55.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.560.000,00 55.560.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2 3 8 4 7.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 8 5 7.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - Halaman 1252 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 8 6 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.764.700,00 3.240.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.764.700,00 3.240.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 8 7 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 8 8 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 15.521.500,00 9.291.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.521.500,00 9.291.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 8 9 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 6.070.000,00 2.006.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.070.000,00 2.006.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 9 0 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 110.659.400,00 76.402.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.659.400,00 76.402.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1253 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 9 1 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 128.821.727,00 57.449.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.821.727,00 57.449.305,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 3 9 2 7.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 3 9 3 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 9 4 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 9 5 7.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 1254 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 5.767.560,00 5.767.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.767.560,00 5.767.560,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 9 6 7.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 3 9 7 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 6.360.000,00 3.180.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.360.000,00 3.180.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 9 8 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 24.422.000,00 24.422.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.422.000,00 24.422.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 3 9 9 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Halaman 1255 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 84.559.000,00 84.559.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.559.000,00 84.559.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 4 0 0 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit 39.220.000,00 39.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.220.000,00 39.220.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 0 1 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 0 2 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 32.953.000,00 18.395.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.953.000,00 18.395.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1256 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 4 0 3 7.01.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 0 4 7.01.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2 4 0 5 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Halaman 1257 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 23.966.300,00 23.966.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.966.300,00 23.966.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2 4 0 6 7.01.0 3.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 4 0 7 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Halaman 1258 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lem baga K emasy arakat an 23.520.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.520.915,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2 4 0 8 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lem baga K emasy arakat an 0,00 1.795.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.795.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2 4 0 9 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lem baga K emasy arakat an 23.535.300,00 22.928.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.535.300,00 22.928.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2 4 1 0 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Halaman 1259 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 2.800.000,00 840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 840.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 1 1 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Lapo ran 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 5 PROGRAM PEN YELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.0 5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - Halaman 1260 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 4 1 2 7.01.0 5.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 1261 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 4 1 3 7.01.0 5.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25 Orang 30.456.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.456.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - Halaman 1262 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 6.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2 4 1 4 7.01.0 6.2.01. 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 2 Lapo ran 13.133.000,00 7.143.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.133.000,00 7.143.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan Penanggo Jaya 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 4 1 5 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 5.115.700,00 5.115.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.115.700,00 5.115.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 1 6 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Halaman 1263 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 3.419.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.419.700,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 1 7 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 9.445.800,00 8.130.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.445.800,00 8.130.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 1 8 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 6.463.000,00 3.611.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.463.000,00 3.611.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 1 9 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 12.000.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 10.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 2 0 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 25.323.686,00 18.652.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.323.686,00 18.652.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - Halaman 1264 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 4 2 1 7.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 2 2 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 2 3 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 2 4 7.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 2 5 7.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 1265 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 4 2 6 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 3.975.000,00 1.987.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.975.000,00 1.987.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 2 7 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 11.396.608,00 11.396.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.396.608,00 11.396.608,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2 4 2 8 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 1266 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 4 2 9 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 3 0 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 3 1 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 9.360.000,00 4.608.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.360.000,00 4.608.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 3 2 7.01.0 1.2.09. 0010 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 1267 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 3 3 7.01.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2 4 3 4 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Halaman 1268 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 2 4 3 5 7.01.0 3.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lem baga K emasy arakat an 13.504.200,00 6.337.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.504.200,00 6.337.500,00 Penda patan Bagi Hasil 2 4 3 6 7.01.0 3.2.02. 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 DAU T ambah an Duk ungan Penda naan K elurah an Halaman 1269 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 4 3 7 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lem baga K emasy arakat an 56.631.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.631.043,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Penda patan Bagi Hasil 2 4 3 8 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lem baga K emasy arakat an 82.521.000,00 80.141.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.521.000,00 80.141.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Penda patan Bagi Hasil 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - Halaman 1270 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 4 3 9 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 1.914.500,00 1.313.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.914.500,00 1.313.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 4 0 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Lapo ran 2.188.000,00 2.188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.188.000,00 2.188.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kecamatan Lalolae 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - Halaman 1271 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 4 4 1 7.01.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 4 2 7.01.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 4 3 7.01.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 4 4 7.01.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 1272 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2 4 4 5 7.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Ora ng/bul an 1.005.164.100,00 1.005.164.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.005.164.100,00 1.005.164.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 2 4 4 6 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Doku men 56.760.000,00 56.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.760.000,00 56.760.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2 4 4 7 7.01.0 1.2.05. 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Halaman 1273 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 4 8 7.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 4 9 7.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 4 5 0 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 4.049.000,00 1.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.049.000,00 1.820.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 5 1 7.01.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Halaman 1274 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 19.379.400,00 11.437.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.379.400,00 11.437.350,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 5 2 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 5 3 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 18.911.200,00 12.913.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.911.200,00 12.913.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 5 4 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 7.111.000,00 4.469.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.111.000,00 4.469.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 5 5 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 75.111.600,00 53.613.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.111.600,00 53.613.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 5 6 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 1275 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 125.500.400,00 82.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.500.400,00 82.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 4 5 7 7.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 5 8 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 5 9 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 6 0 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 30.377.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.377.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1276 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 4 6 1 7.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 6 2 7.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 4 6 3 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 6.360.000,00 4.770.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.360.000,00 4.770.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 6 4 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Halaman 1277 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 5.906.047,00 5.906.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.906.047,00 5.906.047,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 6 5 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00 66.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 4 6 6 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 39.220.000,00 39.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.220.000,00 39.220.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 6 7 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1278 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 4 6 8 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 6 9 7.01.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 18.341.138,00 6.101.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.341.138,00 6.101.259,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2 4 7 0 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Halaman 1279 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 18.463.300,00 18.463.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.463.300,00 18.463.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2 4 7 1 7.01.0 3.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 32.688.000,00 32.688.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.688.000,00 32.688.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 4 7 2 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 3 Lem baga K emasy arakat an 47.420.800,00 30.189.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.420.800,00 30.189.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1280 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 4 7 3 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lem baga K emasy arakat an 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 5.600.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2 4 7 4 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 4 Lapo ran 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 7 5 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Halaman 1281 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Lapo ran 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 5 PROGRAM PEN YELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.0 5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 2 4 7 6 7.01.0 5.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Halaman 1282 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 35 Orang 40.148.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.148.400,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 7.01.0 6.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2 4 7 7 7.01.0 6.2.01. 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Lapo ran 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan Lalolae 7 UNSUR KEWILAYAHAN Halaman 1283 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2 4 7 8 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2 4 7 9 7.01.0 1.2.05. 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 8 0 7.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 8 1 7.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Halaman 1284 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 4 8 2 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 872.000,00 321.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872.000,00 321.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 8 3 7.01.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 1.131.000,00 535.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.131.000,00 535.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 8 4 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 8 5 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 13.082.000,00 9.157.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.082.000,00 9.157.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1285 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 4 8 6 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 1.214.000,00 738.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.214.000,00 738.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 8 7 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 7.700.800,00 5.139.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700.800,00 5.139.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 8 8 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 30.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 11.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 4 8 9 7.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 9 0 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Halaman 1286 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 9 1 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 30.377.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.377.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 9 2 7.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 9 3 7.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 DAU T ambah an Duk ungan Penda naan K elurah an 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 4 9 4 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 1287 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 9 5 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 414.944,00 423.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.944,00 423.149,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 4 9 6 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 4 9 7 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1288 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 4 9 8 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 4 9 9 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 5 0 0 7.01.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - Halaman 1289 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 5 0 1 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 2 5 0 2 7.01.0 3.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lem baga K emasy arakat an 9.395.000,00 9.395.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.395.000,00 9.395.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 5 0 3 7.01.0 3.2.02. 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Halaman 1290 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 4 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 5 0 4 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 2 Lem baga K emasy arakat an 54.969.200,00 10.100.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.969.200,00 10.100.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 0 5 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lem baga K emasy arakat an 65.957.500,00 65.957.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.957.500,00 65.957.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2 5 0 6 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Halaman 1291 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 14.715.000,00 1.893.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.715.000,00 1.893.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 5 0 7 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Lapo ran 8.757.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.757.500,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Kecamatan Tinondo 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2 5 0 8 7.01.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Halaman 1292 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 1.160.500,00 685.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160.500,00 685.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 0 9 7.01.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 1.160.500,00 685.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160.500,00 685.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 1 0 7.01.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 1.160.500,00 685.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160.500,00 685.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 1 1 7.01.0 1.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 1.160.500,00 685.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160.500,00 685.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 1 2 7.01.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 1293 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 1.160.500,00 685.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.160.500,00 685.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2 5 1 3 7.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Ora ng/bul an 1.080.533.014,00 1.080.533.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080.533.014,00 1.080.533.014,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 1 4 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 62.233.200,00 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.233.200,00 63.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2 5 1 5 7.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 14 Paket 10.062.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.062.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1294 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 5 1 6 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 5.361.000,00 3.343.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.361.000,00 3.343.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 1 7 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 5 Paket 5.961.000,00 5.961.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.961.000,00 5.961.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 1 8 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 25.537.600,00 20.644.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.537.600,00 20.644.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 1 9 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 8.472.800,00 7.034.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.472.800,00 7.034.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 2 0 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Halaman 1295 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 60.895.000,00 68.071.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.895.000,00 68.071.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 2 1 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40 Lap oran 115.350.000,00 69.687.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.350.000,00 69.687.880,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 5 2 2 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 5.645.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.645.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 2 3 7.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 1296 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 5 2 4 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 4.785.900,00 7.314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.785.900,00 7.314.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 2 5 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 9.000.000,00 13.467.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 13.467.765,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 2 6 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 69.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.000.000,00 45.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 5 2 7 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Halaman 1297 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 34.880.000,00 34.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.880.000,00 34.880.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 2 8 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 2.840.000,00 2.840.000,00 11.290.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.130.000,00 2.840.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 2 9 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 25.000.000,00 5.760.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 5.760.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 3 0 7.01.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - Halaman 1298 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2 5 3 1 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Lap oran 29.228.000,00 27.659.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.228.000,00 27.659.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2 5 3 2 7.01.0 3.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 18.380.800,00 54.366.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.380.800,00 54.366.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1299 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 5 3 3 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lem baga K emasy arakat an 16.222.000,00 5.998.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.222.000,00 5.998.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 3 4 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lem baga K emasy arakat an 21.633.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.633.300,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2 5 3 5 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Halaman 1300 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 14.158.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.158.500,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 3 6 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Lapo ran 30.329.500,00 4.742.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.329.500,00 4.742.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 5 PROGRAM PEN YELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.0 5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - Halaman 1301 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 5 3 7 7.01.0 5.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 40 Orang 35.896.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.896.500,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - Halaman 1302 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 6.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2 5 3 8 7.01.0 6.2.01. 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Lapo ran 6.390.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.390.500,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan Tinengi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2 5 3 9 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 0 0 19.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.320.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 4 0 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Halaman 1303 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 0 0 0,00 19.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.320.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 5 4 1 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 15.400.500,00 11.437.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400.500,00 11.437.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 4 2 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 5.856.000,00 2.258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.856.000,00 2.258.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 4 3 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 33.748.000,00 23.927.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.748.000,00 23.927.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 4 4 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 33.572.000,00 8.870.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.572.000,00 8.870.150,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1304 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 5 4 5 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 5 4 6 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 3.180.000,00 2.862.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.180.000,00 2.862.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 4 7 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 2.041.242,00 2.041.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.041.242,00 2.041.242,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 4 8 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 0,00 99.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1305 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 5 4 9 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 99.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 5 5 0 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 5 5 1 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 13.824.000,00 4.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.824.000,00 4.320.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1306 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - - 2 5 5 2 7.01.0 3.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lem baga K emasy arakat an 10.786.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.786.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 5 3 7.01.0 3.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lem baga K emasy arakat an 0,00 10.786.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.786.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 5 4 7.01.0 3.2.02. 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1307 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 5 5 5 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 0 0 0 21.356.227,00 13.149.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.356.227,00 13.149.800,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 5 5 6 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 0 0 0 25.483.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.483.483,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kecamatan Mowewe 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2 5 5 7 7.01.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Halaman 1308 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 5 8 7.01.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2 5 5 9 7.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 Ora ng/bul an 2.153.168.793,00 2.153.168.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.153.168.793,00 2.153.168.793,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 6 0 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 43.920.000,00 43.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.920.000,00 43.920.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - Halaman 1309 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 5 6 1 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 39.102.500,00 23.653.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.102.500,00 23.653.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 6 2 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 4.497.700,00 3.317.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.497.700,00 3.317.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 6 3 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 75.000.000,00 69.467.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 69.467.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 6 4 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 122.500.000,00 63.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.500.000,00 63.250.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 5 6 5 7.01.0 1.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Halaman 1310 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 5 6 6 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 5 6 7 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 4.801.800,00 2.400.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.801.800,00 2.400.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 6 8 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 7.802.400,00 7.802.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.802.400,00 7.802.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 6 9 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 129.000.000,00 129.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.000.000,00 129.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1311 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 5 7 0 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 38.220.000,00 38.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.220.000,00 38.220.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 7 1 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 44.094.000,00 22.047.000,00 96.300.000,00 96.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.394.000,00 118.347.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - Halaman 1312 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 5 7 2 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 21.450.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.450.000,00 3.750.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2 5 7 3 7.01.0 3.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2 Lapo ran 26.865.700,00 26.865.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.865.700,00 26.865.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - Halaman 1313 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 5 7 4 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lem baga K emasy arakat an 15.023.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.023.400,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2 5 7 5 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 6 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 5 7 6 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Halaman 1314 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 5 PROGRAM PEN YELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.0 5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - 2 5 7 7 7.01.0 5.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Halaman 1315 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 45 Orang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan Horodopi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 5 7 8 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Halaman 1316 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.058.000,00 1.030.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.058.000,00 1.030.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 7 9 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 25.962.600,00 14.918.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.962.600,00 14.918.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 8 0 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 5.202.100,00 2.598.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.202.100,00 2.598.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 8 1 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 14.900.000,00 14.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.900.000,00 14.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 8 2 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 39.929.400,00 27.339.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.929.400,00 27.339.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 1317 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 5 8 3 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 138.000.000,00 138.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000.000,00 138.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 5 8 4 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 48.960.000,00 24.480.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.960.000,00 224.480.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU T ambah an Duk ungan Penda naan K elurah an 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - Halaman 1318 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 5 8 5 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 5 8 6 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lem baga K emasy arakat an 20.620.500,00 11.520.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.620.500,00 11.520.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 8 7 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lem baga K emasy arakat an 10.369.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.369.700,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1319 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2 5 8 8 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Lapo ran 3.150.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.150.000,00 350.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kelurahan Woitombo 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 5 8 9 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Halaman 1320 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 3.347.600,00 1.679.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.347.600,00 1.679.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 9 0 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 32.936.700,00 13.207.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.936.700,00 13.207.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 9 1 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 7.034.500,00 3.425.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.034.500,00 3.425.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 9 2 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 11.305.000,00 11.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.305.000,00 11.305.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 9 3 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 17.970.000,00 7.113.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.970.000,00 7.113.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 1321 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 5 9 4 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 7.155.000,00 3.577.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.155.000,00 3.577.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 9 5 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 5 9 6 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 5 9 7 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Halaman 1322 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 40.176.000,00 20.160.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.176.000,00 220.160.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU T ambah an Duk ungan Penda naan K elurah an 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2 5 9 8 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 4.495.600,00 3.897.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.495.600,00 3.897.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - Halaman 1323 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 5 9 9 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lem baga K emasy arakat an 8.683.000,00 334.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.683.000,00 334.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 0 0 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lem baga K emasy arakat an 13.359.000,00 9.543.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.359.000,00 9.543.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2 6 0 1 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Lapo ran 3.576.000,00 625.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.576.000,00 625.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1324 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kelurahan Inebengi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 6 0 2 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.108.600,00 1.040.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.108.600,00 1.040.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 0 3 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 21.269.900,00 12.213.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.269.900,00 12.213.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 0 4 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 6.978.500,00 3.489.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.978.500,00 3.489.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1325 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 6 0 5 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 17.875.000,00 12.890.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.875.000,00 12.890.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 0 6 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 38.806.000,00 19.583.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.806.000,00 19.583.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 6 0 7 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 7.218.600,00 2.814.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.218.600,00 2.814.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 0 8 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 1326 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 6 0 9 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 44.928.000,00 29.376.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.928.000,00 229.376.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) DAU T ambah an Duk ungan Penda naan K elurah an 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2 6 1 0 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1327 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 6 1 1 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lem baga K emasy arakat an 30.850.400,00 10.792.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.850.400,00 10.792.130,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 1 2 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lem baga K emasy arakat an 30.165.000,00 12.911.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.165.000,00 12.911.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2 6 1 3 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Halaman 1328 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Lapo ran 7.000.000,00 5.019.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 5.019.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kecamatan Uluiwoi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 100 % 7.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 % 2 6 1 4 7.01.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 391.000,00 136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 391.000,00 136.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 1 5 7.01.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 245.500,00 136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.500,00 136.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1329 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 6 1 6 7.01.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 245.500,00 136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.500,00 136.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 1 7 7.01.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 1 8 7.01.0 1.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 1 9 7.01.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 1330 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 345.000,00 136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.000,00 136.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2 6 2 0 7.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Ora ng/bul an 1.439.222.768,00 1.439.222.863,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439.222.768,00 1.439.222.863,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 2 6 2 1 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 51.110.000,00 51.110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.110.000,00 51.110.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % Halaman 1331 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 6 2 2 7.01.0 1.2.05. 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 2 3 7.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 12.222.500,00 12.222.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.222.500,00 12.222.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 2 4 7.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2 6 2 5 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 1.625.000,00 811.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625.000,00 811.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1332 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 6 2 6 7.01.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 2 7 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 2 8 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 15.515.800,00 8.819.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.515.800,00 8.819.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 2 9 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 3.106.500,00 2.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.106.500,00 2.580.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 3 0 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 100.762.800,00 72.310.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.762.800,00 72.310.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 3 1 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 1333 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Lapo ran 143.574.833,00 89.838.422,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.574.833,00 89.838.422,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2 6 3 2 7.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 3 3 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 3 4 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 3 5 7.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 1334 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 3 6 7.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2 6 3 7 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 9.222.000,00 4.611.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.222.000,00 4.611.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 3 8 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 4.950.441,00 4.950.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.950.441,00 4.950.915,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1335 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 6 3 9 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 75.472.800,00 75.472.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.472.800,00 75.472.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2 6 4 0 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 38.970.000,00 38.970.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.970.000,00 38.970.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 4 1 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 4 2 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Halaman 1336 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 26.160.000,00 22.079.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.160.000,00 22.079.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 4 3 7.01.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 100 % 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 100 % 2 6 4 4 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Halaman 1337 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 30.223.900,00 30.223.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.223.900,00 30.223.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 2.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 100 % 2 6 4 5 7.01.0 2.2.02. 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.0 3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 100 % Halaman 1338 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 6 4 6 7.01.0 3.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 31.388.000,00 31.388.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.388.000,00 31.388.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 2 6 4 7 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lem baga K emasy arakat an 41.623.711,00 3.089.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.623.711,00 3.089.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2 6 4 8 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lem baga K emasy arakat an 6.885.700,00 3.089.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.885.700,00 3.089.200,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan 100 % Halaman 1339 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Pelaksanaan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 % 2 6 4 9 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Lapo ran 6.604.900,00 3.089.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.604.900,00 3.089.200,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 6 5 0 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Lapo ran 6.604.900,00 3.089.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.604.900,00 3.089.200,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 5 PROGRAM PEN YELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100 % Halaman 1340 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Persentase Pelaksanaan Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 100 % 2 6 5 1 7.01.0 5.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Halaman 1341 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 25 Orang 36.892.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.892.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.0 6.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 2 6 5 2 7.01.0 6.2.01. 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9 Lapo ran 12.948.400,00 3.089.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.948.400,00 3.089.200,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Kelurahan Sanggona 7 UNSUR KEWILAYAHAN Halaman 1342 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA Persentase Penunjang Urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 100 % 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % 2 6 5 3 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 17.603.200,00 16.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.603.200,00 16.920.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 % 2 6 5 4 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 4.197.900,00 2.098.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.197.900,00 2.098.400,00 Penda patan Bagi Hasil 2 6 5 5 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Halaman 1343 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 16.658.400,00 11.818.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.658.400,00 11.818.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 5 6 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 4.071.000,00 2.002.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.071.000,00 2.002.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 5 7 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 34.934.400,00 24.607.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.934.400,00 24.607.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 5 8 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 39.459.991,00 23.843.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.459.991,00 23.843.445,00 Penda patan Bagi Hasil 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 % 2 6 5 9 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1344 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 6 6 0 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2 6 6 1 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 5.565.000,00 2.782.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.565.000,00 2.782.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 6 2 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 6 3 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 87.366.600,00 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.366.600,00 87.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1345 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2 6 6 4 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 6 5 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 19.371.500,00 14.149.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.371.500,00 14.149.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.0 3.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 100 % Halaman 1346 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 6 6 6 7.01.0 3.2.02. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Lem baga K emasy arakat an 5.754.700,00 5.754.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.754.700,00 5.754.700,00 Penda patan Bagi Hasil 2 6 6 7 7.01.0 3.2.02. 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 100 % 2 6 6 8 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 3 Lem baga K emasy arakat an 19.766.928,00 7.312.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.766.928,00 7.312.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Penda patan Bagi Hasil 2 6 6 9 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Halaman 1347 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 3 Lem baga K emasy arakat an 14.997.500,00 7.612.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.997.500,00 7.612.300,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Cakupan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan dan Kelurahan 100 % 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 100 % 2 6 7 0 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Lapo ran 9.039.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.039.600,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 6 7 1 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Lapo ran 9.302.000,00 3.853.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.302.000,00 3.853.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1348 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kecamatan Aere 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2 6 7 2 7.01.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 7 3 7.01.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 1.002.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002.400,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 7 4 7.01.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Halaman 1349 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 922.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 922.200,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 7 5 7.01.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 7 6 7.01.0 1.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 7 7 7.01.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1350 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2 6 7 8 7.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Ora ng/bul an 676.716.221,00 676.716.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 676.716.221,00 676.716.221,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 2 6 7 9 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 56.105.800,00 56.105.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.105.800,00 56.105.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2 6 8 0 7.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 15 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 8 1 7.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Halaman 1351 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 6 8 2 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 9.102.200,00 4.556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.102.200,00 4.556.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 8 3 7.01.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 8 4 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 8 5 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 13.548.600,00 8.942.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.548.600,00 8.942.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1352 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 6 8 6 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 4.856.000,00 2.521.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.856.000,00 2.521.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 8 7 7.01.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 12 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 8 8 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 48.068.000,00 45.099.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.068.000,00 45.099.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 8 9 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Lapo ran 124.488.520,00 72.342.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.488.520,00 72.342.953,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - Halaman 1353 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 6 9 0 7.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 9 1 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 9 2 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 9 3 7.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 6 9 4 7.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 1354 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 6 9 5 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 11.130.000,00 5.565.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.130.000,00 5.565.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 9 6 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 15.160.000,00 15.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.160.000,00 15.160.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 9 7 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - Halaman 1355 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 6 9 8 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 38.220.000,00 38.220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.220.000,00 38.220.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 6 9 9 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 2.070.000,00 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070.000,00 1.380.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 0 0 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 10.805.900,00 9.901.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.805.900,00 9.901.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 0 1 7.01.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 1356 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 28.800.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 14.400.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2 7 0 2 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 27.884.900,00 27.884.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.884.900,00 27.884.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - Halaman 1357 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 7 0 3 7.01.0 3.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 20.036.000,00 20.036.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.036.000,00 20.036.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 7 0 4 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lem baga K emasy arakat an 38.970.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.970.506,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 7 0 5 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lem baga K emasy arakat an 39.216.000,00 17.072.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.216.000,00 17.072.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - Halaman 1358 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 7 0 6 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 3.146.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.146.800,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 7 0 7 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Lapo ran 2.548.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.548.800,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 5 PROGRAM PEN YELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.0 5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - Halaman 1359 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 7 0 8 7.01.0 5.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 35 Orang 28.167.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.167.000,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - Halaman 1360 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 6.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2 7 0 9 7.01.0 6.2.01. 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Lapo ran 3.808.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.808.900,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kecamatan Dangia 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2 7 1 0 7.01.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 13.174.800,00 1.150.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.174.800,00 1.150.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 1 1 7.01.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Halaman 1361 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 1.029.000,00 1.029.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029.000,00 1.029.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 1 2 7.01.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dok umen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 7 1 3 7.01.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 490.000,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 490.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 1 4 7.01.0 1.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1362 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 7 1 5 7.01.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 1.043.100,00 1.043.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043.100,00 1.043.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2 7 1 6 7.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 8 Oran g/bula n 839.295.586,00 839.295.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839.295.586,00 839.295.586,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 1 7 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 49.920.000,00 49.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.920.000,00 49.920.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2 7 1 8 7.01.0 1.2.05. 0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Halaman 1363 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 7 1 9 7.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 7 2 0 7.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 7 2 1 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3.969.700,00 1.738.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.969.700,00 1.738.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 2 2 7.01.0 1.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Halaman 1364 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 7 2 3 7.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 7 2 4 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 10.286.100,00 12.565.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.286.100,00 12.565.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 2 5 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 6.927.600,00 5.792.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.927.600,00 5.792.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 2 6 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 90.163.200,00 60.418.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.163.200,00 60.418.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 2 7 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Halaman 1365 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Lapo ran 115.732.304,00 66.365.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.732.304,00 66.365.152,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 7 2 8 7.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 7 2 9 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 3 0 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 3 1 7.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Halaman 1366 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 7 3 2 7.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 7 3 3 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 10.335.000,00 10.494.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.335.000,00 10.494.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 3 4 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 0,00 11.744.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.744.815,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 1367 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 7 3 5 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap oran 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2 7 3 6 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00 84.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 7 3 7 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1368 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 7 3 8 7.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 1.420.000,00 730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.420.000,00 730.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 3 9 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 2 Unit 5.000.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 2.880.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 4 0 7.01.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - Halaman 1369 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 7 4 1 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 24.114.000,00 21.952.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.114.000,00 21.952.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 2.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 2 7 4 2 7.01.0 2.2.02. 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - Halaman 1370 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 2 7 4 3 7.01.0 3.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 25.045.000,00 25.045.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.045.000,00 25.045.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 7 4 4 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lem baga K emasy arakat an 48.739.400,00 12.977.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.739.400,00 12.977.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 4 5 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Lem baga K emasy arakat an 24.984.500,00 8.736.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.984.500,00 8.736.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - Halaman 1371 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2 7 4 6 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2 Lapo ran 1.006.200,00 1.006.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.200,00 1.006.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 4 7 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 2 Lapo ran 1.043.800,00 1.043.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043.800,00 1.043.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 5 PROGRAM PEN YELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.0 5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - Halaman 1372 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 7 4 8 7.01.0 5.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 31 Orang 39.710.350,00 3.513.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.710.350,00 3.513.540,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - Halaman 1373 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 6.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2 7 4 9 7.01.0 6.2.01. 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 9 Lapo ran 6.041.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.041.600,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Kecamatan Ueesi 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 7.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2 7 5 0 7.01.0 1.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 700.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 450.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) Halaman 1374 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 7 5 1 7.01.0 1.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 600.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 350.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 7 5 2 7.01.0 1.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 7 5 3 7.01.0 1.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 7 5 4 7.01.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 1375 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 400.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 300.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2 7 5 5 7.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Ora ng/bul an 985.680.174,00 985.680.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985.680.174,00 985.680.174,00 Dana Alokasi Umum (DAU) PEND APATA N ASLI DAER AH (PAD) 2 7 5 6 7.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dok umen 56.168.800,00 55.852.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.168.800,00 55.852.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2 7 5 7 7.01.0 1.2.05. 0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Halaman 1376 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 7 5 8 7.01.0 1.2.05. 0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 Orang 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 7 5 9 7.01.0 1.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/P enerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 2.725.300,00 1.980.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.725.300,00 1.980.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 6 0 7.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 10.242.700,00 6.334.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.242.700,00 6.334.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 6 1 7.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 1377 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 3.785.000,00 2.071.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.785.000,00 2.071.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 6 2 7.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Lap oran 68.644.000,00 74.644.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.644.000,00 74.644.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 6 3 7.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Lap oran 144.593.261,00 68.645.606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.593.261,00 68.645.606,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 7 6 4 7.01.0 1.2.07. 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 7 6 5 7.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1378 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 7 6 6 7.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 7 6 7 7.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 7 6 8 7.01.0 1.2.07. 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 11.092.008,00 4.261.845,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.092.008,00 124.261.845,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 7 6 9 7.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap oran 11.130.000,00 4.452.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.130.000,00 4.452.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1379 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 7 7 0 7.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Lapo ran 3.972.000,00 2.352.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.972.000,00 2.352.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 7 1 7.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 48.276.300,00 48.165.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.276.300,00 48.165.300,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 7 7 2 7.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 25.750.000,00 25.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.750.000,00 25.750.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 7 3 7.01.0 1.2.09. 0009 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Halaman 1380 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 25.982.200,00 19.887.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.982.200,00 19.887.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 7 4 7.01.0 1.2.09. 0011 Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dip elihara/Direhabilit asi 1 Unit 2.760.000,00 1.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.760.000,00 1.380.000,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 2 PROGRAM PEN YELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 7.01.0 2.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 2 7 7 5 7.01.0 2.2.01. 0001 Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Halaman 1381 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Lapo ran 24.143.300,00 24.143.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.143.300,00 24.143.300,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 2.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - - 2 7 7 6 7.01.0 2.2.02. 0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 7.01.0 3 PROGRAM PEM BERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 7.01.0 3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - Halaman 1382 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 7 7 7 7.01.0 3.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 30.231.700,00 30.231.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.231.700,00 30.231.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 3.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - 2 7 7 8 7.01.0 3.2.03. 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan 1 Lem baga K emasy arakat an 34.460.934,00 4.778.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.460.934,00 4.778.100,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH) 2 7 7 9 7.01.0 3.2.03. 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lem baga K emasy arakat an 4.749.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.749.600,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - Halaman 1383 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 2 7 8 0 7.01.0 4.2.01. 0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Lapo ran 1.557.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.557.200,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 2 7 8 1 7.01.0 4.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Lapo ran 1.557.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.557.200,00 0,00 Dana Bagi Hasil (DBH) 7.01.0 5 PROGRAM PEN YELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - 7.01.0 5.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - - Halaman 1384 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 7 8 2 7.01.0 5.2.01. 0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 35 Orang 55.177.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.177.300,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 7.01.0 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - Halaman 1385 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7.01.0 6.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 2 7 8 3 7.01.0 6.2.01. 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Lapo ran 6.228.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.228.800,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUP ATEN/KOTA - - 8.01.0 1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2 7 8 4 8.01.0 1.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 6.804.800,00 6.804.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.804.800,00 6.804.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 8 5 8.01.0 1.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Halaman 1386 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lapo ran 4.023.200,00 4.023.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.023.200,00 4.023.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.0 1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 2 7 8 6 8.01.0 1.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 Ora ng/bul an 1.442.958.025,00 1.442.958.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.442.958.025,00 1.442.958.375,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 8 7 8.01.0 1.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Doku men 194.040.000,00 159.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.040.000,00 159.960.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.0 1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 2 7 8 8 8.01.0 1.2.03. 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapo ran 4.881.200,00 4.881.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.881.200,00 4.881.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1387 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 7 8 9 8.01.0 1.2.03. 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapo ran 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.0 1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 2 7 9 0 8.01.0 1.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perund ang-Undangan 10 Orang 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.0 1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 2 7 9 1 8.01.0 1.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 10.357.700,00 10.357.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.357.700,00 10.357.700,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 9 2 8.01.0 1.2.06. 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 36.647.600,00 29.175.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.647.600,00 29.175.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 9 3 8.01.0 1.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Halaman 1388 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.427.500,00 3.580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.427.500,00 3.580.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 9 4 8.01.0 1.2.06. 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-undanga n Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Pe rundang-Undang an yang Disediakan 1 Doku men 26.100.000,00 18.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.100.000,00 18.900.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 9 5 8.01.0 1.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapo ran 39.096.400,00 46.596.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.096.400,00 46.596.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 7 9 6 8.01.0 1.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Lapo ran 400.000.000,00 201.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 201.500.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.0 1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 2 7 9 7 8.01.0 1.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1389 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 7 9 8 8.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 19 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 7 9 9 8.01.0 1.2.07. 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 19 Unit 0,00 0,00 0,00 197.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.700.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 8 0 0 8.01.0 1.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 8 0 1 8.01.0 1.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 20 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 8.01.0 1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 8 0 2 8.01.0 1.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Halaman 1390 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapo ran 11.607.000,00 6.169.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.607.000,00 6.169.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 8 0 3 8.01.0 1.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Lapo ran 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 8 0 4 8.01.0 1.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap oran 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.000.000,00 168.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.0 1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 2 8 0 5 8.01.0 1.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1391 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 8 0 6 8.01.0 1.2.09. 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11 Unit 2.750.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.000,00 2.750.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 8 0 7 8.01.0 1.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 14.240.000,00 14.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.240.000,00 14.240.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.0 2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - - 8.01.0 2.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - - 2 8 0 8 8.01.0 2.2.01. 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Halaman 1392 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 Orang 0 56.009.600,00 56.009.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.009.600,00 56.009.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 8 0 9 8.01.0 2.2.01. 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 450 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 8 1 0 8.01.0 2.2.01. 0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Halaman 1393 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1 Lapo ran 55.182.600,00 55.182.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.182.600,00 55.182.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 2 8 1 1 8.01.0 2.2.01. 0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara 100 Ke luarga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 2 8 1 2 8.01.0 2.2.01. 0008 Pembentukan Paskibraka Halaman 1394 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Paskibraka 75 Orang 999.804.200,00 979.245.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999.804.200,00 979.245.200,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.0 3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PE NGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - 8.01.0 3.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - - Halaman 1395 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 8 1 3 8.01.0 3.2.01. 0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Doku men 506.303.000,00 506.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 506.303.000,00 506.303.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1396 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 8 1 4 8.01.0 3.2.01. 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 200 Orang 41.730.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.730.900,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1397 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 8 1 5 8.01.0 3.2.01. 0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 200 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1398 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 8 1 6 8.01.0 3.2.01. 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2 Lapo ran 45.822.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.822.100,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.0 4 PROGRAM PEM BERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KE MASYARAKATAN - - Halaman 1399 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8.01.0 4.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - - 2 8 1 7 8.01.0 4.2.01. 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun 12 Dok umen 211.477.200,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.477.200,00 140.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.0 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMB ANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - 8.01.0 5.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - - Halaman 1400 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 8 1 8 8.01.0 5.2.01. 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 4 Lapo ran 41.437.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.437.200,00 0,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 8.01.0 6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - 8.01.0 6.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - - Halaman 1401 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 8 1 9 8.01.0 6.2.01. 0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun 1 Doku men 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1402 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 8 2 0 8.01.0 6.2.01. 0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 100 Orang 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Halaman 1403 N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Target Pagu Indikatif Belanja (Rp) Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Total Sumb er DanaSebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 8 2 1 8.01.0 6.2.01. 0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 12 Lap oran 98.755.400,00 98.755.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.755.400,00 98.755.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) Halaman 1404 Halaman 1405 Lampiran V : Peraturan Bupati Nomor : 09 Tahun 2025 Tanggal : 22 Mei 2025 KABUPATEN KOLAKA TIMUR REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 PELAYANAN UMUM 1 01 1 01 Pendidikan 186.064.344.1 64,00 201.735.115.3 08,00 977.738.100,0 0 753.033.100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 187.042.082.264 ,00 202.488.148.408 ,00 1 01 1 02 Kesehatan 59.588.728.27 9,00 58.881.073.22 1,00 5.282.634.028, 00 5.133.390.024, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.871.362.307, 00 64.014.463.245, 00 1 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6.963.937.625, 00 6.514.987.425, 00 325.980.700,0 0 325.980.700,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 7.289.918.325,0 0 6.840.968.125,0 0 1 01 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3.854.954.063, 00 3.629.340.243, 00 0,00 105.911.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 3.854.954.063,0 0 3.735.251.243,0 0 1 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 6.683.971.739, 00 6.220.730.947, 00 169.013.523,0 0 19.013.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.852.985.262,0 0 6.239.744.470,0 0 1 01 1 06 Sosial 3.744.480.230, 00 3.372.724.410, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.744.480.230,0 0 3.372.724.410,0 0 1 01 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.009.694.310, 00 2.688.219.660, 00 4.330.998,00 4.330.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.014.025.308,0 0 2.692.550.658,0 0 1 01 2 09 Pangan 2.631.567.781, 00 2.426.262.501, 00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.631.567.781,0 0 2.451.262.501,0 0 1 01 2 11 Lingkungan Hidup 4.333.211.200, 00 4.109.854.140, 00 30.475.200,00 45.663.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.363.686.400,0 0 4.155.518.025,0 0 1 01 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.325.913.917, 00 3.012.774.807, 00 261.400.000,0 0 81.085.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.587.313.917,0 0 3.093.860.197,0 0 1 01 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.720.311.791, 00 6.728.854.012, 00 102.229.429,0 0 9.769.400,00 0,00 0,00 0,00 234.000.000,0 0 7.822.541.220,0 0 6.972.623.412,0 0 1 01 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5.389.029.502, 00 5.111.397.249, 00 14.088.564,00 7.708.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.403.118.066,0 0 5.119.105.249,0 0 1 01 2 16 Komunikasi dan Informatika 2.318.980.766, 00 2.010.362.666, 00 70.815.755,00 50.231.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.389.796.521,0 0 2.060.594.248,0 0 Halaman 1406 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 01 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.503.062.880, 00 3.125.188.380, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.503.062.880,0 0 3.125.188.380,0 0 1 01 2 18 Penanaman Modal 3.010.841.272, 00 2.626.921.572, 00 102.090.363,0 0 21.364.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.112.931.635,0 0 2.648.285.964,0 0 1 01 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 2.302.205.909, 00 2.033.467.199, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.302.205.909,0 0 2.033.467.199,0 0 1 01 2 20 Statistik 105.875.600,0 0 21.320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.875.600,00 21.320.000,00 1 01 2 24 Kearsipan 2.378.273.656, 00 2.088.589.266, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.378.273.656,0 0 2.088.589.266,0 0 1 01 3 26 Pariwisata 2.744.842.715, 00 2.450.190.915, 00 117.172.092,0 0 79.829.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.862.014.807,0 0 2.530.020.115,0 0 1 01 3 27 Pertanian 12.531.652.95 2,00 11.719.158.52 4,00 59.968.416,00 64.784.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.591.621.368, 00 11.783.942.732, 00 1 01 3 32 Transmigrasi 2.377.158.594, 00 2.208.586.794, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.377.158.594,0 0 2.208.586.794,0 0 1 01 4 01 Sekretariat Daerah 44.451.509.79 5,00 38.944.853.34 0,00 4.868.399.300, 00 4.866.507.000, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.319.909.095, 00 43.811.360.340, 00 1 01 4 02 Sekretariat DPRD 27.287.353.60 8,00 21.792.397.56 3,00 712.646.392,0 0 3.087.282.992, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000.000, 00 24.879.680.555, 00 1 01 5 01 Perencanaan 4.735.917.581, 00 3.879.699.581, 00 44.400.000,00 84.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.780.317.581,0 0 3.964.099.581,0 0 1 01 5 02 Keuangan 23.796.803.87 5,00 20.860.512.37 5,00 269.388.000,0 0 280.586.300,0 0 5.119.697.06 0,00 46.353.156.11 4,00 143.301.782.4 73,00 141.501.783.0 00,00 172.487.671.408 ,00 208.996.037.789 ,00 1 01 5 03 Kepegawaian 20.763.777.13 5,00 21.196.243.38 4,00 0,00 45.016.621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.763.777.135, 00 21.241.260.005, 00 1 01 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 1.588.831.000, 00 818.048.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.588.831.000,0 0 818.048.000,00 1 01 5 05 Penelitian dan Pengembangan 1.451.070.800, 00 952.070.800,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.451.070.800,0 0 952.070.800,00 1 01 6 01 Inspektorat 9.831.369.073, 00 6.256.704.573, 00 237.716.686,0 0 208.040.418,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10.069.085.759, 00 6.464.744.991,0 0 1 01 7 01 Kecamatan 29.067.942.54 0,00 25.502.145.72 8,00 3.602.386.750, 00 3.692.406.950, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.670.329.290, 00 29.194.552.678, 00 Halaman 1407 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 1 01 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 4.806.855.025, 00 4.311.074.075, 00 0,00 197.700.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 4.806.855.025,0 0 4.508.774.075,0 0 2 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 2 03 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 3.226.166.800, 00 3.298.618.334, 00 139.163.622,0 0 53.822.901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.365.330.422,0 0 3.352.441.235,0 0 2 03 1 06 Sosial 235.762.000,0 0 235.762.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.762.000,00 235.762.000,00 3 EKONOMI 3 04 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7.586.859.700, 00 9.560.023.677, 00 85.459.883.26 4,00 32.294.489.11 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.046.742.964, 00 41.854.512.792, 00 3 04 2 07 Tenaga Kerja 595.566.400,0 0 319.142.400,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595.566.400,00 319.142.400,00 3 04 2 09 Pangan 693.482.100,0 0 481.159.100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693.482.100,00 481.159.100,00 3 04 2 15 Perhubungan 335.268.400,0 0 335.268.400,0 0 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.268.400,00 385.268.400,00 3 04 2 16 Komunikasi dan Informatika 2.561.307.800, 00 2.488.853.500, 00 12.430.113,00 6.215.057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.573.737.913,0 0 2.495.068.557,0 0 3 04 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 398.227.600,0 0 211.985.300,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.227.600,00 211.985.300,00 3 04 2 18 Penanaman Modal 214.346.900,0 0 81.006.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.346.900,00 81.006.100,00 3 04 2 21 Persandian 33.120.600,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.120.600,00 8.500.000,00 3 04 3 25 Kelautan dan Perikanan 215.813.500,0 0 202.145.500,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.813.500,00 202.145.500,00 3 04 3 27 Pertanian 6.550.855.259, 00 6.785.419.625, 00 2.967.279.060, 00 5.973.412.010, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.518.134.319,0 0 12.758.831.635, 00 3 04 3 30 Perdagangan 378.180.802,0 0 330.672.002,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.180.802,00 330.672.002,00 3 04 3 31 Perindustrian 660.083.400,0 0 533.097.300,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660.083.400,00 533.097.300,00 4 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP Halaman 1408 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 4 05 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 479.322.210,0 0 678.522.210,0 0 12.782.281.00 0,00 14.707.879.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.261.603.210, 00 15.386.401.210, 00 4 05 2 10 Pertanahan 287.589.400,0 0 386.910.300,0 0 4.824.195.034, 00 5.699.195.034, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.111.784.434,0 0 6.086.105.334,0 0 4 05 2 11 Lingkungan Hidup 1.197.923.700, 00 949.823.700,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.197.923.700,0 0 949.823.700,00 5 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 5 06 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 27.000.000,00 114.437.500,0 0 800.000.000,0 0 1.193.255.650, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 827.000.000,00 1.307.693.150,0 0 5 06 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.740.109.000, 00 1.496.264.100, 00 0,00 12.808.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740.109.000,0 0 1.509.072.600,0 0 6 KESEHATAN 6 07 1 02 Kesehatan 54.551.663.55 1,00 54.410.730.54 3,00 176.904.960.5 27,00 180.960.544.7 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231.456.624.078 ,00 235.371.275.313 ,00 6 07 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5.368.337.035, 00 4.875.959.010, 00 30.331.800,00 130.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 5.398.668.835,0 0 5.005.959.010,0 0 7 PARIWISATA 7 08 3 26 Pariwisata 2.198.977.500, 00 831.548.300,0 0 100.000.000,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.298.977.500,0 0 831.548.300,00 8 PENDIDIKAN 8 10 1 01 Pendidikan 28.875.966.80 0,00 26.489.456.60 0,00 6.841.607.399, 00 10.280.031.44 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.717.574.199, 00 36.769.488.049, 00 8 10 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 1.443.590.900, 00 988.652.800,0 0 955.000.000,0 0 1.230.391.750, 00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.398.590.900,0 0 2.219.044.550,0 0 8 10 2 22 Kebudayaan 1.498.630.300, 00 883.435.100,0 0 198.000.000,0 0 94.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696.630.300,0 0 977.435.100,00 8 10 2 23 Perpustakaan 9.205.000,00 9.205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.205.000,00 9.205.000,00 9 PERLINDUNGAN SOSIAL 9 11 1 06 Sosial 251.804.300,0 0 207.425.100,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.804.300,00 207.425.100,00 9 11 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 524.670.360,0 0 161.424.350,0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 524.670.360,00 161.424.350,00 Halaman 1409 Halaman 14 10 KABUPATEN KOLAKA TIMUR Lampiran VI : Peraturan Bupati Nomor : 09 Tahun 2025 Tanggal : 22 Mei 2025 REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2025 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 A SPM Bidang Pendidikan
1.Angka Partisipasi Sekolah Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 0,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 0,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 66.600.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 1.972.872.000,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 448.502.400,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 287.297.900,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan 200.000.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 337.600.000,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 0,00 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru 192.600.000,00 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 100.566.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 12.689.140.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 378.213.999,00 Total 16.673.392.299,00 Halaman 1411 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4
2.Literasi dan Numerasi Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0,00 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 53.472.800,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 408.000.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 963.775.500,00 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 0,00 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 3.298.033.900,00 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 0,00 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 0,00 Total 4.723.282.200,00
3.Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 204.959.200,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 291.066.100,00 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 0,00 Total 496.025.300,00
4.Kekhususan PAUD Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 0,00 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 404.414.900,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 0,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 326.713.900,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0,00 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 0,00 Total 731.128.800,00 Halaman 1412 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan 22.623.828.599,00 B SPM Bidang Kesehatan
1.Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.339.148.789,00 Total 1.339.148.789,00
2.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 420.790.000,00 Total 420.790.000,00
3.Pelayanan Kesehatan Balita Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 811.277.229,00 Total 811.277.229,00
4.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 585.933.000,00 Total 585.933.000,00
5.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 375.264.214,00 Total 375.264.214,00
6.Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 226.498.000,00 Total 226.498.000,00
7.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 179.950.000,00 Total 179.950.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan 3.938.861.232,00 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 827.000.000,00 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa 0,00 Total 827.000.000,00
2.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 12.809.281.000,00 Total 12.809.281.000,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 13.636.281.000,00 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 200.278.200,00 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 0,00 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 25.317.400,00 Total 225.595.600,00
2.Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 15.233.600,00 Total 15.233.600,00 Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 240.829.200,00 Halaman 1413 No Jenis Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) 1 2 3 4 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 2.144.490.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 128.090.000,00 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah 46.003.300,00 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 6.959.100,00 Total 2.325.542.400,00
2.Pelayanan Informasi Rawan Bencana Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 51.415.400,00 Total 51.415.400,00
3.Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 0,00 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 49.928.400,00 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 90.699.210,00 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 0,00 Total 140.627.610,00
4.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 150.000.000,00 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 110.000.000,00 Total 260.000.000,00 Halaman 1414 Halaman 1415 Hibah Berupa Uang KABUPATEN KOLAKA TIMUR DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH TAHUN ANGGARAN 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 1 PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) KABUPATEN KOLAKA TIMUR KOLAKA TIMUR 175.000.000,00 165.000.000,00 -10.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 175.000.000,00 165.000.000,00 -10.000.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 2 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTK) Kolaka Timur Kolaka Timur 25.000.000,00 15.000.000,00 -10.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 25.000.000,00 15.000.000,00 -10.000.000,00 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 3 Majelis Adat Tolaki Kolaka Timur 20.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 4 Persatuan Anak Transmigrasi (Patri) Kolaka Timur 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5 Lembaga Adat Tolaki Kolaka Timur 20.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 6 Sanggar Laika Sorume Kolaka Timur 20.000.000,00 7.500.000,00 -12.500.000,00 7 Sanggar Seni Osumbalili Kolaka Timur 20.000.000,00 7.500.000,00 -12.500.000,00 8 Sanggar Seni Meohai Kolaka Timur 20.000.000,00 0,00 -20.000.000,00 9 Sanggar Seni Panineungan Kolaka Timur 20.000.000,00 7.500.000,00 -12.500.000,00 10 Sanggar Songgo Budoyo Kolaka Timur 20.000.000,00 7.500.000,00 -12.500.000,00 11 Pinandita Sanggraha Nusantara Kolaka Timur 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 12 Kerukunan Keluarga Soppeng Kolaka Timur 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 200.000.000,00 150.000.000,00 -50.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 400.000.000,00 330.000.000,00 -70.000.000,00 Halaman 1416 Lampiran VII : Peraturan Bupati Nomor : 09 Tahun 2025 Tanggal : 22 Mei 2025 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Dinas Pemuda dan Olahraga Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 13 KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) KABUPATEN KOLAKA TIMUR KOLAKA TIMUR 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota 14 National Paralympic Committee (NPC) Kabupaten Kolaka Timur Jalan. Poros Kolaka Kendari 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait 15 KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA TINGKAT KABUPATEN KOLAKA TIMUR KOLAKA TIMUR 200.000.000,00 150.000.000,00 -50.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 200.000.000,00 150.000.000,00 -50.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah 16 ORGANISASI KEPRAMUKAAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR KOLAKA TIMUR 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga 350.000.000,00 300.000.000,00 -50.000.000,00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 17 DEKRANASDA PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Kolaka Timur 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 Halaman 1417 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 18 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Kolaka Timur 226.000.000,00 0,00 -226.000.000,00 19 BPN Kolaka Timur Kolaka Timur 0,00 0,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 226.000.000,00 0,00 -226.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah 226.000.000,00 0,00 -226.000.000,00 Bagian Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 20 MASJID BABUL JANNAH DESA AUKORA KEC. ULUIWOI DESA AUKORA KEC. ULUIWOI 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 21 MASJID AL MUKHAJIRIN DESA PAMBOREA KEC. LAMBANDIA DESA PAMBUREA KEC. LAMBANDIA 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 22 MASJID AL MUHAJIRIN DESA ONEMANU KEC. LAMBANDIA DESA ONEMANU KEC. LAMBANDIA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 23 Pura Amerta Yoga Desa Adat Dwi Eka Dharma Kec. Ladongi Kec. Ladongi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 24 Gereja Samuel Desa Tasahea Kec. Tirawuta Desa Tasahea Kec. Tirawuta 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 25 Masjid Al Qubah Desa Ameroro Kec. Tinondo Desa Ameroro Kec. Tinondo 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 26 Masjid Nurul Babu Salam Desa Singgere Kec. Tinondo Desa Singgere Kec. Tinondo 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 27 Masjid An Nur Azis Desa Pomburea Kec. Lambandia Desa Pomburea Kec. Lambandia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 28 Muslimat NU Desa Gunung Jaya Kec. Dangia Desa Gunung Jaya Kec. Dangia 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 29 Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Desa Putemata Kec. Ladongi Desa Putemata Kec. Ladongi 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 30 Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG) Blok c. Desa Teposua Kec. Loea Blok c. Desa Teposua Kec. Loea 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 31 Masjid Al Ikhlas Kel. Penanggo Jaya Kec. Lambandia Kel. Penanggo Jaya Kec. Lambandia 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Halaman 1418 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 32 Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kab. Kolaka Timur Jl. Poros Rate-Rate - Ladongi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 33 LEMBAGA PENGEMBANGAN PESPARAWI DAERAH ( LPPD ) Kel. Rate - Rate Kecamatan Tirawuta 250.000.000,00 0,00 -250.000.000,00 34 Masjid Nurul Falah Loea Kelurahan Loea 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 35 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Kolaka Timur Jl. Poros Kendari - Kolaka 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 36 Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kab. Kolaka Timur 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 37 LASKI Kab. Kolaka Timur Kel. Rate Rate Kec. Tirawuta 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 38 Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Desa Lalingato Kec. Tirawuta 1.476.000.000,00 1.476.000.000,00 0,00 39 MASJID PESANTREN FASTABIQUL KHAIRAT DESA POLE MAJU JAYA KEC. POLI POLIA DESA POLE MAJU JAYA KEC. POLI POLIA 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 40 Pura Udaya Giri Desa Wia Wia Kec. Poli Polia Wia Wia Kec. Poli Polia 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 41 Masjid Jabal RahmaH Desa Penanggootu Kec. Lambandia 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 42 Masjid Nurul Hikmah Desa Lambotua Kec. Mowewe 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 43 Masjid AT Taqwa Desa Mokupa Kec. Lambandia Desa Mokupa Kec. Lambandia 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 3.026.000.000,00 2.816.000.000,00 -210.000.000,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.026.000.000,00 2.816.000.000,00 -210.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 44 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kel. Tababu 83.874.000,00 83.874.000,00 0,00 45 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) Jl. Poros Rate-Rate 31.206.000,00 31.206.000,00 0,00 46 Partai Demokrat Kel. Rate-rate 30.751.000,00 30.751.000,00 0,00 47 Partai Amanat Nasional (PAN) Kel. Rate-Rate 48.923.000,00 48.923.000,00 0,00 48 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kel. Tababu 51.737.000,00 51.737.000,00 0,00 Halaman 1419 Halaman 14 20